H. Ayuntamiento de Carmen – "Carmen es la tierra y es el mar de … · 2017. 1. 5. · y...

-----~----

C. LICENCIADO PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municip;o de Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento a Jo dispuesto por los artículos 1o, 115 fracciones 1, parrafo primero. 11 , parrafo primero y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 102. 105, 106, 108, 115 de la Constitución Politica del Estado de Campeche: 2°, 20, 2í , 27, 31 , 58, 59. 60, 69 fracciones 1, 111 . XII y XXII , 103 fracciones 1 y XVII . 106 fracción VIII y 186 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche: 1º, 3°. 5', 13 14. 26. 27 . 28 del Bando Mun icipal de Carmen: 1 '. 2°, 11 , 17, 18 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen. y 1°. 2', 3º. 5·· . 5' ?". 16, 20, 90, 104 y 105 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Carmen. para su publicación y debida observancia a los ciudadanos y autoridades del Mu:i1cipio. hago saber:

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en su Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo. celebrada el dia 29 de diciembre del año dos mil dieciséis. ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 139

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL E.1ERCICIO FISCAL 2017

MARCO LEGAL

En la Ciudad de Carmen cabecera del municipio de Carmen, del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 2º apartado B penúltimo parrafo, 115 fracciones 11 párrafo primero, 111 y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones 1 y 111 , y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 bis la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º,59, 69 fracciones 1, 103 fracción 1, 107 fracciones 1, IV y V, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 27 del Bando Municipal de Carmen; 5, 6,7 y 23, del Reglamento interior del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Carmen; y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Carmen, este H. Ayuntamiento es competente para resolver respecto de la propuesta en cuestión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favo r.

La situación económica real del Municipio de Carmen, afectada principalmente por el descenso drástico y constante en los precios del barril de petróleo que ha traído consigo el actual declive de la industria petrolera, y que ha provocado la migración o cierre de empresas relacionadas con esta industria, dejando tras ellas una reducción en la actividad económica. en empleos directos e indirectos y en flujo de efectivo en todo el municipio.

Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuesta! de anos pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento dificil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo.

La presente iniciativa integra un balance de ingresos de 1, 178 míllones 115 mil 099 pesos.

Para el ejercicio fiscal 2017, el Municipio de Carmen, percibirá los ingresos provenientes de los rubros y en las cantidades estimadas que a continuación se presentan:

~11;j)ü~ttii'~~~r~~~:~~·¿j;~~ .. _; · ~ r1~~~ff~~~iJ&~ ,;~ 1.1 Impuestos sobre los ingresos

1.1.1 Impuesto sobre espectáculos püb/icos 1.2 Impuestos sobre el patrimonio

1.2.1 Impuesto Predial 1.2.2 Impuesto Predial Juntas, comisarías y agencias municipales 1.2.3 Sobre Adquisición de Vehfculos de Motor Usados

1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 1.3.1 Impuesto sobre adquisición de inmuebles

1.4 Accesorios 1.4.1 Recargos 1.4.2 Actualizaciones

Ingreso Estimado

94,178.786 110,000 110,000

77,423,786 70,060,000

1,200,000 6, 163,786

14,400,000 14,400,000 2,245,000 1,660,000

585,000

o

1

·3. ·c'ontribuciones de mejoras .·

4. Derechos . 4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de

dominio público 4.1.1 Mercados 4.1.2 Uso de la vía pública 4. 1.3. Roturas de Pavimento

4.2 Derechos por prestación de servicios 4.2.1 Servicios de tránsito 4.2.2 Derecho de Alumbrado Público 4.2.3 Servicio de agua potable 4.2.4 Por licencias de construcción y otras 4. 2. 5 Por licencia de uso de suelo 4.2.6 Por licencias de anuncios 4.2. 7 Registro de directores responsables de obra 4.2.8 Certificado de valor catastral 4.2.9 Permisos, autorizaciones y registros en materia de Medio Ambiente 4.2.10 Constancias, certificados y autorizaciones de Protección Civil

4.3 Otros Derechos 4.3. 1 Demás Certificados, Certificaciones y Constancias

5. Productos 5. 1 Productos de tipo corriente

5.1.1 Baños y estacionamientos públicos 5.1.2 Panteones 5.1.3 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio

5.2 Productos no comprendidos 5. 2. 1 Otros productos

6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 6.1.1 Multas Federales no Fiscales, infracciones y multas diversas 6.1.2 Zona Federal Marítimo Terrestre 6.1.3 Accesorios 6. 1.4 Indemnizaciones

6.2 Aprovechamientos no comprendidos 6.2.1 Otros aprovechamientos

8. 1 Participaciones Fondo Municipal de Participaciones

8.1 .1 Fondo General 8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 8.1.4 /.E.P.S. 8.1.51.S.A.N. 8.1.6 Fondo Compensación l.S.A.N.

Fondos Adiciona/es Estatales 8. 1. 7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico

Fondos Adiciona/es Federales

.. ··.· ... ·.-_>: . . ·· ;·

8.1.8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

8.1.9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 8. 1. 1 o l. E. P. S. de Gasolinas y Diésel

Otros Fondos Adiciona/es 8. 1.11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 8.1.12 ZOFEMAT

8.2 Aportaciones 8.2.1 Fondó de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 8.2.3 Juntas, Comisarias y Agencias Municipales 8.2.4 Fondo de Estabilización de /os Ingresos de las Entidades Federativas 8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

(FOfffALECE) 8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional

8.3 Convenios

o

167 517 846

5,655,348 1,530,348 3.725,000

400,000 145, 150,376

4,584,753 40,000,000 78,812,242 4,409,000 1,950,000 5,400,000

251.965 2,924,000 2,064,904 4,753,512

16,712,122 16,712, 122

5 716 702 5,316,702 2, 137,250 1,666,500 1,512,952

400,000 400,000

28¡715,021 16,824,471 12,993,471 3,555,000

186,000 90,000

11,890,550 11,890,550

o

482,036,713

247,043,456 80,287,273 61,367, 183

3,423,484 2,037,695

544,925

317,424

33,383,268 11,752,857 8,323,791

33,299,857 255,500

257,004,623 139,403,855 87,865,433 8,835,335

o

10,000,000 10,900,000

103,500,000

2

8.3.1 0.136 % Impuesto General de Importación y Exportación 8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntps Municipales 8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos

9,000,000 4,500,000

78,000,000 12,000,000

o 8.3.4 i=ORTASEG 8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación

.-9; Ttansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

9.1. 1 Nómina de policías

.;o. lncireso·sjferi\>acios de Financiamientos

39,445,408 39,445,408 39,445,408

o

1,178,115,099

Fuente: Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Carmen. Campeche.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al fina lizar el ejercicio presupuestario 2017, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en !a Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C .. evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Indice de Información Presupuesta! Municipal {llPM) 2017.

El llPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas. es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

La transparencia presupuesta! se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamenta l para generar confianza entre la sociedad civil , las empresas y el gobierno.

De igual forma es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2015-2018 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 ; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio {ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible {ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas {PNUD).

El Plan de Desarrollo Municipal, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación estatal, nacional y los ejes transversales de Perspectiva de Género y Derechos Humanos:

EJE 2: MEXICO

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FORTALEZA ECON MICA

EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO

EJE 2.DESARROLLO ECONOMICO Y

3

INCLUYENTE

EJE 3: MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

EJE 4: MÉXICO PRÓSPERO

EJE 5: MEXICO CON RESPONSABILIDAD

GLOBAL

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO

SUSTENTABLE EJE 5. RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y

LAS FINANZAS PUBLICAS EJE 3. DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL 1

! 1 ' EJE 4. GARANTIA GUBERNAMENTAL j

Y SEGURIDAD PUBLICA !

Lograr el _adecuado e igualitario desarrollo comunitario de los habitantes del Municipio de Carmen, que les permita aprovechar las oportunidades que se fes presentan y así mejorar su calidad de vida, fomenta_r ~a participación ciudadana de los habitantes del municipio di Carmen, que nos permitan mejorar Jos servrcros que ofrecemos y las condiciones de vida de los habitantes, garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos en el Municipio de Carmen, establecer mecanismos que propicien la efectiva promoción de tradiciones y desarrollo de la población indígena establecida en el Municipio de Carmen, Promover la educación de calidad en el nivel básico, de tal forma que permita obtener a las menores herramientas y conocimientos que les ayuden a mejorar su calidad de vida, Contribuir la construcción de un entorno digno para el desarrollo a través de la mejora de vivienda y de la infraestructura social, Impulsar políticas públicas locales para el logro del empoderamiento en la mujer carmelita, mediante la promoción de la equidad de género, contribuyendo a la erradicación de la violencia hacia ellas, complementar de manera solidaria los servicios de salud pública a la población más vulnerable, que les permita mejorar su calidad de vida, Impulsar el desarrollo humano integral de los niños y niñas adolescentes, con acciones y programas diversos que propicien y complementen su formación, crecimiento personal e inclusión plena a la vida social, conscientes de sus derechos y obligaciones, Promover, orientar y supervisar las actividades deportivas del municipio, Facilitar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables en el Municipio de Carmen, Aumentar el bienestar y desarrollo de los adultos mayores, Promover políticas públicas que deriven en una estrategia integral y eficaz que coadyuve al desarrollo de las familias y de la ciudadanía en general, Impulsar una política cultural incluyente que promueva el conocimiento y valoración de la diversidad cultural , artística y patrimonial del municipio para fomentar la cohesión social , la construcción de ciudadanía y el desarrollo sustentable.

EJE 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE

Fomentar la productividad, competitividad y desarrollo del Municipio del Carmen, Implementar programas y proyectos que impulsen mecanismos para el fortalecimiento del turismo en el Municipio del Carmen, fomentar la productividad, competitividad y desarrollo agropecuario y rural en el Municipio del Carmen, lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio del Municipio del Carmen

EJE 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

Dirigir, regular y ordenar el crecimiento territorial y urbano del Municipio de Carmen, de manera sustentable e incluyente, encaminado hacia el logro de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente, hacer del Municipio del Carmen una ciudad sostenible y competitiva capaz de superar los retos ambientales, con crecimiento equilibrado, ambientalmente ordenado buscando retomar el control de los recursos naturales y otorgarle el alto valor ambiental, mejorar el servicio de agua potable y de saneamiento de manera permanente y eficiente y de calidad en el municipio, eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora de sus procesos, mantener el adecuando mantenimiento y conservación de la infraestructura Municipal , así como fa adecuada planeación de las obras del Municipio del Carmen en beneficio de los ciudadanos, desarrollar proyectos de movilidad bajo una estrategia integral, considerando como eje principal las necesidades de traslado de la población , proponiendo soluciones con relación a la estructura vial, el transporte multimodal,

EJE 4. GARANTIA GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Procurar el buen funcionamiento del Cabildo y que proceda con estricto apego a la normatividad vigente, de forma que sus integrantes cumplan su labor y compromiso con la comunidad, todo ello en un marco de orden. respeto y uso adecuado, Garantizar el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio del Carmen, mediante el logro de acuerdos y sinergias con los diferentes niveles de gobierno estatal y federal, Acercar el gobierno al ciudadano mediante la implementación de canales de comunicación efectivos y lograr un mejor desempeño de los colaboradores al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en beneficio de la colectividad, Fortalecer y modernizar el marco legal que reglamenta la actuación del Gobierno Municipal , Fortalecer las capacidades institucionales que permitan estrechar el vinculo entre la sociedad civil y fas autoridades de seguridad pública, con el propósito de optimizar el desempeño de la labor policial, en un marco de respeto a los derecho, Promover los mercados municipales como espacios emblemáticos de convivencia y actividad económica, Brindar a los habitantes del municipio un servicio digno en los panteones. Impulsar una cultura y mecanismos de protección civil en los habitantes e instituciones del municipio, que nos permitan aumentar fa seguridad

de los ciudadanos,

4

EJE 5. RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LAS FINANZAS PÚBLICAS.

Establecer mejores sistemas y procesos para ejercer de manera clara y transparente los recursos públicos, Contar con un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecimiento a la gestión. impulsar el derecho de toda persona al acceso a la información pública, estableciendo como principios fundamentales la garantía de máxima publicidad de toda información de los sujetos obligados y la sencillez del procedimiento, establecer metodologías que permitan generar y entregar Jos bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los ciudadanos, mejorar los controles administrativos que permitan una administración eficiente y transparente en Ja compra de bienes materiales, proporcionar un servicio eficaz y eficiente a todas las áreas del municipio, con el objeto de que sean más eficientes en el cumplimiento de su deber con Ja ciudadanía. Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que Je confiere Ja Ley.

Y que en consideración con lo anterior, el presupuesto se optimiza para beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos.

En resumen, 7.9 de cada 10 pesos, se programaron para obras y acciones Unidos Podemos, pero también como todas aquellas actividades y acciones encaminadas a satisfacer una necesidad social determinada. AJ igual que los servicios públicos. las obras de infraestructura pública son trascendentales para complementar y abonar al bienestar colectivo del municipio. Por tanto, no hay mejor lugar para vivir que un lugar seguro. con infraestructura suficiente y con servicios públ icos de calidad para la familia , el trabajo y la inversión.

Y que la integración del gasto nos indica que los ingresos se distribuirán en las siguientes políticas debidamente integradas a los cinco ejes antes señalados:

Por Jo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuesta! con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche. la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

Políticas Importe

1 Desarrollo Comunitario 910,940 Participación Ciudadana 1,827, 115 Derechos Humanos. 2,336,060 Población Indígena 888, 117 Educación 9,423,718 Infraestructura Social para el desarrollo 2,271,550 Equidad de género 4,000,000 Salud. 14,518,224 Jóvenes 15,000,000 Cultura Física y Deportes 5,335.224 Grupos Vulnerables 1,323,276 Adultos Mayores 2,725,327 Familia 50,500,000 Desarrollo Artístico y Cultural. 56,255,100 Desarrollo Económico 15,712,721 Fomento Turístico. 3,381 ,606 Fomento agropecuario y rural 1,402,019 Reforma energética 235,034 I Desarrollo y Funcionamiento Urbano 9,452,930 Ecología y Medio Ambiente 4,830,248 Agua Potable ._ 96,262,634 Servicios Públicos Municipales. 215,239, 174 Obras Públicas e Infraestructura Municipal 176,571,617 Movilidad urbana. 5,178,230 El Cabildo 34,286,830 Gobierno Municipal 111 ,067,681 Atención Ciudadana 44,476.411

5

Regulación Municipal ¡ 9,368,257 ! Seguridad Pública. 69, 771,276 1

Mercados 8, 188, 139 Panteones 3,822,989 Protección Civil 6,832,784 Finanzas Municipales 86,673,674 Contraloria Municipal ' 4,195,966 1

Transparencia y acceso a la Información Pública 1 706,871 Sistemas de calidad y mejora regulatoria 1 18,653,628 Estructura y servicios administrativos internos 53,022,222 l Tecnologias de la información y comunicaciones 11,871,466 1

Planeación Municipal y Gestión Estratégica 1 19,596,041 1

Total 1,178,115,099

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN

CAPÍTULO 1 Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería y de la Contraloría del Municipio de Carmen. en el ámbito de sus respectivas competencias. cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos. corresponde a la Tesorería y a la Contraloría del Municipio de Carmen. en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 se entenderá por:

l. Dependencias: a las Direcciones. Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública centralizada del Municipio de Carmen;

11. Entidades: a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal;

111. Tesorería: a la Tesoreria Municipal;

IV. Dirección: a la Unidad Administrativa;

V. Contraloría: a la Contraloria Municipal de Carmen; y

VI. Presupuesto: AJ Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el al\o 2017

VII. LOMEC: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

VIII. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental

IX. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

6

X.

X I.

XI !.

XII I.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII .

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías. materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones especificas.

Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.

Clasificación Administrativa: clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se real iza la asignación. gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales. organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

Clasificación Económica: clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el ptopósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

Clasificación Programática: clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos. que permitirá organizar. en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

Contrato de Colaboración Público Privada: El contrato administrativo celebrado entre una entidad contratante y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o con el . esquema de financiamiento previsto. que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza que, en adición al financiamiento, total o parcial, de las inversiones requeridas, pueden consistir, enunciativa y no limitativamente, en el diseño, construcción, equipamiento, operación, administración, mantenimiento, renovación, arrendamiento, transmisión o explotación de activos, tangibles o intangibles. requeridos por la entidad contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y de la calidad de los servicios.

Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan corno propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

Deuda Pública Municipal: la que contraigan los munic1p1os, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o com? ga~ntes: a_valistas, de~dores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración publica paramunic1pal a su cargo.

7

XXIV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financia r gastos de éstos con ta l propósito.

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales de l sistema económico para financiar gastos de esas caracteristicas.

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obl igación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados: asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos. aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos. y otros ingresos.

XXXIII. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXIV. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones. recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXV. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar. ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XXXVI. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XXXVII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

XXXVIII. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XXXIX. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisicíón y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XL. Regidores : Encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, a través de las comisiones creadas para tal efecto, en los términos de los acuerdos del H. Ayuntamiento, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Bando Municipal y demás normatividad aplicable.

XLI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los

8

gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLI I. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -centra l, descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera permanente, regular y cont inua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés genera l, su¡eta a un régimen de derecho público.

Xlll i. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIV. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo. de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo juridicamente.

XL V. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLVI. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propqsito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo. la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; asi como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

XLVII. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

XLVII I. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

XLIX. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio de Carmen. será obligatoria la intervención del Presidente, Tesorero y del Sindico de Hacienda del Municipio de Carmen, tal como lo establecen los artículos 69. 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

Artículo 4 .- Los recursos financieros de que se disponga en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Canmen del Ejercicio Fiscal 2017, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. tal corno lo establecen los artículos 134 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción 111 inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos; racionalidad e interés público y social. con base en lo siguiente:

l.

11.

111.

IV.

No se otorgarán remuneraciones. pagos o percepciones distintas a su ingresó establecido. en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Canmen.

Queda prohibido a los servidores públ icos de la Administración Pública del Municipio de Carmen obtener o tratar de obtener por el desempel\O de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto de Egreso del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, les deban corresponder.

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública del Municipio de Carmen.

La programación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio fiscal 201,7 se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento del Municipio del Carmen.

9

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio de Carmen fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

VI. El gasto público del Municipio de Carmen, se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.

VII. Ningún egreso podra efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. La Tesorería del Municipio del Carmen efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, cuidando que cumpla con el registro presupuestario y contable de la documentación comprobatoria y justificativa del pago.

IX. La Tesorería del Municipio de Carmen, efectuara pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado.

X. No se deberá distraer los recursos financieros del Municipio de Carmen a fines distintos de los señalados por las leyes y por el Presupuesto de Egresos del Municipio del Carmen del Ejercicio Fiscal 2017.

XI. El subejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 o ingresos extraordinarios, la Tesorería del Municipio de Carmen, lo aplicará preferentemente para cubrir pasivos correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados de administración en turno, siempre y cuando no tengan que destinarse para un fin en especifico.

XII. El déficit del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.

XIII. La Tesorería del Municipio de Carmen implementará el Sistema de Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XIV. La Contraloria del Municipio de Carmen, implementará el Sistema de Evaluación de Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Capitulo 11 Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones.

1.- RECURSOS HUMANOS. La Administración Publica del Municipio de Carmen, no podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se evitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Unidad Administrativa, de quien depende la Subdirección de Recursos Humanos, y es responsabilidad del Titular de cada Dependencia y Entidad llevar un control estricto del mismo.

11.-ALIMENTACIÓN. La alimentación del personal al servicio del Municipio de Carmen. derivado del desempei"io de sus funciones, deberá reducirse al mínimo y en caso de requerirla para algún programa deberá justificarse plenamente.

111.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. La Administración Publica del Municipio del Carmen deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles a fin de evitar nuevos contratos de arrendamiento.

IV.- CONTRATACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Las erogaciones por concepto de honorarios, asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, deberán reducirse al mínimo indispensable.

Tratándose de Estudios e Investigaciones las Dependencias y Entidades deberán justificar que no disponen del recurso humano, tecnológico o infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades que se requiera la Administración Pública del Municipio de Carmen.

V.- SERVICIO TELEFÓNICO. El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer necesidades de carácter oficial, evitando las llamadas de larga distancia innecesarias Y llamadas a teléfonos celulares excepto a números de funcionarios que designen los titulares de las dependencias de la Administración Pública del Municipio del Carmen.

En todas las dependencias y entidades del Municipio de Carmen, deberán implementar un mecanismo de control de llamadas para evitar pagos innecesarios.

10

Queda estrictamente prohibido a los servidores públ icos de la Administración Pública del Municipio del Carmen, la recepción de llamadas por cobrar y la utilización de lineas de entretenimiento.

VI.- ENERGÍA ELÉCTRICA. Los responsables de cada área de trabajo de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar y en caso de utilizarla verificar que la iluminación este apagada a la hora de salida del personal.

VII.- VIÁTICOS Y PASAJES. Solo se autorizarán viáticos y pasajes a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Carmen, cuando se trate de salidas como parte de las funciones y que sean sumamente indispensables e inevitables.

VIII.- FOTOCOPIADO. Los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Carme~ . se restringe para asuntos de carácter oficial y que se trate de documentos que no puedan ser enviados por internet para evitar su impresión.

IX.- COMBUSTIBLE. Las Unidad Administrativa de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán llevar el control mediante bitácoras de consumo.

El uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial de la Administración Pública del Municipio de Carmen.

X.- BIENES MUEBLES. Todas las adquisiciones de bienes muebles para las diferentes áreas deberán realizarse a través de la Unidad Administrativa de la Administración Pública del Municipio de Carmen y su autorización estará condicionada a la necesidad de renovación y a la disponibilidad presupuesta! y financiera.

XI. - MATERIALES DE OFICINA. Las Unidades de la Administración Pública del Municipio de Carmen, deberán establecer medidas administrativas y de control que permitan optimizar el uso de los materiales de oficina para abatir el gasto corriente. Se fomentará el uso de material reciclado para evitar nuevas adquisiciones.

XII.- EQUIPO DE CÓMPUTO E INTERNET. Solamente podrán contar con este servicio los servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Carmen, que por índole de sus funciones sea indispensable.

No podrán instalar juegos ni programas que sean utilizados en tiempo ocioso y el uso del equipo de cómputo será para tareas de carácter oficial.

XIII. - PUBLICACIONES. Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar con la autorización previa y por escrito de la Dirección de Secretaria Técnica de la Administración Pública del Municipio de Carmen y se ajustara al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017.

Articu lo 5.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, el Ayuntamiento del Municipio de Carmen, deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente:

l. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.

11. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.

111. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6.- La Tesorería del Municipio de Carmen será la responsable que toda la información contable, presupuestaría y programática, cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio de Carmen en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

CAPÍTULO 111 De las Erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, comprende la cantidad de $1,178,115,099.00 (Son: mil ciento setenta y ocho millones ciento quince mil noventa y nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de Ja Constitución Política del Estado de Campeche.

11

A_rtículo 8.- En las asignaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen dei Ejercicio Fiscal 2017, resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Pública del Municipio de Carmen, la Tesoreria del Municipio de Carmen, realizara la ampliaciones. reducciones o transferencias compensadas se tendrán por autorizadas al aprobarse el Estado de Actividades presentado mensualmente el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

Articulo 9.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto se presenta en el Anexo 1.

Artículo 1 O.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación Económica, se presenta en el Anexo 2.

Artículo 11 .- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto se presenta en el Anexo 3.

Artículo 12.- Los gastos por concepto de comunicación social se presentan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 13.- Los gasto por concepto pensiones y jubilaciones se presenta en el rubro 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capitulo, se presenta por cada una de la unidad administrativa como se muestra en el Anexo 4 y Anexo 4A

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio 2017 con base en la Clasificación Administrativa , se presenta de la siguiente manera en el Anexo 5

Entidades descentralizadas

A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio 2017 para las Entidades Descentralizadas del Municipio de Carmen con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo se presenta de la siguiente manera en el Anexo 6.

