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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO DATOS GENERALES Servicios Públicos de calidad Programa: Fecha: 30/12/2015 Costo del Programa: 01/01/2016 31/12/2016 Número de Programa: Periodo de Ejecución: Inicio: Fin: Tipo de Programa: Cobertura: Programa Especial: Tipo de Accion: 22 Urbano Gasto Corriente Municipal Urbanas 23,219,000.00 MATRIZ DE INDICADORES Contribuir a brindar servicios públicos de calidad mediante la elaboración de programas de mantenimiento y conservación de vialidades y alumbrado público. Fin Informe Objetivo: Unidad de Medida: Servicios públicos de calidad Anual Nombre: Periodo: Se compara mediante un informe los servicios públicos brindados del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar la cobertura de servicios. Estrategico Definición: Tipo de Indicador: Informe de servicios públicos brindados Eficacia Medio de Verificación: Dimensión: NUMERADORA()/DENOMINADORA() Metodo de Calculo: Programado: Avance: Porcentaje: Semaforo: Aceptable 1.00 1.00 100.00% Periodo Programado Avance % de avance Semáforo Justificación Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Marzo 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre - Febrero 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Abril 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Mayo 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre - Junio 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Agosto 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre - Septiembre 0.00 0.00 0.00% Cuarto Trimestre - Octubre 0.00 0.00 0.00% Cuarto Trimestre - Noviembre 0.00 0.00 0.00% Cuarto Trimestre - Diciembre 1.00 1.00 100.00% Aceptable ACUMULADO DEL PERIODO PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo X < 50.00 y X > 120.00 Crítico Departamento de Servicios públicos con suficientes programas de mantenimiento y conservación de vialidades, incrementan la cobertura de servicios a la ciudadanía. Propósito Informe Objetivo: Unidad de Medida: Servicios públicos eficientes Anual Nombre: Periodo: Se busca comparar mediante un informe la cobertura de mantenimientos del año pasado vs el año actual Estrategico Definición: Tipo de Indicador: Hoja: 1 de: 11

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Servicios Públicos de calidadPrograma: Fecha: 30/12/2015

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

22

Urbano

Gasto Corriente

Municipal

Urbanas

23,219,000.00

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir a brindar servicios públicos de calidad mediante la

elaboración de programas de mantenimiento y conservación de

vialidades y alumbrado público.

Fin

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios públicos de calidad AnualNombre: Periodo:

Se compara mediante un informe los servicios públicos

brindados del año anterior vs el año corriente en busca de

aumentar la cobertura de servicios.

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Informe de servicios públicos brindados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Departamento de Servicios públicos con suficientes

programas de mantenimiento y conservación de vialidades,

incrementan la cobertura de servicios a la ciudadanía.

Propósito

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios públicos eficientes AnualNombre: Periodo:

Se busca comparar mediante un informe la cobertura de

mantenimientos del año pasado vs el año actual

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Hoja: 1 de: 11

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

informe de programas establecidos. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

1.00

1.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Municipio iluminado

Componente [1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Alumbrado Público TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de cobertura de alumbrado público

Reporte de trabajo

Memoria Fotográfica.

CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Parques, áreas verde conservadas

Componente [2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Parques y Areas Verdes TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de parques,áreas verdes rehabilitadas.

Reporte

Memoria fotográfica.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Balizamiento y señalizacion adecuada

Componente [3]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Mantenimiento de Vialidades Urbanas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de vialidades atendidas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Ejecución de Mantenimientos de luminarias y todo lo necesario

para su activación.

Actividad [1.1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Luminarias Activas. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte de trabajo

Memoria Fotografica

CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 4 de: 11

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Instalación de Nuevas luminarias en zonas carentes de

alumbrado público.

Actividad [1.2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Luminarias Instaladas TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de actividades

memoria Fotográfica.

CalidadMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Elaboración censo de alumbrado de todas las colonias del

municipio

Actividad [1.3]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Elaboración de Censo de Alumbrado Publico TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de gestion EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Rehabilitacion e instalacion de red electrica para Alumbrado

Publico

Actividad [1.4]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Red eléctrica de Alumbrado Activa. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de instalaciones ,Metros Lineales

Reporte de trabajo

Memoria Fotografía.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 6 de: 11

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Establecimiento de riego, abono y poda.

Actividad [2.1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Parques y Jardines reforestados TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informes de Actividades

Reportes

Memoria Fotográfica.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Asignación recursos materiales y humanos en los parques de

grandes dimensiones.

Actividad [2.2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Parques y Áreas verdes de tiempo completo. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de actividades cotidianas .

Reporte

Memoria Fotográfica.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 11

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TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Instalacion y Mantenimiento de Señalamientos viales

Actividad [3.1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Señalamiento TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de instalaciones nuevas

memoria Fotográfica.

Reporte de mantenimientos.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 8 de: 11

Page 9: H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO · elaboración de programas de mantenimiento y conservación de vialidades y alumbrado público. Fin Objetivo: Unidad de Medida: Informe Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Ejecución de programas de pintado trafico en vialidades.

Actividad [3.2]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Balizamiento Vial TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Reporte de trabajo

Informe de actividades de pintado (metros Lineales)

Memoria Fotográfica

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

12.00

12.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Mantenimiento de semáforos en las principales arterias criticas.

Actividad [3.3]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Semaforizacion. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Dictamen técnico de falla

Informe de Mantenimiento e Instalación.

Memoria fotográfica.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 9 de: 11

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

Modernización de los sistemas de siembra y riego de áreas

especificas.

Actividad [4.1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Modernizacion de Riego TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informe de áreas verdes conservadas

Reporte

Memoria Fotográfica.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

4.00

4.00

100.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00%

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Aceptable

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 10 de: 11

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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00Crítico

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 11 de: 11


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