IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓNPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

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Elaborado por: Antuanette Talledo / Cynthia GómezRevisado por: Lorena LeónAprobado por: Carlos Duque

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1.- RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ESPERADO

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1.Estandarizar la metodología a seguir para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, y así poder determinar las medidas de control a aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el ambiente.

2.Establecer controles oportunos y apropiados para las actividades, procesos, instalaciones y servicios sobre los cuales se tiene influencia, en concordancia con la legislación vigente y los compromisos asumidos por la empresa.

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2.- INSUMOS

INSUMOS

2.1.- DOCUMENTOS:

Contrato con el cliente. Contrato con el proveedor de bienes o servicios. Mapa de procesos. SIPOCs. PASSOMARS (Plan de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social) del proveedor. Plan de gestión del proyecto. Planes de calidad de los proveedores, indicando responsables de los

procesos. Programaciones de trabajo del proveedor. Diseño de las instalaciones y áreas de trabajo donde se realizan los

procesos, actividades y tareas.

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INSUMOS

2.1.- DOCUMENTOS:

Estudios de impacto ambiental, y mapeo de stakeholders. Notificaciones de actividades no rutinarias y/o anormales. Acciones de mejora. Registros de formación y entrenamiento del personal. Listado de activos: materiales, herramientas y productos a utilizar. Hojas de seguridad de los materiales peligrosos. Instrucciones de operación de los fabricantes de maquinarias y

equipos. Matriz de requisitos legales aplicables. Informes de monitoreos y de auditorías. Documentos internos y externos, con sus respectivos registros (ej:

procedimientos de gestión y operativos, protocolos, certificados, etc.)6© Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2.2.- DEFINICIONES:

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Actividad rutinaria: Aquella que se realiza repetidamente, puede ser programada o no programada.

Actividad no rutinaria: Aquella que se desarrolla eventualmente y no es repetitiva.

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INSUMOS

Situación laboral normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecuta dentro de los límites y condiciones operacionales especificadas, predeterminadas o estandarizadas. Condiciones normales son: la parada, la puesta en marcha, el mantenimiento preventivo, las actividades diarias, entre otros.

Situación laboral anormal: Situación de trabajo, planificada y previsible, que no ocurre continuamente. Por ejemplo: mantenimientos, obras puntuales, etc.

Situación laboral de emergencia: Situación de funcionamiento no habitual ni voluntario, no planificado e imprevisible en el tiempo,que requiere una acción inmediata, ya que puede originar un daño al ambiente.

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INSUMOS

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.

Aspecto ambiental no significativo (AANS): Aspecto ambiental que califica como no significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene un impacto ambiental mínimo o nulo.

Aspecto ambiental significativo (AAS): Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene un impacto ambiental significativo.

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INSUMOS

Ambiente: Entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de una manera total o parcial de las actividades, procesos y productos.

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INSUMOS

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2.3.- REFERENCIAS

Norma ISO 14001 - 2004: El elemento 4.3.1 de la norma indica la necesidad de establecer procedimientos para la identificación y evaluación de aspectos ambientales y su significancia. Asimismo, se menciona la importancia de documentar y actualizar esta información, para aprovecharla en el sistema de gestión y aplicarla también en los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados.

Normativa legal vigente: Los requisitos legales aplicables deben tomarse en cuenta en la evaluación de los nivel de riesgo y la determinación de la aceptabilidad del mismo. Se encuentran detallados en la matriz legal del SIG.

INSUMOS

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Estándares, lineamientos, políticas, códigos y reglamentos del grupo ISA:

Se refiere al marco de acción constituido por lineamientos, directrices, normativa interna y documentación estratégica como la política de salud ocupacional, la política de gestión integral de riesgos, los valores, los reglamentos de seguridad de PDI y de las empresas del grupo, el código de ética, los compromisos del Pacto Mundial, etc.

INSUMOS

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3.- TAREAS CRÍTICAS

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El desarrollo de la matriz ICAAS antes del inicio de labores es un requisito crítico para autorizar la ejecución de las actividades.

TAREAS CRÍTICAS

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4.- METODOLOGÍA

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Resumen

METODOLOGÍA

Identificar macroprocesos, procesos, actividades y tareas

Identificar aspectos e impactos

Evaluar impactos ambientales

Establecer medidas de control

Re-evaluar los aspectos

Difundir los AAS

Conformar el equipo para la realización de la matriz

Revisar y aprobar la matriz ICAAS

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¿ Qué hacer? Paso 1: Conformar el equipo para la realización de la matriz ICAAs.

¿Cómo?

a) Para el caso de PDI, el Analista HSQE conformará un equipo de trabajo para realizar la matriz ICAAS. El gerente general, la jefatura de administración y finanzas y los coordinadores podrán asignar otras personas al equipo según la necesidad de incluir diferentes visiones y experiencias, o de realizar re-evaluaciones de los riesgos.

Finalmente, el equipo deberá tener las características siguientes: Debe ser multidisciplinario y abierto. Los miembros deben conocer los procesos a ser evaluados. Debe contar con un mínimo de 3 miembros.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 1: Conformar el equipo para la realización de la matriz ICAAs.

¿Cómo?

b) Para el caso de los proveedores, el responsable HSE de la contratista conformará un equipo de trabajo para realizar la matriz ICAAs de las actividades a realizar.

Dicho equipo también deberá tener las características antes mencionadas.

