HORA - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la …€¦ · 24.00 24.0017/01/2014...
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EJERCICIO: 494 9:45.50 HORA : REPORTE: FECHA : PAGINA : 05/03/2014 1 DE No. CUR No. ORI DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto R00804107.rpt ENTIDAD: 510-0023-0000 737.58 0.00 737.58 13.54 1.00 1.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TANTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 COMO DIRECCIONES TÉCNICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS: 96200-96199-96198-122526-117 595-122525-96197 CP-3 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADET UR N N N Total Fuente 737.58 001 57.93 0.00 57.93 0.00 2.00 2.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A EMELNORTE - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA: 8157942-8157935-8157938-815 7940 CP-2 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADET UR N N N Total Fuente 57.93 001 392.41 0.00 392.41 392.41 3.00 1.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IBARRA. CNT EP - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - CONSUMO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y LAS RESPECTIVAS DIRECCIONES PROVINCIALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURAS: 96200-96199-96198-122526-117 595-122525-96197 CP-3 ERRADO DBALLESTE ROSTUR N N N Total Fuente 392.41 001 24.80 0.00 24.80 0.00 4.00 4.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS MARCELO ANDRADE ALEXIS - PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 CP-5 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADET UR N N N Total Fuente 24.80 001 191.87 0.00 191.87 0.00 5.00 5.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA GABRIELA MERIZALDE ANA GABRIELA - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISIÓN A ESMERALDAS A LA LLEGADA DEL CRUCERO THE WORLD DEL 15 AL 17 DIC 2013 CP-5 APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADET UR N N N Total Fuente 191.87 001 191.87 0.00 191.87 0.00 6.00 5.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA GABRIELA IBARRA. MERIZALDE ANA GABRIELA - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA COMISIÓN A ESMERALDAS A LA LLEGADA DEL CRUCERO THE WORLD DEL 15 AL 17 DIC 2013 CP-5. APROBADO DBALLESTE ROSTUR DBALLESTE ROSTUR DBALLESTER OSTUR AANDRADET UR S S 10/01/2014 N Total Fuente 191.87 001
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REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 510-0023-0000
737.58 0.00 737.58 13.54 1.00 1.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP - PAGO DEL
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
TANTO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
COMO DIRECCIONES
TÉCNICAS DEL MES DE
DICIEMBRE 2013 FACTURAS:
96200-96199-96198-122526-117
595-122525-96197 CP-3
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 737.58001
57.93 0.00 57.93 0.00 2.00 2.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMELNORTE - PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
DEL MES DE DICIEMBRE
2013 FACTURA:
8157942-8157935-8157938-815
7940 CP-2
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 57.93001
392.41 0.00 392.41 392.41 3.00 1.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
IBARRA. CNT EP - PAGO DEL
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES -
CONSUMO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1 Y
LAS RESPECTIVAS
DIRECCIONES
PROVINCIALES CORRESP.
AL MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURAS:
96200-96199-96198-122526-117
595-122525-96197 CP-3
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
Total Fuente 392.41001
24.80 0.00 24.80 0.00 4.00 4.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
ANDRADE ALEXIS - PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA HACIA LA
CIUDAD DE QUITO EL 05 DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 24.80001
191.87 0.00 191.87 0.00 5.00 5.00 09/01/2014 COM NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
MERIZALDE ANA GABRIELA
- PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
A ESMERALDAS A LA
LLEGADA DEL CRUCERO
THE WORLD DEL 15 AL 17
DIC 2013 CP-5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 191.87001
191.87 0.00 191.87 0.00 6.00 5.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
IBARRA. MERIZALDE ANA
GABRIELA - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN A ESMERALDAS
A LA LLEGADA DEL
CRUCERO THE WORLD DEL
15 AL 17 DIC 2013 CP-5.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 10/01/2014N
Total Fuente 191.87001
-
EJERCICIO:
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REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
2 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
57.93 0.00 57.93 57.93 7.00 2.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
IBARRA. EMELNORTE -
PAGO DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 DEL MES DE DICIEMBRE
2013 FACTURA:
8157942-8157935-8157938-815
7940 CP-2
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
57.93 0.00 57.93 0.00 8.00 2.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
IBARRA. EMELNORTE -
PAGO DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 DEL MES DE DICIEMBRE
2013 FACTURA:
8157942-8157935-8157938-815
7940 CP-2
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 10/01/2014N
Total Fuente 57.93001
24.80 0.00 24.80 0.00 9.00 4.00 09/01/2014 DEV NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
IBARRA. ANDRADE ALEXIS -
PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 05
DE DICIEMBRE DEL 2013
CP-5
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 10/01/2014N
Total Fuente 24.80001
48.26 0.00 48.26 0.00 10.00 10.00 13/01/2014 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE TRANSPORTAR AL MGS.
EUGENIO NARANJO A LA
CIUDAD DE QUITO AL
TALLER DE TRABAJO
CONVOCADO
SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO EL 11/12/2013,
EL 12 DICIEMBRE A
REUNIÓN DE TRABAJO
PARA ESCLARECER
COMPROMISOS DE LA
FABRICA IMBABURA CP-5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 48.26001
48.26 0.00 48.26 0.00 11.00 10.00 13/01/2014 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIS, TRASLADO
DEL MGS. EUGENIO
NARANJO A LA CIUDAD DE
QUITO AL TALLER DE
TRABAJO CONVOCADO
SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO EL 11/12/2013,
EL 12 DICIEMBRE A
REUNIÓN DE TRABAJO EN
LA CIUDAD DE QUITO PARA
ESCLARECER
COMPROMISOS DE LA
FABRICA IMBABURA CP-5.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 14/01/2014N
Total Fuente 48.26001
-
EJERCICIO:
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9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
3 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
160.67 0.00 160.67 0.00 12.00 12.00 13/01/2014 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR NARVAEZ EDWAR -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
IR A DEJAR LLANTAS A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
EL 13/DIC/2013-APOYO CON
MOVILIZACIÓN AL EQUIPO
TECNICO EN EL CONTEO
NAVIDEÑO BINACIONAL DE
AVES EN TULCAN DESDE 20
AL 22 DIC - VIAJE A QUITO
CON EL TGLO ANDRADE
05/12/13 CP-5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 160.67001
160.67 0.00 160.67 0.00 13.00 12.00 13/01/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR NARVAEZ EDWAR -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
IR A DEJAR LLANTAS A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
EL 13/DIC/2013-APOYO CON
MOVILIZACIÓN AL EQUIPO
TECNICO EN EL CONTEO
NAVIDEÑO BINACIONAL DE
AVES EN TULCAN DESDE 20
AL 22 DIC - VIAJE A QUITO
CON EL TGLO ANDRADE
05/12/13 CP-5
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 14/01/2014N
Total Fuente 160.67001
3.08 0.00 3.08 0.00 14.00 14.00 13/01/2014 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
EMAPA - PAGO DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
DEL MES DE DICIEMBRE
2013 CP - 001
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 3.08001
31.44 0.00 31.44 0.00 15.00 15.00 13/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMS EXPRESS MAIL-PAGO
DEL SERVICIO DE CORREO
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 DEL MES DE
DICIEMBRE 2013 CP-004
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 31.44001
3.08 0.00 3.08 0.00 16.00 14.00 13/01/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
IBARRA. EMAPA - PAGO DE
SERVICIO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
DEL MES DE DICIEMBRE
2013 CP - 001
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 15/01/2014N
Total Fuente 3.08001
28.07 0.00 28.07 0.00 17.00 15.00 13/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
IBARRA. EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR .
PAGO POR SERV. DE
CORREO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2013
CP-004.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 15/01/2014N
Total Fuente 56.14001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
4 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3.37 0.00 3.37 0.00 18.00 15.00 13/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
IBARRA. EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR .
RDP POR PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 DEL MES DE DICIEMBRE
2013 CP-004.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 13/01/2014N
Total Fuente 3.37001
45.00 0.00 45.00 0.00 19.00 19.00 16/01/2014 COM NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
CENTRALITY - PAGO DE
MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE ACEITE DE LA
CAMIONETA CHEVROLET D
MAX PLACAKEI-1387 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SUCUMBIOS
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 45.00001
40.18 0.80 39.38 0.00 20.00 19.00 16/01/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
IBARRA. CENTRALITY -
PAGO POR SERV. DE
MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE ACEITE DE LA
CAMIONETA CHEVROLET D
MAX PLACAKEI-1387
PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SUCUMBIOS.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 80.36001
4.82 0.00 4.82 0.00 21.00 19.00 16/01/2014 RDP NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
IBARRA. CENTRALITY - RDP
POR PAGO DE
MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE ACEITE DE LA
CAMIONETA CHEVROLET D
MAX PLACAKEI-1387
PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SUCUMBIOS
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 16/01/2014N
Total Fuente 4.82001
110.00 0.00 110.00 0.00 22.00 22.00 17/01/2014 COM NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
MULTI BATERIAS -
MOREJON ALVARO PAGO
POR LA ADQUISICIÓN DE
UNA BATERÍA PARA LA
CAMIONETA MAZDA
PLOMA BT - 50 PLACA
IEA-0486 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
CP-12
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 110.00001
118.98 0.00 118.98 0.00 23.00 23.00 17/01/2014 COM NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO
EUGENIO
NARANJO EUGENIO - PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE ASISTIR A LA
INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO CARLOS
CONCHA DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS DEL 13 AL 14
DE ENERO 2014 CP - 5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 118.98001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
5 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.00 0.00 12.00 0.00 24.00 24.00 17/01/2014 COM NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
ANDRADE ALEXIS - PAGO
DE LA SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE REUNIÓN DE TRABAJO
DE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL
MINTUR EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 15 ENERO
2014 CP-5
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 12.00001
118.98 0.00 118.98 0.00 25.00 23.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO
EUGENIO
IBARRA. NARANJO
EUGENIO - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN DE ASISTIR A LA
INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO CARLOS
CONCHA DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS DEL 13 AL 14
DE ENERO 2014 CP - 5
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 118.98001
12.00 0.00 12.00 0.00 26.00 24.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
IBARRA . ANDRADE ALEXIS
- PAGO DE LA
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE REUNIÓN DE TRABAJO
DE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL
MINTUR EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 15 ENERO
2014 CP-5
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 12.00001
364.56 0.00 364.56 0.00 27.00 27.00 17/01/2014 COM NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO
RAFAEL
MECANICA LAND ROVER -
SEGUNDO CAYO - PAGO
DEL MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS CP-11
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 364.56001
98.21 0.98 97.23 0.00 28.00 22.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
IBARRA. MOREJON
ALVARO. MULTI BATERIAS -
PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DE UNA BATERÍA PARA LA
CAMIONETA MAZDA
PLOMA BT - 50 PLACA
IEA-0486 PERTENECIENTE A
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 CP-12
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 196.42001
11.79 0.00 11.79 0.00 29.00 22.00 17/01/2014 RDP NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
IBARRA. MOREJON
ALVARO. MULTI BATERIAS
- RDP POR PAGO LA
ADQUISICIÓN DE UNA
BATERÍA PARA LA
CAMIONETA MAZDA
PLOMA BT - 50 PLACA
IEA-0486 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
CP-12
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 17/01/2014N
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
6 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 11.79001
325.50 6.51 318.99 0.00 30.00 27.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO
RAFAEL
IBARRA. CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO. MECANICA
LAND ROVER - PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS CP-11,
MANTENIMIENTO QUE FUE
REALIZADO EN MAYO DEL
AÑO 2013.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 651.00001
39.06 0.00 39.06 0.00 31.00 27.00 17/01/2014 RDP NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO
RAFAEL
IBARRA. CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO. MECANICA
LAND ROVER - RDP POR
PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS CP-11
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 17/01/2014N
Total Fuente 39.06001
39.06 0.00 39.06 39.06 32.00 27.00 17/01/2014 RDP NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO
RAFAEL
IBARRA. CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO. MECANICA
LAND ROVER - RDP POR
PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS CP-11
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
39.06 0.00 39.06 39.06 33.00 27.00 17/01/2014 RDP NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO
RAFAEL
IBARRA. CAYO VELASQUEZ
SEGUNDO. MECANICA
LAND ROVER - RDP POR
PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS CP-11
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
243.21 0.00 243.21 0.17 34.00 34.00 17/01/2014 COM NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
GASOLINERA LOS
OLIVOS-CARDENAS
LEOPOLDO PAGO DE
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE DICIEMBRE
2013 DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 IBARRA CP-09
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 243.21001
217.16 0.00 217.16 0.00 35.00 34.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
IBARRA. GASOLINERA LOS
OLIVOS-CARDENAS
LEOPOLDO PAGO DE
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
DE LOS MESES DE
DICIEMBRE 2013 Y ENERO
DEL AÑO 2014, DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
N NN
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
7 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 217.16001
-217.16 0.00 -217.16 0.00 36.00 35.00 20/01/2014 DEV RTO OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
IBARRA. GASOLINERA LOS
OLIVOS-CARDENAS
LEOPOLDO. RTO POR PAGO
DE SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
MESES DE DICIEMBRE 2013
Y ENERO DEL AÑO 2014, DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
N NN
Total Fuente -217.16001
217.16 0.00 217.16 0.00 37.00 34.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
CARDENAS LEOPOLDO.
