I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cj¡;

I ~i :h ! ~ )É FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE ~ ,.",

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIA JE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre JULIO CESAR ORTIZ VAZQUEZ R.P.E. 9AW13 Sociedad 3000 División 3038 Oficio No . 1290 Categoría JEFE OFICINA ZONA IJI Adscripción TAANSMISION LAZARO Tel. 017531018556 Fecha 02 DE FEBRERO DE 2016 Lugar destino de la comisión INFIERNILLO. MICH. Durante _1 días del 29 DE ENERO DE 2016 al 29 DE ENERO DE 2016 Labores encomendadas SUPERVISJON MANTTO. PREVENTIVO Subcomisión .fi Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020004666 --

TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL --Autorizac ión para laborar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ 0.00 CERO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 dias.

Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072320006122845512 DEL BANCO 072 BANORTE JULIO CESAR ORTIZ VAZQUEZ

Firma del interesado Oh"' ...... vaciones TRASLADO AL SECTOR INFIERNILLO, PARA SUPERVISAR TRABAJOS DE MANTTO. PREVENTIVO DEL MES DE ENERO 2016

Aolicación Contable v PresuDuestal del CARGO OIVI SIO N 3038 CENTRO GESTOR 3 123 I SOCIEDAD 3000 ELEMENTO PEP I ASIGNACION 3 123 BLOO PAGO I A VENCE 02 .02.201 6

IcnNnn I A03 I pos. 13208 I nROEN I leME l e V" PACO I CEca 362 99

Nombre y RPE J. CONSEPCION HURTADO RAMOS 9AVJN I Largo le

COMPROBACION DE GASTO S AFECTACIO N COSTOS y PRESUPUESTO

FECHA DESCRIPCION GASTO CUENTA CONCEPTO OlAS CUOTA IMPORTE IMPORTE INO TOTAL

(TE XTO DE LA PARTIDA) VIATICO GASTO IVA IVA PEA.lES CASETAS ' "'' VR_CTns nE V"" wnN' ES mm 33.," WP '''.00 -~ -. :\ .

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1- \ .-.:::: rIlA .. " ,\ ,,,no DC' -'ENTOS CUARENTA\ y S ,~ IS P ¡{SOS/ME~ CANOS 00 I 100 MXP tr~ t.::a. ' ~Il ~~ :OCU~ENTO FI DE COM~J A~¡13of6618

(Total en letra) ~~ tlt'"'" ,,t LlQUIDACION

~\Í/~~' Nom e ' . CONSEPCION URTA RAMOS Total Anticipo 0.00 Cargo Il!UBGERENTE Fli!'G1\)NAIl Total Gastos 246.00 Firma ~\\ ' / Saldo a favor Trab. 246.00

DQSCIE O ' OI.IARENTA Y SEIS IlESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP

DOCUMENTO FI \\ COMPENSJ ON. (Total en letra)

REEMBOLSO DE GASTOS A FÁVOR DEL TRABAJADOR Recibi de la Comisión Fed~de Electricidad, la cantidad de. DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP por concepto de diferencia mi favdO~(XXX) reposición de anticipo ( ) según la presente comprobación. Dicha reposición d:'Z2 entregad en Caja General I )

~J Recirn ~

I JULIO C ¡A'R ~~UEZ i

F~rto del Interesado A"""O A, ,,,,, , DOCUMENTO FI DE IQUIDACION:

PARA USO EXCLU~VO DE LA TESORERIA

Recibí la cantida1 de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXª en efectivo CHEQUE delBanco . ~

DOCUMENTO FI DE PAGO: JULIO CESA ~UEZ .......

RPE Y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

CONCESIONAR IA DE AUTOP!STAS DE MICHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COM!SION FEDERAL DE ELECTRIC!DAD CLIENTE'

DIRECCiÓN: PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ MEXICO DELEGACION CUAUHTEMOC D.F. MEXICO 06600

UBICACiÓN:

RFC: CFE370814QIO NUMERO CLIENTE:

Pago en una 50!8 exhibicion 00001000000200623209

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN:

METODO DE PAGO: Efectivo

REG!MEN TRIBUTAR!O

CUENTA PRED!AL·

Regimen Genera! de Ley Personas Mora!es

CADENA ORIGINAL DEL EMISOR:

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SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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CUENTA:

NUMERO DE CUENTA·

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PASEO DE TAMAR!NDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA MEXICO D.F .. MEXICO 05120

(SERIE Y FOLIO)

256793

EXPEDIDO EN: MOREUA, MICHOACAN,

PERIODO:

FECHA EMISIÓN:2016/02/02 FECHA AP LI CACiÓN:

HORA: 12:38 :29

REFERENCIA:

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$212.07 $33.93

$246.00

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIG!TAL DEL SAT

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SELLO DIGITAL DEL SAT

POR ESTE PAGARÉ ME OBLI GO INCONDIC ONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE CONCES!ONAR!A DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANC!AS O SERVICIOS QUE SE REC!BIERON A ENTERA SATISFACC!ÓN. ESTE PAGARÉ. ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CRÉDITO; LA FIRMA ESTAMPADA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTA, SE CONSIDERA LA ACEPTACiÓN DE ESTE PAGAHÉ. EL PAGO DE ESTA SERÁ A NUESTRO NOMBRE. SI ES DEVUELTO POR ALGUNA CAUSA IMPUTABLE AL CLIENTE, CAUSARA UN CARGO DEL 20% SOBRE EL VALOR TOTAL SEGÚN ESTIPULA EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS y OPERACIONES DE CRÉD!TO. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATOR IOS DE CONFORM!DAD AL CONTRATO.

La presente Factura no acredita por si sola el pago de su importe. es emitida para efectos de cobranza y para acreditar el pago deberá cumplir eOIl lo dispuesto en el artículo 1-B de la UVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI