HACIENDA MUNICIPAL - Transparencia Tlaquepaque · Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la...

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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS y OPERACIÓN

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MP-HM-500

Gobierno Municipal

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2. Índice

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PÁG.

1. Portada 22. Índice 3 - 43. Presentación 5 - 64. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación 7 - 85. Normatividad 9

5.1 Fundamento Legal 105.2 Atribuciones 115.3 Alcance 14 - 17

6. Filosofía 18 - 21

6.1 Misión y Visión del Gobierno Municipal deTlaquepaque 19

6.2 Misión y Visión de la Dirección de Catastro 196.3 Valores 19 - 20

7. Objetivo General de la Dependencia 21 - 228. Herramientas de organización y control 23

8.1 Inventario de Procesos 24 -518.2 Descripción Narrativa de los Procedimientos 52-1588.3 Diagramas de flujo 159-251

9. Autorizaciones 252-255

10.Historial de Cambios 256-25711.Glosario 258-26312.Formatos 264-27513.Equipo responsable de la documentación del

Manual de Procedimientos y Operación 276-277

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3. Presentación

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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdocon las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, losreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar laadministración pública municipal.

En este sentido, el Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Públicadel Municipio de Tlaquepaque, en su Titulo Cuarto de la Toma de Decisiones delAyuntamiento, Capitulo II de la Presentación de Iniciativas, Artículo 114,- señala:Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan elfuncionamiento administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse enactos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de unordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las dependenciasde la Administración Municipal que para tal efecto son facultadas por esteReglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de lasdependencias, el titular del área facultado por éste ordenamiento para definirsus lineamientos y por el titular de la Oficialía Mayor Administrativa; aprobadoséstos, deberán remitirse a la Secretaria General para efectos de su certificacióny emisión de la constancia correspondiente.

Bajo este orden, el Artículo 181, Capítulo VI Párrafo IV), faculta a la OficialíaMayor Administrativa, para: “Estudiar y establecer los sistemas de organizaciónadministrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de lasactividades de los Servidores Públicos Municipales”.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecerla relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marcofuncional básico, el método y la forma de concretar una actividad, laoportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y ellogro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativa.

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4. Propósitos del Manual deProcedimientos y Operación

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Este Manual de Procedimientos y Operación con calidad de instrumentoadministrativo tiene como propósitos los siguientes:

Incrementar la productividad del Gobierno Municipal disminuyendo oeliminando demoras.

Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo los criterios yordenamientos legales.

Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en formasencilla y práctica, concrete los procesos y procedimientos, contribuyendoal mejoramiento de la gestión y a la modernización del GobiernoMunicipal.

Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través delconocimiento del quehacer municipal y de la adecuada distribución delas cargas de trabajo, que permitan la eficiencia en los servicios para laciudadanía en general.

Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal denuevo ingreso a las diferentes áreas que conforman el GobiernoMunicipal, facilitando su incorporación a la misma.

Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continúa.

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5. Normatividad

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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento deTlaquepaque, Jalisco

Reglamento de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque.

Reglamento de Patrimonio Municipal.

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5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque.

ARTÍCULO 107.- La Hacienda Municipal recae a cargo de un titular, cuyadenominación será la de Encargado de la Hacienda Municipal, cuyasatribuciones además de las conferidas por la Ley Estatal en materia deAdministración Pública Municipal, son las siguientes:

I. Ejecutar los Reglamentos, normas, disposiciones y lineamientos para laejecución de actividades en materia financiera, programática, presupuestaly de control del gasto, de la Administración Pública Municipal;

II. Proyectar y calcular los ingresos del Municipio, considerando las necesidadesdel gasto público municipal, la utilización razonable del crédito público y lasanidad financiera de la Administración Pública Municipal;

III. Estudiar y formular el proyecto de la ley de ingresos del Municipio;IV. Manejar la deuda pública del Municipio;V. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito

público;VI. Reconocer y aplicar los estímulos fiscales, otorgados por la dependencia

responsable;VII. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la

Administración Pública Municipal, o bien, las bases para fijarlos, escuchandoa las dependencias que correspondan;

VIII.Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones decrédito autorizadas, los impuestos, contribuciones especiales, derechos,productos y aprovechamientos municipales en los términos de las leyesaplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

IX. Controlar la correcta y oportuna recepción de las cantidades que porconcepto de participaciones federales y estatales le corresponden alMunicipio;

X. Representar el interés del Municipio en controversias fiscales;XI. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Municipal, haciéndolos

compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a lasnecesidades y políticas del desarrollo municipal;

XII. Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio y presentarlo ala consideración del Presidente Municipal;

XIII.Proponer al Presidente Municipal las adecuaciones al Presupuesto deEgresos, conforme a las necesidades de transferencias y ampliaciones, deacuerdo a la normatividad establecida;

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XIV. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el ejercicio delgasto público municipal y de sus programas, de acuerdo con el Presupuestode Egresos aprobado por el Ayuntamiento;

XV. Formular la Cuenta Pública Mensual y Anual de la Hacienda PúblicaMunicipal y enviarla a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, dentro delos plazos señalados en las leyes aplicables;

XVI. Coordinar, conjuntamente con la Contraloría Municipal, la evaluación quepermita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.

XVII. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas ylineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos ydesincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de laAdministración Pública Municipal;

XVIII. Ejercer el control presupuestal y establecer normas y lineamientos enmateria de control del gasto;

XIX. Elaborar un inventario detallado y un registro de los bienes propiedad delMunicipio, en coordinación con las demás dependencias municipalescompetentes en esta materia;

XX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre elGobierno Municipal con los Gobiernos Federal o Estatal;

XXI. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimientoadministrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe paradeterminar el monto de las mismas y, en su caso, aprobar la sustitución de lascitadas garantías y cancelarlas cuando proceda; y

XXII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, laLey de Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

ARTÍCULO 108.- La Hacienda Municipal para el desarrollo de sus funciones y deconformidad a lo establecido por el presente reglamento, así como loestipulado por los manuales operativos y de organización de cadadependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboralautorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, lassiguientes dependencias;

a) Dirección de Ingresos;b) Dirección de Catastro;c) Dirección de Egresos;d) Dirección de Contabilidad.e) Dirección de Glosa Hacendaría; yf) Dirección de Patrimonio;

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Dirección de Ingresos:I. Proponer la política general de ingresos conforme a las estrategias y

programas del Plan Municipal de Desarrollo;II. Realizar los estudios y preparar el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos

y del presupuesto de ingresos correspondiente;III. Presentar mensualmente el informe estadístico del comportamiento de la

recaudación, para incorporarlos al sistema integral de información pública;IV. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades en materia de

administración de ingresos municipales;V. Proponer la política general de ingresos para el Gobierno Municipal, en

materia de Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos,Aprovechamientos y Participaciones que deba percibir el Erario Municipal;

VI. Realizar estudios para mejorar los esquemas administrativos y operativos delas oficinas recaudadoras de ingresos, así como proponer la apertura denuevas oficinas de recaudación;

VII. Recibir de los particulares los pagos, declaraciones, avisos, manifestaciones ydemás documentación que conforme a las demás disposiciones fiscalesdeban presentarse ante las mismas;

VIII. Recaudar, el importe de los créditos provenientes de impuesto, derechosproductos y aprovechamientos que autorice la ley de ingresos. Así mismo, larecaudación de aquellos impuestos coordinados y demás contribucionesestatales y federales de conformidad con la legislación vigente y con losconvenios de coordinación celebrados entre Federación, el Gobierno delEstado y el Municipio;

IX. Supervisar a las oficinas recaudadoras de ingresos para verificar que suoperación se apegue estrictamente a lo estipulado en el Reglamento Interiorde la Hacienda Municipal y las leyes municipales correspondientes;

X. Calcular las garantías de interés fiscal, para efectos de aceptación y trámite;XI. Vigilar que se otorguen las garantías a favor del fisco municipal o cancelarlas

y, en su caso, turnarlas a la Dirección General Jurídica para hacerlasefectivas;

XII. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, laLey de Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

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Dirección de Catastro:I. Cuidar que las actividades catastrales se lleven a cabo con estricto apego a

las disposiciones legales y reglamentarias en materia fiscal y administrativa;II. Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios que conforman el

Catastro Municipal, para mantener actualizados los registros catastrales.;III. Informar oportunamente a la Sindicatura de los emplazamientos de carácter

legal en que se vea involucrada;IV. Expedir los certificados catastrales que se le soliciten así como los informes,

planos y copias de los predios enclavados en el Municipio;V. Solicitar información, así como implementar y aplicar medios de apremio a

los ciudadanos que se la nieguen o hagan caso omiso conforme a la Ley deHacienda Municipal;

VI. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

Dirección de Egresos:I. Establecer las políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para el

adecuado manejo y control de los egresos del Municipio;II. Elaboración el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en coordinación

con el resto de las dependencias del Municipio, conforme a lo que disponela Ley de Hacienda Municipal;

III. Administrar y controlar el ejercicio del gasto público para el sostenimiento ydesarrollo de los servicios públicos municipales;

IV. Planear, organizar y controlar la adquisición de los bienes y servicios deacuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado;

V. Proponer las ampliaciones o trasferencias presupuestales necesarias que seajusten a la normatividad establecida;

VI. Autorizar previamente los pagos y erogaciones de fondos que debanhacerse con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, con lasexcepciones que señala la Ley de Hacienda Municipal, estableciendo paraello la forma de justificar y comprobar dichos pagos;

VII. Realizar estudios de carácter presupuestal con el propósito de generarestadísticas del comportamiento del gasto público municipal;

VIII. Emitir e imprimir los pagos para los servidores públicos de la AdministraciónPública Municipal, de conformidad a la nómina que para tal efecto elaborela Oficialía Mayor Administrativa; y

IX. Las demás que le determinen Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia;

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Dirección de Patrimonio:I. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme

al Reglamento de la materia;II. Proteger el patrimonio del Municipio, regulando su uso en forma racional,

sobre todo de los bienes muebles e inmuebles de dominio público;III. Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de

los predios y fincas propiedad del Municipio así como los espacios públicos,promoviendo ante el Síndico las acciones necesarias para recuperaraquellos que hayan sido ocupados sin autorización;

IV. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento y a laOficialía Mayor Administrativa de la disponibilidad de bienes, para que seproceda a su adecuada distribución entre las dependencias municipalesque los requieran;

V. Promover y llevar a cabo, en coordinación con las dependenciasmunicipales competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidadoy conservación del Patrimonio Municipal;

VI. Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar laexistencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventariosrespectivos.

VII. Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos queamparan la propiedad de los bienes municipales;

VIII. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de lasirregularidades detectadas en el manejo de los bienes municipales, paraque se proceda conforme a derecho;

IX. Elaborar los resguardos respecto de los bienes municipales, los queúnicamente podrán ser devueltos o destruidos, en su caso, cuando sereintegre físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que sudeterioro es el que corresponde a su uso normal y moderado;

X. Informar anualmente, durante el mes de octubre de cada año, alEncargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento del funcionamientode su dependencia, así como de los movimientos que se hayan efectuadoen el patrimonio municipal;

XI. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los mediosde denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimoniomunicipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento;

XII. Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados paraproteger física y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose paraello con el resto de las dependencias municipales;

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XIII. Promover, por conducto de las autoridades y dependenciascorrespondientes, la regularización de los títulos de propiedad en favor delAyuntamiento;

XIV. Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes delMunicipio;

XV. Proporcionar a las dependencias municipales los informes que le soliciten enmateria de bienes patrimoniales;

XVI. Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no dedeclarar la desincorporación al servicio público de un bien de propiedadmunicipal, así como sobre el uso o goce de los mismos;

XVII. Los demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

Dirección de Glosa Hacendaría:I. Revisar que la documentación comprobatoria y justificadora del Egreso e

Ingreso del Municipio, reúna los requisitos legales, administrativos, fiscales ypresupuestales;

II. Verificar el Ingreso en sus diferentes rubros con la finalidad de crearcertidumbre respecto de la correcta aplicación de las leyes fiscales;

III. Verificar que exista un adecuado control del Patrimonio Municipal;IV. Revisar la documentación financiera, administrativa y técnica que se origine

por el ejercicio de los recursos municipales y de convenios especiales con losGobiernos Federal y Estatal; y

V. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

Dirección de Contabilidad:I. Llevar los registros contables con bases acumulativas para poder determinar

los costos, facilitando así la formulación, ejercicio y evaluación de lospresupuestos y sus programas;

II. Llevar los registros contables con bases acumulativas de todas lasoperaciones realizadas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos;

III. Llevar el control de la deuda pública del Municipio, informandoperiódicamente al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamientosobre el estado de las amortizaciones del capital y pago de intereses;

IV. Elaboración de la conciliación bancaria de todas las cuentas a nombre delMunicipio;

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V. Determinar y enterar las retenciones de impuestos u otros conceptos quecorresponda al Gobierno Municipal, conforme a las leyes aplicables,realizando las aplicaciones correspondientes;

VI. Integrar la información contable, presupuestal y financiera del Municipiopara la formulación de los estados financieros y la Cuenta Pública Municipaly presentarla al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento;

VII. Registrar y custodiar los documentos que constituyan garantías de interésfiscal en los términos de la Ley de Hacienda Municipal;

VIII. Procesar, integrar, custodiar y archivar el respaldo documentalcomprobatorio de la Cuenta Pública Municipal;

IX. Los demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.

5.3 Alcance

La aplicación del presente Manual de Procedimientos en lo general quedaestablecido para los Servidores Públicos que laboran en este GobiernoMunicipal; ya sean de base, confianza u honorarios y en lo particular, paraaquellas Direcciones que perteneciendo a la Hacienda Municipal, tienen querealizar algún trámite ante la misma o recibir algún servicio.

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6. Filosofía

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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Valores: Solidaridad Transparencia Sensibilidad Social Honestidad Responsabilidad

6.2 Misión y Visión de la Dependencia

MisiónObtener y aplicar los recursos de manera efectiva, honesta y con calidad,dentro de un marco legal y con la participación y el conocimiento de lasociedad, a fin de hacer viables los programas y proyectos del GobiernoMunicipal.

VisiónHacienda Municipal Modelo, con procesos automatizados e integrales orientadaal servicio del contribuyente, para el mejoramiento de la calidad de vida de loshabitantes.

6.3 Valores

Honestidad y Transparencia: Actuar con rectitud, aplicando un código ético dehonorabilidad, urbanidad, veracidad y honestidad.Responsabilidad: Desarrollar la gestión de gobierno con profesionalismo,eficiencia y capacidad, mediante el trabajo con productividad, de maneracreativa y con calidad.

Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, él cuál se gobierna de manera honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen para mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitanes de San Pedro Tlaquepaque.

Misión:Somos un Gobierno preparado, responsable y honesto, que trabaja de manera constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense, mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad, através de la participación activa de los ciudadanos.

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Creatividad: Desarrollar y fomentar la creatividad en la búsqueda de solucionesnovedosas a problemas cotidianos, impulsando la iniciativa y la objetividad.Humanismo: Reconocer en la persona humana al destinatario y beneficiario dela gestión de gobierno, sus derechos y dignidad.Vocación de Servicio.- Desempeñar las tareas con entrega solidaria hacia losdemás, con la búsqueda en todo momento, de la completa satisfacción de lasnecesidades y expectativas de la comunidad.

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7. Objetivo Generalde la Dependencia

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1) Orientar la administración tributaria hacia la atención del contribuyente.

2) Mejorar la capacidad de generación de recursos de todas las fuentes deingreso municipal.

3) Instrumentar fuentes alternas del financiamiento de la infraestructura.

4) Propiciar una mayor participación en recursos del sistema de coordinaciónfiscal.

5) Reorientar y mejorar la calidad del gasto público.

6) Mejorar la participación relativa del gasto de inversión y del gasto socialdentro de las finanzas municipales.

7) Mejorar la calificación de la deuda.

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8. Herramientas de Organización yControl

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8.1 Inventario de Procesos

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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal

2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal

INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: MP-HM-500

5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal

6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal

7. TIPO DE SERVICIOS 8. TIPO DE PROCESO 9. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN

1 Administrativos de la HaciendaMunicipal

HM/01/01 Control de correspondencia

1 Recibir y registrar correspondencia

2 Revisar y dar instrucciones

3 Entregar y archivar correspondencia

HM/01/02 Incidencia

1 Registrar incidencias de personal asignado alárea

2 Notificar situación a Dirección

3 Elaborar oficio, permiso o memorando conformea instrucciones

4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno alDocumento

5 Entregar al área correspondiente y esperarrespuesta

HM/ 01/03Coordinación de Programasy Acciones de la Hacienda

Municipal

1 Elaborar Programa de trabajo de la HaciendaMunicipal

2 Proponer y hacer acuerdos

3 Ejecutar acciones

4 Informar actividades generales y archivar

HM//01/04 Mobiliario

1 Recibir inventario y cotejar con los bienes físicos

2 Recibir inventario actualizado

3 Firmar de conformidad inventario actualizado

4 Actualizar resguardos conforme a inventariorecibido actualizado

10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 27

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FORMATODOPR-02




PROYECTO: MP-HM-500



7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS


2 Catastro(Apertura de cuenta predial)

HM/ 02/01 Bajo régimen de propiedaden condominio

1 Revisar la documentación

2 Digitalizar la actualización cartográfica

3 Elaborar y capturar el avalúo

4 Aperturar la cuenta predial

5 Notificar al contribuyente

HM/02/02 Por construcción en terrenoirregular

1 Verificar y recibir documentación

2 Elaborar el avalúo en campo


4 Capturar el avalúo


6 Notificar al interesado

HM/ 02/03 Por dictamen o sentenciajudicial

1 Revisar el expediente

2 Elaborar el avalúo de campo






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PROYECTO: MP-HM-500





2Catastro(Apertura de cuentapredial)

HM/ 02/04Por escritura de CORETT o

titulo de propiedad dePROCEDE

1 Elaborar la liquidación y recibir los documentos



4 Capturar de avalúo y apertura cuenta


HM/ 02/05 Por fraccionamiento

1 Recibir el oficio con la solicitud y con ladocumentación

2 Digitalizar la actualización cartográfica y elaboraravalúo

3 Aperturar cuenta predial


HM/ 02/06 Por traslado de otroMunicipio

1 Verificar y recibir la solicitud y documentación







FORMATO:DO-PRO2

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PROYECTO: MP-HM-500





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Catastro(Apertura de cuenta predial) HM/ 02/07 Subdivisión de predio

1 Recibir los documentos




5 Aperturar las cuentas prediales

6 Entregar al interesado

Catastro(Servicios Catastrales)

HM/ 02/08 Asignación de valor referido

1 Recibir el avalúo

2 Calcular y asignar el valor referido.

3 Firmar la asignación del valor referido.


HM/ 02/09 Certificado de no propiedad

1 Verificar y recibir solicitud y documentos

2 Investigar en los registros catastrales

3 Elaborar el certificado

4 Entregar al contribuyente.


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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal



PROYECTO: MP-HM-500

5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal



2 Catastro(Servicios Catastrales)

HM/ 02/10 Certificado de propiedad




4 Entrega al contribuyente

HM/ 02/11 Consolidación del UsufructoVitalicio

1 Elaborar la liquidación

2 Recibir la remesa de avisos de transmisiónpatrimonial

3 Capturar la modificación

4 Imprimir el comprobante de anotacionescatastrales

5 Entregar al contribuyente

HM/ 02/12 Copias Certificadas

1 Investigar el documento

2 Verificar y recibir la solicitud

3 Imprimir el o los documentos


HM/ 02/13 Copias simple

1 Investigar el documento

2 Verificar y recibir la solicitud

3 Imprimir el o los documentos



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INVENTARIO DE PROCESOS

3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500





HM/ 02/14 Historial Catastral




4 Cobrar diferencias de búsquedas extras


HM/ 02/15 Impuesto sobre negociosjurídicos

1 Recibir los planos y documentos

2 Ubicar el predio

3 Formular la liquidación

4 Firmar de autorización


HM/ 02/16 Informe Catastral



3 Elaborar el informe



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PROYECTO: MP-HM-500






HM/ 02/17 Planos cartográficos

1 Recibir y verificar la solicitud y documentos

2 Imprimir el plano

3 Firmar el plano cartográfico


HM/ /03/18 Traslado de dominio

1 Elaborar la liquidación

2 Recibir remesa de avisos de transmisiónpatrimonial

3 Capturar la modificación

4 Imprimir el comprobante de anotacionescatastrales


HM/ 02/19 Revisión y aprobación deavalúos externos declarados

1 Recibir y verificar el avalúo

2 Revisar y aprobar datos del avalúo

3 Aprobar y firmar el avalúo


2Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos registrales)

HM/ 02/20Modificación de diferencias

de impuesto predial yefectos fiscales

1 Verificar la inconformidad

2 Recibir y revisar solicitud y documentación

3 Capturar la solicitud



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PROYECTO: MP-HM-500

5. LÍDER DE PROYECTO: Encargada de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal



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Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos registrales)

HM/ 02/21 Rectificación de domiciliopara recibir notificaciones





HM/02/22 Rectificación de nombre depropietario





HM/ 02/23 Rectificación de ubicación depredio





Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos técnicos)

HM/ 02/24 Cambio de sector catastral

1 Verificar y recibir la solicitud de inconformidad

2 Elaborar el dictamen de campo.



5 Modificar la cuenta predial


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PROYECTO: MP-HM-500





2Catastro(Solicitud de inconformidadde datos técnicos)

HM/ 02/25 Cambio de sector catastral 6 Notificar al interesado

HM/02/27 Cambio de tasa impositiva

1 Verificar y recibir documentos

2 Elaborar el dictamen de campo.





HM/ 02/27 Inconformidad de valorcatastral

1 Verificar y recibir la documentación y solicitud

2 Elaborar el avalúo de campo.





HM/ 02/29 Manifestación deconstrucción 1 Recibir y revisar la documentación y solicitud


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PROYECTO: MP-HM-500





2Catastro(Solicitud de inconformidad de

datos técnicos)

HM/ 02/29 Manifestación de construcción

2 Elaborar el dictamen de campo



5 Revisar y capturar el trámite


HM/ 02/30 Rectificación de superficie deterreno

1 Verificar y recibir documentos

2 Elaborar el dictamen de campo



5 Capturar el trámite en la cuenta predial


3 Contabilidad HM/ 03/01 Control de Correspondencia

1 Recibir y registrar documentación


3 Entregar correspondencia


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PROYECTO: MP-HM-500





03 Contabilidad

HM/ 03/02 Conciliación Bancaria

1 Preparar formatos

2 Solicitar los estados de cuentasBancarias

3 Elaborar Conciliaciones Bancarias

HM/ 03/03 Elaboración e Integración dela Cuenta Pública

1 Verificar en forma general la aplicacióndel Gasto

2 Elaborar reportes de Bancos

3 Elaborar Borrador de la Caratula de laCuenta Pública

4 Pasar al Programa de la ASEJ

5 Integrar la Cuenta Pública para supresentación ante la ASEJ

HM/ 03/04Revisión de Egresos eIngresos del Gobierno

Municipal

1 Realizar el interfaz del ingreso

2 Revisar de forma física los recibosoficiales

3 Revisar el ingreso en el sistema

4 Realizar el interfaz del egreso

5 Realizar el interfaz del Egreso


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PROYECTO: MP-HM-500





04 Egresos

HM/ 04/01

Afectación Contable de Obra

1 Recibir expedientes de la Dirección deGlosa Hacendaría

2 Elaborar póliza de diario

3 Turnar para elaboración de cheque

HM/ 04/02 Afectación Contable de losRecursos Federales

1 Recibir expediente

2 Elaborar póliza de diario

3 Revisar documentos y emitir cheque

HM/ 04/03 Cierre de Gasto Mensual

1 Verificar la programación de pagos

2 Realizar el traslado de pólizas

3 Informar de los cheques emitidos

4 Verificar registros contables de losgastos

5Respaldar información en CD yentregarlo a la Dirección deContabilidad

HM/ 04/04 Control de Correspondencia

1 Recibir y registrar documentación


3 Entregar correspondencia

HM/ 04/05 Deudores del erario1 Recibir y registrar oficio

2 Elaboración y firma del cheque


MP-DO-PRO2

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500


6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal



04 Egresos

HM/ 04/05 Deudores del Erario

3 Entregar de cheque al interesado

4 Notificación al Área de pagos

5 Elaborar y capturar pólizas

6 Archivar pólizas de cheque

HM/ 04/06Elaboración dePresupuesto

Elaborar cheque

1 Analizar proyecto

2Solicitar propuesta de plantilla,proyección de Ingresos y presupuestopor dependencia

3 Recibir información

4 Emitir anexos al Director de Egresospara su revisión

5

Analizar con Directores y Encargado deHacienda Municipal proyecto depresupuesto para su aprobación porPresidente Municipal y Comisionesrespectivas

6 Enviar a la Auditoría Superior del Estadode Jalisco

HM/ 04 / 07 Emisión de Cheques

1 Recibir expedientes

2 Elaborar cheque

3 Turnar a firma


HACIENDA MUNICIPAL

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INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: MP-HM-500





04 Egresos

HM/ 04/07 Emisión de Cheques4 Entregar cheques

5 Enviar a la Dirección de GlosaHacendaría para su revisión

HM/ 04/08 Fondo Revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipal(Fondo Revolvente)

2 Recibir cheque

3 Resguardo y manejo del FondoRevolvente

HM/ 04/9 Implementación dePresupuesto

1 Integrar de base de datos delpresupuesto de egresos aprobado

2 Confirmar modificaciones al Catalogode Cuentas Contables

3 Enviar y confirmar Base de Datos paraÓrdenes de Compra

4 Verificar que no exista anomalías

5 Informar del Presupuesto a la Direcciónde Proveeduría

6 Notificar a Dependencias

7Confirmar con diversas Direcciones elfuncionamiento de la nueva empresaContpaq

HM/ 04/10Informe diario de inversiones,traspasos y saldos en bancos(Bancos y deudores diversos)