GASOLINERA LOS OLIVOS-
PAGO POR SERVICIO DE
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DICIEMBRE 2013
Y ENERO DEL AÑO 2014 DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
N NN
Total Fuente 217.16001
-217.16 0.00 -217.16 0.00 38.00 37.00 20/01/2014 DEV RTO OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
CARDENAS LEOPOLDO.
GASOLINERA LOS OLIVOS-
RDP POR PAGO POR
SERVICIO DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DICIEMBRE 2013
Y ENERO DEL AÑO 2014 DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
N NN
Total Fuente -217.16001
217.00 0.00 217.00 0.00 39.00 34.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
GASOLINERA LOS
OLIVOS-CARDENAS
LEOPOLDO PAGO DE
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE DICIEMBRE
2013 DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 21/01/2014N
Total Fuente 434.00001
26.04 0.00 26.04 0.00 40.00 34.00 20/01/2014 RDP NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
CARDENAS LEOPOLDO.
GASOLINERA LOS OLIVOS-
RDP POR PAGO DE SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DEL MES
DE DICIEMBRE 2013 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA CP-09
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 20/01/2014N
Total Fuente 26.04001
19.04 0.00 19.04 0.00 41.00 41.00 20/01/2014 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMELNORTE - PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CARCHI DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-2
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 19.04001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
8 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.04 0.00 19.04 19.04 42.00 41.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMELNORTE - PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CARCHI DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-2
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
19.04 0.00 19.04 19.04 43.00 41.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMELNORTE - PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CARCHI DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-2
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
19.04 0.00 19.04 0.00 44.00 41.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
IBARRA. EMELNORTE -
PAGO DEL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
CARCHI DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-2
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 21/01/2014N
Total Fuente 19.04001
172.00 0.00 172.00 0.00 45.00 45.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN TRASLADO DE
MOBILIARIO Y MATERIALES
OFICINA A ESMERALDAS Y
SUCUMBIOS LOS DIAS 13 AL
16 ENERO Y TRANSPORTAR
AL MGS. NARANJO A
TULCAN EL 08 DE ENERO
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 172.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 46.00 46.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0401167788 GARCIA MERA DIEGO
XAVIER
GARCÍA DIEGO - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN REALIZADA
HACIA LA CIUDAD DE
QUITO A LA REUNIÓN DE
TRABAJO DE REGULACIÓN
Y CONTROL MINISTERIO
TURISMO EL 15 ENERO 2014
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 40.00001
678.40 0.00 678.40 0.00 47.00 1.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
IBARRA. CNT EP - PAGO DEL
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
TANTO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
COMO DIRECCIONES
TÉCNICAS DEL MES DE
DICIEMBRE 2013 FACTURAS:
96200-96199-96198-122526-117
595-122525-96197 CP-3
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 28/01/2014N
Total Fuente 1,356.80001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
9 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
172.00 0.00 172.00 0.00 48.00 45.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
IBARRA. YAR EDWAR -
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
TRASLADO DE MOBILIARIO
Y MATERIALES OFICINA A
ESMERALDAS Y
SUCUMBIOS LOS DIAS 13 AL
16 ENERO Y TRANSPORTAR
AL MGS. NARANJO A
TULCAN EL 08 DE ENERO
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 22/01/2014N
Total Fuente 172.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 49.00 46.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0401167788 GARCIA MERA DIEGO
XAVIER
IBARRA. GARCÍA DIEGO -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
REALIZADA HACIA LA
CIUDAD DE QUITO A LA
REUNIÓN DE TRABAJO DE
REGULACIÓN Y CONTROL
MINISTERIO TURISMO EL 15
ENERO 2014 CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 22/01/2014N
Total Fuente 40.00001
89.75 0.00 89.75 0.00 50.00 50.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE TRASLADAR
AUTORIDADES POR LA
VISITA DEL SEÑOR
MINISTRO HACIA LA
CIUDAD DE COCA
PROVINCIA DE ORELLANA
DEL 15 AL 16 ENERO 2014
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 89.75001
110.00 0.00 110.00 0.00 51.00 51.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
MULTI BATERIAS -
MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES PAGO DE LA
FACTURA 307 POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA
BATERÍA PARA LA
CAMIONETA CHEVROLET
D´MAX DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS CP
- 014
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 110.00001
605.92 0.00 605.92 0.00 52.00 52.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO
TOMAS
TALLER AUTOMOTRIZ
"VICTORIA" - COBEÑA
GREGORIO PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS FACTURA
1193 CP-011
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 605.92001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
10 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
89.75 0.00 89.75 0.00 53.00 50.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
IBARRA. QUINTEROS
HECTOR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN DE TRASLADAR
AUTORIDADES POR LA
VISITA DEL SEÑOR
MINISTRO HACIA LA
CIUDAD DE COCA
PROVINCIA DE ORELLANA
DEL 15 AL 16 ENERO 2014
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 89.75001
98.21 0.98 97.23 0.00 54.00 51.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
IBARRA. MULTI BATERIAS -
MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES PAGO DE LA
FACTURA 307 POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA
BATERÍA PARA LA
CAMIONETA CHEVROLET
D´MAX DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS CP
- 014
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 196.42001
11.79 0.00 11.79 0.00 55.00 51.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 1002512638001 MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES
MULTI BATERIAS -
MOREJON LUNA ALVARO
ANDRES. RDP POR PAGO DE
LA FACTURA 307 POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA
BATERÍA PARA LA
CAMIONETA CHEVROLET
D´MAX DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS CP
- 014
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 21/01/2014N
Total Fuente 11.79001
541.00 10.82 530.18 0.00 56.00 52.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO
TOMAS
IBARRA. COBEÑA
GREGORIO. TALLER
AUTOMOTRIZ "VICTORIA" -
PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS FACTURA
1193 CP-011
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 1,082.00001
64.92 0.00 64.92 0.00 57.00 52.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO
TOMAS
IBARRA. COBEÑA
GREGORIO. TALLER
AUTOMOTRIZ "VICTORIA" -