Autoridades Auxiliares

A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio 2017 para las Autoridades Auxiliares Municipales del Municipio de Carmen con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo se presenta de la siguiente manera en el Anexo 7.

A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a las H. Juntas Municipales de Carmen, Campeche del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2017, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capitulo de la siguiente manera en el anexo 8.

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se presenta de la siguiente manera en el Anexo 9.

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base a la Clasificación Funcional se presenta de la siguiente manera en el Anexo 10:

Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base en la Clasificación Programática, se presenta de la siguiente manera en el Anexo 11 ; con base a las Prioridades del Gasto se presenta de la siguiente manera en el Anexo 12; y con base a los Programas y Proyectos se presenta de la siguiente manera en el Anexo 13

Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 con base a los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios se distribuye de la siguiente manera en el Anexo 14

Artículo 20.- No se contemplan en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Éjercicio Fiscal 2017 con base a los recursos para otorgarse a organismos de la so~iedad civil. Artículo 21.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Munic1p10 de Carmen del EjerciCio Fiscal 2017 con base a otorgar subsidios y ayudas sociales se presentan en el rubro 4400 AYUDAS SOCIALES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.

12

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente del Municipio de Carmen, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento del Municipio de Carmen podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente del Municipio de Carmen, deberán señalar las contribuciones a que se refierel'I , así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

Gastos por Compromisos Plurianuales

Artículo 22.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal 2017 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

Proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios

Artículo 23.- En el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017 , no contempla las cantidades que se deben pagar durante el año 2017. al amparo de contratos administrativos celebrados entre el Municipio de Carmen y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de tre inta años, servicios de cualquier naturaleza requeridos por el Municipio de Carmen, contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y calidad de los servicios.

Los montos a pagar por concepto de gastos financieros en caso de incumplimiento en los pagos del Municipio del Carmen al contratista colaborador, así como de indemnización en todos los casos de rescisión o de terminación anticipada del contrato se determinarán de conformidad a lo establecido en los artículos 29 y 94 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche.

CAPÍTULO IV De los Servicios Personales

Artículo 24.- En el Ejercicio Fiscal 2017 , la Administración Pública Centralizada del Municipio del Carmen contará col'I 2.271 plazas se presenta de la siguiente manera en el Anexo 15

ANEXO 15

Tabulador de Plazas de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen

13

Plaza/Puesto SlNDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas

PRESIDENTE MUNICIPAL o 1 o 1

SECRETAR! O DEL H. AYUNTAMIENTO o 1 o 1

REGIDOR o 11 o 11

SINDICO o 3 o 3

DIR. DE UNIDAD ADMINISTRATIVA o 1 o 1

TESORERO MUNICIPAL o 1 o 1 ' SUBTESORERO o 1 o 1

DIRECTOR "A" o 9 o 9

DIRECTOR "B" o 1 o 1

SUBDIRECTOR "A" o 7 o 7

SUBDIRECTOR "B" o 3 o 3

ABOGADO "B" o o 1 l

ADMINISTRADOR o 1 o 1

ADMINISTRADOR "A" 2 o 4 6

ADMINISTRADOR "B" o o 3 3

AGENTE o o 1 1

ANALISTA "A" 1 o 1 2

ASES_OR ADM INISTRATIVO "C" 2 o o 2

ASESOR JURID_ICO "A" 1 o 2 3

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" 7 o 3 10

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" 4 o 2 6

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C" o o 1 1

ASISTENIE.ADMINISTRATIVO "D" o o 1 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "E" 1 o o 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "G" 1 o o 1

ASISTENTE TECNICO "A" 4 o o 4

AUDITOR "A" o o s s

14

PI a za /Pues to SINDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 87 o 47 134

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 37 o 23 60

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 36 o 19 55

AUXI LIAR ADM INISTRATI VO "D" 14 o 2 16

AUXI LI AR ADM INISTRATIVO "E" 28 o 7 35

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" 32 o 13 45

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G" 30 o 4 34

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "H" 16 o o 16

AUXILIAR ADM INISTRATIVO "I" 15 o s 20

AUXILIAR ADM INISTRATIVO "J" 20 o 2 22

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "K" 4 o o 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "l " 18 o 1 19 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "M" 38 o 2 40

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "N" 22 o 1 23

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Ñ" 17 o 4 21

AUXILIAR ADM INISTRATIVO "O" 16 o o 16

'AUXILIAR ADMINISTRATIVO "P" 16 o 2 18 . . . 1 'AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Q" 8 o 3 11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "R" 6 o o 6

AUXILl.AR ADMINISTRATIVO ".S" 7 o o 7

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "T" 9 o 1 10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "U" 15 o 2 17

!AUXILIAR ADMINISTRATIVO "V" 2 o o 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ''W" 2 o 2 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "X" o o 1 1

AUXILIAR CONTABLE "B" 1 o o 1

AUXILIAR DE CAMPO "A" 1 o o 1

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 10 o o 10

IAUXI UARJURIDICO "B" 1 o 1 2

AUXILIAR OPERATIVO "A" 16 o 12 28

AUXILIAR OPERATIVO "B" 31 o 2 33

AUXILIAR OPERATIVO "C" 52 o 3 55

AUXILIAR OPERATIVO ','D" 65 o 2 67

AUXILIAR OPERATIVO "E" 48 o o 48

AUXILIAR OPERATIVO " F" 78 o o 78

AUXILIAR OPERATIVO "G" 80 o o 80

AUXILIAR OPERATIVO "H" 39 o 7 46

AUXILIAR OPERATIVO "P" 1 o o 1

AUXILIAR TECNICO "A" 1 o o 1

AUXILIAR TECNICO "B" 3 o o 3

AU)(IUAR TECNICO "C" 3 o o 3

AYUDANTE "A" 69 o 12 81

AYUDANTE "B" 18 o 3 21

AYUDANTE "C" 2 o o 2

AYUDANTE "E" 1 o o 1

AYUDANTE "F" 1 o 1 2

AYUDANTE DE MECANICO "B" 4 o o 4

AYUDANTE DE PAILERO 2 o o 2

CABO"A" 19 o o 19

CABO "B'.' 3 o o 3

CASO "C" 5 o o 5

CABO "D" 2 o o 2

CAJERO o o 13 13

CAPTURISTA "A" 2 o o 2

CAPTURISTA. "B" 1 o o 1

CARPINTERO "A" 2 o o 2 1 5 CHECADOR 2 o o 2

Plaza/Puesto SI NDICAUZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas

CHOFER "C" 4 o o 4 CHOFER "D" 5 o 1 6 CHOFER "E" 3 o o 3 CHOFER "F" 2 o 1 o 2 CHOFER "H" 1 o o 1 CHOFER "I" l o o l CHOFER ESPECIALISTA "A" 4 o o 4 CHOFER ESPECIALISTA "B" 6 o o ! 6 CHOFER ESPECIALISTA "C" 1 o o 1 1 COBRADOR "A" 2 o 5 7 COBRADOR "B" 3 o o 3 CONTADOR "A" o o 1 1 CONTRALOR INTERNO o 1 o 1 COORDINADOR "A" o 44 21 65 COORDINADOR "B" o 20 9 29 COORDINADOR "C" 1 8 36 45 COORDINADOR "D" 1 1 7 9 COORDINADOR "E" o 2 4 1 6 COORDINADOR "F" 1 o 3 4 COORDINADOR "G" 1 o 1 2 DELEGADO "A" 3 o o 3 DELEGADO "B" 1 o 1 2 DELEGADO "C" o o 1 1 DIRECTOR DE ORQUESTA 1 o o 1 DISEÑADOR GRAFICO "A" o o 1 1 ENCARGADO "A" 2 o 18 20 ENCARGADO "B" 3 o 8 11 ENCARGADO "C" 3 o 6 9

ENCARGADO "D" 4 o 3 7

ENCARGADO "E" o o 1 1

ENCARGADO "F" 1 o o 1

ENCARGADO "G" 2 o 2 4

ENCARGADO "H" 2 o 7 9

ENCARGADO "J" 1 o 3 4

ENCARGADO "K" 2 o 1 3

ENCARGADO "L" 2 o 1 3

ENCARGADO "M" 2 o o 2

ENCARGADO "N" o o 1 1

ENCARGADO "Ñ" 1 o 1 2

~NCARGADO "O" o o 1 1

ENCARGADO "Q" 2 o o 2

FOTO GRAFO 1 o o 1

GESTOR 1 o o 1

HOJALATERO "A" 1 o 1 2

INSPECTOR "A" 4 o 4 8

INSPECTOR "B" 2 o 11 13

INSPECTOR "C" 3 o 3 6

INSPECTOR "E" 1 o o 1

INTENDENTE "A" 23 o 1 24

INTENDENTE "B" 6 o 1 7

JARDINERO "A" 6 o o 6

JEFE "A" o 2 o 2

JEFE "B" o 4 1 5

JEFE "C" o 1 o 1

JEFE "D" o 1 o 1

JEFE "F" o 2 o 2 1 6 JUE2 CALIFICADOR "A" o o 3 3

Plaza/Puesto SI NDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas

MAESTRO "B" 3 o o 3 M AESTRO "C" 6 o o 6 MAESTRO "D" 2 o o 2 MAESTRO "E" 8 o o 8 MAESTRQ "F" 20 o o 20

MAESTRO "G" 4 o 2 6 f\'.IAESTRO "H" 1 o o 1 MAESTRO "I" 3 o o 3 MAESTRO "K" 5 o 1 6 MAESTRO "M" o o 1 1 MAESTRO ALBAÑI L "A" 1 o o 1 MECANICO "A" 3 o o 3 M~CANICO "C" 4 o o 4 MECANICO "E" 1 o o 1 MEDICO "A" o o 30 30 MEDICO "B" o o 3 3 MTRA. CORTE Y CONFECCION "A" 2 o o 2

MTRA. CORTE Y CpNFECCION "B" 1 o 1 2

NOTIFICADOR "A" 1 o 11 12 OPERADOR "A" 9 o o 9 OPERADOR " B~ 3 o o 3

OPERADOR "C" 13 o o 13 OPERADOR "D" 12 o o 12

OPERADOR "E" 5 o o s OPERADOR "F" 18 o o 18

OPERADOR "G" 23 o o 23

OPERADOR "H" 2 o o 2

OPERADOR "I" 1 o o 1

OPERADOR "J" 1 o o 1

PENSIO.NADOS· o o 73 73

PEON "A" 2 o o 2

PE()N "B" 2 o o 2

PROGRAMADOR "B" o o 2 2

PROGRAMADOR "C" 2 o 1 3

PROGRAMADOR "D" 1 o o 1

PROGRAMADOR "E" 1 o o 1

P.ROYECTISTA "A" 1 o 2 3

RESP. DE AREA "A" 3 1 o 4

RESP. DEAREA "B" o o 1 1

RESP. DE ARE,A "C" 3 o o 3

RESP. DE AREA "D" o o 1 1

SECRETARIA(O) "A" 7 o o 7

SECRETARIA (O) "B" 7 o o 7

SECRETARIA (O) "C" 5 o o s SECRETARIA (0) "O" 6 o o 6

SECRETARIA (O) "E" 3 o o 3

SECRETARIA (O) "F" 8 o o 8

SECRETARIA (O) "G" 4 o o 4

SECRETARIA {O) "H" 6 o o 6

SECREJ"ARl,A (Ó) ."1" 14 o o 14

SECRETARIA (O) "J" 7 o o 7

S.ECRETARIA (0) "K" 2 o o 2

SE!=RETARl.b, (O) "L" 4 o o 4

SECRETARIA (0) "M." 1 o o 1

SECRETMIA (O) "Ñ" 2 o o 2

SECRETARIA(O) "P" 1 o o 1 ~

7 SECRETARIA{O) "Q" 6 o 7 13

Plaza/Puesto SINDICAUZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas

SECRETARIA (O) "R" 1 o o 1 SOLDADOR "A" 2 o 1 3 SOLDADOR "B" 1 o o 1 SUBCOORDINADOR 1 o o 1 SUBDIRECCION OPERATIVA 1 o o 1 SUBSECRETARIO o 3 o 3 SUPERVISOR "A" 1 o 15 16 SUPERVISOR "B" 1 o 1 2 SUPERVISOR "F" o o 1 1 TECNICO EN INFORMATICA "A" l o o 1 TOPOGRAFO "A" 1 o o 1 VELADOR "A" 98 o 12 110 VETERINARIA "A" 1 o o 1

Artículo 25.- Los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio del Carmen ocupantes de las plazas a que se refiere el articulo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial se desglosa de la manera siguiente en el Anexo 16; el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Politica del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Anexo 16 Tabulador de Sueldos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen

1

PREVISION i PRIMA ' 1

1 PUESTO suaoo SOCIAL COMPENSAClONES ! J.GUtNN..DO

VACACIONAL. TOTAL 1 RmNClON RffiNCIOM j REf'C.NCÓN

TOTAL NETO A

2 PERUJ00$ ISR ILISS _ ¡ •sssr:°'"'. RECIBIR .. - MUL.TIPlí., _; . ALtJlO ~ A3CXlf.OO ·s· 1.n2.«> NIA 6,05J'O: 2o1.m.20 -«.92<.(ol 37,75'.°'' 5.651.0l ...,, w.•,; 15.700.lS 1 31.0U.65 .A.Dw.INISTRADCR 01': 1,841 <! N/A 7.840.57 1 28.00S2i S,i9;.2¿ U ,"5521 8.565.Si .... ,, .,. U~.83 35.nB.65' loOM!N:SiR>Dm ·a· t.6'U'.) N/A 6.9701 ! 2S.4'8.6l 5.2BVJ ... 55<.511 7.531 23 ....,,

"" i.5E.5.$ 1 ll.00502 ;.,fJENTE 1 :.m'° .. ,. e.o11 3.10! 3J.52Y.I E.1 ~ 1.3) si '53X>I 1!>.n'D.85 :s3' ... 1~.$1917 "l53l1l A.~SiA •J.• ! ,772.~ NrA i\1.656.00! ~7.28529 ;,,570: 5¡_1 70..gc ! !2.481.C~ (9.321 "" i2$.31 44.~.2i J.SESCR JJ.q()CO'A" !.772.'(I! "" ~0,Bl 8:) 1 J6. ~92 6:> 7.1la5' 55.'95.:iZI 11.9s:u5 (!311 NiA i 2.~:!1 . i7 43.(535.S J.SJSH'.!-ITE ~MlNISTR/.1!\l'O "A.' !.8(1.io HIA 5.1!3701 22.87! . .» (_515.05 35.075d6l 5.9 18~4 .... 31 Ni ... 5.o/.;7.~ 29. '"-20 ASISTENTE ,t.LlM!MSTAA'!IVC ·~: i.8(.\.40 "" S.500.651 15,2$.15 S.G53.23 36.7'1."31 i .S5729 ~J21 ,.,.,;_:¡,, i .00551 31_73542 ASST.Em.E ~MS'TRAllVO"C" 1_8.t l.(O , .. 2.sa1.osl i(. i57~ 2,8JJ.(7 2~.nJ. 21 i 2.82U1 4'311 IWA i.an.i3 íS.8400.C ~i:i-l!E IDMJ~l~R.Aíl\'C 1r 1.8'1.40 ... 5Cl.6S! 1.c:?S.27 UOi.!)5 ·.o.7&7.'11 51040 .. ,, ~A 1 551H2 1 10.1286'il IJJOÍtOR'J..: 1 •.8'1.40. NIA 9.019321 32.582.16 6,5 1 5.'~ -'9.959.Jl Í i0.322.55 '8.l1i .,. 1 !0,310.97 ! Y.l.SMJA N.Jx:t.JA.:::i: .-OMll"STRATM) 'A" 1.8'1..CO NIA •.7 .. 051 ~""' 5.15357 39.51U71 i.léBSJ "3.32 /lilA 1 7.2);.!1 32.2705 >JJXIJAA M>MIHISTRAiM.l "3" i.8'UO ,.,

6.58065' 15,256 i.S 5.053.23 38.741.lJI 6.951.29 "" NIA. 1 7 .005.6~ ' 3t 7lS.82 Al.JXIUAA AOMI NISTRA.il...C -C- 1.841.40 HIA s..566.55 22.22l85 Hun 3t.071..571 5.58(~ .. ,, .,. 5_7.Jl.32 28.344.25 AUX!Uk~ AO~UNISiR,t..!rwO ~· i.7n.40 MIA 5,5CO.l5' 21.818~ ( ,:i&J.65 33.'5<.SSI 5.537.72 .... ,, r•:.. 5.5Be.D< 27,858.5! AIJ~AOMIN!STR>.TIVCI ·::· 1.Mi.AO ... S,11'.686 2i.os: 1a 4.21E.JllS J>.J>S<e l 5..212. ~2 .. ,, .... S.320.U 27.00US .\Ux.'LlA.~ M:>lrlJNISiR,t. iMi ·r · ;;n . .co ... 5.os.tas 2Q,,S11 .7~ ' .11'.35 J1.$rlll51 S.088. 1~ '8.32 ~-:.. S.13551 ~.405.8' AUXl.iA~ .tDMl>:!STRAil'JC ·t;; ' t&li .~I , .. C,'83.!J l8.97J~i 3. 7E~ T2 29.09la.t ! 4. 511 .~ '3.32 "" '~15 24.532.69 MIXl.IA.~AOtllM!STRATl'ft:"i' T '-"''-'"T w• 4.D!i1.'il 1i.7G!5r J5'1 ?3 2i.15J.291 ' .O!:ó.!C ... ,, "'' ' .103.;!6 23.049.33 r.unlAq rüli.Uh'ISiAATr.t:. J un.'01 ... J..iQ.JC 17.14' W 3<2"2 25.2S1.52! lW.t' ... ,, ,., 3.9'lJ.JG 1 22.l8i.26 J:JJXJLIA.~ AOM'JNiSiRAi~ •._ • 1 .... 1.coT ... 3.505.!CI 15.33250 3.157.00 2S.05l90! 3.561!7 .. ,, ... J.61') 19 1 21.«J.71 AUXIUA~ AOMIMSTRAilVO .M" 1 , ... ,_ .. ¡ HIA 4.'83~ 18.97380 3.'2<.7& 2rl.001 1E1 •.511 90 .. ,,, "" (_56022 1 24.Sl29l >.OXlli;AqAOM1HtSiRAi1VC ·~r 1,M1.-«l1 ... 2.9J9S>I 14.)(ZM 2.868.SS 21.992.23! 2.896.$ "9.321 ,.,. 1 2.'Z!3'6e , 19.0575!1 AUXl.JAA AOMIMSTRA1'1"'0 'N' '-"''-"'! NIA 5. •l• -~ 2:.a ;s 2! ( ,36J.5 33,'5C.D.5l S.SJ.772 '831' ''" ~.ses.~ 17.869.! i AUXll!AA ADMINIS1'RA.1'M;? ·:io- 1.MUO ... 2,374.95 t2.M905 2.m .e1 li,:55.21 j L331 .5t. <8.3' ..• 2.li9.$ ¡ 1 i.C>~515

AlJXllJAAAl))IJNISTRA.Ii\oO'C: 1.MUO IUA 2.0880< l i.788.32 2.357.56 •&.075.'2i ¡i;¡.::9.]3 '8.32 111:.. 2.098.0S ; t5,9rr31 ALIXl.IA~ AOMIHISiAATIVO 7 1.341.40 HIA 1.6f<l.O!i 10.Sil4.35 2.1i6.8l !0,244.671 t..SSUiB '8.32 NIA 1.7\17.00 i 14,S37.67

AUXIJA~ M'.>MlNISTRATMl \!" 1.712.51 ... 1.3".45 S..35ü:.&!I l.Biti. IS ll..338.oif 1.25142 <832 !~"- U99J' 13,038.28

AUXiUA:::i: ADMIN:SiR'.il\JO ·~v 1.&41,.-0 , .. 586.i9 7,58'51 1,516.91 11.629.0?1 7'5.15 48)¡

""'"' ~.ca 10.83&.1~

AUX'.ol.~.::t ADUIH!SiRAT!'o() "'t: ~ .m.-«l ll'A ~7..65 5.lj10.15 1,122.Dl &602.iil 367.'7 <8.32 NIA 415.71 8,185.1.A

.tJJ_Xll.IAA.l.RIOIC0'3' t ,MHO NIA 3.872.16 17.t(lt:e 1"8.52 25,28'.o6f 1~1.S7 ... ,, NIA J.9 .i9 22,390.0l AIJXUAq O'EAATIVO 'A. 1,MUO HIA S.888.SE 2l1Si.9' • ,E37.59 35.SS7.9il !..032.41 '832 U/A, 6.MJ73 29.4nte AUXIUAA CPEAAiM:> T 1.Mi . .CCl .,. 4,11924 17,97i.92 J.5ee.38 2l.55S." I 4.tSrJ 58 .... 32 ,.,.

' ·"'"' i 23.358.0-4

""-JXlUA.~ O?C-RAilVO -e· ,_,..,,.¡,¡ N!A 2.!!97.J7 14,5~5.31 2.§0:i.Zij 22.2S8.3'i 2.9Ql0 4'.3' ~..,.), 2.i'il.52 ! 19.2SU2

AUXillA~ O?:AAT NO -e· i.l't v.:I ti/A 2.3i4~! !2.SC'i(!.S 2~.81 19.Ji5.21T 2_3,j16' .... )¡ ... 2.379~ ' 17.015.H

AUXllAA O"'ERATIVO"H" ! i,8': . .CO! ... sn~ i 6.•".!S ! t28~ 12.'86Jl i ~::s' .Ci5 ")¡ Nll. i 9'2.39 ' 11.SolSSJ AYUO>JHi: .,,.. i 1,8(t (O\ ,.. 1 .37 ; ~1 UJiJS t.V27.'8 'l ' .7i7.J2 l l .~.25 <832 "" 1 ;..)¡Ss¡ 1 13,38374

1.YU!'.Wne·e- ; JJ•i.40 NIA ~UCI 7.i764' l . .CJS.68 ll.OlE.981 ;<551 ... ,, NIA 1 5'l3!3 1 ~.313.05

A~lTET 1 U•U'.> ... iJ.7!! 5.5!557 l.113.11 ;.ms7! 300.0J '5.32 !WA 1 ...,,. 8.i25.53

CfJERO 1.&n . .co ... 2.51J.121 ll OC-536 2.SIJ.07 20.033.551 2.457.~ '3.ll H/A l.SlU! t7.SU'.2S

CHCFER"A" ')72.<C .,. 3,668.55¡ 1E.3L28S 1264.57 25.028.37! J.556.&3 '3.l> "" 3.60'.16 21.424,19:

C!iCFER"O' tm.IC ... 12;<.00 I lilCS20 ~.021 .&t 23-,i67.4C j J.137..39 43.32 ,.. J.183.7: 1i.9eí 73

CC>MAOOR 'A' 1.8'1...CO MIA 1,i"7.svl 10.?60.70 2.1Sl.3C 1s.soe.~ 1 l.715.13 <a.ll ;.¡;A 1.7&3.~ 14.7'5.• i CONiAD(ft 'A. I0.309.70 MIA ar.o¡ 31.16910 5.211.82 41,791521 i.512.~ ... ,, ,., i.72C96 38.07U5 ~cx::RCINAOO'l:'A." 1 ;,M1.<1 .. N{A ~ 0. 587.00 37.285.20 7,457~ S7,U0.6'! 12.435.05 "'32 "" !2.53'.3! 1 4'.a .2; CWl:Olp.i.t.OCR'S' !.852.0J' WA •."'5.39 $4.E .17 10.981.(3 8'.2a99! 20.!aó7.50 ... ,, ,.. n.o;s.'2 i &l1MCl6

CO'.JU)l'~"C· ~.84 ;,(CJ• ... 9.«l2.2t Zl~.113 Ut6.17 5í.1'2i).&1T !!:.~t~ '3.l> ~A !0.1199.ll ¡ '<l,e2t.25

COOl\O:t~"D' i.64J.<I NIA 7,760.70 28..80&..ll 5.761.lE 4A,IH.6'f Ue.5.76 ... ,, NiA. ! _531.De j 35.$35.58

ccmo1HADCA ~E" 2.21}3> ... 13.92•.SS '3..•21 JS 9,5&'27 i4.245.07! 1;,n1s .. ,, NIA ~7.825. 16 1 56.419.85'

coa«l'NAOOl "F" 1, ... 1.40 NIA 5.885.75 26,t8i .45 5.236..N 'll. 1~..aef 7.318.33 'li.32 ... 7,•2665 i 32.718.25

coo>o:N.tOOR u· vn.-'O "" '.55220 tU73.&:l 1794.75 29.09l!S1 4.511.9(1 '832 ... '.56022 2'.532.e.4

09.EGfllO ·a- i,772.'ü NIA 1,31865 9.273.15 i,854.63 i•.21UJI 1,225.96 ....,,¡ .. , 1JTl.2! 1 12,9".!t.

