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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Oficialia MayorProyecto: Fecha: 19/12/2017

Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

127

Administración Publica Eficiente

Medio

Municipal

Administración Publica

4,142,138.11

MATRIZ DE INDICADORES

contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el

aprovechamiento de los recursos materiales y humanos

Fin

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

eficiencia en los programas de ahorro AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

circulares emitidas, fotografías, reuniones de trabajo EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Recursos materiales y humanos desmedidos, se administran

para un mayor aprovechamiento de los recursos del

Ayuntamiento

Propósito


Administración de recursos materiales y humanos AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

reportes trimestrales impresos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



servicios solicitados por las áreas del ayuntamiento atendidos.

Componente [1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios Generales eficientes TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

bitácoras de servicios, fotografías, ordenes de servicios EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

3.00

3.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



catalogo de trabajadores autorizado

Componente [2]


plantilla autorizada TrimestralNombre: Periodo:


catalogo de trabajadores EconomiaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de


Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosSegundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Inventario Actualizado

Componente [3]


Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles TrimestralNombre: Periodo:


inventarios, resguardos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



supervisar el Mantenimiento de unidades oficiales

Componente [4]


Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del

Padron Vehicular

TrimestralNombre: Periodo:


Diagnósticos, bitácoras de trabajo, requisiciones de compras EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Control del manejo de recursos en relación a las compras

adecuado

Componente [5]


Compras Eficientes y Transparentes TrimestralNombre: Periodo:


requisiciones de compra y reportes EconomiaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.

Componente [6]


Mantenimiento de la Casa Municipal TrimestralNombre: Periodo:


bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Supervision que se realicen en tiempo los pagos de los

Servicios requeridos

Actividad [1.1]


Pago de Servicios TrimestralNombre: Periodo:


recibos de pagos, relación de pagos efectuados CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Revisión de la Plantilla Laboral

Actividad [2.1]

NominasObjetivo: Unidad de Medida:

Plantilla Laboral TrimestralNombre: Periodo:


catálogo de trabajadores (nómina) EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



supervisión de la actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e

Inmuebles

Actividad [3.1]


Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado TrimestralNombre: Periodo:


inventarios EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitácoras y

diagnósticos realizados al padrón vehicular

Actividad [4.1]


Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular TrimestralNombre: Periodo:


bitácoras y diagnósticos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 6 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones

Actividad [5.1]


Compras Transparentes TrimestralNombre: Periodo:


requisiciones de compras, reportes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.

Actividad [6.1]


Mantenimiento de la Casa Municipal TrimestralNombre: Periodo:


bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 8





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

9.00

100.00%




Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de



Agosto

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor

Oscar Rene Lozano Casavantes

Oficial Mayor

Hoja: 8 de: 8

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