I- PROYECTO DE PRESUPUESTO... · 2019. 5. 15. · 2940 Refacciono! y accesonoa monores do equipo do...
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I PARTICIPAcloNES PROPIOS FORTAMUN lNFRAESTRUCTURA TOTAL 1990}?`-_i,,=,-`\_I '`'-I sevalQS^p€,xpouueeEa§,:.u'.s'+¥`-:ij<'',,`;```.``r,;``:.i.S.`:sLzi``j:^£_`={.T3( • . .-,fi • -,.,B • . - " - ti d`,`::3js:s='±``i7>`_`+it7SjLee 1100 REMUNEIIACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE Si2o,394,ae.5a $ 8,760,000.cO $34.000.000.00 Si61,154,dog.se 1110 D'o'aS SIS.OcO.OcO,00 $ 050.000.00 S15.8sO.OcO,00 '„1 Diolas Regldores $15,000,ocO00 $ 850.COO 00 $15.850.000 00 '130 Suo}do5 base al persoi`al perma^ente $105.394.409 58 $ 5.910.coo OO $34,000,COO-00 $145.304.409,58 1131 Sueldes Administra`ivos $105.394,409 58 $ 5,910.000.00 $34.000.000 00 $145.304.409.58 1200 REMUNERACION DE CARACTER EVENTUAL $1,3cO,000.cO $ 500,000.00 $102,000.00 $2.075.000.00 1210 Honoranos asimilablo3 a 9Blanos $1 .333,COO.00 $ 500.000 cO $192.000 00 i = `o: s c-so co 1211 Honoranos y Comistonos $1 .333.00o,oo $ 500,OcO.00 $192,00o oo se.o25.coo.oo 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $16,676,158.72 $ 2,®62.000.00 SS.017,050.0o SZ4,555.806.72 1310 Pnmas par ahos do Sorvlclos a/oc`Ivos pres(ados sO32.156 72 $ 20.000 00 $117.650 00 SOO,806,72 1311 Pnma por Afios de Sorvicice se.000-00 $ 20 ,coo.00 $52,000.00 el7 .OcO 00 1312 VACAcloNES $130. '56 72 $ 2.842.000 00 sos,6SO 00 se.col.8!se 72 1320 PAma5 de vacacloi`oa. domlmcal y gratlficacl6n de fin de ano $16.278,coo.o0 a 52.000.00 sO.coo,Oco oo $21.230,coo.00 1321 Prim® Vacaciorial y Domlntcal $2.088,000.00 a 2,leo.COO,00 stoo.000.00 $5.278.cHro oo 1322 Gra`Ificaci6n do fin de ado $5.000.00 S sO.500.COO 00 $4,505.Oco oo 1323 Aguinaido $14,185.Oco00 S $14.185.000.00 1340 Componsacionos se,000.00 see.coo.OO 1343 Compensacjonos Gamntlzada se.000 00 se,000.00 1400 SEGURIDAD SOCLAL $6,580,000.00 $ 1,525,000.00 $2.500,000.00 $10.585,000.00 1410 Aportactonos do sogundad social se.630.OOO 00 $ 1.52S.000 00 $2.500.000 00 $10.555.Oco`co 1412 Cuolas a) lns(i`u`o do Sooundad Social al Sorvicio do los 1.ral)ajadorog dol se.so.oco.oo $ I.533.000.00 S2.500,000.00 SIO.563.000.00 1440 Aportaclone§ pare Seouros SsO1.OcO.00 sot.00o.oo 1441 Cuctas pera Sa8uros de Vida del Porsonal S501.000.00 SSO1.000.00 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON6MICAS $3,814,031.81 $ 6.736.000.00 $1,OcO,000.00 $11.S§O,031.81 1510 Cuotos pare o1 fondo do ahorro y fondo do lrabaio S550.000.00 S S5so.Oco.co '520 lnclemnlzaclonos $1.712.450.26 $ 180.OcO,cO Ssco .ooo oo $2,392.450.26 1521 Liquidacionos a lndemnizaciones Si.890.450ae $ 60.cOO`OO $500.000 00 $2.250.450,26 1540 Prestaclonos Conlrac`uales $ 6.250.000 00 sO.2SO.000,00 1548 PrBstacionos Conlractualos $ 6.250.000-00 S6.260.000 00 1590 Cnras prosfaciones soclalos y ocoA6rnlcas $1.551.58155 •$ 3cO.000`co $500,00o.co $2.357.581 se '592 PLAN DE PREVISION SOCIAL $1,424.581.55 $ 306.OcO OO SS00,COO 00 $2.2cO.581.55 Z66a,`_-_7--_:,) -" E~E~dras`a¥,-§rum`Lfu|3j8a`'8='tr,i _ -_ T' * `. ' -:` ,`,``-|s±!.2r-._,\ t `" • I , , " r`..;'L_;.i\_`8,,`ae+iffiErfe9rfe j.`...:'?-5,-Li.