1 Determinar movimientos y saldos decuentas bancarias

2 Elaborar informe

3 Enviar informe


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500





04 Egresos

HM/ 04/11 ModificacionesPresupuestales

1 Recibir solicitud

2Programar reunión Secretaria Generaly Regidores de Comisióncorrespondiente

3 Entregar copia certificada del acuerdopara las modificaciones

HM/ 04/12 Programación de Pago

1 Recibir facturas y orden de compra

2 Programar pago

3 Enviar expedientes de proveedores yprogramar pago

05 Glosa Hacendaria

HM/ 05/01Consulta de Documentación(Área de Archivo yDigitalización)

1 Enviar expedientes de proveedores yprogramar pago

2 Registrar y asignar folio de recibido

3 Buscar documentación

4 Remitir o entregar la Información

HM/ 05/02Digitalización de Documentos(Área de Archivo yDigitalización)

1 Revisión y clasificación de documentos

2 Escanear documentos

3 Realizar indexación(Crear un Indice)

4 Quemar y etiquetar


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

40




PROYECTO: MP-HM-500





05 Glosa Hacendaria HM/ 05/03Proceso y Resguardo deDocumentos (Área de Archivoy Digitalización)

1 Integrar documentación

2 Procesar documentos

3 Recibir nómina

4 Archivar documentación

06 Ingresos(Básicos Administrativos)

HM/ 06/01 Control de correspondencia



3 Entregar y archivar correspondencia

HM/ 06/02 Incidencia

1 Registrar incidencias de personalasignado al área

2 Notificar situación a Dirección

3 Elaborar oficio, permiso o memorandoconforme a instrucciones

4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno alDocumento

5 Entregar al área correspondiente yesperar respuesta

HM/ 06/03 Manejo de Fondo Revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipalmediante oficio Fondo Revolvente

2 Recibir cheque

3 Resguardo y manejo del FondoRevolvente

4 Entregar Fondo Revolvente a final delaño


HACIENDA MUNICIPAL

41




PROYECTO: MP-HM-500




06 Ingresos

HM/ 06/04 Mobiliario

1 Recibir inventario y cotejar con losbienes físicos

2 Recibir inventario actualizado

3 Firmar de conformidad inventarioactualizado

4 Actualizar resguardos conforme ainventario recibido actualizado

HM/ 06/05 Control de Notificaciones

1 Recibir acta Municipal con folio decalificación

2 Registrar en sistema y emitirnotificaciones

3 Relacionar, envía notificaciones parasu entrega

4Entregar notificaciones al ciudadanocorrespondiente y posterior entregareporte de actividades

5Afectar en sistema las notificacionesconforme a lo entregado e informa aldirector

6Elaborar formato de productividadsemanal e informe mensual deactividades informe mensual

HM/ 06/06 Embargo y Remate

1 Recibir requerimientos de embargo ylos registra

2 Instruir a los notificadores para que seproceda el embargo

3 Ejecutar embrago y registra en libro loincautado

4 Informar a la Hacienda Municipal elresultado de el embargo

10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 17 DE: 27MP-PRO-02

HACIENDA MUNICIPAL

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FORMATODOPR-02




PROYECTO: MP-HM-500




06

Ingresos

HM/ 06/06 Embargo y Remate5

Entregar bienes a los ciudadanosprevio pago realizado y/o solicitarapoyo para la evaluación de los bienesque no fueron reclamados

6 Realizar trámites para el remate debienes

HM/ 06/07 Entrega de Notificaciones y/oRequerimientos

1 Recibir documentos y los registra

2 Separar por zonas los documentos yentrega a los notificadores

3Entregar los documentos en losdomicilios señalados recabando firma oregistrando la situación que sepresente

4 Entregar acuses, formato de asunto nodiligenciado y constancia de hechos.

5 Registrar en sistema el resultado de lasvisita de los notificadores

6 Notificar mediante oficio el resultadoentrega al director y archiva

Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros)

HM/ 06/08 Asignación de formas

1 Asignar formatos

2 Recibir y cotejar

3 Registrar y archivar

HM/ 06/09 Cobro de Multa

1 Atender y cobrar infracción

2 Atender inconformidades

3 Resguardar información


HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500





06 Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros)

HM/ 06/10 Corte de Caja y Depósito

1 Realizar corte de caja

2 Resguardar recibos y dinero

3 Realizar depósito

4 Notificar recaudación y archivar

HM/ 06/11 Estacionamientos (Refugio yPila Seca)

1 Entregar boletos

2 Cobrar el servicio

3 Contar y elaborar reporte

4 Control de boletos, elaboración derecibos y archiva

HM/ 06/12 Estacionamiento Público(Privado)

1 Informar y recibir requisitos

2 Supervisar y elaborar permiso

3 Revisar y dar Vo.Bo. al permiso

4 Cobrar permiso anual, mensual,entrega permiso y archiva

HM/ 06/13 Infraccionar

1 Recibir formatos

2 Recorrer zona asignada

3 Infraccionar, elaborar reporte yentrega de boletas

4 Entregar formas para archivo


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500





06Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros))

HM/ 06/14Proporcionar Mantenimiento y

reparación deEstacionómetros

1 Recibir reporte

2 Reparar y dar mantenimiento a losEstacionometros (Parquímetros)

3 Elaborar reporte de actividades

4 Registrar y archivar

HM/ 06/15 Recaudación deEstacionómetros

1 Recolectar cuotas de losEstacionómetros

2 Realizar Primer y segundo conteo

3 Registrar recaudación

4 Registrar trasladar y depósito

5Entregar ficha del depósito, reporte derecolección al auditor y recibe actacircunstancial de hechos

6 Colocar candados a los carros yarchivar documentos

HM/ 06/16 Tarjeta de EstacionamientoExclusivo (Particulares)

1 Informar y recibir requisitos

2 Corroborar datos

3 Elaborar permiso y cobrar el servicio

4 Entregar y archivar

HM/ 06/17Tarjeta de Prepago para

Estacionómetros y renovaciónde la misma

1 Informar y solicitar requisitos

2 Integrar expediente


HACIENDA MUNICIPAL

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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal


PROYECTO: MP-HM-500




06

Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros) HM/ 06/17

Tarjeta de Prepago paraEstaciónometros y

renovación de la misma

3 Elaborar y cobrar tarjetón

4 Archivar provisionalmente

5 Recibir solicitud de renovación, elaboranuevo tarjetón

6 Cobrar servicio y archivar

Ingresos(Multas y Convenios)

HM/ 06/18 Cobranza

1 Recibir actas con folio

2 Registrar en sistema

3 Recabar firmas

4 Elaborar lista de notificaciones

5 Archivar documentación

HM/ 06/19 Convenios

1 Recibir al contribuyente y solicitardocumentos

2 Acordar generalidades del convenio acelebrarse

3 Elaborar convenio

4 Revisar y dar Vo.Bo. al convenio

5 Celebra el convenio, registrar en sistema yarchivar

Ingresos (Pólizas) HM/ 06/20 Póliza semanal y mensual

1Recibir paquete de recibos oficiales concopiaCada recibo viene con original y doscopias)

2 Separar original de copias y elaborareporte de ingresos diario

3Elaborar póliza de ingresos final por día.Cabe señalar que se elabora póliza porrubro, además del total general.

4 Revisar y dar Vo.Bo. a las pólizas

5 Elabora paquete de pólizas de resguardoy control

6Entregar los paquetes de pólizas a lasáreas correspondientes y archiva para sucontrol


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500




06 Ingresos (Recaudación)

HM/ 06/21Caja Receptora

1 Recibir y solicitar datos alcontribuyente

2 Cobrar y entregar recibo oficial

3 Resguardar recaudación hasta el fin dela jornada

4 Elaborar corte de caja entregarecursos y recibos en copia

HM/ 06/22

Cobro de Piso en tianguis yvía públicaCobro de Piso en tianguis yvía pública

1 Entregar boletas con folio y recabaacuse

2 Trasladar a tianguis y recorrido delmimo

3Elaborar corte de liquidación ydeposita en banco lo recaudado en eldía

4 Entregar ficha de depósito y reporte aCaja General

5 Entregar recibo oficial por el depósitoal recaudador para su control y archiva

HM/ 06/23 Corte de Caja

1 Recibir ingresos en bolsa c/número deplomo

2 Registrar el ingreso anotandoinformación específica

3 Elaborara corte de caja

4Preparar ingresos para entregarlos alServicio de valores contratado(Remisión y Bolsa)

5 Archivar copia de corte general yremisión


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500





06 Ingresos(Registro y Control de Pagos)

HM/ 06/24Afectación de Notificacionesde Impuesto Predial yLicencias Municipales

1 Recibir notificaciones que fuerondiligenciadas (Practicadas)

2 Afectar base de datos y elaborarlistado

3 Regresar créditos afectados al área deApremios

HM/ 06/25

Control de Devolución dedocumentos de ImpuestoPredial y refrendos delicencias

1 Recibir oficio de devolución condocumentos

2 Registrar información en sistema

3Preparar 2 paquetes de oficio ydocumentos devueltos para consultasy para archivo con registro del motivo

4Solicitar la actualización del padrón dedatos de Catastro y del padrón de laOficialía Mayor de Padrón y Licencias

HM/ 06/26

Descuentos para el pago delImpuesto Predial aPensionados y comunidadesAgrarias

1 Solicitar documentos al contribuyenteque solicita el servicio

2 Revisar parámetros en Sistema deRecaudación

3

Afectar cuenta conforme a lo solicitadosobre el total de impuesto predial (Eldescuento puede ser del 50% paraPensionados y del 0 90% paraComunidades Agrarias)

4 Entregar al interesado la afectación ensistema para que este realice el pago.

10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 23 DE: 27FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: MP-HM-500





06 Ingresos(Registro y Control de Pagos) HM/ 06/27

Emisión de Acta deRequerimiento de pago deLicencias Municipales, deImpuesto Predial y del Serviciode agua Potable yAlcantarillado.

1Solicitar Base de datos de Padrón yLicencias, del padrón Catastral y delPadrón de Agua Potable y alcantarillado

2 Filtrar Base de datos

3 Elaborar listados y revisarlos

4Elaborar actas de requerimiento con Vo.Bo. Del encargado de la HaciendaMunicipal

5Enviar actas de requerimiento de pago en5 tantos a apremios mediante oficio parasu entrega a los contribuyentes

6Recibir actas y afectar el sistema de losrequerimientos practicadas y nopracticadas registrando situación

7Archivar requerimiento practicados yresguarda en expediente losrequerimiento no practicados

07 Patrimonio HM/ 07/01 Actualización del Inventario deBienes Inmuebles

1 Revisar expedientes

2 Revisar el predio

3 Realizar reporte con observaciones

4 Modificar listado con observaciones


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500




07

Patrimonio(Administrativos)

HM/ 07/02 Actualización del Inventariode Bienes Muebles

1 Calendarizar actividades

2 Preparar documentación necesariapara revisión

3 Revisar inventario en cadadependencia

4 Actualizar inventario

5Recabar firmas de los encargados decada dependencia y sus direccionesen inventarios actuales

6 Entregar inventarios a lasdependencias y sus direcciones

Patrimonio(Bienes Inmuebles)

HM/ 07/03 Actualización de InventariosVehículos

1 Recibir solicitud por oficio

2 Revisar vehículo

3 Tramitar placas

4 Informar al área de vehículos de lanueva adquisición

HM/ 07/04 Baja por Incosteabilidad

1 Solicitar la revisión de los vehículos

2 Recabar documentación necesariapara expedientes

3 Integrar expediente

4 Elaborar baja de las unidades ante larecaudadora

5 Recabar acuerdos para venta deunidades

6 Preparar documentos para venta

7 Archivar

HM/ 07/05 Bienes en Comodato

1 Recibir solicitud de la SecretariaGeneral

2 Visitar el predio


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500




07

Patrimonio(Bienes Inmuebles)

HM/ 07/05 Bienes en Comodato3 Recibir acuerdo de Cabildo referente al

predio solicitado en comodato

4 Recibir información y elaborar acta deentrega

HM/ 07/06 Control de Correspondencia


2 Canalizar correspondencia conforme ainstrucciones

3 Elaborar y entregar respuesta

4Entregar acuse a cada área quecorresponde y archivar documentacióngeneral

Patrimonio

HM/ 07/07 Desincorporación de Bienes

1 Recibir petición por oficio

2 Programar fecha para recoger el bien

3 Elaborar y entregar respuesta

4Entregar acuse a cada área quecorresponde y archivar documentacióngeneral

HM/ 07/08 Desincorporación por Venta

1 Recibir solicitud de parte de laSecretaría General

2 Visitar predio

3Elaborar y entregar respuesta Recibiracuerdo de cabildo referente al prediosolicitado en venta


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500





07 Patrimonio

HM/ 07/08 Desincorporación por Venta4 Recibir acuerdo de cabildo referente al

predio solicitado en venta

5 Clausurar expediente y archivar

HM/ 07/09 Registro de Adquisiciones

1 Recibir acuerdo de cabildo y/o proyectode estructuración

2 Visitar predio

3 Solicitar levantamiento topográfico

4 Registrar en sistema


FORMATODOPR-02

HACIENDA MUNICIPAL

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8.2 Descripción Narrativa de losProcesos

HACIENDA MUNICIPAL

53



DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO

PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE

SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal

8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA

Recibir y registrardocumentación 1

1.1Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro y nombrede quién recibe

Secretaria CorrespondenciaFolio asignado alacorrespondencia

1.2Registro en sistema de la documentaciónrecibida Secretaria Correspondencia

recibidaRegistro ensistema

1.3 Canaliza al Titular de la HaciendaMunicipal Secretaria Correspondencia

registradaCorrespondencia derivada

Revisar y dar instrucciones 2 2.1Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones

Encargado dela HaciendaMunicipal

Correspondencia Instrucciones

2.2Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto Secretaria Correspondencia Oficio

Firmar oficios y entregar 3 2.3Firma oficioEncargado dela HaciendaMunicipal

Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4Sella los oficios y turna para su entrega Secretaria Oficios con firmaOficios son sellolistos para suentrega

3.1Entrega correspondencia y recaba firmade recibido Mensajero

Oficios son sellolistos para suentrega

Copias deoficios conacuses

3.2Recibe copias de oficio con firma derecibido Secretaria Copias de oficios

con acusesCopias con firmade acuse

Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 3.3Archiva documentación recibida y enviada Secretaria Copias de oficios

recibidos Archivo

14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1

FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:

Coordinación de Programas y Acciones de la HaciendaMunicipal

6. TIPO DESERVICIOS: Administrativos



Elaborar Programa deTrabajo de la HaciendaMunicipal

11.1 Conforme a las atribuciones correspondientesde la Dependencia se reúne con los Directores deárea

Encargadode laHaciendaMunicipal

Atribuciones dela Hacienda

Reuniónrealizada

1.2 Elaboran Plan de Trabajo anual, registrando lasactividades extras (Esto es, delimitar las actividadesque por área realizarán a parte de las manifestadaspor reglamento o ya institucionalizadas) que lestocará realizar por Dirección de Área

EncargadoH.M./Director de Área

Reunión Plan de Trabajo

1.2.1 Da Instrucciones específicas en o para:Elaborar Plan de Trabajo por Cada dirección deárea y las áreas adscritas a ésta.

EncargadoH.M./Director de Área

Plan de trabajo Instrucciones

Proponer y haceracuerdos 2

2.1 Propone y acuerda con el Presidente Municipal,así como con la Comisión de Hacienda; la políticatributaria, financiera, programática, presupuestal,patrimonial, de gasto, catastral, de sistemas

Comisión deHacienda Plan de Trabajo Acuerdos

2.2 Recibe instrucciones conforme a lo acordado EncargadoH.M. Acuerdos Instrucciones

Ejecutar acciones 33.1 Posterior a los acuerdo instruye a sus Directorespara la ejecución de los acuerdo establecidos por laComisión de Hacienda y el Presidente Municipal.

EncargadoH.M. Instrucciones Instrucciones a

directores

3.2 Acude en representación de la AdministraciónMunicipal, a todas las reuniones agendada.

EncargadoH.M.

Atribuciones dela Hacienda Asistencia

3.3 Recibe y valora las solicitudes de pago einformación enviada por las distintas áreas de laAdministración Municipal

EncargadoH.M.


Valoración desolicitudes

3.3.1 Gira instrucciones conforme a cada situación alas diferentes áreas de la Tesorería (HaciendaMunicipal) para la solventación de cada caso.

EncargadoH.M.

Atribuciones dela Hacienda Instrucciones

3.4 Participa y firma contratos o convenios derivadosde su gestión y/o por acuerdo del GobiernoMunicipal o el mismo Presidente Municipalotorgando las garantías que determinen.

EncargadoH.M.


Firmas ygarantías

3.5 Firma la Cuenta Pública en coordinación conPresidente Municipal para su formalización yentrega a la Auditoría Superior del Estado

EncargadoH.M.

Atribuciones dela Hacienda Cuenta Pública

Informar actividadesgenerales 4 4.1 Elaboración de informe de actividades generales

de toda la Hacienda MunicipalEncargadoH.M.


Informe deActividades

4.2 Informa sobre la Cuenta Pública Mensual,Semestral y Anual al Gobierno Municipal (Presidentey Regidores, Comisión de Hacienda), así comotambién presenta toda información requerida porestos.

EncargadoH.M.


Informe CuentaPública

4.3 Archivar documentación saliente de cada uno delos procesos realizados para hacer posible laprestación de servicios que la Hacienda Municipaltiene.

Secretaria/Asistente


Expedientes yarchivo


HACIENDA MUNICIPAL

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2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro


PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE



Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que

registre los servidores asignados a la dirección Secretaria Control depersonal

Registro desituaciones

Notificar situación adirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación de

personal y espera instrucciones Secretaria Personal Instrucciones

Elaborar oficio, permiso omemorando conforme a lasinstrucciones

3

3.1 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).

Secretaria Registro depersonal Oficio

Revisar, firma oficio o daVisto Bueno al documento 4 4.1 Revisa y firma documento Encargado de

la Hacienda Oficio Firma en oficio

4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Mensajero Oficio Folio de acuse

Entrega al áreacorrespondiente y esperarespuesta

5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular Secretaria Oficio Documentación

recibida

5.2 Entrega respuesta al Titular Secretaria Documentaciónrecibida

Documentaciónrecibida

5.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo

Encargado dela Hacienda

Documentaciónrecibida Instrucciones

5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE


8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO

Y/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA

Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1

1.1 Recibir inventario de Bienes Muebles asignadosa la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos

Secretaria Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del

documentoRevisar y cotejarinventario de bienescontra mobiliario existenteen la dirección

2.1 Revisa inventario y lo regresa con instruccionesde quien se hará responsable de verificar que loregistrado en el inventario sea lo existente en elárea


Inventario Instrucciones

2.2 Recibir al personal de la Dirección de PatrimonioMunicipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sin usoen el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, más nola existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador del inventariorevisado.

Secretaria/AuxiliarTécnico

InventarioCotejo deinventario contrabienes físicos

2.3 Entregar inventario con observaciones o VistoBueno al mismo Secretaria

Cotejo deinventario contrabienes físicos

Inventario

Recibir inventarioactualizado 3 3.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a la

revisión realizada Secretaria Correcciones alinventario

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

3.2 Revisa que el Inventario contenga la informaciónque se obtuvo con la visita de Patrimonio Secretaria

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

Revisión alinventario

3.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.3Si esta correcto recibe el inventario.

Secretaria Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro

3.4 Registra inventario recibido y canaliza al director Secretaria

Correcciones alinventario y/ oregistro delinventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado

4 4.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área


Documentorecibido

Firma deresguardo

4.2 Recibe copia del resguardo firmadoSecretaria/AuxiliarTécnico

Resguardo Copia deresguardo

4.3Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo

Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

57

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro



Bajo régimen de propiedad en condominio(Catastro predial)

6. TIPO DESERVICIOS: Catastro

7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Revisar la documentación 11.1 Revisión de la documentación, siendo laque marca la Ley de Hacienda Municipal delEstado de Jalisco en su artículo 119 inciso III

AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud y

documentos

1.2 Estando la documentación completa esrecibido el aviso transmisión patrimonial con laleyenda que no causa, anexando ladocumentación

AuxiliarAdministrativo

Solicitud ydocumentos

Solicitud confolio

Digitalizar la actualizacióncartográfica 2

2.1 Correcta y legible la documentación esubicada en los planos cartográficos para sudibujo y asignación de clave catastral

Jefe deÁrea Solicitud Solicitud y

documentos

Elaborar y capturar el avalúo 3 3.1 Elaboración de los avalúos por cada uno delos predios que conforma el condominio


Dictamen decampo Avalúo

3.2 Captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral

Jefe deÁrea Avalúo Aprobación de

avalúos

Aperturar la cuenta predial 4 4.1 Es turnada para revisión del expediente yde los avalúos

Jefe delDepartamento


Aprobación dedocumentos

4.2 Catastros por cada predio al que le fuepracticado el avalúo

Jefe deÁrea

Solicitud condocumentos

Números decuentas

Notificar al contribuyente 55.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura


Comprobantecatastral Notificación


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Por construcción en terreno irregular(Catastro predial)




Verificar y recibirdocumentación 1

1.1 Verificación de documentos anexados apetición esto deben ser: copia de cesión dederechos, copia de identificación oficial, croquisde ubicación de predios con medida deesquina, todos en copias legibles

AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud

1.2 Recepción de petición con la clave catastraly documentos requeridos Asignación de No. defolio según corresponda en las solicitudes deorden de trabajo del sistema



Solicitud confolio

1.3 Revisión de la petición y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Documentos

revisados

Elaborar el avalúo en campo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico

Jefe deÁrea Solicitud Dictamen de

campo


3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica del sistema

Jefe deÁrea

Dictamen decampo

Cartografíaactualizada

3.2 Correcta y legible la documentación esubicada en los planos cartográficos para suasignación de clave catastral

AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud y

documentos

Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral



4.2 Es turnada para revisión de la petición yavalúo

Jefe deDepartamento Avalúo Aprobación de

Avalúo

Aperturar la cuenta 5 5.1 Catastro solo por construcción AuxiliarAdministrativo


Número decuenta

Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Por dictamen o sentencia judicial(Catastro predial)




Revisar el expediente 1

1.1 Es recibida en oficialía de partes de ladirección la petición y documentación, la cualdebe ser sentencia a favor del interesado,plano del predio autorizado por perito AuxiliarTécnico, copia de identificación

Secretaria Solicitud Solicitud confolio

1.2 Revisión de la documentación y términoslegales del oficio

Jefe deDepartamento


Expedientecompleto

Elaborar el avalúo de campo 2 2.2 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico

Jefe deÁrea Expediente Dictamen de

campo



Jefe deÁrea

Dictamen decampo





4.2 Revisión de documentos y del soportejurídico de la sentencia

Jefe de Área/Jefe deDepartamento

Avalúo Aprobación deAvalúo

Aperturar la cuenta 5 5.1 Catastro, generando el comprobante deanotaciones catastrales



Número decuenta





HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-520

5.NOMBRE DELPROCESO:

Por escritura de CORETT o Título de Propiedad dePROCEDE

6. TIPO DESERVICIOS:

CatastroApertura de CuentaPredial



Elaborar la Liquidación yrecibir los documentos 1

1.1 Verificación de documentos los cualesdeben ser: Copia de Escritura o título depropiedad, copias legibles.


Escritura o títulode propiedad

Documentosrevisados

1.2 Se elabora la liquidación para el pago delimpuesto sobre transmisión patrimonial Jefe de Área Escritura o título

de propiedad Orden de pago

1.3 Recibir expedientes mismos que se revisany canalizan a Cartografía y Valuación Jefe de Área Expediente Remesa de

expedientes

Elaborar el avalúo de campo 2 2.1 Recibe los expedientes y se realicen lasvisitas de campo

Área deValuación Expediente Visitas de

campo

2.2 Elaboran el avalúo técnico y entregan parasu digitalización Valuador Resultados de

visita

(Dictamen deCampo)Avalúo Técnico

Digitalizar la actualizacióncartográfica 3 3.1 Reciben y digitalizan el avalúo técnico,

actualizando la cartografíaÁrea deCartografía

Dictamen decampo


3.2 Conforme a la actualización ubicada en loplanos cartográficos, se asigna Clave Catastral Digitalizador Cartografía

Actualizada Clave Catastral

Capturar Avalúo y aperturade cuenta 4 4.1 Recibe Avalúo y se registra en sistema

catastral (Apertura de cuenta)

Área deValuación yDepartamentode Trámite yRegistro

Dictamen deCampo

SistemaCatastral

4.2 Recibe y revisa la petición de apertura decuenta y el avalúo Jefe de Área Sistema Aprobación de

Avalúo

4.2.1 Apertura de cuenta solo por construcción AuxiliarAdministrativo

Solicitud condocumentos(Expediente)

Número decuenta (Aperturade cuenta)

Notificar al interesado 55.1 Notifican al interesado entregando elcomprobante de anotaciones catastrales de laapertura


Apertura decuenta

Comprobantecatastral(Notificación)


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

61




PROYECTO: MP-HM-520

5.NOMBRE DELPROCESO: Por fraccionamiento 6. TIPO DE

SERVICIOS:CatastroApertura de CuentaPredial



Recibir oficio con la solicitudy con documentación 1

1.1 Recibir oficio de la Dirección de ObrasPúblicas con plano autorizado, recibo de predialsin adeudo, escritura del predio de la cuentaglobal, sembrado de construcción y planos endigital, si está construido traer licencia dealineamiento y de construcción

Secretaria Oficio condocumentos

Solicitud confolio

1.2 Revisión y Visto Bueno de laDocumentación

Jefe delDepartamento Solicitud Visto Bueno

Digitalizar la actualizacióncartográfica y elaboraravalúo

22.1 Actualización cartográfica del sistema con lainformación contenida en el cd (Sembrado deconstrucción y planos en digital).