18

¡ PUESTO

JB.EG'100'C'

OISEÑí-OC?.GP.Ai;ICO ·;.:

~M:AA:GICO "Aº

Et.t:Ma-.oo·s-3~Q.t.DO"C'

:'.NCA-=!~0"0"

' a«:J..qa."IDO'E"

:;NCJ.qGADQ 'G'

i:NCkqc.tOO 'H"

E.NCAqGADO • r E.NCAA""'...AO-:> ·x· é:NCAR"'..AJOºl" ENCAqGAOO "N"

E.f~CACiGACO ·~· ~(W}O"O"

HCUl.!.A.TERO'Aº

INSPSCT~ ·¡.;

WS?"":CiCR "B' 'NSPECi~ 'C-

HTENOEHi E 'A'

'?HE1fJEH1' E ·e· .e-e·a-.IJEZCAUF~ "A'

M.t.E'STRO";..· MAf.SiRO"G'

1.~STRO "K'

11>.ES'!?.O"M"

~E01:o•A·

l1Ja>C0'3' ·!.!TFA CCJHE YC~:'.:COCH ·:·

HOT:FICADCR "14

PENS!-:>."t>DOS PRCX1l.\!UDCR "S'

PROG'l~"C·

ffiOVfCTIS!'A "A'

~ESP. OEA~EA ·s· Fi:ESP. DEA~EA "Oº SECREi'AAIA(O)"O"

SO..OAi,,.~ºA'

S~R"lSCR ·~;

SUPER\.1SOA "B'

SU?ER\1SC'P."F" IJE>J.:>CR ·¡.;

5i 0 REGllY.lR

í SUELDO

:,772.l.iJ

1.m.<01 ;,e.cuo 1.8•:.<0 1.&4140 1,S.1."3

1..M1."'-' i.8'i.'O

1 .8.tt~·

l.8' í.'!ll

: ,!'i.'!)1

1.8't.ieol

1,772.lO! l.&c 1.coi

1.n2'° 1 ..a.c ~ .'°

~.&n"i

1,772.40 1.n2 . .co 1.8'1.'ll

1.6'1.<01 2,715.SO

:.Mt~

t ..8" 1.'01

1.m.&01

i .8'.UOI

i .8'i~1

1.8'1.t::ll

1.e.t1.1.-JI

iJ12.'-JI 1,81.:."!ll

219.2'2.:?7'

t n2.., i.8'1.'0

! .6'1.'0

1.&tt.'O

1.772.lO

i.77?-'°

i .84 U O

1.8'i.4CI

1.su.-401 1.Btt.<Ji

1.so."6f

. I·~

PRE'ASU)N ¡ ! 1 PRll.\A

SOClrl . 1 COMPEHSACIONES 1 AGlJNAl..00 1 VACACIONAL MULTI?Lr ~ • ¡ • 2~:0~

"" 28681

"" ' .527.901

"" i0,477H 1 ... 102!0.!<ll ,.,. 8.7'7.SSI .. , 7.mca! ,.,. 7.SOt.•ol ! .. A 7.397 251 ,.. 6.(70.311 .. ,. 571.iC 7lll .,. S,4Ji..iC 2j , .. 5,1$.701 NIA S,l:>J28S! ... .c,s10.CJI N/A •,JOSlSI ... J,511.761 ... i .13U2 ... 5.~...5.50

ti/A 7.203.45' ,.,. s~ . .cs ... 17580 NIA t•.361.30 NIA v.?.807.05: N/A 2.s12;0! t¡A 7~3Ci

~JA 9610j

l~.4 18'8 ,,,, •.<22<01 ~;¡;., 2.31t.2S

"" ,., ,,

"l/J.. 1.sc;21s ~U/.. ü())j .. , <0.9 t19'JI

lilA. 1 8.I TS O<.

••• U1(;;0¡

NIA 10.15.1.101 NIA 7,98.:xil

i.YA 752.751 ... S.1!58S'

!.UA &5'8.30 ,.,. E . .c70.2S N.'A J,6~85

~UA 1,776.liS

•l>MSION 1 SOCIAL I COt.FDfSAaotES

Wll-.t..E ... ..

5..CC.12' ~S.9'i0.!K:

36.9S.7t

33.2ii.9" J1,i6!M

2S . .ll35'

:t8.9J1 '° 27) i5.25

2(,935. il

22.658..~

21.818.tS

11.0"JJ.XI

za~s ~s

19.0St.29

18.477.'5

1S.Z2'8

a.m0 a :s.c oo 15.927 S5 1 . .cs1se'

'5,0Sí.00

'9nO.«I

Ji3"1.i5

i~2.X>

1!ili.t0

~.iP.2.5.J

5.ii l0.21.

\8.~21X

14.l<OZ1

~.527.ac

10.S.."'2.tS

657.727.11

38.052.i:o'

2': ,7B1.J2

2.C,534 ~

36,013.!l.l

28.05210 7.6QS.C5

2i .~88

Ji.iSiLS

><.Sl<SS :;.a 275

<O.a52.JS

,,000.65

3,78:>l8l

7.J9t.a

7,25538

6.353.Tt

5..560.13 5.7C628

S.S.:.3.191

'.WOJI

.ie .~65

' .lil_Sg

.C.2"'~.!6

4,r.6S!U

3.8109&

1595.' 9 3.212.SO ~.355.'~

'.6313.i!G

s.~.51

l , l.'i1.~2

i.2i0.32

9.9~0B

7.5ai ... 3

2.708~

1 .!i 1~t2

l ,i55.50

1.122.05

3.158.tO 2.!52.li 1, tOS.561

2.129 . .iC!l 000·

1.sm.sa .C ,9$.(6

•.9859J

1.2011¡¡

SJl i~'2

t S2 UJ':

.c.2·,e.:a ! .2l365:

4.9a6~1 J,.C1a.5ól

2. lit!,Li l

..... 1 VACAQONAL 1 lPERIOOOS j

AJ.AA<> •

TOTAL ' 1 1 1 .1 RETENCIÓN RETENCIÓ• ¡ •ETENCIÓN 1

151' IMSS ISSS'iitA\l • • • ·I

S.26'.97j 25.98139'

SS.66.5."21 5.5.62•sal .1.5.;csnl 4"1.932 25¡

.U.,J6 l .'8i

:z_,¡n s Je..23387Í ).;}58.()jj l

)j !St.!171

:i<i0i061 ~ 1 . i?S.23

29.2;s.se'

2a.JJ2~ l 2:.5'"'!1'

<1,288.lrl 35..s.tB.tnl .C l.2S8Jli

f1 .4.)4.9'SI

911i12l

75.251281

58. t!HJI i10. 7!.l .~

11 .!~8..2, i

,8555"'.ll a002.J7i

26.!l iU~:

2Ule6.i'9 0.ti5.96

l!.2Si~

~n.959.ce

S&.J.:.7.7el J7."'502i 3'.232901 55U0.70i •3.01127!

il.65t 99!

32..?1•.02i .c ;,;~2. !! i

38.233.S'Sl l 2S.2S.l.5'1 ~6.M0.21 !

TOTAL

33<9: 4.'85.Sl

12~'ª 12.022..23 S.9.C7.~I

S.!~' 5J

55433-:!

3.CiB'W

5~\12

5..!U 2'

5.5:i7.al 5.2.CJ.ói

'.~25

.::. .~093

'.3J29'> ~ • .ies1.~ 7.i2!Pl' 5~2i

i .i11 .S3

7!,C':

"1 .1!

1!_,21l.1i

iViOSS 2.52.C ;9'

! QJ)

3e'S.21 ='6i . .($

,_u;.)t ¡J)5SS7

:E.17JÍ 1.65'1~

000

12.8!i ·~ &.~.11

5.~.73

11.?~T .ü7

S.23e.lW 7~.2e

5.2i160

!i.5727 1

s.s:-..a.s.ie

1.95:.!S 1.7~. ss

KETOICON ,..

oe.32! li!~ 1 ~]( ! ?i!/.

48.32i l~A

46.32. WA

4032¡ N!A

<a32I .,.

~32 1 NI.A.

"-32' .,. t.eJ'll N!.t.. 1 <8.32i N!A

•wl r-;¡¡.,

'8~1 ~-~

LS~2 ! ,,. '8.321 NIA

t.él.37! N!'>.

"6.311 t~·>.

'BJ¡ j N'A

'8l2! H.'A

4 .321 Nt,. 1

•SZ: NJA 1 •831 N:J. 1 .. ,, NiA

''" Ni ..

""' ,..

..,32; ,.. '3.321 .. ., .. ..a321 NIA.

'83'! ¡~~.

'832' m:.. <a32 i ?"}.

'63(! N!f.

o! N!A

-'!3'i ~-!!A

'832: "" ~.l> NI!.

'8.l>I !'llJ..

.:9,32 Ni.~

.C!l.J2! !'.liA

'8.~1 ' :w~

'8J1i ,. ... ! '!J2! J.,!;.; 1 <a 32I NI~. 1 <a.32! ,. . l

í TOi Al HETOA 1 1

1 ~EtlBI R ~

3Si2i 1 7.50.3 7,

~.Sj,J.9) 1 2l.,U745

~2..362.8J ''.282.E2 12.07056 1 l J .5SlOJ

U;i:S.93 1 38,113]4

5.~.SS J606?l') i a.ss1.e.2 1 :;555g eo

6J J2.52 3~26.S.28

5.85-j.:!4 ' )1.39J.SJ

5.8S26i i 2aes;,5

5.5e5 :2 i 2i.lf.>8.85

5.2~~.( 26.~~292

S,'lliS7 2S.i1765

' .5e? 2S 1 2' .!27.33 4.36 1.22 n.~&

J.Si0..28 ! L1.11tl8.5 i)~_g¡ 33.5?!a M78..Sg 29.'7C!21

7.75385 1 ll.Sl9C°'

i'5i1JJ 1 :o.snu 'S!!U !.789~

!IUS8.t:9 S7,i&'.ii

12.83a.87 'S.3'6-75

l .Gn.s1 '18.IJ92.35

7&155 i0.826.~i 1

""" 8.of219!i

-''!5~ 1 e. ~as.s; .. _,Si56 ; 2L.J1§.7.:;

¡;,90i .a9 1 ll!i58.SC ; ~05 ' lO?'J.9i :

1 .iC9.~ ' :l,5'71.1.

ü.00 1 6i'6,9e~."6

i1.86i 51 1 .cS.'602' 6.782.59 1 Jt,115U

5.553.üS 1 J1.ms 11.'Ñ.JIW ·r .:J.l71J i

8.i:~ . !.C

79a.5Q

5 . .llV i2

9.11'~3

5.85.325

3.M!:81

i .19: 50

TOTAi.

1 J,4.nS.09 -r 10.893\);

! 27.00J~ 1 1 :ie.C-'1!( 1 ¡ jl.J&).J.c 1

' 22 • .:;esse

! 1 '.~-n

: i

; METO A RfOBtR ! ! !

~ 1 .. .

6,9131.0l NiA 1 37.65&.'0 139.579.20 2i.S IS.SC! 21.c,021 .c.c. E.5.0S'Ol 41.li ~-. SS.1023? 1 145,111.11 1 8..&62.00

8.hi.00

US2.00

a.e~.00

OIREC!~"S'" S,&52.00 H.'A 1 t3.S50.a91 68 • .C5Ui 13.S93n 1\U..985.l! V~172 '8.32 ~A 28.030.0& 1 7USS.25

Sl..&>IRECi OR"S' us2Ji N!A 9.A•S.37 5".922. l~ IQ,915.U2 8'.21390 2C.957.57 432 NI/. 21.0t5J!S ' SJ.1sa.01

SUSTESME.'W a,8S2.0: N.'A 9.US.31 54.922.11 10,9&'.'2 8'.113.!Xi 20.95i!7 "5.32 NIA 21.015.89 !l.19&.0~

2215.SO 2.215 . .-.n

1 2.215.!D

1 2.215.50

1 1.772.'40

19

PVESTO l 1 ~S.'ON

.1 !>JS.00 SOC>'L

.f .! MU.1"'-;

F'R:U;. 1 j wc;cJQrR j COl.IPErlS.~I

2~S~ ! ES ,,,,, .¡

TOiA. irtETENC'C+v;sq

.! .c.srsTEIJTEAD.\IHISTAATIV0"3' 1 s;.coool lllt5 l~.°'2($ l.112 ~i i 2'1,22Sct[ C.SOli

u~.WUO~"flSiRATNO": 'll0 •1 H OD :9.0$<1.)1 .u:u& 2!.2JI .~ '-'"~

WU.O.W.1Sl!tATN01." une 10UD :IJSUS UJUJ 47..H0.1J' J:.2.i189

AUAIAA :STRl.il\IO-V 1 !.!O' t f 10165 í7.1177t J.OJ1!6 !L... 1 '5,25Cl71 Bl•JI.

AUJOi.\:Ji.~TiW"fYO"I." smtll 1555 1s_tf9~ 3.~nui N.'> ¡ 1c.~u1.1 l..'21 ::

1 1.1:&5' -T 1.SHU

i rr:ro;.. \ ~éCISR 1

./

24 . l!U~

12.oc:n

ll.t0:2.5i ¡ 11,11105 1

11}Sf2S 1 1UOlí5 1

1unu li.l!ri1"l

l.t}15t1

14..151•1

11.70UC l )C.'2163 1

:•.OlSH

20

1 1 ~MA ! ! ' 1 ¡ 1 ?REY.S:'CN 1 1 V-.0.:iCMI< l:OV.?ONSl<:IOll !R:.E.Ncc;,,SR! RSW::c~,¡

1 ;;Hél-O:::>f~ M;ro ;.. ?!;ESTO '''ª"° SO-'.l>l. IG\JINXJX) TCi.\. 1 iC·!!\. i

.J ~Ut7P-.E i 2 P~Rl~JOS A. ES .1 1 /\.!SS

.1 :SSSi~CR.~ 1 RtclSIF! .1 • ;.;.:o • • .1 .¡

~·~=-e- ;m_:¡sl ~:iS :5 R!S662 5.511 32 '" "''"' 1.0:0~ ,,.,., "" 1 3,25122 ll."225 1 ... 1~l5f 1l5S) 7.C.211~ 4_4SSJ2 J.:,",tl. 1 Ji_2!1.1i 6.5G'?I! 220511 "" 1 S.72, ;S le'.566&> ' .. ,, .. '5.&~7)3! :2'5S 20)~lS ' .1!1S :71 WA. 1 l'.H! !t1 S ;i'$~!1 \'8~j ""· ; ;~t;: 1U~~ ! 1W.:ICO&o; IS~CRW.ilCA "l..' 7.)'lto! :"53S 1"·ª~ 45' • .&5225 :il~ l~.2:0 19 S.l~ll 2'20lli "" 5.i':S ~ ; Xl.C$$ll 1 AtO>.t"U410iCt.Mi>O"A" r 4.S.! 4J "" IJ,J!itO.C 2r.ss:1 NI,_. ' 21.li:!~ 1.iZC 1~ ! as~i NJ.:. 1.&E6i5 1l,1~ U ! ~'llsP:~f~l:· 1 S.2M&7i '"' tS.l~ t:6 JJJ;Jr ~- 1 7".11lt51 J•Soere :~ 77 ;~ l J 6'ln 1:.:1:09 ' RisP i>EAAE>"A' ' l-C.03015! ''"' •2.92•:::11 a.sao:¡ "'' 1 SUtiSSi 1S.iifC ~· ltt:il! ·~ 1 1~POl1 SOJ~O ~ISTA "a' :unnl ""' 3;.50a~: 1,50•701 ti!,. S'j13!121 :1.5M7i 1'0 71! "u 1 :U2SS& U.$!.)$( ' '~l'\l\SCA "I>" :}.~ e ;! 201~ l4_65!q Ull !ICI ""' ' S!.:«SI 1:.1;112 ?t4Slj , .. ~1.s·u~ Cl.~1~

j$1.P9\Vl~ír 1 U763J lM T.ii 21.mn 5.~!6~ '" ¡ Cl.5i591 6.~16) ~1511 ..... ' !.l'!~ ! !C.!1'CI : !AUE!.Rlf: DE W..~HTO ' l.1lli8'1 5910' Ua950 :.f17iOI "" :1:)'03SO 1;295; Si 051 .... 1 l.' ~6 51 132&•2• ! W/Xll~ i2"'JOCOºAº 1 s.mnl 9ill '5,.t1C Q3 l .n2.01 ... i M.~f1MI Ullf~ 10!lE1 ·"' 3.<J6::; 1 21.•2S6& i ;A'l'lf.)AA1'S:OEPAURO 1 '.9~HI ti •S ~S..nJl9! l.~;;¡ !~ 1 2J.lZ!l4! l.1i' Y ~3!~, .... J J.)23 1; l 2'.0fiSM ! =cuo-c- ' 5.•1=ao! "" ·.unsi J.)C6!l! , ...... 15JGl6! l.S~IJ 1io-)1S! ""' 3.710!: ] I S64if

!~"O' 1 ,_.,,o.¡ "" t .SSlBI 1.il~&Sj .... :c14u¡ 1.J\1!2 '"'' N,,'I, 1.~Sl 1320 1~

'""""""' ¡

"'""" 13 :0 :J.15.l.t=l 2.m 111 ""' i 11.¡57'1 2}2952 :~~· '" ; .&$$* 3"11~1 ! i~·-· ! 5.,t(1<f7t 1GI~ l l.15051J l .U l .óOI t.11::. i 27.U07l Cli(1f 15.1&7! Wlo. •.lit &: n.•son . !~it"O:· ' S . .!9'&2i ~Mi 100011 l);O tiSi '"' 1 2S.76~ 2• ~l2'n! 15lS!i "" ?.&Ml: 2:.&a:i l i

1Cl<FR"E" u~; 021 "" ~o 1 .... 11 ¡_1~•1' ·~ 1i.(l'l<) :.ro• nl ¡7~¡ ~¡¡" ;_1(5).) t'S!i 97

li::14CAl:t"'"~~~· i 1.S.CS~I IJ9;5 n.m&O! (Qi:21 "" ~.111.ti' S.!ln15 :N 1!· iu.:. u ..... r n.~~'' k:Pa~ ºE" ! HOHS ,., .. !;;:o-i.tSI tmn "" 1 2E.U< 4! l!J!~ l~ C¡! ""' l.fiC!(.' 22.l:IS~l

¡~oo:;·;- ' S."'317! 9) ¡; 15,»541 J.:0513 tl.'A ! 2l.i ll 5SI U~Q 1~1 e; iUA ; l.~1! .I{: 20~¡::1 1 1~·; i 2-""1SI s2e;¡ i.m.12¡ ~:~¡

:o.r.' ¡ "·º''¡JI 1.11:.nl ~~~!

... i l~H· i2.1i?5i ' ¡~·r j VSS.1S' ,:¡351 UM33 ~ ll.O.C~ s: HJlfl .... ;.~ose ! : '.!11 o 1

!RESP CE~·c;- t 1:;.cs.•1 207.751 l'.6594 D.!1110! "" 5J.1.U3' 11.21!:2 l:•~I "" i n.sn:s 1 41~1<'8

'"'-""""' .. ll2'2.~ ..... t .ll291 l.9"511 :f!> !!.ot2'6 l.'125'<! ¡uq "" :,5el3E 13.9)'8 i !T<J'OGRAFO ºI-: 7.i'1~ "'-" 24,2Sl il5 •.C522tf "" 1 31.20019 l.'951~ m:oJ :l',1. ! E.]~5 s ~ "-""" ! !SEat:O'-.IUltCl"R" Vte2S ""º .,., .. l.55'5!1 ~~ 1 12_7~ECI ''"' l!l!! !1/A. 1..0;01; 11}"5.0

!CAS0 "3" YJ4C7 llU1 2•JOl: M. ·.~;7i ... 1 J7H¿Cfl 5.'-l:!GS ~S11 '" 5,519~ Y.l.t7,,l ' i!NS?eCr~·1t uo14 tii'O 20"15'! S.H15l! ... ! ~.!-12~5! 9.tQoJd iil!'!!'i '"" ; 9.llC'e. 35.5?151

;~·1o.· l.11i~ i1l'O 1 :.tn:~: 1,)~u¡ !ol'/. t2l57 JS! 1.Y.'i~ :w~: '" .i:.11S it 11.13U5 ' i~T ¡,0<210f "" !.231 35 l.J0'7! "" ' t .!mCJI 'i11i !611j ""' 521 S! t .OJSSl

i.AiJ~IAA:TE~CT •.159.09 v:s U~Jln 2.~1 ;cl ,.,, ! 11.m1~ 1~si \l2 06! "" l ,X2!" 1'1W l::

CClliAAOORº5" l . .&OJ.O I '"' .o m ~o 2.019(21 fo!JI. 1~.S.Q 221 :.s.o.i ¡;, !tU1 N.'\&. ; ; ¡;u 5¡ 1C;!3l'C ' !\'EiERi'U,.ll\a. "t..• 1 ~.?!711 : •41$1GI 2-t.t329 •MS5>1 ""' ! :t'.C~371 U7JS1 7'11 '4! •;J~ i $ i'i:S&º ::i.;.m s.5 i !fNCAAGAOOV S.\$: 311 ·nn 11.I SJ&J l.r.ar.I ... 2U·:S11l l .465' liOH ' )1:11,. '~-&·, ¡ 2l.2$1i ~~ 1 l"'l\CA.lo"fEet~·r 1 J.i?:~; ,.,, 11.Jn l~i 2.2;st7¡ ,,. ! 17.''52~1 l j15U ltll2i ' t;IA i u:5t<; ~({$¡;

!~~et~TA"'C" c,51346 "" ;).i!9$ll V!iii: ~- ; 21,l<li!t! VtS H l·~~! tflA 1 U.'.!~40. 1 tó,l1J ~2

j~.o-.:.~ ·,.; ' 2.J25Ji! !il i!I U J.1 36! 1]80_&1, ..... ' íl.593~5 1.moo 112:¡ "• ;_1r.2· :i.sn:• ' ~CTiS7A."A" l !'.=7635' ;5520 v.mn 5~~ ... '2..51!!1 6,;:fliG3 ~Uij ~ oc1~~ :µ_;7u.~

~0·1..· 1 e.cu u 11:.0 1J.S7D29 2,11S21 ""· 20J1US. tmD tnl2l "" :i.1536~ 1 ll.O!tlll ! ¡::~·F9" 1!!.41091 1&7~ 31.19"09 5.23112 ..... ! ct.J)JI-' t .51<1' 2!JJ5l "~ i So.25i t S li.#~U