`'+I_'ist`::`{Z6j'9Q < :.I I, , " 2100 MATERIALES DE ADMINISTRAC16N, EMIS16N DE DOCuMENTOS Y es,372.OOO.OO $ 352,coo.00 S025'OOO.00 se,349.OOO 00 2110 Ma`erialos. ®`iles y oquipos menoros do oficina Sl .783.000 00 S „S,000 00 $147.000.00 $2.Ou5.000 00 2111 Matonales Y Utlles Do Orlclna S1,783.000 00 $ 115.000 00 $1 47.coo 00 $2.04S.000 00 2120 Matenalos y dtllos de lmpros16n y roproducol6n $2.490.000 00 a ,92,000-00 •.52.GOO 00 $3.034.500 00 2121 Matenales y thilos do improsi6n y reproducci6n $2.490.OcO,cO $ 192.000 00 S352.500 00 $3.034.coo,co 2140 Ma`onales. dtiles y equlpog menoros de tocnolooias do la in(ormaci6n y S49.000.00 "9,000.00 2141 Materiales, d`IIes pare el proceso or) Equlpos y Bienos lnfom6ticog S49.000.OO soo.ooo oo 2160 Matena) do limpioza $ 1 .020,ooo oo $ 45,000 00 $125.coo.00 $1,190,500 00 216' Matonal do limpieza $1.020.000.00 $ 45,000 00 $125.coo 00 $1.190.500.00 2170 Matoriales y thilo3 do onsehanza $30.000.cO S30.000 00 2171 Maten8I Did6ctlco y Apeyo lnformdtlco $30.000.00 $30.000 00 2200 Al."ENTOS Y UTENSILIOS ®®12.000.00 $ 7.000.00 $250.000.00 $629,000.00 2210 Produc`os almonbeios para personas sei2.OcO cO S 1,000 00 S200,000-cO se79.Ooojso$579,000.00$50,000.00$50.00000$4a.000.00 2211 AIImentacl6n al Porsonal $372.000.00 $ 7.000100 $200.OcO.cO 2220 Pndiicto3 allmentlclos pare 3nmalos $50.000.00 22212300 Alimonlos de Ar`imates $50.COO.00 MATERLAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC16N YProdijclosalimon`icios.aoropecuano5ytoroslalogaclquindos coma sO6,00D.00 2310 $7.000'00 S| .000 00$39.OcO00$7.682.000.00 23702AOO Produc`os do cuero. piel. pl6suco y hulo adquindos como ma`ona puma S39.000-00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC16N Y DE REPARAC16NProduc`osin-ineralosnome`&Iicos $7,455,000.00 $ 6S,000.00 $162.000.00 2410 •ico.oco co S5 ,000.00 $70S,000,00 2420 Cemonlo y produc`os de concro`o sun.coo oo $5,OcO,00 S305.000,00SIO,000.00 2430 Cal. yeso y productos do yeso SIO,OcO-00 2440 Madora y productos do madera Sso.oco.co $10.000 00$5,OcOcO sO.000,00S25,00000 2450 Vidrio y productos do vldno S20.000 00 2460 Malenal ol6clrico y eloctr6r`ico $3,COO.000.cO $70.000.00 $3.070.000 00 246140 Material el6c`ncoArt.ciilosrnetalicos era la conslrucci6n S3.coo.COO 00$500,00000 S|0.000 00 $3.070.OcO,00$500.00000 272480 PMalenalescomplomen`anos01Inalosart{culos do cons`rucci6riyreparaci6n $800.000.oo $17,000 00$50.000.00 $817,000 00$2.leo.00000 I- $2,015.000 00 $ 6S.000.00 249024912492 roe maroriaies yMaterialo§doMaritenimlentoMa`onaldoConsmicci6n $2.015.000 00$10.00000 $ 65.000 00 $50.000 00 $2.1cO.COO 00$10.00000$1,761,000.00 PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE IABORATORIOProduclosquimlcosba§icos $310,ooo.oo $1,451.000.00$326.coo003260cO.cO 25002510 $150.000 00 sO76.000.00 2511 Subslancias Qulmicas S'sO.000 00SsO.00000 S.$5.COO.a$8cO.ODO-0S400.000.0 a $476.000.00$55.000.00 I I tcdas otrosa roquim-.cos 2520,-S`\u\ F®rtlEan os. pes I I y 9Med.cinasyproductoslarmac6uticosFc6tcos S'0.OcO.00$10,0000 0 00 $810.000 00sola,0000o 253125322540 ModicinasYproductoS amla uiOtrosProduc(oSM6dlcos S SOOO.000.a 00 SOOO.COO.00 Ma`orialos, accosonos y summlstros m6dlcos'6dcos SS.COO.00 $250.OcO 00 S255.000.cO I $50.COO.0 S50.000 00 2541 Matenaleg. 8ccosonos y sumi"s roe in Idds $25.00o co 0 0 000 a $10.000.00 0 see.coo 00 256D25902600 Fibras smt6`icas. holes, plds`Icosy erTva oOtrosproductosquin.cos $70.coo.O $1 o.OCO 00a$4000COO0 $80.000.00$1171700000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SIA5|.COO-0 0 $ 26, .
