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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO PR-MA-01
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES.
Rev.: 05
PR-MA-01
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Fecha Motivo del Cambio
0 13/12/2012 Primer ejemplar.
1 20/01/2013 Revisión formal, ajuste final documentación y aprobación de la misma.
2 31/01/2013 Modificación criterios residuos en instalaciones cliente.
3 15/01/2014 Revisión anual 2014
Sin cambios.
4 17/01/2015 Cambio de sociedad, Dipicell, S.A. a Dipicell, S.L.
5 09/01/2018 Actualización a UNE EN ISO 14001:2015. Ampliación del alcance. Descripción de
METODOLOGIA tras mejoras en el programa informático.
ELABORADO POR:
Responsable del Sistema de SST y MA:
REVISADO Y APROBADO POR:
Gerente.
FECHA: 09/01/2018
FECHA: 09/01/2018
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INDICE
1. OBJETO ........................................................................................................................................ 4
2. ALCANCE .................................................................................................................................... 4
3. MÉTODO OPERATIVO ............................................................................................................... 5
3.1. DEFINICIONES .................................................................................................................... 5
3.2. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5
3.3. ACTUACIONES AMBIETALES: DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL
CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES .............................................................................. 7
3.4. EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ..................... 9
3.5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO ................................. 10
4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ..................................................................................... 10
5. ANEXOS ..................................................................................................................................... 11
ANEXO I: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO CONTROLADAS
ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS .................................................................................. 12
ANEXO II: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA ................................................................ 16
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer el sistema de identificación y evaluación de los
aspectos ambientales, así como los impactos ambientales asociados que pueden generar las
actividades desarrolladas por Dipicell, S.L.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la:
Identificación de los aspectos ambientales.
Evaluación de su significancia.
Valoración del desempeño de la organización en su control.
En las condiciones:
Controladas (normales y anómalas) de operación.
Situaciones de emergencia ambiental previsibles.
Para todo el ciclo de vida de los servicios:
Comercialización y Diseño.
Instalaciones.
Compras y actividades de soporte.
Se aplicará a los aspectos ambientales de las instalaciones de la empresa (naves de Gran Canaria y
Tenerife, y oficina de Madrid) así como aquellos que se produzcan en las instalaciones de los
clientes de Dipicell, S.L., siempre que estos servicios se realicen en esas instalaciones por un
tiempo superior a seis meses. Si se tratara de obras y/o servicios menores a 6 meses, el Responsable
del Sistema valorará justificadamente la pertinencia o no de evaluar los aspectos ambientales,
basándose en si estos son asumibles a los generados en las instalaciones fijas de Dipicell, S.L. Si se
decide excluir, quedará reflejado en el registro de aspectos ambientales del correspondiente
expediente, señalando el motivo.
Es importante señalar que DIPICELL, S.L. evalúa los aspectos ambientales de las instalaciones de
clientes, donde permanece más de 6 meses o lo considere oportuno, con objeto de controlar operacionalmente
sus actuaciones, no cuantificando residuos, emisiones y vertidos que no sean de su propiedad.
EL CLIENTE ASUME LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SE APLICA GESTION AMBIENTAL DEL CLIENTE Y DE DIPICELL, S.L.
DIPICELL NO CUANTIFIA. APLICA ACTUACIONES AMBIENTAELES
SE APLICA GESTION AMBIENTAL DE DIPICELL, S.L.
LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR DIPICELL, S.L.
NO SI
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En particular, se aplicará a:
Consumo de materias primas y recursos naturales (electricidad, agua, papel, etc.).
Residuos (peligrosos y no peligrosos).
Emisiones atmosféricas.
Vertidos.
Otras cuestiones ambientales locales (ruidos y vibraciones, etc.).
Aspectos ambientales en condiciones de emergencias.
3. MÉTODO OPERATIVO
3.1. DEFINICIONES
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Política ambiental: los objetivos generales y principios de acción de una organización respecto del
medio ambiente, incluidos el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios pertinentes
relativos al medio ambiente y también el compromiso de mejorar de manera continua el
comportamiento ambiental; la política ambiental constituirá el marco para establecer y revisar los
objetivos ambientales.
Aspecto ambiental significativo: aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante
en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización.