Área deCartografía yValuación

Informaciónrecibida(Dictamen decampo)


2.2 Registrar el avalúo técnico en el sistemacon la información


InformaciónrecibidaDictamen decampo)

Sistemacatastral

2.3 Revisión de documentos y firma de vistoBueno

Jefe deDepartamento

Cartografíaactualizada,avalúo

Aprobación alavalúo

Apertura cuenta predial 33.1 Apertura de cuentas por cada predio al quele fue practicado el avalúo; esto es , que seasigna un número de cuenta a cada predio

DepartamentoTrámite yRegistro

Avalúos depredios deacuerdo a lasolicitud

Número decuenta

Notificar al interesado 44.1Notifican mediante comprobante deanotación catastral la apertura registrada ensistema catastral


Número decuenta

Comprobantecatastral


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

62





Por traslado de otro municipio(Apertura de cuenta predial)




Verificar y recibir la solicitudy documentación 1 1.1 Verificación de documentos y ubicación del

predioAuxiliarTécnico Solicitud Petición de

traslado

1.2 Recepción de solicitud y documentación AuxiliarAdministrativo


Solicitud confolio



campo



Jefe deÁrea

Dictamen decampo





4.2 Revisión de documentos y del soportejurídico de la sentencia

Jefe deDepartamento Avalúo Aprobación de

Avalúo

Aperturar la cuenta predial 5 5.1 Catastro, generando el comprobante deanotaciones catastrales



Número decuenta





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Subdivisión de predio(Apertura de cuenta predial)




Recibir los documentos 11.1 Recepción en oficialía de partes de laDirección, presentando oficio de autorización deObras Públicas con la documentación anexa Secretaria Solicitud Solicitud con

folio



campo



Jefe deÁrea

Dictamen decampo





Aperturar las cuentasprediales 5 5.1 Catastro, generando el comprobante de

anotaciones catastralesAuxiliarAdministrativo


Número decuenta

Entregar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

64





Asignación de valor referido(Servicios Catastrales)




Recibir el avalúo 11.1 Recepción de avalúo previamenteautorizado por la dependencia y con solicituddebidamente pagada y sellada por la caja

AuxiliarTécnico Solicitud

Solicitud yAvalúoautorizado

1.2 Asignación de No. de folio segúncorresponda en las solicitudes de orden detrabajo del sistema

AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud con

folio

Calcular y asignar el valorreferido. 2 2.1 Cálculo del valor del año solicitado Jefe de

Área Cálculo Avalúoautorizado

2.2 Sellado y anotación del valor referido,lubrica de autorización del valor referido

Jefe deÁrea

Avalúoautorizado

Anotación delvalor referido

Firmar la asignación delvalor referido. 3 3.1 Visto bueno de autorización del valor

referido

Jefe de Área yJefe deDepartamento

Avalúo con valorreferido Avalúo firmado

Entregar al contribuyente 44.1 Se entrega el original con dos copias delavalúo al interesado, en contra recibo entregael folio

AuxiliarTécnico

Avalúoautorizado

Avalúoentregado

4.2 Una de las copias es dejada paraseguimiento interno del mismo

AuxiliarTécnico

Avalúoautorizado Captura


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500


Certificado de No propiedad(Servicios Catastrales)




Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega la solicitud al contribuyente para su

llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud

1.2 Revisión de legibilidad de copias odocumentos

AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos

revisados

1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio

AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud

calificada

1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos


Solicitudcalificada Recibo oficial

1.5 Recepción y acomodo de documentoscomo a continuación se indica: solicitud, recibode pago, acta de nacimiento, acta dematrimonio o de divorcio o de defunción (segúnsea el caso) y copia de identificación,asignación de No. de folio según correspondaen las solicitudes de orden de trabajo delsistema



Solicitudrecibida

1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía


Solicitudesrecibidas en eldía

Relación

Investigar en los registroscatastrales 2 2.1 Investigación en los archivos de bienes

inmuebles a nombre del interesadoAuxiliarAdministrativo

Solicitudrecibida Aprobación

Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el sistema através del formato establecido

AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión del

certificado

3.2 Revisión del documento y firma del mismo

Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director

Certificado deno propiedad

Certificadofirmado

Entregar al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos


Certificado conexpediente

Revisión delcertificado

4.2 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente



Recepción delcertificado


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Certificado de propiedad(Servicios Catastrales)




Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para

su llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud



revisados



calificada




1.5 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema



Solicitudrecibida


Jefe deÁrea


Relación




Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el sistema através del formato establecido


certificado



Certificado depropiedad

Certificadofirmado

Entrega al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos


Certificado conexpediente







FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Consolidación del usufructo vitalicio(Servicios Catastrales)




Elaborar la liquidación

11.1 Revisión de la documentación anexa la cualdebe ser: Copia del juicio de la Consolidaciónya sea del dominio director y/o del usufructovitalicio, Aviso de Transmisión Patrimonial,Avalúo Externo Declarado aprobado por laDirección de Dirección de Catastro, Certificadode No Adeudo


Aviso deTransmisión

Aviso condocumentosrevisados



Aviso detransmisión Aviso calificado

1.3 Pasara a caja a realizar el pago del servicio,se entregará el recibo oficial y será recibido elaviso de transmisión patrimonial con toda ladocumentación

AuxiliarAdministrativo Aviso calificado

Pago yrecepción deaviso

Recibir la remesa de avisosde transmisión patrimonial 2 2.1 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe de

DepartamentoRelación deavisos

Revisión derelación

2.2 Entrega las remesas para trabajar alpersonal de captura

Jefe deÁrea


Remesa detrabajo

Capturar la modificación 3 3.1 Asignación para captura del movimiento enel sistema catastral


Remesa detrabajo

Captura en elsistema

Imprimir el comprobantede anotacionescatastrales

44.1 Impresión de comprobante deanotaciones catastrales del movimientogenerado



ComprobantedeAnotaciones

Entregar alcontribuyente

5 5.1 Es entregado al contribuyente para surevisión


ComprobantedeAnotaciones

Revisión demodificación

5.2 La copia del expediente de la solicitudes firmada de acuse por el contribuyente



Recepcióncomprobantedeanotaciones


FORMATODOPR-03

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2. DIRECCIÓN: Dirección de catastro


PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Copias Certificadas (Servicios Catastrales)




Investigar el documento 11.1 Investigación de la existencia deldocumento que es solicitado en los registros delsistema


1.2 Entrega de la solicitud al contribuyente parasu llenado


revisados



calificada

Verificar y recibir la solicitud 22.1 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos






Solicitudrecibida


Jefe deÁrea


Relación

Imprimir el o los documentos 3 3.1 Impresión de la documentación solicitada AuxiliarAdministrativo


3.2 Es anotada la leyenda de la certificación yes dado el visto bueno por parte del Jefe deárea

AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión de la

certificación

3.3 Revisión del documento, firma del mismo ysellado


Documento ycertificación

Certificaciónfirmada

Entregar al contribuyente 4 4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión


Copia (s)firmada(s)

Revisión dedocumentos

4.2 El costo de la investigación es de una copiala cual es cobrada al momento de cubrir el pagodel servicio, de existir más le seria requerido elpago según marca la ley de ingresos


Formato paracobro dediferencias

Recibo de pago




Recepción decopiascertificadas


FORMATODOPR-03

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Copias simples(Servicios Catastrales)




Investigar el documento 11.1 Investigación de la existencia deldocumento que es solicitado en los registros delsistema




revisados



calificada




2.2 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema



Solicitudrecibida




Relación



3.2 Revisión del documento AuxiliarAdministrativo Documento Copia (s)


AuxiliarAdministrativo Copia (s) Revisión de

documentos




Recibo de pago






FORMATODOPR-03

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PROYECTO: MP-HM-500


Historial catastral(Servicios Catastrales)

6. TIPO DESERVICIO: Catastro







revisados



calificada







Solicitudrecibida



Solicitudesrecibidas Relación

Investigar en los registroscatastrales 2

2.1 Investigación en los archivos del sistema ycartuchos de microfilm del bien inmueble que essolicitado, en el que se incluirán los datos de lafinca así como las compraventas que se hanrealizado desde los años en que señale elcontribuyente en la solicitud



Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el formatoestablecido


historial


Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director Área

Historial Historial firmado


FORMATODOPR-03

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PROYECTO: MP-HM-500


Historial catastral(Servicios Catastrales)




Cobrar diferencias debúsquedas extras 4

4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos

AuxiliarAdministrativo Historial firmado Revisión del

historial

4.2 El historial incluye en su investigación unabúsqueda la cual es cobrada al momento decubrir el pago del servicio, de existir mas de unabúsqueda le seria requerido el pago por cadauna de las mismas según marca la ley deingresos



Cobro dediferencias

Entregar al contribuyente 55.1 Realizado el pago por las búsquedas extras,será anexado el recibo oficial expedido alexpediente del archivo

AuxiliarAdministrativo Recibo de pago Historial con

expediente

5.2 La copia del oficio del expediente de lasolicitud es firmada de acuse de recibo por elcontribuyente el cual quedara en resguardo delárea de archivo





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

72





Impuestos sobre negocios jurídicos(Servicios Catastrales)




Recibir los planos ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para

su llenadoAuxiliarTécnico

Formato parallenado Solicitud

1.2 Revisión de legibilidad de copias dedocumentos y recepción de planos con solicitudllena y documentos solicitados, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema

AuxiliarTécnico

Documentoslegibles

Documentosrevisados

Formular la liquidación 22.1 Formulación de la liquidación a través delcosto de la construcción, pagando sobre el 1%del valor total de la construcción



Formulación deliquidación

2.2 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos y sea revisado para realizar el pago

AuxiliarTécnico

Formulación deliquidación Liquidación

2.3 Realizado el pago del servicio y donde leserá entregado un recibo oficial regresando a laventanilla correspondiente

AuxiliarTécnico Liquidación Recibo de pago

2.4 Realizado el pago del impuesto, sonsellados los planos y es anotado dentro delsello el folio del recibo oficial en que fuerealizado el pago

AuxiliarTécnico Recibo de pago Sellado de

planos

Firmar de autorización 3 3.1 Visto bueno y firma de autorizaciónJefe de Área yJefe deDepartamento

Sellado deplanos Planos firmados

Entregar al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente, no sin antesretirar un plano que es anexado al expedienteque incluirá los documentos presentados y elplano

AuxiliarTécnico Planos firmados Entrega de

planos


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Informe catastral(Servicios Catastrales)








revisados



calificada







Solicitudrecibida




Relación




Elaborar el informe 3 3.1 Es elaborado e impreso en el formatoestablecido


informe



Informe catastral Informe catastralfirmado

Entregar al contribuyente 4

4.1 El informe catastral incluye en suinvestigación una búsqueda la cual es cobradaal momento de cubrir el pago del servicio, deexistir más le seria requerido el pago segúnmarca la ley de ingresos



Cobro dediferencias

4.2 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos

AuxiliarAdministrativo Recibo de pago Informe catastral

con expediente



Revisión delInforme catastral

Recepción delInforme catastral


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Planos cartográficos(Servicios Catastrales)




Recibir y verificar la solicitudy documentos 1

1.1 Investigación de la existencia del plano quees solicitado, en los registros cartográficosanotándose la clave catastral

AuxiliarTécnico Formato Solicitud


AuxiliarTécnico Documentos Documentos

revisados


AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud

calificada


AuxiliarTécnico



AuxiliarTécnico


Solicitudrecibida


Jefe deÁrea


Relación

1.7 Es revisada la solicitud y realizada labúsqueda del plano en los registroscartográficos

Jefe deÁrea


Imprimir el plano 22.1 Localizada la información se imprime elplano y es anotada la certificación en el reversodel documento

Jefe deÁrea Solicitud Impresión del

plano certificado

2.2 Revisión de la impresión del plano con lasolicitud del interesado verificando si es elmismo por parte del Jefe del Departamento

Jefe deDepartamento Plano certificado Revisión y visto

bueno

Firmar el plano cartográfico 3 3.1 Revisión del documento, firma del mismo ysellado Director Plano certificado Certificación

firmada


AuxiliarTécnico

Copia de planofirmada



AuxiliarTécnico




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

75




PROYECTO: MP-HM-500


Traslado de dominio(Servicios Catastrales)




Elaborar la liquidación 1

1.1 Revisión de la documentación anexa la cualdebe ser: Aviso de Transmisión Patrimonial,Avalúo Externo Declarado aprobado por laDirección de Dirección de Catastro, Certificadode No Adeudo


Aviso deTransmisión

Aviso condocumentosrevisados

1.2 Calificación del Aviso de Transmisión parael pago del servicio


Aviso detransmisión Aviso calificado

1.3 Realizara el pago del servicio, se entregaráel recibo oficial y será recibido el aviso detransmisión patrimonial con toda ladocumentación

AuxiliarAdministrativo Aviso calificado

Pago yrecepción deaviso

Recibir remesa de avisosde transmisión patrimonial 2 2.1 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe de

DepartamentoRelación deavisos


2.2 Entrega las remesas para trabajar alpersonal de captura

Jefe deÁrea


Remesa detrabajo

Capturar la modificación 3 3.1 Asignación para captura del movimiento enel sistema catastral

Jefe deÁrea

Relación deavisos


Imprimir el comprobante deanotaciones catastrales 4 4.1 Impresión de comprobante de anotaciones

catastrales del movimiento generadoAuxiliarAdministrativo


Comprobante deAnotaciones



Comprobante deAnotaciones





Recepcióncomprobante deanotaciones


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

76





Revisión y aprobación de avalúos externos declarados(Servicios Catastrales)




Recibir y verificar el avalúo 11.1 Recepción de solicitud pagada y selladapor caja, original del recibo de pago, un juegooriginal y tres copias del avalúo externodeclarado


Solicitudrevisada

Recepción deavalúo

1.2 Correcta la documentación se asignara No.de folio según corresponda en las solicitudes deorden de trabajo del sistema por avalúo recibido


Recepción deavalúo Avalúo foliado

Revisar y aprobar datos delavalúo 2

2.1 Revisión de los datos y valores del avalúopresentado con los contenidos en el sistemacatastral y firmado con el visto bueno delinvestigador

Jefe deÁrea Avalúo Avalúo revisado

Sellar y anotar la operaciónde caja 3

3.1 Sellado y anotación la operación de cajadentro del sello y se turna al jefe deldepartamento

Jefe deÁrea Avalúo impreso Avalúo sellado

3.2 Revisión y aprobación del avalúo, firmandoen sello


Avalúo sellado Avalúo firmado

3.3 Son regresados para su perforación deloriginal y las copias del avalúo

Jefe deÁrea Avalúo firmado Avalúo firmado y

perforado

Entregar al contribuyente 44.1 Se entrega el original con dos copias delavalúo al interesado, en contra recibo entregael folio

AuxiliarTécnico

Avalúo firmado yperforado

Avalúoautorizado

4.2 Una de las copias es dejada paraseguimiento interno del mismo

Jefe deÁrea

Avalúoautorizado Captura


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Modificación de diferencias al impuesto predial y efectosfiscales (Solicitud de inconformidad de datos regístrales)




Verificar la inconformidad 1 1.1 Investigación en los registros del sistema yrevisar si es procedente

AuxiliarAdministrativo Sistema Tauro Documentos

1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial

AuxiliarAdministrativo Documentos Formato

Recibir y revisar solicitud ydocumentación 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud de

inconformidadAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con

folio

2.2 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno

Jefe deDepartamento Solicitud Expediente

clasificado

Capturar la solicitud 3 3.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición

AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante

catastral

Notificar al interesado 4 4.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

78




PROYECTO: MP-HM-500


Rectificación de domicilio para recibir notificaciones(Solicitud de inconformidad de datos regístrales)




Verificar la inconformidad 11.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente


1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial, copia de comprobante dedomicilio y alineamiento y número oficialexpedido por Obras Públicas




folio



clasificado

Capturar de solicitud 3 3.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición


catastral





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

79




PROYECTO: MP-HM-500


Rectificación de nombre de propietario(Solicitud de inconformidad de datos regístrales)




Verificar la inconformidad 11.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente


1.2 Elaborar papeleta con la información de lacuenta

AuxiliarAdministrativo Documentos Papeleta con

información

1.3 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial y copia de escritura y/o aviso detransmisión patrimonial


Documentos ypapeleta Formato



folio



clasificado



catastral





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

80




PROYECTO: MP-HM-500


Rectificación de ubicación de predioSolicitud de inconformidad de datos regístrales




Verificar la inconformidad 1

1.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente o en su caso licencia dealineamiento y número oficial expedido por laDirección de Obras Públicas


1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial, copia de comprobante dedomicilio y alineamiento y número oficialexpedido por Obras Públicas


Recibir la solicitud 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud deinconformidad

AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con

folio

Revisar la documentación 3 3.1 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno


clasificado



catastral





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

81




PROYECTO: MP-HM-500


Cambio de sector catastral(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)




Verificar y recibir la solicitudde inconformidad

11.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corriente,dictamen del Departamento de Cartografía yValuación, pago de los derechos porincorporación a la infraestructura urbana y/odictamen de Obras Públicas


1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,asignando número de folio


folio

1.3 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Expediente

clasificado

Elaborar el dictamen decampo. 2

2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico yconsulta el Plan de Desarrollo Urbano

Jefe deÁrea

Expedienteclasificado

Dictamen decampo


3.1 Una vez elaborado el dictamen de campoes entregado para su digitalización yactualización cartográfica

Jefe deÁrea

Dictamen decampo






Jefe de área/Jefe delDepartamento


Modificar la cuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral


catastral





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-500


Cambio de tasa impositiva(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)



8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA

Verificar y recibirdocumentos 1

1.1 Verificación de la documentacióndebiendo ser copia de identificación delpropietario o carta poder, copia de recibopredial al corriente, si es rectificación detasa de baldío a construido, licencia deconstrucción o pago al corriente


1.2 Recepción y elaboración de lasolicitud, signando número de folio


Formato Solicitud confolio

1.3 Es entregada para su revisión y vistobueno

Jefe deDepartamento

Solicitud Expedienteclasificado

Elaborar el dictamen decampo.

22.1 Es turnada al área de valuación paravisita en campo y elaboración de avalúotécnico

Jefe deÁrea


Dictamen decampo

Digitalizar laactualización cartográfica 3

3.1 Una vez elaborado el dictamen decampo es entregado para sudigitalización y actualización cartográfica

Jefe deÁrea

Dictamen decampo


Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizadoen campo en el sistema catastral


Dictamen decampo

Avalúo

4.2 Es turnada para revisión de la peticióny avalúo

Jefe de Área/Jefe delDepartamento


Modificar la cuentapredial

5 5.1 Es realizada la modificación en elpadrón catastral


ExpedienteComprobantecatastral

Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyenteentregando comprobante de anotacionescatastrales




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

83





Inconformidad de valor catastral(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)




Verificar y recibir ladocumentación y solicitud 1

1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder y copia de recibo predial al corriente


1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,signando número de folio


folio


clasificado

Elaborar el avalúo decampo. 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita

en campo y elaboración de avalúo técnicoJefe deÁrea


Dictamen decampo



Jefe deÁrea

Dictamen decampo








Modificar la cuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral


catastral





FORMATODOPR-03

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84





Manifestación de construcción(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)




Recibir y revisardocumentación y solicitud 1

1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corrientey licencia de construcción




folio


clasificado

Elaborar el dictamen decampo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita



Dictamen decampo


3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica

Jefe deÁrea

Dictamen decampo





Revisar y capturar el trámite 5 5.1 Es turnada para revisión de la petición yavalúo



Notificar al interesado 6 6.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral


catastral

6.2 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

85




PROYECTO: MP-HM-500


Rectificación de superficie de terreno(Solicitud de inconformidad de datos técnicos)




Verificar y recibirdocumentación 1

1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corriente,plano de ubicación del predio




folio


clasificado

Elaborar el dictamen decampo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita



Dictamen decampo



Jefe deÁrea

Dictamen decampo








Capturar el trámite en lacuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padrón

catastralAuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante

catastral





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

86


2. DIRECCIÓN: Contabilidad


PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. TIPO DE

SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área



1.1 Recibir la documentación general, anotandola fecha, hora de registro y nombre de quiénrecibe

Dirección deÁrea Correspondencia

Folio asignadoa lacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida

Dirección deÁrea

Correspondenciarecibida

Registro ensistema

1.3 Canaliza a la dirección Dirección deÁrea

Correspondenciaregistrada

Correspondencia derivada

Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones

Dirección deÁrea Correspondencia Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto

Dirección deÁrea Correspondencia Oficio

2.3 Firma oficio Dirección deÁrea Correspondencia

Firma en o losoficiosderivado por lacorrespondencia

2.4 Sella los oficios y turna para su entrega Dirección deÁrea Oficios con firma

Oficios sonsello listospara suentrega

Entregar correspondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido

Dirección deÁrea



3.2 Entrega acuses Dirección deÁrea

Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3 Recibe los acuses y archiva documentaciónrecibida y enviada

Dirección deÁrea

Copias de oficiosrecibidos Archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

87




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Conciliación Bancaria 6. TIPO DE



Preparar formatos 1 1.1 Preparar los formatos para lasconciliaciones bancarias preliminares

Dirección deÁrea Información Formatos

1.2 Revisamos los auxiliares de bancos delsistema, que no falten cheques por contabilizar

Dirección deÁrea Formatos

Informaciónrevisada ensistema

Solicitar los estados decuentas Bancarias 2 2.1 Solicitar la información de las cuentas

bancariasDirección deÁrea

Informaciónrevisada

Solicitud de laInformación

2.2 Recibir información y revisar que no faltendías cubiertos en la información

Dirección deÁrea

Solicitud deInformación

Informaciónrecibida

2.3 A fin de mes se recaban los estados decuenta originales para elaborar la conciliación

Dirección deÁrea

Informaciónrecibida

Estados decuenta

2.4 Solicitar al área de nóminas la informacióncontable sobre la operación mensual;transfiriendo la misma para su proceso deconciliación en el programa de CONCIL XXX?

Dirección deÁrea

Estados decuenta

Solicitud deinformación ytransferencia

Elaborar conciliacionesBancarias 3

3.1 Conciliar todas las cuentas a una fechapreliminar determinada, para detectar posibleserrores y si existen, informan al áreacorrespondiente para su solventación

Dirección deÁrea

Solicitud deinformación ytransferencia

Cuentasconciliadas uobservaciones

3.2 A fin de mes elaboramos a lasconciliaciones definitivas por medio delprograma CONCILXXX?

Dirección deÁrea

Cuentasconciliadas uobservaciones

ConciliaciónFinal del mes


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración e Integración de la Cuenta Pública 6. TIPO DE



Verificar en forma general laaplicación del Gasto

1 1.1 Revisar en el sistema del CONTPAQ, que el mesa procesar, este correctamente contabilizado; Estoes, que no existan abonos, ni saldos en rojo, si sedetermina alguna inconsistencia, se informa al áreacorrespondiente para su corrección

Dirección deÁrea Sistema Observa-

ciones

1.2 Revisar en sistema el balance General (que notenga cantidades con saldos en rojo, ni cuentas decuadre)

Dirección deÁrea Sistema Observa-

ciones

1.3 Revisar los recibos oficiales de lasparticipaciones, para posteriormente enviarlas a larecabar las firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal

Dirección deÁrea Recibos Observa-

ciones

Elaborar reportes de Bancos 22.1 De los estados de cuenta bancarias, elaboramosreporte, en el que se determina el importe de losintereses generados, para que el área de ingresoselabore el Recibo Oficial correspondiente

Dirección deÁrea

Observacio-nes Reporte

Elaborar Borrador de laCaratula de la CuentaPública

3 3.1 Imprimir mensualmente los reportes contablesgenerados del Gasto

Dirección deÁrea Reporte Impresiones

3.2 Elaboramos con la póliza de ingresos el borradorpara su revisión de la Caratula de los Ingresos quefiguran en la Cuenta Pública

Dirección deÁrea Póliza Borrador de

carátula

3.3 Elaboramos borrador del estado de ingresos yegresos para su revisión, así como el desglose de susexistencias y cuentas en administración; cotejandoque las cantidades determinadas en la caratula de lacuenta pública correspondan a la registradas en elsistema CONTPAQ?

