€¦ · HORA : 9:20.50 FECHA :03/10/2016 PAGINA :1de129 EJERCICIO PERIODO a 2016...

9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

SeptiembreSeptiembre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130004ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES10 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO

DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA

CORREOS NO DESEADOS ANTIESPAM PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DE

ESTE MINISTERIO, VIGENTE DEL 12/09/2015 AL 11/09/2016.

46,147.20

81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD

ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS104 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-FLORES-GUA/22-23ENERO A

FAVOR DE RICARDO JOAQUIN MILIÁN PAGANINI PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN

DE CANCILLERES DE GUATEMALA Y BELICE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA

OEA Y REUNIÓN MIXTA GUATEMALA-BELICE.

1,810.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA Y CAMBIO

HORARIO BOLETO ECUADOR-GUA/24-28ENERO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO

ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO

Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

16,575.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS106 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/8-10FEBRERO A FAVOR

DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA PARA PARTICIPARA EN

LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS SOBRE EL COMBATE A

LAS REDES DE TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS QUE FOMENTAN

DICHA MIGRACIÓN.

5,822.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS107 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O G U A - C O S T A

RICA-GUA/24-25FEBRERO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA GÓMEZ DE PAZ PARA

PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO

CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAP-.

4,175.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS109 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-ECUADOR-GUA/25-28ENERO A

FAVOR DE SANDRA AMÉRICA NORIEGA URIZAR DE KUGLER PARA PARTICIPAR EN LA

IV REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

5,695.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS11 TURVISA ZONA DIEZ,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO, GUA-LOS ANGELES-GUA/09-11JUL, PARA PARTICIPAR EN LA

"INAUGURACIÓN DE LA FERIA CHAPINA".

14,752.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS110 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS GUA-PHOENIX/28FEB A FAVOR DE OSCAR

PADILLA, LESLIE GARCÍA, MARÍA PADILLA, ADOLFO PADILLA POR TRASLADO DE

OSCAR PADILLA AL PUESTO DE CÓNSUL GRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

19,260.00

57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO111 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA

04/12/15.

4,000.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO112 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION

SIMPLE, DESAYUNO INCLUIDO, PARA EL EXCMO. SR. DAVID Y. L. LIN, MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES REP. CHINA (TAIWAN), EN SU VISITA OFICIAL A

GUATEMALA/14-16MARZO.

4,433.48

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS116 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-NEW YORK/21ENE, A FAVOR DE

DAVID MULET LIND, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE SEGUNDO

SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU

3,680.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO DENVER-LONDRES/3ENERO A FAVOR DE

JOSE MANUEL AZURDIA LONGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO DE

GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

13,992.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS118 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/22-26FEB, A

FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA

DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA.

5,635.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS119 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/26-29FEB, A FAVOR DE

EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS PARA PARTICIPAR EN REUNIONES

PREPARATORIAS DE TRABAJO Y CONSULTAS PREVIAS A REUNIONES BILATERALES.

3,328.97


141 TRANSPORTE DE PERSONAS120 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON/22FEB, A FAVOR DE

MARÍA ANDREA FURLÁN URRUTIA Y WALTER IVAN ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, POR HABER

SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE

GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, EUA.

7,868.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO125 INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PROVEE 15 PINES CON ESCUDO DE GUATEMALA Y

LEYENDA: EMBAJADOR, REPÚBLICA DE GUATEMALA. FABRICADOS EN ALEACIÓN DE

METALES AMARILLOS DE ALTA CALIDAD, CON BAÑO DE ORO DE 23 KILATES, SEGURO

DE LUJO Y CAJITA PLÁSTICA, PEDIDO 27

2,025.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS126 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO

ROLDÁN BARILLAS, GUA-WASHINGTON-GUA/14-16MARZO, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES OFICIALES CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA.

5,780.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS127 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ Y

MONICA ESCOBAR, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/29MAR-2ABR, PARA PARTICIPAR EN

LA XVIII REUNION DE COORDINADORES GENERALES Y X REUNION DE MRE DE LA

CELAC.

8,840.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA13 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2015.

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS136 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-REP DOMINICANA/30ENE A

FAVOR DE NÉSTOR BOANERGES MONROY MENÉNDEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO

AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN USA CON FUNCIONES

DE AGREGADO COMERCIAL EN LA EMBAGUATE EN REP DOMINICANA.

6,050.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA139 SOLUCIONES EN FRIO PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, AÑO

2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (MARZO), SEGUN CONTRATO ADTVO.

3-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

8,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS14 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

ALIMENTOS (24 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 234 CENAS) PARA EL PERSONAL DE

APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL

MANDO PRESIDENCIAL 2016; SEGUN PEDIDO 13 DE FECHA 08/01/2016.

9,462.00

68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO140 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION

PROTOCOLARIA, EN HABITACIÓN SENCILLA, ESTÁNDAR, DESAYUNO INCLUIDO, PARA

EL EXCMO. SR. JOSE RICARDO SÁNCHEZ MENA, VICEMINISTRO DE JUVENTUD DE

COSTA RICA/16-21MARZO.

3,132.35

5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS141 MAXIMA TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-VIENA-GUA/12-23MARZO, A

FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN EL 59°.

PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES.

11,736.88

41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

142 LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MAYOR DE 10 VEHICULOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN

PEDIDO DGC-0012 DE FECHA 03/03/2016.

34,482.50

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS145 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O

GUA-CHICAGO-DENVER-GUA/11-20MARZO, A FAVOR DE LUIS CARLOS MENDOZA

TOLEDO, PARA IMPLANTAR RED VIRTUAL, CABLEADO Y EQUIPO EN LOS

CONSULADOS DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LAS REFERIDAS CIUDADES.

8,550.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS146 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-WASHINGTON-GUA/24-27FEB, A

FAVOR DE LUIS PABLO RODRÍGUEZ MONDAL, PARA PARTICIPAR EN EL 16º PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DEL CICTE Y 14ª REUNION DE PUNTOS DE CONTACTO

NACIONALES DEL CICTE

3,600.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS147 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-PETÉN-GUA/25FEB A FAVOR DE

SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU DE MUÑOZ,

PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN.

3,790.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES150 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS,

SEGUN SUMINISTRO 02-02-001-0101-1128,186.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE HORARIO, RUTA LOS

ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES/21-25JUN-2015, A FAVOR DEL LIDER MIGRANTE CARLOS

ROBERTO CALDERON TAGLE, PARA SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL

CANCILLER CARLOS MORALES.

14,675.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A

GUA-HOUSTON-GUA/16-19MAR, A FAVOR DE BERTA DEL ROSARIO CIFUENTES DIAZ,

PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO

POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A Y CANADA

4,651.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS154 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O R U T A

GUA-HOUSTON-GUA/16-19MARZO, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LEAL RODRÍGUEZ,

PARA REALIZAR LA REVISION Y TOMA FISICA DEL EQUIPO INFORMATICO DONADO

POR LA OIM A LOS CONSULADOS DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.

4,651.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS155 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO RUTA

GUA-BOG/01FEB, A FAVOR DE HÉCTOR IVÁN ESPINOZA FARFÁN, PARA PARTICIPAR

EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA TMP 2016.

2,703.36


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES156 LA DGLAI DEL MINEX ADJUDICA PINTURA DE DIFERENTES TIPOS PARA EXISTENCIA

DE ALMACEN, SEGUN SUMINISTRO 03-02-002-0101-1125,070.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO158 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. SERVICIO DE 20 ALMUERZOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL EXCMO. SR. ARTURO CORRALES ÁLVAREZ,

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE HONDURAS/17MARZO EN EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5,522.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO159 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 16 ALMUERZOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA VISITA DEL EXCMO. SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA,

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN DEL REINO DE

ESPAÑA/18MAR, EN INSTALACIONES DEL MINEX.

4,786.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS16 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA

MENÉNDEZ, GUA-CHILE-GUA/25-30AGO. PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE LA

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DIPLOMÁTICAS

IBEROAMERICANAS.

13,627.45


141 TRANSPORTE DE PERSONAS160 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/7ABRIL A FAVOR DE

ENRIQUE GARCÍA CHACÓN, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE

VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

2,364.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS161 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO RUTA CHICAGO-GUA/06ABR A FAVOR DE

JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE

VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

2,364.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO162 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO

INCLUIDO PARA LA EXCMA. SRA. MARÍA ÁNGELA HOLGUIN, MINISTRA DE

RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA/3-4ABR, EN SU VISITA OFICIAL A

GUATEMALA.

1,734.84


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO167 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 18

PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA VIII REUNIÓN DE LA

COMISIÓN BINACIONAL GUATEMALA-CHILE/29MAR, EN ESTE MINISTERIO.

4,912.00

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS169 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS, ATLANTA-GUA/30MAR, A FAVOR

DE VIRGINIA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARIELA MEJÍA VELÁSQUEZ, SINTIA YANELY

MEJÍA VELÁSQUEZ, LEYBER MEJÍA VELÁSQUEZ Y JAYDEN GADIEL MEJÍA

VELÁSQUEZ, POR ENCONTRARSE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA

CIUDAD.

21,637.50



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS170 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA-MIAMI/30MAR-02ABR, A

FAVOR DE ROSA MARÍA MÉRIDA ARIAS DE MORA, PARA PARTICIPAR EN LA MESA

TECNICA PARA REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA

CAPACITACION DE ASISTENTES TELEFONICOS.

7,455.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS171 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MADRID-GUA/07ABR, A FAVOR DE

CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS SÁNCHEZ, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL

PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL

REINO DE ESPAÑA.

5,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS172 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEX-GUA/28-29FEB A FAVOR

DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO Y LYNSAY EUGENIA HERNANDEZ ALBIZU

DE MUÑOZ, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA

AL CANCILLER CARLOS R. MORALES.

7,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS179 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/25ABR, A FAVOR DE

BEATRIZ ELVIRA TAMBASCO RUANO, POR HABER RENUNCIADO AL CARGO DE

TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

3,530.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488

DE FECHA 04/12/15.

4,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS184 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, RUTA: GUA-NEW

YORK-WASHINGTON-GUA/18-27ABRIL A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA

SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.

8,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS185 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24ABR, A

FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO EN LA VISITA DE ESTADO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA A DICHO PAIS.

3,180.16


141 TRANSPORTE DE PERSONAS186 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, RUTA: GUA-NEW YORK-GUA/17-23ABR, A

FAVOR DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES

REUNIONES DE TRABAJO.

4,151.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO187 ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO PRESTA SERVICIO ALIMENTOS SERVIDOS: 800

BOQUITAS TIPICAS, 80 REFRESCOS NATURALES, 8 MESAS COCTELERAS ALTAS

C/MANTEL BLANCO Y CUBRE MANTEL TIPICO, 4 TABLEROS P/ESTACIÓN COMIDA, 4

MANTELES FALDON, 4 BOLSAS HIELO, PERSONAL SERVICIO/11ABR EN ESTE

MINISTERIO.

4,810.00

4982282 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS188 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-McALLEN-GUA/15-22ABR,

A FAVOR DE KENNETH RAFAEL MARROQUÍN LÓPEZ, PARA PARTICIPAR COMO

AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA DE ESTADO QUE REALIZARA EL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

9,410.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS189 L A X T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - N E W

YORK-PROVIDENCE-GUA/14-25ABR, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA

AYALA, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA DE

ESTADO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

3,059.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS193 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS, NICARAGUA-GUATEMALA/22ABR, A FAVOR

DE LA FAMILIA RAMOS LÓPEZ, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.

12,516.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS199 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24ABR, A

FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION PARA EL

LANZAMIENDO DEL CALL CENTER

5,336.22


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2 SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA Monto:

34,595.00 Fecha Adjudicación: 08/01/2016 10:14:57 p. m.34,595.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM

141 TRANSPORTE DE PERSONAS20 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL

MORALES MOSCOSO, GUATE-LONDRES-NEW YORK-GUATE/ 27JUN-02JUL, PARA

PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL Y SOSTENER REUNIONES SOBRE LA PPT DE

GUATEMALA DEL SICA, SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y LA ONU.

34,643.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS200 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-GUA/16-18ABR, A FAVOR

DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DE LA REUNION

CON MIGRANTES.

7,930.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS201 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-VERACRUZ-GUA/24ABR-06MAY, A

FAVOR DE CESAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO, PARA EFECTUAR AUDITORIA

ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

ACREDITADO EN LA CITADA CIUDAD.

2,785.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS202 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUAVERACRUZ-GUA/24ABR-06MAY, A

FAVOR DE ELVIN ELY ALDANA MARROQUÍN, PARA EFECTUAR AUDITORIA

ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

ACREDITADO EN LA CITADA CIUDAD.

3,031.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS203 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , R U T A :

GUA-TEGUCIGALPA-GUA/17-23ABR, A FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ,

PARA PARTICIPAR EN LA IV REUNION EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION DEL TLC

ENTRE C.A. Y COREA.

4,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS205 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHOENIX-GUA/21-26ABR, A FAVOR

DE JULIA EDITH LEÓN ESTRADA, PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE LA RED

VIRTUAL EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA

CIUDAD.

8,073.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS208 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , R E P Ú B L I C A

DOMINICANA-GUATEMALA/23ABR, A FAVOR DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA Y

FELIPE ANTONIO ZULA LEÓN (HIJO), POR HABER SIDO REMOVIDA DEL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS

13,270.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES21 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES SALONES CON

CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EN CADA SALÓN:

MOBILIARIO Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, LECHE Y VARIEDAD DE GALLETA PARA

10 PERSONAS. 1 SALÓN/13ENE Y 2 SALONES/14ENE.

4,995.00

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS210 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMIONES

DE LA DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 08-02-002-0101-1146,000.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS211 EL CAFETALITO, S.A. PROVEE CAFÉ INSTANTANEO Y CAFE TOSTADO-MOLIDO, PARA

MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-019 DE FECHA 12/04/2016

20,630.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS212 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTAS PARA CAMIONES DE LA DIRECCIÓN SEGÚN

SUMINISTRO 09-02-002-0101-1126,820.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS213 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LLANTA DIRECCIONAL DE 16 PLIEGOS SEGÚN

SUMINISTRO 10-02-002-0101-112,360.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS214 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE AZÚCAR BLANCA, CREMORA Y TÉ DISTINTOS

SABORES, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-019 DE FECHA 12/04/2016

13,466.50


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

1299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

274 CEMENTO215 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 120 SACOS DE CEMENTO GRIS UGC 4000 PSI SEGÚN

SUMINISTRO 06-02-002-0101-119,360.00

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

216 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN,

SEGÚN SUMINISTRO 07-02-002-0101-116,212.91

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

217 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA FILTROS DE ACEITE PARA VEHÍCULO DE LA

DIRECCIÓN SEGÚN SUMINISTRO 11-02-002-0101-111,087.50

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA219 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO REPUESTOS, SEGUN PEDIDO

GI-032 DE FECHA 25/04/2016

7,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS220 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-VERACRUZ-GUA/01-06MAY, A

FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION DE

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA

REALIZADA.

3,915.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS221 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

PHOENIX-GUA-TUCSON/30ABR-03MAY, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE DE LEÓN

LÓPEZ, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR A CONNACIONALES

MENORES DE EDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.

9,875.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO222 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 12 ALMUERZOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA POR LA VISITA DE LA EXCMA. SRA. ISABEL SAINT MALO,

VICEPRESIDENTA PANAMÁ/28ABR, INCLUYE: PERSONAL DE SERVICIO, TRANSPORTE,

MOBILIARIO, EQUIPO Y CENTROS DE MESA.

3,426.55

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

232 SERVICOM DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 1 MOTHER BOARD PARA DELL DESKTOP,

790, OPTIPLEX, SEGUN PEDIDO GI-036 DE FECHA 02/05/20161,300.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS235 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

GUATEMALA-OAXACA-GUATEMALA/15-20MAY, A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS DERIVADOS DE LA AUDITORIA PRACTICADA EN EL CONSULADO

GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.