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I PARTICIPAcloNES PROPIOS FORTAMUNlNFRAESTRUCTURA TOTAL
1990}?`-_i,,=,-`\_I'`'-I
sevalQS^p€,xpouueeEa§,:.u'.s'+¥`-:ij
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2610 C ombu!tlblos, lubiican`o§ y ad'rttvos S7 .4Sl .000 cO $ 260,oco oOso.ooo.coooo $11,717.000 00$11.522.000.00$2cO.000.00$1.63S.000.00$1.135.00000
2611 C ombusliblo $7.251,000-00 $ 26S.OcO.00 so,ooo.oco.oo
2612 L ubricantes y Adlwos $200.000,00
2700 V ESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC16N Y AR1.lcuLOS •5asj)oo.oo S $1,loo,000.00
2710 Vos`Dano y un'rfomies $235.000 00 S $9cO.000 00
2711 Vos`uano, Unifomes Y Blancos $235.000.00 S ssoo.ooo.oo $1,135,oo0 00
2720 P rendas do sooundad y protecci6n personal SO.cO $200.000 00 $200.000 00
2721 P ronda8 do Prolecci6n SO.00 $200.000 00 $200.000.cO
2730 Miolllos doporL`Ivos $3cO.COO 00 $300.000 00
2731 A rticui05 doportivos S300.0oo.oo $300,000.00
2cOO M ATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEcllRIDAD $170.COO.01) $170.000.00
2810 S uslar`cia9 y malerialos Oxplosivos $20.000.00 $20.coo.00
2811 S ubslanciag Y Malonales ExplosivosS20,000 00 $20.000 00
2820 Malonalos do seoundad pdblica $1 sO.000,00 $1sO.000 00
2900 H ERRAMIENTAS, REFACcloNES Y ACCESORIOS MENORES $1.437,ooo.oo $ 19,000.00 $510,OOO.OD $1 ,966.OcO.00
2910 H oiTamientas menoros $1.007.000 00 $ 14.000.00 $300,000-00 $1`32. .000 00
2920 Rolaceionos y accesonos monoros do odificios $10,000 00 $10.coo.00 $20.OcO 00
2940 Refacciono! y accesonoa monores do equipo do c6mpu`o y `ecnolo8ias do $0.00 S $0100
2960 Rofacciones y accosonos menoros de equipo de tr8nsporte $320.000.00 S 5.COO.00 $150.OcO.00 en75.OOO.OO
2970 Rolacclo^es y accosonos merioro§ do equlpo do do/ensa y seoundad $20.000 00 $20.000 00
2980 Refaccionos y accesonos monores do maquinaria y olro8 eqiiipes $100.000.00 $20.000 00 S'20.OcO 00
2990`o'`,~h` ` - R®facclones y accosorios menoros ctros blenos mu.bles $1 D.000 00` t,`ZS7 =-T`-:|^ 'i'\`'ftREiB
$10.000.00I.,.`=^'-;Jjffi+zifei6grHi5
_-.:.:r`:`_.c_^:.I.i.:.`;L;::`.I-``:\'Sg-ittiirQi'sTeefu.EREa;=_-_`:J.T_=`=v=`;.:;=``;`,':'5',`_l`SERVIC!OSBASICOS
_ : -.,t, ., 2&®J?;6at&'d ,I ` : , ,`rsJiyjI,aruet*.2[cO i • , -. -BEr-:L`_t`ZJ :._,_-'l`i-I; _REQQ ,
.Q9`9,_ -__ __, I3100$983'000.00 i $22,§57,coo.00 $23.540.000 00$20.000.000.00
3110 Enorgia el6ctrica SO,00 $20,000.000 00
3111 Servlcio do Eneroia E16c`nca $0.00 $20,000.ooo oo $20.Oco,Coo.co
3130 Agua $2.500.000.00 $2,5co`0oo oo$2.GOO.000.00$806.500.00$806.500.cOsea,coo`cos`o.ocooo$185.0ooco$18.500.00$18.50000$5,993,971.74$1.716.000,cO
3131 Sorvlclo de A8ua Pofablo$2.SOO.coo.00
3140 Tolafonia `radicior`al $750.OcO.00 S$56,SOD 00
3141 Servicro Tolef6nico CoAvenclonal S75D.00000 SS5S.5cO co
31SO Telefor`ia c®lular S30.000 00
3151 Servrolo Telo(6nlco Celular sso.cro co