Dirección deÁrea

Estados deingresos yegresos

Borrador ysistema

Pasar al Programa de laASEJ 4 4.1 Elaborar caratula final de la cuenta pública y la

información se transfiere al programa de la ASEJDirección deÁrea

Borrador ysistema

Caratulafinal

4.2 Solicitar al área de nóminas el reporte demovimientos de personal , mismo que se transfiere alprograma de la ASEJ

Dirección deÁrea Caratula final Solicitud de

información

4. 3 Solicitar al área de presupuestos losmovimientos de proveedores , mismo que setransfiere al programa de la ASEJ

Dirección deÁrea Solicitud Programa

ASEJ

Integrar la Cuenta Públicapara su presentación ante laASEJ

5 5.1 Solicitar a la Dirección de Ingresos la impresiónde las pólizas de Ingresos del mes en dos tantos

Dirección deÁrea

CuentaPública

Solicituddeimpresión

5.1.1 Revisar que no falte información, de locontrarios se requiere al área que la complete

Dirección deÁrea

CuentaPública

Observaciones

5.2 Elaborar oficio (Concentrado de recibos oficialesexpedidos en el mes

Dirección deÁrea

CuentaPública Oficio


FORMATODOPR-03

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración e Integración de la Cuenta Pública 6. TIPO DE



5.2.1 Recabar firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal

Dirección deÁrea Cuenta Pública Firmas

5.3 Imprimir caratula de la Cuenta Pública delPrograma de la ASEJ, se le adhiere elholograma y fotocopiamos

Dirección deÁrea Cuenta Pública Impresión

5.4 Elabora y/o integrar 2 tantos o juegos de laCuenta Pública

Dirección deÁrea Cuenta Pública Juegos de

impresiones

5.5 Asignar número de folio y elaborar índice,así como la portada.

Dirección deÁrea Cuenta Pública Número de folio

5.6 Recabar firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal

Dirección deÁrea Cuenta Pública Firmas de

autorización

5.7 Presentar ante la ASEJ y entregar eloriginal, recabando acuse.

Dirección deÁrea

Cuenta Públicacon firmas

Acuse depresentación

5.8 Ya presentada la Cuenta pública, seentrega al área correspondiente para que sedigitalice y posteriormente entregamos unacopia a las áreas correspondientes medianteoficio.

Dirección deÁrea Acuse Cuenta Pública

digitalizada


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Revisión de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal 6. TIPO DE



Realizar el interfaz delingreso 1

1.1 Solicitamos a la dirección de ingresos lainformación que genera el ingreso mensual enRED

Dirección deÁrea

Programa deTrabajo

Solicitud deinformación

1.2 Recibir la información, la revisamos ypreparamos para subirla y/o ingresarla al sistema

Dirección deÁrea


Información ensistema

1.3 Generar las pólizas de ingresos Dirección deÁrea

Información ensistema Pólizas

Revisar de forma física losrecibos oficiales 2

2.1 Recibir diariamente los recibos oficiales, juntocon los arqueos de caja y fichas de depósito enoriginal

Dirección deÁrea Pólizas Documentos

2.2 Verificar que se hayan depositado a la cuentacorrecta los ingresos; de lo contrario avisar aIngresos para que realice las correcciones

Dirección deÁrea Documentos Verificación u

observaciones

2.3 Revisar cada caja con su corte, esto es; Quetodo los recibos oficiales que aparecen en lasmismas (Lista anexa a cada caja) esténfísicamente y el importe sea el correcto. De locontrario avisar a Ingresos para que realice lascorrecciones

Dirección deÁrea

Documentos encajas

Revisiónrealizada

2.4 Comparar que el importe por caja, sea igual alque aparece en el arqueo general y que la sumade las fichas del depósito corresponda al total delos recibos utilizados en el día

Dirección deÁrea

Revisiónrealizada

Revisión detotales deimporte de losrecibos contraarqueo

2.5 Preparamos los recibos oficiales paraarchivarlos en cajas (Quitar extras de papel yperforarlos)

Dirección deÁrea

Revisión detotales deimporte de losrecibos contraarqueo

Documentoslistos para suresguardo

2.6 Registrar en sistema los folio oficialesexpedidos al día, con la finalidad de conocer lacantidad de recibos de caja y delegación,Información que se integra a la Cuenta Pública

Dirección deÁrea

Documentoslistos para suresguardo

Sistema coninformación

Revisar el ingreso en elsistema 3

3.1 Elaborar un comparativo con la póliza deingresos, mismo que se sube al sistema pormedio de interfaz. En caso de que las cantidadesno correspondan a las reportadas, el Sistemaavisa al área de Ingresos para su corrección.

Dirección deÁrea Sistema Comparativo

Realizar el interfaz delegreso 4

4.1 Revisar las pólizas de cheques expedidos enchequepaq ( Fecha, importe, número, nombre delproveedor, cuenta, concepto, clave impreso,..

Dirección deÁrea Comparativo Revisión de

documentos

4.2Trasnferir información mediante interfaz alsistema

Dirección deÁrea

Documentosrevisados

Interfazrealizado

4.3 Verificar que no existan errores de captura, delo contrario, informan al área de egresos para sucorrección

Dirección deÁrea

Interfazrealizado

Revisión uobservaciones


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HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Revisión de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal 6. TIPO DE



Realizar el interfaz delEgreso 4

4.4 Comprobar en el sistema Contpaq que elproceso de interfaz haya pasado correctamentela información del consecutivo de cheques,concepto, importe y cuentas contables deafectación

Dirección deÁrea

Interfazrealizado Sistema

4.5 Verificar que los pagos a proveedorescorrespondan a lo provisionado

Dirección deÁrea Sistema Verificación de

información

4.6 Revisar los rubros de préstamo del personaly daños al municipio para elaborar e imprimirlas pólizas de diario correspondientes paradescargar los cargos y abonos

Dirección deÁrea

Informaciónverificada

Revisión derubros

4.7 Entregar las pólizas de diario y estar alcorriente por rubro y fecha

Dirección deÁrea

Revisión derubros Copia de pólizas

4.8 Archivar copia de las pólizas para futurasconsultas

Dirección deÁrea

Copias depólizas Archivo


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registre los servidores asignados a la dirección Secretaria Control depersonal Registro


Secretaria Registro depersonal Oficio

Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Director deÁrea Oficio Firma en oficio

2.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Secretaria Oficio Folio de acuse

2.3 Archiva copia con acuse Secretaria Oficio entregado Archivo

Recibir respuesta y archiva 3 3.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular Secretaria Oficio Documentación

recibida

3.2 Entrega respuesta al Director Secretaria Documentaciónrecibida

Documentaciónrecibida


Director deÁrea

Documentaciónrecibida Instrucciones

3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio


HACIENDA MUNICIPAL

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1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreaso departamentos

Dirección deÁrea Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección

Dirección deÁrea Inventario Registro del

documento

1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área

Dirección deÁrea Inventario Instrucciones

1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.

Dirección deÁrea Inventario

Cotejo deinventario contra

bienes físicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a

la revisión realizadaDirección deÁrea

Correcciones alinventario

Inventarioactualizado

conforme a lasobservaciones

2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio

Dirección deÁrea


conforme a lasobservaciones


2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresapaso2.1Si esta correcto recibe el inventario.

Dirección deÁrea


Correcciones alinventario y/o

registro


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2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos



SERVICIO: Egresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa

paso2.1Si esta correcto recibe el inventario.

Dirección deÁrea


Correcciones alinventario y/o

registro

2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector

Dirección deÁrea

Correcciones alinventario y/ o

registro delinventario

actualizado

Registro deldocumento

recibido


33.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipaly firmar resguardo de los bienes asignados al

área

Dirección deÁrea

Documentorecibido

Firma deresguardo

3.2 Recibe copia del resguardo firmado Dirección deÁrea Resguardo Copia de

resguardo

3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Dirección deÁrea

Copia deresguardo

Archivo


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PROYECTO: MP-HM-500


Afectación contable de Obra Públicas (Recepción yprogramación de pagos)

6. TIPO DESERVICIO: Egresos



Recibir expedientes de laDirección de Glosa

Hacendaría1

1.1 Recibir facturas firmadas y selladaspreviamente revisadas por la Dirección deGlosa Hacendaría para su trámite de pago

Jefe deDepartamento

Facturas condocumentos

Facturasselladas yfirmadas

1.2 Elaborar póliza de diario de provisión, en elprograma de computo Contpaq, la cual contieneel registro contable, importe del gasto, numerode factura y concepto, así como el proveedor deque se trata,

TécnicoEspecializado

Facturasselladas yfirmadas

Póliza dediario

Elaborar póliza de diario 2 2.1 Elaborar orden de pago en el programa decomputo Contpaq


Póliza dediario

Orden depago

2.2 Recabar firma de autorización delEncargado de la Hacienda Municipal, elPresidente Municipal, Secretario General y elSíndico, para afectar el presupuesto de egresosy generar el pago al proveedor en mención dela orden así como el importe

Jefe deDepartamento

Orden depago

Firmas deautorización

Turnar para elaboración decheque 3

3.1 Recibe orden pago autorizada y turna consu expediente para emitir cheque. Continúaconforme al proceso Emisión de Chequespara Pagos (Iniciando en el 1 paso)

Jefe deDepartamento


Ordenautorizada


FORMATODOPR-03

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Afectación contable de los recursos federales(Recepción y programación de pagos)




Recibir expediente 11.1 Recibir las facturas como su documentaciónpreviamente revisada por la Dirección de GlosaHacendaría para su pago

Jefe deDepartamento Facturas Factura con

documentación

1.2 Realizar el registro contable en la empresade cuenta pública, en el programa Contpaq

Jefe deDepartamento

Factura conexpediente

Registro enprogramaContpaq o

sistema

1.3 Revisar y cotejar; las partidaspresupuestales que señalan y establece elpresupuesto del programa operativo anual, elacuerdo de Cabildo y la liberación de recursospor parte de Coplademun

Jefe deDepartamento

Registro enprogramaContpaq o

sistema

Informacióncotejada

Elaborar póliza de diario 2

2.1 Elaborar la póliza de provisión y la orden depago, en el programa de Contpaq en laempresa de cuenta pública para el trámite delpago, registrando (gasto, factura, importe,concepto y proveedor)


Informacióncotejada

Póliza deprovisión

Revisar documentos y emitircheque 3

3.1 Revisar los documentos y turnar la orden depago con todo el expediente para emitir sucheque. Continúa conforme al procesoEmisión de Cheques para Pagos (Iniciandoen el 1 paso)

Jefe deDepartamento

Póliza deprovisión

Expedienteturnado o

canalizado


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cierre de Gasto Mensual 6. TIPO DE



Verificar la programación depagos 1

1.1 Realizar la programación de pago,verificando que se realice el cheque para el

mismo

Jefe deDepartamento

Relación delprogramaContpaq

Registro ensistemacheqpaq

Realizar el traslado depólizas 2

2.1 Realizar el traslado de pólizas de diario enel programa Contpaq, de la empresa deprovisión a la empresa de cuenta pública

Jefe deDepartamento

Registro ensistemacheqpaq

Traslado depóliza de diario

2.2 Revisar en el sistema de Contpaq losregistros realizados en cada una de las partidaspresupuestales, de acuerdo a la naturaleza del

gasto

Jefe deDepartamento Pólizas de diario Revisión en el

sistema Contpaq

2.3 Revisar el número consecutivo de loscheques emitidos en el programa de computo

Contpaq

Jefe deDepartamento Pólizas de diario

Númeroconsecutivo de

cheques

Informar de los chequesemitidos 3

3.1 Elaborar oficio para informar a la Direcciónde Contabilidad los cheques que han sido

emitidos durante el mes

TécnicoEspecialista Cheques Oficio

3.2 Verificar con la Dirección de Contabilidad, sino hay ningún egreso pendiente por

contabilizar, ya que no puede existir diferenciaen la relación de los cheques emitidos

Jefe deDepartamento Cheques

Revisión delgasto deegresos

3.3 Imprimir los auxiliares de las cuentasbancarias del sistema Contpaq

Jefe deDepartamento

Revisión delgasto deegresos

Impresión deauxiliaresbancarios

Verificar registros contablesde los gastos 4

4.1 Revisar mediante auxiliares de gasto cadauno de los existentes cuidando presupuesto y

naturaleza del gasto, así como el saldo deproveedores

Jefe deDepartamento

Impresión deauxiliaresbancarios

Revisión deauxiliares de

gasto

Respaldar información enCD y entregarlo a la

Dirección de Contabilidad5

5.1 Respaldar información en un CD, con losdatos de todos los movimientos de gastos, queafectaron el presupuesto de egresos del mes

Jefe deDepartamento

Revisión deauxiliares de

gasto

Respaldo deinformación de

CD

5.2 Entregar a la Dirección de Contabilidad elCD de datos, el oficio de emisión de cheques y

el listado auxiliar de cuentas bancarias

Jefe deDepartamento

Respaldo deinformación de

CD

Relación deentrega

recepción dedocumentos


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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SERVICIO: Administrativo7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área




Secretaria Correspondencia

Folio asignado alacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida Secretaria Correspondenci

a recibidaRegistro ensistema

1.3 Canaliza a la dirección Secretaria Correspondencia registrada

Correspondencia derivada


Director deÁrea

Correspondencia Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto Secretaria Correspondenci

a Oficio

2.3 Firma oficio Director deÁrea

Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4 Ya firmados los oficios los sella y quedanlistos para su entrega Secretaria Oficios con firma


Entregar correspondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido Secretaria



3.2 Separa los acuses que deberán archivarsey deja pendiente aquellos que por alguna razónhabrán de darles seguimiento

SecretariaCopias deoficios conacuses

Acuses

3.3 Archiva documentación recibida y enviada Secretaria Copias deoficios recibidos Archivo


FORMATODOPR-03

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PROYECTO: MP-HM-500


Deudores del Erario(Bancos y deudores diversos)




Recibir y registrar oficio 11.1 Es recibido el oficio en la Dirección yregistrado en el control interno decorrespondencia.

Secretaria Oficio Oficio registrado

1.2 Revisar las solicitudes y elaborar listado. Secretaria Oficio registrado Relación deoficios

1.3 Recabar autorización de la Dirección deGlosa Hacendaría.


Relación deoficios

OficiosAutorizados

2.6 Elaborar pagare o contra recibo según elcaso que se trate


OficiosAutorizados

Pagareselaborados

Elaboración y firma delcheque 2 2.1 Elaboración de cheque Técnico

EspecializadoPagares

elaboradosElaborarcheques

2.2 Recabar el Visto Bueno de la Dirección deGlosa Hacendaría


Pagares ycheques

Pagares con Vo.Bo.

2.3 Se turna a la Hacienda Municipal para firmadel Tesorero Municipal


Pagares con Vo.Bo.

Chequesfirmados

2.4 Son recibidos los cheques elaborados,verificándose que estén correctos.


Chequesfirmados

Chequesverificados

2.5 Se registran según el grupo deudor para sucontrol y acreditar la entrega para disponer delsaldo deudor actualizado

Jefe deDepartamento

Chequesverificados

Cuenta bancariarevisada

Entregar de cheque alinteresado 3

3.1 Son entregados a ventanilla para su entregaal interesado, debiendo firmar el pagare anexoal cheque

Jefe deDepartamento

Cuenta bancariarevisada

Pólizas y contrarecibos

3.2 Se elabora relación por cada grupo dedeudores

AuxiliarTécnico

Pólizas y contrarecibos

Relación depólizas y contra

recibos

Notificación al Área deNóminas o pagos 4

4.1 Entregar copia del pagare al Área deNóminas para descuento del préstamopersonal


Relación depagares

Oficio con copiade pagares

4.2 Se notifica a la Dirección de GlosaHacendaría los contra recibos recabados porlos cheques de gastos a comprobar

Jefe deDepartamento

Relación decontra recibos

Oficios concontra recibos


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Deudores del Erario(Bancos y deudores diversos)




4.3 Cuando es cheque para gastos acomprobar o fondo revolvente, el cheque se

entrega contra los recibos de los comprobantes

TécnicoEspecializado Cheque Contra recibo

Elaborar y capturar pólizas 55.1 Elaborar y capturar las pólizas de aplicación

contable, por clasificación de cuentas, segúncomprobantes


Pólizascontables

Capturar ensistema

5.2 Se turna oficio informar a contabilidad de losgastos que ya se comprobaron, para la

elaboración del certificado de no adeudo

Jefe deDepartamento

Listado depólizas

Certificado deno adeudo

5.3 Recibir el certificado de no adeudo yentregarlo al interesado, junto con el pagare

liberado

Jefe deDepartamento

Certificado deno adeudo

Acuse derecibido

Archivar pólizas de cheque 66.1 Se envía por oficio a la Dirección de

Contabilidad las pólizas de cheque ydocumentos para su digitalización y resguardo

Jefe deDepartamento

Pólizasoriginales ydocumentos

Oficio conpólizas

originales ydocumentos

6.2 Se archiva en esta Dirección copia depólizas de cheque


Copias depólizas Archivo muerto


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

101





Elaboración de presupuesto(Control presupuestal)




Analizar proyecto 11.1 Con la información del ControlPresupuestal, se elabora la proyección degastos al fin del ejercicio fiscal por partida,dependencia y programa

Jefe deDepartamento

Controlpresupuestal del

ejercicio encurso

Proyección deIngreso-gasto alfin del ejercicio

1.2 Conforme a los análisis en cada cierre decuenta pública se realizan diversasproyecciones de presupuestos y así se elaborala propuesta definitiva

Jefe deDepartamento


Propuesta deIngresos

1.3 Elaborar propuesta inicial de presupuestode Egresos por Dependencia

Jefe deDepartamento


Propuesta deEgresos

Solicitar propuesta deplantilla, proyección de

Ingresos y presupuesto pordependencia

22.1 Enviar oficio a Oficialía MayorAdministrativa para que inicie el proceso deintegración y propuesta de la plantilla depersonal para el siguiente ejercicio

Jefe deDepartamento

Oficio parapropuesta

Acuse derecibido

2.2 Envío de oficio a la Dirección de Ingresospara revisión de la proyección de Ingresos parael siguiente ejercicio fiscal

Jefe deDepartamento

Oficio conpropuesta

Acuse derecibido

2.3 Envío de oficio y guía de presupuestación atodas las dependencias para que envíen supropuesta inicial de presupuesto

Jefe deDepartamento

Oficio conpropuesta

Acuse derecibido

Recibir información 3 3.1 Recibir propuesta de plantilla, presupuestopor dependencias y proyección de ingresos

Jefe deDepartamento

Recibirpropuesta depresupuesto

Análisis depresupuesto

3.2 Analizar información, comparando lorecibido con el dato del año anterior o del añopresente

Jefe deDepartamento

Análisis depresupuesto

Comparativo enhoja de Excel

3.2.1 Los presupuestos enviados por lasDependencias se trabajan en hojas de cálculopara su comparativo (verificando el histórico delgasto, su equilibrio, propuesta de acciones yadquisiciones)

Jefe deDepartamento

Comparativo enhoja de Excel

Comparativopropuesta

dependencia-propuesta inicial

3.3 Ya con el análisis de la información esta seintegra a la base de datos que corresponda


Comparativopropuesta

dependencia-propuesta inicial

Sistema o basede datos

3.4 Se realizan anexos conforme a lasdiferentes clasificaciones de Presupuesto(Clasificación Administrativa, Económica Ejes,Proyectos, etc.)

Jefe deDepartamento

Integración a labase de datos

Clasificación depresupuesto


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Elaboración de presupuesto(Control presupuestal)




Emitir anexos al Director deEgresos para su revisión 4

4.1 Emite y turna al Director los anexos delProyecto de Presupuesto: Clasificación porobjeto del gasto, Económica, Administrativa,Programática, Plantilla de Personal,Funcionarios de Alto Nivel, Ingresos y Gastosdel ejercicio, del último ejercicio y Situación dela Deuda Pública.

Jefe deDepartamento

Clasificación depresupuesto

Integración deproyecto depresupuesto

4.2 Efectúa una revisión completa del Proyectode Presupuesto, contemplando los criterios deequilibrio y racionalidad sin perjuicio de lainversión, el mantenimiento de los serviciospúblicos y el pago de pasivos o deudas.

Jefe deDepartamento

Integración deproyecto depresupuesto

Revisión deanexos

Analizar con Directores yEncargado de HaciendaMunicipal proyecto depresupuesto para su

aprobación por PresidenteMunicipal y Comisiones

respectivas

55.1 Analizar con los Directores Generales yEncargado de la Hacienda Municipal, elproyecto de presupuesto

Jefe deDepartamento

Revisión deanexos

Análisis deproyecto depresupuesto

5.2 Con el Visto Bueno de los DirectoresGenerales y el Encargado de la HaciendaMunicipal, se turna el proyecto de presupuestopara su discusión y aprobación por el C.Presidente Municipal y las Comisionesrespectivas del H. Ayuntamiento.

Jefe deDepartamento

Análisis deproyecto depresupuesto

Revisión delPresidenteMunicipal

5.3 Se turna a la Secretaria General para suagenda, discusión y en su caso, aprobación ensesión de cabildo

Jefe deDepartamento

Revisión delPresidenteMunicipal

Acta de Cabildo

Enviar a la AuditoríaSuperior del Estado deJalisco

66.1 Aprobada se envía la Auditoria Superior delEstado de Jalisco, en los dos formatosautorizados por dicha instancia, para elseguimiento presupuestal

Jefe deDepartamento Acta de Cabildo

Formato deseguimientopresupuestal

6.2 Archivar toda la información generada en elproceso para su control administrativo


Formato deseguimientopresupuestal

Archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Emisión de Cheques 6. TIPO DE



Recibir expedientes 1 1.1 Recibir y registrar el expediente para elpago y su orden de pago

AuxiliarTécnico Expedientes Expedientes

registrados

1.2 Elaborar oficio para solicitar el traspaso defondos.

Jefe deDepartamento

Expedientesregistrados

Oficio paratraspaso


Jefe deDepartamento

Oficio paratraspaso

Expediente conVisto Bueno

1.4 Esperar a que informen vía telefónica encuanto este hecho el traspaso al banco

Jefe deDepartamento

Oficio paratraspaso

Traspasobancario

Elaborar cheque 2 2.1 Elaborar el cheque, en el programa decomputo Cheqpac

AuxiliarTécnico

Traspasobancario Cheque

2.2 Revisar cheques elaborados, que sean dela cuenta correcta, el nombre, la cantidad y lacodificación

Jefe deDepartamento Cheque Revisión de

cheque

2.2.1 En caso de existir algún error en los datosdel cheque, se cancelan y se vuelve a elaborarel cheque

Jefe deDepartamento

Revisión decheque

Chequecorregido

Turnar a firma 3 3.1 Turnar cheque a firma del Encargado deHacienda Municipal y el Director de Egresos

Jefe deDepartamento Cheques Cheque firmado

3.2 Una vez autorizados y firmados, se entregacheque a interesado

AuxiliarTécnico Cheque firmado Entrega de

cheques

Entregar cheques 44.1 Son entregados los cheques los días juevesa Obra Pública y los viernes a proveedores,solicitando firma en la copia del cheque derecibido

AuxiliarTécnico

Entrega decheques

Póliza de diariofirmada

4.2 Entregar copias de cheques recibidos alDepartamento de Programación de Pagos, parasustitución de la póliza correspondiente



Entrega decopias de

pólizas de diario

4.3 Revisar y firmar documentos Jefe deDepartamento

Entrega decopias de

pólizas de diario

Expedientesrevisados

4.4 Registrar en base de datos, la informaciónde la póliza original

Jefe deDepartamento


Registro sistemacontpaq

Enviar a la Dirección deGlosa Hacendaría para su

revisión5

5.1 Se entrega la documentación debidamentesoportada y relacionada para su revisión en laDirección de Glosa Hacendaría

Jefe deDepartamento


Relación depólizas de diario


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. TIPO DE



Solicitar a la HaciendaMunicipal (Fondo

Revolvente)1

1.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)

DirecciónÁrea Solicitud Oficio

1.2 Entrega oficio a la Hacienda DirecciónÁrea Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya esta autorizado el Fondo

DirecciónÁrea

Solicitud deasignación de

fondo

Fondo Asignadopor la Hacienda

Municipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buenmanejo del Fondo Revolvente se sujeta a laguía de normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).

DirectorÁrea

Fondo asignadopor la Hacienda

MunicipalCheque

2.2 Cambiar cheque en banco DirecciónÁrea Cheque Dinero en

efectivo

Resguardar y manejo delFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

DirecciónÁrea

Dinero enefectivo Compras

3.2 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado

DirecciónÁrea Compras Justificación y

oficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una delas facturas así mismo recaba la firma en eloficio y en la justificación

DirecciónÁrea Compras

Sello y Firma enoficio,

justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión delcheque con valor total al de las facturaspresentadas.Nota: Si hay observaciones de laContraloría, estas deberán corregirsepartiendo nuevamente de este punto.