3,540.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12910 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS237 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO,

GUA-MADRID/26MAY, A FAVOR DE FERNANDO MOLINA GIRÓN Y VICTORIA EUGENIA

FLORES DE GIRON (ESPOSA) POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMB.

EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMB. DE GUATEMALA ANTE DICHO PAIS.

19,200.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE

FECHA 04/12/15.

4,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON243 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS

DESECHABLES PARA CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-027 DE FECHA

20/04/2016.

7,950.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

291 UTILES DE OFICINA245 PAPELERIA ARRIOLA, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS

REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-026 DE FECHA 22/04/2016.

4,379.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON246 MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR LAS

REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES


9,863.50

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291 UTILES DE OFICINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON247 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR

LAS REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES


20,212.52

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12911 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA247 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR

LAS REQUISICIONE REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES


20,212.52


141 TRANSPORTE DE PERSONAS248 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, REP.

DOMINICANA-GUA/25MAY, A FAVOR DE ALEJANDRO JOSÉ BUITRÓN PORRAS Y ANA

SOFÍA GALVEZ DE BUITRÓN (ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE

EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.

13,120.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS252 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,

GUA-WASHINGTON-GUA/2-5MAY, A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN

BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO BILATERALES CON

CANCILLER DE BELICE.

6,077.57

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS253 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/2-4MAY, A

FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO, PARA FORMAR PARTE DE LA

DELEGACION QUE ACOMPAÑARA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY

MORALES.

6,645.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS254 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/19-22MAY,

A FAVOR DE ROSIDALIA ELVIDIA LÓPEZ MAZARIEGOS, BIANKA BABETTE GALINDO

ROSSEL Y ZULMA LUCRECIA VARGAS GARCÍA, PARA BRINDAR APOYO AL

CONSULADO MOVIL EN DICHA CIUDAD.

25,520.01


141 TRANSPORTE DE PERSONAS256 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/1-6MAY, A

FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE

PROTOCOLO POR LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY

MORALES.

8,410.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS257 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NICARAGUA-GUA/22MAY, A

FAVOR DE JUAN JOSÉ RODAS MARTÍNEZ, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO

DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE ACREDITADA EN DICHO PAIS.

4,312.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS258 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-FLORES, PETÉN-GUA/11MAY, A

FAVOR DE MAYNOR ALVARADO Y MARIO POLANCO DEL GRUPO DE APOYO MUTUO

-GAM-.

3,750.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS259 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LAMINAS TROQUELADAS TIPO TEJA DIFERENTES

CALIBRES, SEGÚN NOG. 4871790 SOLICITUD DE COMPRA 197-02-002-0101-1141,448.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12912 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS260 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/22-28MAY, A

FAVOR DE BAYRON VINICIO MORALES LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE

NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE C.A. Y COREA.

5,496.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS261 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MANAGUA-GUA/18-19MAY, A

FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO AL DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MARIO

TARACENA.

3,833.00


274 CEMENTO262 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 130 SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA REMOZAMIENTO

DE LOS CAMPAMENTOS FRONTERIZOS SEGÚN NOG. 4871812 SOLICITUD DE COMPRA

198-02-002-0101-11

9,357.40

36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS263 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN

SEGÚN NOG 4871731 SOLICITUD DE COMPRA 202-02-002-0101-112,410.00

72600683 CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS264 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE HIERRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN

SEGÚN NOG 4871731 SOLICITUD DE COMPRA 203-02-002-0101-1111,697.50


292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

265 CECILIO TOC RENOJ/DISTRIBUIDORA RENOJ PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA

CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-028 DE FECHA 11/05/2016.

33,555.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

266 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS

REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES


1,875.15

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS


SANITARIOS

267 JOSE LUX HERNANDEZ/PRODUCCIONES R&R PROVEE UTILES DE LIMPIEZA PARA

CUBRIR LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, SEGUN PEDIDO GI-028 DE FECHA 11/05/2016.

252.00

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

268 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 10 PUERTAS DE CIPRES PARA USO DE LOS

CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN NOG 4878205 SOLICITUD DE COMPRA

204-02-002-0101-11

22,950.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12913 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS269 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/23-28MAY,

A FAVOR DE YOLI GABRIELA VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, PARA

PARTICIPAR EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO ENTRE C.A. Y COREA

4,485.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO27 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON

2015/25-26MAYO

64,705.45



SANITARIOS

270 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS

CAMPAMENTOS SEGUN NOG. 4871677 SOLICITUD DE COMPRA 200-02-002-0101-118,471.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

271 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS


199-02-002-0101-11

2,020.00



SANITARIOS

272 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS


201-02-002-0101-11

1,143.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS273 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OAXACA-GUA/8-20MAY, A

FAVOR DE ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y LUIS FERNANDO VASQUEZ TRUJILLO, PARA

EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.

6,560.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS274 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON/31MAY, A FAVOR DE

GLADYS MARITHZA RUIZ SÁNCHEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO

AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN LOS E.U.A.

5,165.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS275 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ/30MAY, A FAVOR

DE PEDRO AMADO ROBLES VALLE, POR HABER SIDO NOMBRADO POR REINGRESO

AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN PANAMA.

4,798.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES276 AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY S.A. PROVEE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA

EXISTENCIA DE ALMACÉN DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN PEDIDO 21 SUMINISTRO

22-02-002-0101-11

2,480.00

66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES277 MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES/DISTRIBUIDORA JJM PROVEE

PROYTECTOR, PANTALLA DE PROYECCION Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA USO

EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y UE; SEGUN PEDIDO 308 DE

FECHA 29/04/2015

25,869.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12914 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS278 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/25-29MAY, A

FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, PARA PARTICIPAR EN

REUNIONES DE TRABAJO EN LA EMBAGUATE EN EL CITADO PAIS Y DE LA CEPAL.

2,100.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS28 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE

INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL INGLES / INGLES ESPAÑOL PARA LA

TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016 EL DIA 14/01/2016 EN EL CENTRO

CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS; PEDIDO 005 DE FECHA 06/01/2016.

6,440.00

819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS283 QUINTOS TRAVEL, S.A. PRESTA SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO

AÉREO, WASHINGTON-GUA/17MAR, A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN

BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES OFICIALES.

1,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS284 QUINTOS TRAVEL, S.A PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-DENVER-GUA/29MAY-11JUN, A

FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO Y MARCO ANTONIO LÓPEZ SARCEÑO,

CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN EL

CONSULADO DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.

18,090.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS285 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/4JUN, A

FAVOR DE ANA MARLENY BAZÍN COLÓN, MISHELL ANAHÍ AJQUEJAY BAZÍN Y SOFÍA

ABIGAÍL AJQUEJAY BAZÍN, ESPOSA E HIJAS DE MANUEL AJQUEJAY POR HABER SIDO

TRASLADADO AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

10,401.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA286 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO, MARCA LENNOX, TIPO MINI SPLIT, UBICADO EN EL VICEDESPACHO

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. SEGUN PEDIDO GI-0045 DE FECHA

12/05/2016.

600.00



GUA-SAN JOSÉ-GUA/1-3JUN, A FAVOR DE KARLA MARENA DE LEÓN PINTO DE

ESCOBAR, PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL DE LA FLACSO, ASI

COMO EN EL XXXIX CONSEJO SUPERIOR

3,330.85


141 TRANSPORTE DE PERSONAS289 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/29MAY-2JUN, A FAVOR

DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN, PARA PARTICIPAR EN TALLER

REGIONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION A MENORES MIGRANTES NO

ACOMPAÑADOS.

2,213.88


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12915 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO29 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS

CANCILLERES Y JEFES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ASISTEN A LA

CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EL DIA 14 DE ENERO DE

2016.

24,885.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS290 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LA HABANA-GUA/1-5JUN, A

FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN LA VII CUMBRE DE

JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, Y REUNION MINISTERIAL DE LA AEC.

5,250.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS291 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO AÉREO,

GUA-HOUSTON/24ABR, A FAVOR DE JOSE BARILLAS TRENNERT, PARA PARTICIPAR

EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ASISTENTES TELEFONICOS.

1,810.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, HOUSTON-GUA-HOUSTON/7-17ABR,

A FAVOR DE JOSE BARILLAS TRENNERT, PARA PARTICIPAR EN LAS

CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ASISTENTES TELEFONICOS.

6,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS293 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - S A N

SALVADOR-GUA/29MAY-4JUN, A FAVOR DE LILIANA ESTRADA MEJIA, SHIRLEY

CASTILLO RIVERA Y GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN I

RONDA DE NEGOCIACIONES SOBRE MEDIDAS DE FACILITACION DE COMERCIO

ENTRE GUATEMALA Y EL SALVADOR.

8,745.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CHICAGO-GUA/25-27MAY,

NURIA LUCRECIA GÓMEZ DE PAZ Y REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA

REALIZAR VISITA DE TRABAJO EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN

DICHA CIUDAD.

9,850.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS295 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA EN BOLETO AÉREO,

WASHINGTON-GUA/26FEB, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

1,750.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS296 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/2-5MAR,

A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN LA III

REUNION MINISTERIAL SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS.

7,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS297 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LA HABANA-GUA/2-5JUN, A

FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO, PARA PARTICIPAR EN LA VII CUMBRE DE

JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA AEC.

8,941.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12916 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS298 QUINTOS TRAVEL, S .A . PROVEE BOL E T O A É R E O , G U A - S A N T O

DOMINGO-GUA/12-16JUN, A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ Y SHARON

BERNARDETH JUÁREZ ARGUETA, PARA PARTICIPAR EN 46º PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA OEA.

14,100.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS299 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/6-8JUN, A

FAVOR DE MARÍA EDITH GIRÓN LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA

PREPARATORIA DE LA XLVII REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DEL SICA.

3,935.00


182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS3 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA

USO Y ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA CLINICA MEDICA EN EL

MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; SEGUN PEDIDO

520 DE FECHA 04/12/15

6,000.00

15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS300 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-DENVER-GUA/5-10JUN, A

FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO, PARA AGILIZAR LA SOLUCION DE

PROBLEMAS QUE SE DERIVEN DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE

PRACTICADA EN EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA

CIUDAD.

9,150.00



FAVOR DE NANCY IVONE AMAYA MELGAR DE ESPINOZA, PARA PARTICIPAR EN

REUNION TECNICA PREPARATORIA RELATIVA A LA DECLARACION DEL NUEVO SICA.

3,935.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE

FECHA 04/12/15.

4,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS316 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/15JUN, A FAVOR DE

FERNANDO JOSÉ CONTRERAS MÉRIDA, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO

DE VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.

3,665.00



FAVOR DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN Y GABRIELA HORTENCIA

MARISOL LIX MARTÍNEZ, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.

9,770.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12917 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

32 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR A UTILIZAR EN EL MARCO DE LA

TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, DEL 28/12/2015 AL 14/01/2016.

4,862.64

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO320 OSCAR EFRAIN GARCIA/DISTRIBUIDORA GYM PROVEE 4 UPS INTERACTIVO EN

TORRE DE 2.2 ESPACIO KVA PARA SER INSTALADOS EN LAS BIOMETRICAS QUE

SOPORTAN EL SISTEMA QUE REGISTRAN LOS MARCAJES DE ENTRADA Y SALIDA DEL

PERSONAL DEL MINEX. SEGUN PEDIDO 413 DE FECHA 05/08/2015.

27,700.00

5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO325 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 21 ALMUERZOS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL EXCMO. SR. HUGO MARTINEZ

BONILLA, CANCILLER DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR/7JUN.

5,644.00



REPRODUCCION

326 GRUPO COLIBRI, S.A./LATINGRAF PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 HOJAS

MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL LINO CREMA, CON ESCUDO EN REALCE Y

TEXTO: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, GUATEMALA C. A., PEDIDO GI-054

DE FECHA 10/06/2016.

5,450.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS327 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PROVEE UTILES DE OFICINA PARA CUBRIR

LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016

7,880.00



P.V.C.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS328 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE FECHA Y RUTA DE BOLETO

AÉREO, SANTO DOMINGO-MEDELLÍN-GUA/15-17JUN, A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO

BRIZ GUTIÉRREZ, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE

PARTICIPARA EN EL FORO ECONOMICO MUNDIAL.

9,230.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS329 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEGUCIGALPA-GUA/20-24JUN, A

FAVOR DE HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA

DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

5,414.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS33 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA

TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LOS DIAS 4, 8, 11 Y 14 DE ENERO 2016.

9,612.00

46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12918 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS330 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MEXICO-HONDURAS/26JUN, A

FAVOR DE WALTHER NOACK SIERRA Y NELLY GEORGINA CANTILLANO (ESPOSA),

POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE

GUATEMALA EN EL REFERIDO PAIS.

6,730.00


322 EQUIPO DE OFICINA331 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ,S.A. PROVEE

FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DGLAI DEL MINEX39,980.00


ANONIMA

274 CEMENTO332 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE 100 BOLSAS DE CONCRETO

PREMEZCLADO PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO

25-02-002-0101-11

3,550.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES333 AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. PROVEE ACEITES PARA USO DE LA DGLAI

DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 27-02-002-0101-112,025.00

66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS334 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MANAGUA-GUA/24JUN, A FAVOR

DEL CONNACIONAL DAVID ABRAHAN MONZON JIMENEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN

SITUACION DE VULNERABILIDAD.

3,870.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS335 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMA-GUA/24-27JUN, A

FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA

DE PROTOCOLO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SR. JAFETH CABRERA.

8,475.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS336 CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PUERTO

VARAS-SANTIAGO-GUA/27JUN-1JUL, A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ

ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO MINISTERIAL ALINZA DEL

PACIFICO Y SUS ESTADOS OBSERVADORES.

22,995.00


286 HERRAMIENTAS MENORES337 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE MACHETES Y LIMAS A LA DGLAI

DEL MINEX SEGUN PEDIDO 248,230.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS338 CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO,

TIJUANA-PROVIDENCE/9JUL, A FAVOR DE JORGE ALBERTO FIGUEROA SALGUERO,

JULIA FIGUEROA GONZALEZ (HIJA) Y LESBIA GONZALEZ DE FIGUEROA (ESPOSA),

POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN

PROVIDENCE, RHODE ISLAND.

20,280.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12919 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP. PROVEE BOLETO AÉREO,

GUA-ESTOCOLMO/29JUN, A FAVOR DE FRANCISCO GROSS, SHIRLEY CABRERA

(ESPOSA) Y SUS HIJOS FRANZ, HELEN Y ANNIA GROSS CABRERA, POR HABER SIDO

NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN

SUECIA.

73,020.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS34 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA

TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO, LOS DIAS 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

5,151.00

46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS340 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

MANAGUA-GUA-MANAGUA/24-25JUN, A FAVOR DE CLAUDIA ANAYTE SAMAYOA

ARGÜELLO, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL DAVID

MONZON QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.

5,685.00


328 EQUIPO DE COMPUTO341 PREMIER (BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN) PROVEE DE

IMPRESORAS A LA DGLAI DEL MINEX14,930.00

14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA

286 HERRAMIENTAS MENORES342 COMERCIALIZADORA LA LAMINA,S.A. PROVEE LLAVES DE COLA, JUEGO DE COPAS Y

JUEGO DE DESARMADORES PARA LA DGLAI DEL MINEX, SUM. 29-02-002-0101-111,230.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS343 CECILIO TOC RENOJ/DISTRIBUIDORA RENOJ PROVEE ALCOHOL GEL PARA

DISPENSADOR, PARA CUBRIR LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016

9,990.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES344 MULTIMERCADEO DE INSUMOS, S.A. PROVEE INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO,

PARA CUBRIR LAS REQUSICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO GI-042 DE FECHA 30/05/2016

4,777.50

25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO345 PROVESERSA PROVEE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA DGLAI DEL

MINEX, SEGUN PEDIDO 30.4,775.00

37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO346 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE

ALMUERZO SERVIDO, P/35 PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA

REUNION DE CONSULTAS INTERGUBERNAMENTALES SOBRE COOPERACION ENTRE

GUATEMALA Y ALEMANIA/06JUL, EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

3,300.00

73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12920 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS347 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-ROATÁN-GUA/26JUN-1JUL, A

FAVOR DE NANCY IVONE AMAYA MELGAR DE ESPINOZA Y MARÍA EDITH GIRÓN

LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA XLVII REUNION

ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL SICA.