RDP POR PAGO DEL
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO MAZDA BT-50
PLACA EEI-1049 DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ESMERALDAS FACTURA
1193 CP-011
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 21/01/2014N
Total Fuente 64.92001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
11 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,704.00 0.00 1,704.00 0.00 58.00 58.00 22/01/2014 COM NOR OGA 1001222601001 ARTURO OBANDO BYRON
MARCELO
DISBALLANTA - BYRON
ARTURO OBANDO PAGO DE
LA ADQUISICIÓN DE
LLANTAS PARA LOS
VEHÍCULOS MAZDA BT 50 Y
VITARA SZ DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA FACTURA 19563 CP
-023
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 1,704.00001
1,521.43 15.21 1,506.22 0.00 59.00 58.00 22/01/2014 DEV NOR OGA 1001222601001 ARTURO OBANDO BYRON
MARCELO
IBARRA. BYRON ARTURO
OBANDO. DISBALLANTA -
PAGO DE LA ADQUISICIÓN
DE LLANTAS PARA LOS
VEHÍCULOS MAZDA BT 50 Y
VITARA SZ DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA FACTURA 19563 CP
-023
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 3,042.86001
182.57 0.00 182.57 0.00 60.00 58.00 22/01/2014 RDP NOR OGA 1001222601001 ARTURO OBANDO BYRON
MARCELO
DISBALLANTA - BYRON
ARTURO OBANDO PAGO DE
LA ADQUISICIÓN DE
LLANTAS PARA LOS
VEHÍCULOS MAZDA BT 50 Y
VITARA SZ DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA FACTURA 19563 CP
-023
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 22/01/2014N
Total Fuente 182.57001
616.00 0.00 616.00 0.00 61.00 61.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN - PAGO DE
SERVICIO DE ARRIENDO
DEL MES DE ENERO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS FACTURA 2161
CP- 026
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 616.00001
550.00 44.00 506.00 0.00 62.00 61.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN -
PAGO DE SERVICIO DE
ARRIENDO DEL MES DE
ENERO DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS FACTURA 2161
CP- 026
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 550.00001
49.83 0.00 49.83 0.00 63.00 63.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP - PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DEL
MES DE DICIEMBRE DEL
2013 DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
FACTURA: 1057 CP-004
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 49.83001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
12 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
241.92 0.00 241.92 0.00 64.00 64.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1291730864001 MUNDOFFICE C. LTDA. MUNDOFFICE LTDA- PAGO
DE LA ADQUISICIÓN DE
PIZARRAS PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA FACTURA
001-016-5546 CP-016
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 241.92001
66.00 0.00 66.00 0.00 65.00 61.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN -RDP POR
PAGO DE SERVICIO DE
ARRIENDO DEL MES DE
ENERO DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS FACTURA 2161
CP- 026
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 66.00001
40.57 0.00 40.57 0.00 66.00 66.00 23/01/2014 COM NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY
DAVID
YAFESA - HENRY MACAS -
PAGO DE LA ADQUISICIÓN
DE MATERIALES DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 FACTURA: 18656
CP-020
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 40.57001
167.52 0.00 167.52 0.00 67.00 67.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS
GUISSEPE
TOSINORI - BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ - PAGO DE
LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 FACTURA 31881
CP-021
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 167.52001
44.49 0.00 44.49 0.00 68.00 63.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
IBARRA. EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP - PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DEL
MES DE DICIEMBRE DEL
2013 DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
FACTURA: 1057 CP-004
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 88.98001
121.70 0.00 121.70 0.00 69.00 69.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
MERIZALDE ANA GABRIELA
-PAGO VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
EN CAPACITACIÓN SOBRE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA ZONA
DE INTAG DEL 15 AL 17
ENERO 2014 CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 121.70001
5.34 0.00 5.34 0.00 70.00 63.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP - RDP POR PAGO
DEL SERVICIO DE CORREO
DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2013 DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
FACTURA: 1057 CP-004
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
13 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 5.34001
24.14 0.00 24.14 0.00 71.00 71.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
CASTILLO GABRIELA- PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DEL 15 ENE 2014 EN LA
CIUDAD DE QUITO EN LA
REUNIÓN DE TRABAJO DE
REGISTRO Y CONTROL
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 24.14001
216.00 2.16 213.84 0.00 72.00 64.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1291730864001 MUNDOFFICE C. LTDA. MUNDOFFICE CIA. LTDA-
PAGO DE LA ADQUISICIÓN
DE PIZARRAS PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA FACTURA
001-016-5546 CP-016
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 432.00001
25.92 0.00 25.92 0.00 73.00 64.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 1291730864001 MUNDOFFICE C. LTDA. IBARRA. MUNDOFFICE
LTDA- PAGO DE LA
ADQUISICIÓN DE PIZARRAS
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 IBARRA FACTURA
001-016-5546 CP-016
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 25.92001
36.22 0.36 35.86 0.00 74.00 66.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY
DAVID
IBARRA - HENRY MACAS
-YAFESA . PAGO POR
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE ASEO
PARA USO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA: 18656 CP-020
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 72.44001
266.63 0.00 266.63 0.00 75.00 75.00 23/01/2014 COM NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A.
FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A. - PAGO DE LA
ADQUISICIÓN DE TONNER
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 FACTURA: 29730
CP-018
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 266.63001
4.35 0.00 4.35 0.00 76.00 66.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY
DAVID
HENRY MACAS .YAFESA.
RDP POR PAGO DE LA
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 FACTURA: 18656
CP-020
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 4.35001
149.57 1.50 148.07 0.00 77.00 67.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS
GUISSEPE
IBARRA - BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ - TOSINORI.
PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DE MATERIALES DE ASEO
PARA USO E
IMPLEMENTACION DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA 31881 CP-021
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 299.14001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
14 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
17.95 0.00 17.95 0.00 78.00 67.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS
GUISSEPE
IBARRA - BORIS GUISSEPE
MEDINA YEPEZ - TOSINORI.