3170 Sorvicios do acceso do lnlome`. iodos y procesamionlo de info/maci6n $185,COO.00 S
3180 Servictos poglales y teleoraficos $18.000 00 SSScO 00
3181 SeMcio Postal $18,Oco co S$500 00
3200 §ERVICIOS DE ARRENDAMIENTO se.202.07i.74 $ 41.000.00 $680.000 00
3220 Arrond8mien`o de edlflclo5 S' .625,000 00 $ 41.000 00$50,000 00
3221 Amendamlento do Edlrlclos y Locales $1,625.000 00 $ 311,000 00$50.000.00 $1.986.000 00S123.OcO`00$723.coo.00
32sO Arrondamlon(o de equlpo do lransporte $123.COO.00 i seoo`ooo oo
325' Arrendamion`o d® Autobusas de Pasaioros $123.000 00 Ssoco,ooo oo
3260 AITonclamien`o do maqumana. otros equipo8 y horramier`tog S3.384.971 74 SS'0.000.00 $3.394.971.74
3261 A/Tondamlenio de Maqulnona y Equlpo S3.384.971,74 S$10,000 00 $3.394.971.74
3290 otros amendamlontos $160.000 00 S160,coo.00$160.000.00
3291 Olros arrer`Oamiontos $160,000 00
33003310 SERVIclos PROFEsloNALES. CIENTIFICoS. TECNICoS V OTRoS $550,000.00 S$120.000.00$50,00000 $670,000.00$385,000'00
Servicios le alas do confabllldad audl`orla y rolaclor)ados $335.000 00 S
332030
8alos,Sorviciosdodisej`o. arquiloc`ura. inge"oria y aclividados relacionadasServclogdoconsulloriaadminlstra`ivaproc®sost6cnieayenlecr`oloolagSO00$25.000.00 SS coo.ooo oo seo.000 00
$60,000.00 so.oco co333340
Servicios de capacl`acl6n $17S.000 00SI 0.000 00 $185.000.00
3341 Capaci`aci6n$175.OcO 00 $175.000.00$15.COO00
S cos do invostl aci6n cientirlca y dasarrolto $15.000.00Sl:\3351 ervieios co mvos"qEsludiogalnvesll8acionosCIOSFINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES
S15.000 00$1.898,000.00
$ 500,000.00 $1.275.891.00
$1 5.000100$3,673.091.00
340034'0 SERvlServlclos financioros y 8ancanos$315.000 00 $ 500,00o oo S05.0oo-coCOO00 so.oco`co
3411 Servlcios Banacanos$300.000.00 $ 500.000-00 $35,50 000 00 $83S.000,00
345034703471 Seguro do bleneg palrimor`ialosFleteSymanlobra§ $1,598.000 00sOcO$ 50,000.00 sO..$7sO.891.00$790.891.00$358000000 $2,098.000.00$790.8910089100
Flotes y mar`iobras$000
8 000 00
$7cO.9819 000 00
3500 SERVICIOS DE INSTALAC16N. REPARAC16N. MANTENIMIENTO Ytnordolnmueblos $6.101.000.00$3.156.coo,00$ 1®' .$130.OcO.00
$2.000.000 00se.ooo.oco.oo$65.00000
S'.$5.286.000`00
3510351' Conservaci6n y manlonimien o meMan`onimion`oyConsorvaci6nde lnmuoblos-Idemobiliano equipode$3.1 se,OOO 00S906.OcO.00 $ 140,oo0 00$15,OcOcO I S5.296.000.00$385.000.00
3520 l^s`alaci6n. reparac`6n y mantonmien a y'6aMobllianoEuipo$155,000 00 $ 15.000.00 $15,000 00$50.000.0 $185.000.00
35213522 Manlen`mionto ycongorvaci n a y qMantonimie^`oyConservaci6ndeMaquinanayEquipo-dlransorlo$150.000 00S2.OsO.OcO.00
S so,ooo oo
0 $200.oco oO
$1.500.OCO co sO.GOO.000 003550 Reparaci6n y ma^tenimlon`o do oquipo a p1a .r`ana o`ros oquipos y
$170,oo0 00 $ 50.000 0 o $15.000 a 0 S235.000,0035703571 lnstalaci6rL. reparacl6n y mantonlmlon a o maqul ,Man`onimiemoyConsorvaci6ndoEquipeMusici]l'dh