9,999.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS349 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/20-22JUN, A

FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN LA

REUNION BILATERAL CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

8,825.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS35 La DGLAI del MINEX compra frijol negro, arroz y sal, para raciones alimenticias, para el

personal de las brigadas móviles, que realizan trabajos de limpia de brecha fronteriza y

mantenimiento de monumentos de la demarcación fronteriza de la República de Guatemala ,

S.C. 10-02-002-0101-11

10,290.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS352 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/3JUL, A

FAVOR DE CESAR ESTUARDO GALÁN ARRIOLA, HIJO DE GLENDA ODILIA ARRIOLA

ZELADA, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

EN LOS ANGELES CALIFORNIA CON FUNCIONES EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA.

3,990.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS353 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI/26JUL, A FAVOR DE

NIDIA IVETTE HERNANDEZ PANTALEON, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO

DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA.

4,320.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS354 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO/09JUL, A

FAVOR DE RUDY ARMANDO COXAJ LOPEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO

DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN

REPUBLICA DOMINICANA.

6,050.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS355 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI/11JUL, A FAVOR DE

PRISCILA EDITH REQUENA RODAS, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI,

FLORIDA.

4,315.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS356 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, AMSTERDAM-GUA/16JUL Y

GUA-WASHINGTON/29JUL, A FAVOR DE GABRIEL EDGARDO AGUILERA PERALTA, POR

HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA

MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA.

16,610.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS357 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEXICO-GUA/13-16JUL, A

FAVOR DE NOELIA DENISSE PAZ LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO

"MOVILIDAD LABORAL: APERTURA AL DIALOGO REGIONAL".

2,675.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12921 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


141 TRANSPORTE DE PERSONAS358 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/13-16JUL, A

FAVOR DE BILLY TOSHIKO LAM PADILLA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO

"MOVILIDAD LABORAL; APERTURA AL DIALOGO REGIONAL".

2,675.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO36 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE 12 ALMUERZOS

SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA VISITA OFICIAL DEL

EXCMO. SR- MANUEL GONZALEZ SANZ, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE

COSTA RICA/17FEBRERO.

4,316.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS366 QUINTOS TRAVEL PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BRUSELAS-GUA/11-16JUL, A FAVOR

DE JOSÉ ALBERTO BRIZ GUTIÉRREZ, PARA PARTICIPAR EN LA XLII REUNION DE

ALTOS FUNCIONARIOS DE LA CELAC Y LA UE.

13,330.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE

FECHA 04/12/15.

4,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS372 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-NUEVA YORK-GUA/11-13JUL,

A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, PARA PARTICIPAR EN EL

DEBATE TEMATICO "NACIONES UNIDAS A LOS 70: DERECHOS HUMANOS EN EL

CENTRO DE LA AGENDA GLOBAL".

9,422.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS373 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, PANAMÁ-GUA/12JUL, A FAVOR DEL

CONNACIONAL AMADEO PEREZ BARRIENTOS, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION

DE VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.

4,930.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/29MAY-2JUN, A FAVOR

DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEÓN, PARA PARTICIPAR EN TALLER

REGIONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION A MENORES MIGRANTES NO

ACOMPAÑADOS.

2,213.88


141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN JOSÉ-GUA/12-16JUL, A

FAVOR DE YOLI GABRIELA VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, PARA

PARTICIPAR EN II REUNION INTERSESIONAL EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES

DEL TLC ENTRE C.A. Y COREA.

2,705.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS376 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ-GUA/12-15JUL, A

FAVOR DE MIRNA YULIZA MARROQUÍN CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN REUNION

PARA LA REACTIVACION DEL GRUPO DE TRABAJO AD-HOC

2,345.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12922 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION

379 EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO/UNI-IMPRESION PRESTA SERVICIO DE

IMPRESION DE MEMBRETE EN FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, SOBRE MANILA 1/2

CARTA, CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, Y SOBRE BLANCO OFICIO, PARA CUBRIR LAS

REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.

35,111.19

6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO38 TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO DE 12 x 6MTS. PAREDES EN 2

LADOS, PISTA DE 6 x 6MTS., SEMI MANTEADO CON LUCES E ILUMINACION DE TOLDO,

EN ATENCION PROTOCOLARIA A LA VISITA DEL CANCILLER DE COSTA RICA/17FEB;

S/PEDIDO 23 DE FECHA 12/02/2016.

5,275.00

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS380 C O N T E S A , S . A . / V I A J E S P R I M A V E R A P R O V E E B O L E T O A É R E O,

GUA-BRASILIA-GUA/10-22JUL, A FAVOR DE ELVIN ELY ALDANA MARROQUIN Y ERVIN

MARTÍN ROCA PÉREZ, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR AUDITORIA

ADMINISTRATIVA-CONTABLE EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA EN EL

CITADO PAIS.

34,589.44

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS382 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MIAMI-GUA/15JUL, A FAVOR DE ANA

MARIA COREA VILLEDA DE MONTEAGUDO, POR HABER SIDO REMOVIDA DEL PUESTO

DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

3,785.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO383 HOTEL LAS AMERICAS, S.A./CROWNE PLAZA PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS QUE

INCLUYA: 27 ALMUERZOS, 27 GASEOSAS, 27 NARANJADAS/LIMONADAS, PERSONAL

DE SERVICIO, TRANSPORTE, CENTROS DE MESA, EQUIPO, MOBILIARIO, EN

ATENCION PROTOCOLARIA, EN EL SALÓN GUILLERMO SÁENZ DE TEJADA/27JUN.

7,475.10


141 TRANSPORTE DE PERSONAS385 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

GUA-CHARLESTON-GUA/22-25JUL, A FAVOR DE ERICK FERNANDO BELTETÓN

TORRES, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.

5,200.00



GUA-DOTHAN-GUA/29JUL-1AGO, A FAVOR DE KAREN DANIELA ORTIZ FIGUEROA,

PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.

9,493.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS387 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O , G U A - L I T T L E

ROCK-GUA/29JUL-1AGO, A FAVOR DE RONNY EDUARDO LÓPEZ DARDÓN, PARA

BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.

6,510.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12923 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS388 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN FRANCISCO-GUA/15JUL, A

FAVOR DE ANA CLEMENCIA MATEO MATEO, POR RENUNCIA AL PUESTO DE

VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO

CALIFORNIA.

5,890.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS389 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, WASHINGTON-AMSTERDAM/25JUL, A FAVOR

DE LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA ANTE EL

REINO DE LOS PAISES BAJOS.

11,625.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO39 HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO

INCLUIDO, EN HABITACION DOBLE, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL

CANCILLER DE COSTA RICA, EN SU VISITA A GUATEMALA/17-21FEB, SEGUN PEDIDO

29 DE FECHA 10/02/16.

5,204.52


141 TRANSPORTE DE PERSONAS390 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MANAGUA-GUA/29JUL, A FAVOR DE ELEAZAR

BENJAMIN LOPEZ GARCIA, CARMEN RAQUEL GARCIA PACHECO DE LÓPEZ, FRANKLIN

ALIZANDRO LOPEZ GARCIA, BILLY GIOVANNI LOPEZ GARCIA, QUIENES SE

ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL CITADO PAIS.

9,640.00


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO393 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A. PROVEE 17 BANDERAS DE INTERIOR PARA

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

MEDIDAS DE 0.95 x 1.50mts, TELA SATIN RASO, FLECO DORADO EN CONTORNO Y

VELCRO PARA SUJETARLA AL ASTA,

9,700.00

44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO394 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOTEL, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA

XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA

LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE- 25 Y 26/08/2016.

87,135.00



GUA-MADRID-GUA/25-30JUL, A FAVOR DE ANA ISABEL CARRILLO FABIÁN, PARA

PARTICIPAR EN LA III REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y RESPONSABLES

DE COOPERACION DE LA SEGIB.

12,905.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CUBA/25JUL, A FAVOR DE

ANTONIO ROBERTO CASTELLANOS MARTINEZ Y ZOILA AMERICA CASTELLANOS

MENENDEZ (HIJA), POR HABER SIDO NOMBRADO PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE

LA EMBAGUATE EN CUBA.

7,320.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12924 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO4 EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. PROVEE 1 BANDA PRESIDENCIAL ELABORADA EN

SEDA PODESUA DE 2 METROS DE LARGO POR 12 CENTIMETROS DE ANCHO CON EL

ESCUDO NACIONAL BORDADO, PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LAS INSIGNIAS

QUE SE IMPONDRAN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; PEDIDO 549 DEL

21/12/15.

750.00

841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA40 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET DE 50MBPS PARA TRANSMITIR LA XLV REUNION ORDINARIA DEL SICA EN

ANTIGUA GUATEMALA/25-26JUN.

19,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 QUINTOS TRAVEL, S.A. PRESTA SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO AÉREO,

GUA-LIMA-GUA/24-29JUL, A FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SEÑOR JAFETH CABRERA,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.

8,415.00



GUA-OSLO-GUA, A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO/24JUL-4AGO Y

REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO/30JUL-4AGO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR

APOYO EN LA AUDITORIA QUE REALIZARAN POR PARTE DE LA CGC.

24,969.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO404 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA LOS INVITADOS A LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS

DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE-, DEL DÍA

23 AL 26/08/2016.

89,054.70

84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES406 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A. PROVEE DE PINTURA LATEX A LA

DGLAI DEL MINEX, SUMINISTRO 36-02-002-0101-119,540.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS407 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP PROVEE BOLETO AÉREO, TEL

AVIV-GUA/6AGO, A FAVOR DE WALTER JAVIER ZEPEDA PALOMO Y ASTRID CAROLINA

VILLATORO DARDÓN (ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN ISRAEL.

33,245.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES408 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE LICENCIA PARA MANTENIMIENTO DE

SISTEMAS VSPro 2015 OLP NL Gov C5E-01251, CON VIGENCIA PERPETUA, PARA

MANTENIMIENTO A SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, PEDIDO GI-076.

3,200.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12925 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS409 CONTESA, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO/7AGO, A FAVOR DE

ROSSY HAYDEE RIVERA GARCIA DE COXAJ, DIEGO GABRIEL Y SOFIA WALESKA

COXAJ RIVERA, ESPOSA E HIJOS DE RUDY ARMANDO COXAJ, POR HABER SIDO

NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN DICHO

PAIS.

12,943.80

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS41 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DELFINA MALDONADO,

MADRE DE MARÍA BELÉN PORTILLO MALDONADO, GUA-N.Y./30AGOSTO-2015 POR

HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.

5,943.85


141 TRANSPORTE DE PERSONAS410 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OTTAWA/30JUL, A FAVOR DE

ALLAN DANIEL PEREZ HERNANDEZ, CLAUDIA VIRGINIA BELTRÁN AVENDAÑO DE

PEREZ (ESPOSA), ELLEN JULIANA Y VALENTINA PEREZ BELTRÁN (HIJAS), POR HABER

SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA

EMBAGUATE EN CANADA.

23,120.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES411 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE AUDIO Y PROYECCIÓN,

EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL

FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE -FOCALAE-, DÍAS 25 Y 26

DE AGOSTO DE 2016.

53,350.00

7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS412 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, TRINIDAD Y TOBAGO-NUEVA

DELHI/05SEPT, A FAVOR DE GEOVANI RENE CASTILLO POLANCO Y LESLIE ZOHEMIA

HERNANDEZ MARTINEZ DE CASTILLO (ESPOSA), POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN LA INDIA.

22,530.00



REPRODUCCION

413 GRUPO COLIBRI, S.A./LATINGRAF PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESCUDO DE

ARMAS DE GUATEMALA EN REALCE EN 500 TARJETONES, 500 SOBRES, 250

TARJETONES PARA MENÚ Y 250 TARJETAS DE SITIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL

MARCO DE LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.

1,780.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO42 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015; SEGUN

PEDIDO 279 DE FECHA 12/05/2015.

43,419.19


141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, PHOENIX-MIAMI/22AGO, A FAVOR

DE JESSICA MARIA MENDOZA BARQUIN, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO

DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

2,650.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12926 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS421 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-GINEBRA-GUA/20-27AGO, A

FAVOR DE DIEGO ISRAEL GIRÓN RODAS, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA SEGUNDA

CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE (CSP2) SOBRE COMERCIO DE ARMAS (ATT).

9,995.00



REPRODUCCION

422 RAFAEL ARNOLDO PEREZ SANTOS/COMUNICA PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

DISEÑO FULL COLOR EN 400 CARPETAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE

LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.

4,640.00

44874014 PEREZ SANTOS RAFAEL ARNOLDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS428 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NUEVA YORK-GUA/16AGO, A FAVOR DE

JOSÉ ALBERTO SANDOVAL COJULÚN Y MILENA OLIMKA SAMAYOA SEROVIC

(ESPOSA), POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE REPRESENTANTE

PERMANENTE DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.

7,474.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS43 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS RUTA L.A.-GUA-L.A., PARA LOS

LÍDERES MIGRANTES GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

JULIO ESTRADA, JULIA GOMEZ, JULIO VILLASENOR Y WALDEMAR MÉRIDA, PARA

LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN ESTE MINISTERIO/21-25JUNIO-2015

40,016.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO430 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 200

PERSONAS, EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA, EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE

LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE/25AGO.

27,035.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION431 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE

INTEPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLES-ESPAÑOL-INGLES/24-26AGO, EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA XVII REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL

FOCALAE.

40,793.00

819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS433 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MIAMI-GUA/8-9AGO, A FAVOR DE

JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA REALIZAR VISITA DE

TRABAJO A LA OFICINA DE PRODUCCION DE LA TICG.

7,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS435 DISTRIBUIDORA GIRÓN PROVEE VIVERES A LA DGLAI DEL MINEX SEGUN SOLICITUD

DE COMPRA 356-2-002-0101-1130,342.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS436 DISTRIBUIDORA MARITO (HEICI DEL ROSARIO TRUJILLO AVILA ), PROVEE VIVERES A

LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 355-02-002-0101-1116,240.00

12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS437 NEW SUNRISE, S.A. PROVEE DE VIVERES A LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SOLICITUD

DE COMPRA 354-02-002-0101-116,542.50

57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12927 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE

FECHA 04/12/15.

4,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS44 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO BOLETOS AÉREOS RUTA

OMAHA-GUATEMALA-OMAHA, PARA AMY VENTURA, LILIA LOPEZ, WENDY AGUSTIN,

DARRYEL GABRIEL AGUSTÍN, YORLI SOTO, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIER DEL

DOCUMENTAL "ABRAZOS"/3-6AGOSTO-2015

49,294.95



REPRODUCCION

441 ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA

VINÍLICA Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, EN EL

MARCO DE LA XVII REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE.

4,990.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

141 TRANSPORTE DE PERSONAS442 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, BRUSELAS-NUEVA YORK/2SEPT, A

FAVOR DE JORGE SKINNER-KLEE ARENALES, POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION PERMANENTE DE

GUATEMALA ANTE LA ONU.

9,966.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS443 CORPORACION PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO

DOMINGO-GUA/13-17AGO, A FAVOR DE DENIS RENE ORTIZ TOLEDO Y ALEJANDRA

MARÍA ESTRADA VÁSQUEZ, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN

EL MARCO DE LA CEREMONIA DE TRASMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL.

12,532.00


113 TELEFONIA45 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LOS

DÍAS 25 Y 26/05/2015 QUE SE UTILIZARÁN PARA EL II FORO DE NEGOCIOS

SICA-JAPÓN 2015, SEGUN PEDIDO 264 DE FECHA 22/05/2015.