RDP POR PAGO DE LA
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 FACTURA 31881
CP-021
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 17.95001
121.70 0.00 121.70 0.00 79.00 69.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
MERIZALDE ANA GABRIELA
-PAGO VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
EN CAPACITACIÓN SOBRE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA ZONA
DE INTAG DEL 15 AL 17
ENERO 2014 CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 121.70001
121.70 0.00 121.70 121.70 80.00 69.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
MERIZALDE ANA GABRIELA
-PAGO VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
EN CAPACITACIÓN SOBRE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA ZONA
DE INTAG DEL 15 AL 17
ENERO 2014 CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
121.70 0.00 121.70 121.70 81.00 69.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
MERIZALDE ANA GABRIELA
-PAGO VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
EN CAPACITACIÓN SOBRE
NEGOCIOS TURISTICOS
PRODUCTIVOS EN LA ZONA
DE INTAG DEL 15 AL 17
ENERO 2014 CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
Total Fuente 121.70001
24.14 0.00 24.14 0.00 82.00 71.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
CASTILLO GABRIELA- PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DEL 15 ENE 2014 EN LA
CIUDAD DE QUITO EN LA
REUNIÓN DE TRABAJO DE
REGISTRO Y CONTROL
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 24.14001
238.06 2.38 235.68 0.00 83.00 75.00 23/01/2014 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A.
IBARRA. FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A. - PAGO
POR LA ADQUISICIÓN DE
TONNER PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA: 29730 CP-018
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 24/01/2014N
Total Fuente 476.12001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
15 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
28.57 0.00 28.57 0.00 84.00 75.00 23/01/2014 RDP NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A.
IBARRA. FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A. - RDP POR
PAGO POR ADQUISICIÓN DE
TONNER PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA: 29730 CP-018
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 23/01/2014N
Total Fuente 28.57001
72.00 0.00 72.00 0.00 85.00 85.00 23/01/2014 COM NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
CENTRALITY - PAGO DEL
MANTENIMIENTO Y
LAVADO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE LA CZ1
MINTUR IBARRA FACTURA
255 CP-025
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 72.00001
61.00 0.00 61.00 0.00 86.00 86.00 23/01/2014 COM NOR OGA 0802305599001 GRUEZO LUNA DIANA
MELANIA
QUINTEROS HÉCTOR - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE TRANSPORTAR A
DELEGADOS DEL MINISTRO
EN LA INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO DE TACHINA -
ESMERALDAS CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 61.00001
250.00 0.00 250.00 0.00 87.00 87.00 24/01/2014 COM NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO
PATRICIO
MULTIMARCA - ERMILO
PATRICIO SOLARTE
PUELAGAN - PAGO DEL
MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA D´MAX PLACA
CEI-1046 DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE CARCHI
FACTURA: 1254 CP-024
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 250.00001
300.00 0.00 300.00 0.00 88.00 88.00 24/01/2014 COM NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO
PATRICIO
MULTIMARCA - SOLARTE
PUELAGAN ERMILIO
PATRICIO - PAGO DEL
MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA MAZDA BT 50
PLACA: IEA -0486 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA: 1255 CP-019
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 300.00001
45.64 0.00 45.64 0.00 89.00 1.00 27/01/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP - RDP POR PAGO
DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
TANTO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
COMO DIRECCIONES
TÉCNICAS DEL MES DE
DICIEMBRE 2013 FACTURAS:
96200-96199-96198-122526-117
595-122525-96197 CP-3
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 27/01/2014N
Total Fuente 45.64001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
16 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
64.29 1.29 63.00 0.00 90.00 85.00 27/01/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
IBARRA. CANGAS
HERNANDEZ CRISTHIAN
.CENTRALITY - PAGO POR
SERV. DE MANTENIMIENTO
Y LAVADO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE LA CZ1
MINTUR IBARRA FACTURA
255 CP-025
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 128.58001
7.71 0.00 7.71 0.00 91.00 85.00 27/01/2014 RDP NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ
CRISTIAN SEGUNDO
IBARRA. CENTRALITY - RDP
POR PAGO DEL SERV. DE
MANTENIMIENTO Y
LAVADO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE LA CZ1
MINTUR IBARRA FACTURA
255 CP-025
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 27/01/2014N
Total Fuente 7.71001
250.00 5.00 245.00 0.00 92.00 87.00 27/01/2014 DEV NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO
PATRICIO
IBARRA. MULTIMARCA -
ERMILO PATRICIO SOLARTE
PUELAGAN - PAGO DEL
MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA D´MAX PLACA
CEI-1046 DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE CARCHI
FACTURA: 1254 CP-024
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 250.00001
300.00 3.00 297.00 0.00 93.00 88.00 27/01/2014 DEV NOR OGA 0401040910001 SOLARTE PUELAGAN ERMILO
PATRICIO
IBARRA. MULTIMARCA -
SOLARTE PUELAGAN
ERMILIO PATRICIO - PAGO
POR COMPRA DE
REPUESTOS PARA USO DE
LA CAMIONETA MAZDA BT
50 PLACA: IEA -0486 DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
FACTURA: 1255 CP-019
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 300.00001
-61.00 0.00 -61.00 0.00 94.00 86.00 27/01/2014 COM RTO OGA 0802305599001 GRUEZO LUNA DIANA
MELANIA
QUINTEROS HÉCTOR - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
DE TRANSPORTAR A
DELEGADOS DEL MINISTRO
EN LA INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO DE TACHINA -
ESMERALDAS CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente -61.00001
61.00 0.00 61.00 0.00 95.00 95.00 27/01/2014 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN LA
COMISIÓN DE MOVILIZAR
AL PERSONAL DEL
MINISTRO EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS EN LA
INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO DE TACHINA
DEL 13 - 14 ENERO
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 61.00001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
17 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
114.20 0.00 114.20 0.00 96.00 96.00 27/01/2014 COM NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
CHAVEZ JOHANNA - PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA DEL 15 AL 17
ENERO HACIA LA ZONA DE
INTAG - COTACACHI EN LA
CAPACITACIÓN REALIZADA
SOBRE NEGOCIOS
TURISTICOS
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 114.20001
26.02 0.00 26.02 0.00 97.00 97.00 27/01/2014 COM NOR OGA 1002617643 CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENA
CADENA GABRIELA - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA EL 15 DE ENERO
EN LA CIUDAD DE QUITO
EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO DE REGISTRO Y
CONTROL. CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 26.02001
61.00 0.00 61.00 0.00 98.00 95.00 28/01/2014 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
IBARRA. QUINTEROS
HECTOR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
EN LA COMISIÓN DE
MOVILIZAR AL PERSONAL
DEL MINISTRO EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
EN LA INAUGURACIÓN DEL
AEROPUERTO DE TACHINA
DEL 13 - 14 ENERO
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 61.00001
26.02 0.00 26.02 0.00 99.00 97.00 28/01/2014 DEV NOR OGA 1002617643 CADENA VASQUEZ GABRIELA
JICENA
IBARRA. CADENA
GABRIELA - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISION CUMPLIDA EL 15
DE ENERO EN LA CIUDAD
DE QUITO EN LA REUNIÓN
DE TRABAJO DE REGISTRO
Y CONTROL. CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 26.02001
114.20 0.00 114.20 0.00 100.00 96.00 28/01/2014 DEV NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
IBARRA. CHAVEZ JOHANNA
- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISION
CUMPLIDA DEL 15 AL 17
ENERO HACIA LA ZONA DE
INTAG - COTACACHI EN LA
CAPACITACIÓN REALIZADA
SOBRE NEGOCIOS
TURISTICOS
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/01/2014N
Total Fuente 114.20001
56.40 0.00 56.40 0.00 101.00 101.00 29/01/2014 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO POR
REPOSICIÓN DE GASTOS
POR CONCEPTO DE PEAJES
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 IBARRA DE LOS
MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE
CP-28
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
18 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 56.40001
56.40 0.00 56.40 0.00 102.00 101.00 29/01/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
IBARRA. EDWAR YAR -
PAGO POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO DE
PEAJES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
IBARRA DE LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE
CP-28. MEMO DE
AUTORIZACIÓN NRO.