DirecciónÁrea

Oficio,Justificación y

Facturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector

Dirección deÁrea

Paquete defacturas Cheque

Entregar Fondo Revolventea final del año 4

4.1 Al final del año se recupera el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero enefectivo Y/o facturas)

Dirección deÁrea Dinero, Facturas Recuperación

del vale


HACIENDA MUNICIPAL

105





Implementación del Presupuesto(Control presupuestal)




Integrar de base de datosdel presupuesto de egresos

aprobado1

1.1 Aprobado el Presupuesto de Egresos por elCabildo, gira instrucciones para la integraciónde la Base de Datos que enviará a informática yservirá para alimentar al programa Órdenes deCompra

Jefe deDepartamento Oficio

Captura en basede datos

ProgramaÓrdenes de

Compra

1.2 Solicita en forma económica a la Direcciónde Informática, los criterios específicos para laintegración de la Base de Datos

Jefe deDepartamento

Captura en basede datosPrograma

Órdenes deCompra

Criterios parabase de datos

1.3 Tomando en cuenta el Clasificador porObjeto del Gasto y el catálogo deDependencias, se completa la integración dela Base de Datos para Órdenes de compra

Jefe deDepartamento

Criterios parabase de datos

Integración de labase de datos

Confirmar modificaciones alCatálogo de Cuentas

Contables2

2.1 Confirma en forma económica con laDirección de Egresos, las modificaciones alCatálogo de Cuentas Contables que utilizarápara la nueva empresa

Jefe deDepartamento

Integración de labase de datos

Modificación alcatálogo de

cuentascontables

2.2 Solicita mediante oficio a la Dirección deInformática, la creación de la nueva empresa enlos siguientes sistemas: Contpaq y Órdenes deCompra

Jefe deDepartamento

Modificación alcatálogo de

cuentascontables

Oficio firmado

Enviar y confirmar Base deDatos para Órdenes de

Compra3

3.1 Envía (intranet) a la Dirección deInformática la Base de Datos para Órdenes deCompra

Jefe deDepartamento Oficio firmado Información en

base de datos

3.2 Confirma si la Base de Datos cumple conlos requisitos para dar de alta el Presupuesto


Información enbase de datos

Visto Buenopara alta depresupuesto

3.3 Confirmada la correcta Base de Datos,procede a dar de alta el Presupuesto enÓrdenes de Compra y genera la nuevaempresa en Contpaq


Visto Buenopara alta depresupuesto

Alta depresupuesto en

sistema


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

106





Implementación del Presupuesto(Control presupuestal)




Verificar que no existaanomalías 4

4.1 Emite el Reporte de Presupuesto deÓrdenes de Compra y verifica que no existendiferencias ni numéricas (monto depresupuesto) no concepto (nombre de unidadpresupuestal o partida) entre la informaciónenviada y el reporte emitido

Jefe deDepartamento

Alta depresupuesto en

sistema

Reporte depresupuesto de

Órdenes deCompra

4.1.1 De existir diferencias numéricas o deconcepto, solicita sean corregidas, ya sea a laDirección de Informática o a la Dirección deProveeduría

Jefe deDepartamento


Órdenes deCompra

Solicitud decorrección

4.2 Emite de nuevo el Reporte de Presupuestocompleto y correcto



Órdenes deCompra

Reporte depresupuestoactualizado

Informar del Presupuesto ala Dirección de Proveeduría 5

5.1 Informa a la Dirección de Proveeduría queel Presupuesto está listo para afectarsemediante oficio

Jefe deDepartamento

Reporte depresupuestoactualizado

Oficio firmado

Notificar a Dependencias 6

6.1 Envía a las Dependencias el presupuestoaprobado para cada una, así como el Catálogode Dependencias y Partidas Presupuestales lascondiciones en que habrán de solicitar laadquisición de materiales y/o servicios

Jefe deDepartamento

Presupuestolisto para

entregarse

Oficio conanexos

Confirmar con diversasDirecciones el

funcionamiento de la nuevaempresa Contpaq

77.1 Confirmar con la Dirección de Contabilidadque la nueva empresa de Contpaq se encuentrelista para ser afectada contablemente

Jefe deDepartamento

Presupuestolisto para

entregarse

Activación de lanueva empresaen programa

Contpaq

7.2 Confirmar con la Dirección de Egresos quela nueva empresa de Contpaq se encuentrelista para ser afectada contablemente

Jefe deDepartamento

Acuse de recibode los oficios

Activación de lanueva empresaen programa

Contpaq

7.3 Archivar documentación TécnicoEspecializado

Acuse de recibode los oficios Archivo muerto


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

107




PROYECTO: MP-HM-500


Informe diario de Inversiones, Traspasos y Saldos enBancos(Bancos y deudores diversos)




Determinar movimientos ysaldos de cuentas bancarias 1

1.1 Determinar movimientos y saldo final de lascuentas bancarias (afectadas mediantesolicitudes de traspaso, relación de chequesexpedidos)

Jefe deDepartamento

Números decuentas

bancarias

Estados decuenta

bancarios ycontrol interno

1.2 Revisión en el sistema Cash Windows Jefe deDepartamento

Estados decuenta

bancarios ycontrol interno

Programa CashWindows

1.3 Obtener Información de saldo inicial decada cuenta, por medio del programa CashWindows

Jefe deDepartamento

Programa CashWindows

Tarjetainformativa

Elaborar informe 22.1 Elaborar informe en hoja de cálculo, decada Departamento relacionado conmovimientos bancarios

Jefe deDepartamento

Tarjetainformativa

Informe demovimientos

bancarios

Enviar informe 3 3.1 Elaboración y firma del informe por parte delDirector de Egresos

Jefe deDepartamento

Informe demovimientos

bancariosInforme firmado

3.1 Envía informe al Encargado de la HaciendaMunicipal para su análisis y observación

Jefe deDepartamento Informe firmado Acuse de recibo

3.2 Archivar copia del informe Jefe deDepartamento Acuse de recibo Archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

108





Modificaciones presupuestales(Control presupuestal)




Recibir solicitud 11.1 Recibir solicitud de Dependencia, Acuerdode Cabildo, Reporte de Control Presupuestal oCuenta Pública

Jefe deDepartamento

Oficio conAcuerdo de

Cabildo

Acuerdo deCabildo

1.2 Identificar las partidas o conceptos que serequiere modificar

Jefe deDepartamento

Acuerdo deCabildo

Comparativo depresupuestocontra gasto

1.3 Generar reportes de sistema Contpaq y serealiza un comparativo de presupuesto contragasto


Comparativo depresupuestocontra gasto

Reportes delsistema

1.3 Para el caso de modificaciones al POA, sesolicita a COPLADEMUN la propuestacorrespondiente

Jefe deDepartamento

Reportes delsistema Oficio solicitud

Realizar reuniones detrabajo con COPLADEMUN 2

2.1 Realiza las reuniones de trabajo necesariascon el personal de COPLADEMUN (u otraDependencia interesada), para la conciliaciónde recursos (Ramo 33) disponibles,comprometidos o nuevos programados

Jefe deDepartamento Oficio solicitud

Proyección demodificación alpresupuesto

2.2 Verifica que la Proyección cumpla con losobjetivos para dar suficiencia a las partidasrequeridas

Jefe deDepartamento

Proyección demodificación al

presupuesto

Propuesta conlas partidas

presupuestales

2.3 Efectuar la revisión completa de laproyección por parte de la Hacienda Municipal yDirecciones Generales

Director deÁrea

Propuesta conlas partidas

presupuestales

Revisión depropuesta

Programar reuniónSecretaria General y

Regidores de Comisióncorrespondiente

3

3.1 Programa con la Secretaria General, lareunión con los Regidores de la Comisiónrespectiva para evaluación de la propuesta demodificaciones al Presupuesto de Ingresos yEgresos

Director deÁrea

Revisión depropuesta

Revisión de laComisiónrespectiva


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

109





Modificaciones presupuestales(Control presupuestal)




3.2 Para el caso de una mayor información querequieran los Regidores, se les hace entrega en

forma inmediata mediante tarjeta informativa

Jefe deDepartamento

Revisión de laComisiónrespectiva

Tarjetainformativa

3.3 Con el Visto Bueno de Regidores, envía conoficio a la Secretaría General, adjuntando

archivo digital.

Jefe deDepartamento

Tarjetainformativa Archivo digital

Entregar copia certificadadel acuerdo para las

modificaciones4

4.1 Una vez aprobado por el pleno del Cabildo,espera copia certificada del acuerdo, para

implementar las modificaciones al presupuesto.Continua conforme al proceso de

Implementación del Presupuesto de Egresos(Iniciando en el 1 paso)

Jefe deDepartamento Archivo digital Acta de acuerdo

de cabildo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria


PROYECTO: MP-HM-500


Consulta de Documentación(Área de Archivo y Digitalización)

6. TIPO DESERVICIO: Glosa Hacendaria



Recibir solicitud 1 1.1 Recibir oficio y/o solicitud requiriendodocumentación

Dirección deÁrea Solicitud Oficio

1.2 Revisar que la solicitud lleve todos los datosnecesarios para que se le pueda entregar ladocumentación y/o información solicitada

Dirección deÁrea Oficio Pormenores de

la solicitud

Registrar y asignar folio derecibido 2 2.1 Informa al interesado que la información

requerida estará lista de 24 a 48 horasDirección deÁrea Oficio revisado Informe verbal

Buscar documentación 3 3.1 Proceder a la búsqueda de la informacióny/o documentación

Dirección deÁrea

Solicitud deinformación Búsqueda

3.1.1 Primero determinar el movimientocontable por medio del sistema Contpaq, estocon la finalidad de saber con póliza de chequese encuentra el documento

Dirección deÁrea


Buscarmovimientocontable

3.2 Ya con el dato requerir al área remita eldocumento solicitado archivo y digitalización

Dirección deÁrea


Solicitud dedocumento coninformación

3.2.1 Cuando el documento y/o información nose encuentra en el área de archivo, requerimosmediante oficio al Archivo Legal Histórico

Dirección deÁrea

Solicitud deinformación Oficio

3.3 Recibe información y la prepara para suentrega

Dirección deÁrea Oficio Información

Remitir o entregar laInformación 4 4.1 Elaborar oficio para entregar la información Dirección de

áreaInformaciónpreparada Oficio

4.1.1 Cuando se requiere copia fiel deldocumento, este se fotocopia, se sella y firma elmismo para darle validez oficial.

Dirección deárea

Oficio coninformación

Copias de lainformación

4.2 Revisa y firma oficio para dar respuesta lasolicitud

Dirección deárea

Copias de lainformación Oficio con firma

4.3 Entrega información y recaba acuse Dirección deárea Oficio Acuse

4.4 Archiva acuse para posterior consultas. Dirección deárea

Informaciónentregada Archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

111




PROYECTO: MP-HM-500


Digitalización de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)




Revisión y clasificación dedocumentos 1

1.1 Revisar que la documentación se encuentreen buen estado (Libre de grapas, ligas; esto conla finalidad de facilitar su escaneado)


Información endocumento

Documentosrevisados

1.2 Así mismo verificamos que la informaciónvenga o se encuentre en orden progresivo


Documentosrevisados

Informaciónordenada

Escanear documentos 22.1 Ingresar los documentos al escáner(Aparato electrónico para realizar la copia odigitalización)


Informaciónordenada

Documentoescaneado ocopiado

2.2 Revisar que el documento escaneado sehaya copiado de forma completa y bien


Documentoescaneado ocopiado

Visto bueno a lacopia deldocumento

2.3 Crear carpetas y subcarpetas en el sistemapara ingresar en las mismas los documentos ola información recién digitalizada


Visto bueno a lacopia deldocumento

Carpetas ysubcarpetas

2.4 Organizar los archivos creados (Ordenmismo que puede ser por: Por fecha, área,importancia del documento)


Carpetas ysubcarpetas

Archivosorganizados

Realizar indexación(Crear un Indice) 3

3.1 Separar las pólizas y se anexan a loscampos de localización (En el archivo creadorecientemente), mismos que corresponden aseparar la documentación por póliza, cuenta,fecha y proveedor.


Archivosorganizados Índice

Quemar y etiquetar 4 4.1 Ya con la indexación o índice se graba elCD

TécnicoEspecializado Índice CD con

información

4.2 Ingresar al Software de recuperación deinformación, llaves de seguridad, así comotodos los archivos electrónicos con sus camposya localizables


CD coninformación

Software conInformación

4.3 Elaborar la etiqueta del CD, que es lafinalización del proceso de digitalización deldocumento


Software conInformación

Etiqueta y cdlisto


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Programación de Pagos 6. TIPO DE

SERVICIO: Glosa Hacendaria7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Recibir expedientes 1 1.1 Recibir y registrar el expediente para elpago y su orden de pago

AuxiliarTécnico Expedientes Expedientes

registrados

1.2 Elaborar oficio para solicitar el traspaso defondos.

Jefe deDepartamento

Expedientesregistrados

Oficio paratraspaso


Jefe deDepartamento

Oficio paratraspaso

Expediente conVisto Bueno

1.4 Esperar a que informen vía telefónica encuanto este hecho el traspaso al banco

Jefe deDepartamento

Oficio paratraspaso

Traspasobancario

Elaborar cheque 2 2.1 Elaborar el cheque, en el programa decomputo Cheqpac

AuxiliarTécnico

Traspasobancario Cheque

2.2 Revisar cheques elaborados, que sean dela cuenta correcta, el nombre, la cantidad y lacodificación

Jefe deDepartamento Cheque Revisión de

cheque

2.2.1 En caso de existir algún error en los datosdel cheque, se cancelan y se vuelve a elaborarel cheque

Jefe deDepartamento

Revisión decheque

Chequecorregido

Turnar a firma 3 3.1 Turnar cheque a firma del Encargado deHacienda Municipal y el Director de Egresos

Jefe deDepartamento Cheques Cheque firmado

3.2 Una vez autorizados y firmados, se entregacheque a interesado

AuxiliarTécnico Cheque firmado Entrega de

cheques

Entregar cheques 44.1 Son entregados los cheques los días juevesa Obra Pública y los viernes a proveedores,solicitando firma en la copia del cheque derecibido

AuxiliarTécnico

Entrega decheques


4.2 Entregar copias de cheques recibidos alDepartamento de Programación de Pagos, parasustitución de la póliza correspondiente



Entrega decopias de

pólizas de diario


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Programación de Pagos 6. TIPO DE

SERVICIO: Glosa hacendaria7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


4.3 Revisar y firmar documentos Jefe deDepartamento

Entrega decopias de

pólizas de diario


4.4 Registrar en base de datos, la informaciónde la póliza original

Jefe deDepartamento



Enviar a la Dirección deGlosa Hacendaría para su

revisión5

5.1 Se entrega la documentación debidamentesoportada y relacionada para su revisión en laDirección de Glosa Hacendaría

Jefe deDepartamento


Relación depólizas de diario


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Proceso y Resguardo de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)




Integrar documentación 1 1.1 Recibir mediante oficio la relación de pólizasde ingresos, egresos diario y de orden. Jefe de Área Programa de

trabajo Oficio y Pólizas

1.2 Recibir las pólizas de diario que se elaborany la impresión de los documentos auxiliaresgenerados en el período del sistema Contpaqde cada cuentan contable

Jefe de Área Oficio y Pólizas

Documentosque respaldanlas cuentasdescritas en laspólizas

1.3 Revisar que las pólizas que se relacionan,sean las mismas que se entregan, verificandoque coincidan nombre, concepto y cantidad.

Jefe de Área

Documentosque respaldanlas cuentasdescritas en laspólizas

Informaciónverificada

1.3.1 En caso de existir alguna inconsistenciase remite al área correspondiente para susolventación no corrección.

TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico

Informaciónverificada Observaciones

1.4 Resguardo de documentos (De formamomentánea), para poder trabajar con ellasposteriormente


Informaciónverificada Archivo

Procesar documentos 2

2.1 Las pólizas se procesan y se ordenan:póliza de cheques, Orden de pago, póliza dediario, factura (s), oficio de justificación delgasto, solicitud de proveeduría, orden decompra, IFE de la persona que recibe el cheque


Archivo Pólizasordenadas

2.2 Adherimos notas y facturas que son elsoporte documental a hojas blancas,perforamos y foliamos con el número de cheque


Pólizasordenadas

Documentoslistos y folioasignado

Recibir nómina 3 3.1 Recibir nómina con su relación en donde seespecifican sus distintos conceptos


Documentoslistos y folioasignado

Nóminas

3.2 Recibir igualmente los cheques individuales,así como las órdenes de pago y pólizas dediario. Todo con la respectiva firma de quiencobra y con el Vo.Bo. de autorización delEncargado de la Hacienda Municipal ySecretario General


Nóminas Cheques

3.3 Separar las pólizas por tipo, mes, cuentabancaria y número consecutivo. Informaciónque figura inscrita en el lefort (Carpeta) para suarchivo


Cheques Pólizasordenadas


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Proceso y Resguardo de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)




Archivar documentación 44.1 Las nóminas se doblan a tamaño carta, seseparan por quincena para su archivo enlefort,


Pólizasordenadas

Pólizas listaspara su archivo

4.2 Las pólizas se separan por mes, cuenta,número consecutivo de póliza y se archivan encarpeta lefort, anotando en el lomo de lasmismas a que cuenta pertenece, número quecontienen, mes y año del que se trate.


Pólizas listaspara su archivo

Carpeta (Lefort)con pólizasarchivadas

4.3 Revisar los movimientos auxiliarescontables de las cuentas para verificar que laspólizas archivadas correspondan a los mismos


Carpeta (Lefort)con pólizasarchivadas

Movimientoscontablesverificados

4.4 Elaborar reporte mensual, dondeinformamos a la dirección de contabilidad laspólizas y nóminas que fueron recibidas, asícomo también los documentos faltantes (Estospueden ser de diferentes períodos no meses).

TécnicoEspecializadoJefe de Área

Movimientoscontablesverificados

Reportemensual

4.5 Entregan reporte y recaban acuse AuxiliarTécnico

Reportemensual Acuse

4.6 Archivan acuse para posibles consultas. TécnicoEspecializado

Reporteentregado Archivo


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HACIENDA MUNICIPAL

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2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos



SERVICIOS:Ingresos(Administrativos)





Dirección Área Correspondencia Folio asignado

1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida Dirección Área Correspondenci

a recibidaRegistro ensistema

1.3 Canaliza a la dirección DirecciónÁrea

Registro ensistema

Derivación dedocumentos


DirecciónÁrea

Derivación dedocumentos Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto

DirecciónÁrea Instrucciones Oficio

Firmar oficios y entregar 3 2.3 Firma oficio DirecciónÁrea Oficio Firma en o los

oficios

2.4 Sella los oficios y turna para su entrega DirecciónÁrea Oficios con firma


3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido

DirecciónÁrea



3.2 Recibe copias de oficio con firma derecibido

DirecciónÁrea


Copias con firmade acuse

Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 3.3 Archiva documentación recibida y enviada Dirección

ÁreaCopias deoficios recibidos Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

117





SERVICIOS:Administrativosde Ingresos




registre los servidores asignados a la direcciónDirección deÁrea

Control depersonal

Registro desituaciones

Notificar situación adirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación de

personal y espera instruccionesDirección deÁrea Personal Instrucciones

Elaborar oficio, permiso omemorando conforme a lasinstrucciones

3


Dirección deÁrea

Registro depersonal Oficio

Revisar, firma oficio o daVisto Bueno al documento 4 4.1 Revisa y firma documento Director de

Área Oficio Firma en oficio

4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos

Dirección deÁrea Oficio Folio de acuse

Entrega al áreacorrespondiente y esperarespuesta

5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular

Dirección deÁrea Oficio Oficios con

respuesta

5.2 Entrega respuesta al Director Dirección deÁrea

Oficios conrespuesta

Oficios conrespuesta


Director deÁrea

Oficios conrespuesta Instrucciones

5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio.

Dirección deÁrea Instrucciones Archivo u oficio


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

118




PROYECTO: MP-HM-500

5.NOMBRE DELPROCESO: Manejo Fondo Revolvente 6. TIPO DE

SERVICIOS:

Administración deBienes y/oRecursos



Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)

11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)

Dirección deÁrea Solicitud Oficio

1.2 Entrega oficio a la Hacienda Dirección deÁrea Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya esta autorizado el Fondo

Dirección deÁrea

Solicitud deasignación defondo

Fondo Asignado

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buenmanejo del Fondo Revolvente se sujeta a laguía de normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).

Director deÁrea

Fondo asignadopor la HaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en banco Dirección deÁrea Cheque Dinero en

efectivo

Resguardo y manejo delFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

Dirección deÁrea

Dinero enefectivo Compras

3.3 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado

Dirección deÁrea Compras Justificación y

oficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una delas facturas así mismo recaba la firma en eloficio y en la justificación

Dirección deÁrea Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión delcheque con valor total al de las facturaspresentadas.Nota: Si hay observaciones de laContraloría, estas deberán corregirsepartiendo nuevamente de este punto.

Dirección deÁrea

Oficio,Justificación yFacturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector

Dirección deÁrea

Paquete defacturas Cheque

Entregar Fondo Revolventeal final del año

3.6 Al final del año se recupera el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero enefectivo y/o facturas).

Dirección deÁrea Dinero, Facturas Recuperación

del vale firmado


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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SERVICIOS:Administrativosde Ingresos




1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreaso departamentos

Secretaria Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del

documento

Revisar y cotejar inventariode bienes contra mobiliarioexistente en la dirección

22.1 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área

Jefe deDepartamento Inventario Instrucciones

2.2 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.

Jefe deDepartamento Inventario


2.3 Entregar inventario con observaciones oVisto Bueno al mismo Secretaria


Inventario

Recibir inventarioactualizado 3 3.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a

la revisión realizada Secretaria Correcciones alinventario


3.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio



3.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso2.3Si esta correcto recibe el inventario.


Correcciones alinventario y/oregistro

3.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Secretaria

Correcciones alinventario y/ oregistro

Registro deldocumentorecibido


44.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipaly firmar resguardo de los bienes asignados alárea

Jefe deDepartamento

Documentorecibido

Firma deresguardo

4.2 Recibe copia del resguardo firmadoSecretaria y/oJefe deDepartamento

Resguardo Copia deresguardo

4.3Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo

Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

120





Control de Notificaciones(Apremios)

6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos



Recibir Acta (s) Municipalcon folio de calificación 1

1.1 Recibir notificaciones y listado de lasmismas, previa revisión y firma del Encargadode la Hacienda Municipal, canaliza

Secretaria Notificaciones/Multas

Notificaciones ylistado

1.2 Revisa listado y notificaciones Jefe de Área Notificaciones ylistado

Notificacionesrevisadas

Registrar en sistema y emitirnotificaciones 2

2.1 Revisa en sistema interno el listado y lasnotificaciones recibidas; esto es, verifica que lainformación recibida esté debidamenteregistrada en el sistema central de registro deActas y/o infracciones de la Hacienda Municipal

Jefe de Área Notificaciones ylistado

Sistemarevisado

2.2 Elabora formato de expedientes (Actas)para poder entregar a los notificadores Jefe de Área Sistema

revisado Formato

Relacionar y enviarnotificaciones 3

3.1Relaciona expedientes (Notificaciones) yentrega al personal que deberá entregar eldocumento a los domicilios, además requieremediante un formato, el servidor recabeinformación para la actualización catastral

Jefe de Área Formato Expedientes

3.2 Recaba firma de recibido Jefe de Área Expedientes Expedientes yformato

Entregar notificaciones alciudadano y posteriorentrega reporte deactividades

44.1 Recibir notificaciones practicadas yformatos (Asuntos no diligenciados y deactualización)

Secretaria Expedientes yformato

Notificacionespracticadas

4.2 Elabora conforme a lo recibido, reporte deactividades Jefe de Área Notificaciones

practicadasReporte deactividades

Afectar en sistema lasnotificaciones 5

5.1Afecta en el sistema las notificacionesentregadas a los contribuyentes para el cobrode gastos de notificación, así como las nopracticadas, registrando el motivo por el cual nose realizó la diligencia

Jefe de Área Reporte deactividades

Sistemaafectado

5.2Elaboran oficio para informar a la Direcciónlo practicado, lo no practicado, específicamentelo de Padrón y Licencias, Agua potable y cuentadel predial.

Jefe de Área Sistemaafectado Oficio

5.3 Revisa oficio y firma Jefe deDepartamento Oficio Firma

5.4 Entregan información y recaban acuse AuxiliarAdministrativo Oficio entregado Acuse

Elaborar formato deproductividad e informemensual

66.1 Elabora formato de productividad, el cualregistra información de las notificaciones,requerimientos entregados y practicados porcada notificador

Jefe de Área Oficio entregado Formato deproductividad

6.2 Elaboran reporte general de actividadesmensualmente, así como de actividades extrasrequeridas por la Dirección

Jefe de Área Formato deproductividad Acuse y archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

121




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. TIPO DE

SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Recibir requerimientos deembargo y los registra 1 1.1 Recepción de requerimientos de embrago

(Relación) de parte de la Hacienda Municipal Secretaria Notificaciones/Multas

Notificaciones ylistado

1.2Registra Oficio, revisa y canaliza Secretaria Notificaciones ylistado

Notificacionesrevisadas

Instruir al notificador paraproceder al embargo 2 2.1 Instruir al notificador que entrego el aviso o

notificación para que se proceda el embargo Jefe de Área Notificaciones ylistado

Sistemarevisado

Ejecutar embargo yregistrar en libro loincautado

33.1 Ejecutar el embargo: mismo que se hace de2 formas:a) Secuestro de bienes;b) Señalamiento de bienes

Jefe de Área/Notificador

Sistemarevisado Formato

3.2 Registro de bienes incautados en libro azul Jefe de Área Formato Expedientes

Informar a la HaciendaMunicipal el resultado delembrago

44.1 Informa a la Hacienda Municipal losembargos ejecutados conforme a la relaciónemitida por ella.

Jefe deÁrea/Jefe deDepartamento

Expedientes Expedientes yformato

Entregar bienes a losciudadanos 5

5.1 Recepción del oficio donde se indica laliquidación del crédito fiscal; por lo tanto, ladevolución de bienes. (Cuando el contribuyenterealiza su pago, la dirección de ingresos emiteun oficio, requiriendo se devuelvan los bienesincautados)

Secretaria Pago del créditofiscal Oficio

5.2 Entrega bienes y registra en libro azul elmovimiento aplicado, así como firma delcontribuyente de haber recibido suspertenencias. (Pasa act. 7.1)

Jefe de Área OficioLibro Azul conacuse de partedel ciudadano9

Realizar trámites para elremate de bienes 6

6.1 Cuando los bienes no son reclamados sesolicitan a la dirección de Ingresos losservicios de Ciencias Forenses para queasistan y evalúen los bienes resguardados enla bodega o almacén. (La dirección le solicita ala Hacienda Municipal requiera mediante oficioa Ciencias Forenses su participación).

Jefe de Área Sistemaafectado Oficio

6.2 Recibir al personal de ciencias forenses afin de que realicen la valuación de bienes.

Jefe deDepartamento/Jefe de Área

Oficio Firma

6.3 Recibir la valuación y fotografías de partede ciencias forenses.

AuxiliarAdministrativo Oficio entregado Acuse

6.4 Ya con la información, solicitan medianteoficio al Cabildo autorice el remate de bienesincautados, así como la difusión, lugar, fecha yhorario, además de las políticas o normas parallevarlo a cabo.

Jefe de Área Oficio entregado Formato deproductividad

6.5 Ya autorizado el movimiento de remate, senotifica al contribuyente liquide su deuda deinmediato o se rematarán sus bienes en 72horas.