19,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS450 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-FLORES-GUA/6-8AGO, A FAVOR

DE ORLANDO NEFTALI SERECH GOMEZ Y CÁSTULO AROLDO AMÉZQUITA GODÍNEZ,

PARA REALIZAR INSPECCION EN LA EMBAGUATE EN BELICE PARA DETERMINAR

DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN EARL.

3,580.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES453 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS

DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

24/09/2016 AL 23/09/2017.

2,500.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12928 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS454 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-OMAHA-GUA/19-22AGO, A

FAVOR DE ARTURO JUTZUY HERNÁNDEZ, PARA BRINDAR APOYO

CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.

6,195.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES455 A&E PRODUCTOS Y SOLUCIONES (ARIEL JOSE ANTONIO GODOY CAL) PROVEE

LUBRICANTES PARA LA DGLAI DEL MINEX3,560.00

14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES456 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES, S.A. PROVEE DE LUBRICANTES A LA DGLAI DEL

MINEX3,690.00

74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS458 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NUEVA DELHI-GUA/2SEPT, A FAVOR

DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, ALICE MARY NEWTON (ESPOSA),

LUCAS JOSEPH Y OLIVIA BEATRIX DE LA ROCHE DU RONZET NEWTON (HIJOS), POR

HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIGRIB.

46,950.00


182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS459 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA QUE

SERA UTILIZADO PARA DAR COBERTURA AL EVENTO EN EL MARCO DE LA XVII

REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOCALAE/24-26AGO, DE 06:00 A 23:00

HORAS.

6,000.00

15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS46 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO RUTA GUA-GINEBRA/7JULIO-2015 A

FAVOR DE ESPOSA E HIJOS DE CARLOS JOSÉ ARROYAVE PRERA POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE

GUATEMALA EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA.

44,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS460 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/21-24AGO,

A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS, PARA PARTICIPAR EN LAS

REUNIONES DE TRABAJO CON LA OEA.

6,100.00



GUA-MÉXICO-MONTERREY-GUA/16-20AGO, A FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO Y JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA

REALIZAR VISITA DE AVANZADA EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONS. GRAL.

DE GUATEMALA EN MONTERREY.

8,732.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS462 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-RICHMOND-GUA/19-22AGO, A FAVOR

DE BIANKA BABETTE GALINDO ROSSEL, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE

EN EL CONSULADO MOVIL.

6,596.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12929 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHILADELPHIA-GUA/26-29AGO,

A FAVOR DE ALDO ROBERTO VILLATORO MORALES, PARA BRINDAR APOYO

CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MOVIL.

8,795.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES464 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO

DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTISPAM,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2016 AL 11/09/2017.

46,147.20

81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD

ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES465 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGATE PARA LA PROTECCION PERIMETRAL DE LA

RED CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 08/09/2016 AL 07/09/2017.

43,027.53

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN FRANCISCO/29AGO, A

FAVOR DE HEYDI YANETH PANJOJ CHIP, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO

DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA

CIUDAD.

4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-GINEBRA-GUA/10-22SEPT, A

FAVOR DE ANGEL RAUL CHAN LOPEZ, PARA PARTICIPAR EN EL 33º PERIODO DE

SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

9,590.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BOGOTÁ-GUA/11-14SEPT, A

FAVOR DE PABLO RICARDO POROJ ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA XVIII

REUNION DE REPRESENTATES DE LA RADI.

3,130.00



SALVADOR-GUA/22-23AGO, A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA REUNION DE JEFES DE

ESTADO DE LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE.

4,845.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS470 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN JOSÉ-GUA/24AGO, A FAVOR

DEL CONNACIONAL KENDEL AARÓN CHANG HERNÁNDEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN

SITUACION DE VULNERABILIDAD.

2,600.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS471 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SAN JOSÉ-GUA-SAN

JOSÉ/24-25AGO, A FAVOR DE ANA PATRICIA RAMÍREZ MORALES, PARA BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL KENDEL AARÓN CHANG

HERNÁNDEZ.

3,910.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12930 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

472 COMPRA DE 45 CAJAS PLASTICAS CON MEDIDAS DE 30 CENTIMETROS DE ALTO, 40

CENTIMETROS DE ANCHO Y 60 CENTIMETROS DE LARGO; COLOR AZUL, PARA SER

UTILIZADAS POR EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN. SEGÚN PEDIDO NO. 023 DE

FECHA 21/07/2016.

4,491.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES476 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A. PROVEE DE CARRETILLAS DE MANO A LA

DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 43-02-002-0101-114,485.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, MÉXICO-GUA-MÉXICO/13-14JUL, A

FAVOR DE VINICIO IVÁN ORDOÑEZ GREGORIO, CON EL PROPOSITO DE HACER

ENTREGA DE LOS RESTOS DEL CONNACIONAL EDGAR LEONEL DE LEON DOMINGUEZ

A LAS AUTORIDADES GUATEMALTECAS.

6,564.14


141 TRANSPORTE DE PERSONAS478 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-McALLEN/30AGO, A FAVOR DE

SILVIA YOJHANA SAMINES IXCOL, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE

VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

6,770.00




EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA

04/12/15.

4,000.00



GUA-LA HABANA-GUA/7-9SEPT, A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTINEZ ALVARADO,

LYNSAY EUGENIA HERNÁNDEZ ALBIZÚ DE MUÑOZ Y SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL,

PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS

GUATEMALA-CUBA.

12,952.10



FRANCISCO-GUA/31AGO-6SEPT, A FAVOR DE LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES Y

JOSÉ RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO EN EL

CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.

9,760.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS486 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PARÍS-GUA, A FAVOR DE

ERVIN MARTIN ROCA PÉREZ Y MAYRA LISSETH RIVERA LORENZANA DE

PADILLA/4-16SEPT Y MARIA LUISA RAMIREZ CORONADO/10-16SEPT, CON EL

PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA EN LA EMBAGUATE ACREDITADA EN EL CITADO

PAIS.

22,545.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12931 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA5 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PROPORCIONA 72 TARJETAS DE

TIEMPO DE AIRE CLARO PREPAGO MOVIL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS

DISTINTAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL

MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; PEDIDO 552 DE FECHA 22/12/15.

7,200.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO50 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION

PROTOCOLARIA PARA LOS HONORABLES SRES. FLORENTÍN MELENDEZ, HECTOR

HERRERA Y LUIS SOLANO, INCLUIDO DESAYUNO/11-12ENERO, PEDIDO 2 DE FECHA

05/01/16.

2,023.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS502 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, OSLO-RABAT/15SEPT, A FAVOR DE

CARLOS EMMANUEL HERRERA JACQUELIN, POR HABERSELE DESIGNADO

FUNCIONES DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO

DE MARRUECOS.

6,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS504 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO

GUA-EL SALVADOR-GUA/4-10SEPT, A FAVOR DE SHIRLEY YOLANDA CASTILLO

RIVERA, PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA PARA EL PROCESO DE UNIÓN

ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y EL SALVADOR.

2,796.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS507 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BRUSELAS/01OCT, A FAVOR

DE JOSE ALBERTO BRIZ GUTIERREZ, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BELGICA.

9,675.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES51 LEXGLOBAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA

LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE

INTERNET, PARA 09 USUARIOS, DURANTE EL AÑO 2016, PARA EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO 474 DEL 01/12/15

9,000.00

53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS510 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-NUEVA YORK-GUA/20-24SEPT,

A FAVOR DE CARLOS HUGO ÁVILA MARTÍNEZ, PARA PARTICIPAR EN EL SEGMENTO

DE ALTO NIVEL DEL 71º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA

ONU.

4,130.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS511 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MÉXICO-GUA/8-9SEPT, A

FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN LA

REUNION QUE SOSTENDRÁ EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE GUATEMALA CON

SUBSECRETARIO DE ENERGIA DE MEXICO.

5,420.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12932 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488

DE FECHA 04/12/15.

4,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES52 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE

LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL FORTIGATE/MODELO FG-200B, UTM BUNDLE,

PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 28/12/15 AL 27/12/16; PEDIDO 479 DE FECHA 01/12/15

15,729.70

41117042 WIDEFENSE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS528 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, HOUSTON-NUEVA

ORLEANS-GUA-HOUSTON/10-11AGO, A FAVOR DE LEONARDO SALVADOR RAMOS

SURIA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL ARMANDO

GAITAN GOMEZ, NUEVA ORLEANS-GUA/10AGO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION

DE VULNERABILIDAD.

19,335.00


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA537 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S.A. PROVEE, INODOROS Y LAVAMANOS PARA

DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO 46-02-002-0101-1112,600.00

30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA538 SOLUCIONES EN FRIO PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, AÑO

2016, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.


8,000.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. PROVEE HIERRO DE

DIFERENTES MEDIDAS PARA LA DGLAI DEL MINEX2,240.45

80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD

ANONIMA


GENERAL

549 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PROVEE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DGLAI

DEL MINEX, SUM. 48-02-002-0101-114,000.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS56 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ

GUTIERREZ, GUA-HAITI-GUA/16-19ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA 21ª REUNIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL

CARIBE -AEC-.

8,460.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS57 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALBERTO BRIZ

Y MONICA EUNICE ESCOBAR, GUA-ECUADOR-GUA/23-28ENERO, PARA PARTICIPAR

EN LA IV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

7,360.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12933 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS58 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRE AZUCENA

DURINI GOLON, ESPOSO E HIJA, GUA-MIAMI/08ENERO, POR HABER SIDO

TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE

GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

9,545.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS59 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUDY ARNOLDO

MONTERROSO GARCIA, SALVADOR-DENVER/08ENERO, POR HABER SIDO ASCENDIDO

AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN

DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

8,890.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS6 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ

BIETTI, GUATEMALA-TOKIO/21AGO, PARA ATENDER AUDIENCIA CON DIVERSAS

AUTORIDADES SOBRE TEMAS BILATERALES CON JAPÓN, ADICIONALMENTE A

REUNIONES INTERNAS DENTRO DE CANCILLERÍA.

13,182.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS60 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN ANTONIO BENARD

ESTRADA, GENEVA-N.Y./23ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.

12,175.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO61 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MONTAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES EN

EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015, DEL 24 AL 26/05/2015;


68,500.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES63 SISTEMS ENTERPRISE, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 500 LICENCIAS

ESET ENDPOINT SECURITY, POR 1 AÑO GOBIERNO, PARA EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2016 AL

31/12/2016; PEDIDO 450 DEL 09/11/15.

64,500.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS66 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA TERESA

REBULLA LARIOS, GUA-SALVADOR/09ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL

PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

2,435.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES7 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.A. PRESTA

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL

FORTIGATE / MODELO FG-800C, UTM BUNDLE PARA ESTE MINISTERIO, VIGENCIA DEL

08/09/2015 AL 08/09/2016; PEDIDO 395 DE FECHA 11/08/15.

49,271.04

68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS,

SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12934 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE EVA RIVARA FIGUEROA

& LUCIA DEL CARMEN AREVALO RIVARA (HIJA), GUA-TOKIO/6ENERO, POR HABER

SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN JAPÓN.

21,280.00


169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

8 EFREN DARIO ARTOLA DE LEON PRESTA DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS DE AGUA

CENTRÍFUGAS QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA

DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA 10 FUENTES EN EL ÁREA DE LA PLAZA

DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ESTE MINISTERIO; PEDIDO 48 DEL

04/12/15

9,300.00

24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO86 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE

BREAK PARA 75 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA ASISTENTES AL

EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL

MARN/02DIC-2015; PEDIDO 475 DE FECHA 18/11/2015

4,785.00

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS9 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR

GARCÍA, GUA-QUITO-GUA/25-29AGO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE

COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.

12,459.09


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES92 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. PROPORCIONA

DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA ARMSTRONG PARA 1 USUARIO, QUE INCLUYA

HERRAMIENTAS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA EL ÁREA DE RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL; PEDIDO 7 DE FECHA 04/01/16.

1,840.00

9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD

ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO

DE 12*6mts. CON PAREDES EN 2 LADOS, PISTA, SEMIMANTEADO CON LUCES E

ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DE LOS

CANCILLERES DE HONDURAS Y ESPAÑA/17-18MAR; PEDIDO 45 DEL 11/03/2016

9,500.00


116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3424 DE FECHA 21/07/2016 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO/LAVANDERIA MRS. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO

Y PLANCHADO DE MANTELERIA QUE SE UTILIZADA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS EN LA CANCILLERIA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL

29/06/2016, PEDIDO GI-044

3,403.00

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12935 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3435 DE FECHA 02/08/2016 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO/LAVANDERIA MRS. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO

Y PLANCHADO DE MANTELERIA QUE SE UTILIZADA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS EN LA CANCILLERIA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL

28/07/2016, PEDIDO GI-044

3,186.00

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

SE CANCELA FAC. C-1748 DE FECHA 01/02/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO






FEBRERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00







MARZO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00







ABRIL DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00







MAYO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00







JUNIO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00







JULIO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12936 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






AGOSTO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-CRD1-001-160000012736 DE FECHA 26/09/2016 DE HOTEL

CAMINO REAL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO QUE SE

UTILIZO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO DE LA XVII

REUNION DEL FOCALAE/25-26AGO; PEDIDO DIGRIME-013 DEL 01/08/2016.

7,900.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACE-63-DGT-001 160000024654 DE FECHA 17/06/2016, POR PRESTAR

SERVICIO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO AdA-INTEGRACION A ITAILIA.

SEGUN PEDIDO NO. DIGRIME-031 DE FECHA 25/05/2016.

419.44

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACE-63-DGT-001 160000035489 DE FECHA 22/08/2016, POR PRESTAR

SERVICIO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO AdA-INTEGRACION A ITAILIA.

SEGUN PEDIDO NO. DIGRIME-032 DE FECHA 24/06/2016.

261.84


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE KARIN VERÓNICA GÓMEZ ESCOBAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN

FRANCISCO, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/06/2012 AL 31/01/2016, S/RESOL.

SEI-09-2016 DEL 09/03/2016.

96,949.18

22308970 SANDRA LORENA MUÑOZ ALVAREZ

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOTOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12x24mts, CON

CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA AL CUERPO

DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES/14-DIC-2015, EN LAS

INSTALACIONES DE CANCILLERIA; PEDIDO 472 DE FECHA 03/12/2015.

11,750.00

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 3,542,144.15

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12937 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS

MARINOS -AINFOMA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,

S/MEMORÁNDUM 263-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 2,102.00 * 7.75000).

16,290.50

AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONVENCION DE OTTAWA S/PROHIB USO

ALMAC, PRODUC Y TRANSFER DE MINAS ANTIPERS Y SU DESTRUC -COTOTTAWA-

EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOB DE LA REP DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMO 451-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/2016. (US$

112.55 * 7.65000).

861.01

COTOTTAWA CONVENCION OTTAWA USO ALMACENAMIENTO MINAS ANTIPERSONS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE COOPERACION PAISES EN DESARROLLO

GRUPO DE LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,


38,750.00

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CORTE PENAL INTERNACIONAL -CPI- EN

CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S /MEMORÁNDUM

254-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 27/06/2016. (US$ 59,710.00 * 7.75000).

462,752.50

CPI CORTE PENAL INTERNACIONAL



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS

SOCIALES -FLACSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



77,500.00

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UN. DE OBSERV. DE

SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



11,431.25

UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UNIDAS DE OBSERVACION

DE SEPARACION -UNDOF- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



10,010.99

UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE LAS NAC. UNIDAS PARA

MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION

DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 260-2016/CAJA-UDAF DE FECHA

28/06/2016. (US$ 2,351.49 * 7.75000).

18,224.05


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12938 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA DE NAC. UN. PARA MANTENIMIENTO DE

LA PAZ EN CHIPRE -UNFICYP- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL


S/MEMORÁNDUM 270-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 804.00 * 7.75000).

6,231.00

UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE LAS NACIONES UNIDAS EN

ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM


169,677.03

UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE NAC. UNIDAS EN EL LIBANO

-UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM


289,705.39

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROV. DE NAC. UNIDAS EN EL LIBANO

-UNIFIL- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



112,274.25




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES

UNIDAS EN ABYEI -UNISFA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



50,119.25




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN

CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE



19,677.25

IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-

EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE


162-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016.

114,731.78

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE




EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 153-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.

275,583.03



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12939 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE



274,077.90




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION S/LA PROHIB DESARROLLO

PROD ALMAC ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS -CODPARBWC- EN CONCEPTO

DE CANCELACION DE CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP DE GUATEMALA, CORRESP

A LOS AÑOS 2015 Y 2016, S/MEMORANDUM 449-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/16. (US$

490.13 * 7.65000).

3,749.49

CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE ARMAS

CONVENCIONALES -CONSARC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS

2014, 2015 Y 2016, S/MEMORÁNDUM 450-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 21/09/2016. (US$

1,090.63 * 7.65000).

8,343.32

CONSARC CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO

GRUPO LOS 77 -COPADE77- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, S/MEMO

452-2016/CAJA-UDAF DEL 21/09/2016. (US$ 563.69 * 7.65000).

4,312.23

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL -CPI- EN

CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE



576,961.07




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTAB. DE LAS NAC. UN. EN REP.

DEMOC. DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



68,107.00

MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,

S/MEMORÁNDUM 243-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 24/06/2016. (US$ 132,102.38 *

7.75000).

1,023,793.45



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12940 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE

DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



100,988.70

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA OFICINA LOCAL DEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM


116,250.00

OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

-OEA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA REGULAR DEL GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 160-2016/CAJA-UDAF DE

FECHA 18/05/2016.

902,107.75




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE

ARMAS QUIMICAS -OPAC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL


S/MEMORÁNDUM 336-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 136.73 * 7.75000).

1,059.66

OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DEL BUREAU INTERNACIONAL

-BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



22,439.58

BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALESTRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE

INTEGRACION CENTROAMERICANA -SG-SICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE

LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2016, S/MEMORANDUM 163-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016

2,288,711.25

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

-SEGIB- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDUM

164-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016

69,952.12

SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

-SEGIB- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA


341-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 13/07/2016. (US$ 83.62 * 7.75000).

648.06



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12941 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE

TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



64,972.75

PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE

TRIBUNALES PENALES -PENALES- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



28,303.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ADMON. PROV. DE LAS NAC. UN. EN

KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



8,261.50

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ADMON. PROVISIONAL DE LAS NAC.

UN. EN KOSOVO -UNMIKOSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



21,898.87

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC. UN.

REP. DEMOC. DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL



79,662.25




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC.

UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



216,463.16

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC.

UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



83,940.25




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NAC. UN. PARA REFERENDUM

DEL SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 267-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 958.00 *

7.75000).

7,424.50

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12942 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NAC. UNID. PARA REFERENDUM

DEL SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA


AÑO 2015, S/MEMORÁNDUM 258-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 28/06/2016. (US$ 4,516.74

* 7.75000).

35,004.74

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA

-UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



58,178.86

UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA

-UNMILIBE- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



76,298.75




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFI. DE LAS NAC. UNIDAS DE APOYO A MISION

DE UNION AFRICANA SOMALIA -UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



* 7.75000).

95,596.25

UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION

AFRICANA DE SOMALIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OFI. NAC. UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA

UNION AFRICANA DE SOMALIA-UNSUA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



* 7.75000).

313,038.62


AFRICANA DE SOMALIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y

LAS NAC. UNI. EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA



183,398.71

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y

LAS NAC. UNIDAS EN DARFUR -UNAMID- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



* 7.75000).

244,838.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12943 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DARFUR



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE

DIVORE -UNOCIVO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO



89,807.00




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ORG. PARA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS

NUCLEARES EN A.L. Y CARIBE -OPAN- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



* 7.75000).

31,588.07

OPAN ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS

QUIMICAS -OPAC- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



114,157.50




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE SECRETARIA DEL BUREAU INTERNACIONAL

-BIEXPOSIC- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



16,018.17




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX

YUGOSLAVIA -YUGOS- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



38,874.39

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA

-RWANDA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA



14,059.28

RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION

DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, S/MEMORÁNDUM 332-2016/CAJA-UDAF DE FECHA

13/07/2016. (US$ 10,211.28 * 7.75000).

79,137.42

ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12944 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA



398,201.59





ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2015,

S/MEMORÁNDUM 151-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 16/05/2016.

511,622.22





ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA

CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AÑO 2016,

S/MEMORÁNDUM 159-2016/CAJA-UDAF DE FECHA 18/05/2016.

4,940,933.99




TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



368,086.25

3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO -PNUD- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL



1,793,055.50

3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO

DE MESOAMERICA -PROYMESOAMERICA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA



* 7.75000).

596,750.00

PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12945 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES115 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

25,150.00

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

23,650.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

23,650.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

23,650.00



REPRODUCCION


FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016.

9,215.68


ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO144 SUMINISTRO INTERNAC. DE MERC., S.A. PROVEE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA MANTENER EN ALMACEN DE ESTE MINISTERIO,

DURANTE EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,

SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2015.

40,682.15

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

16,085.13


ANONIMA


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015

VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

18,113.02


ANONIMA


AREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 90-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

23,650.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12946 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

25,150.00



REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016.

13,032.91


ANONIMA


REPRODUCCION


FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015

VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

15,795.57


ANONIMA



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, S/CONTRATO ADTVO.


25,150.00



REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

9,744.84


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES236 DATAFLEX, S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS

DISTINTAS IMPRESORAS Y MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2015.

422,313.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

11,826.12


ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12947 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016.

14,846.24


ANONIMA


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

11,845.59


ANONIMA


REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

9,478.50


ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON282 PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL Y

DE TOALLA DE PAPEL SECAMANOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS DE

ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,

S/CONTRATO ADTVO. 20-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

40,405.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO306 SEGA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE

COMPUTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL AÑO

2016, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA SEMESTRAL, SEGUN CONTRATO ADTVO.

4-2016.

39,607.26

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, S/CONTRATO ADTVO.


25,150.00



REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016.

14,045.86


ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12948 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, S/CONTRATO ADTVO.


25,150.00



REPRODUCCION



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016.

13,499.84


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES400 UNO DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGUN SUMINISTRO

35-02-001-0101-11

10,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA



34-02-001-0101-11

240,000.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, S/CONTRATO ADTVO.


25,150.00



REPRODUCCION

447 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO ADTVO.

12-2015.

12,996.76


ANONIMA



40-02-001-0101-11

150,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO457 SUMINISTRO INTERNAC. DE MERC., S.A. PROVEE SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA MANTENER EN ALMACEN DE ESTE MINISTERIO,

DURANTE EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,

SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2015.

40,682.15

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12949 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA CUATRIMESTRAL,


40,405.00




ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA CUATRIMESTRAL,


40,390.00



REPRODUCCION

519 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO ADTVO.

12-2015.

13,140.45


ANONIMA



EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, S/CONTRATO ADTVO.


25,150.00




45-02-001-0101-11

200,000.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

25,150.00




EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

23,650.00



contratado

Gestion de

Gasto

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE, S/CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

90,000.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12950 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN

CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

22,500.00


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, S/CONTRATO ADTVO.

12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

35,820.00


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, S/CONTRATO

ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

35,820.00


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, S/CONTRATO


35,820.00


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, S/CONTRATO


35,820.00


ANONIMA


OFICINA



EXTERIORES, AÑO 2016, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO, S/CONTRATO ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

71,640.00


ANONIMA


OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE


EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, S/CONTRATO

ADTVO. 12-2015,

35,820.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12951 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA


OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE


EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, S/CONTRATO ADTVO.

12-2015,

35,820.00


ANONIMA

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. DZ6-18687 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADTVO.

87-2014 VIGENTE DEL 01/01/15 AL 31/12/15.

8,000.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. DZ6-18688 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO.

19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16

6,240.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-1505 DE FECHA 08/02/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA

ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; S/CONTRATO

ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

5,382.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA



ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016;

S/CONTRATO ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

5,382.00




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; S/CONTRATO

ADTVO. 15-2015 VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

5,382.00




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016; S/CONTRATO


5,382.00




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016; S/CONTRATO


5,382.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12952 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016; S/CONTRATO


5,382.00




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016; S/CONTRATO

ADTVO. 15-2015.

5,382.00




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016;

S/CONTRATO ADTVO. 15-2015.

5,382.00


113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160001409339 DE FECHA 10/03/16 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET

PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,

SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16

6,240.00




PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN

CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16

6,240.00




PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,

S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016

6,240.00




PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016,


6,240.00




PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016,


6,240.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12953 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, S/CONTRATO ADTVO. 19-2015 VIGENTE

PARA EL AÑO 2016

6,240.00




CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, S/CONTRATO ADTVO. 19-2015

VIGENTE PARA EL AÑO 2016

6,240.00



LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES114 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2016.

130,127.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

89-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

121,500.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA121 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2016.

135,000.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA122 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

132,300.00

1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12954 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2015.

121,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

132,300.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2015.

121,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

132,300.00




NOVIEMBRE 2015.

121,500.00




DICIEMBRE 2015.

121,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES137 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO

2016.

84,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES15 SEGA, S.A. PROPORCIONA DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y

COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E1 Y E4; SEGUN CONTRATO 5-2015 VIGENTE DEL

03/02/2015 AL 31/12/2017.

271,372.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS151 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2380 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 29/02/2016; SEGUN

CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

36,890.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12955 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

135,000.00



SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 85-2014 VIGENTE

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

132,300.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

130,127.00




MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO

2016.

84,000.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/03/2016;


39,447.50




MES DE JUNIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO

2016.

8,150.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

135,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE


130,127.00




MES DE JULIO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO

2016.

84,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12956 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29/04/2016;


43,508.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS30 SE CANCELA FAC. B-267 DEL 28/01/16 DE MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE

CASTRO/GLAM POR PRESTAR SERVICIO DE 3175 REFACCIONES MIXTAS PARA

GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE DEL

2 AL 29 DE DICIEMBRE S/CONTRATO ADTVO. 4-2015 VIGENTE DEL 20/01/15 AL 31/12/15.

49,212.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES31 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2015, PARA FEBRERO 2016.

84,500.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE


130,127.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE


135,000.00




MES DE AGOSTO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO

2016.

100,000.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-31MAY; S/CONTRATO


48,034.50



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE


135,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE


130,127.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12957 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



MES DE SEPTIEMBRE DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL

AÑO 2016.

150,000.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-30JUN; S/CONTRATO


55,474.50



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE


130,127.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE


135,000.00



CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO EN

LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE

DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

150,000.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-29JUL; S/CONTRATO

ADTVO. 18-2015

57,443.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

135,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE 2016.

135,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

130,127.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12958 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-31AGO; S/CONTRATO

ADTVO. 18-2015

54,219.00



CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, PARA SER UTILIZADO EN

LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

150,000.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE 2016.

130,127.00



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2015.

121,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

132,300.00




AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 29/01/2016; SEGUN

CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

42,811.00




MES DE ABRIL DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE ÁRA EL AÑO

2016.

84,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES91 SEGA, S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE DERECHO DE USO DE 1000 LICENCIAS DE

SOFTWARE PARA CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y

COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PEDIDO

410 DEL 08/10/2014

771,100.00




9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12959 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PROPORCIONA SERVICIO DE

POLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PEDIDO 42

277,204.44

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


FIANZAS

RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. RM-279 PERIODO DEL 01/01/2016 AL

31/12/2016, LA MAQUINARIA PESADA DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO

22 SUMINISTRO 04-01-002-0101-11

21,062.79



FIANZAS

RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. VA-10,376 PERIODO DEL 01/01/2016 AL

31/12/2016, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 08

SUMINISTRO 01-01-002-0101-11

48,207.17



FIANZAS

RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No.VA-6898 PERIODO DEL 01/01/2016 AL

31/12/2016, VEHICULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 23

SUMINISTRO 05-01-002-0101-11

21,827.25


TOTAL POR PROCESO 368,301.65

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION473 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 16-2013

MINEX/ADA-INTEGRACIÓN, POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES EN CONOCIMIENTO

DE IDIOMA INGLES AL PERSONAL DEL MINEX.

105,576.00

35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA SOCIEDAD ANONIMA

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

474 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 13-2013

MINEX/ADA-INTEGRACION, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES PARA

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

620,746.80

5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12960 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

475 PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 14-2013

MINEX/ADA-INTEGRACION, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS PARA MINEX Y CC-SICA.897,102.60

ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION88 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE IDIOMA FRANCES PARA

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDUM AdA/IR 52A-2015

6,156.94

3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA


contratado

Gestion de

Gasto

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO

DE 12*6mts. CON PAREDES EN 2 LADOS, PISTA DE 8*6mts, SEMIMANTEADO CON

LUCES E ILUMINACION DE TOLDO, EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL

EXCMO. CANCILLER DE EL SALVADOR/7JUN; PEDIDO GI-050 DEL 02/06/2016.

4,000.00


31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, REGION I-0101, CORR. 19 SUM. 45-04-0101-11 PARA

LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

349,014.90

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL


CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, REGION I-0101, CORR. 70 SUM. 118-08-0101-11

PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN


350,453.98



POR JORNAL


JORNAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12961 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA



199,207.23



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, REGION I-0101, CORR. 06 SUM. 7-2-0101-11



264,602.41



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, REGION I-0101, CORR. 57 SUM. 100-07-0101-11



356,904.83



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, REGION I-0101, CORR. 43 SUM. 79-6-0101-11 PARA



349,014.90



POR JORNAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12962 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, REGION I-0101, CORR. 43 SUM. 79-6-0101-11 PARA



349,014.90



CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, REGION I-0101, CORR. 11 SUM. 26-3-0101-11 PARA



359,328.23



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, REGION I-0101, CORR. 32 SUM. 59-5-0101-11 PARA



359,368.23



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, REGION I-0101, CORR. 42 SUM. 78-6-0101-11 PARA



1,033.04



JORNAL


CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, REGION I-0101, CORR. 79 SUM.

140-09-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A

LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

339,365.08



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12963 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, REGION I-0101, CORR. 79 SUM.

140-09-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A

LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

339,365.08



JORNAL

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2016, SEGUN SUMINISTRO 90-0101-11 CORRELATIVO 54135,926.50


71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL

PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN CORR 03 SUM.

03-0101-11

27,304.45


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN SUMINISTRO 91-0101-11 CORRELATIVO 55104,426.10


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN SUMINISTRO 92-0101-11 CORRELATIVO 5662,616.52


71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX PAGA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2015 AL PERSONAL POR

JORNAL SEGUN CORRELATIVO 02 SUMINISTRO 02-0101-1150,647.17


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROLA DGLAI DEL MINEX PAGA VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO

2015 SEGUN SUMINISTRO 31-0101-11889.70

85180289 LOPEZ VANEGAS ARAELI ANTONIO

71 AGUINALDOLA DIGELAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL

POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 01 SUMINISTRO 01-0101-1171,806.04


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016

2,617.61

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD




AGOSTO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016.

2,617.61



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12964 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




FEBRERO DE 2016.

2,617.61





JULIO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016

2,617.61





JUNIO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016

2,617.61





MARZO DE 2016.

2,617.61





MAYO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016 VIGENTE PARA 2016

2,617.61





SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016.

2,617.61


114 CORREOS Y TELEGRAFOSPAGO FAC. FACE-63-DGT-001-150000043512 DEL 02/11/15 DE DHL,S.A., POR PRESTAR

SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS

Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR,

PERIODO OCTUBRE 2015, PEDIDO 467

10,185.68


194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE

BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS

CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA

DEBITO 30006 Y MEMORANDUM 96-2016/CAJA-UDAF DEL 10/03/16

222.45

320587 BANCO DE GUATEMALA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12965 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS





494.21



OTROS GASTOS





147.41



OTROS GASTOS





133.32



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR

DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, S/NOTA DE DEBITO 20160719SC0085278467 Y

CUR 1285, REF. MEMORÁNDUM 12600069416/CONTABILIDAD.