Registro de aspectos ambientales: conjunto de documentos en los que se incluyen, de forma
individualizada, los aspectos ambientales identificados en el centro, con una descripción completa
de cada uno de ellos, y ordenados por materias o por nivel de importancia.
3.2. IDENTIFICACIÓN
Primero se identifica el tipo de efecto de los procesos de la empresa sobre el medio ambiente, sea en
situación normal o de emergencia, de acuerdo con el siguiente esquema.
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El aspecto ambiental, gestionado en el sistema ECODIPICELL, se describe a través de la siguiente
información:
Donde:
Centro: actividad comercial, de diseño o central donde se realiza actividad.
Familia: tipo de efecto en el medio ambiente.
Aspecto Base: especificación de la actuación con el medio ambiente.
Condición: normal o de emergencia.
Actividad / Origen: tipo de actividad.
Impacto: impacto/s ambiental/es asociado/s al aspecto descrito.
Actual / Potencial: indica si el efecto es por la realización de la actividad de forma directa,
indirecta o potencialmente.
Indicador: informe que contiene la información cuantitativa que permite seguir el resultado del
aspecto ambiental.
Observaciones: información a considerar de forma obligatoria en el análisis del aspecto ambiental.
Riesgo: efectos externos que suponen una amenaza o riesgo para el buen comportamiento de
aspecto ambiental.
Oportunidad: efectos externos que suponen una oportunidad para el buen comportamiento de
aspecto ambiental.
Debilidad: efecto propio de la organización que puede generar riesgos.
Fortaleza: efecto propio de la organización que supone una ventaja importante para el aspecto
ambiental.
No conformidades y mejoras asociadas: con objeto de permitir un análisis completo se relaciona
este aspecto ambiental con cualquier No Conformidad o mejora con la que se le pueda relacionar.
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Evaluaciones cuantitativas: con el mismo objeto que el punto anterior se relacionan las
evaluaciones cuantitativas asociadas al aspecto ambiental.
Resultado comprobación actuaciones: resultados de las comprobaciones de las actuaciones
ambientales asociadas a cada aspecto como se describe en el punto siguiente.
3.3. ACTUACIONES AMBIETALES: DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL
CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
En la aplicación ECODIPICELL, opción GESTIÓN AMBIENTAL / ACTUACIONES POR
ASPECTO AMBIENTAL, se asocia a cada aspecto un conjunto de actuaciones cuyo cumplimiento
es garantía de control sobre el aspecto ambiental. El control del desempeño es función de la
actividad, de acuerdo con la siguiente tabla:
TIPO DE ACTIVIDAD ENTIDAD DE
CONTROL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACTUACIONES
AMBIENTALES
MANTENIMIENTO
CENTRAL
INSPECCIONES AMBIENTALES.
INFORME DESEMPEÑO INSPECCIONES
INSTALACIONES Y COMPRAS
REVISIONES
ASIST. URGENTE - RETÉN
SUMINISTROS
COMPRAS EXCEDENTES
MATERIALES STOCK
HERRAMIENTAS
COMSUMIBLES
OFICINA
MEJORAS INTERNAS
SST
OBRAS INTERNAS
ACTIVIDADES DE APOYO
OBRA POR EXPEDIENTE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES DE COMERCIAL E INGENIERÍA
ACCESOS EN INFORME
OFERTA POR ADM. RESP. CLIENTE
Posteriormente mediante inspecciones ambientales trimestrales a cada centro o función, se valora su
cumplimiento. En caso de no realizarse la actuación correctamente se asigna una tarea al
responsable correspondiente para asegurar su cumplimiento.
El desempeño es valorado de forma distinta para instalaciones o compras que en las actividades de
comercial / ingeniería. En este caso, con objeto de cubrir todo el ciclo de vida de los servicios de
DIPICELL S.L., en caso de que se elabore una oferta de obra, el comercial o ingeniero
correspondiente registrará en el sistema GESDIPICELL la incidencia de las actuaciones
ambientales registradas para las actividades de comercial y diseño, pudiendo consultar las
actuaciones ambientales mediante la opción de consulta de Requisitos M.A.
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En el sistema ECODIPICELL el Técnico de SST y MA podrá consultar, valorar e indicar el tipo de
acciones a tomar en el informe de SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES EN COMERCIAL E INGENIERÍA.