Jefe de Área Formato deproductividad Acuse y archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. TIPO DE



6.6 Revisa que el oficio o notificación alcontribuyente contenga la normatividad quefaculta al Gobierno Municipal para ejecutar talsituación y firma

Jefe deDepartamento Oficio Firma en oficio

6.7 Recibe el folio con el pago correspondienteal crédito fiscal, por lo que se cancela el remate(Se sigue el procedimiento de las actividades5.1 y 5.2)

Secretaria /Jefe de Área Oficio Pago al crédito

fiscal

Archivar documentación 77.1 Cada documento generado se anexa alexpediente que corresponda y se archiva parafuturas consultas.

Secretaria /Jefe de Área

Trámitesgenerados en elproceso

Expediente yarchivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Entrega de notificaciones y requerimientos 6. TIPO DE



Recibir documentación 11.1 Recibe notificaciones y requerimientoscanalizados por el departamento de registro ycontrol

SecretariaRequerimientosNotificaciones yavisos

Documentos

1.2 Firma de recibido y canaliza documentos alárea de zonificación Secretaria

RequerimientosNotificaciones yavisos

Documento scanalizados

Separar por zonas losdocumentos y entregar a losnotificadores

2 2.1 Verifica domicilios de las notificaciones y losrequerimientos y los separa por zonas Jefe de Área Documento s

canalizados Zonificación

2.2 Registra carta invitación, notificaciones yrequerimientos en el control administrativo ysistema conforme a la zonificación previamentehecha

Jefe de Área ZonificaciónRegistro encontroladministrativo

2.3 Entrega documentos separados para surevisión y visto bueno Jefe de Área

Registro encontroladministrativo

Paquete dedocumentos

2.4 Revisa y aprueba la distribución de losdocumentos por zona a entregarse.

Jefe deDepartamento

Paquete dedocumentos

Visto Buenodocumentos

Entregar los documentos enlos domicilios señalados,recabando acuse oregistrando la situación quese presente.

33.1 Entrega los documentos a los notificadoresconforme a su zona asignada, registra encontrol

Jefe de Área Paquete dedocumentos

Registro dedistribución

3.2 Desplazarse a las diferentes zonas paraentregar cartas, notificaciones y requerimientos

Notificador -Ejecutor

Registro dedistribución Traslado

3.3 Proceden a la entrega del documento,donde pueden presentarse 2 situaciones:


Registro dedistribución Diligencias

3.3.1 Al entregar el documento recaban firmade del contribuyente, donde queda asentado deenterado o notificado. (Pasa actividad 4.1)


Registro dedistribución

Copia con acuseal documentopracticado

3.3.2 Si en el domicilio se niegan a recibir eldocumento, se deja por instruido la notificación,el aviso o requerimiento

Notificador -Ejecutor Diligencias Diligencias

Entregar acuse, formato deasunto no diligenciado yconstancia de hechos

4 4.1 Al terminar la ruta, regresan a la oficina Notificador -Ejecutor Diligencias Traslado

4.2 Entrega los formatos con acuse que fueronentregados, los no diligenciados y lasconstancias de hechos


Diligenciapracticada yresultado de lasmismas

Documentospracticados

4.3 Registra en sistema de red las cartas,notificaciones y requerimientos practicados ylos no practicados, además registra el nombredel ejecutor que lo práctico.

Jefe de Área Documentospracticados Sistema


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Entrega de notificaciones y requerimientos 6. TIPO DE



4.4 Elabora oficio, donde registra generales delas entregas, especificando las constancias dehechos de aquellos avisos o notificaciones enlas que se presentaron circunstancias denegación.

Jefe de Área Sistema Oficio

4.5 Así mismo registra en formato conocidocomo Relación de Expedientes, los documentosentregados, los no entregados y los reportes dehechos.

Jefe de Área Información Formato

Notificar mediante oficio elresultado a dirección 5 5.1 Canaliza oficio y documentos a jefatura Jefe de Área Oficio con

informaciónOficio coninformación

5.2 Revisa y firma Jefe deDepartamento

Oficio coninformación Firma en oficio

5.3 Entrega oficio y documentos y recaba acuse Jefe de Área Oficio coninformación Copia con acuse

5.4 Archiva copia de listado de documentosentregados.Nota: Cabe señalar que el departamento conservauna copia de cada formato entregado y/o recibido.

Informaciónentregada Expediente


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Asignación de Formas 6. TIPO DE

SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros



Asignar formatos 1.1

1.1 Armar paquete de documentos parainfracción para la jornada de los verificadores.(Boletas de infracción, reporte de daños encampo y reporte de asignación y devolución deactas de infracción).

Jefe de Área Formatos Paquete armado

1.2 Recabar acuses Jefe de Área Paquete Acuses

Recibir y cotejar 2 2.1 Recibe formatos utilizados en la jornadalaboral Jefe de Área

Paquete deinfraccionesentregadas

Formatos

2.2Cotejar los acuses contra documentosdevueltos Jefe de Área Formatos

utilizados Cotejo

2.2.1Separación de formatos Jefe de Área CotejoFormatos yBoletasseparadas

2.3Entrega de formatos utilizados Jefe de ÁreaFormatos yBoletasseparadas

Formatos

Registrar y archivo 33.1Recibe boletas de infracción utilizadas ylimpias, formatos y entrega infracciones a lacajera para su captura

SecretariaFormatos Formatos

3.2Registro y/o captura Cajera Formatos Sistema

3.3Archivan los formatos Cajera Sistema Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobro de Multa 6. TIPO DE




Atender y cobrarinfracción

1 1.1 Recibir folio y consultar en el sistema Cajera Folio Sistema

1.2 Recibe pago de la infracción y solicitadatos al contribuyente Cajera Información Pago

1.3 Informa el costo de la infracción, asímismo se le notifica si tiene registradaotra infracción

Cajera Sistema Información

1.4 Elabora recibo oficial y entrega recibode pago y folio o boleta de infracción Cajera Pago Recibo oficial

Atender inconformidades 22.1 Atiende inconformidades de parte delcontribuyente

Jefe deDepartamento y/o Jefe deÁrea

Solicitudpersonal Atención

2.2 Se acompaña al contribuyente al lugary se verifica el mecanismo del aparato

Jefe deDepartamentoy/o Jefe deÁrea

AtenciónRevisión

2.3 Si el mecanismo está fallando seelabora formato “Acta de Inconformidad”


Revisión Formato

2.4 Envío mediante oficio las actas deinconformidad a Ingresos Para trámite deCancelación

Jefe deDepartamento Formato Oficio

2.5 Recibe respuesta de cancelaciónSecretaria

Oficio Respuesta

2.6 Se cancela el folio Cajera FormatoCancelaciónde la multa

2.7 Consulta que folio este cancelado enel sistema

Cajera Multacancelada

Sistema

Resguardar información 3 3.1 Archiva infracción Secretaria Recibo Oficial Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja y Depósito 6. TIPO DE




Realizar corte de caja 1 1.1 Realiza corte de caja por turno (14:30 hrs. y19:45 hrs.), en sistema Cajera Recaudación

diariaCorte de Cajaen sistema

1.2 Cuenta dinero y recibos elaborados,debiendo coincidir con el corte de caja delsistema

Cajera Corte de Cajaen sistema Recaudación

1.3 Elabora formato de corte de caja. Cajera Recaudación Formato

1.4 Entrega corte de caja impreso, dinero,recibos (Copias verdes y rosas) y formato Cajera Formato Formatos con

acuse1.4.1El turno vespertino deposita en unsegundo compartimiento de la caja fuerte elcorte impreso, lo recaudado y los recibos, parasu depósito al día siguiente (Pasa act. 2.2)

Cajera T/V Recaudación Formato

Resguardo de recibo ydinero 2 2.1 Recibe y guarda dinero y recibos oficiales

en caja fuerteJefe deDepartamento

Formatos yRecaudación Caja Fuerte

2.2 Retira el dinero, recibos y el formato decorte de caja de resguardados en caja fuerte,para enviar el depósito por turno al banco

Jefe deDepartamento Caja Fuerte Recaudación a

depositar

Realizar depósito de lorecaudado 3

3.1 Elaboración de formato “Corte de Caja” porturno. Que contiene Cantidad de recibos,numeración de recibos, separación porconcepto de recaudación y total de recaudación

Secretaria Recaudación adepositar

Formato Cortede Caja

3.2 Anota en fichas de depósito fecha y númerode recibo oficial que ampara el depósito. Secretaria Formato Fichas de

Depósito

Notificar lo recaudación 44.1 Elaboración de oficio para notificar adiferentes áreas y dependencias la recaudación(hacienda Municipal, Dirección de Ingresos,Contraloría Municipal, Regidor de la comisión)

Secretaria Deposito Oficios

4.2 Revisa y firma oficio Jefe deDepartamento Oficios Oficio revisado y

firmado

4.3 Entrega oficios y recaba acuses AyudanteGeneral

Oficio revisado yfirmado Acuse

Archivar 5 5.1 Archiva documentación recibida Secretaria Acuse Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Estacionamientos Pila Seca 6. TIPO DE




Entregar boletos 1 1.1 Entregar los boletos a los recaudadoresmediante firma de resguardo de los mismos Jefe de Área Boletos Firma en

bitácoras1.2Entrega boleto al ciudadano que ingresa alestacionamiento Recaudador Boleto Boleto con hora

de ingreso

Cobrar servicio 2 2.1Recibe boleto de parte del ciudadano Recaudador Boleto Boleto

2.1.1Recepción de boletos con sello del banco.Si estos no rebasan los 60 minutos el selloampara el cobro del servicio

Recaudador Boleto Boleto Sellado

2.1.2Revisa los boletos e informa el total apagar por parte del ciudadano cobrando eltiempo extra excedente a los 60 minutos.

Recaudador Boletos con horade in

Costo /Recaudación

Contar y elaborar Reportes 3 3.1Cuenta boletos al término de la jornada,separando aquellos que llevan el sello Recaudador Costo /

RecaudaciónBoletosseparados

3.2Cuenta el dinero ingresado en su turno Recaudador Boletos Total deingresos

3.3Elabora reporte de Recaudación, con losdatos Nombre, fecha, turno, folio de boletoscobrados con diferentes costos y total deingresos

Recaudador Boletos, dinero yformato

Reporte confirma de recibido

3.4Entrega formato de Recaudación, boletos ydinero Recaudador Reporte Formatos,

dinero, boletosControl de boletos yelaboración de recibos 4 4.1Recibe boletos, dinero y formatos Cajera Formatos,

dinero, boletosFormatos,dinero, boletos

4.1.1Mensualmente elabora oficio y envíaboletos sellados en original al banco con el totala pagar.

Secretaria Boletos dinero Oficio

4.1.2Revisa oficio, boletos, total a cobrar. Firmaoficio y lo entrega al banco

Jefe deDepartamento Oficio Acuse

4.1.3Recibe pago de parte del banco (Cheque)ingresando al sistema el total recibido Cajera Acuse Registro de

pago4.2Elabora recibo oficial, registrando datosgenerales del la recaudación. (Fecha queampara el pago, así como fecha en que secubrió el pago, toral de boletos, cantidad totalrecibida, etc.)

Cajera Pago Recibo Oficial

4.3Entrega recibo oficial en original alrecaudador y/o al Banco Cajera Recibo Oficial Recibo

entregado4.4Engrapa copia del recibo oficial a losformatos de recaudación (RecaudaciónInmediata y recaudación por los boletossellados por el banco), y archiva documentos

CajeraFormatos deRecaudación yrecibo oficial

Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Estacionamiento Público (Privado) 6. TIPO DE




Informar y recepciónrequisitos 1 1.1Entregar y/o informa de los requisitos para el

servicio Cajera Solicitud deinformación

Lista deRequisitos

1.2Recibe requisitos: Petición por escrito,*Escritura constitutiva de la empresa y el poderque acredite la personalidad del compareciente,*El carácter de propiedad o posesión,*Dictamen de trazos y usos de suelo de ladirección de obras públicas,*Plano de la construcción de la obra oremodelación en dónde incluya la ubicación,número de cajones, categoría delestacionamiento que se pretende y*Propuesta de horario a la que se sujetará.

Jefe deDepartamentoy/o Área

Lista deRequisitos Requisitos

1.3Revisión y Vo.Bo. a la documentaciónJefe deDepartamentoy/o Área

Requisitos Vo.Bo.

Supervisión y elaborarpermiso 2

2.1Acude a lugar para verificar y corroborar losdatos proporcionados en los requisitosrecibidos y revisados

Jefe deDepartamentoy/o Área

Visto Bueno alos requisitos

Visita desupervisión

2.2Posterior a la visita se elaboran ladocumentación para autorizar el permiso Secretaria Visita Información

recabada

2.3 Elaboración del permiso Secretaria Información Permiso

Revisar y dar Vo. Bo. Alpermiso 3 3.1 Firma el permiso Jefe de

Departamento Permiso Firma

Cobrar, entregar y archivarpermiso 4

4.1Cobra cuota anual por la autorización, asícomo también cobra la cuota mensual, la cuales dependiendo de los cajones con los quecuenta el estacionamiento.

Cajera Permiso confirma

Sistema

4.2Elabora el recibo oficial, mismo que quedaregistrado en sistema Cajera Sistema Recibo oficial

4.3Entrega original al ciudadano Cajera Recibo original Recibo

4.4Anexa copia del recibo al expediente yarchiva Secretaria Recibo en copia Expediente


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Infraccionar 6. TIPO DE




Recibir formatos 11.1Recepción de paquete de formas(Boletas para Infraccionar. Formas de reportesde daños en campo, reporte de asignación ydevolución de infracciones)

Verificador Formatos Formatos

1.2Firma de haber recibido el paquete Verificador Formatos Acuse

Recorrer zona asignada 2 2.1Realizar el recorrido en la zona asignada Verificador Programa detrabajo

Recorrido enRuta

2.2Visualiza vehículos estacionados,verificando si el ciudadano ha infringido enalguna falta y procede a revisar que el aparatono este apagado y/o la perilla no esté trabada.

Verificador Recorrido

Revisión alaparato y/overificación delEstaciónometro

Infraccionar, elaboración dereportes y entrega de

boletas3

3.1Elabora boleta de infracción en original ycopia, registrando: fecha, hora domicilio,número de aparato, placas, tipo y marca delvehículo, clave del verificador, sanción, zona,espacio y firma del verificador

Verificador Recorrido enRuta

Infracciónlevantada

3.2Termina jornada, regresa a la oficina yentrega copias de infracciones y formatos. Verificador

Boleta deInfracción yreportes

Formatos einfracciones

Entregar formas paraarchivar 4 4.1Recibe formatos, copia e infracciones Jefe de Área Formatos Formatos e

infracciones

4.2 Cancela en registro las formas entregadas Secretaria Formatos Sistema oregistro

4.3 Entrega formatos para su archivo Secretaria Registro Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mantenimiento y Reparación de Estacionómetros 6. TIPO DE




Recibir reportes 11.1Revisión de los reportes de daños en campoque los verificadores elaboran en sus recorridosdiarios

Encargado deMantenimiento

Reportes dedaños

Revisión yprograma derecorrido diario

1.2Realiza recorrido por las zonas donde seencuentran instalados los Estaciónometros


Programa derecorrido

Aparatos areparar

Reparar y darmantenimiento 2

2.1Reparación a los aparatos reportados condaños y da mantenimiento a losEstaciónometros que lo requieran


Aparatos areparar

Mantenimientoy/o Reparación

2.1.1Si la reparación es complicada retira elaparato (Mecanismo) y se traslada al taller demantenimiento


Mantenimientoy/o Reparación

Aparato aReparar

2.1.2Ya reparado el mecanismo se instalanuevamente


Aparatos areparar Reparación

2.1.3Programa los aparatos que reparo dandoun tiempo de dos horas cinco minutos (2:05hrs.); dando holgura para que si estuvierautilizado el espacio por un usuario, este tengaoportunidad de depositar monedas y no seainfraccionado


Instalación demecanismo oreparación deaparato

Aparatoinstalado yprogramado

Elabora reporte 3

3.1De vuelta en la oficina elabora reporte dereparación, registrando en Bitácora datosgenerales: Fecha, hora y tipo de reparación,número de aparato y ubicación del mismo, etc.


Aparatoinstalado yprogramado

Reporte ybitácora

Archivar 4.1Recibe reporte Jefe de Área Reporte Reporte

4.2 Archivar reportes conforme a control Reporte Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Recaudación de Estacionómetros 6. TIPO DE




Recolectar cuotas de losestacionómetros 1

1.1 Acudir semanalmente a cada ubicación deestacionómetros (Todos los Jueves de cadaSemana)

Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral

Programa deTrabajo Ruta recorrida

1.2 Abrir el depósito de la alcancía, mismas quevaciará en el carro recolector Alcancía Recaudación

1.3 Otro servidor realiza la apertura del domodonde se encuentra el mecanismo del aparato,lo retira para recoger las monedas que hayanquedado fuera de la alcancía

Aparato Monedas fuerade la alcancía

1.4 Revisión de los aparatos verificando sirequieren de cambio de pila o la perillaestuviera trabada, Por lo que proceden a dar elmantenimiento adecuado.

Aparato condescompostura Aparato listo

1.5 De regreso a la oficina y en presencia de unauditor se retiran los plomos del carro recolectorpara iniciar el conteo.

Jefe deDepartamentoJefe de Área

CarroRecolector

Plomos abiertosdel carro

Realizar Primer y segundoconteo 2

2.1 Retiran monedas del carro recolector y sedepositan en una caja de plástico para lalimpieza , retirando rondanas y objetos quepuedan dañar las máquinas contadoras


Monedasrecaudadas Alcancía limpia

2.2 Se colocan las monedas en la máquinacuenta monedas para hacer la separación pordenominación$ 2.00, $1.00 y $0.50 (Primer Conteo)

Jefe de Dpto.EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral

Primer conteo Separación pordenominación

2.3 Segundo Conteo se realiza para saber eltotal recaudado por denominación

Separación pordenominaciónSegundo conteo

Total pordenominación

Registrar recaudación 3 3.2 Tomar nota de los datos que resultan decada conteo y registrarlo

Auditor,Jefe de Dpto.Secretaria

Conteos Registro de lostotales

3.2 Acomodar 2000 monedas en bolsa por cadadenominación


Monedas Bolsas conmonedas

3.3 Acomodar monedas sobrantes en bolsasde plástico pequeñas por separado según sudenominación y colocarlas todas estas en unabolsa de seguridad

Monedas Bolsa de platico


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Recaudación de Estacionómetros 6. TIPO DE




Registrar, traslado ydepósito 4

4.1 Elaborar reporte de recolección de monedascon los números de los plomos que se quitaron,los plomos que se instalaron, el período derecolección, la cantidad de cada denominación,suma total así como también elabora las fichasde depósito para el banco

Secretaria Recaudación

Reporte deRecolecciónFichas deDepósito

4.1.1 Firman reporte de recolección

Jefe deDepartamentoJefe de ÁreaAuditor

Reporte listo

4.2 Se introduce en bolsas de seguridad lasbolsas con las monedas, ficha de banco con lacantidad de monedas y su total, posterior secolocan estas bolsas en bolsas de plomo deseguridad con letra y número único y se doblael plomo con machimbradora.

Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral

Bolsas y recibos Bolsas de plomocon recaudación

4.3 Colocan bolsas machambradas en carrorecolector

Jefe de Dpto.Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral

Bolsas de plomocon recaudación

Bolsasmachimbradas

4.4 Traslado del carro recolector HaciendaMunicipal, dónde se hace el depósito (Caja).Esta actividad se realiza con apoyo de personalde seguridad pública

Jefe de Dpto.Jefe de Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral

Traslado Deposito

4.5 Recepción del recibo oficial con la cantidaddepositada.


Depósito Recibo oficial

4.5.1 Entrega copia de recibo oficial y reportede recolección de monedas al auditor

Jefe de Dpto.y/o Área Recibo oficial Acuse

4.6 Colocar candados y plomos nuevos al carrorecolector, machimbrando los plomos

Jefe de Dpto.y/o Área Carro recolector

Candados yplomosmachimbrados

Recibir y archivar 55.1 Revisa y firma Acta Circunstancia dehechos elaborada por el auditor, de la cualrecibe una copia

Jefe deDepartamento Acta hechos Copia de Acta

5.2 Archiva reporte de recaudación, recibooficial y acta circunstancial de hechos Secretaria Copia de Acta Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Tarjeta de Estacionamiento Exclusivo 6. TIPO DE




Informar y recepciónrequisitos 1 1.1 Entregar y/o informa de los requisitos para

el servicio Cajera Solicitud deinformación

Lista deRequisitos

1.2 Recibe requisitos: Solicitud, Croquis de laubicación, comprobante de domicilio.Credencial de elector, pago del predial,Dictamen de factibilidad de la SVT e informacosto del servicio

Cajera Lista deRequisitos Requisitos

1.3 Revisión y Vo.Bo. a la documentaciónJefe deDepartamentoJefe de Área

Requisitos Vo.Bo.

Elaborar tarjeta 2 2.1Ingresa información al sistema para que segenere la tarjeta. Secretaria Requisitos Tarjeta

2.2 Elabora un archivo con la informaciónrecabada. Secretaria Archivo

2.3 Revisa y firma la , a canaliza a la cajerapara su entrega

Jefe deDepartamento Tarjeta Tarjeta

Cobrar servicio 3 3.1 Recibe el pago del servicio (TarjetaExclusivo) y se procesa el recibo oficial Cajera Dinero Recibo Oficial

de pago

3.2 Entrega tarjeta y recibo de pago alsolicitante Cajera Recibo Oficial

de pagoCopias de reciboy tarjeta

Archivar 4 4.1 Archiva copias de recibo junto con ladocumentación solicitada Secretaria Copias de recibo

y tarjeta Archivo


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Tarjeta de prepago de Estacionómetros y renovaciónde la misma

6. TIPO DESERVICIOS:

Estacionamientos yEstacionómetros



Informar y solicitar requisitos 11.1Informar al usuario de los requisitos paratramitar el servicio e informa el costo de lamisma

Cajera Solicitud Requisitos

1.2Recibe los requisitos solicitados y canaliza ala secretaria Cajera Requisitos

entregados Requisitos

Elaborar tarjeta de prepagoy expediente 2

2.1Elabora tarjeta de prepago (Por duplicado)con la información recabada, canaliza parafirma

Secretaria Documentos Tarjeta

2.2Revisa y firma Jefe deDepartamento

Documentos ytarjeta Tarjeta firmada

2.3Elabora expediente con documentos,canaliza tarjeta (Con duplicados) a la cajera Secretaria Tarjeta Expediente

Cobrar del servicio o costode tarjeta 3 3.1Recibe el pago de parte del usuario Cajera Tarjeta Costo de la

tarjeta

3.2Elabora recibo oficial de pago y entrega alusuario tarjeta y recibo Cajera Costo de la

tarjeta Recibo

Archivar documentos 4 4.1Archiva copia de recibo y copia de tarjeta enexpediente Secretaria Expediente Archivo

Renovar tarjetón 5 5.1 Al inicio el interesado acude a renovar eltarjetón Cajera Solicitud Solicitud

5.2 Requieren nombre o número de placa Cajera Solicitud Datos

5.3 Elabora tarjeta de prepago (Por duplicado)con la información recabada, canaliza parafirma

Cajera Solicitud Nuevo tarjetón

5.4 Revisa y firma Jefe deDepartamento Tarjetón Firma en

tarjetón

5.5 Cobra el costo del mismo y entrega nuevotarjetón. Cajera Tarjetón

Folio de pago ytarjetónentregado


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. TIPO DE



Recibir actas con folio 11.1 Recibir mensualmente las actas con foliode calificación por parte de la Dirección deJuzgados Administrativos

Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo

Infracciones Actas deinfracción

1.2 Revisan actas contra listado y firman derecibido


Actas Firma derecibido

Registrar en sistema 2

2.1 Registra en sistema de cobranza las actasrecibidas; Número de acta, folio de calificación,Nombre o razón social, domicilio, falta incurrida,tipo o dependencia que infracciono, fecha enque fue enviada al departamento.


Actas recibidas Sistema

2.1.1 A cada acta registrada se le asigna unnúmero conocido como Crédito Fiscal.


Sistema Número/Crédito Fiscal

2.2 Ya con la información registrada se generael (Documento) Notificación


Número /CréditoFiscal Notificación

Recabara firmas 3 3.1 Revisa notificaciones Jefe deDepartamento Notificación Visto Bueno

3.2 Recaban firma del Encargado de laHacienda Municipal

AuxiliarAdministrativo Notificación Firma

Elaborar lista deNotificaciones 4

4.1 Elabora listado de las notificaciones connúmero de crédito fiscal que se enviarán alDepartamento de Apremios para su distribución


Notificación confirma Listado

4.2 Recaba visto bueno del Director AuxiliarAdministrativo

Listado ynotificaciones Visto Bueno

4.3 Entregan listado y recaban acuse en copia AuxiliarAdministrativo Listado Copia con acuse

4.4 Recibe copias de las notificaciones que yafueron entregadas o diligenciadas

AuxiliarAdministrativo Listado Notificaciones

entregadas

4.5 Registro de notificaciones elaboradas yentregadas

Jefe deDepartamento Notificaciones Registro de

diligencias


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. TIPO DE



4.6 Recibir de parte del contribuyente copiadel recibo ya pagado


Registro Folio pagado

4.7 Cancela en sistema de cobranza el créditofiscal


Folio pagado Folio cancelado

Archivar documentación 5 5.1 Anexa recibo de pago al acta enviada porel juzgado administrativo


Folio cancelado Recibo y acta

5.2 Archiva y registra en control manual denotificaciones


Recibo y acta Archivo

5.3 Posteriormente elabora listado y oficio paraenviar los créditos fiscales al Archiva Legal

Histórico para su respectivo resguardo.