:~?EftO"Aº i Ut&.121 lQQ.~ 11.16101 1.rn.20 ""' i l)illiU e.ne~ 1!2~ ! "" 1 '212!~ :ü.tU 05 ... . ..,,, .... t5. JO'l1t ).(120lli ..... 2:!.156(14 3.UCilSI 131<11 ""' l.2:'1 14 lt.W!i'

~\IJ"E~ 2.093.!$ '"'' 5..)1312 :;nG ... U'2 76 ''"' ~111 """ 5'!lt f .i"65i i CHOl'ER"M" Vlit! '135 u uu :}0122 ... U.0~38 ''"' 11.lll ..... i.on i..: 11,n cc M!ECJ..'fCO"'!' 3.222.00 &\.35 '"'" IJ70.ol1 .. 1$.telCI i.'M91 iHti '"' t».Ji 13.$9'.~

,NJXll,.t.ol;t(PEAAiJ'f'O'P" t .JUli '"' 11.111.H 7.0(.2$ "" i'0.11SU 1.so'26i 1\ll.$t ""' u121: 11.m.s;:

!AYUM'ff~T ' '-"'" "" 7ltSla 1.Ul1S "" :;.J>ti11 ''"' "" ""' ""' l0.)U!9

~O"A" 2.Sl5S01 "" i,7C1~ 1~21 t"" IU5iSI "'" 10.lll ""' !SJ!i li.015 1~

;lE""..AH;C()"Cº ; 5.15'"' '"º l'-07• 5• :1.2:c 9: .. , ¡c.f.'~ S3i l ,•561: :C5'12j '"' Ht2ll 21.Cl5JO

i::PER.'~V. 1 l.19'27l ""' 9.J'Sllt USIM ... ! l'S62i•i ;,»::16J ..... = 1 '.ms,, 13.C!t~·

1PEOCºA' ' 2..T.!180; '"' 6.ll325 :.315 95 .... l~.41"55 ~~\ 51, mn ""' 1 "'" ou::1 ' ¡~,,1..ct,1. ¡~·;r 2.n1&i: ''" 050:7 1.m 1s· "'" U,12,Sl :.t20 J&I &13-5! ~ l : .2(::!? 12.5241"!

iASEJO!:~P.ATl'JOºCº 1 n.s~o5s¡ li4~ :it.U•S2 U1'toí "" 1 !J.•U~ ::;11 t( )1tc1! ..... 1 """* '1 .:nt1 !A$:M ltrEA.OYIHl5™Th'O"C" UOfi:iPÍ ::11~ 21.~$A •.11i fl 'Sii. 1 :!2.J5•;'5 '1il7'Xi m~; ... ! 5.ES6 201? ~

iASESCR.utOCO·a.· ':J.10IH1 24015 l0.Cc7t2 1.cmu! S/A. 1 51.~0( 1J.7!16S71 :iE)<l .... 1 H.<204S • ¡2&S60 ¡

IMSPEC'iat ·¡r l .Uil' :~so ~1~.u· SJ !l&ct ""' 3U~01 1.tt:i.115 ~, ,, .... l.'4, ()11: :02.131'1

Su&..."'OCfl:~ , _« ! 16i '"" Z5Jl1 'l s.~S<' ..,¡ ... lt.Stl;il ;.:~;ca ,,.,. ""' i .4313' Jl,1,)iU

~~JSIKO"S' 51Cl1Si 11.tlC ".osua l .ti2A '!"./A 2t.W52 lJ.l'JI iil15! ... • .H7 :V 1'.SU :• : ~~v t .7•.&S! !1'!20 20SiM u ,··u1 ""' tS.IOt~ ,,.,,, 2'715'! ... t.JS )l :i$,CS)S0

MOl'IFICADOA;ºA.º ; JJ511ll 10J5 :ualol 2$'1 "" ia.01sn· "''" 'lt70f/ ... 2.1Slt5 ;SJt1C . """""""'" 1 005..71i ,, .. , 2l.09119 •2 116' "" ~l50$6 5)1'0' 1'115 '" 5,'9911 ~,&IOS7

~·.\· f.SISJS! 17.4..15 2!.061SI s.11J.n ,.... 1 4'j1;.IC1 l}\l64i 261.0Sl ,. UTJCE J5,li01lll

~·A.· ! 7..67'6'! :60~ 23."'2-51 ORSI ... 1 JU'527! s.mu 1129'; !'!l. "''"' 2!Jl!OU! ' IMESTRO"'Dº 1 ~.tM5&i ?tlO 12.llOOI '-"'" '"' 1 >i .557•SI 1.3!1&5 lt6C$l -~ :1.5JC 1t l~.i5J J5 1

!secREl"-~!Q'V i 3Z5.1{1( ,,,. i .f'lts 1.lll!lri "'' 1 IS.1•?lti '.~515 Jc.i3JI .. t.~l51P" a.r1; q

!~·C" 1 ':i.2711" "'"' !7_509'2. Y,50111, .... 5; _51•u i2.5Si l! l~n• ~,, 1u19~! 4~W$J ¡

21

1 1

Nomina policial

En el Municipio de Carmen la Seguridad Pública es de caracter municipal, el sueldo se desglosa de la manera siguiente en el Anexo 17.

PUESTO

ANEXO 17

Tabulador de Sueldos de la Unidad Administrativa Seguridad Publica Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen

NIVEL SUELDO PREV/S/ON SOCIAL TOTAL DE

PERCEPCION

COMANDANTE 16.2 $16,g67.80 $1 ,673.02 $18,640.82

AGt:NTE 8 DE LA 17.2 $15,221.05 $1 ,151 .55 $16,372.60 PEP

PRIMER OFICIAL 19.2 $11 ,743.87 $994.70 $12,738.57

OFICIAL 20.2 $8,902 .1 9 $850.90 $9,753.09

SUB-OFICIAL 22.2 $5,830.01 $839.00 $6,669.01

AGENTE 24.2 $6,068.61 $567.05 $6,635.66

Artículo 26.- Para acceder a los incrementos salariales, se atendera lo dispuesto en el Titulo IX denominado "Escalafón" de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 27.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del articulo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 28.- El gasto previsto para prestaciones sindicales se presenta en el en el rubro 1000 SERVICIOS PERSONALES en el Anexo 3 que menciona el Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.

CAPÍTULO V De la Deuda Pública

Artículo 29.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Carmen, se desglosa de la siguiente manera, con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

.·rrecreto

·~~ft;,; 1 ¡

;.;ijo~ de 1 Tipo de Saldo al 31

~~ffi~~i~ 0 Tasa de Plazo de 1 Tipo de Diciembre ·: ~r~dito Instrumento ' Interés Vencimiento Garantía 2016

1d~ntific~tfo11 213 Publicado 1 1

Tasa Tll I

1

en el periódico ¡ 1 1

1 j

oficial del 1 1

Gobierno del Banco 1 a 28

1

120 meses 1 N/A 134,993,034 Estado de ¡ interacciones 1 días

1

Campeche el , 1 20 de Enero 1

de 2012 1 i 111 Publicado

1 1

i

en el periódico oficial del

1 T"'' Tll I Gobierno del Banco Estado de 1 a 28

120 meses N/A 180,436,936

Campeche el ¡ Interacciones días ,

1

1 27de

1 1 1 Diciembre de

1 2013 Otros Pasivos Circulantes 41,456,322.85

Otros Pasivos No Circulantes o

. :~.·: ~::Yi~~;~ •. <.~ :'SAL.DO o~:;gtyoetJOA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 356,886,292.85

22

! 1

l 1

1 1

1

1

l 1 1 i i 1

¡

Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $118,722,189.00 (Son: ciento dieciocho millones setecientos veintidós mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.) se presenta en el Anexo 3 del Articulo 11 en las partidas 9100, 9200 y 9900.

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2017. es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio de Carmen podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes sin previa autorización del Congreso, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Obligaciones, Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 30.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen del Ejercicio Fiscal 2017, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios. derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con !as disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 31.- Las participaciones que la Federación y el Estado, presupuestó otorgar al Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 se desglosan de la siguiente manera:

¡ 8. Participaciones y Aportaciones 842,541,336 1

l 1 1

8. 1 Participaciones 1 482, 036, 713

Fondo Municipal de Participaciones

1

8.1.1 Fondo General 247,043,456

! 8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 80,287,273 1

8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 61,367, 183

1 8.1.4 l.E.P.S. 3,423,484 1

i 8.1.51.S.A.N. 2,037,695 i ! 8.1.6 Fondo Compensación l.S.A.N. 544,925 1 1 1

Fondos Adicionales Estatales ! 1

1 8. 1. 7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico

1 317,424

i

! Fondos Adiciona/es Federales 1

8. 1. 8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 1 33,383,268 de 1-fidrocarburos

8. 1. 9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 11,752,857

1

8.1.10 l.E.P.S. de Gasolinas y Diésel 1

8,323,791

1 ! ¡

Otros Fondos Adicionales

1 ¡ 8. 1. 11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares

1

33,299,857

1 FEMAT 255,500 1 8.1.12 zo 1

1¡ . 257,004,623 1 l 8.2 Aportaciones . . .

1 8.2.1 Fondo de Aportaciones para el Forta/ec1m1ento de los 139,403,855 1

1 Municipios ¡ ~i ~~~-:--=~.,--;--:~..,...-,--~~~;-7~~-;-:-::-;:;-:-:c::;-~~-t-~~-¡;::;o¡o.:-::;i??I • 8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 87,865,433 1

1

23

Municipal

8.2.3 Juntas, Comisarías y Agencias Municipales

. 8.2.4 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades ! Federativas

8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)

8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional

8.3 Convenios

8.3. 1 0. 136 % Impuesto General de Importación y Exportación

8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las

1 Juntas Municipales

! 8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos

1 8.3.4 FORTASEG

8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y_ Otras Ay_udas ¡

! 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

9.1.1 Nómina de policías

1

1

1

8,835,335

º\ 1

1O.000, 000 I 1

10,900,000

103,500,000 1

9,000,000 !

4,500,000

78,000,000

12, 000, 000 1

:

ºl 39,445,408

39,445,408

39,445,408 1

1

Artículo 32.- La aplicación, destino y distribución presupuestada de Jos fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera por capitulo del:

1 CAPÍTULOS 1 Fondo

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1

1 Fondo de

1 $83,472 , 16

1

• Aportaciones para 1 o o $3,393,272 o o o o o la Infraestructura 1

1 Social Municioal 1 1

1 1

1

Fondo de 1 1 1

1 $27, 120, 16 •

! Aportaciones para 1 1 J el Fortalecimiento 1

1 1 1

o 1 o 112,283,692 o o 1 o o 1

o 1 de los Municipios

1

! 1 y de las 1 3 1

1 1 i del D.F. ! 1 J Demarcaciones

! $83,472,16 1 $27,120,16 1 Totales o o $115,676,964 o o o ! o

1 3 1 ! 1 !

En términos de lo dispuesto en los articules 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Jos recursos del Fondo de Aportación para Ja Infraestructura Social Municipal (FISM), se desglosa de la siguiente manera:

Fóndo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Jffl~ : ·· Múnícipal

Presupuesto

I · 1 Urbanización

1 Desarrollo Institucional "'.::::::: 1

1 Gastos Indirectos 2,635,963 1

·. ·T()"TAL $87,865,433 1

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF), se desglosa de la siguiente manera:

24

· .. ,_

fCÍí:Jdo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los · :•! Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

Presupuesto

1 Obli~acion~s Financieras 27,1 20,1631

Seguridad Publica o

Obras Publicas 1

1 o

¡ Adquisiciones. Arrendamiento y Servicios 1 112,283,692 .

1 !

; ~-: TOTAL 139,403,855 1 ·. :y.~--.·

TÍTULO TERCERO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas

Artículo 33.- De conformidad con lo establecido en los articulas, el 30 de la Ley de Obras Púbiicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación públ ica. durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MODALIDAD I IMPORTE PESOS! ! DE HASTA

l Licitación Pública 3,500,001 En Adelante l Invitación a cuando menos tres personas 1,500,000 3,500,000 j Adjudicación Directa o 1,500,000

¡

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 34.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos. cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías. materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1 IMPORTE IPESOSl MODALIDAD

1 DE HASTA

Licitación Pública 1 2,850,001 En Adelante

Invitación a cuando menos tres personas 1 850,001 2,850,000

Adjudicación Directa 1 o 850.000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 35.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 36.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general. a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capitulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboraciór'I Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capituló Terceró de la citada Ley.

Artículo 37.- De la información adicional:

l. Los indicadores a utilizar como instrumentos de medición del desempeño son:

25

. ! ! 1

i

ÁREA

1 1

1

1

EFECTIVO

PASIVO

1

1 ¡ 1

1 TRIBUTARIA 1

1 ' ' 1 1

1

PRESUPUESTARIA

1 ADMINISTRACIÓNI

Desempeño Financiero

~ ~ '. PARÁMETRO

i

1

1

l

> INDICADOR FÓRMULA ., .. -

1 Activo Circulante/ Pasivo Liquidez Circulante

1 Margen de Activo Circulante-Pasivo Seguridad Circulante/Pasivo Circulante

Endeudamiento Pasivo Total I Activo Total

Recaudación de J Ingreso Por Impuesto Predial I Impuesto Predial ¡ Cartera Pred ial Por Cobrar

1

Recaudación de 1 Ingreso por Agua Potable I

Derechos de ! Cartera Agua Potable por Cobrarl

Agua Potable 1

1

Realización de

Inversiones y Servicios

1 Gasto Suste~table. /Ingreso Real/

Autonomía Ingreso Propio I Gasto Corriente

Financiera

Gestión de Gasto de Nomina I Gasto de Nomina Nomina Presupuestado

Percepción Media de

Percepción de Cabildo y Dirección Superior I

Salarios Percepción Media de la Nomina

Resultado

Operacional Ingresos Totales más Saldo

Inicial I Egresos Totales

Financiero

Desempeño Administrativo

ACEPTABLE

Entre 1.00 y 1.50 Veces

Entre 0.00 y 1.00 Veces

Hasta 50%

Mayor a 70%

Mayor a 70%

Mayor a 50%

Mayor a 30%

Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces

Hasta 5 veces

De 1.00 a 1.10 veces

· ;PARÁMETRO ACEPTABLE

MARCO DE

CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

Y AUDITORIA

EXTERNA

ACEPTABLE O AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA

1 t--~~~~~~--+-~~~~~-5-P_U_E_S-TO~S-C_O_N~~~~~~

i LICENCIATURA 1 AÑO DE

1 PE:~~c;;ODE 30 HORAS D:::~::::IÓN AL AÑO

1

1

1

1 1 1

26

1

1 1 1

1 1

1 i 1

ÁREA

1

l

¡

1 SERVICIOS!

1

PÚBLJCOS I

1

1

ÁREA .

.. ·' .. ..

1 1 1 i 1 1 1 l 1

1

' ¡ i

OBRA

PÚBLICA

1

1

INVENTARIO GENERAL

INVENTARIO FÍSICO Y RESGUARDOS

ACTUALIZADOS Y CONCILIADOS CON CONTABILIDAD

INVENTARIO FÍSICO ANUAL

SISTEMA CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y SUS NOTAS

Desempeño en Servicios Públicos y Obra Pública

INDICADOR

Depósito de Basura

Rastro Publico

INDICADOR

Capacidad de Ejecución

Capacidad de Aprobación

Cumplimiento en nempo

Cumplimiento en Presupuesto

1

i

i ¡ i ! i 1 1

1 1

CONDICIÓN

NOM-083-ECOL-1996

NOM-008-Z00-199.4 Ley de Salud del Estado de Campeche

CONDICIÓN

Número de obras de terminadas / Núm. de obras programadas

Núm. de obras terminadas y en proceso aprobadas/ núm. de obras

terminadas y en proceso

Núm. de obras sin variación en el tiempo programado o

contratado I núm. de obras

terminadas

Núm. de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado I total de obras

Terminadas

i

1 1

1

PARAMETRO ACEPTABLE

Cumple con Ja norma oficial

Cumple con la

Ley de Salud del

Estado de

Campeche y

con la norma

oficial

PARÁMETRO ACEPTABLE

100%

100%

100%

100%

¡

1

IL Los indicadores de desempei'\o establecidos por la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, plasmados en la Agenda para el Desarrollo Municipal son:

Mantenimiento de calles

iildicador

Cobertura de mantenimiento

Seínaforlzaclón

Verde: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a

80%.

Sistema de riego de sello: Mayor o igual a 25%.

27

1

1 ¡ l

i

Alumbrado público

Parques y jardines

Manejo integral de residuos sólidos

Aguas residuales

Mercados y centrales de abasto

Panteones

Rastro

i 1 i i 1

! 1

i 1 1 1

1 1

1

1

!

i !

1 !

1

1 ¡ 1 !

! !

1

1 1

1 ¡

Cobertura en el i

Servicio de alumbrado público.

!

i i

Áreas verdes y recreativas per

cápita. 1

1

1

Amarillo: La cobertura de mantenimiento preventivo ! y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a ¡

50% y menor a 80%.

Sistema de riego de sello: Mayor a 0% y menor a 25%.

Rojo: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Menor a 50%.

Sistema de riego de sello: igual a 0%.

Verde: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 80%.

Amarillo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es menor a 50%.

Verde: Mayor o igual a 20%.

Amarillo: Mayor o igual a 0% y menor a 20%.

Rojo: Menor a 0%.

Verde: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es mayor o igual a 80%.

1 !

1

Cobertura del servicio I Ama~llo: La cobertura del servicio de recolección de de recolección de , residuos sólidos es mayor o igual a 50% y menor a residuos sólidos.

Porcentaje de agua tratada.

Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.

Cobertura en el servicio de panteones.

1 1

!

80%.

Rojo: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es menor o igual a 50%.

Verde: El porcentaje de agua tratada es mayor o 1 igual a 50%. 1

1

Amarillo: El porcentaje de agua tratada es mayo~ igual a 20% y menor a 50%.

Rojo: El porcentaje de agua tratada es menor a 20%.

Verde: 2 o más mercados por cada 100 mil habitantes.

Amarillo: 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.

Rojo: Menos de 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.

Verde: La disponibilidad de espacios en panteones 1

es mayor o igual a 1.

Amarillo: La disponibilidad de espacios en panteones es mayor o igual a 0.9 y menor a 1.

Rojo: La disponibilidad de espacios en panteones es menor a 0.9.

¡ Cobertura del servicio Verde: La cobertura del servicio de rastro es mayor

1 de rastro. o igual a 80%.

28

i 1 i 1

1

1 i 1 1

1 1

1

1

1

1

1 ! i

1 ! 1

1

Drenaje y alcantarillado_

Agua Potable

Gestión Integral de riesgos (protección

civil)

Limpia

Igualdad de género

¡ 1 i

1

1

1 :

1 ¡

! Amarillo: La cobertura del servicio de rastro es mayor o igual a 50% y menor a 80%_

Rojo: La cobertura del servicio de rastro es menor a 1 50%_

1 !' Verde: La tasa de abatimiento en el déficit del 1

i servicio de drenajes en viviendas particulares es J!

1 ¡ mayor o igual a 20%_

. Tasa de abatimiento f-------------- --- ---- --1

1

1 en el déficit del servicio de drenaje en

viviendas ¡ particulares_ 1

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua

potable en las viviendas

particulares_

Autonomía

Financiera del sistema de agua

potable_

Porcentaje de decesos por

contingencias_

Amarillo: La tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenajes en viviendas particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%_

Rojo: La tasa de abatimiento en el déficit del 1 servicio de drenajes en viviendas particulares es 1 menor a 0%_ !

Verde: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es mayor a igual a 20%_

:;~~::~~ªa~~= :~t::i:t:i~:ov~~el~d~:encia de lj

particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%_

Rojo: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es menor a 0%.

Verde: La relación entre ingresos y costo es mayor o igual a 1.

1 Amarillo: La relación entre ingresos y costo es ¡ mayor o igual a 0.5 y menor a 1 _

Rojo: La relación entre ingresos y costo es menor a 0.5.

Verde: 0% de decesos por motivo de contingencias_

Amarillo: -

Rojo: Más del 0% de decesos por motivo de contingencias_

1 j 1

1 Verde· la cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es mayor o igual a 1

1

80% _ 1 - . ! Cobertura del servicio

1 de limpia en Amarillo: La cobertura del servicio de limpia en

1

vialidades y espacios vialidades y espacios públicos es mayor o igual a ! 1 públicos. 50% y menor a 80%. 1

i

Rojo: la cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es menor a 50%.

Verde: El porcentaje de mujeres con al menos Mujeres con al menos educación secundaria completa es mayor o igual

1

educación a25%_

Amarillo: El porcentaje de mujeres con al menos

1 educación secundaria completa es mayor o igual

29

1

1 1

1 ' /

1

i 1

!

1 1

1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

' i ! 1

1 1 !

1 1 i ' 1

1 1

1

i l 1

1 1

1

Pobreza

Vivienda

Industria, comercio y servicios.

Turismo

Reservas territoriales

Medio Ambiente

1

1

1 1

1 ¡

1

1 Tasa de abatimiento 1

de pobreza.

1 ¡

1

a 15% y menor a 25%.

Rojo: El porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa es menor a 15%.

Verde: Mayor al promedio nacional registrado en el periodo.

1 Amarillo: Igual al promedio nacional registrado en 1

el periodo.

Rojo: Menor al promedio nacional registrado en el j periodo. ¡

1

Inversión per cápita 1 Verde: La inversión en vivienda es mayor o igual a en vivienda

con la finalidad de

promover programas de mejora de

vivienda: piso, techo, baño y cuarto

adicional. 1 1 ¡

Atracción y retención 11 de inversión en el

sector industrial 1

comercial y de 1

servicios.

1

Flujo de turistas en el municipio.

Reservas

territoriales disponibles en relación a la

demanda futura del suelo.

Inversión per cápita en ecología, con la

finalidad de coadyuvara la

preservación del medio ambiente.

1

1

5150 pesos por habitante.

Amarillo: La inversión en vivienda es mayor o igual a $48 pesos y menor a $150 pesos por

habitante.

Rojo: La inversión en vivienda es menor a $48 pesos por habitante.

Verde: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es mayor a

0%.

Amarillo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es igual a 0%.

Rojo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades ecOl'lómicas es menor a

0%.

Verde: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es mayor a 0%.

Amarillo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es igual a 0%.

Rojo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es menor a 0%.

Verde: Las reservas territoriales disponibles son mayores o iguales a 1.

1

'

1

Amarillo: Las reservas territoriales disponibles son 1 mayores o iguales a 0.5 y menores a 1.

i

Rojo: Las reservas territoriales disponibles son 1

menores a 0.5. 1

Verde: Mayor o igual a 564 pesos por habitante.

Amarillo: Mayor o igual a $18 pesos y menor a i $64 pesos por habitante. 1

1

Rojo: Menor a $18 pesos por habitante.

-

30

1 1 i 1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1

Educación y cultura.

Transparencia y acceso a la

información pública.

Capacitación y profesionalización

Tecnologías de la información

Egresos

i 1

1

1 1

1 1

1

¡

i i

1

\ 1 i

1 1

1 1 !

Inversión per cápita en educación y cultura con la

finalidad de concluir la infraestructura en educación básica .

Eficacia en la atención de

Solicitudes de acceso a la información.

e r · t d ump1m1en o e obligaciones de transparencia.

Verde: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $142 por habitante.

Amarillo: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $54 y menor a $142 por

habitante.

Rojo: La inversión en educación y cultura es menor a $54 por habitante.

1

, Verde: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el

, municipio es menor a 20%.

1

1

Amarillo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el

municipio.

Rojo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el

municipio es mayor o igual a 50%.

Verde: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son del 100%.

Amarillo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son mayores o iguales

a 80% y menores de 100%.

Rojo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son menores a 80%.

Verde: El personal capacitado es mayor o igual a 80%.

Personal capacitado 1 Amarillo: El personal capacitado es mayor o igual durante el año. 1

1 a 50% y menor a 80%.