Por el que podrá acceder al correspondiente expediente y hacer el análisis necesario.
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3.4. EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Con objeto de conocer la significancia de cada aspecto ambiental, la evaluación de los aspectos
ambientales se realizará sobre la base de una valoración cuantitativa, para cada uno de ellos, a
través de la Evaluación de Aspectos Ambientales dentro de la aplicación ECODIPICELL.
La valoración de los aspectos ambientales se revisa anualmente por el Responsable de Medio
Ambiente. Será preciso realizar una revisión adicional de la ficha de aspectos cuando se produzca
alguna circunstancia que afecte de modo relevante a las actividades desarrolladas por Dipicell, S.L.
y al inicio del servicio en nuevos proyectos en instalaciones del cliente.
Si como consecuencia de la revisión anual indicada en el punto anterior no se obtuvieran aspectos
ambientales significativos, se deberán modificar los criterios de evaluación indicados, estableciendo
criterios más restrictivos.
El listado de aspectos ambientales de las instalaciones debe contener:
Código de aspecto:
01 Consumo de recursos
02 Residuos generados
03 Emisiones atmosféricas
04 Vertidos
05 Ruidos
06 Aspectos derivados de situaciones de emergencia potencial
Definición del aspecto ambiental.
Impacto asociado al grupo de aspectos ambientales.
Carácter del aspecto (significativo o no significativo).
Fecha de la última revisión.
Los aspectos ambientales que resulten “Significativos” al aplicar el presente procedimiento, serán
considerados al establecer los Objetivos y Metas Ambientales.
Condiciones de operación controladas
El Responsable del Sistema observa y analiza el posible aspecto ambiental y lo incluye en el
catálogo de “Aspectos Ambientales” de ECODIPICELL.
En el Anexo I de este procedimiento se establece la “Metodología de Identificación y Valoración de
aspectos ambientales asociados a las condiciones de operación controladas”.
Una vez aprobado este Registro, el responsable del sistema de Gestión Ambiental de Dipicell, S.L.
se asegurará de que todos los aspectos ambientales considerados como significativos queden
sometidos a control operacional y/o seguimiento y medición, en los distintos centros de trabajo.
Cualquier variación que afecte a la valoración efectuada de los aspectos ambientales, deberá
documentarse mediante una revisión del catálogo de “Aspectos Ambientales”.
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Situaciones de emergencia ambiental potencial
En el Anexo II se establece la “Metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales
derivados de situaciones de emergencia ambiental potencial”.
Los aspectos ambientales asociados a incidentes, accidentes o situaciones de emergencia ambiental
se incluirán en la Evaluación de Aspectos Ambientales dentro de la aplicación ECODIPICELL.,
correspondientes a situaciones de emergencia potencial.
Una vez aprobado el registro, el responsable del sistema de Gestión Ambiental de Dipicell, S.L se
asegurará de que todas las situaciones de emergencia ambiental potencial valoradas como
significativas se han tenido en cuenta en el Plan de Emergencia Ambiental, y que en las pautas de
respuesta se describe cómo hacer frente a las consecuencias previstas.
El registro de aspectos ambientales asociados a incidentes, accidentes y situaciones de emergencia
potencial, se revisará por cualquiera de los motivos siguientes:
Modificación de los criterios establecidos.
Modificaciones de las actividades o instalación que afecten a la valoración efectuada.
Accidentes y emergencias ambientales ocurridas.
Cualquier cambio que se produzca en el registro de incidentes, accidentes o situaciones de
emergencia potencial, supondrá también la revisión del correspondiente Plan de Emergencia
Ambiental.
3.5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO
Responsable del Sistema de Gestión
Identificar y valorar todos los aspectos ambientales atendiendo a las especificaciones
contempladas en este procedimiento.
Mantener actualizados los registros correspondientes a la identificación y valoración de los
aspectos ambientales.
Personal
Colaborar en el proceso de identificación de los aspectos ambientales, en cualquiera de las
condiciones contempladas en este procedimiento.
Comunicar cualquier cambio que ocurra en su área y que afecte a cualquiera de los registros
derivados de este procedimiento.
4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.
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5. ANEXOS
Anexo I: “Metodología de Identificación y Valoración de aspectos ambientales asociados a las
condiciones de operación controladas”.