El responsable HSE de la supervisión deberá participar como asesor en el proceso, con la finalidad de garantizar la calidad de la matriz ICAAs a emitir.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 2: Identificar macroprocesos, procesos, actividades y tareas.

¿Cómo?

El equipo identifica los macroprocesos, procesos, actividades y tareas específicas del proyecto en cada una de las locaciones.

Además, identifica y registra en el formato PDI-DPRO-0000-D020-Matriz_ICAAs el tipo de actividad (rutinaria / no rutinaria) y los contextos en los que se puede presentar (condiciones normales, anormales o de emergencia).

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 2: Identificar macroprocesos, procesos, actividades y tareas.

¿Cómo?

El equipo recibe retroalimentación de los colaboradores y verifica in situ:

Si se han considerado todas las tareas y actividades específicas. Si el análisis responde a la realidad. Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia. Si se ha considerado todo el alcance de las actividades que se realizan a consecuencia de los proyectos ejecutados por PDI y sus contratistas. Si existen actividades que pueden ser combinadas con otras o que precisen ser agregadas.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 3: Identificar aspectos e impactos ambientales

¿Cómo?

El equipo identifica los aspectos e impactos ambientales asociados a cada una de las tareas, apoyándose en las tablas anexas a la matriz ICAAs.

El equipo también indica si el impacto es positivo o negativo (P o N), los controles actuales (si existen) y el responsable de la tarea.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 4: Evaluar impactos ambientales.

¿Cómo?

El equipo evalúa cada impacto en función a:a)El cumplimiento legal.b)La severidad.c)Las partes interesadas.d)La escala.e)La frecuencia.

METODOLOGÍA

Los aspectos ambientales considerados como positivos serán identificados mas no evaluados. Sólo se resaltarán dentro de la matriz para potencializar dichas actividades con efectos positivos.

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¿ Qué hacer? Paso 4: Evaluar impactos ambientales.

¿Cómo?

Para evaluar el nivel de significancia se suma las valoraciones parciales.

Es significativo si la SUMA [10-15], o si hay incumplimiento legal.

NO es significativo si la SUMA < 10.

Los significativos se podrán filtrar en la matriz en Excel.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 5: Establecer medidas de control.

¿Cómo?

El equipo establece las medidas de control para aquellos impactos que sean significativos, indicando:

1.La descripción del control.2.El responsable del control3.¿Dónde aplicará el control?4.¿A qué hacer seguimiento? o ¿Qué medir?5.El método de seguimiento medición.6.La frecuencia de seguimiento o medición.7.El responsable del seguimiento o medición.8.El registro esperado.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 6: Revisar y aprobar la matriz ICAAs.

¿Cómo?

Una vez completa la matriz ICAAs, el equipo completa la fecha y participantes de la elaboración.

En el caso de PDI, la revisión se realiza por el comité SST, y la aprobación la da el Gerente General.

En el caso de las contratistas, la revisión se realiza por el Responsable HSE de la supervisión y la aprobación por el Analista HSQE de PDI.

Tanto quienes elaboran, como quienes revisan y aprueban la matriz, indican en ella su cargo, nombre completo y la fecha.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 7: Re-evaluar los aspectos ambientales.

¿Cómo?

La matriz ICAAs deberá actualizarse al menos una vez al año, y de manera más frecuente cuando:

Ingresen nuevos subcontratistas. Ocurran cambios en las condiciones del lugar o de las tareas. Se cambie equipos o tecnologías. Se desarrolle nuevos productos o proyectos. Se investigue accidentes. Cambie la metodología de operación. Cambie la legislación aplicable. Se evidencien mejoras en el desempeño.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 7: Re-evaluar los aspectos ambientales.

¿Cómo?

Los cambios realizados en la matriz deben explicarse de manera breve en la celda “control de cambios”, indicando el número de la nueva versión.

En esta celda también se debe indicar el motivo de la actualización.

METODOLOGÍA

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¿ Qué hacer? Paso 8: Difundir la matriz ICAAS.

¿Cómo?

Tanto la matriz como sus actualizaciones deben ser herramientas útiles para la gestión ambiental en campo, por ello la contratista debe capacitar a todo el personal en su contenido, especialmente en la forma de implementar los controles y respecto a los criterios de evaluación de riesgos.

La matriz ICAAs complementa los estudios de impacto ambiental.

METODOLOGÍA

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5.- CUIDADOS ESPECIALES O RIESGOS

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Los colaboradores HSQE de PDI y HSE de sus contratistas, son responsables de dirigir la realización de la matriz ICAAs, verificar su aplicación y reportar los controles. Adicionalmente, deben asegurar que sea difundida y comprendida.

Todos los colaboradores de PDI y sus contratistas deben reportar a HSQE las necesidades de actualización y las desviaciones en el cumplimiento de las medidas de control.

CUIDADOS ESPECIALES O RIESGOS

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6.- ACCIONES PREVENTIVAS

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Cuando se detecte alguna inconsistencia en la matriz ICAAs o bien una medida de control se incumpla o se desconozca en campo, se deberá plantear acciones de mejora con compromiso expreso de la línea de mando de la empresa contratista o el responsable de la acción correctiva / preventiva.

La matriz ICAAs deberá estar aprobada antes del inicio de labores en campo para que pueda ser explicada en la inducción.

ACCIONES PREVENTIVAS

La tierra es un préstamo de nuestros hijos. Recuerda que la gestión ambiental es responsabilidad de todos nosotros.