Archivo Listado


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Convenio(Multas y Convenios) 6. TIPO DE



Recibir al contribuyente 1 1.1 Recibe al ciudadano solicitando convenio Jefe deDepartamento Deuda Solicitud de

convenio

1.2 Conforme a la situación le requiere ladocumentación

Jefe deDepartamento

Solicitud deconvenio

Documentosrequeridos

Acordar generalidades delconvenio 2 2.1 Recibe documentos necesarios para

elaborar convenioJefe deDepartamento Documentos Documentos

2.2 Establecen pormenores del convenio,donde determinan las mensualidades que sedividirá la deuda

Jefe deDepartamento

Solicitud deconvenio

Pormenoresestablecidos

Elaborar convenio 33.1 Ingresa datos al sistema, mismo que leasigna número al expediente para su control oidentificación

Jefe deDepartamento

Pormenoresestablecidos


3.2 Elabora pagaré con el total de la cantidad acubrir en tiempo determinado en convenio

Jefe deDepartamento

Información enel sistema Pagaré

3.3 Afecta en sistema el convenio a celebrarse,para que aparezca en el mismo, los pagos quedeberá realizar y quede establecido el convenio

Jefe deDepartamento Pagaré

Sistemaafectado paracelebrarseconvenio

Recabar firmas 44.1 Recaba firma del contribuyente en convenioy pagaré, así mismo como del director deIngresos y del Encargado de la HaciendaMunicipal

Jefe deDepartamento

Sistemaafectado

Firmas endocumentos

4.2 Indica al contribuyente realice el primerpago en cajas y posterior presente el recibo conel pago efectuado

Jefe deDepartamento Documentos

firmados Indicaciones

4.3 Integra expediente con convenio, pagaré ylas sanciones a los que se haría acreedor de nocumplir en tiempo y forma lo convenido

Jefe deDepartamento Indicaciones Expediente

4.4 Informa la fecha en que deberá realizarse elpróximo pago

Jefe deDepartamento Expediente

Información defecha delpróximo pago

Corroborar sistema yarchivar 5 5.1 Recibe al contribuyente y éste entrega los

recibos que amparan los pagos convenidosJefe deDepartamento Información Recibos de pago

5.2 Revisa en el sistema que los pagos esténdebidamente registrados

Jefe deDepartamento Recibos Revisión

5.3 Entrega convenio y pagaré cancelado, loscual significa el pago íntegro de la deuda

Jefe deDepartamento Recibos

Convenio ypagarécancelados

5.4 Integra comprobantes de pago y archivaexpediente para posibles consultas.

Jefe deDepartamento

Convenio ypagaré Archivo


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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Póliza semanal y Mensual 6. TIPO DE



Recibir paquete de recibosoficiales con copia 1

1.1 Recibir el juego de recibos oficiales (Cadajuego viene con original y os copias), las fichas

de depósito de los ingresos captadosdiariamente, además de los recibos que hayan

sido cancelados

AuxiliarAdministrativo Recaudación Recibos oficiales

1.2 Separa las copias de los originales AuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Copias

separadas1.3 Fotocopia los recibos cancelados y las

archivaAuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Fotocopias

Elaborar reporte 2 2.1 Elabora reporte de ingreso diario, anotandoen un recibo el total del ingreso

AuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Reporte

Elaborar póliza 3

3.1 Ya con la información completa, elaborapóliza de ingresos final por día, cabe señalar

que al ingresar los datos diarios de la póliza, segenera en automático la póliza mensual

conforme al día en que va el mes.Nota: Los datos de esta póliza son de diferentesrubros (Obras Públicas, Catastro, Padrón yLicencias, Servicios Públicos Municipales,Federación con subcuentas y totales. Ademásdel total general.

AuxiliarAdministrativo Reporte Póliza semanal

y mensual

3.2 Revisa póliza y da su visto bueno Jefe deDepartamento Pólizas Visto Bueno

Preparar juegos de pólizas 4 4.1 Preparar 6 juegos de la póliza diaria y parala póliza mensual 8 tantos


Pólizas conVo.Bo.

Juegos depólizas listos

4.1.1 Para la póliza mensual se elabora oficio,con el cual se enviarán los juegos requeridospara la Cuenta Pública y para Dirección.


Juegos depólizas listos Oficio

4.2 Entrega juego de póliza de ingresos totalesa la Hacienda Municipal, otra copia a laDirección de Contabilidad además de losrecibos oficiales y el oficio de la póliza mensual.

AuxiliarAdministrativo Pólizas y oficio Copia con acuse

4.2 Recaba acuse en copia AuxiliarAdministrativo

Documentosentregados Copia con acuse

4.3 Archiva documentos generados en elproceso.


Documentosentregados Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

140




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Caja (Recaudación) 6. TIPO DE



Recibir y solicitar datos alcontribuyente 1 1.1 Recibir al contribuyente Cajero Recaudación Contribuyente

1.2 Solicita datos e ingresa los mismos alsistema, corroborando veracidad. Cajero Recaudación Información en

sistema

Cobrar y/o Recibir pago 2 2.1 Verifica el total del pago que deberá recibiry realiza el cobro Cajero Sistema con

informaciónDatos

verificados

2.2 Ingresos en sistema la cantidad recibida,modificándose el mismo Cajero Recaudación

Recursosrecibidos y

Sistemaafectado

2.3 Entrega recibo con folio en original confirma y sello correspondiente al contribuyente Cajero

Recursosrecibidos y

Sistemaafectado

Recibo

Resguardar recaudaciónhasta el final de la jornada 3 3.1 Al término de la jornada laboral cuenta el

ingreso recibido (Dinero, documentos,). Cajero RecaudaciónConteo deingresosrecibidos

Elaborar corte de caja 44.1 Elabora corte de caja y entrega losrecursos, así como las copias de los recibospara su entrega a las áreas que corresponda

CajeroConteo deingresosrecibidos

Corte de caja

4.2 Archiva documentación saliente delproceso para su resguardo y posibles consultas Cajero Corte de caja,

Recaudación Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

141




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobro de piso en tianguis y vía pública (Recaudación) 6. TIPO DE



Entregar boleta con folio 1 1.1 Prepara folios conforme a las rutas o zonasa trabajar Jefe de Área Padrón de

TianguisPaquete de

folios

1.2 Entrega folios a cada recaudador conformeal padrón, y a las rutas establecidas Jefe de Área Folios Folios

entregados

1.3 Verifican folios de boletos contra listado Recaudador Folios Revisión defolios

1.4 Firman de conformidad Recaudador Revisión defolios

Firma deconformidad

Trasladar a tianguis yrecorrido del mismo 2 2.1 Traslado a los tianguis que corresponden

conforme al rol y folios recibidos Recaudador Programa detrabajo Traslado

2.2 Cobro de acuerdo a los metros que tengaocupados el comerciante Recaudador Programa de

Trabajo Recaudación

2.3 Entregan los boletos que amparan el cobroy cancelar el día y mes marcados en el mismo Recaudador Recaudación

Boletosentregados ycancelados

Elaborar Corte deLiquidación 3 3.1 Elabora corte de liquidación al final, mismo

que entregará a Recaudador Boletosentregados

Formato decorte

3.1.1 Cabe señalar que algunos recaudadoresrealizan depósito bancario inmediato o del día Recaudador Formato de

corteFicha dedepósito

Elaborar recibo oficial 44.1 Entrega los ingresos recaudados o en sudefecto la ficha de depósito del banco, ademásdel formato de corte de liquidación r del ingresorecaudado a la jefatura de cajas

Recaudador

Formato cortede liquidación óficha dedepósito

Recaudaciónentregada

4.2 Elabora recibo oficial del ingreso entregadoy/o ficha de depósito Jefe de Área

Formato cortede liquidación óficha dedepósito

Recibo oficialque amparadepósito

4.3 Entrega recibo y recaba acuse Jefe de Área Recibo oficial Copia de recibo

4.4 Archivo de copia de recibo para el área Jefe de Área Copia de reciboentregado Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

142




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja (Recaudación Diaria) 6. TIPO DE



Recibir ingresos en bolsa 1

1.1 Recibe los ingresos diariamente, (los cualesestán en bolsas con número de plomo),recaudado en las cajas y en las diferentesrecaudadoras, así como de los recaudadoresauxiliares

Jefe de Área Recaudación Ingresos oRecaudación

1.2 Revisa bolsa con número de plomoasignada previamente a cada cajero para sucorte de caja individual diario

Jefe de Área Ingresos oRecaudación

Bolsa revisadacon número de

plomo

1.3 Recibe también las fichas de depósito derecaudadores y cajas instaladas en diversasdependencias

Jefe de ÁreaBolsa connúmero de

plomoFichas

Registrar el ingreso,anotando información básica 2

2.1Firma de acuse, en formato de corte de cajaindividual al día, donde cada empleado entregasu recaudación

Jefe de Área Fichas

Firma deconformidad dela recaudación

ingresada

2.2 Registra en formato de ingreso, anotandoinformación específica (Nombre del cajero orecaudador, número de recibos oficialesutilizados, cantidad recaudada, fecha derecaudación, si es en efectivo o cheque

Jefe de Área Recaudacióningresada

Formato deingresos

recaudado

Elabora corte de caja 33.1 Elabora corte de caja general, donde hacelas anotaciones de la recaudación en efectivo yen cheque

Jefe de Área Formato deingresos Corte de caja

Preparar ingresos paraentregarlos al servicio devalores contratado(Remisión y Bolsa)

44.1 Conforme a la remisión que solicita elservicio de valores contratado, llena formato,especificando la cantidad que trae cada bolsacon adherible y número de plomo

Jefe de Área Corte de caja Formato deremisión

4.2 Recibir al servicio de valores y entregarremisión y bolsas Jefe de Área Formato de

remisión

Bolsas yremisiónentregada

4.3 Recaba acuse en copia de remisión. .Posterior a que el empleado del servicio revisaplomo o número de bolsa contra remisión

Jefe de ÁreaPaquete derecaudaciónentregado

Copia con acusede conformidad

Archivar 55.1 Archivar la copia del corte general y la copiade la remisión. (Lo anterior para posiblesconsultas y/o movimientos)

Jefe de Área Copia con acusede conformidad Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

143





Afectación de Notificaciones de Impuesto Predial yLicencias Municipales (Control y Registro)




Establecer criterios para laselección de cuentas 1

1.1 Establece o determina las característicasque deberá tener las cuentas a las cuales se lenotificará

Jefe deDepartamento

Cuentas conadeudo

Criteriosestablecidos

1.2 Extracción de cuentas de las diferentesbases de datos que cumplan con los criteriosestablecidos

TécnicoEspecializado Criterios Cuentas

seleccionadas

1.3 Impresión de cada uno de los padronespreviamente revisados y depurados (Padrón ylicencias, agua potable, catastro).


Cuentasseleccionadas

Padronesimpresos

Abanderar cuentas 2 2.1 Separar listados por grupos para revisarcontra sistema de recaudación


Padronesimpresos

Revisión delistados contrasistema

2.2 Abanderar las cuentas que tienen adeudode pago y preparándolas para su notificación


Listadosrevisados

Cuentaspreparadas

Afectar sistema 33.1 Registra en el sistema todas aquellascuentas que se le deberá notificar por falta depago


Cuentaspreparadas

Sistema conregistro decuentas anotificar

3.2 Elaborar notificaciones TécnicoEspecializado

Sistema conregistro Notificaciones

3.4 Revisión y firma de las notificaciones Director deÁrea Notificaciones Firma o Visto

Bueno

Enviar notificaciones para suentrega 4

4.1 Entrega mediante oficio (Departamento deApremios) las notificaciones impresas quehabrán de entregarse a los contribuyentes


Firma o VistoBueno Acuse en copia

4.2 Recibir posterior las notificacionesdiligenciadas y las no practicadas de parte deapremios

Jefe deDepartamento Copia con acuse Documentos

practicados

4.3 Verifica en el sistema que las cuentas esténdebidamente afectadas (Cabe señalar que eldepartamento de apremios puede afectar deforma directa la cuentas)

Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado

Documentospracticados

Sistemaverificado

4.3.1En caso de que alguna notificación noaparezca afectada en el sistema, se capturacon las notificaciones pertinentes


Sistemaverificado

Sistemaafectado yobservacionesregistradas

Archivar 5 5.1 Archiva las notificaciones para futurasconsulta


Sistemaverificado Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

144





Control de Devolución de Documentos(Control y Registro)




Recibir oficio de devolucióncon documentos 1 1.1 Recibir de parte del departamento de

Apremios oficio de devolución de documentos

TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento

Petición Oficio

1.2 Revisa que cuadre la información del oficiocon documentos anexos al mismo


Oficio Documentos

Registrar información ensistema 2

2.1 Ingresa al sistema datos del oficio,describiendo el motivo por el cual ladocumentación se devuelve


Oficio ydocumentos Sistema

2.2 Así mismo registra en el sistema datosgenerales de cada documento recibido,


Oficio depetición Sistema

Preparar paquetes dedocumentos devueltos opara devolver

3 3.1 Impresión del oficio donde queda registradoel motivo y la devolución de los documentos


Oficio depetición

Documentoimpreso

3.2 Armar 2 paquetes de los documentos quese han de regresar, junto con oficio


Oficio depetición Paquetes

Archivar y resguardar 4 4.1 Archiva un paquete de cada solicitud dedocumentos a devolver o ya devueltos


Paquetesarmados Archivo

4.2 Archiva copia de la impresión, junto conarchivo de devolución para consultas


Paquetes Archivo

4.3 Solicitan vía oficio a la Dirección deCatastro y a la Oficialía de Padrón y Licencias,la actualización del padrón su padróncorrespondiente. Lo anterior es para facilitar lanotificación de los documentos.


Archivo Oficio depetición

4.4 Integrar expediente todos los documentosgenerados en este proceso


HACIENDA MUNICIPAL

145




PROYECTO: MP-HM-500


Descuentos al Impuesto Predial a Pensionados, AsociacionesReligiosas y Comunidades Agrarias (Registro y Control dePagos)




Solicitar al contribuyentedocumentos necesariospara poder aplicardescuento

1

1.1 Recibe al contribuyente y según el casorequiere los documentos que acrediten lascaracterísticas del servicio a realizar(identificación recibo del pago anterior o últimopago, comprobante de domicilio


Solicitud delcontribuyente


1.2 Revisa documentos verificando que todoesté en orden



Vo.Bo. a losdocumentos

1.2.1En caso de no contar con copias, solicitase fotocopien………….


Vo.Bo. a losdocumentos

Solicitud decopias

Revisar los parámetros ensistema de Recaudación 2

2.1 Ingresa al sistema a la cuenta según elcaso del contribuyente (Tercera Edad,Discapacitados, Jubilados, asociacionesReligiosas,


Vo.Bo. a losdocumentos Sistema

2.2 Revisa el parámetro en el sistema derecaudación


Sistema Revisión

Afectar Cuenta según sea elcaso 3

3.1 Realiza la afectación correspondiente.(Registra en el sistema, el descuento aaplicarse a la cuenta que solicito el beneficio; loanterior es, para cuando se realice el pago encajas, el sistema de forma automática aplica eldescuento, marcando la cantidad exacta apagar).


Revisión Sistemaafectado

Entregar al interesado laafectación solicitada 4

4.1 Entrega documento con cuenta afectada alcontribuyente, lista para que este realice supago.


Sistemaafectado

Documento conafectaciónregistrada

4.2 archiva documentación resultante delproceso


Documento conafectaciónregistrada

Archivo

Nota: Cabe mencionar que el beneficio puedeser del 50% a Jubilados y hasta un 90% a lasComunidades agrarias


HACIENDA MUNICIPAL

146




PROYECTO: MP-HM-500


Emisión de Acta de Requerimiento de Pago de LicenciasMunicipales, Impuesto Predial y servicio de Agua Potable yAlcantarillado




Solicitar Base de Datos de:Padrón y Licencias,Padrón Catastral y Padrónde Agua Potable yalcantarillado

1 1.1 Solicita mediante oficio la base de datos delas diferentes áreas para su depuración.


Base de datos Oficio

1.2 Recibe de parte del área de sistemas lainformación


Oficio desolicitud Información

Filtrar Base de Datos 22.1 Filtración de base de datos para realizar laselección de cuentas que califican a serrequeridas, así como la separación de aquellascon datos incompletos o apócrifos


Información Selección decuentas

2.2 Impresión de los diferentes listados, yadepurados, ordenados y separados endiferentes giros, así como aquellas cuentas condatos incompletos, cuentas pagadas, ….para suposterior revisión


Selección decuentas

Documentosimpresos

2.3 Revisa los listados generados, paraabanderar aquellas cuentas que tengan adeudo


Documentosimpresos Listas revisadas

2.4 Preparar las cuentas para la afectación derequerimiento de pago y embargo


Listas revisadas Cuentasabanderadas

2.5 Afectación de cuentas en el sistema decontrol de obligaciones, tomando no de cadacuenta que queda registrada en el sistema derecaudación


Cuentasabanderadas

Sistema concuentasafectadas

2.6 Asigna ejecutor a cada requerimiento víasistema de control de obligaciones


Sistema concuentasafectadas

Ejecutorasignado

Preparar actas derequerimiento con Vo.Bo.del Encargado de laHacienda Municipal

3 3.1 Impresión de requerimientos


EjecutorAsignado

Actas deRequerimientoimpresas


HACIENDA MUNICIPAL

147




PROYECTO: MP-HM-500


Emisión de Acta de Requerimiento de Pago de LicenciasMunicipales, Impuesto Predial y servicio de Agua Potable yAlcantarillado




3.2 Corrobora o revisa datos en losrequerimientos ya impresos


Actas deRequerimientoImpresas

Visto Bueno alas actas

3.3 Recabar firmas de Visto Bueno yautorización del Director de Área y encargadode la Hacienda Municipal en las actas derequerimiento


Visto Bueno alas Actas Firmas

Enviar Actas derequerimiento alDepartamento de Apremios

4 4.1 Elabora oficio en 5 tantos para canalizar lasActas de requerimiento impresas


Actas con firmasPaquetes deactas para suentrega

4.2 Envía oficio, listado y actas al departamentode apremios, así como copia de oficio y listadoa la Hacienda Municipal, Dirección de Ingresos


Paquetes deactas listas parasu entrega

Acuse (s)

Recibir Actas practicadas 55.1 Recibe de parte del Departamento deApremios las Actas de Requerimientopracticadas (entregadas) y o practicadas


Acuse(s)Actas derequerimientopracticadas

5.2 Registra en sistema las actas recibidas


Actas derequerimientopracticadas


5.2.1 Afectación del sistema de Recaudación decada una de las Actas de RequerimientoPracticadas (Créditos Fiscales para el buencobro de impuesto predial, así como de losgastos de notificación, recargos y multasderivadas de dicha diligencia


Actas derequerimientopracticadas


5.3 Registra en el sistema las actas que nofueron practicadas, anotando el motivo y/ o losacontecimientos para que estas no fueranentregadas o recibidas por el contribuyente


Actas derequerimientoNo practicadas


Archivar requerimientospracticados y no practicados 6

6.1 Archivar los requerimientos que fueronpracticados, así como los que no fueronpracticados, integrando a expediente, estosúltimos.


Sistema coninformación Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

148


2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio



SERVICIO: Administrativo7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Recibir y registrarcorrespondencia 1 1.1 Recibir oficio de las diversas áreas Dirección de

ÁreaCorrespondencia Documentación

1.2 Sella y registra nombre, folio y hora derecepción en copia

Dirección deÁrea

Documentacióngeneral

Registro derecepción (Folioy sello)

1.3 Integra carpeta de correspondencia y turnala documentación en general a dirección parasu revisión y clasificación

Dirección deÁrea Folio y sello Carpeta con

correspondencia

Canalizar correspondenciaconforme a instrucciones 2 2.1 Recibe la correspondencia de parte de

dirección con indicaciones previasDirección deÁrea Documentación

Correspondencia conInstrucciones

2.2 Registra en sistema y en libro lasinstrucciones para cada documento y el área adonde se derivará cada uno

Dirección deÁrea Instrucciones Sistema y libro

2.3 Entrega a cada área o departamento ladocumentación

Dirección deÁrea Instrucciones Acuse en libro

de registro

Elaborar y entregarrespuesta 3 3.1 Elabora respuesta conforme a la

documentación recibida

Dirección deÁreaDepartamentoBienesMuebles eInmuebles,Departamentode Vehículos

Libro de registro Oficio derespuesta

3.2 Revisar y firmar de Visto Bueno Director deÁrea Oficio Visto Bueno

3.3 Entregar oficio dando respuesta a ladocumentación que lo haya requerido

Dirección deÁrea Oficio Acuse de

recepción

Entregar acuse a cada áreaque corresponda y archivardocumentación general

4 4.1 Recibe acuse de cada oficio entregado yfotocopia

Dirección deÁrea Oficio

Fotocopia consello de oficioentregado

4.2 Entrega acuse a cada área o departamentopara su archivo

Dirección deÁrea


Copia entregada

4.3 Archiva copia en carpeta de oficiosentregados

Dirección deÁrea


Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

149




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de superficie de terreno 6. TIPO DE

SERVICIO: Catastro7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Registrar las incidencias delpersonal 1

1.1 Recibir todo tipo de personal (Constanciasde consulta, incapacidades, permisos,vacaciones, licencia)

Dirección deÁrea

Necesidades delPersonal

Solicitudes delpersonal

1.2 Registra incidencias generales en Bitácora Secretaria Solicitudes Oficio

Registrar asistencias yelaborar reporte general 2 2.1 Revisa la asistencia del personal registrada

en tarjetas de checado diariamente Secretaria Asistencia delpersonal Tarjetas

2.2 Registra en bitácora los retardos y faltas delpersonal de la dirección Secretaria Tarjetas Bitácora

2.3 Elabora reporte de incidencias conforme aindicaciones de la Dirección de RecursosHumanos, en el cuál se registran inasistencias,retardos, permisos, incapacidades, licencias,vacaciones,…

Secretaria Bitácoras Reporte

Canalizar formato ydocumentos anexos deincidencias del personalpara su revisión einstrucciones

3 3.1 Recibe formato con las incidenciasregistradas para su revisión y da su visto bueno

Director deÁrea

Reporte deincidencias

Visto Bueno alformato

3.2 Recibe reporte con Visto Bueno y elaboraoficio para enviar información a la Dirección deRecursos Humanos

Secretaria Formato conVoBo. Oficio

Entregar oficio con formatoanexo y archiva acuse 4 4.1 Entrega oficio e información Mensajero Oficio y formato Acuse

4.2 Recibe acuse y archiva Secretaria Copia con acuse Carpeta enarchivo


HACIENDA MUNICIPAL

150




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles 6. TIPO DE

SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Revisar expediente 1 1.1 Revisión de los expedientes de los bienesinmuebles del Gobierno Municipal.