75.86



OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE

DEBITO 20160715SC0085097744 Y CUR 1277 , REF . ME M O R Á N D U M

12600069216/CONTABILIDAD.

152.17



OTROS GASTOS



DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO

20160805SC0086483096 Y CUR 1530, REF. MEMORÁNDUM 12600077416/CONTABILIDAD.

75.39



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE CUOTA DEL


DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC. UN. EN HAITI, S/NOTA DE DEBITO


76.13



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NAC. UNIDAS. EN LA REP. DEL CONGO, S/NOTA DE DEBITO


75.39



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12966 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA OFIC. DE LAS NAC. UN. DE APOYO A MISION DE UNION AFRIC. SOMALIA,

S/NOTA DE DEBITO 20160714SC0085010550 Y CUR 1307, REF. MEMORÁNDUM


76.13


AFRICANA DE SOMALIA


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION NAC. UN. EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO


76.09



OTROS GASTOS



DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO


75.86



OTROS GASTOS



DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNAC. DE TRIBUNALES PENALES, S/NOTA DE



76.09



OTROS GASTOS



DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, S/NOTA DE DEBITO 20160805SC0086486710 Y

CUR 1528, REF. MEMORÁNDUM 12600077616/CONTABILIDAD.

75.39



OTROS GASTOS



DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO


76.13

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO


75.39



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12967 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE



75.01



OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES, S/NOTA

DE DEBITO 20160719SC0085278468 Y CUR 1270, REF. MEMORÁNDUM


75.86

OPAN ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES


OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO


75.01



OTROS GASTOS



DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, S/NOTA DE DEBITO 20160714SC0085010552

Y CUR 1278, REF. MEMORÁNDUM 12600068916/CONTABILIDAD.

76.13

IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL


DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO


76.33



OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO


76.33



OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO


152.86



OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA

DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, A

FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO


76.33


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12968 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UN. EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO


76.14



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC. UN. EN EL LIBANO, S/NOTA DE DEBITO


76.14



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA MISION DE LA NAC. UN. EN LIBERIA, S/NOTA DE DEBITO


76.14



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA MISION DE LAS NAC. UN. EN LA REP. DEL CONGO, S/NOTA DE DEBITO


76.14



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA OPER. HIBRIDA DE UNION AFRICANA Y LAS NAC. UN. EN DARFUR,



76.14


DARFUR


OTROS GASTOS



FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO


76.33



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO


76.33



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12969 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO


76.33



OTROS GASTOS



FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE

D E B I T O 2 0 1 6 0 6 0 3 S C 0 0 8 2 5 0 3 4 3 4 Y C U R 9 0 0 , R E F . M E M O R Á N D U M


76.33

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA


OTROS GASTOS



FAVOR DEL MECANISMO RESICUAL INTERNAC. DE LOS TRIBUNALES PENALES,



76.14


112 AGUASE CANCELA FAC. AH-373959 DE FECHA 21/01/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A

ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; PEDIDO

DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA



ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; PEDIDO

DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57




ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; PEDIDO

DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57



DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL


ABRIL 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57





MAYO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12970 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





JUNIO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57





JULIO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57





AGOSTO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSE CANCELA FAC. B-2598 DE FECHA 02/01/16 DE EDIFICIO RIVERA, MIGUEL

GREGORIO RIVERA ALVAREZ, COPROPIEDAD, POR PRESTAR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN

QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN

CONTRATO Nº 1-2016

2,617.61


111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-74051883 DE FECHA 08/03/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE

MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO

DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

60,777.12

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE

MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PEDIDO DGC-0008

DE FECHA 04/01/2016

63,184.65



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL


ABRIL 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

73,024.65



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL


MAYO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

71,214.71


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12971 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL


JUNIO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

62,557.75





JULIO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

71,689.10





AGOSTO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

60,036.59


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22288 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE

ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y

MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 411 Y

412.

14,322.11





CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015; SEGUN PEDIDOS 410 Y

411.

2,532.58





CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA

29/06/2015.

2,778.58





CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015; SEGUN

PEDIDOS 467 Y 468.

6,112.99



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12972 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22771 DE FECHA 10/03/2016 DE DHL,S.A., POR PRESTAR

SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA

ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016,

PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015

1,803.42


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-22772 DEL 10/03/16 DE DHL,S.A., POR SERVICIO DE COURIER

PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y

MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES

DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL 30/11/2015

5,861.30




MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES

ENERO 2016, PEDIDO GI-022 DEL 04/01/2016

2,628.02




MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE LOS MESES

DE ENERO Y FEBRERO 2016, PEDIDOS GI-022 Y 023 DEL 04/01/2016 Y 01/02/2016

6,869.91




MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE

ABRIL 2016, PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016

2,202.26




MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE

MAYO 2016, PEDIDO GI-040 DEL 29/04/2016

8,016.84


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23373 DEL 20/09/2016 DE DHL, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE

COURIER PARA ENVÍO DE FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO

2016, PEDIDO GI-119

16,054.16


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23374 DEL 20/09/2016 DE DHL, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE

COURIER PARA ENVÍO DE FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO

2016, PEDIDO GI-119

12,083.32


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12973 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. E-3750 DE FECHA 02/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS

EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A

LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE

GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 412.

1,989.33

67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA





OCTUBRE 2015; S/PEDIDO 467.

2,546.50






NOVIEMBRE 2015; S/PEDIDO 468.

1,149.50


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-160000002010 DEL 07/01/16 DE DHL,S.A., POR

SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN ARGENTINA, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL

30/11/2015

241.05


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-63-DGT-001-160000028564 DEL 04/07/2016 DE DHL, S.A., POR

PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS

EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL

EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, PEDIDOS GI-040,066 DEL

29ABR Y 31MAY

9,163.80




EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.

2,200.00




EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO,


2,200.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12974 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO ENHUEHUETENANGO,


2,200.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-DGT-001-160000013508 DEL 01/04/16 DE DHL,S.A., POR

SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS

EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL

EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, PEDIDOS GI-023,024

DEL 01 Y 29/02/2016

8,157.88


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-G1-001-160000001388 DEL 29/03/16 DE T.N.T DE GUAMALA,

,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS

OFICIALES DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN FCO. CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2016, PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016

668.12

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000000113 DEL 12/01/16 DE T.N.T. DE

GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN WASHINGTON,

DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL 30/11/2015

319.85



GUATEMALA,S.A., POR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS

OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE

GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2015, PEDIDO 469 DEL

30/11/2015

1,121.11



GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE

DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL

EXTERIOR, PEDIDO 35 DE FECHA 12/02/2016

4,272.20



GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE

DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION -DPI- DE GUATEMALTECOS EN EL

EXTERIOR, PEDIDO 36 DE FECHA 19/02/2016

2,440.64



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12975 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES ENERO 2016, PEDIDO GI-022 DEL

04/01/2016

2,448.49





GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES FEBRERO 2016, PEDIDO GI-023 DEL

01/02/2016

1,856.75




DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2016,

PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016

5,139.54





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2016,

PEDIDO GI-024 DEL 29/02/2016

731.15





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2016,

PEDIDO GI-040 DEL 29/04/2016

865.47




DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION DE GUATEMALTECOS EN EL

EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2016, PEDIDO DIGRACOM-008 DEL 18/05/2016.

2,134.95





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016,

PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016

5,931.34



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12976 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016, PEDIDO DIGRACOM-006 DEL 21/04/2016.

1,470.68





EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016, PEDIDO DIGRACOM-007 DEL 26/04/2016.

2,379.77





PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016,

PEDIDO GI-041 DEL 31/03/2016

466.68



GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE DOCTOS.

PERSONALES DE IDENTIFICACION A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE

GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, PEDIDO

DIGRACOM-011

3,175.67






DIGRACOM-010

5,104.04


113 TELEFONIASE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160000658669 DE FECHA 10/02/2016 DE


CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN

JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL

04/01/2016

2,200.00





QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO

DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12977 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO

DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00





JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL

04/01/2016

2,200.00





QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO

DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00





HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO

DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00


111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC.BZ-072785651 DE FECHA 09/02/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE

MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN PEDIDO

DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

61,705.45


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACS. FACE-63-DGT-001-150000045269,48172 DEL 24/11/15 Y 02/12/15 DE

DHL,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA

ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016,

PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015

3,543.38


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000013407,408 DEL 02/01/16 Y

F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 6 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 2 , 7 4 3 , 7 4 9 , 2 6 7 3 1 D E L 1 0 / 0 1 / 1 6 D E

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE

TELEFONIA A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2015; PEDIDO 514 DE FECHA 01/12/2015.

60,403.52



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12978 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000514269-70 DEL 02/02/16 Y

FACE-63-FEA-001-160000660041,42,48,1061 DEL 10/02/16 DE TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE

MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, PEDIDO DGC-0009

46,170.00


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160001016814,15 DEL 02/03/16 Y

FACE-63-FEA-001-160001407838,839,845,8870 DEL 10/03/16 DE TELECOMUNICACIONES


MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO

DGC-0009

46,875.00


113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 1 5 1 6 3 7 0 D E L 0 2 A B R ,

FACE-63-FEA-001-160001978225,226,232,9298 DEL 10ABR Y DZ6-24898 DEL 26ABR DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE

TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2016, PEDIDO DGC-0009

43,110.98


113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 2 0 2 2 7 2 5 D E L 0 2 M A Y ,

FACE-63-FEA-001-160002730452,453,459,1514 DEL 10MAY Y DZ6-27065 DEL 20MAY DE


TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


43,041.76


113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 2 5 3 7 7 3 3 D E L 0 2 J U N ,

FACE-63-FEA-001-160003291012,013,019,2085 DEL 10JUN Y DZ6-29272 DEL 21JUN DE


TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


45,228.78


113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 3 0 4 3 5 2 4 D E L 0 2 J U L ,

FACE-63-FEA-001-160003936039,040,046,7126 DEL 10JUL Y DZ6-32657 DEL 26JUL DE


TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


41,608.64


113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160003565014,015 DEL 02AGO Y

FACE-63-FEA-001-160004580779,780,786,1869 DEL 10AGO DE TELECOMUNICACIONES


MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PEDIDO DGC-0009

41,222.80



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12979 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160004083878,879 DEL 02SEP Y

FACE-63-FEA-001-160005227462,463,469,8546 DEL 10SEP DE TELECOMUNICACIONES


MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, PEDIDO DGC-0009

42,144.60


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FACS. FACE-66-I1-001-160000004146,51 DEL 22 Y 25/07/2016 DE T.N.T. DE




DIGRACOM-009

7,615.43


113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160001976827,845,9856 DEL 10/04/2016 DE


CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,

PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00




CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,

PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00





PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00





PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00





PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00





PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

6,600.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12980 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FACTURA Nº. BZ-70986053 DE FECHA 06/01/2016 DE EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN


63,576.06


18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR

SE CANCELA NOMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL SERVICIO EXTERIOR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2015 AL 30-06-2016 SEGUN

MEMORANDUM NOMINA 42000036616-1046-2016 DE FECHA 07-07-2016

24,754.10

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)



EXTERIOR

SE CANCELA NOMINA DE BONO 14 DEL SERVICIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01-07-2015 AL 30-06-2016, SEGUN MEMORANDUM NOMINA

42000037016-1061-2016 DE FECHA 07/07/2016.

8,605,439.62



913 SENTENCIAS JUDICIALESSE REALIZA PAGO DE COSTAS JUDICIALES POR ORDEN JUEZ A ERICK BENJAMIN

PATZAN JIMENEZ, SEGUN OFICIO 1022-2014-1 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE

APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 09/01/2014.

50,537.56

17325536 PATZAN JIMENEZ ERICK BENJAMIN

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS

ANGELES CA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2005 AL 16/09/2015, S/RES.

SE/I-020-2015 DEL 26/01/16.

265,483.85

1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ANA REGINA MARÍA TOLEDO ORDOÑEZ DE

ROMMEL QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/09/2010 AL 03/01/2016, S/RESOL. SEI-08-2016 DEL 09/03/2016.

212,059.98

44776 TOLEDO ORDOÑEZ DE ROMMEL ANA REGINA MARIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS

SANCHEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE

ANTE EL REINO DE ESPAÑA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2012 AL

29/02/2016, S/RESOL. SEI-12-2016 DEL 22/04/2016.

169,883.07

5264286 MAZARIEGOS SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE EMBAGUATE EN BELICE,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2005 AL 15/10/2015, S/RES. SE/I-014-2015

DEL 21/12/15.

323,721.73

9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12981 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE

CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/12 AL

30/11/15, S/RES. SEI-05-2016 DEL 28/01/16.

102,176.71

2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ,

CHIAPAS, MX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 15/10/2015, S/RES.

SE/I-012-2015 DEL 04/12/15.

101,991.93

8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE EMBAGUATE

EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 30/10/2015,

S/RES. SE/I-017-2015 DEL 12/01/16.

105,384.47

3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A JOSÉ JULIO ALEJANDRO LIGORRIA

CARBALLIDO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y

PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 02/09/2013 AL 30/10/2015, S/RESOL. SEI-02-2016 DEL 12/01/2016.

149,745.20

1410784 LIGORRIA CARBALLIDO JOSE JULIO ALEJANDRO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A JOSÉ RODRIGO VIELMANN DE LEÓN QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCIÓN

SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 05/02/2016, S/RESOL.

PC-I-001-2016 DEL 11/04/2016.

100,197.65

9775986 VIELMANN DE LEON JOSE RODRIGO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A MARTA EULALIA ESTRADA XICARÁ QUIEN



PC-I-002-2016 DEL 27/05/2016.

86,579.95

7982062 ESTRADA XICARA DE LEIVA MARTA EULALIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A MOISÉS RAFAEL MÉRIDA DONIS QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO

DE BELGICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 29/02/2016,

S/RESOL. SEI-11-2016 DEL 22/04/16.

174,678.16

8395098 MERIDA DONIS MOISES RAFAEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A RICARDO ENRIQUE VITERI FRASER QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE AL EMBAGUATE ANTE EL REINO

DE BELGICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2005 AL 23/09/2015,

S/RESOL. SE/I/011-2015 DEL 12/11/2015.

498,185.12

49613545 VITERI FRASER RICARDO ENRIQUE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12982 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY,


DEL 12/01/16.

164,901.50

5244900 LEVA RAPELA ROBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU,


DEL 21/12/15.

50,599.75

1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ENRIQUE GARCÍA CHACÓN QUIEN EJERCIO

EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN CHICAGO,

CORRESP. AL PERIODO DEL 16/08/2012 AL 31/03/2016, S/RESOL. SEI-14-2016 DEL

18/05/2016

103,511.73

1165526 GARCIA CHACON ENRIQUE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE FEDERICO JOSE URRUELA ARENALES

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA

EN MONTREAL, CANADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2008 AL

30/11/2015, S/RESOL. SEI-07-2016 DEL 18/02/2016

339,549.46

43206239 URRUELA ARENALES FEDERICO JOSE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE FERNANDO JOSE CONTRERAS MÉRIDA

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN

MIAMI, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 31/03/2016, S/RESOL. SEI-13-2016

DEL 09/05/2016

44,571.93

72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE GABRIELA MARIA APARACIO URIZAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA,


DEL 10/09/15.

139,709.86

77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSÉ FRANCISCO VILLAGRÁN DE LEÓN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA MISION

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 16/04/2012 AL 15/02/2016, S/RESOL. SEI-10-2016 DEL 29/03/2016.

279,582.65

1318136 VILLAGRAN DE LEON JOSE FRANCISCO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JOSÉ MARÍA ARGUETA CIFUENTES QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION DE

GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2014 AL

30/09/2015, S/RESOL. SE/I/015-2015 DEL 21/12/2015.