Rojo: El personal capacitado es menor a 50%.

Verde: El índice de gobierno electrónico es mayor o igual a 33.

Amarillo: El indice de gobierno electrónico es mayor o igual a 17 y menor a 33.

índice de Gobierno Electrónico. Rojo: El índice de gobierno electrónico es menor a

17.

Verde: El gasto corriente es menor a 50% del Contener el gasto gasto total.

corriente municipal, a fin de priorizar la Amarillo: El gasto corriente es mayor o igual a

oferta de bienes y 50% y menor a 60% del gasto total.

servicios de calidad a la población

Rojo: El gasto corriente es mayor o igual a 60% del gasto total.

1

1

31

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 deberá ser publ icado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017 entrará en vigor el día 1° de enero de 2017, previa publ icación en e! Periód ico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Carmen, elaborará y difundirá a más ta rdar 30 dias naturales siguientes a la promulgación del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuesta! contenida en el presente ordenamiento, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contabie.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Carmen. elaborará y difundirá a más tardar el 30 de enero de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente ordenamiento en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016, pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2015.

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Carmen, Estado de Campeche: 9 votos a favor, 4 votos en contra, 1 abstención y O ausencias , a los 29 días dei mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

32

Concepto Gasto Corriente

Gasto Capital

H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador por Tipo del Gasto Anexo 1

Amorti7...aci6n de la Deuda y disminución de pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Presupuesto

Importe S848. 74 7.238

$126.852.885

$1 18.722.189

$0

$83.792,787

Sl,178,115,099

33


Clasificacion Economica del Gasto Anexo 2

Cla»c Concepto

2 GASTOS

21

211

2111

21111

GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno GeneraV Gastos Explotación de las Entidades Empresariales Remuneraciones

Sueldos y Salarios

21112 Contribuciones Sociales

21113 Impuestos sobre Nóminas

2112 Compra de Bienes y Servicios

2113 Variación de Existencias {Disminución(+) Incremento (-))

2114 Depreciación y Amortización

2115 Estimaciones por Deterioro de Inventarios

de

2116 Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales

212 Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 669)

213 Gasto de la Propiedad

2131 Intereses

21311 Intereses de la Deuda Interna

21312 Intereses de la Deuda Externa

2132 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses

21321 Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades

21322 Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 681)

214 Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 661}

2141 A Entidades Empresariales del Sector Privado

21411 A Entidades Empresariales no Financieras

21412 A Entidades Empresariales Financieras

2142 A Entidades Empresariales del Sector Público

21421 A Entidades Empresariales No Financieras

21422 215

2151

21511

A Entidades Empresariales Financieras Transferencias. Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados

Al Sector Privado

Ayuda a Personas

21512 Becas

21513 Ayuda a Instituciones

21514 Instituciones de Interés Público

21515 Desastres Naturales

UiViOOS POCEl' .. lüS.

Proyecto

1, 143.163, 735.00 1,01 5,679,91 5.00

825.052,305.00

460,269, 720.00

420,920,033.00

36.164,868.00

3, 184,819.00

364,782,585.00

0.00

0.00

O.DO 0.00

0.00

16,813,097.00 16,813,097.00

16.813,097.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DO 0.00

0.00 0.00

173,814,513.00

1,406, 152.00

1, 106,093.00 295,503.00

4,556.00

o.oc 0.00

34

21516 Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 21517 Otras

2152 Al Sector Público

21521 A la Federación

21521 1 Transferencias Internas y Asignaciones

215212 Transferencias del Resto del Sector Público

215213 Organismos de la Seguridad Social

215214 Transferencias de Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos

21522 Á Entidades Federativas 21523 A Municipios

2153 Al Sector Externo

21531 A Gobiernos Extranjeros

21532 A Organismos Internacionales

21533 Al Sector Privado Externo

216

217 218

2181 2182 2183

2184

22

221 222

2221

Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a Empresariales Públicas Participaciones

Provisiones y Otras Estimaciones

Provisiones a Corto Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo

Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo

GASTOS DE CAPITAL

Construcciones en Proceso

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)

Viviendas, Edificios y Estructuras

22211 Viviendas

22212 Edificios No Residenciales

22213 Otras Estructuras

2222 Maquinaria y Equipo

22221 Equipo de Transporte 22222 Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones

22223 Otra Maquinaria y Equipo

2223 Equipo de Defensa y Seguridad

2224 Activos Biológicos Cultivados

las Entidades

0.00 000

172,408.361.00

172.408 361 .00 169,507.848.00

2,900,513.00

0.00 0.00 0.00 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

127 ,483,820.00 110,605,302.00

16,247,583.00

0.00

0.00 0.00 0.00

14,799,032.00

3,379,246.00 1,776,1 51 .00

9 ,643,635.00

0.00

0.00

35

22241 Ganado para Cría. Leche, Tiro, etc, que dan Productos Recurrentes 22242 Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes 2225 Activos Fijos Intangibles 22251 Investigación y Desarrollo 22252 Exploración y Evaluación Minera 22253 Programas de Informática y Base de Datos

22254 Originales para Esparcimiento. Literarios o Artísticos 22255 Otros Activos Fijos Intangibles 223 Incremento de Existencias

2231

2232

2233

2234 2235

2236 2237

224

Materiales y Suministros

Materias Primas

Trabajos en Curso Bienes Terminados Bienes de Venta

Bienes en Transito Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa Objetos de Valor

2241 Metales y Piedras Preciosas

2242 Antigüedades y Otros Objetos de Arte 2243 Otros Objetos de Valor

225 Activos No Producidos 2251 Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural

22511 Tierras y Terrenos (MEFP 770) 22512 Recursos Minerales y Energéticos 22513 Recursos Biológicos No Cultivados

22514 Recursos Hídricos

22515 Otros Activos de Origen Natural 2252 Activos Intangibles No Producidos (MEFP 778)

22521 Derechos Patentados

22522 Arrendamientos Operativos Comerciales

22523 22524

226 2261

Fondos de Comercio Adquiridos Otros Activos Intangibles No Producidos Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados

Al Sector Privado

22611 Ayuda a Personas

o 00 0.00

1,448,551.00 O.DO O.DO

1.448,551 .00

0.00

0.00 630.935.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

630,935.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

000 0.00

0.00 0.00

0.00

36

22612 Ayuda a Instituciones 22613 Instituciones de Interés Público

22614 Desastres Naturales

2262 Al Sector Público

22621 A la Federación

21621 1 Transferencias Internas y Asignaciones

216212 Transferencias al resto del sector público

216213 Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos 22622 A Entidades Federativas 22623 A Municipios

2263 Al Sector Externo

22631 A Gobiernos Extranjeros

22632 A Organismos Internacionales

22633 Al Sector Privado Externo

227 2271

Inversión Financiera con Fines de Política Económica Acciones y Participaciones de Capital

22711 Interna 227111 Sector Público

227112 Sector Privado 22712 Externa

2272 Valeres Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica

2273 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica

2274 Concesión de Préstamos

227 41 Interna

227411 Sector Público

227 412 Sector Privado

22742 Externa 3 FINANCIAMIENTO

31

311

3111 31111

FUENTES FINANCIERAS

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)

Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)

311111 Efectivo

311112 Bancos I Tesorería

0.00 0.00

0.00 0.00

000

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00 34 ,951 .364.00

0.00 0.00

0.00 O.DO 0.00

O.DO

37

31111 3 Bancos I Dependencias y Otros 311114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

311115 Fondos con Afectación Específica

311116 Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración

311117 Otro Efectivoy Equivalentes

31112 Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)

311121 Títulos y Valores

311122 Acciones y Participaciones de Capital

311123 Otras Inversiones Financieras

31113 Disminución de Cuentas por Cobrar 311131 Cuentas por Cobrar

311132 Deudores Diversos por Cobrar

311133 Ingresos por Recuperar 311134 Deudores por Anticipos dela Tesorería 31114 Disminución de Documentos por Cobrar

311141 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

31115 Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo

31116 Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes

311161 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

311162 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

311163 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 311164 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas

311165 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios

311 166 Disminución de Otros Activos Circulantes

3112 Disminución de Activos Financieros No Corrientes

31121 Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez

311211 Venta de Acciones y Participaciones de Capital

31121 11 Internos 3112112 Externos 311212 Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda

311213 Venta de Obligaciones Negociables 311214 Recuperación de Préstamos

3112141 Internos

0.00 0.00 o 00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

38

3112142 Externos

31122 Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes 311221 Documentos por Cobrar

311222 Deudores Diversos


311224 Activos Diferidos

311225 Otros Activos

312 Incremento de Pasivos 3121 Incremento de Pasivos Corrientes

31211 Incremento de Cuentas por Pagar 312111 Servicios Personales

312112 Proveedores por Pagar

312113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar

312114 Participaciones y Aportaciones por Pagar

312115 Transferencias Otorgadas por Pagar

312116 Intereses y Comisiones por Pagar

312117 Retenciones y Contribuciones (>Oí Pa'?,<~r

312118 Devoluciones de Contribuciones por Pagar

312119 Otras Cuentas por Pagar

31212 Incremento de Documentos por Pagar

312121 Documentos Comerciales por Pagar

312122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar

312123 Otros Documentos por Pagar

312124 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

312125 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

31213 Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante

312131 Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo

3121311 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de LP

3121312 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de LP

312132 Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo

3121321 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de LP

3121322 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de LP

31214 Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo

312141 Pasivos Diferidos

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 000 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

<:)<:)e;)

000

000 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

39

312142 Fondos y Bienes de Terceros

312143 Otros Pasivos

3122 Incremento de Pasivo No Corrientes

31221 Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 312211 Proveedores por Pagar 312212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar

31222 Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo

312221 Documentos Comerciales por Pagar

312222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar

312223 ótros documentos por Pagar

31223 Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo

312231 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 312232 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

31224 Obtención de Préstamos de ia Deuda Pública a Largo Plazo

312241 Obtención de Préstamos Internos

312242 Obtención de Préstamos Externos

31225 Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo

312251 Pasivos Diferidos

312252 Fondos y Bienes de Terceros

312253 Otros Pasivos

313 Incremento de Patrimonio 32 APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)

321 Incremento de Activos Financieros

3211 Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)

32111 Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)

321 111 Efectivo

321112 Bancos I Tesorería

321i13 Bancos I Dependencias y Otros 321114 Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses)

321115 Fondos con Afectación Especifica 321116 Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración

321 117 Otro Efectivo y Equivalentes

32112 Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)

321 121 Títulos y Valores

000

O.DO O.DO 0.00 O.DO O.DO O.DO 000 O.DO 000

0.00 0.00 000

O.DO o 00 0.00

0.00 0.00

O.DO

O.DO O.DO

34.951 .364.00

O.DO

O.DO

O.DO O.DO 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 O.DO

0.00

40

321122 Acciones y Participaciones de Capital

321123 Otras Inversiones Financieras

32113 Incremento de Cuentas por Cobrar

321131 Cuentas por Cobrar

321132 Deudores Diversos por Cobrar 321133 Ingresos por Recuperar

321134 Deudores por Anticipos de Tesorería

32114 Incremento de Documentos por Cobrar


32115 Préstamos Otorgados de Corto Plazo

321 í6 Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes

321161 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

321162 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

321163 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles

321164 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas

321165 Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios

321166 Otros Activos Circulantes

3212 Incremento de Activos Financieros No Corrientes

32121 Inversiones Financieras a Largo Pla~o con Fines de Liquidez

321211 Compra de Acciones y Participaciones de Capital

3212111 Internos

3212112 Externos

321212 Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda

321213 Compra de Obligaciones negociables

321214 Concesión de Préstamos

3212141 Internos

321 2142 Externos 32122 Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes

321221 Documentos por Cobrar

321222 Deudores Diversos

321223 Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

321224 Activos Diferidos

321225 Otros Activos

322 Disminución de Pasivos

0.00

000

0.00 0.00

0.00 o 00

0.00 0.00 0.00 0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

34,951 ,364.00

41

3221 Disminución de Pasivos Corrientes

32211 Disminución de Cuentas por Pagar 32211 1 Servicios Personales por Pagar

322112 Proveedores por Pagar 322113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar

322114 Part icipaciones y Aportaciones por Pagar

322115 Transferencias Otorgadas por Pagar

322116 Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Públ ica por Pagar

322117 Retenciones y Contribuciones por Pagar

322118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar

322119 Otras Cuentas por Pagar

32212 Disminución de Documentos por Pagar 322121 Documentos Comerciales por Pagar

322122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar 322123 Otros Documentos por Pagar

322124 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

322125 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

32213 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo

322131 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de LP en Títulos y Valores

3221311 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de LP en Títulos y Valores

3221312 Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de LP En Titulas y Valores

322132 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de LP en Préstamos

3221321 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de LP en Préstamos

3221322 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de LP en Préstamos

32214 Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo

322141 Pasivos Diferidos 322142 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

322143 Otros Pasivos 3222 Disminución de Pasivos No Corrientes

32221 Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo

322211 Proveedores por Pagar

322212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar 32222 Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo

322221 Documentos Comerciales por Pagar 322222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar

322223 Otros Documentos por Pagar 32223 Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante

322231 Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo

3222311 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

3222312 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

322232 Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo 3222321 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna

3222322 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa

32224 Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo

322241 Pasivos Diferidos 322242 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

322243 Otros Pasivos 323 Disminución de Patrimonio

34,951 .364.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

o 00

0.00

0.00 0.00

o 00

000

000 0.00 0.00

0.00

0.00 34 ,951,364.00

0.00

0.00

0.00

34,951 ,364.00

34,951 ,364.00

0.00

o 00

0.00 0.00 o 00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

42

Partida 1000 11 00 1200 1300 1400 1500 1600 li(J{) 2000 2100 2200 2300 1-<()()

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 )600 3100 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 S IOO 5200 5JOO 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 7000 7100 i200 7300 7400 7500

7Ci00 7900 8000 8100 8300 8500 9000 9 100 9200 9300 9400 9500 9600 9900

Concepto SERVICIOS PERSO'IALES


Clasificador por Objeto del Gaslo

Anexo 3

REMUNERACIO:-.iES AL PERSO:-.iAL DE Ci\RACTER PEICv1A'I E"iTE REMUNERACION ES AL PERSONAL DE C ARACTER Tf{,\ "iSITORIO REMUNERACIO'.'/ES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO'IOMIC AS

PREVISIONES

UNIDOS PODEMOS'.

Im porte

457.084.901 2ll~.77539i

:;.569579 17t1.XX6.0i7 .F.24.1.401 20.610.453

o (1 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

MATERIALES Y SUMINISTRO % . .\56.409 MATERIALES DE ADMINISTRACl7N. EMISl'!\J DE DOCUEMNTOS Y ART"'CULOS DE OFICIALESI ' 073 n< ALIMENTOS Y UTENSILIOS . Ú4i .75iJ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CO:-.lERCIAL!Zt\CION 6.507.39S MATERIALES Y ARTIC:ULOS DE CONSTRUCCION Y DE REP,\l{ACION .12.726 .1)<)~ PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACELiTICOS Y DE LABORATORIOS 5.579.%~ COMBUSTl!lLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS i <J.9~ i.136 VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 5.411.842 :-.lATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 630.935 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEl\ORES ~.696-452

SERVICIOS GENERALES 20~.284,202 SERVICIOS BASICOS 64.670.166 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12.569.292 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS. TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 11.801.822 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 13.R00.167 SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOl\ 49.412.978 SERVICIOS DE COMUNIC!\CION SOCIAL Y PUBLICIDAD 10.721.945 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 3.09R.309 SERVICIOS OFICIALES 17.709.652 OTROS SERVICIOS GENERALES 21 .499.871

TRAl\SFEREl\CIAS, i\SIGNACIOl\ES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 1i 3 .~14.5i3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ,\SIG:>iACIONES AL SECTOR p·~BLICO 169 .~0H4~ TRANSFERENCIAS AL RESTO Dl:'.L SECTOR !'?BUCO 2.900.513 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES O AYUDAS SOCIALES 1 .406.152 PENSIONES Y JUBILACIONES O TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y OTROS AN?LOGOS O TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL O DONATIVOS O TRANFERENCIAS Al EXTERIOR O

BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANG IBLES 16.247.5R3 \10 BILIAR!O Y EQLIPO DE ADMINISTRACl?N 2.ói6.291 MOBILl,\RIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2.2X l.536 EQUIPO E INSTRUMENTAL M"DICO Y DE LABOR!\ TORIO 33i.495 VEHICULOS Y EQUll'O DE TRA!'\SPORTE 3.379.246 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD O MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6.1 24.464 ACTIVOS BIOLOGICOS O BIENES INMUEBLES O ACTIVOS INTANGIBLES l.44R.55 I

INVERSION PUBLICA 110.605.302 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 110.605.302 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS O PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO O INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS IONES O INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL O COMPRA DE TITULOS Y VALORES O CONCESION DE PRESTAMOS O INVERSIONES EN FIDEICOMISOS. MANDATOS Y OTROS A'lALOGOS O

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS

DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE Li\ DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTOS POR COBERTURA APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF AS)

o o o u o o

118 .n~.ISQ 34.951.364 16.gl3.097

o o o o

Total del Presupuesto Sl,178,115,099

43

H. Ayuntamiento de Carmen

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al persona! eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 0 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorre para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 151 1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211 í Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 212; Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 221 1 Productos alimenticios para personas 2230 Utensilios para el servicio de al imentación

U~~iD9S PODE? .. ~~~">

·.' .'1{899;014 · 8,579.705 2,464.687 2,464,687 1,532,856

931 ,831 6.036 6,036 6,036

5,018,588 46,858 46,858

264,707 130,074 134,633

4,003 4,003

4,703.020 4,354.760

348,260 750,390 502,262 502.262 248, 128 248, 128 340,004 196,457 196.457 143,547 143,547

1,094,637 331 ,876 75,235 75,235

4,042 4,042 6,770 6,770

238.102 238.102

7.727 7,727

67,739 66,501 66,501

1,238



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2231 Utensilios para el servicio de al imentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2460 Material eléctrico y electrónico 246 1 Material eléctrico y electrónico 2470 Articules metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2480 Materiales complementarios 2482 Materiales complementarios 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y articules de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2510 Productos químicos básicos 251 1 Productos químicos básicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 261 1 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2730 Artículos deportivos 2731 Artículos deportivos 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 O Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

.. ... ~ ·· -~ ~~: ..

11.899.014 1,238

321 .791 7,338 7,338 7,552 7,552

363 363

7,869 7,869

11 .554 11 ,554 14,248 14,248 3,804 3,804

269,063 269,063

2, 106 484 484

1,622 1,622

96,072 96,072 94.112

1,960 66,736

2,357 2,357

30,824 30,824

966 966

32,589 32.589

208,317 163,877 163,877

4,402 4,402 2,707 2.707

37,331 37.331

45



PRESIDENCIA MUNICIPAL 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de Ja info 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3520 Instalación. reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 lnstalación.reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3910 Servicios funerales y de cementerios

U~\ i :)O') PG ü fMVS.

11.8füfó1;f 1,213,923

1,790 1,790 1,790

422,588 156,560 156,560 136,400 136,400 129,628 129,628 44,166 12,960 12,960

176 176

31 ,030 31,030 7,892 7,892 7,892

55,365 17,545 17,545 27,942 27,942

9,878 9,878 7,187 7,187 7,187

123, 132 26,844 26,844 19,082 19,082 32.714 32,714 44,492 44,492

452,296 452,296 452,296

99,507 9,543

46



PRESIDENCIA MUNICIPAL 3911 Servicios funerarios y de cementerios 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 4411 Ayudas diversas 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estanteria 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATiVO 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5220 Aparatos deportivos 5221 Aparatos deportivos 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5630 Maquinaria y equipo de construcción 5631 Maquinaria y equipo de construcción 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

UNIDOS POUtMGS

,. ·1·'nH~·9':01-.i· 9,543

27,056 27.056 62,908 62,908

117.678 48,307 48,307 48,307 69,37 1 40,388 40,388 28,983 28.983

893,071 62,741 18.092 18.092 35,482 35,482 9.167 9.167

316.842 3,755 3,755

264,590 264,590

48,497 48.497

513,488 168,407 168,407 16.481 16,481

328.600 328,600

47



CUERPO EDILICIO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipós y bienes informáticos para el procesamiento en tecnolog ías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas

UNIDOS PODtMc~:

. j ';i'.2áiúfati 32,586,394 11,981 ,921 11,981,921 9, 788,031 2, 193,890

3,259 3,259 3,259

17,270,649 8,635 8,635

274,603 239,069

35,534 10,362 10.362

16.977,049 16,890,466

86,583 720,154 457.298 457,298 262,856 262,856

2,610,411 1.534.768 1,534,768

10,963 10,963

1,064,680 1,064,680

819,359 173,622 133,777 133,777 22,970 22,970

9,844 9,844 1,458 1,458 5,573 5,573

220, 164 216,179

48

2211

2230

2231

2300

2350

2351

2400

2410

2411

2420

2421

2460

2461

2470

2471

2490

2491

2500

2510

2511

2530

2531

2560

2561

2600

2610

2611

2612

2700 2710

2711

2720

2721

2730

2731

2900

2910

2911

2920

2921

2940

2941 2960

2961

3000

34,286,830


Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo4

Productos al imenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos

Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articules metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos

Artículos deportivos HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Herramientas menores

Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

SERVICIOS GENERALES

l.JNIOOS PODl.\,OS · ..... ·.•· . ·-216;179 .

3,985

3,985

6,965

6.965

6,965

71,856

2,220

2.220

8,256

8,256

5,468

5,468 36,604

36,604

19,308

19,308

54,405

805

805

53,263

53.263 337

337

202 ,302

202,302

201 ,715

587

63,255

23,215

23,215

3,757 3,757

36,283

36,283

26,790

2,127

2,127

1,104

1,104

5,685

5,685

17,874

17,874

514,248

49




CUERPO EDILICIO 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3120 Gas 3121 Servicio de Gas 3180 Servicios posta les y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3390 Servicios profesionales. científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación , mantenimiento y conservación de veh ículos terrestres, aéreos, maritimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el pais 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 441 O Ayudas sociales a personas 441 1 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información

UNfl)O'.) PODE ·~·~es

'.34:286.836 2,623 1,959 1.959

664 664

168,313 154,966 154,966

13.347 13.347

3,600 3,600 3,600 7.199 7, 199 7.199 1,748 1,748 1.748

72.61 3 14, 167 14.167 6,136 6.136

27.607 27,607 24.703 24,703 40.523 40,523 40,523

217,629 53,994 53,994

163,635 163,635 263,980 263,980 263,980 263,980 102,849 102,849 20,693 20,693 75,399

50



CUERPO EDILICIO 5151

5190 5191

Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos

Otro mobiliario y equipo de administración Otros mobiliarios y equipos de administración

UNIDO~ POl:CJ .'Q).

34}8(830 . 75,399

6.757 6,757

51




SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraord inarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y úti les de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales , útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles ,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

.... ... ·. :· ... ; . • :•.·¡·· •. . . .

91.143.627 76,875 ,214 49,266 ,878 49,266.878 20,290,878 28 ,976,000

6427 6,42? 6,427

21 ,325,570 87,860 87,860

1,992.394 769,001

1,223,393 711 ,879 711 ,879

18.533,437 15,923.883 2,609,554 2,708,434 1,568,833 1,568,833 1, 139.601 1, 139,601 3,567,905

384 ,656 384,656 137,756 137,756

3,045,493 3,045,493 3,999,665

645,843 298,351 298,351

32,994 32,994 26, 123 26, 123

186,042 186,042

92.900 92 ,900

9,433 9,433

52




SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos al imenticios para personas 2211 Productos al imenticios para personas

2220 Productos al imenticios para animales 2221 Productos alimenticios para animales

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2410 Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera

2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 Vidrio y productos de vidrio

2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artícuios metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2480 Materiales complementarios 2482 Materiales complementarios

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

2510 Productos químicos básicos 2511 Productos químicos básicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos

2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal

2740 Productos textiles

2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

UNl_~os PO() f:l.',0S •l . '•< t':.J ••• '·· :~ · •·• • • , •• :~

91 ,143,627

123,250 38.532 38,532 84 ,71 8 84,718

952.892 5,297 5,297 1,726 1,726 4.544 4.544

923 923

1,565 1,565

92,133 92, 133

373.257 373.257

1,913 1,913

471 ,534 471,534 797,437

1,958 1.958

596,234 596,234 193,127

193,127 6,118 6,118

1,148,329 1,148,329 1,097,453

50,876 81 ,326 53,278 53,278 27,943 27,943

105

105

250,588

53




SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la informa 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 O Energla eléctrica 3111 Servicio de Energía eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 lnstalación,reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimo 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos

91.143.627 29,091 29,091 29,170 29,1 70

1.042 1.042 2.127 2, 127

101,631 101.631 87,527 87,527

9,175,672 1,655.687

308,653 308,653

1,309,894 1.309,894

37,140 37, 140

695,527 683,279 683,279

952 952

11 ,296 11 ,296 37,733 10,139 10.139 27.594 27,594

4,800 4,800 4.800

27,329 5,763 5,763

12,487 12,487 4,396 4,396 4,683 4,683

233,199

54




SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 3710 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais '.3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3910 Servicios funerales y de cementerios 391 1 Servicios funerarios y de cementerios 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 394í Sentencias y resoluciones por autoridad competente 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 411 O Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 441 1 Ayudas diversas 4417 Ayudas al sector salud 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estanteria 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 O Equipo médico y de laboratorio 531 1 Equipo médico y de laboratorio 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado. calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas

•.• .'• . ·• ~.: ..

91.143.627 17,589 17,589 42,958 42,958

107,943 107,943 64,709 64,709 7,367 7,367 7,367

6,514,030 29,802 29,802

106,900 106,900

6,053,390 6.053,390

323,938 323.938 712,982

5.826 5,826 5,826

707,156 539,512 336,880 202,632 167,644 167,644 380,094 163,355 21,286 21,286

116,931 116,931 25,138 25,138

140,434 140,434 140,434 76.305 66,269 66,269 10.036

55




SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

91,143,627 10.036

56




EDUCACIÓN Y CULTURA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1210 Honorarios asimilables a salarios 1211 Honorarios asimilables a salarios 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas ex1raordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 151 O Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 1 ndemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21 11 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza

73.285.592 39,601,038 21 ,970.945 21 ,970,945

8.171,090 13,799,855

26,894 21,396 21 ,396

5,498 5,498

12,581 ,027 103.386 103.386 910,689 348,952 561 ,737

3,177,780 3, 177,780 8,389.172 6,873,098 1,516,074 3,577,091 2,326,781 2,326,781 1,250,310 1,250,310 1,445,081

153.196 153, 196

71 ,829 71 ,829

1,220,056 1.220,056 4,394,098

908,933 381,234 381 .234

17, 137 17.137 53.787 53,787

244,314 244,314 184,281 184,281

57



EDUCACIÓN Y CULTURA

Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 ~-~:.~~~.:~-:,¡~ :,:/·¿~.~

2170

2171

2200 221 0 221 1 2230 2231

2300

2370 2371

2400

2410 241 1

2420 2421

2430

2431

2440

2441

2450

2451

2460 2461 2470 2471

2490

2491

2500 2510

2511 2530

2531 2540 2541

2560

2561

2590

2591

2600 2610

2611

2612

2700 2710

2711

Materiales y útiles de enseñanza

Materiales y útiles de enseñanza

ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación

Utensilios para el servicio de alimentación

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Productos de cuero. piel, plástico y hule adquiridos corno materia prima

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos corno materia prima

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Productos minerales no metálicos

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto


Cal, yeso y productos de yeso

Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera

Madera y productos de madera

Vidrio y productos de vidrio

Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico

Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción

Otros materiales y artículos de construcción y reparación


Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

Productos quimicos básicos

Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Otros productos químicos


COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustibles. lubricantes y aditivos Combustibles

Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes

58

73,285,592

28,180 28.180

787,985 782,889 782,889

5,096 5,096

o o o

1,998,480

3,884

3,884 14,751 14,751

5,309

5,309 171,129 171,129

31 ,342

31.342 352,353 352,353 417.965 41 7,965

1,001.747 1,001.747

73,570 7,467

7,467

2,530 2.530

11.486 11.486 45,324 45,324

6,763

6,763 123,124 123.124 121 ,303

1,821 198,095

15.883

15,883




EDUCACIÓN Y CULTURA 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2730 Articules deportivos 2731 Articu les deportivos 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 0 Herramientas menores 291 1 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 298 'í Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 311 í Servicio de Energ ía eléctrica 3130 Agua 31 31 Servicio de Agua 3150 Telefonía celular 3151 Servicio de Telefonía celular 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramien tas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3380 Servicios de vig ilancia 3381 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3440 Seguros de responsabil idad patrimonial y fianzas

Y.f'.!~ºqs_ Po c:·Mos •::,''i".. <'~ ;~ ~· .... , ·~¡ • .

73.285.592 24,858 24,858

9,356 9.356

147,998 147,998 303,91 1 155.194 155,194 68,198 68.198

6,867 6,867

12.798 12,798 60,854 60,854

28,467,1 96 2,469,918 1,970,527 1,970,527

492,496 492.496

2,709 2,709 4,186 4,186

4,027,331 140.946 140,946 126,770 126,770 41 ,709 41 ,709

3,717,906 3,717,906 1,245,524

5.664 5,664

40,716 40,716

1. 199, 144 1,199,144

54,273 25,959

59




EDUCACIÓN Y CULTURA 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación. mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 361 0 Difusión por radío, televisión y otros medíos de mensaje sobre programas y actividade 361 2 Impresiones y Publicaciones Oficiales 361 3 Radio y televisión 3640 Servicios de revelado de fotografías 3641 Servicios de revelado de fotografías 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video 3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3810 Gastos ceremonial 381 1 Gastos de ceremonial 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3840 Exposiciones 3841 Exposiciones 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

• , ·,,.: :: : .

73.285.592 25,959 28,314 28,314

1, 177,672 587 587

52,51 4 52,514

1,027,966 1,027,966

196 196

96,409 96,409

418,009 31 8,312 267.700 50,61 2 49,125 49,125 50,572 50,572

1,513,512 1,036,677 1,036,677

9,859 9,859

453,447 453,447

13,529 13,529

17,193,123 330 330

16,948,903 16,948,903

243,890 243.890 367,834 91.259 91 .259

276,575 276,575 149,824 145,268

60




EDUCACIÓN Y CULTURA 411 O Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 4115 Apoyos Extraordinarios 4400 AYUDAS SOCIALES 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 443 1 Ayudas a la educación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 O Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

73.285.592 145,268 145.268

4,556 4.556 4,556

673,436 261,484

57,386 57.386

139,077 139,077 65,021 65.021

196,949 7,553 7,553

189.396 189,396 215,003

32 , 186 32 ,186

118,522 118,522 64,295 64,295

61




TESORERÍA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados • 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales. útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 21 20 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales, útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

86.673.674 17,080.033 5,323,543 5,323,543 3.371 ,252 1,952,291 2,388,330 2,388,330 2,388,330 7,985,430

6,071 6,071

393.034 125,528 267,506 43,025 43,025

7,543.300 6,817,427

725,873 1,019,404

699,088 699,088 320,316 320,316 363,326

72,778 72.778

290,548 290,548

1,719,844 1,282,351

153,319 153,319

4,156 4,156

150,065 150,065 797,449 797,449 177,362 177,362 89,074 89,074 89,074 84,298

62




TESORERÍA 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 247~ Artículos metálicos para la construcción

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 251 0 251 1 2530 2531

2560

2561

2600

261 0 261 1

2612

2700 2710 2711 2720

2721 2740 2741

2900 2910 2911

2920 2921 2940 2941

2960 2961

2980 2981 3000 3100 31 50 3151 3170

31 71 3180

3181

Productos quimicos básicos Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Fibras sintéticas, hules. plásticos y derivados


Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos

VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal

Productos textiles Productos textiles

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de ínformació Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Telefonía celular Servicio de Telefonía celular Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios postales y telegráficos

Servicios postales y telegráficos

63

UN IDOS PODL\~CS

86,673,674 17 17

19.614 19.614 57.262 57,262

7,405 7,405 5,980

365 365

54 54

5.561 5,561

145,560

145,560 143,606

1,954 87,474 65,978 65,978 19.170 19,170

2,326 2,326

25, 107 7,856 7.856 2,343

2.343 2,411 2,411

12,189 12, 189

308 308

28,578,369 4,805

666 666 859 859

3,280

3,280




TESORERÍA 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales. de contabilidad, auditoria y relacionados 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 333{ Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales 3391 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 341 O Servicios financieros y bancarios 341 1 Servicios financieros y bancarios 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 3431 Gastos inherentes a la recaudación 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 Instalación.reparación.mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3613 Radio y televisión 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de interne! 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 O Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 372·1 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 379.0 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje

···-~ ·· ~:-'"".:· :· : ~ '.-" " . ·, ;; .

86.673.674 258,304 198,731 198,731

4,901 4,901

54,672 54,672

6,551,695 4,016,010 4,016,010

11 ,769 11.769

1,632,704 1,632.704

42,501 42,501

848, 71 1 848,711

9,213,738 8,866,772 8,866,772

346,966 346,966

70,666 53,255 53,255 3,654 3.654

13,757 13,757

969,304 797,834 119,675 678.159 171,470 171,470 134,160 36,828 36,828 32,754 32,754 43.111 43, 111 21,467 21 ,467

64




TESORERÍA 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3960 Otros gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 5910 Software 591 1 Software 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 9910 ADEFAS 991 1 ADEFAS

86.673.674 11,375,697 1.439,754 1.439.754 9,71 1,294 9.71 1.294

1, 135 1.135

223.514 223,514 983,047 328, 126 197,652 197,652 110,427 110,427 20,047 20,047

108,278 108,278 108,278 172,892 161.205 161 ,205

5,182 5,182 6,505 6,505

373,751 373,751 373,751

38,312,381 38,312,381 38.312.381 38,312.381

65




UNIDAD ADMINISTRATIVA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 131 1 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1440 Aportaciones para seguros 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1591 Otras prestaciones sociales y económicas 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y articules de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologias 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza

88.792.170 52,107,018 27,342, 160 27,342,160 6,802,763

20,539,397 12,219 12,219 12,219

12,414,616 599,859 599,859

2,519,015 806.387

1,712,628 1,090,009 1,090,009 8,205,733 6,715,926 1,489,807

10,552,256 6,318,618 6.318.618 3,1 55,105 3, 155.105 1,078,533 1,078,533 1,785, 767

129.468 129.468

1,575,638 1,575,638

80,661 80,661

6,559.399 733,408 452.368 452.368

8,299 8,299

41,096 41,096

174,063 174,063 57,582 57.582

66




UNIDAD ADMINISTRATIVA 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas

221 1 Productos alimenticios para personas

2220 Productos alimenticios para animales

222 1

2230

2231

2400 2410 2411 2420

2421

2430

2431

2440

2441

2450 2451 2460

2461 2470

2471

2480

2481

2490

2491 2500 2510 2511

2560 2561

2590

2591

2600

2610

2611

2612

2700 2710 2711

2720

2721

2740

2741

2800

Productos alimenticios para animales



MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto







Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico

Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción

Artículos metálicos para la construcción

Materiales complementarios

Estructura y manufacturas


Otros materiales y articulos de construcción y reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos

Productos químicos básicos

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados




Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal

Prendas de seguridad y protección personal

Productos textiles

Productos textiles

Materiales y suministro para seguridad

67

88,792,170

609.672 97.128 97, 128

505.809 505,809

6,735

6,735

3,326,824 451 451 575 575

1,693 1.693 3,611

3.611

527 527

310,895 310,895 116,136 116.136

2,332 2,332

2,890,604 2,890,604

89.607 5.907 5.907

81 ,908

81 .908 1.792

1,792

1,120,351

1, 120,351 1,í 09,283

11 ,068 444,845

436,733 436,733

7,768

7,768 344

344

63 ,766



Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Admin istrativa (COG-CA) Anexo 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 O Herramientas menores 291 ~ Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 311 O Energía eléctrica 311 1 Servicio de Energía eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3140 Telefonía Tradicional 3141 Servicio telefónico tradicional 3150 Telefonía celular 3151 Servicio de Telefonía celular 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa , procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios 3411 Servicios financieros y bancarios 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

L!_N!.OOS POf.,Ef::G'!. ·, ·.·,. -•· .:. -.r'· "

88.792.170 63,766 63.766

170,926 31.296 31.296 38,207 38,207 17.503 17,503 49.295 49,295 34 ,625 34 ,625

3,939,574 2,520,579

960,707 960.707 721 ,097 721 ,097 760,907 760,907 76,091 76.091

1,777 1,777

321 ,209 86,566 86,566

220,522 220,522

14.121 14,121 44,040 14,069 14,069 9,194 9,194

20,777 20,777

1,424 1,424 1,424

179,934 71 , 108 71 , 108

68




UNIDAD ADMINISTRATIVA 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, edu 3521 Instalación.reparación.mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admin 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologias de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos. marítimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viaticos 371 0 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 441 O Ayudas sociales a personas 44 11 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 51 ! 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 51 51 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

v:.: nos PODEMOS. .... "'~ ,,,_.: . . ·.

88.792.170 2, 113 2, 113

29.421 29,421 37.375 37.375 20,664 20.664 19.253 19,253 28,383 4.721 4,721 4,274 4,274

11 ,239 11 ,239 8.149 8.149 7,831 7,831 7.83í

836, 174 212,639 212,639 623.535 623.535

4,073 4,073 4,073 4,073

1,862,902 533,246

24,766 24,766

465,784 465,784

42,696 42,696 84,201 84.201 84,201

170,655 37.447 37.447

69




UNIDAD ADMINISTRATIVA 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación

5651

5670

5671

5900

591 0 591 1

5970

5971.

9000

9900 991 0

991 ~

Equipo de comunicación y telecomunicación

Herramientas y máquinas-herramientas

Herramientas y máquinas-herramienta

ACTIVOS INTANGIBLES

Software

Software

Licencias informáticas e intelectuales

Licencias informáticas e intelectuales

DEUDA PÚBLICA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

ADEFAS

ADEFAS

'-' •' · '·,;.

88,792,170 94,396

94 ,396

38,812

38,812

1,074,800

1,068.685

1,068,685

6, 115

6.115

24,319,204

24,319.204

24.319,204

24.319.204

70




OBRAS PÚBLICAS 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al persona l permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 11 32 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e infonmación digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas

176.571.617 30,235, 717 11,364,009 11,364,009 3,605,366 7,758.643

3,325 3,325 3.325

14.805,488 233,270 233,270 490,658 313.320 177,338

5,229,287 5,229,287 8,852,273 8,127,112

725, 161 3,297, 153 2,172.163 2, 172.163 1.124,990 1, 124.990

765,742 70,744 70,744 63,497 63,497

631 ,501 631 ,501

25,938.465 255,932

70,659 70,659

124.570 124,570 22,811 22,811 12.623 12,623 25,269 25,269

2.592 532

71




OBRAS PÚBLICAS 2211 Productos alimenticios para personas 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2410 Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso

2431 Cal, yeso y productos de yeso

2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio

2451 2460 2461 2470 2471

2490

2491 2500 2510

2511 2530 2531 2560 2561 2590 2591

2600 2610

2611 2612 2700 2710 2711 2720 2721 2740 2741

2900 2910

2911 2920 2921

Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctricc y electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos

Productos químicos básicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal


HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Herramientas menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios

72

UNIDOS PODU.HY~

176,571,617 532

2060 2,060

12,586,732 3,375.651 3,375.651 5,503.891 5,503,891

7,307 7,307

21.981 21 ,981 15,658 15,658

765,446 765,446

2,448,979 2,448,979

447,819 447,819

2.775,099 527 527

o o

2,718,895 2,718,895

55.677 55,677

8,543,435

8,543.435 8,464.535

78,900 256.658

65,836 65.836

182,666 182,666

8,156 8.156

1,518,017 274,977 274,977

15,900

15,900




OBRAS PÚBLICAS 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog ias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31 '1 0 Energía eléctrica 31 11 Servicio de Energía eléctrica 3120 Gas 31 21 Servicio de Gas 31 30 Agua 3131 Servicio de Agua 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobil iario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 351 O Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, maritimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria , otros equipos y herramienta 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas

176.571.617 15,904 15,904

205,286 205,286

1,005,950 1,005,950 8, 151,375

479,186 663 663

5,293 5,293

473,230 473.230

1,926,889 65,365 65,365

1,383,570 1,383,570

44,264 44,264

433,690 433,690 27,237 10,267 10,267 16,970 16,970

3,924,019 344,603 344,603

3,579,416 3,579,416

802,592 380,790 380,790

6,908 6,908

22,849 22,849

392,045 392,045 284,660 284,660 284,660

73




OBRAS PÚBLICAS 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5630 Maquinaria y equipo de construcción 5631 Maquinaria y equipo de construcción 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5650 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 611 O Edificación habitacional 6111 Edificación habitacional 6120 Edificación no habitacional 6121 Infraestructura educativa 6123 Infraestructura en salud 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. electricidad y te 6131 Infraestructura en agua potable y alcantarillado

iJNiDOS POCt.:\º:'~c. ' . . •.-:_:·:-; .. __ ;, ... , .. __ , .. '

176.571.617 230,756 47,937 47,937 29,279 29,279

128,845 128,845 24,695 24,695

476,036 141 , 122 141 ,122 334,914 334,914 481 ,564

29.487 2,308 2.308

20,986 20,986

6,193 6,193

38.798 38.798 38,798

413,279 2,205 2.205

198.680 198,680 67.403 67,403 45,084 45,084 99,907 99,907

60,000,035 60,000,035

4,908.003 4.908.003 4.476,003 2,477,915 1,998.088 2,172,001

809,505

74




OBRAS PÚBLICAS 61 32 Infraestructura en electrificación

61 40 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

61 42 Construcción de obras de urbanización .

9000 DEUDA PÚBLICA

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

9110

91 i 1

9200

9210 92 11

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

176,571,617 1,362,496

48,444,028

48,444,028

51 . 764 ,46 1

34.951,364

34,951 ,364

34 ,951 ,364

16,813,097 16,813,097

16,813.097

75




SERVICIOS PÚBLICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 14i 2 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

192.496.595 73,977,942 34,438.002 34,438,002 13,392,540 21 ,045,462

92,400 92,400 92,400

33,187,848 255,629 255,629

2,120,620 636,903

1,483, 717 16.216.867 16,216,867 14,594,732 7,513,840 7,080,892 3,781,181 2,500,066 2,500,066 1,281, 115 1.281,115 2,478,511

233,539 233,539

2,244,972 2,244,972

17,614,505 642,051

56,726 56,726 8,620 8,620

37,302 37,302 12,224 12,224

527.179 527, 179 50,687 50,687 50,687

7,698,998

76




SERVICIOS PÚBLICOS 24 ~ 0 Productos minerales no metálicos 24 11 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto 2421 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera

2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 2460 2461 2470

2471

2480 2482

2490 2491

2500 2520

2521 2530

2531 2540 2541

2560 2561

2590 2591 2600 2610 2611

2612 2700 2710

2711

2720 2721 2730 2731 2740 2741

2900 2910 2911

Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articulas metálicos para la construcción

Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios


Otros materiales y articulas de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos quimicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Herramientas menores

77

•;. ~' . •·~~ . ' .. ' ·": • ..

192,496,595 57,265 57,265

124.425 124,425

20,151 20, 151

142,848 142,848

69 69

4,588,240 4.588,240

855.598 855,598

2.019 2.019

1,908,383 1,908.383

458,008 209,839 209,839

1,71 1 1,711

1.398 1.398

157,447 157,447

87,613 87,613

4,781.093

4.781.093 4,505,244

275,849 601,592 114,785

114,785 480,312 480,312

5,688 5.688

807 807

3,382.076

1,384, 160

1,384,160




SERVICIOS PÚBLICOS 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de ed ificios 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración. educaci 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31 10 Energía eléctrica 31 í 1 Servicio de Energia eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3170 Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de información 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 3180 Servicios postales y telegráficos 31 81 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3350 Servicios de investigaclon científica y desarrollo 3351 Estudios e investigaciones 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres , aéreos, maritimo 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación

UN IDOS PO ~;[:..':;-; •: ..... ~~ ···; :": ;

192.496.595 9,386 9,386

791 791

368,229 368,229

1.619.510 1,619.510

98.792,630 48, 188,628 44,901 .636 44,901 ,636

3,284.848 3.284.848

o o

2.144 2, 144

3,321 ,955 19,335 19,335

430,200 430,200

2,868,947 2,868,947

3,473 3,473

o o o

224,174 174,584 174,584 49.590 49,590

46,401,881 768,654 768,654

38,814 38,814

195,847 195,847

45,397,720 45,397.720

846

78




SERVICIOS PÚBLICOS 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos 371 o Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 44 '!O Ayudas sociales a personas 44í 1 Ayudas diversas 5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52 10 Equipos y aparatos audiovisuales 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5410 Vehículos y equipo de transporte 5411 Vehículos y equipo terrestre 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

·=:·. :.·

192.496.595 846

28, 114 7,976 7,976

10,453 10,453 8,572 8,572 1, 113 1,113

627.878 155,777 155.777 472,101 472,101

4,866 4,866 4,866 4,866

2,106,652 156,068 113,989 113,989 42,079 42,079

880.021 31,657 31.657

848,364 848,364 281 ,688 281 .688 281,688 788,875 30,061 30,061 75,446 75,446

683,368 683,368

79




SERVICIOS BÁSICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13't0 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración. emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211 1 Materiales. útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2220 Productos alimenticios para animales 2221 Productos alimenticios para animales 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos 2420 Cemento y productos de concreto

34.753.707 21 ,066,515

9, 109,461 9.109,461 2,400,902 6,708,559 9,677,313

138,455 138,455 236,480 189,882 46,598

6,327.473 6,327,473 2,974,905

541 ,194 2,433,711 1,648,011 1,073,555 1,073,555

574,456 574,456 631 ,730

41 ,332 41,332

590,398 590,398

4.615,925 900,363

32,034 32,034

5, 130 5,130 3.854 3,854

859,345 859,345

2, 194,362 3,063 3,063

2, 191 ,299 2,191,299

625,305 83.960 83,960 17,343

80



Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 UNIDOS PODtí.~n:=.