CZ1-OP-2014-041.
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 30/01/2014N
Total Fuente 56.40001
79.30 0.00 79.30 79.30 103.00 103.00 29/01/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CNEL - PAGO DEL SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DE SUCUMBIOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013 CP-002
ERRADO LJARATUR LJARATUR N NN
Total Fuente 79.30001
80.06 0.00 80.06 0.00 104.00 104.00 31/01/2014 COM NOR OGA 1091739611001 ALLEQUATORIAL SOCIEDAD
ANONIMA
ALL EQUATORIAL TRAVEL
S.A.- PAGO DE PASAJES
AÉREOS EN LA RUTA LAGO
AGRIO - QUITO PARA EL
ARQ. LUIS ORQUERA DEL 16
ENERO 2014 FACTURAS 501
Y 502 CP-013
APROBADO LJARATUR LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 80.06001
45.82 0.00 45.82 0.00 105.00 105.00 31/01/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CNEL - PAGO DEL SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LA DIRECCION TECNICA DE
SUCUMBIOS DEL MES DE
ENERO 2014 FACTURA :
115-001-829008 CP-002
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 45.82001
1,499.99 0.00 1,499.99 0.00 106.00 106.00 31/01/2014 COM NOR OGA 1090084247001 COMERCIAL HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
COMERCIAL HIDROBO S.A. -
PAGO DEL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EFECTUADO
EN EL VEHÍCULO EEI 1077
EL 19 JUN 2013,
PERTENECIENTE DE LA CZ1
FACTURA 24835 CP-032
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 1,499.99001
1,339.28 15.70 1,323.58 0.00 107.00 106.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 1090084247001 COMERCIAL HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
COMERCIAL HIDROBO S.A. -
PAGO DEL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EFECTUADO
EN EL VEHÍCULO EEI 1077
EL 19 JUN 2013,
PERTENECIENTE DE LA CZ1
FACTURA 24835 CP-032
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 03/02/2014N
Total Fuente 2,678.56001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
19 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
78.99 1.58 77.41 77.41 108.00 104.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 1091739611001 ALLEQUATORIAL SOCIEDAD
ANONIMA
ALL EQUATORIAL TRAVEL
S.A.- PAGO DE PASAJES
AÉREOS EN LA RUTA LAGO
AGRIO - QUITO PARA EL
ARQ. LUIS ORQUERA DEL 16
ENERO 2014 FACTURAS 501
Y 502 CP-013
ERRADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
N NN
Total Fuente 78.99001
78.99 1.58 77.41 0.00 109.00 104.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 1091739611001 ALLEQUATORIAL SOCIEDAD
ANONIMA
ALL EQUATORIAL TRAVEL
S.A.- PAGO DE PASAJES
AÉREOS EN LA RUTA LAGO
AGRIO - QUITO PARA EL
ARQ. LUIS ORQUERA DEL 16
ENERO 2014 FACTURAS 501
Y 502 CP-013
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 03/02/2014N
Total Fuente 157.98001
45.82 0.00 45.82 0.00 110.00 105.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CNEL - PAGO DEL SERVICIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LA DIRECCION TECNICA DE
SUCUMBIOS DEL MES DE
ENERO 2014 FACTURA :
115-001-829008 CP-002
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 03/02/2014N
Total Fuente 45.82001
188.04 0.00 188.04 0.00 111.00 111.00 03/02/2014 COM NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI MARTINEZ YULI - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISION REALIZADA EN
LA CIUDAD DE QUITO AL
TALLER DE EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA SERVICIO
CIVIL CIUDADDANO DEL 14
AL 16 DE ENERO 2014
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 188.04001
160.71 0.00 160.71 0.00 112.00 106.00 03/02/2014 RDP NOR OGA 1090084247001 COMERCIAL HIDROBO S.A.