102,372.61

3859517 ARGUETA CIFUENTES JOSE MARIA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12983 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE

GUATEMALA EN CHICAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2015 AL

31/03/2016, S/RESOL. SEI-15-2016 DEL 26/05/2016.

32,054.26

54540348 ANZUETO DE LEON JUAN FRANCISCO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE LIZZI MAFFIOLI TARACENA QUIEN EJERCIO

EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO

UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01/03/2010 AL 15/11/2015, S/RESOL. SEI-06-2016 DEL 18/02/16.

258,577.91

51407124 MAFFIOLI TARACENA LIZZI

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCION


PC-I-003-2016 DEL 22/07/2016.

245,146.20

9892125 JOVEL POLANCO SANDRA ERICA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN REPUBLICA

DOMINICANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/07/2012 AL 31/03/2016, S/RESOL.

SEI-16-2016 DEL 26/05/2016

115,455.77

39475395 LEON ORELLANA SONIA MARIBEL

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000012716-405-2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.

3,736.00


15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR

71 AGUINALDO



EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM


18,929.19


71 AGUINALDO



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12984 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL A-1 DEL PERSONAL INACTIVO DEL

SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN

MEMORÁNDUM NOMINA 42000041316-1164-2016 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2016.

42,112.47


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30/11/2015, PARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM

NOMINA 42000003916-124 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.

8,387.38



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-31/10/15, 01-30/11/15, 01-31/12/15 Y

01-31/01/16 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA,

S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000017316-513-2016 DE FECHA 06/04/2016

40,298.66



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA

42000021616-626-2016 DE FECHA 05/05/2016

5,036.69



PERMANENTE




42000030016-815-2016 DE FECHA 26/05/2016

1,556.16



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 1-29FEB, 1-31MAR Y 1-30ABR, PARA LAS


NOMINA 42000034816-993-2016 DE FECHA 23/06/2016

18,135.66



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12985 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-31MAR, 1-30ABR Y 1-31MAY, PARA LAS


NOMINA 42000040716-1157-2016 DE FECHA 27/07/2016

2,779.32



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PARA LAS


NOMINA 42000050416-1578-2016 DE FECHA 29/09/2016

15,405.04




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000022316-644-2016 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016.

24,395.71


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR




77,616.37


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL


PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000044616-1304-2016 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016.

9,724.47




EXTERIOR

71 AGUINALDO


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12986 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000064115-2286-2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.

24,563.14




EXTERIOR

64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

EXTERIOR

74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL

EXT.


PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000005416-187-2016 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016

183,147.42



PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


PERSONAL PERMANENTE




2,451.60




EXTERIOR



EXTERIOR




17,308.47



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12987 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



17,308.47




EXTERIOR




53,525.95


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL


PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000039216-1137-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.

1,357.98




EXTERIOR

71 AGUINALDO



PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000031716-922-2016 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016.

82,487.91




EXTERIOR

71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12988 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000027016-750-2016 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016.

24,840.89




EXTERIOR

71 AGUINALDO



PERSONAL PERMANENTE


EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM


8,476.07


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE



EXTERIOR

71 AGUINALDO




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO



16,629.66


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12989 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR




50,785.85


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR




49,736.85


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR




80,124.49


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000002116-62-2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

8,564.76


71 AGUINALDO

73 BONO VACACIONAL


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12990 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR




23,652.80


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR




241,371.40


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000039216-1137-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.

52,319.91


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL



EXTERIOR




21,238.91


71 AGUINALDO



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12991 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO



21,238.91




EXTERIOR


EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN

MEMORÁNDUM NOMINA 42000050316-1574-2016 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE

2016.

81,668.64


71 AGUINALDO


73 BONO VACACIONAL


PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016,




123,718.55


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000033816-965-2016 DE FECHA 21

DE JUNIO DE 2016.

9,370,916.59


12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO

DEL PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12992 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



EXTERIOR


EXT.

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000028116-787-2016 DE FECHA 19

DE MAYO DE 2016.

9,509,108.21





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 02-2016,



NOMINA 42000009716-308-2016 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016.

50,572.33



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12993 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERMANENTE





37,949.64



PERMANENTE





22,305.41



PERMANENTE




42000022916-654-2016 DE FECHA 26/04/2016

81,057.73



PERMANENTE




42000029916-813-2016 DE FECHA 26/05/2016

93,116.81



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO, PARA LAS DIFERENTES


42000035216-1004-2016 DE FECHA 27/06/2016

96,344.28



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO, PARA LAS DIFERENTES


42000040416-1148-2016 DE FECHA 27/07/2016

95,405.37



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PARA LAS


NOMINA 42000046116-1360-2016 DE FECHA 26/08/2016

76,112.57



PERMANENTE


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA LAS


NOMINA 42000050016-1568-2016 DE FECHA 29/09/2016

93,887.40



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12994 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA

42000019116-577-2016 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016.

9,477,281.67





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000045116-1327-2016 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.

9,399,694.34





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12995 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000045116-1327-2016 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.

9,399,694.34




EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA

42000039516-1140-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016.

9,435,836.45





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12996 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA

42000015216-446-2016 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016.

9,633,693.09





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000049516-1545-2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

9,270,129.13





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12997 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000049516-1545-2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

9,270,129.13




EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA

42000003816-123-2016 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.

9,613,629.64





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12998 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA

42000008616-276-2016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016.

9,788,104.28





PERSONAL PERMANENTE



PERMANENTE


PERSONAL PERMANENTE



EXTERIOR


EXTERIOR


EXT.

412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA DE JUAN MOXÓ TELÓN (POR

FALLECIMIENTO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II,

CORRESPONDENCIA, CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2011

AL 12/01/2016, S/RESOL. PCP-002-2016 DEL 15/04/16.

20,850.00

35375809 OTZOY CHUTA DE MOXO LIDIA ESPERANZA

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (GASTOS FUNERARIO) DE JUAN

MOXÓ TELÓN (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR

ESPECIALIZADO II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2011 AL 12/01/2016,

S/MEMORANDUM NOMINA 42000020716-602-2016 DEL 20/04/2016 Y RESOL .

PCP-002-2016.

2,152.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

12999 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS (SERVICIO FUNERARIO) DE

CRISTIAN DAVID GÁLVEZ MORALES (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE

SEGUNDO SECRETARIO - PROTOCOLO AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 16/09/2010 AL 13/11/2015 , S /MEMORANDUM NOMINA

42000020616-600-2016 Y RESOL. PCP-001-2016

9,000.00

92791433 MORALES BARRERA DE GÁLVEZ ESTELA

412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DE CRISTIAN DAVID GÁLVEZ

MORALES (FALLECIDO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA

UNIDAD DE PROTOCOLO AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

16/09/2010 AL 13/11/2015, S/RESOL. PCP-001-2016 DEL 11/04/2016.

47,655.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS

ANGELES, CORRESP. 1.53424658 DIAS PROP 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 18.46575342

DIAS PROP 2014-15, S/RESOL. SE/V-039-2015 DEL 26/01/16.

32,674.85

1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS SANCHEZ

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL

REINO DE ESPAÑA, CORRESP. 15 DIAS PERIODO 2014-15 Y 7.94520548 DIAS PROP

2015-16, S/RESOL. SEV-10-2016 DEL 22/04/16.

35,304.48

5264286 MAZARIEGOS SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL EN LA EMBAGUATE EN

BELICE, CORRESP. 13.31506849 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151


39,842.76

9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CATHERINE MELISSA CLEAVES DARDON QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA

EN MIAMI, FLORIDA, CORRESP. A 2.63013699 DIAS PROP 2015-2016, S/RESOL.

SE/V-035-2015 DEL 28/12/15.

2,003.85

48651265 CLEAVES DARDON CATHERINE MELISSA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE

CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO EN EMBAGUATE EN

HONDURAS, CORRESP. 5 DIAS PERIODO 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151 DIAS

PROP 2015-16, S/RESOL. SEV-03-2016 DEL 28/01/16.

29,876.00

2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ,

CHIAPAS, MX, CORRESP. 2 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 2.35616438 DIAS PROP

2015-16, S/RESOL. SE/V-028-2015 DEL 04/12/15.

24,515.53

8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A FRANCISCO JOSE ESCOBAR AGUIRRE QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO CALIF,

CORRESP. 10 DIAS 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 5.80821917 DIAS PROP 2014-15,

S/RESOL. 012-2015/SE DEL 05/08/15

49,577.52

25289381 ESCOBAR AGUIRRE FRANCISCO JOSE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A GABRIELA MARIA APARICIO URIZAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA,

CORRESP. 13 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 1.75342465 DIAS PROP 2015-16,

S/RESOL. SE/V-019-2015 DEL 10/09/15.

48,384.97

77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN

HONDURAS, CORRESP. 20 DIAS 2014-15; 6.63013699 DIAS PROPOR 2015-16, S/RESOL.

SE/V-033-2015 DEL 12/01/16.

37,036.52

3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE MIGUEL GAITAN GRAJEDA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE ASESOR PROF. ESPECIALIZADO II 4HRS. DE LA DIR. ASUNTOS

JURIDICOS, CORRESP. 4 DIAS PERIODO 2013; 20 DIAS PERIODO 2014 Y 14.13698630

DIAS PERIODO 2015, S/RESOL. PC/V-027-2015 DEL 25/11/15.

9,032.08

39616312 GAITAN GRAJEDA JOSE MIGUEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSÉ RODRIGO VIELMANN DE LEÓN QUIEN


SUPERIOR, CORRESP. 19 1/2 DIAS PERIODO 2014-15 Y 16.60273972 DIAS PROP

2015-16, S/RESOL. PC-V-001-2016 DEL 11/04/16.

29,060.30

9775986 VIELMANN DE LEON JOSE RODRIGO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA

ONU, CORRESP. 09 DIAS PERIODO 2014, Y 14.52054795 DIAS PROP PERIODO 2015,

S/RESOL. SE/V-036-2015 DEL 28/12/15.

36,721.49

20155492 CARRERA CASTRO LUIS FERNANDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A MOISÉS RAFAEL MÉRIDA DONIS QUIEN


DE BELGICA, CORRESP. 10 DIAS PERIODO 2014-15 Y 9.86301370 DIAS PROP 2015-16,

S/RESOL. SEV-09-2016 DEL 22/04/16.

30,562.09

8395098 MERIDA DONIS MOISES RAFAEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY,

CORRESP. A 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383562 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL.

SE/V-037-2015 DEL 28/12/15.

35,630.03

5244900 LEVA RAPELA ROBERTO


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU,

CORRESP. 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383561 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-032-2015

DEL 21/12/15.

32,174.79

1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA REGINA MARIA TOLEDO ORDOÑEZ DE

ROMMEL QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION

PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS

PERIODO 2014-15 Y 6.84931507 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SEV-06-2016 DEL

09/03/16.

30,349.28

44776 TOLEDO ORDOÑEZ DE ROMMEL ANA REGINA MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA VERONICA JUAREZ MENENDEZ QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE

GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS PERIODO 2014-15 Y

0.76712328 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. 009/2015 SE DEL 02/07/15.

10,010.78

74824716 JUAREZ MENENDEZ ANA VERONICA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE BEATRIZ ELVIRA TAMBASCO RUANO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN

MIAMI, CORRESP. 13.31506849 DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-11-2016

DEL 02/05/16.

10,239.46

62749978 TAMBASCO RUANO BEATRIZ ELVIRA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE CRISTIAN DAVID GALVEZ MORALES (POR

FALLECIMIENTO) QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE

PROTOCOLO, AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE A 2.63013699 DIAS PERIODO 2013,

20 DIAS PERIODO 2014 Y 17.36986301 DIAS PERIODO 2015, S/RESOL. PCV-002-2016

DEL 11/04/16.

12,708.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ENRIQUE GARCÍA CHACÓN QUIEN EJERCIO

EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN CHICAGO,

CORRESP. A 14 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 12.54794521 DIAS PROP. PERIODO

2015-2016, S/RESOL. SEV-13-2016 DEL 18/05/2016

23,309.92

1165526 GARCIA CHACON ENRIQUE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE FEDERICO JOSE URRUELA ARENALES QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN

MONTREAL, CANADA, CORRESP. A 9.09589041 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS

PERIODO 2014-15 Y 10.90410959 DIAS PROP. PERIODO 2015-16, S/RESOL. SEV-05-2016

DEL 18/02/2016

55,387.09

43206239 URRUELA ARENALES FEDERICO JOSE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE FERNANDO JOSE CONTRERAS MÉRIDA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI,

CORRESP. A 18 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 14.24657534 DIAS PROP. PERIODO

2015-16, S/RESOL. SEV-12-2016 DEL 09/05/2016

25,826.96

72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE GUSTAVO ADOLFO MARROQUIN PIVARAL

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE

POLITICA MULTILATERAL, DIGRIME, CORRESP. A 1.69863013 DIAS PROP PERIODO

2015 Y 4.9863013 DIAS PROP. PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-006-2016 DEL 20/06/2016

1,742.76

80577865 MARROQUIN PIVARAL GUSTAVO ADOLFO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE HECTOR DARIO GULARTE ESTRADA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN

NICARAGUA, CORRESP. 15.4520548 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 4.54794520


55,516.85

2018199K HERRERA TOLEDO ADA LUZ

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSÉ FRANCISCO VILLAGRÁN DE LEÓN QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTROARD. Y PLENIPOT. DE LA MISION PERMANENTE

DE GUATEMALA ANTE LA ONU, SUIZA, CORRESP. 18 DIAS PERIODO 2014-15 Y

16.76712329 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SEV-08-2016 DEL 29/03/16.

77,920.18

1318136 VILLAGRAN DE LEON JOSE FRANCISCO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSE JULIO ALEJANDRO LIGORRIA

CARBALLIDO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA

EMBAGUATE EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE A 2 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS

PERIODO 2014-15 Y 3.23287671 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SE/V/038-2015 DEL

28/12/15.

53,783.82

1410784 LIGORRIA CARBALLIDO JOSE JULIO ALEJANDRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JOSÉ MARÍA ARGUETA CIFUENTES QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISION DE

GUATEMALA ANTE LA OEA, CORRESP. A 5 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 13.75342466

DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SE/V/031-2015 DEL 21/12/15.

35,001.95

3859517 ARGUETA CIFUENTES JOSE MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN FRANCISCO ANZUETO DE LEÓN QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN

CHICAGO, CORRESP. 5 DIAS PERIODO 2015-16 Y 2.46575342 DIAS PROP 2016-17,

S/RESOL. SEV-14-2016 DEL 26/05/16.

6,555.17

54540348 ANZUETO DE LEON JUAN FRANCISCO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JUAN MOXÓ TELÓN (POR FALLECIMIENTO)

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II, CORRESPONDENCIA,

CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 19.34246576 DIAS PERIODO 2014, 20 DIAS

PERIODO 2015 Y 0.65753424 DIAS PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-003-2016 DEL

15/04/16.

5,560.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KARIN VERÓNICA GÓMEZ ESCOBAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN

FRANCISCO, CORRESP. A 19 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 12.49315068 DIAS PROP.

PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-07-2016 DEL 09/03/2016.

25,918.53

22308970 SANDRA LORENA MUÑOZ ALVAREZ

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE LIZZI MAFFIOLI TARACENA QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO

UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS

PERIODO 2014-15 Y 14.24657534 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SEV-04-2016 DEL

18/02/16.

29,592.64

51407124 MAFFIOLI TARACENA LIZZI

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARTA EULALIA ESTRADA XICARÁ QUIEN


SUPERIOR, CORRESP. 20 DIAS PERIODO 2014-15 Y 6.19178082 DIAS PROP 2015-16,

S/RESOL. PC-V-004-2016 DEL 27/05/16.