Anexo II: “Metodología para identificar y valorar los aspectos ambientales derivados de situaciones
de emergencia potencial”.
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Anexo I: “Metodología de Identificación y Valoración de aspectos ambientales asociados a las condiciones de operación controladas”
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ANEXO I: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
CONTROLADAS ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS
Los aspectos se clasifican de la siguiente forma según el resultado de la valoración total, V:
V = F + M + C
F: frecuencia
M: magnitud
C: consecuencias
Los aspectos se consideran significativos cuando la suma de los tres aspectos evaluados supere el
75% del valor de puntuación máximo posible. En caso de grupos donde no aplique uno de los
criterios, se consideran significativos cuando la suma de los dos aspectos evaluados supere el 75%
del valor de puntuación máximo posible
NOTA: se identifica dentro del Inventario aquellos aspectos ambientales que se producen por la
actividad de DIPICELL en instalaciones del cliente ya que Dipicell, S.L. aspira a la excelencia
ambiental de su comportamiento como organización. Se realiza la evaluación de los mismos, sin
tener datos cuantitativos de consumos y residuos ya que estos son asumidos por el cliente como
propios.
DIPICELL, S.L. sólo realizará un seguimiento del control operacional de los mismos, en los ámbitos
de trabajo en los que tenga competencia.
Consumos: buenas prácticas de ahorro por parte de nuestro personal en las instalaciones del
cliente,
Residuos: adecuada segregación y recogida hasta su correcta disposición en las campas de
residuos del cliente
Vertidos: prohibición de cualquier vertido salvo los de agua estrictamente sanitaria
Los aspectos ambientales generados en las actividades realizadas en las instalaciones de clientes son
identificados y evaluados para su control operacional.
ASPECTOS AMBIENTALES EN OFICINAS / INSTALACIONES DE DIPICELL S.L.
Criterios para la valoración de la frecuencia de aparición
Frecuencia de aparición Valor (F)
Alta
Se presenta habitualmente (diariamente), en continuo o con frecuencia de
aparición 1 vez/mes.
3
Media
Se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de
aparición menor de una vez al mes, pero más de una vez/año. 2
Baja
Se presenta en circunstancias puntuales (menos de una vez al año). 1
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Criterios para valorar la Magnitud relativa:
Código. Tipo de aspecto Magnitud relativa Valor
(M)
Consumo de recursos
energéticos
Consumo de agua
Consumo de productos
y materias auxiliares
Alta
Consumo registrado supera en un porcentaje 15% el
consumo del año anterior o no hay datos para comparar.
3
Media
Consumo registrado supera en un porcentaje 5% y < 15%
con respecto al año anterior
2
Baja
Consumo registrado supera en un porcentaje < 5% al del año
anterior; disminuye con respecto al año anterior o sin
estándar establecido.
1
Emisiones Atmosféricas
(vehículos y viajes en
avión)
Alta
Incremento mayor o igual a un 15% de los kilos emitidos de
CO2 con respecto al año anterior o no hay datos para
comparar.
3
Media
Incremento mayor a un 5 y menor a un 15% de kilos
emitidos de CO2 con respecto al año anterior. 2
Baja
Incremento inferior o igual a un 5% o reducción de kilos
emitidos de CO2, con respecto al año anterior. 1
Vertidos
Alta
Incremento con respecto al año anterior en más de un 15% o
no hay datos para comparar. 3
Media
Incremento del volumen mayor a un 5 y menor a un 15%
con respecto al año anterior. 2
Baja
Incremento del volumen vertido inferior o igual a un 5% o
reducción. 1
Residuos generados
Alta
Cantidades generadas superan en un porcentaje 15% el
consumo del año anterior o no hay datos para comparar.
3
Media
Cantidades generadas superan en un porcentaje 5% y <al
15% con respecto al año anterior
2
Baja
Cantidades generadas superan en un porcentaje <5% con
respecto al año anterior o disminuye o no se ha generado. 1
Nota: para Ruidos el criterio de Magnitud relativa no es de aplicación.
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Criterios para valorar la severidad de las consecuencias ambientales.
Código. Tipo de aspecto Severidad de las Consecuencias Valor (C)
Consumo de recursos
energéticos
Consumo de agua
Consumo de productos
y materias auxiliares
Alta
Recursos escasos no renovables.