SERVICIOS BÁSICOS 2421 Cemento y productos de concreto

2430 Cal, yeso y productos de yeso

2431

2440

2441

2450 2451

2460

2461

2470

2471

2480

2482

2490 2491

2500 2510 2511

2520

2521

2530

2531

2540

2541

2550 2561 2600 2610

2612

2700 2710 2711

2720 2721 2740 2741

2750

2751

2900 2910

2911 2920

2921

2980 2981




Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico

Material eléctrico y electrónico






Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

Productos químicos básicos Productos químicos básicos

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos



Materiales, accesorios y suministros médicos

Materiales, accesorios y suministros médicos

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos

Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y unifonmes

Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal


Blancos y otros productos textiles.excepto prendas de vestir Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

81

. ·. :·-: -·~ ... ·.· .. 34,753,707

17,343 4.862

4,862

3.663 3,663 1,675 1.675

100,850

100.850 98,668

98.668 11 ,615 11 ,615

302 ,669

302 ,669 481 ,775

10,843

10.843 299.584

299.584 63,715 63,715

29,506

29,506 78,127 78,127

8,819 8,819 8,819

191,602

15,485 15,485

158,780

158,780 14,769 14,769

2,568 2,568

213,699

186,059 186.059

19,092

19,092

8,548

8,548




SERVICIOS BÁSICOS 3000 SERVICIOS GENERALES 31 00 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energ ía eléctrica 31 11 Servicio de Energía eléctrica 31 30 Agua 3131 Servicio de Agua 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3260 Arrendamiento de maquinaria. otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3470 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ ipos y herramienta 3590 Servicios de jardineria y fumigación 3591 Servicios de jardineria y fumigación 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3!}21 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnolog ías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes lnformaticos 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5620 Maquinaria y equipo industrial 5621 Maquinaria y equipo industrial 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip 5670 Herramientas y maquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

UNIDOS P08t:·."0'.). -..· . ... "·

34.753 .707 8,418,079 7,718.767 1,642.554 1,642,554 6,076,213 6,075,213

82,843 82,843 82,843

2, 140 2.1 40 2,140

379,022 247,818 247,818 131 ,204 131 .204 235,307

71 , 191 71 , 191

164, 116 164, 116 653.1 88

5,664 5.664 5.664

647,524 168,780 168,780 97,540 97,540 11 ,729 11 , 729 20,130 20,130

349,345 349,345

82




SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 11 32 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Agu inaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caldos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1591 Otras prestaciones sociales y económicas 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración , emisión de documentos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Ja información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

72.107.336 48.183,959 20,333.726 20.333,726 15,525.317 4.808,409

22.285,306 1,239 1,239

1,331 ,947 313,372

1,018,575 4,967,269 4.967.269

15.984,851 11 ,081 ,892 4.902 ,959 4 .123,752 2,835.620 2 ,835,620 1,288, 132 1,288, 132 1,441 , 175

87.710 87,710 71 , 179 71 , 179

1,262,799 1,262,799

19,487 19,487

14,765,173 2 ,903,053 1,385, 114 1,385, 114

28,482 28,482 73,026 73.026

287,513 287,513 174,801 174,801 954,117 954, 117

1, 165,320

83




SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2220 Productos alimenticios para an imales 2221 Productos al imenticios para animales 2230 Utensi lios para el servicio de alimentación 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 24 10 Productos minerales no metálicos 2411 2420

2421 2430 24 31 2440

2441

2450

2451

2460

2451

2470 2471 2480 2482 2490 2491 2500 2510 2511

2530 2531 2540 2541 2550 2551 2560 2561

2600

2610 2611 2612 2700 2710 2711

2720 2721

Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera


Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico

Material eléctrico y electrónico Articules metálicos para la construcción

Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y articules de construcción y reparación Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Productos qulmicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos quimicos básicos Productos qulmicos básicos

Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal

84

·,• ~ .... ~ ·''" : .

72,107,336 1,057.526 1,057.526

89,944 89,944 17,850 17,850

1,435, 100 26.155 26.155

176 176

2,866 2,866 2,858 2,858 5,973

5,973 118,804 11 8, 804

1,006,384 1,006,384

229 229

271 .655 271 .655 472,104

4,538 4,538

10,808 10,808

13,434 13,434 93,610 93 ,610

349,714 349,714

3,251,356 3,251,356 3, 115,301

136,055 3.214,412 3,000,440 3,000,440

208,034

208,034




SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 2730 Artículos deportivos 2731 Articules deportivos 2750 Blancos y otros productos textiles.excepto prendas de vestir 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2800 Materiales y suministro para seguridad 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 3111 Servicio de Energia eléctrica 3130 Agua 3131 Servicio de Agua 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equ ipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción , fotocopiado e impresion 3361 Servicios de apoyo administrativo. fotocopiado e impresión 3390 Servicios profesionales, cientificos y técnoicos integra les 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales

IJN!DC5 PODtrlv'>

72.107.336 1.357 1.357 4,581 4.581

567, 169 567,169 567,169

1,756,659 42.576 42,576 20,728 20,728 6, 116 6,116

1,614,060 1,614,060

73, 179 73.1 79

4,982,908 1,306,528

372,879 372,879 931 ,806 931,806

1,843 1,843

224,303 34,460 34,460 57.493 57 ,493

129,518 129.518

2,832 2,832

2,649,025 1.801 ,366 1,801 ,366

360,737 360,737 486,922 486.922

91 ,269 91 .269 91 ,269

85




SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación , reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos. marítimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 37 10 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 37~0 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 511 1 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 51 51 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MtDICO Y DE LABORATORIO 5320 Instrumental médico y de laboratorio 5321 Instrumental médico y de laboratorio 5400 VEHiCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5410 Vehículos y equipo de transporte 5411 Vehículos y equipo terrestre 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5500 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

72.107 .336 211 ,564

64.254 64.254

452 452

146.858 146,858 199.344 74,744 74 ,744 9.257 9.257

100, 135 100.135 15,208 15,208

300.875 74,944 74 ,944

225,931 225,931

91,473 91,473 91.473 91,473

4,083,823 297,355

94.901 94,901

113,000 113.000 89,454 89,454

491 ,606 491 .606 491 .606 197,061 197,061 197.061

2,911 ,872 2,560,757 2,560,757

351 ,115 351 , 115 185,929

86




SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 5620 Maquinaria y equipo industrial

5621 564[)

5641

5650

5651

Maquinaria y equipo industrial

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

Equipo de comunicación y telecomun icación


JUBILADOS Y PENSIONADOS 1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente

1131 1132

1300

1320 1321 1322 1340

1345

1346

1500

1530

1531

1540 1541 3000

3900 3920

3921

3980

3981

Sueldos al personal de confianza

Sueldos al personal de Base

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año Primas vacacional y dominical Aguinaldo o Gratificación de Fin de año

Compensaciones

Compensaciones garantizadas

Previsión social múltiple

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Prestaciones y haberes de retiro

Prestaciones y haberes de retiro

Prestaciones contractuales Prestaciones contractuales

SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES

Impuestos y derechos Impuestos y derechos

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Impuestos sobre nóminas

72,107,336 3.359

3.359 13,311 13,311

169,259 169,259

4,123,403 4,095,776

298,582

298.582 88,022

210,560

321 ,518

9,999 9,466

533 311 ,519

292.174

19,345

3,475.676 2,427,065

2,427,065

1,048,611 1,048,611

27,627

27,627 6,854 6,854

20,773

20.773

87




DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 131 O Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1520 Indemnizaciones 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 21 10 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21 11 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas

iJN!DCS POr·: !':Cs ''-'···. ;· .. ·

25.445.794 21 .807.536 11 ,746.872 11,746.872 5,529,049 6,217.823

26.902 26,902 26,902

7,520,091 106,260 106.260 361 ,335 179.330 182.005 247.502 247,502

6.804,994 6,326,192

478.802 1,727 ,151 1,130,368 1,130,368

596.783 596,783 786,520 107,358 107.358 40,070 40,070

639,092 639,092

1,995,228 423,599 280,727 280,727

32,179 32,179 19,572 19,572 35,296 35,296 55,825 55,825

431 , 148 8.190

88

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 221 1 Productos alimenticios para personas

2220 Productos alimenticios para animales

2221 Productos alimenticios para animales 2230 Utensilios para el servicio de al imentación

2231 Utensilios para el servicio de al imentación 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2390 Otros productos adquiridos como materia prima

2391 2400 2410 2411 2420 2421

2430 2431 2460 2461 2470

2471

2480

2481

2490 2491

2500 2510 2511 2520 2521 2530 2531 2540 2541

2560 2561 2590 2591 2600 2610 2611

2612 2700

2710

2711 2720 2721

Otros productos adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso

Cal, yeso y productos de yeso Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico Articulas metálicos para la construcción Articulas metálicos para la construcción


Estructura y manufacturas Otros materiales y articulas de construcción y reparación Otros materiales y articulas de construcción y reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios Productos químicos básicos Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertil izantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos qulmicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal

89

UNIDOS PODEMOS ... . ' ~ '""· :.: : ' ···! ·· • . : ; ; . .

25,445,794 8,190

418,637 418,637

4,321 4,321

77,595 77.595 77.595

685,627 4,897 4,897 4,731 4,731

3,969 3,969

14.758 14,758

307,736 307,736

180 180

349.356 349,356 186.042

851 851

104,473 104,473

25,483 25,483

6,294 6,294

46,814 46,814

2,127 2,127

107,423 107,423 104, 142

3,281 8,738

152 152

4,708

4,708




DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291'.) Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración. educaci 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog ias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3120 Gas 3121 Servicio de Gas 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. educacional y recreativo 329\J Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 330J SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI , y para certificacione 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3380 Servicios de vigilancia 3381 Servicios de vigilancia 3400 SE~VICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de veh ículos terrestres, aéreos, maritimo 3590 Servicios de jardinería y fumigación 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el país

Lll_..; 1ncs FC:Di: f-/.C >

25.445.794 3.878 3,878

75,056 52 ,652 52.652 4.162 4,162

393 393

6,597 6,597

11.252 11,252

1,257,663 1,743 1.743 1,743

363.983 87,536 87,536

276,447 276.447 190,087

33, 146 33.146 84.422 84.422 18.546 18.546 53,973 53.973 25,149 25,149 25,149 3.434 1,750 1,750 1,684 1,684

459,956 16.982 16,982 71 ,630 71 ,630

273,458

90




DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVICIOS OFICIALES 3820 Gastos de orden social y cultural 3821 Gastos de orden social y cultural 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3960 Otms gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4400 AYUDAS SOCIALES 4410 Ayudas sociales a personas 4415 Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 442.1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511 O Muebles de oficina y estantería 5111 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipos de cómputo y de tecnologlas de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 5670 Herramientas y máquinas-herramientas 5671 Herramientas y máquinas-herramienta

25.445.794 273.458

97.886 97.886 8.512 8.512 8,512

204,799 46,528 46.528 19.211 19,211

139.060 139,060 260,677 260,677 253,274 253.274

7,403 7.403

124,690 104,321 34,214 34,214 67,681

; 67,681 2,426 2,426

20,369 10,904 10,904 9,465 9,465

91




DESARROLLO URBANO 1000 SERVICIOS PERSONALES 11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11 30 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 1222 Sueldos base al personal eventual 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 0 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 O Productos minerales no metálicos 2411 Productos minerales no metálicos

15.548.971 13,545.537 6.124,162 6, 124.162 3,170,397 2,953,765

3,787 3,787 3,787

6,042,929 305.674 170,717 134,957

11 .058 11 ,058

5,726,197 5,245,712

480,485 992,661 655,848 655,848 336,813 336,813 381 ,998 68.153 68, 153

313,845 313,845

1,241,269 207,038 118,518 118,518 26,292 26,292

176 176

61 ,957 61 ,957

95 95

4,038 4,038 4,038

948,456 846 846

92




DESARROLLO URBANO 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2450 Vidrio y productos de vidrio 2451 Vidrio y productos de vidrio 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2510 Productos químicos básicos 251 1 Productos químicos básicos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVO 271 O Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 2740 Productos textiles 2741 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 2911 Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3180 Servicios postales y telegráficos 3181 Servicios postales y telegráficos 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

UNIDOS ?OCE'v~O)

15.548.971 o o

1.247 1,247 5,056 5,056

30,660 30,660

847,083 847,083 63,564 63,564 8,915

931 931

30 30

7,954 7.954

16.202 16,202 16,025

177 20,741

7,117 7, 117

12,498 12,498 1, 126 1.126

35,879 2,491 2,491

195 195

10.578 10,578 22,615 22,615

370,314 3,383 3,383 3,383

192,502 36,784

93




DESARROLLO URBANO 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración , educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 371 1 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 372 '1 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el pais 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estanteria 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 564 1 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

UNIDOS roou.1G~ ~ .... ·. ~ ·. : ·. ~ .. · ;. ... .... .

15.548.971 36.784

155.718 155,718 27,977 9,450 9.450 4.453 4,453 7.960 7,960 6, 114 6.114

146,452 36,852 36,852

109,600 109,600 391 ,851 365,947

93,563 93,563

264,983 264.983

7,401 7,401

25,904 25.904 25,904

94




COMUNICACION SOCIAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 110J REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personai de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1345 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la construcción 2471 Artículos metálicos para la construcción 2490 Otros materiales y articules de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

........ ,,. .. : ..

16.493.582 4,801 , 197 2,536,497 2.536,497 1,302,934 1,233,563 1,818,969

7,086 7,086

82.936 24,257 58,679 9.188 9.188

1,719,759 1,570.861

148,898 311 ,213 214,732 214,732 96,481 96,481

134,518 7,914 7,914

126,604 126,604

1,664, 171 1,479,635

65,297 65,297 33,671 33,671 5,463 5,463

1,375,204 1,375,204

15,467 13,242 13,242

987 987

1,238 1,238

472 472

95



Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)

Anexo 4

COMUNICACION SOCIAL 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO 2710 Vestuario y uniformes 2711 Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 2721 Prendas de seguridad y protección personal 27 40 Productos textiles 27A1 Productos textiles 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 3000 SERVICIOS GENERALES 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración , educacional y recreativo 3290 Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34"10 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3530 Instalación. reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecno 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio.televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividade 3611 Periódicos y revistas 3613 Radio y televisión 3640 Servicios de revelado de fotografías 3641 Servicios de revelado de fotografías 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video 3651 Servicios de la industria fílmica. del sonido y del video 3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet

UNI DOS POO i-.~.'OS

16.493.582 472 691 691 691

147.727 144,739 144,739

2,755 2.755

233 233

20.179 730 730

19,449 19,449

9,602,316 326,672 184.929 184,929 141 .743 141 .743 71.465

8.500 8,500

62,965 62,965

o o o

97,004 94,201 94,201

2,803 2,803

9,042 ,785 8,121 ,665 2,837,095 5,284 ,570

4,433 4,433 8,865 8,865

907.822 907,822

96




COMUNICACION SOCIAL 3700 Servicios de traslados y viáticos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3960 Otros gastos por responsabilidades 3961 Otros gastos por responsabilidades 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51 10 Muebles de oficina y estantería 51 11 Muebles de oficina y estantería 5150 Equ ipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5190 Otro mobiliario y equipo de administración 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5490 Otros equipos de transporte 5491 Otros equipos de transporte 5600 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

UNl_DG S PO;) f f/.O~ , .~. -1. ·:-.; '. . ·-·. .

16.493.582 14,419 2.468 2.468 9.993 9,993 1,958 1,958

49,971 9,619 9,619

11 ,210 11 .210 29, 142 29.142

425,898 81 .022

2,809 2.809

75,478 75,478 2,735 2,735

241,236 241 ,236 241 .236 77,408 77,408 77,408 26,232 26,232 26,232

97


Presupuesto para el Eje rcicio Fiscal 2017


Anexo 4 MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 11 31 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de año 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1410 Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales. útiles yequipos menores de oficina 2140 Materiales. útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comunicacion 2141 Materiales.útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2460 Material eléctrico y electrónico 2461 Material eléctrico y electrónico 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO

·- . ~ ·. • ·• ;•;:.~·.U . . • •

5 .065.282 4,403,213 1, 122,083 1.122.083

739.352 382,731

1.426,849 13.766 10,839 2,927

12,468 12,468

1,400,615 1,275.035

125,580 1,768,892 1.147.373 1.147.373

621 ,519 621 ,519

85.389 5,610 5,610

79,779 79,779 82 ,387 54,048 45,130 45,130

778 778

8,140 8,140 3,235 3,139 3,139

96 96 65 65 65

19,517 19,517 19,410

107 3,845

98




Anexo 4

MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 271 O Vestuario y uniformes 271 ~ Vestuario y uniformes 2720 Prendas de seguridad y protección personal 272 ~ Prendas de seguridad y protección personal 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 291 í Herramientas menores 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 Refacciones y accesorios menores de ed ificios 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informació 294 ~ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Reiacciones y accesorios menores de equipo de transporte 296 '! Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3251 Arrendamiento de equipo de transporte 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3340 Servicios de capacitación 334 '. Servicios de capacitación a servidores públ icos 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon 336 ~ Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355í Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres. aéreos, maritimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3720 Pasajes terrestres 3721 Pasajes terrestres 3750 Viáticos en el pais 3751 Viáticos en el país 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3920 Impuestos y derechos 3921 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3981 Impuestos sobre nóminas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5230 Cámaras fotográficas y de video 5231 Cámaras fotográficas y de video 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

....... ·~ .. .. '.

5.065.282 897 897

2.948 2.948 1,677

71 71

261 261 181 181

1, 164 1.164

250,958 179,922 23.333 23,333

156,589 156,589 56,634 56,600 56,600

34 34

1,360 1,360 1,360 1.279

146 146

1.133 1.133

11 ,763 2,919 2,919 8,844 8,844

328,724 70,457 70,457 70,457 19,590 19,590 19,590

238,677

99

H. Ayuntam iento de Carmen



Anexo4 MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 5640 Sistemas de aire acondicionado. calefacción y de refrigeración industrial y comercial

5641

5650 5651

5690 5691

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial



Otros equipos Otros equipos bienes muebles

5,065,282 31 ,511 31 ,511

136.901 136,901

70,265 70.265

100




Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldos al personal de confianza 1132 Sueldos al personal de Base 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1310 Primas por anos de servicio efectivos prestados 1311 Prima Quinquenal por anos de servicio efectivos prestados 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ano 1321 Primas vacacional y dominical 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de ano 1330 Horas extraordinarias 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1345 Compensaciones garantizadas 1346 Previsión social múltiple 1400 SEGURIDAD SOCIAL 141 O Aportaciones de seguridad social 1412 Cuotas al IMSS 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 1540 Prestaciones contractuales 1541 Prestaciones contractuales 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 211 O Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 Materiales, útiles yequipos menores de oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion 2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informaticos para el procesamiento en tecnologías 2150 Material impreso e información digital 2151 Material impreso e información digital 2160 Material de limpieza 2161 Material de limpieza 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2210 Productos alimenticios para personas 2211 Productos alimenticios para personas 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2440 Madera y productos de madera 2441 Madera y productos de madera 2460 Material eléctrico y electrónico

6.832.784 4,985,760 2,46g,091 2,469.091 1,481,817

987,274 2,089.345

14.055 14,055

618.752 19.999

598.753 523 523

1,456,015 1,330.217

125,798 265,658 182,277 182,277 83.381 83,381

161 ,666 13.810 13,810

147,856 147.856 949,418 123,373

15.118 15, 118 22,386 22,386 12.022 12,022 66,318 66,318

7,529 7,529 1,728 1,728 1,728 9,769 1.032 1,032

480

101




Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 2461 Material eléctrico y electrónico 2490 Otros materiales y articulos de construcción y reparación 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 2561 Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26 ':0 Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 Combustibles 2612 Lubricantes y aditivos 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART[CULOS DEPORTIVO 27í0 Vestuario y uniformes 27 i 1 Vestuario y uniformes 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de informació 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informa 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3110 Energía eléctrica 311 1 Servicio de Energía eléctrica 3140 Telefonia Tradicional 3141 Servicio telefónico tradicional 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la info 3331 Servicios de consultoría administrativa , procesos, técnica, en TI, y para certificacione 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo 3700 Servicios de traslados y viáticos 3710 Pasajes aéreos 3711 Pasajes aéreos

6.832.784 480

8,257 8,257

91 ,663 61 ,952 61 ,952

1,522 1,522

25,081 25,081 3.108 3,108

417,462 417,462 396,593

20,869 24,796 24,796 24,796

280,627 1,307 1,307

279.320 279,320 692,772 311,636 106,330 106,330 205,306 205,306

11 ,244 11 ,244 11 ,244

255,211 255,211 255,211

80, 141 80, 141 80, 141

3,407 3,407 3,407

22,841 7,576 7,576

102




Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 3720 Pasajes terrestres

37<'1

3750 3751

37S-O

3791

3900

3920

3921

3980

3981

5000

5100

5110

5111

5150

5151

5200

5210

5211

5600

5650

5651

5660

5661

5670

5671

Pasajes terrestres

Viáticos en el pais

Viáticos en el pais

Otros servicios de traslado y hospedaje


OTROS SERVICIOS GENERALES

Impuestos y derechos

Impuestos y derechos

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Impuestos sobre nóminas

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Muebles de oficina y estanteria

Muebles de oficina y estanteria

Equipos de cómputo y de tecnologias de la información

Equipo de cómputo y de tecnolog ía de la información Bienes Informáticos

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Equipos y aparatos audiovisuales

Equipos y aparatos audiovisuales

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equip

Herramientas y máquinas-herramientas

Herramientas y máquinas-herramienta

.,,,_,. .<; , .. ; •. ~· . '···

6,832,784 2,783

2.783

11.264

11.264

1,218

1,218

8,292

2,059

2.059

6,233

6,233

204 ,834

114. 169

13,356

13.356

100.813

100,813

12,293

12,293

12,293

78,372

54 ,806

54,806

4,514

4,514

19,052

19,052

103




Anexo 4

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (UMAIP) 1000

1100

1130

1131

1132

1300

1340 1345

1346

1500

1510

1511

1540

1541

2000

2100 2110 2111

2140

2141

3000

3700

3720

3721 3750 3751

3790 3791

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERAC~NESALPERSONALDECARÁCTERPERMANENTE

Sueldos base al personal permanente

Sueldos al personal de confianza Sueldos al personal de Base


Compensaciones Compensaciones garantizadas

Previsión social múltiple


Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.

Prestaciones contractuales

Prestaciones contractuales

MATERIALES Y SUMINISTRO

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales. útiles yequipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion

Materiales.útiles.equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías

SERVICIOS GENERALES

Servicios de traslados y viáticos

Pasajes terrestres Pasajes terrestres Viáticos en el país Viáticos en el país



UNIDOS PODtMO<,

104

706,871 690.047

353,718

353,718

22 1,392

132,326 309,555

309,555 302,342

7,213

26,774

1.732

1,732

25,042

25,042

8,200

8,200 2,451

2,451 5,749

5,749 8,624

8,624

2,264 2,264 2,497 2,497

3,863

3,863

Concepto Organo Ejecutivo rv1unic1pal (Ayuntamiento)

H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 20Ií

Clasificación Administrativa Anexo 5

Entidades Pararnuni<.:ipa l~s y Fideicomisos No Emprt!sariaks y No Financieros

Total del Presupuesto

Importe 9'1~.X52A65

! ?Q.::!6'.! .63~

1 , lí8, l t 5.099

105


Entidades Descentralizadas

Anexo 6 Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A SIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

Sistema Municipal de Agua Potable (SMAPAC)

2000

2300

2400

2500

2900

3000

3300

3400

4000

4100

5000

5600

6000

6100

MATERIALES Y SUMINISTRO

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACt:UTICOS Y DE LABORATORIOS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICiOS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1300

1500

3000

3100

3200

4000

4100



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS


Instituto Municipal de la Mujer (IMM)


4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen (IMUV)


4100

1000

1100

1300

1500

4000

4100


SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS


50.500.000 50,500,000

50,500,000

96,262,634

8,894,666

6,422,838

1,962,164

82,720

426,944

789,354

625,405

163,949

33,422,387

33,422,387

2,550,960

2,550,960

50.605,267

50,605,267

5,500,000

740,300

139,917

578,026

22,357

50,600

4,893

45,707

4,709,100

4,709,100

4,000,000

4,000,000

4,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

1.722,000

1,389, 137

226,960

105,903

13,278,000

13,278,000

106

1

!