21,082.64

7982062 ESTRADA XICARA DE LEIVA MARTA EULALIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE RICARDO ENRIQUE VITERI FRASER QUIEN


DE BELGICA CORRESPONDIENTE A 13.69863014 DIAS PROP. PERIODO 2013-14, 20

DIAS PERIODO 2014-15 Y 6.30136986 DIAS PROP. 2015-16, S/RESOL. SE/V/026-2015 DEL

12/11/15.

61,315.18

49613545 VITERI FRASER RICARDO ENRIQUE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SANDRA ERICA JOVEL POLANCO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACNO VICEMINISTERIAL, DIRECCION

SUPERIOR, CORRESP. 12.34972678 DIAS PROP. PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015

Y 7.65027322 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-008-2016 DEL 22/07/16.

31,697.34

9892125 JOVEL POLANCO SANDRA ERICA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SONIA MARIBEL LEON ORELLANA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN REPUBLICA

DOMINICANA, CORRESP. A 4 DIAS PERIODO 2013-14, 20 DIAS PERIODO 2014-15 Y

14.24657534 DIAS PROP. PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-15-2016 DEL 25/05/2016

36,599.77

39475395 LEON ORELLANA SONIA MARIBEL

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTESERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 19 VEHICULOS TIPO SUV 4x2, 2 MICROBUSES CON

CAPACIDAD PARA 25 PASAJEROS Y 2 MICROBUSES TIPO PANEL CON CAPACIDAD

PARA 15 PASAJEROS, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA TRANSMISION

DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016; PEDIDO 4 DEL 05/01/16.

88,890.00

36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO

46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,

MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CON REFERENCIA AL

MEMORÁNDUM 133-2016/CAJA-DF DE FECHA 18/04/2016.

1,000,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA


CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CON REFERENCIA AL


1,223,156.46



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CON REFERENCIA AL


1,479,994.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON REFERENCIA AL


1,500,000.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CON REFERENCIA AL


1,500,000.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CON REFERENCIA AL


1,000,000.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CON REFERENCIA AL


1,813,854.00



CENTRAL



MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL


2,000,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


CENTRAL





250,000.00



CENTRAL





38,750.95



PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS100 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES,

CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE FECHA

04/01/2016

15,000.00

1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

101 CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑADOR

GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA

(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.

13,000.00

68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE


COMPUT.

102 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO

DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.

15,000.00

37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO

183 SERVICIOS JURIDICOS103 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR

ASESORIA EN TEMAS JURIDICOS EN LA DIRECCION DE TRATADOS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (FEBRERO 2016).

15,000.00

26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS113 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA

(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.

25,000.00

1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS128 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE MANUAL

DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO

2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.

20,000.00

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

138 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A

LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016.

15,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER



CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0001 DE

FECHA 04/01/2016

15,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS164 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

TEMAS JURIDICOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A

LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00

46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183 SERVICIOS JURIDICOS165 OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN TEMAS JURIDICOS

A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA

ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00

81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO

183 SERVICIOS JURIDICOS166 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR

ASESORIA EN TEMAS JURIDICOS EN LA DIRECCION DE TRATADOS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016),

SEGUN CONTRATO ADTVO. 15-183-2016

15,000.00

26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

183 SERVICIOS JURIDICOS168 JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN


LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00

22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO


COMPUT.


INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO

DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.

15,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS175 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN



FECHA 04/01/2016

15,000.00

42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

183 SERVICIOS JURIDICOS176 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMAS JURIDICOS,


FECHA 04/01/2016

10,000.00

27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET

183 SERVICIOS JURIDICOS177 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS, PARA ASISTIR A LA DIRECCION EN TEMA JURIDICOS,


FECHA 04/01/2016.

10,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS178 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y NOTICIAS INTERNACIONALES,

CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL

04/01/16

14,000.00

38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL


COMPUT.


GRAFICO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA

ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.

13,000.00



ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA

ENTREGA (MARZO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.

25,000.00




DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA

(MARZO 2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.

20,000.00



OBRAS


PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE LA

3RA. ENTREGA (MARZO 2016) SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS196 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON

SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),

S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE AÑO 2016

8,615.16

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS206 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA

COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA

(16-31MAR), S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.

7,741.94

4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS209 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL

EN TEMAS DE SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),

S/CONTRATO ADTVO. 17-189-2016.

8,615.16

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN


ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL), SEGUN CONTRATO ADTVO.

22-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016

10,000.00



ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,


24-183-2016 VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.

10,000.00





CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016

VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE.

14,000.00




NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),

S/CONTRATO ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE PARA EL AÑO 2016

15,710.00




SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),

S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE AÑO 2016

15,710.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS231 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN


SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (15-31MAR),


8,615.16

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS233 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN


SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-310ABR),


15,710.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO



COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (1-30ABR),


15,000.00



OBRAS


PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE LA

4TA. ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN PEDIDO 20 DE FECHA 10/5/2016

15,000.00



PARA APOYO EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL) S/CONTRATO

ADTVO. 27-189-2016

15,000.00



COMPUT.


INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,


21-186-2016, VIGENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.

15,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS250 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A

LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL

01/04/2016 AL 31/12/2016.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS280 SALVADOR NICOMEDIS CUTZAL MIJANGO PRESTA SERVICIOS TECNICOS DE ENLACE

COMUNITARIO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS

COMUNIDADES UBICADAS DENTRO DEL AREA DE ADYACENCIA, CORRESPONDIENTE

A LA 1ª ENTREGA (15-29FEB), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016

2,741.38

31875920 CUTZAL MIJANGO SALVADOR NICOMEDIS


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




A LA 2ª ENTREGA (1MAR-30ABR), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016

10,600.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS287 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORÍA ESPECIALIZADA EN RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA

DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA

(15-30ABR), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.

8,000.00

1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA




CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016


14,000.00




CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO.


10,000.00






10,000.00




LA 2ª ENTREGA (MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL

01/04/2016 AL 31/12/2016.

25,000.00





(MAYO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.

15,000.00



COMPUT.




21-186-2016, VIGENTE DEL 01/04/16 AL 31/12/16

15,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO

ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE DEL 15/03/16 AL 31/12/16

15,710.00




NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO), S/CONTRATO

ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE DEL15/03/16 AL 31/12/16

15,710.00




COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MAYO),


15,000.00





PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO) S/CONTRATO

ADTVO. 27-189-2016

15,000.00



OBRAS


PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A

LA 5TA ENTREGA (MAYO 2016), SEGÚN SUMINISTRO 24-01-001-0101-11

15,000.00





A LA 3ª ENTREGA (1MAY-30JUN), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016

10,600.00





CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016


14,000.00




CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.


10,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





10,000.00




COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO),


15,000.00




NATURALES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO

ADTVO. 17-189-2016 VIGENTE DEL15/03/16 AL 31/12/16

15,710.00





(JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.

15,000.00




SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO

ADTVO. 19-183-2016, VIGENTE DEL 15/03/16 AL 31/12/16

15,710.00





PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO) S/CONTRATO

ADTVO. 27-189-2016

15,000.00



COMPUT.




21-186-2016, VIGENTE DEL 01/04/16 AL 31/12/16

15,000.00




LA 3ª ENTREGA (JUNIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016 VIGENTE DEL

01/04/2016 AL 31/12/2016.

25,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OBRAS


PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A

LA 6TA. ENTREGA (JUNIO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 32-01-001-0101-11

15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS403 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS

POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO

GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,

CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (JUNIO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.

10,000.00

590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO



LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.

25,000.00




CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN CONTRATO ADTVO.

22-183-2016.

10,000.00





24-183-2016.

10,000.00




DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO),


14,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS423 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE

SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO ADTVO.

17-189-2016

15,710.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS424 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN

RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO), SEGUN

CONTRATO ADTVO. 28-189-2016.

15,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO

ADTVO. 19-183-2016.

15,710.00





CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (JULIO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.

10,000.00




COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (JULIO),


15,000.00



OBRAS



LA 7MA. ENTREGA (JULIO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 33-01-001-0101-11

15,000.00



COMPUT.




21-186-2016,

15,000.00



EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE

A LA 4ª ENTREGA (JULIO) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016

15,000.00




DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA

(AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016.

14,000.00




CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO.

22-183-2016.

10,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




24-183-2016.

10,000.00




COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO),


15,000.00




LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS512 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN

RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN


15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS513 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE

SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO.

17-189-2016

15,710.00




SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (AGOSTO),


15,710.00



COMPUT.




21-186-2016,

15,000.00





CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (AGOSTO), S/CONTRATO ADTVO. 30-189-2016.

10,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE

A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016

15,000.00





A LA 4ª ENTREGA (1JUL-31AGO), S/CONTRATO ADTVO. 16-189-2016

10,600.00



OBRAS



LA 8VA. ENTREGA (AGOSTO 2016) SEGÚN SUMINISTRO 44-01-001-0101-11

15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS555 EDMUNDO RENE URRUTIA GARCIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA SOBERANIA, DOMINIO Y

POLITICA EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (AGOSTO), SEGUN


10,000.00

1639811 URRUTIA GARCIA EDMUNDO RENE



CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA

04/01/2016

9,032.26





04/01/2016.

9,032.26



A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA

(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

13,548.39




LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

13,548.39




LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

13,548.39



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




04/01/2016

13,548.39





04/01/2016

13,548.39



ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA

(ENERO 2016), PEDIDO DGC-0006 DE FECHA 04/01/2016.

22,580.65




DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO

2016), PEDIDO DGC-0005 DE FECHA 04/01/2016.

9,032.26



COMPUT.




11,741.91



COMPUT.


INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO

DGC-0004 DE FECHA 04/01/2016.

13,548.39





CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL 04/01/16

5,870.97



COMPUT.




11,741.94



OBRAS


PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A

LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016), SEGUN PEDIDO DGLAI-0001 DE FECHA 04/01/2016.

13,548.39



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA

(FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00





04/01/2016

10,000.00





04/01/2016.

10,000.00




LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00




LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0002 DE FECHA 04/01/2016

15,000.00





04/01/2016

15,000.00





CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016), PEDIDO DGC-0003 DEL

04/01/16

14,000.00



contratado

Gestion de

Gasto

81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

SE CANCELA FAC. A-114 DE FECHA 29/01/2016 DE GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE

SEROVIC POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO

ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª

ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016

AL 31/03/2016

14,000.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE






ENTREGA (FEBRERO 2016) S/CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL

31/03/2016

14,000.00







ENTREGA (MARZO 2016) S/CONTRATO ADTVO 5-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL

31/03/2016

14,000.00







ENTREGA (ABRIL 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

29/06/2016.

14,000.00







ENTREGA (MAYO 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

29/06/2016.

14,000.00







ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO 2016) S/CONTRATO ADTVO 11-2016 VIGENTE DEL

01/04/2016 AL 29/06/2016.

14,000.00




SE CANCELA FAC. A-130 DE FECHA 29/01/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE

SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO


ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016 CON VIGENCIA

DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

8,000.00

58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 01-2016 CON VIGENCIA DEL

04/01/2016 AL 31/03/2016

8,000.00







ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 01-2016 CON VIGENCIA DEL

04/01/2016 AL 31/03/2016

8,000.00







ENTREGA (Abril 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL

01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00







ENTREGA (Mayo 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL

01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00







ENTREGA (JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL

01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00







ENTREGA (JULIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL

01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00







ENTREGA (AGOSTO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL

01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, PAGOFINAL 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE

2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 18-2016 CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

8,000.00




SE CANCELA FAC. A-45 DE FECHA 29/01/2016 DE CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA

POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL

RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

12,000.00

42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO





RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN


12,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN


12,000.00




SE CANCELA FAC. A-52 DE FECHA 29/01/2016 DE MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO


RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

7,000.00

24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO





RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN


7,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN

CONTRATO ADTVO. 14-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.

12,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN


7,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (Abril 2016) SEGÚN


7,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN


12,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN


7,000.00




SE CANCELA FAC. A-58 DE FECHA 29/01/2016 DE MARIA DEL ROSARIO ESTRADA

GIRON POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN

BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ENERO 2016)

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2016 AL

31/03/2016

8,500.00

76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO





RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO

2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 14-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.

12,000.00






RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO

2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 19-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.

7,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (FEBRERO 2016)

SEGÚN CONTRATO ADTVO. 10-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

8,500.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (MARZO 2016)


8,500.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ENTREGA (ABRIL 2016)

SEGÚN CONTRATO ADTVO. 15-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016 .

8,500.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (MAYO 2016)

SEGÚN CONTRATO ADTVO. 15-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016 .

8,500.00




SE CANCELA FAC. A-890 DE FECHA 29/01/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ

MADRIZ POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO


ENTREGA (ENERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2016 CON VIGENCIA

DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

15,000.00

3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE






ENTREGA (FEBRERO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 7-2016 VIGENTE DEL

04/01/2016 AL 31/03/2016

15,000.00




SE CANCELA FAC. A-906DE FECHA 31/03/2016 DE EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ



ENTREGA (MARZO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 7-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016

AL 31/03/2016

15,000.00







ENTREGA (ABRIL 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016

AL 29/06/2016.

15,000.00







ENTREGA (MAYO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016

AL 29/06/2016.

15,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






ENTREGA Y PAGO FINAL (JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2016 VIGENTE

DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.

15,000.00




SE CANCELA FAC. B-116 DE FECHA 29/01/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ

LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN



31/03/2016

7,000.00

75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH






SEGÚN CONTRATO ADTVO 9-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

7,000.00







SEGÚN CONTRATO ADTVO 9-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

7,000.00







SEGÚN CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

7,000.00








7,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO 2016)


7,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JULIO 2016)


7,000.00


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5ª ENTREGA (AGOSTO 2016)


7,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGÚN

CONTRATO ADTVO 20-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

7,000.00




SE CANCELA FAC. WV-202 DE FECHA 29/01/2016 DE ISELA YOLANDA MOINO FLORES

POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN



31/03/2016

14,000.00

7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA







14,000.00








14,000.00







SEGÚN CONTRATO ADTVO. 13-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 29/06/2016.

14,000.00








14,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA Y PAGO FINAL

(JUNIO 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO. 13-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

29/06/2016.

14,000.00








14,000.00








14,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 3ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGÚN


14,000.00




SE CANCELA FACT. A-549 DE FECHA 29/01/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA

BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO

ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª

ENTREGA (ENERO 2016), SEGUN CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 4 DE ENERO

2016 AL 31 DE MARZO 2016

18,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR






ENTREGA (FEBRERO 2016), S/CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL

31/03/2016

18,000.00







ENTREGA (MARZO 2016), S/CONTRATO ADTVO 6-2016 VIGENTE DEL 04/01/2016 AL

31/03/2016

18,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






ENTREGA (ABRIL 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

30/09/2016.

18,000.00







ENTREGA (MAYO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

30/09/2016.

18,000.00







ENTREGA (JUNIO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

30/09/2016.

18,000.00







ENTREGA (JULIO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

30/09/2016.

18,000.00







ENTREGA (AGOSTO 2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL

30/09/2016.

18,000.00






ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE

2016), S/CONTRATO ADTVO 17-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

18,000.00




SE CANCELA FACT. B-10 DE FECHA 31/05/2016 DE KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN

POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION


SEGUN ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

18,000.00

7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA


9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 3ª ENTREGA (JUNIO 2016)


18,000.00








18,000.00








18,000.00






BAJO EL RENGLÓN 081, PAGO FINAL Y 6ª ENTREGA (SEPTIEMBRE 2016) SEGUN

ADTVO 16-2016 VIGENTE DEL 01/04/2016 AL 30/09/2016.

18,000.00







SEGUN ADMINISTRATIVO 4-2016 VIGENTE DEL 4 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO

DE 2016.

18,000.00








18,000.00








18,000.00








18,000.00



9:20.50HORA :

03/10/2016FECHA :

129129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016





11130004ENTIDAD



151,462,269.89TOTAL POR ENTIDAD


€¦ · HORA : 9:20.50 FECHA :03/10/2016 PAGINA :1de129 EJERCICIO PERIODO a 2016...

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