COMHIDROBO
COMERCIAL HIDROBO S.A. -
RDP POR PAGO DEL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EFECTUADO
EN EL VEHÍCULO EEI 1077
EL 19 JUN 2013,
PERTENECIENTE DE LA CZ1
FACTURA 24835 CP-032
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 03/02/2014N
Total Fuente 160.71001
1.07 0.00 1.07 0.00 113.00 104.00 03/02/2014 RDP NOR OGA 1091739611001 ALLEQUATORIAL SOCIEDAD
ANONIMA
ALL EQUATORIAL TRAVEL
S.A.- RDP POR PAGO DE
PASAJES AÉREOS EN LA
RUTA LAGO AGRIO - QUITO
PARA EL ARQ. LUIS
ORQUERA DEL 16 ENERO
2014 FACTURAS 501 Y 502
CP-013
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 03/02/2014N
Total Fuente 1.07001
188.04 0.00 188.04 0.00 114.00 111.00 03/02/2014 DEV NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI MARTINEZ YULI - PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISION REALIZADA EN
LA CIUDAD DE QUITO AL
TALLER DE EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA SERVICIO
CIVIL CIUDADDANO DEL 14
AL 16 DE ENERO 2014
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 04/02/2014N
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
20 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 188.04001
29.61 0.00 29.61 0.00 115.00 115.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
CASTILLO GABRIELA -
PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 31
DE ENERO EN EL TALLER
SOBRE REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURISTICOS. CP - 005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 29.61001
174.76 0.00 174.76 0.00 116.00 116.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
CASTILLO GABRIELA -
PAGO VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN LA
COMISION CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE
ESMERALDAS DESDE EL 28
AL 30 ENERO 2014 EN LA
SUPERVISIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
DATOS DE LA PLANTA
TURISTICA CP- 005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 174.76001
135.05 0.00 135.05 0.00 117.00 117.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPE ORQUERA FELIPE - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA
DESDE EL 15 AL 17 ENERO
2013, EN PARTICIPAR EN LA
VISITA TÉCNICA DE LOS
TRABAJOS QUE EL SECOB
EJECUTA. CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 135.05001
40.00 0.00 40.00 0.00 118.00 118.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
CHAVEZ JOHANNA - PAGO
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 31 ENERO
2013, EN PARTICIPAR EN EL
TALLER SOBRE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP -005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 40.00001
190.34 0.00 190.34 0.00 119.00 119.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 EL
28 - 30 ENERO HACIA LA
CIUDAD DE ESMERALDAS;
EL 24 Y 31 DE ENERO
TRANSPORTAR HACIA LA
CIUDAD A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 -
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
21 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 190.34001
28.20 0.00 28.20 0.00 120.00 120.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABEL
BALLESTEROS DIANA -
PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 31
ENERO 2013, EN EL TALLER
SOBRE REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 28.20001
10.50 0.00 10.50 0.00 121.00 121.00 04/02/2014 COM NOR OGA 1002583837 JARA CAMACHO AUGUSTO
LEONARDO
JARA LEONARDO - PAGO DE
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN EL CANTON
URCUQUI EL DIA 27 ENERO
2014 EN EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DE CICLO
RUTAS PARA LA
UNIVERSIDAD YACHAY
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 10.50001
29.61 0.00 29.61 0.00 122.00 115.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
IBARRA. CASTILLO
GABRIELA - PAGO DE
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 31 DE ENERO
EN EL TALLER SOBRE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURISTICOS. CP - 005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 29.61001
174.76 0.00 174.76 0.00 123.00 116.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
IBARRA. CASTILLO
GABRIELA - PAGO VIÁTICOS
Y SUBSISTENCIAS EN LA
COMISION CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE
ESMERALDAS DESDE EL 28
AL 30 ENERO 2014 EN LA
SUPERVISIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
DATOS DE LA PLANTA
TURISTICA CP- 005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 174.76001
135.05 0.00 135.05 0.00 124.00 117.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1001547395 ORQUERA LUIS FELIPE ORQUERA FELIPE - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA
DESDE EL 15 AL 17 ENERO
2013, EN PARTICIPAR EN LA
VISITA TÉCNICA DE LOS
TRABAJOS QUE EL SECOB
EJECUTA. CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 135.05001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
22 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
40.00 0.00 40.00 40.00 125.00 118.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
CHAVEZ JOHANNA - PAGO
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 31 ENERO
2013, EN PARTICIPAR EN EL
TALLER SOBRE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP -005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
40.00 0.00 40.00 0.00 126.00 118.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
CHAVEZ JOHANNA - PAGO
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 31 ENERO
2013, EN PARTICIPAR EN EL
TALLER SOBRE
REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP -005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 40.00001
190.34 0.00 190.34 0.00 127.00 119.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 EL
28 - 30 ENERO HACIA LA
CIUDAD DE ESMERALDAS;
EL 24 Y 31 DE ENERO
TRANSPORTAR HACIA LA
CIUDAD A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 -
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 190.34001
190.34 0.00 190.34 190.34 128.00 119.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 EL
28 - 30 ENERO HACIA LA
CIUDAD DE ESMERALDAS;
EL 24 Y 31 DE ENERO
TRANSPORTAR HACIA LA
CIUDAD A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 -
CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
23 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
190.34 0.00 190.34 190.34 129.00 119.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 EL
28 - 30 ENERO HACIA LA
CIUDAD DE ESMERALDAS;
EL 24 Y 31 DE ENERO
TRANSPORTAR HACIA LA
CIUDAD A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 -
CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
190.34 0.00 190.34 190.34 130.00 119.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
YAR EDWAR - PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA DE
TRANSPORTAR A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 EL
28 - 30 ENERO HACIA LA
CIUDAD DE ESMERALDAS;
EL 24 Y 31 DE ENERO
TRANSPORTAR HACIA LA
CIUDAD A LOS
COMPAÑEROS DE LA CZ1 -
CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
28.20 0.00 28.20 0.00 131.00 120.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABEL
BALLESTEROS DIANA -
PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 31
ENERO 2013, EN EL TALLER
SOBRE REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 28.20001
28.20 0.00 28.20 28.20 132.00 120.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABEL
BALLESTEROS DIANA -
PAGO DE SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISIÓN CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 31
ENERO 2013, EN EL TALLER
SOBRE REGULARIZACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. CP-005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
10.50 0.00 10.50 0.00 133.00 121.00 04/02/2014 DEV NOR OGA 1002583837 JARA CAMACHO AUGUSTO
LEONARDO
JARA LEONARDO - PAGO DE
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN EL CANTON
URCUQUI EL DIA 27 ENERO
2014 EN EL
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DE CICLO
RUTAS PARA LA
UNIVERSIDAD YACHAY
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 05/02/2014N
Total Fuente 10.50001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
24 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.50 0.00 19.50 0.00 134.00 134.00 05/02/2014 COM NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO
EUGENIO
NARANJO EUGENIO - PAGO
DE SUBSISTENCIA AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 28 ENERO 2014
EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN
FORMULACIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS DE
OTAVALO CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 19.50001
19.50 0.00 19.50 0.00 135.00 134.00 05/02/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO
EUGENIO
NARANJO EUGENIO - PAGO
DE SUBSISTENCIA AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE QUITO EL 28 ENERO 2014
EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN
FORMULACIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS DE
OTAVALO CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 06/02/2014N
Total Fuente 19.50001
616.00 0.00 616.00 0.00 136.00 136.00 11/02/2014 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN - PAGO DEL
SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
DEL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 2172 CP-034
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 616.00001
24.70 0.00 24.70 0.00 137.00 137.00 11/02/2014 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA DE MOVILIZAR
AL PERSONAL DE LA CZ1 A
LA CIUDAD DE QUITO EL
DIA 29 DE ENERO 2014
CP-005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 24.70001
155.08 0.00 155.08 0.00 138.00 138.00 11/02/2014 COM NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JA
CABEZAS FRANCISCO -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA DE
INSPECCIONES EN
ESTABLECIMIENTOS EN LA
PROV DE ESMERALDAS
DESDE EL 28 AL 30 DE
ENERO 2014 CP- 005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 155.08001
550.00 44.00 506.00 0.00 139.00 136.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN -
PAGO DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
DEL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 2172 CP-034
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 12/02/2014N
Total Fuente 550.00001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
25 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
66.00 0.00 66.00 0.00 140.00 136.00 11/02/2014 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN - RDP POR
PAGO DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE SUCUMBIOS
DEL MES DE FEBRERO 2014
FACTURA 2172 CP-034
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 11/02/2014N
Total Fuente 66.00001
24.70 0.00 24.70 0.00 141.00 137.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
QUINTEROS HECTOR - PAGO
DE SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA DE MOVILIZAR
AL PERSONAL DE LA CZ1 A
LA CIUDAD DE QUITO EL
DIA 29 DE ENERO 2014
CP-005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 12/02/2014N
Total Fuente 24.70001
155.08 0.00 155.08 155.08 142.00 138.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JA
CABEZAS FRANCISCO -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA DE
INSPECCIONES EN
ESTABLECIMIENTOS EN LA
PROV DE ESMERALDAS
DESDE EL 28 AL 30 DE
ENERO 2014 CP- 005
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
155.08 0.00 155.08 0.00 143.00 138.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA
LUNAFRANCISCO JA
CABEZAS FRANCISCO -
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA DE
INSPECCIONES EN
ESTABLECIMIENTOS EN LA
PROV DE ESMERALDAS
DESDE EL 28 AL 30 DE
ENERO 2014 CP- 005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 12/02/2014N
Total Fuente 155.08001
3.26 0.00 3.26 0.00 144.00 144.00 12/02/2014 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
EMAPA - I - PAGO DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
DEL MES DE ENERO
FACTURA: 1973488 CP-001
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 3.26001
35.60 0.00 35.60 0.00 145.00 145.00 12/02/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. - PAGO DEL
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
1 - IBARRA DEL MES DE
ENERO FACTURA:
060-008-5319 CP- 004
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 35.60001
3.26 0.00 3.26 0.00 146.00 144.00 12/02/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
IBARRA. EMAPA - I - PAGO
DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE PARA LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
DEL MES DE ENERO
FACTURA: 1973488 CP-001
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 17/02/2014N
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
26 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3.26001
31.79 0.00 31.79 0.00 147.00 145.00 12/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
IBARRA. CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. - PAGO
DEL SERVICIO DE CORREO
CONSUMO DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1 -
IBARRA DEL MES DE ENERO
FACTURA: 060-008-5319 CP-
004
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 17/02/2014N
Total Fuente 63.58001
3.81 0.00 3.81 0.00 148.00 145.00 12/02/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. - RDP POR PAGO
DEL SERVICIO DE CORREO
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 - IBARRA DEL MES
DE ENERO FACTURA:
060-008-5319 CP- 004
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 12/02/2014N
Total Fuente 3.81001
3.81 0.00 3.81 3.81 149.00 145.00 12/02/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. - RDP POR PAGO
DEL SERVICIO DE CORREO
DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 1 - IBARRA DEL MES
DE ENERO FACTURA:
060-008-5319 CP- 004
ERRADO DBALLESTEROSTUR
N NN
Total Fuente 35.60001
99.75 0.00 99.75 0.00 150.00 150.00 13/02/2014 COM NOR OGA 0803115252 PINARGOTE CEDE??O RAUL RAUL PINARGOTE - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN
TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LAS
OFICINAS DE GESTIÓN DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE
ESMERALDAS A LAS
CIUDADES DE IBARRA Y
QUITO EL 30 - 31 ENERO Y
DEL 21 AL 23 ENERO
RESPECTIVAMENTE. CP -
005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 99.75001
120.43 0.00 120.43 0.00 151.00 151.00 13/02/2014 COM NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI YULI MARTINEZ - PAGO
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISION CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO DEL
30 ENERO-01 FEBRERO EN
EL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DE
OPERATIVOS CP - 005
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 120.43001
-
EJERCICIO:
494
9:45.50HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
05/03/2014
27 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
99.75 0.00 99.75 0.00 152.00 150.00 13/02/2014 DEV NOR OGA 0803115252 PINARGOTE CEDE??O RAUL RAUL PINARGOTE - PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR EN LA COMISIÓN
CUMPLIDA EN
TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LAS
OFICINAS DE GESTIÓN DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE
ESMERALDAS A LAS
CIUDADES DE IBARRA Y
QUITO EL 30 - 31 ENERO Y
DEL 21 AL 23 ENERO
RESPECTIVAMENTE. CP -
005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 17/02/2014N
Total Fuente 99.75001
120.43 0.00 120.43 0.00 153.00 151.00 13/02/2014 DEV NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI YULI MARTINEZ - PAGO
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
AL INTERIOR EN LA
COMISION CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO DEL
30 ENERO-01 FEBRERO EN
EL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DE
OPERATIVOS CP - 005
APROBADO DBALLESTEROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 17/02/2014N
Total Fuente 120.43001
568.61 0.00 568.61 0.00 154.00 154.00 14/02/2014 COM NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL
FRANCISCO RAMIRO
GASOLINERA REX - PAGO
DEL SERVICIO DE
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES DE LA
OFICINA DE GESTIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE
ESMERALDAS DEL MES DE
ENERO 2014 FACTURA:
21615 CP-008
APROBADO LJARATUR LJARATUR AANDRADETUR
N NN
Total Fuente 568.61001
593.60 0.00 593.60 0.00 155.00 155.00 14/02/2014 COM NOR OGA 0801641382001 COBENA MOREIRA GREGORIO
TOMAS
TALLER AUTOMOTRIZ
VICTORIA COBE