Departamentoe BienesInmuebles

Expedientes Revisión

1.2 Verificar que los expedientes contengan losdocumentos requeridos y necesarios para elbuen manejo y control de predios (Escrituras,Planos, ficha técnica)

DepartamentoBienesInmuebles

Revisión Expedienteverificado

1.3 Fotocopia la Ficha técnica, elabora reportede revisión


Expediente Reporte yfotocopia

Revisar predios 2 2.1 Revisar los datos contenidos en la ficha y lacoteja con la información de las escrituras


Reporte Cotejo deinformación

2.2 Elabora Calendario de actividadesconforme a resultados de la revisión, el cualconsistirá en visitar los predios


Informaciónrevisada

Calendario deactividades

2.3 Visitar los predios, realiza una revisióngeneral y toma fotografías


Visita a lospredios Fotografías

Realizar reporte conobservaciones 3 3.1 Elabora reporte conforme a la situación

reciente revisada


Visita Reporte conobservaciones

3.2 Elabora Nueva Ficha TécnicaDepartamentoBienesInmuebles

Reporte Ficha Técnica

3.3 Entrega reporte y ficha técnica a Direcciónpara revisión e instrucciones


Reporte y fichatécnica


3.3.1 Conforme a la información recabada seprocede según se requiera, y puede ser:a) Actualizar inventario (Pasa 4.1)b)Notificación a la Dirección de lo ContenciosoAdministrativo (Área Jurídica) cuando seainvasión en sus diferentes características y/oInvasión por un Comercio se gira oficio a laDirección de Inspección y Reglamentos



Indicacionesu oficio

3.4.2 Dar seguimiento a los oficiosDepartamentoBienesInmuebles

Indicacionesu oficio

Continuidad alproceso deinvasión

Modificar Inventarioconforme a lasobservaciones

4 4.1 Actualizar inventario con las observacionesregistradas e instrucciones recibidas


Indicaciones uoficio Sistema

4.2 Anexar información recabada en el procesode cada expediente y archiva


SistemaExpediente decada BienInmueble


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

151




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Comodato 6. TIPO DE


8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA

Recibir solicitud de laSecretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se solicita el predio en

comodatoDepartamentoBienes Inmuebles Solicitud Oficio

1.2 Identificar el predio solicitado en inventariogeneral


Oficio desolicitud

Revisión deinventario

1.3 Revisar expediente, verificandoantecedentes y situación general del mismo


Oficio desolicitud Expediente

Visitar el predio 2 2.1 Visitar el predio realizando revisión física delmismo y toma de fotografías

DepartamentoBienes Inmuebles Expediente

Visita yfotografías delpredio

2.2 Elabora reporte y/o informe general delpredio y entrega a dirección

DepartamentoBienes Inmuebles Visita Reporte

2.3 Conforme a la información se da respuestamediante oficio y se anexa informaciónencontrada (Copia de planos, escrituras, copiade planos, fotografías

DepartamentoBienes Inmuebles Reporte Oficio de

respuesta

Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen comodato

3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio en comodato Dirección de Área Oficio Certificación de

Acuerdo

3.2 Solicita mediante oficio a la Dirección deObras Públicas realice un levantamientotopográfico del predio

Dirección de Área Acuerdo Oficio

3.3 Revisa y firma oficio Dirección de Área Oficio Firma

3.4 Entregan oficio y recaba acuse Dirección de Área Oficio confirma Acuse

Recibir información yelaborar acta de entrega 4 4.1 Recibe el dictamen Topográfico y procede a

la revisión de medidasDepartamento deBienes Inmuebles

Oficioentregado Dictamen

4.2 Elabora acta de entrega del predio a loscomodatos (Integra 2 juegos de documentos)

DepartamentoBienes Inmuebles

Dictamen,reportes.Planos,escrituras,fotografías

Acta

4.3 Cita a los comodatos y a los funcionariosinvolucrados para la entrega del predio

DepartamentoBienes Inmuebles Acta Citatorio para

firma de acta4.4 Entregan predio y recaba firmas deconformidad en las actas

DepartamentoBienes Inmuebles Citatorio Protocolo de

entrega4.5 Entrega documentos originales a loscomodatarios


Protocolo deentrega

Acta de entregaen original

4.6 Actualiza inventario registrando losmovimientos generados


Acta deentregaoriginal

Inventarioactualizado ensistema

4.7 Anexa documentos, acta al expediente yarchiva

Departamento deBienes Inmuebles

Inventarioactualizado Archivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

152




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. TIPO DE



Recibir solicitud de parte dela Secretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se notifica del predio

en venta


Solicitud Oficio

1.2 Identificar el predio solicitado en inventariogeneral


Oficio desolicitud

Revisión deinventario

1.3 Revisar expediente, verificandoantecedentes y situación general del mismo


Oficio desolicitud Expediente

Visitar el predio 2 2.1 Visitar el predio realizando revisión física delmismo y toma de fotografías


ExpedienteVisita yfotografías delpredio

2.2 Elabora reporte y/o informe general delpredio y entrega a dirección


Visita Reporte

2.3 Conforme a la información se da respuestamediante oficio y se anexa informaciónencontrada (Copia de planos, escrituras, copiade planos, fotografías


Reporte Oficio derespuesta

Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen venta

3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio para venta


Oficio Certificación deAcuerdo

3.2 Elabora Ficha Técnica para registro ycontrol de inventario


Acuerdo Ficha Técnica

Clausurar expediente yarchiva

44.1 Actualiza inventario Registrando baja ensistema por lo que borra el código del predioagregando motivo de la baja.


Acta originalInventarioactualizado ensistema

4.2 Anexa documentos generados en elproceso al expediente registrando comoexpediente clausurado y archiva


InventarioExpedienteclausurado enarchivo


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

153




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. TIPO DE



Recibir acuerdo de cabildoy/o Proyecto deescrituración

1 1.1 Recibir los acuerdos que manifiestenadquisición de bienes muebles

Departamentode BienesInmuebles

Donación Acuerdoy/o Proyectos

1.2 Dar de alta en sistema las donaciones enlos casos:a) Acuerdo de Cabildob) Con proyecto de escrituración de parte deempresas constructoras.


Acuerdos Sistema

1.3 Solicitar información que complementeexpediente y ayude determinar ubicaciónexacta del bien


Donación Oficio

1.4 Recibir la información y programa diligenciaal predio



Proyecto conplanos programade actividades

Visitar predio 2 2.1 Traslado al predio en cuestión y corroborarlas medidas, linderos y tomar fotografías


Programa deactividades

Fotografías einformación

2.2 Elaborar ficha técnica conforme a lainformación recabada, registrando lasinconsistencias u observaciones en caso deque hubiera


Informaciónrecabada Ficha Técnica

2.2.1 Elaborar reporte con las observaciones oinconsistencias, para que estas se solventen ala brevedad (Solicitan complementar lainformación)

Departamentode BienesInmuebles Ficha Técnica Reporte con

observaciones

Solicitar levantamientotopográfico 3

3.1 Solicitar mediante oficio a la DirecciónGeneral de Obras Públicas elabore unlevantamiento topográfico del Predio

Dirección deÁrea

Reporte y/oficha Oficio

3.2 Recibe la información y revisa medidas,verifican toda la documentación de la donacióny clasifican si esta es vialidad, finca, área verde,predio,..


OficioInformación yclasificación dela donación

Registrar en sistema 44.1 Registra información general de la donaciónal sistema (Escrituras, planos, ficha, reporte,acuerdo, proyecto con planos y documentosque complementen el proceso)


Clasificación dela donación Sistema

4.2 Asigna un código a la donación conforme ala Clasificación:a) Predio asigna un número de códigob) Fraccionamiento con varios predios yvialidad se asigna un número de código yvarios subcódigos


Sistema CódigoSub código


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

154




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. TIPO DE



4.3 Integrar expediente por cada uno de loscódigos ingresados al inventario.Documentos contenidos en expediente.

*Escrituras*Planos*Ficha Técnica*Fotografías*Levantamiento topográfico*Referencia de código si el expediente es unsubcódigoIntegra todo documentos que acredite laposesión del Bien


DocumentosCódigo Expedientes

4.4 Archivar expedienteDepartamentoBienesInmuebles

Expedientes Archivo


HACIENDA MUNICIPAL

155




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Muebles 6. TIPO DE

SERVICIO: Bienes Muebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Calendarizar actividades 11.1Elaborar programa de actualizaciónde inventarios de bienes muebles de lasdependencias y sus direcciones de área

Departamentode BienesMuebles

Inventarioactual

Programa deTrabajo

1.2 Asignación de actividades entre el personaldel departamento


Programa detrabajo

Actividadesasignadas

Preparar documentaciónnecesaria para la revisión 2 2.1 Preparar inventario para revisión y lista de

bienes que no cuentan con número patrimonial


Programa detrabajo

Documentoslistos

2.2 Distribuye listado e inventarios de acuerdo ala asignación de actividades


Programa detrabajo

Programa detrabajo

2.3 Entrega formatos de visita a cada equipo detrabajo y se inicia el proceso de revisión


Programa detrabajo

Formato listopara visita

Revisar inventario de bienesen cada dependencia y susáreas

33.1 Visitar áreas y solicita autorización y apoyodel personal para proceder a l revisión de losbienes asignados al área


Formato devisita Visita

3.2 Recaba información, registrando los bienes noencontrados en el inventario, así como de nuevaadquisición


Visita Información

Actualizar inventario 4 4.1 Entrega la información recabada en la revisiónDepartamentode BienesMuebles

Información Información

4.2 Revisa y registra en sistema la información decada una de las áreas revisadas, actualizando elinventario de las dependencias.


Información Sistema

4.2.1 Si hay nuevos artículos:a) Buscar pre-altas que haya generado laProveeduría Municipal en su base de datos,cuando los bienes no cuenten con registro deasignación y/o buscar en los registros de lasdependencias a las que se les asigno el bien(Pasa al 5.1)


InformaciónSistema coninformaciónrecabada

4.2.2 Cuando la información registre que es unaBaja:a)Si es el bien fue robados, exhibir la denunciacorrespondienteb)Baja de equipo de cómputo, dictamen técnicode bajac)Si el bien es considerado inservible(Chatarra),Oficio de Baja del bien del área que lo remite(Pasa al 5.1


Información

Documentosanexos a lainformaciónrecabada

4.2.3 Bienes faltantes: Capturar en lista porseparado anexando documento que compruebela desincorporación de estos en el área. (Cambiode asignación). Pasa 5.1)


Información Lista de bienesfaltantes


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

156




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Muebles 6. TIPO DE



Recabar firmas en inventarioactualizado 5 5.1 Preparar 3 juegos de cada inventario para

firma de Visto Bueno y de autorización


Información ensistema

Impresiones deinventarioactualizado

5.2 Listo los inventarios entrega los juegos acada una de las direcciones de área de lasdependencias para su revisión y firma de vistobueno


Impresiones deinventario Visto Bueno

5.2.1 Cuando el área no está de acuerdo yexisten observaciones, recogen el inventariopara hacer la modificación y posteriormenteentregarlo para firma


Impresiones Inventario amodificar

5.3 Con la firma del titular de la dependencia elJefe del Departamento del área firma elinventario


Inventario conVisto Bueno Firma

5.4 Recaba firma del Director de Patrimonio ydel Encargado de la Hacienda Municipal


Inventario conVisto Bueno


Entregar inventarios a lasdependencias y susdirecciones

66.1Listos los inventarios con firmas y selloscorrespondientes, se entregan a cadadependencia


Inventario conVisto Bueno

Inventarios listospara entrega

6.2 Recabar firma de recibido de cada direcciónDepartamentode BienesMuebles

Inventarios Acuse

6.3 Archivar borrador, original de inventarioactualizado y acuse con fecha, hora y sello ynombre de quien recibió.


Inventarios Archivo


FORMATODOPR-03

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157




PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación de Bienes 6. TIPO DE



Recibir solicitud 1 1.1Recibir el oficio solicitan la baja de un bienDepartamentode BienesMuebles

Solicitud Oficio

1.2 Analiza petición, donde revisa :a) Equipo de Computo y/o telefonía, cuente condictamen técnico de parte de la Dirección deInformática; (Inservible)b) Cambio de área de asignación del bienEjemplo: (De la Dirección x a la dirección y )porque el bien ya no es necesario en el área


Oficio desolicitud

Análisis de lapetición

1.3 Registra solicitud y canaliza para suseguimiento


Oficio desolicitud Sistema

Programar fecha pararecoger el bien 2

2.1 Conforme a la petición elabora ruta para eltraslado del bien y/o elaboran el formato decambio de resguardo del bien


Sistema

Ruta con horariode traslado oformato deresguardo

2.2 De acuerdo a la programación informan víatelefónica el día en que recogerán el bien delárea o realizarán el cambio de formato


Ruta de trasladoo formato

Confirmanhorario detraslado

2.3 Visitan el área y de acuerdo a la peticiónDepartamentode BienesMuebles

Reporte Oficio derespuesta

Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen venta

3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio para venta


Oficio Certificación deAcuerdo

3.2 Elabora Ficha Técnica para registro ycontrol de inventario


Acuerdo Ficha Técnica

Clausurar expediente yarchiva 4

4.1 Actualiza inventario Registrando baja ensistema por lo que borra el código del predioagregando motivo de la baja.


Acta de entregaoriginal

Inventarioactualizado ensistema

4.2 Anexa documentos generados en elproceso al expediente registrando comoexpediente clausurado y archiva



Expedienteclausurado enarchivo


FORMATODOPR-03

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PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Venta 6. TIPO DE



Recibir solicitud de parte dela Secretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se notifica del predio

en venta


Solicitud Oficio







Solicitudrecibida




Relación



3.2 Revisión del documento AuxiliarAdministrativo Documento Copia (s)


AuxiliarAdministrativo Copia (s) Revisión de

documentos




Recibo de pago






FORMATODOPR-03

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159

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160

8.3 Diagramas de Flujo

HACIENDA MUNICIPAL

161



DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:

Manual de Procedimientos yOperación

4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500

5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:Administrativos dela Hacienda

7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal

08. REPRESENTACIÓN GRAFICA


HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Coordinación de Programas y Acciones 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

163






5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias de Personal 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

164






5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias de Personal 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:CatastroAdministración de Bienes y/o Recursos

7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área



HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE

DEL SERVICIO:Administración de Bienesy/o Recursos




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE

DEL SERVICIO:CatastroAdministración de Bienes y/oRecursos




HACIENDA MUNICIPAL

168






5. NOMBRE DELPROCESO: Bajo régimen de propiedad en condominio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Por construcción en terreno irregular 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:

CatastroApertura de cuentapredial




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Por dictamen o sentencia judicial 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

171






5. NOMBRE DELPROCESO:

Por escritura de CORETT o titulo depropiedad de PROCEDE

6. NOMBRE DELSERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

172






5. NOMBRE DELPROCESO: Por fraccionamiento 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Por traslado a otro municipio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Subdivisión de predio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

175






5. NOMBRE DELPROCESO: Asignación de valor referido 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Certificados de no propiedad 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Certificado de propiedad 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Servicios catastrales




HACIENDA MUNICIPAL

178






5. NOMBRE DELPROCESO: Consolidación del usufructo vitalicio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

179






5. NOMBRE DELPROCESO: Copias certificadas 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

180






5. NOMBRE DELPROCESO: Copias simples 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

181






5. NOMBRE DELPROCESO: Historial catastral 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

182






5. NOMBRE DELPROCESO: Impuesto sobre negocios jurídicos 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

183






5. NOMBRE DELPROCESO: Informe catastral 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro

7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de área



FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

184






5. NOMBRE DELPROCESO: Planos cartográficos 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

185






5. NOMBRE DELPROCESO: Traslado de domicilio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

186







Revisión y aprobación de avalúos externosdeclarados





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

187







Modificación de diferencias de impuestopredial y efectos fiscales





HACIENDA MUNICIPAL

188







Rectificación de domicilio para recibirnotificaciones





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

189






5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de nombre de propietario 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

190






5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de ubicación de predio 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

191






5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de sector catastral

6. NOMBREDELSERVICIO:

Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

192






5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de sector catastral 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

193






5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de tasa impositiva 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




HACIENDA MUNICIPAL

194






5. NOMBRE DELPROCESO: Inconformidad de valor catastral 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:

Solicitud deinconformidad dedatos técnicos




HACIENDA MUNICIPAL

195






5. NOMBRE DELPROCESO: Manifestación de construcción 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

196






5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de superficie de terreno 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Catastro




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

197







SERVICIO: Contabilidad




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

198







Revisión de Ingresos y Egresos del GobiernoMunicipal

6. NOMBRE DELSERVICIO: Contabilidad




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

199






5. NOMBRE DELPROCESO: Conciliación Bancaria 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Contabilidad




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

200







Elaboración e Integración de la CuentaPública

6. NOMBRE DELSERVICIO: Contabilidad




HACIENDA MUNICIPAL

201






5. NOMBRE DELPROCESO: Afectación Contable de Obras Publicas 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

202







Afectación Contable de los RecursosFederales

6. NOMBRE DELSERVICIO: Egresos




HACIENDA MUNICIPAL

203






5. NOMBRE DELPROCESO: Cierre de Gasto Mensual 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos



Inicio

Verificar la programación de pagos

Realizar el traslado de pólizas

Fin

Jefe de Departamento

Informar de los cheques emitidos

Verificar registros contables de los gastos

Respaldar información en CD y entregarlo a la Dirección de Contabilidad


HACIENDA MUNICIPAL

204






5. NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos




HACIENDA MUNICIPAL

205






5. NOMBRE DELPROCESO: Deudores del Erario 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

206






5. NOMBRE DELPROCESO: Elaboración de Presupuesto 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos



Inicio

Analizar proyecto

Solicitar propuesta de Plantilla, proyección de Ingresos ypresupuesto por dependencia

Fin


Recibir información

Analizar con Directores y encargado de la Hacienda Municipalel proyecto de presupuesto para su aprobación por Presidente

Municipal y Comisiones respectivas

Emitir anexos a Dirección de Egresos para su revisión

Enviar a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

207






5. NOMBRE DELPROCESO: Emisión de cheques 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos



Inicio

Recibir expedientes

Elaborar cheque

Fin

Jefe deDepartamento

Turnar a firmas

Enviar documentación a Glosa Hacendaria parasu revisión

Auxiliar Técnico


HACIENDA MUNICIPAL

208






5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente

6. NOMBREDELSERVICIO:

Egresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

209






5. NOMBRE DELPROCESO: Implementación de Presupuestos 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos



Inicio

Integrar de base de datos del presupuesto de egresosaprobado

Confirmar modificaciones al Catalogo de CuentasContables

Fin


Informar del Presupuesto a la Dirección de Proveeduría

Enviar y confirmar Base de Datos para Órdenes deCompra

Verificar que no exista anomalías

Notificar a Dependencias

Confirmar con diversas Direcciones el funcionamiento dela nueva empresa Contpaq


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

210






5. NOMBRE DELPROCESO: Informa Diario de Inversiones 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos



Inicio

Determinar movimientos y saldos de cuentas bancarias

Fin


Elaborar informe

Enviar informe


FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

211






5. NOMBRE DELPROCESO: Modificaciones Presupuestales 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos




HACIENDA MUNICIPAL

212






5. NOMBRE DELPROCESO: Programación de pagos 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Egresos




HACIENDA MUNICIPAL

213


2. DIRECCIÓN: Glosa Hacendaria





Consulta de Documentos o Información(Área de Archivo y Digitalización)

6. NOMBRE DELSERVICIO: Glosa Hacendaria




HACIENDA MUNICIPAL

214







Digitalización de Documentos (Área deArchivo y Digitalización)

6. NOMBRE DELSERVICIO: Glosa Hacendaria




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

215






5. NOMBRE DELPROCESO: Proceso y Resguardo de Documentos 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Glosa Hacendaria




HACIENDA MUNICIPAL

216






5. NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

217






5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:Administrativos deIngresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

218






5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE DEL

SERVICIO:Administración debienes y/o recursos




HACIENDA MUNICIPAL

219






5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario (Básicos) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

220






5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Notificaciones (Apremios) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

221






5. NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

222







Asignación de Formas (Estacionamientos yEstaciónometros)

6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

223






5. NOMBRE DELPROCESO: Cobro de Multas (Estacionamientos y Estaciónometros)





HACIENDA MUNICIPAL

224







Corte de Caja y Deposito(Estacionamientos y Estaciónometros)





HACIENDA MUNICIPAL

225







Estacionamientos (Refugio y Pila Seca)(Estacionamientos y Estaciónometros)





HACIENDA MUNICIPAL

226







Estacionamiento Público (Privado)(Estacionamientos y Estaciónometros)





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

227






5. NOMBRE DELPROCESO: Infraccionar (Estacionamientos y Estaciónometros)





HACIENDA MUNICIPAL

228







Proporcionar mantenimiento y repararestacionómetros (Estacionamientos y Estacionómetros)





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

229







Recaudación de Estacionómetros(Estacionamientos y Estaciónometros)





HACIENDA MUNICIPAL

230







Tarjetas de Estacionamiento Exclusivo(Estacionamientos y Estacionómetros)





HACIENDA MUNICIPAL

231






5. NOMBRE DELPROCESO: Tarjeta de Prepago (Estacionamientos y Estacionómetros)





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

232






5. NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

233






5. NOMBRE DELPROCESO: Convenio (Multas y Convenios) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

234






5. NOMBRE DELPROCESO: Póliza semanal y Mensual 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Caja Receptora (Recaudación) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




HACIENDA MUNICIPAL

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Cobro de piso en tianguis y vía pública(Recaudación)





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

237






5. NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja (Recaudación Diaria) 6. NOMBRE DEL

SERVICIO: Ingresos




FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Afectación de Notificaciones de ImpuestoPredial y Licencias Municipales





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Control de Devolución de Documentos (Registroy Control de Pagos)





HACIENDA MUNICIPAL

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Descuento para el pago de Impuesto Prediala Pensionados y Comunidades Agrarias(Registro y Control de Pagos)





FORMATODOPR-03

HACIENDA MUNICIPAL

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Emisión de Acta de Requerimiento de PagoLicencias Municipales, Impuesto Predial yServicio de Agua Potable y Alcantarillado





HACIENDA MUNICIPAL

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SERVICIO: Patrimonio




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Registro y Control de Incidencias 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

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Actualización del Inventario de BienesInmuebles

6. NOMBRE DELSERVICIO: Bienes Inmuebles




HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Comodato 6. NOMBRE DEL





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5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. NOMBRE DEL





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5. NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. NOMBRE DEL





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Actualización del Inventario de BienesMuebles

6. NOMBRE DELSERVICIO: Patrimonio




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5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación de Bienes 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

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5. NOMBRE DELPROCESO: Actualización de Inventarios (Vehículos) 6. NOMBRE DEL





HACIENDA MUNICIPAL

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9. Autorizaciones

HACIENDA MUNICIPAL

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ELABORACIÓN

C.P. RAUL NÚÑEZ ACEVES

NOMBREENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FIRMAENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014

SUPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN

NOMBREDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMADIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA

NOMBREOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014

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10. Historial de Cambios

HACIENDA MUNICIPAL

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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA:

2. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS3. AREA ESPECIFICA: 4. CODIGO:

5.FECHA: 6. NUMERO DESERVICIO:

7. ORIGEN DEL CAMBIO:

8.ACCIONES:

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO10. NOMBRE: 11. PUESTO

12. NOMBRE: 13. PUESTO

14.NOMBRE: 15. PUESTO

16. AUTORIZACION (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20. NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25. FIRMA:

14.FECHA DE ELABORACIÓN: 15. REVISIÓN No. HOJA: DE:

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11. Glosario

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Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar porun individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o másoperaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimientoejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej. Cotizarmateriales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase deproceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos loscomponentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta Elestablecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecuciónsatisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertosdeberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructurasorganizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que lapersona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal yaque esta permite que los subordinados acepten ambas.

Avalúo: Documento técnico que determina el valor catastral de un inmueblepracticado por perito valuador y dictaminador certificado con la autoridadcatastral en os términos de la reglamentación vigente.

Avalúo externo: Documento técnico que determina el valor de un inmueblepracticado por perito valuador y aprobado por la autoridad catastral en lostérminos de la reglamentación vigente y acorde a las tablas de valores vigentesy que es realizado con el fin de determinar las bases gravables para el calculodel impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

Avalúo firmado: Documento donde se determina el valor de la propiedadavalado por la firma de un perito valuador certificado.

Cartografía: Son los mapas, planos, fotografías y archivos que determinan ladelimitación de los predios, zonas y áreas en que se dividen el territorio delMunicipio.

Clave Catastral: Código que identifica al predio en forma única para sulocalización geográfica, el cuál será homogéneo en todo el Estado y seintegrará con los elementos que se establezcan en Norma Técnica.

HACIENDA MUNICIPAL

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Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros unasunto, tomando en cuenta su opinión.

Consolidación: Integración del dominio de usufructo vitalicio con el dominiodirecto.

CORETT: Comisión de Regularización de la Tenencia; es el órganogubernamental que se encarga de hacer la expropiación de las zonas ejidales,y a la vez otorgar la posesión del predio de los posesionarios de los predios.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolosutilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar ellenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consensocon los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinadosprocesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentrode una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa alTitular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para eldespacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, laTesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, lasactividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.

Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, convieneexponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeraciónordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de lasperiódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,considerado como un todo. (debe ser breve).

Digitalizar: Son la elaboración de planos cartográficos en forma digital de zonascatastrales y planos manzaneros del Municipio.

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Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superiordentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre paradescribir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cualesse busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones yresultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones quese establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve paralimitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito deelevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias paraalcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican lasatribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textualy completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia deacuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Historial Catastral: Datos Históricos de antecedentes y movimientos catastraleshasta el año 1900.

Inmueble: Es una porción de terreno, el cuál se puede encontrar baldío oconstruido en propiedad de una persona física o moral.

Licencia de alineamiento y Número Oficial: Documento oficial mediante el cuálqueda asignado el número oficial que le corresponde a cada uno de los prediosque se encuentran dentro del límite municipal.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual de Organización: Un manual de organización, completa con masdetalles la información que bosqueja un organigrama. Los manuales deorganización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legalen su caso, el organigrama y explican la estructura funcional entre otros.

Manual Procedimiento: Documento que permite conocer detalladamente ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativo

HACIENDA MUNICIPAL

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Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones derelación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una gráfica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía ylas principales funciones que se desarrollan.

Plano Cartográfico: Es la representación gráfica y vectorial con coordenadas deuno o más polígonos de propiedad.

Planos Catastrales: Es el conjunto de gráficos en los cuáles están asentados losplanos de zonas y manzanas que conforman el Municipio para la identificaciónde los predios.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema enparticular.

Predio: Es la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro conconstrucciones o sin ellas, en propiedad o posesiones de una o varias personas.En el caso de condominios ya sean horizontales o verticales. Se entenderá comopredio a la unidad de condominio y como sub-predio a la unidad privativa lacual podrá estar baldía o construida.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condicionesque forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Registro Catastral: Son los documentos gráficos, escritos o la informacióncontenida en la base de datos, así como todos los demás elementos queintegran el catastro.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas queel ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de unproducto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizarperiódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Sector Catastral: Territorio de índole operativo que determina la autoridadcatastral pudiendo ser rústico o urbano.

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Sembrado de Construcción: Es toda área útil en el cuál se puede construir unaedificación para permitir su utilización.

Sembrado de Construcción: Es toda área útil en el cuál se puede construir unaedificación para permitir su utilización.

Traslado de dominio: Es el movimiento registral donde se presenta un cambio depropietario o razón social por medio de escrituración o contrato de compra-venta.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinaciónen que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.

Usufructo Vitalicio: Tipo de dominio de propiedad en el cuál se goza solo del usodel inmueble mientras el poseedor tenga vida.

Valor catastral: Es el valor que se determina mediante la aplicación de las tablasde valores vigentes y procedimientos técnicos.

Agregar tecnicismo o palabras de ingresos

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12. Formatos

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Formatos Patrimonio

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13.Equipo responsable de ladocumentación del Manual de

Procedimientos y Operación

HACIENDA MUNICIPAL

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El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre laDependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefesde Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativo por conducto de laDirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando alpersonal que colaboró en la realización de estos:

LIC. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

LIC. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional.

LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado.

Ing. Juan Carlos Santiago Alegría; Desarrollo Organizacional

Lic. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional

HACIENDA MUNICIPAL - Transparencia Tlaquepaque · Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la...

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