Materias peligrosas y/o generadoras de residuos
peligrosos.
3
Media
Materia no peligrosa y generadora de residuos no
peligrosos.
Recursos renovables localmente escasos.
2
Baja
Materia no peligrosa y no generadora de residuos.
Recursos procedentes de fuentes renovables.
1
Ruidos
Alta
Cuando se hayan registrado quejas referentes a situaciones
de ruido ambiental. 3
Media
En aquellos casos en los que no existan quejas pero los
niveles de inmisión de ruidos sean notorios frente a los
procedentes de fuentes externas.
2
Baja
En aquellos casos en los que no se registran quejas y
cuando la contribución a los niveles de inmisión de ruidos
sea despreciable frente a los procedentes de otras fuentes.
1
Vertidos
Alta
Vertido a pozo negro /fosa séptica. 3
Baja
Vertido a la red de alcantarillado municipal. 1
Residuos generados
Alta
Residuos catalogados como peligrosos. 3
Baja
Residuos no catalogados como peligrosos. 1
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ASPECTOS AMBIENTALES EN INSTALACIONES DE CLIENTES DE DIPICELL S.L. SERVICIOS DESARROLLADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE SUPERIORES A SEIS MESES.
Criterios para la valoración de la frecuencia de aparición.
Frecuencia de aparición Valor (F)
Alta
Se presenta habitualmente (diariamente), en continuo o con frecuencia de
aparición 1 vez/mes.
3
Media
Se presenta en circunstancias que se repiten con una frecuencia de
aparición menor de una vez al mes, pero más de una vez/año. 2
Baja
Se presenta en circunstancias puntuales (una vez al año o menos). 1
Criterios para valorar la Magnitud relativa
Código. Tipo de
aspecto Magnitud relativa Valor (M)
Consumo de
recursos energéticos
Consumo de agua
Vertidos.
Consumo de
productos y materias
auxiliares
Residuos No
Peligrosos
Alta
Instalaciones en las que la media de trabajadores de
Dipicell S.L. sea de 20 trabajadores o más. 3
Media
Instalaciones en las que la media de trabajadores de
Dipicell, S.L. esté entre 10 y 19 trabajadores. 2
Baja
Instalaciones en las que la media de trabajadores de
Dipicell, S.L. sea 9 trabajadores o inferior. 1
Residuos
Peligrosos.
Alta
Se estima que las cantidades generadas equivale a 1 o
más contenedores estándar de residuos Peligrosos/mes
correspondiente en estas instalaciones por Dipicell.
3
Baja
Se estima que las cantidades generadas equivale a menos
de un contenedor estándar de residuos Peligrosos/mes
correspondiente en estas instalaciones por Dipicell.
1
Nota: Contenedor Estándar: Es aquel suministrado por el gestor de residuos y se considera apropiado para la
instalación.
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ANEXO II: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA
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ANEXO II: VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS A SITUACIONES DE EMERGENCIA
V = C + P + SC
C: Capacidad de Control
P: Probabilidad de Ocurrencia
SC: Severidad de las consecuencias
Se considera aspecto significativo cuando la suma de los aspectos supere el 75% del valor máximo
posible.
Criterio 1. Existencia de medidas de control
Capacidad de control Valor (C)
Alta
Existen medidas de control 0
Baja
No existen medidas de control 2
Criterio 2. Probabilidad de ocurrencia.
Frecuencia Valor (P)
Alta
Suceso probable:
se ha producido con cierta frecuencia en este tipo de instalaciones
(al menos una vez al año)
2
Media
Suceso poco probable:
se ha producido de forma muy esporádica (frecuencia menor de
una vez /año) en este tipo de instalaciones, o
ha estado a punto de producirse desde la puesta en marcha de las
instalaciones.
1
Baja
Suceso muy improbable:
No está catalogado como probable para este tipo de instalaciones.
no ha acaecido ni ha estado cerca de suceder nunca hasta la fecha
desde la puesta en marcha de la instalación.
0
Criterio 3. Severidad de las consecuencias
Severidad de las consecuencias Valor (SC)
Posible daño a la salud de las poblaciones cercanas 2
Posible daño al medio atmosférico 1
Posible daño al medio edáfico 1
Posible daño al medio hídrico 1