S20.000 00S200.000.00 I $20.OcO.00$200.000cO3580 Sorvlcios de llmpiozaymanap do osec og F ac6n
$200.ooo 00S190.0000$190.OcO.00 $200.Oco oO358135903591 Sorvicio do lavandoria. Limpioza. Higionoy umtg ISorvic`osdeiardinen'ayfuml8aci6nSc-osde'ardinoriay(umlgact6n
OSS $190.000 00
$190.000 00SB.000.COO.00J OMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SO.0 o $ 6.ooo.oo0.o 03600361036123700 SERVICIOS DE aDifusi6nporradio. `olevisi6n y olros mod-ios do monsaies sobro prooramaGaslosdoDitusi6nolnfomaci6n
S000SOO$1,goo,000.0
o $ 6.ooo.o00.001890000
0
SO.00
0 $620.000.acOS'20000
se.ooo.ooo.oo$2.709,000.00sl00500000
SERVICIOS DE TRASLAD0 Y VIAl.lcos0S 85 0cO
000037103711 Pasaios a6roosPasaps
$8cO.000-$800,000$1.loo.000-$1,100.000.0S§.054.053.100S00a 85.COOO104000
o $120.000'000$5cooooO $1,0o5.000.co$170400000
37503751 VldticoS an el pargV16'lcoscos0$ 104.COOO835012a
a $500.000o$2cO,000.Oa$200COO00a $1.704.000 00$1608906516
3800 SERVIC!OS OFICIALES6 $ 10, I10835 012 a
00 $11.089.065.16Stl.109.065163810 Gas`os de coromor`ialGas`osdoCoremonia y do ordon SocialGastosdoorderisocialycultural
$54,0531$54.05316S6$ 10.855.012
oO S200.coo.0 038113820
se.coo.ooo oOS S5.OcO.000 00
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®900 0 TROS SERVICIOS GENERALES $2,137.000.00 $ 25J'00.00 $290,000.00 $2,452,000.00
3920 I mpueslos y derochos `\,? C" CQ $ 26.000 00 $1 80.000 00 $542.000,00
392 ' P lacas y Tenenclas se37 ,OcO`OO $ 25,OcO OO $180.000 00 $542.cOO`00
3960 Otros gas`os per resporisabllldades $200,000 00 •200.OcO.00
3990 O'ro CioS Oonoralo8 $1.6cO.000.00 S $110,coo.00 $1.710.00000
3992 G ESTION ADMINISTRATIVA $1 .coo,Coo.oo S $110.000 00 $1.710.000.00
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4100 T RAN SFERENCLAS INTERNAS Y AS16NACIONES AL SECTOR SO.00 $ 10S,OOO,ooo.oo $105.000.000.00
4140 A slgnacior`e! prosupuBstarias a Oroanos Aul6nomos SO00 S `05.000.000 00 $105.000.000 00
4300 S UBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.cO $ 27.0oo,ooo.co $27,OOO,ooo.oo
4340 S ubsldlos a la preslact6ri de sorvicios pdbllcos SO.00 $ 3.500.OcO OO $3`SO0JsO.00
4360 S ubsidlos a la vivlorida $0.00 $ 6,loo,000-OD ce.700,OOO 00
4361 S UBSIDIO AL TRASLADO DE DOMINIO $0.00 S loo.coo.OD S700.OcO 00
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4390 0`ros Subsldlo5 SOOO $ 16,800.000 00 $16.BOO.COO co
4392 SUBSIDIO DIF SOOO $ 16,800.000.00 $16.800,000 co
4400 AYUDAS SOCIALES SO.00 i 19,450,000.00 $19,450,ODO.00
4410 Ayutas soclalos a personas SO.00 $ 19.450.000.00 $19,4SO.00000
4411 AYUDAS SO00 $ 19.4sO.000 00 $19.450.000 00
4500 PENS NES Y JUBILACIONES $0.00 $ 19,coo.000.00 $10,000,OcO.00
4510 Por' $0'00 $ 19,000.OcO.00 $19.COO.000.00
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