¡

: ¡ 1

1

'

i

1

1 1 i

1

1


Autoridades Auxiliares Anexo7

1 ESTATAL 1 MUNICIPAL 1

1 AUTORIDAD AUXILIAR (importe 1

(importe 1

pesos) pesos)

H.JUNTAS MUNICIPALES 7,331,438 38,258,526 l ATASTA 2,376,428 12,012,230

2 SABANCUY 1 3,650,939 18.454.554

3 MAMANTEL 1 1,304,071 7.791.742

COMISARIAS 2,023,879 10,230,183 4 AGUACATAL 158,190 ! 799,611

5 CONQUISTA CAMPESINA 158,190 ! 799,611

6 CHEKUBUL 97,788 494,293

7 CHICBUL 1 97,788 494.293

8 ISLA AGUADA 1

1,055,577 1 5,335,663

9 1 SAN ANTONIO CARDENAS 158,190 799,611

10 NUEVO PROGRESO 1 158,190 1 799.611

11 18 DE MARZO 97.788 1 494.293

12 LA CRIST AUNA 25,609 129,445

13 OJO DE AGUA 16.569 83.752

AGENCIAS MUNICIPALES 789,727 ¡ 3,991,863 l4 i ABELARDO L. RODRIGUEZ 29.691 150,080

15 AGUACATAL2 11,930 1 60,301

16 RIO BAJO CANDELARIA 12.722 64.304

17 BELISARIO DOMINGUEZ 11,930 60,301

18 BELLA P AUZADA 11,930 60,301

19 1 CALAX 16,569 83.751

20 CARLOS V 11,930 60,301

21 CENTAURO DEL NORTE 11,930 1 60,301

22 ADOLFO LOPEZ MATEOS 16,569 83,751

23 EL CHINAL 11,930 60,301

24 EL ENCANTO 12,722 64,304

25 EL QUEBRACHE 16,569 1 83,751

26 EL SACRIFICIO 11,930 60,301

27 EL TRIUNFO 11 ,930 60,301

28 EL ZAPOTE 11.930 60,301

FERNANDO FLOGIO 29

MIRAMONTES 11 ,930 60,301

30 FELIPE ANGELES 20,996 106,128

31 FLORIDA 11 11.930 60,301

32 GENERALISIMO MORELOS 1 11,930 60,301

33 IGNACIO GUTIERREZ 23,170 117, 117

34 IGNACIO ZARAGOZA 20,996 106,128

35 INDEPENDENCIA 16,569 83.751

36 JOSE MARIA PINO SUAREZ 16,569 83.751

37 JUAN DE LA CABADA 11,930 60,301

38 JUSTO SIERRA MENDEZ 11,930 60,301

1

1

1

i

1

1

'

1

1 1

!

! i 1 ¡ 1 1 1

1

\ 1

TOTAL ANUAL (Importe pesos)

45,589,964

14,388.658

22. 105,493

9.095,8 13

12,254,062 957,801

957,801

592,081

592.08 1

6.39 1.240

957,801

957,801

592,081

155,054

100,321

4,781,590

179,771

72.231

77.026

72,231

72.231

100,320

72.231

72.231

100,320

72.231

77,026

100.320

72,231

72,231

72,231

72.231

127.124

72.231

72,231

140,287

127,124

100,320

100,320

72.231

72,231

1 1

3 1

72.80%

22.983

i 35.303 I 1 14.523 i i 19.57%

! 1.533

1.533

i 0.953 ! ! 0.953

10.213 1 1 1.533 !

1 1.533 i !

! 0.953

0.253

0.163

7.64%

0.293 1

0.123

0.123

0.12%

0.123

0.163 1 ¡ 0.123 1

0.123

i 1 0.163

0.123

0.12%

0.16% 1

1

0.123

0.123

0.12%

0.123 1

1

0.203

0.12%

0.12% 1

0.22% !

0.20%

0.16%

0.163

0.123

0.12% i

107

AUTORIDAD AUXILIAR

39 ¡ KM-59

1 4 0 1 ¡ E MAMANTEL PU BLO

i 41 ! MANANTIALES ;

1 42 1 MURALLAS DE CAMPECHE

1 43 ! NI COLAS BRAVO

r 44 NUEVA CHONT ALP A

45 NUEVA ESPERANZA j 46 NUEVO CAMPECHITO

47 ¡ NUEVO PITAL

43 1 O X CABAL

49 PITAL VIEJO

! 50 PLAN DE A Y ALA i

1 51 ! PUERTO RICO i 52 i RIVERA DE SAN FRANCISCO

53¡ ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ' 54 SAN ISIDRO

55 SANTA RITA

i 56 EMILIANO ZAPATA ! 1 57 TRES VALLES

58 VALLE DE SOLIDARIDAD

¡ 1

59 VENUSTIANO CARRANZA

1 60 \ VISTA ALEGRE

TOTAL ANUAL

1

¡ 1 1

1

1

l 1

1

1 1

ESTATAL (importe pesos)

l l,930

11,930

16,569

l l,930

16,569

20,996

12.722

48.276

20,996

20,996

l l,930

23.170

34,996

28,771

16,569

16,569

11,930

34,996

11,930

11 .930

11,930

11,930

10,145,044

1 1

i l i 1

! 1 ¡ 1 1

1

! 1 ¡

1

1

MUNICIPAL TOTAL ANUAL 1

(importe pesos)

60,301

60,301

83.751

60,301

83.751

106,1 28

64,304

244,091

106, 128

106,128

60,301

117, 1i7

176,898

145,428

83.751

83.751

60,301

176,898

60,301

60,301

60,301

60,301

52,480,572

1

1

!

1 ¡

1

(Importe pesos)

72,231

72,231

100,320

72,231

100,320

127.124

77,026

292,367

127, 124

127.1 24

72,231

140.287

211,894

174, 199

100,320

100.320

72,231

211.894

72,231

72,231

72,231

72,231

62,625,616

;

1

1

! ' ¡

1

i 1 1 1

1 1

!

3

0.123

0.123

0.163

0.123

0.163

0.203

0 .123

0.473

0.203

0.203

0.123

0.223

0.343

0.283 1

0.163 ! 0.163 !

1

0 .123 1

0.343 1 1

0 .123 !

0.123

0.123

0.123 1 1

108

Atas ta


H. Juntas Municipales Anexo 8

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Sabancuy

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Mamante!

4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Aguacatal


Conquista Campesina


Chekubul


Chicbul


Isla Aguada


UNIDO~ P00f i\'G'$

14,388,652

13,405,907 11 ,994 .265 1.411,642

982,745 982,745

22,105,493

20,469,687 20,469,687

1.635,806 1,635,806 9,095,813

8,527,325 7,038,454 1,488,871

568,488 568,488 957,801

866,714 866,714

91 ,087 91,087

957,801

901,865 901,865

55,936 55,936

592,081

549,151 549,151 42.930 42,930

592,081

556,852 556,852

35,229 35,229

6,391,240

5,954 ,718 5,954,718

436,522 436,522

109

San Antonio Cárdenas


Nu.evo Progreso .

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}

18 de Marzo


La Cristalina

4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Ojo de Agua


Abelardo L. Rodriguez


Aguacatal

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Rio Bajo Candelaria


957,801

900,238 900,238

57,563 57,563

957,801

900,909 900,909

56,892 56,892

592,081

545,839 545,839

46.242 46,242

155,054

142,588 142,588

12,466 12,466

100,321

93,961 93,961

6 ,360 6 ,360

179,771

166,100 166,100

13,671 13,671 72,231

71,075 71 ,075

1,156 1,156

77,026

71 , 149 71 ,149

5,877 5,877

110

Belisario Dominguez


Bella Palizada

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD E FAS)

Calax


Carlos V


Centauro del Norte


Adolfo López Mateos


El Chinal


El Encanto


72,231

68.980 68,980 3,251 3,251

72,231

67,009 67,009 5,222 5,222

100,320

93.357 93,357 6,963 6,963

72,231

67,530 67,530 4,701 4,701

72,231

67,319 67,319 4,912 4,912

100,320

93,880 93,880 6,440 6,440

72,231

69,1 03 69, 103 3,128 3,128

77,026

72,690 72,690 4,336 4,336

111

El Quebranche


El Sacrificio


El Triunfo


El Zapote


Fernando Flogio Miramontes


Felipe Ángeles


Florida 11


Generalísimo Morelos

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES {ADEFAS)

100,320

93,268 93,268

7,052 7.052

72,231

67,442 67.442 4.789 4,789

72,231

67,976 67,976 4.255 4,255

72,231

68,887 68,887

3,344 3,344

72,231

68,409 68.409 3,822 3,822

127,124

118.479 118,479

8,645 8,645

72,231

66,749 66,749 5,482 5,482

72,231

67,442 67,442 4,789 4,789

112

Ignacio Gutiérrez


Ignacio Zaragoza

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}

Independencia


José Maria Pino Suárez


Juan de la Cabada


Justo Sierra Méndez


Km-59

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS}

Mamante! pueblo


140,287

129,486 129,486 10,801 10,801

127, 124

117.907 117,907

9,217 9,217

100,320

93,569 93,569 6.751 6,751

100,320

93,027 93,027 7,293 7,293

72,231

68,172 68,172 4,059 4,059

72,231

66,749 66,749 5,482 5,482

72,231

67,254 67,254 4,977 4,977

72,231

69,602 69,602

2,629 2,629

113

Manantiales


Murallas de Campeche


Nicolás Bravo


Nueva Chontalpa


Nueva Esperanza


Nuevo Campechito


Nuevo Pita!


Oxeaba!


100,320

92,395 92,395 7,925 7,925

72,231

66,749 66,749

5,482 5,482

100,320

92,395 92,395 7.925 7,925

127,124

119,255 119,255

7,869 7,869

77,026

72,666 72,666 4,360 4,360

292,373

275,825 275.825

16,548 16,548

127,124

118,848 118,848

8,276 8,276

127,124

117,780 117,780

9,344 9,344

114

Pita! Viejo


Plan de Ayala


Puerto Rico


Rivera de San Francisco


Enrique Rodríguez Cano


San Isidro


Santa Rita


Emiliano Zapata


Tres Valles


Valle de Solidaridad


Venustiano Carranza


Vista Alegre


4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9000 DEUDA PÚBLICA 9900 ADEUDOS OE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

72,231

68,273 68,273 3,958 3,958

140,287

133,156 133,156

7, 131 7,131

211,894

201 , 193 201,193

10,701 10,701

174,199

167,318 167,318

6,881 6,881

100,320

92,555 92,555 7,765 7,765

100,320

93,268 93,268 7,052 7,052

72,231

68,641 68,641 3,590 3,590

211,894

201 ,024 201,024

10,870 10,870

72,231

67,442 67,442 4,789 4,789

72,231

67,442 67,442

4,789 4,789

72,231

67,442 67,442 4,789 4,789

72,231

67,442 67,442 4,789 4,789

115

Concepto

Recursos Fiscales Financiamientos Internos

Financiamientos Externos

Ingresos Propios

Recursos Federales

Recursos Estatales

Otros Ingresos


Fuente de Financiamiento Ingreso Anexo 9 UNl::.>V S POOEMC:.

.. ~ ~ ··. Importe

296, 128,355

o o o

795,588,720

86.398,024

o 1,178,115,099

116

H. Ayuntamiento de Cai-men Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 201 7

Clasificador Func ional del Gasto Anexo 10

Concep to

Gobierno OTROS SERVICIOS GENERALES

JUSTICIA

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOB IERNO

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD J'\ TERlOR

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Desarrollo Social EDUCi\CION

SALL!D

RECREACION, CU LTURA Y OTRAS MA'<IFESTACIO:'\ES SOCIALES

PROTECCION AMBIENTAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

PROTECCION SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNJDA D

Desarrollo Económico COMBUSTIBLES Y ENERG IA

AGROPECUARIA, SILVICULTURA. PESCA Y CAZA

MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

TURISMO

ASUNTOS ECONOMICOS. COMERCIALES Y LABORALES EN GENERA L

TRANSPORTE

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Total del Presupuesto

Im po r te

459,359, 167 17.200.~53

2.336.060

l Sfi .901.563

76.60-1.060

i 76.317.0'.\ J

51 6,274,705 9.4::!3./I~

14.51 ~.22-1

63.~61.874

!01.092.882

23.552.442

52.711.393

251.l 14.172

202,481,227 c35.0J4

1.402.0 19

176.571.617

3.38 1.606

15.712.721

5.178.230

o 1,178,115,099

117

Nombre Desempeño de las Funciones


Clasificacion Programática Anexo 11

Prestación de Servicios Públicos

Importe

E 1,178,115.099

1,178,115,099

118


Prioridades de Gasto Anexo 12

Concepto REMCNERACIONE~ AL PERSONAL DE C:\RACTER l'ERMM< ENTE Rcmunerncioncs al pc~ona l de car<i.ctcr transilorio

REMUNERACIONES l\DIC10NALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIA L

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ~11CAS Materiales de admínÍ$lr3c:ión. emisión de docucmntos y artículos de oficiales

ALIMENTOS Y UTENSILIOS SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTiflCOS. TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios de traslado$ y viilticos SER VICIOS OFICIALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

AYUDAS SOCIALES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMlNISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGHl LES

Total de Prioridades

Importe $2!9.775.39 1

S2.56CJ.5 79 S l 76.XX6.ll77

s:n.243AO I S:W.61 U.453 SI 1.073.325

SS.747.759 564 .670. i 66

s 12.569.292 SI 1.~01.822

$3.098.309 Sl7.709.ó52

s 169.507 .848 $2.900.513

Sl.406.152 S2.6i6.291

S2.2~ l.53ó S3.3i9.246

S6, l 24.464 51.448.551

5773,479,827

119

1. Desarrollo Comunitario



Programas y Proyectos Anexo 13

1. 1 Objetivo: Lograr el adecuado e igualitario desarrollo comunitario de los habitantes del Municipio. que les permita aprovechar las oportunidades que se les presentan y así mejorar su calidad de vida.

Total del Programa 2. Participación Ciudadana

2.1 Objetivo: Fomentar la participación ciudadana de los habitantes del municipio, que nos permitan mejorar los servicios que ofrecemos y las condiciones de vida de los habitantes.

Total del Programa 3. Derechos Humanos.

3.1 Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos en el Municipio de Carmen.

Total del Programa 4. Población Indígena

4.1 Objetivo: Establecer mecanismos que propicien la efectiva promoción de tradiciones y desarrollo de la población indígena establecida en el municipio.

Total del Programa 5. Educación

5.1 Objetivo: Promover la educación de calidad en el nivel básico. de tal forma que permita obtener a las menores herramientas y conocimientos que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

Total del Programa 6. Infraestructura Social para el desarrollo

6.1 Objetivo: Contribuir la construcción de un entorno digno para el desarrollo a través de la mejora de vivienda y de la infraestructura social.

Total del Programa 7. Equidad de género

7.1 Objetivo: Impulsar políticas públicas locales para el logro del empoderamiento en la mujer carmelita. mediante la promoción de la equidad de género, contribuyendo a la erradicación de la violencia hacia ellas.

Total del Programa

8. Salud.

8.1 Objetivo: Complementar de manera solidaria los servicios de salud pública a la población más vulnerable, que les permita mejorar su calidad de vida.

Total del Programa

9. Jóvenes

9.1 Objetivo: Impulsar el desarrollo humano integral de los niños y ni~as adolescentes. con acciones y programas diversos que propicien y complementen su formación, crecimiento personal e indusión plena a la vida social, conscientes de sus derechos y obligaciones.

Total del Programa

10. Cultura Física y Deportes 10.1 Objetivo: Promover, orientar y supervisar las actividades deportivas del municipio.

Total del Programa

11. Grupos Vulnerables 11.1 Objetivo: Facilitar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables en

el Municipio de Carmen. Total del Programa

12.Adultos Mayores 12. 1 Objetivo: Aumentar el bienestar y desarrollo de los adultos mayores.

Total del Programa

13.Familia

13. 1 Objetivo: Promover pollticas públicas que deriven en una estrategia integral y eficaz que coadyuve al desarrollo de las familias y de la ciudadanía en general.

Total del Programa

14. Desarrollo Artístico y Cultural.

14.1 Objetivo: Impulsar una política cultural induyente que promueva el conocimiento y valoración de la diversidad cultural, artística y patrimonial del municipio para fomentar la cohesión social, la construcción de ciudadanía y el desarrollo sustentable

Total del Programa

1. Desarrollo Económico Objetivo: Fomentar la productividad, competitividad y desarrollo del municipio.

Total del Programa

ur..i1oos PODEMC~

$910,940

$1,827,115

$2,336,060

$888,117

$9,423,718

$2,271,550

$4,000,000

$14,518,224

$15,000,000

$5,335,224

$1 ,323,276

$2,725,327

$50,500,000

$56,255,100

$15,712,721

12q

2. Fomento Turístico. 2. 1 Objetivo: Implementar programas y proyectos que impulsen mecanismos para el fortalecimiento del turismo en el municipio.

Total del Programa 3. Fomento agropecuario y rural

3.1 Objetivo: Fomentar la productividad. competitividad y desarrollo agropecuario y rural en el municipio.

Total del Programa 4. Reforma energética

4.1 Objetivo: Lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio de nuestro Municipio

Total del Programa 1. Desarrollo y Funcionamiento Urbano

1.1.0bjetivo: Dirigir. regular y ordenar el crecimiento territorial y urbano del Municipio de Carmen. de manera sustentable e incluyente. encaminado hacia el logro de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente.

Total del Programa 2. Ecología y Medio Ambiente

2.1 Objetivo. Hacer de Carmen una ciudad sostenible y competitiva capaz de superar los retos ambientales. con crecimiento equilibrado, ambientalmente ordenado buscando retomar el control de !os recursos naturales y otorgarle el alto valor ambiental. económico.

Total del Programa

3. Agua Potable.

3.1 Objetivo: Mejorar el servicio de agua potable y de saneamiento de manera permanente y eficiente y de calidad en el municipio.

Total del Programa 4. Servicios Públicos Municipales.

4.1 Objetivo: Eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora de sus procesos.

Total del Programa

5. Obras Públicas e Infraestructura Municipal

5.1 Objetivo: Mantener el adecuando mantenimiento y conservación de la infraestructura Municipal, asi como la adecuada planeación de las obras del Municipio en beneficio de los ciudadanos.

$3,381,606

$1 ,402,019

$235,034

$9,452,930

$4,830,248

$96,262,634

$215,239,174

Total del Programa $176,571,617 6. Movilidad urbana.

6.1 Objetivo: Desarrollar proyectos de movilidad bajo una estrategia integral, considerando como eje principal las necesidades de traslado de la población, proponiendo soluciones con relación a la estructura vial y el transporte multimodal.

Total del Programa

1. El Cabildo

1.1 Objetivo: Procurar el buen funcionamiento del Cabildo y que proceda con estricto apego a la norrnatividad vigente, de forma que sus integrantes cumplan su labor y compromiso con la comunidad, todo ello en un marco de orden. respeto y uso adecuado de los recursos.

$5,178,230

Total del Programa $34,286,830 2. Gobierno Municipal

2.1 Objetivo: Garantizar el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento mediante el logro de acuerdos y sinergias con los diferentes niveles de gobierno estatal y federal.

Total del Programa

3. Atención Ciudadana

3. 1 Objetivo: Acercar el gobierno al ciudadano mediante la implementación de canales de comunicación efectivos y lograr un mejor desempeño de los colaboradores al servicio del Ayuntamiento en beneficio de la colectividad.

$111,067,681

Total del Programa $44,476,411

4. Regulación Municipal

4.1 Objetivo: Fortalecer y modernizar el marco legal que reglamenta la actuación del Gobierno Municipal

Total del Programa $9,368,257 5. Seguridad Pública.

5.1 Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales que permitan estrechar el vinculo entre la sociedad civil y las autoridades de seguridad pública, con el propósito de optimizar el desempeño de la labor policial, en un marco de respeto a los derechohabientes.


121

6. Mercados

6.1 Objetivo: Promover los mercados municipales como espacios emblemáticos de convivencia y actividad económica.

Total del Programa 7. Panteones

7 .1. Objetivo: Brindar a los habitantes del municipio un serv icio digno en ios panteones.

Total del Programa 8. Protección Civil

8.1 Objetivo: Impulsar una cultura y mecanismos de protección civil en los habitantes e instituciones del municipio, que nos permitan aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Total del Programa

1. Finanzas Municipales

1.1 Objetivo: Establecer mejores sistemas y procesos para ejercer de manera clara y transparente los recursos públ icos.

Total del Programa 2. Contraloria Municipal

2.1 Objetivo: Contar con un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecim iento a la gestión pública.

Total del Programa 3. Transparencia y acceso a la Información Pública

3. 1 Objetivo. Impulsar el derecho de toda persona al acceso a la información pública. estableciendo como principios fundamentales la garantía de máxima publicidad de toda información de los sujetos obligados y la sencillez del procedimiento.

Total del Programa

4. Sistema$ de calidad y mejora regulatoria

4.1 Objetivo: Establecer metodologías que permitan generar y entregar los bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los ciudadanos.

Total del Programa

5. Estructura y servicios administrativos internos 5.1 Objetivo: Mejorar los controles administrativos que permitan una administración eficiente y transparente en la compra de bienes materiales

Total del Programa

6. Tecnologías de la información y comunicaciones

6.1 Objetivo: Proporcionar un servicio eficaz y eficiente a todas las áreas del municipio, con el objeto de que sean más eficientes en el cumplimiento de su deber con la ciudadanía.

$8,188,139

$3,822,989

$6,832,784

$86,673,674

$4,195,966

$706,871

$18,653,628

$53,022,222


7. Planeación Municipal y Gestión Estratégica 7. 1 Objetivo: Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley


Total del resupuesto $1,178,115,099

122

H. Ayuntamiento de Carmen : Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno Anexo 14 U~fJO~ -~-~5~~ .. ~·'.C$

Programa Municipales Estatal Federal Total

1. Desarrollo Comunitario 200.487 77,355 633,098 910,940

2. Participación Ciudadana 45,533 114,031 1,667,551 1,827,115

3. Derechos Humanos. 207 367,288 1,968,565 2,336,060

4. Población lndigena 131,235 77,293 679,589 888,117

5. Educación 1,367,017 501,423 7,555,278 9.423,718

6. Infraestructura Social para el 529.546 180,776 1,561 ,228 2,271,550

7. E quidad de género 4,000,000 o o 4,000,000

8. Salud. 1,820,854 664,680 12,032,690 14,518,224

9. Jóvenes 13,362,288 105,948 1,531 ,764 15,000,000

10. Cultura Física y Deportes 394,338 407,645 4,533,241 5.335,224

11. Grupos Vulnerables 211,408 77,373 1,034,495 1,323,276

12. Adultos Mayores 153,071 127.727 2,444.529 2,725,327

13. Familia 50,500.000 o o 50,500,000

14. Desarrollo Artístico y Cultur 5,821 ,286 4,228.346 46,205,468 56,255,100

1. Desarrollo Económico 2,130,211 1,731 ,944 11 ,850,566 15,712,721

2. Fomento Turístico. 631.424 167,360 2,582,822 3,381 ,606

3. Fomento agropecuario y rura 208,751 108,025 1,085,243 1,402,019

4. Reforma energética 3,549 198,727 32,758 235,034

1. Desarrollo y Funcionamiento 1,385,272 916,008 7,151,650 9,452,930

2. Ecología y Medio Ambiente 161 ,290 1,701,355 2,967,603 4,830,248

3. Agua Potable. 42,317,053 o 53,945.581 96,262,634

4. Servicios Públicos Municipal 24,075,830 13,531,246 177,632,098 215,239,174

5. Obras Públicas e lnfraestruc 29,205,700 4,156,555 143,209,362 176,571,617

6. Movilidad urbana. 358,443 561 ,961 4,257,826 5,178,230

1. El Cabildo 2,232,202 10,823,224 21,231,404 34,286,830

2. Gobierno Municipal 55,242,611 13,522,272 42,302,798 11 1,067,681

3. Atención Ciudadana 4,143,329 3.423,236 36,909,846 44,476,411

4. Regulación Municipal 3,986,505 675,229 4,706,523 9,368,257

5. Seguridad Pública. 16,864,484 8,818,312 44,088,480 69,771 ,276

6. Mercados 1,056,480 1, 160,871 5,970.788 8,188,1 39

123

H. Ayuntamiento de Carmen – "Carmen es la tierra y es el mar de … · 2017. 1. 5. · y...

Documents

Transcript of H. Ayuntamiento de Carmen – "Carmen es la tierra y es el mar de … · 2017. 1. 5. · y...