DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA Actualización No. TERCERA Responsable: Firma

Fecha:

OBSERVACIONES

SGP SGR OTRAS FUENTES (ESPECIFICAR)

Línea de base (Diciembre de 2012)

Valor esperado

Cantidad 2013

Actividad Indicador de LogroFecha Inicio

Fecha Fin

PROG. ENE

EJEC. ENE

% ENEPROG.

FEBEJEC. FEB

% FEBPROG. MAR

EJEC. MAR

% MAR

PROG. ABR

EJEC. ABR

% ABR

PROG. MAY

EJEC. MAY

% MAY

PROG. JUN

EJEC. JUN

% JUN

PROG. JUL

EJEC. JUL

% JUL

PROG. AGO

EJEC. AGO

% AGO

PROG. SEP

EJEC. SEP

% SEP

PROG. OCT

EJEC. OCT

% OCT

PROG. NOV

EJEC. NOV

% NOV

PROG. DIC

EJEC. DIC

% DIC

PROG. TOTAL

EJEC. TOTAL

% TOTAL

(Espacio para diligenciar por cada dependencia)Fecha: dd/mm/aaaa

1 Presentacion a la Asamblea proyecto radicado octubre octubre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Responsable: Agricultura. Hacienda Apoya

3 Socializacion Ante diputados Proyecto debatido octubre noviembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Responsable: Agricultura. Hacienda Apoya

1 ejecucion de via administrativa coactiva

actos administrativos ejecutoriados

feb dic 0,1 - 0% 0,1 0% 0,1 - 0% 0,1 - 0% 0,1 - 0% 0,1 0% - - - - - - - - 0,6 - 0%

1 Formulacion Proyecto de ordenanza ordenanza formulada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA

1 Presentacion a la Asamblea proyecto radicado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA

3 Socializacion Ante diputados Proyecto debatido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA

1 analisis y evaluacion de ERP en el mercado

documento de analisis y evaluacion ERP existentes

feb mar 0,2 - 0% 0,2 0% - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - 0% ERP Mekano, ERP PCT, ERP Francés

1selección de ERP objetivo y verificacion de 100% funcionamiento en modo prueba

analsisis de cumplimiento de requisitos en areas funcionales

mar ago - - 1,0 - 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%

1 ejecucion etapa contractual100% fase precontratual y contractual

octubre noviembre - - 1,0 - 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%

1 implementacion 100% funcionalidades ERP

ERP funcionando 100% nov dic - - - - 0,3 - 0% 0,4 - 0% 0,3 - 0% - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%

1

Formular y gestionar Un Proyecto de Ordenanza para la venta de activos

inutilizados o improductivos

0

275,000,000 0 0

Crear e implementar un (1) Sistema de información del área financiera, con registro de operaciones integradas en

tiempo real.

1

SEPTIEMBRE

Promocionar y gestionar Un proyecto de ordenanza para crear incentivos

económicos

0 1

0,1 0,7Recuperar Un 60% de la cartera morosa

MAYO JUNIO JULIOVALOR Y FUENTES DE FINAN CIACION ($$)

$ 288.425.280

$

-

$

-

1

Fort

alec

imie

nto

de lo

s ing

reso

s y a

uste

rida

d de

l gas

to

Fort

alec

imie

nto

de lo

s ing

reso

s y a

uste

rida

d de

l gas

to

Fort

alec

imie

nto

de lo

s ing

reso

s y a

uste

rida

d de

l gas

to

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL

INTEGRAL DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE

LICORES Y CIGARRILLOS EN

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

20120180010007

ADQUISICION SOTFWARE

FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

GRAFICO INTEGRADO GOBERNACION DEL

CAQUETA (Código: 20130180010031)

Código FUT

Eje principal PDD

Programas del PDD 2012-2015

SUB-Programas del PDD (junio 2012 -

2015)

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

SECRETARIA DE HACIENDA

ARTICULACIÓN CON EL PDD GOBIERNO DE OPORTUNIDADES 2012-2015PLAN ACCIÓN DEPENDENCIA AÑO 2013

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OR DEPENDECIA SEGÚN MESES. 2013

Metas de producto del Plan de Acción Institucional -PAI- Vigencia 2013

ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALAGOSTOABRIL

FLORENTINA LOSADA LEDESMA

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAVIGENCIA 2013

MES-DE-00-PL-03

VERSIÓN 03 Pagina de