H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · Memoria fotográfica Medio de Verificación: Dimensión:...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Obras publicas modernizadas.Programa: Fecha: 30/12/2015

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

21

Urbano

Gasto Corriente

Municipal

Urbanas

32,955,957.62

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y

conservación de vialidades mediante la ejecución de

programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.

Fin

DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:

Obras de Calidad AnualNombre: Periodo:

Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior

para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion

con el año pasado

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Programa de obra

Informe de obras

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Departamento de obras publicas que no ejecuta programas de

obra adecuados, se programan para realizar mantenimientos

preventivos, obras menores y obtener una infraestructura

urbana de calidad.

Propósito

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Programa de obra y Mantenimiento. AnualNombre: Periodo:

Hoja: 1 de: 7





Se busca medir mediante un informe de análisis el aumento de

las obras menores y el mantenimiento comparando el año

pasado con el año correinte

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe de actividades de conservación de obras

Reporte de actividades

Memoria fotográfica

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Obras menores ejecutadas.

Componente [1]


Obras proyectadas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Proyecto de obra

Carpeta de obra


CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Vialidades y bienes conservados.

Componente [2]


Mantenimiento y Conservacion de Vialidades TrimestralNombre: Periodo:


Informe de actividades de conservación de vialidades

Memoria Fotográfica

Reporte de trabajo


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 3 de: 7






X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Administración del proceso del ejercicio de las obras.

Actividad [1.1]


Administracion de obra TrimestralNombre: Periodo:


Informe de supervision de obra

Bitacora



Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

3.00

75.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00%



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios

Actividad [1.2]


Presupuesto Base de Obra TrimestralNombre: Periodo:


Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios

Reporte


Hoja: 4 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Programación de Convocatorias,Licitaciones y Contratos de

obras

Actividad [1.3]


Contratos de obra TrimestralNombre: Periodo:


contrato de obra EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Hoja: 5 de: 7






X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades

pavimentadas y Terraceria

Actividad [2.1]


Vialidades seguras. TrimestralNombre: Periodo:


Informes de acciones de mantenimiento de vialidades.

Reportes

Memoria Fotografica


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%


Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

Elaboración de Programa de bacheo.

Actividad [2.2]


Bacheo Asfaltico TrimestralNombre: Periodo:


Informes de actividades de bacheo

Reportes metros cúbicos instalados

Memoria fotográfica.


Hoja: 6 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable



X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 7 de: 7

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