Guión del Programa Operativo Anua · Guión del Programa Operativo Anua ' GOBIERNO DEL DISTF...

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN¡n egra

DIRECCIÓN DE FINANZASSU3DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLA.N£A C'ÓN Y EVALÚA C C r :

Guión del

Programa Operativo Anua

'

GOBIERNO DEL DISTF .-"EDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

GUIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Página 1 de *.

Delegación Benito Juárez

Misión . [¡^r^r-de .manera integral las necesidades de la comunidad iuarense. prpoorcionando servicios públicos con calidad v calidez rearando los estándares de calidad de vida de sus ciudadanos E --aves sel impulse de•uviagccs ae oroen económico y soaai. siendo respetuosos del ámbito üroano y amDiental y buscando ¡a mayor rentabilidad social en caaa uno ce ios programas que aplique a través ae sus respectivas are?s ae competenaa

ision1^1°^ 3 \soeiezsc\or\o Juá'sz coma ¡a a emanación con los niveles de mayor desarrollo de lodo el país.' con ios más altos estancares oe canead en la prestación de servicios públicos, en el marco de respete a es:sc:!=recno. i= oicrveaa os la rersone v ¡a acción solidaria v sjcs;cisna o= a comunitíad v fas aurnrioartpscersons y ¡a acción soiídana y sjPsidiana de la cornunitfad y las autonaaass

GOBIERNO DEL DiSTí FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Diaanóstico : . . il .o^texic General

ompoiamtento oe la población desoe 1990 al 201 o, se revierte la tendencia de decrecimiento paulatino de la población que para el 2005 era de-0,3 por ciento, y que para e¡ 2010 pasa a 0.65 por dentó.oblación tora; 201085.43^ habitantesluieres 205 029 Hombres 176.410 Cocimiento O ES d.ioblación tota! 20C5¡D.ül/ -Habitantesujeres 193.464 Hombres 161.553 Decrecimiento -0.3 %oblación total 2000 - .:60,4/S naoitantes ';luieres 200,069 Hombres 160,409 Decrecimiento-1.23 %

oblación total 199569.956 habitantesíuieres 202.222 Hombres 163.657 Decrecimiento-1.73 %

tijeras 225.¡ 13 Memores 1 ¡7.511 Decrecimiento-1 67 % " "" -.._acia 1 Cuad/o comparativo de' comportamiento de la población en la deleoacion conforme a la información recortada en los Conteos ce población y vivienda INEG1 2005 y 1995 asi como en los Censos Generales de poblaciónviviensa [NcGl 201G. 2000y T9&0i distribución ae ís Dobiación por sexo v edad permite un acercamiento a ía dinámica social en donde el 58 por ciento de la población son adultos entre 20 y 59 años lo que constituye un factor importante para el desarrollo deeconomía en ¡a localidad, ya que se trata ae ia población económicamente activa.

ruóos de edadesinos O S 15 anos Muieres (2005) 36,799(2000) 45,186 Hombres (2005) 37.287 (2000'44,705 Total (2005) 74.086 (20001 90,891ivpnps 70 £?° snTs'Mujeres [20051 29 210 (20QQ1 34 559 Homores (2005) 25\258 (20001 23,285TQíal (2D05j 54 468(20001 62.644

uferes P003]82'933 Y200m 82 082 HornbresT2005) 677859 {2000) |4,539 JqtaT(20G5ll5_í5,792 (2CfOOXl46 621áüItps/tfajbrergV^^

, . .cié mas deBO años tyj'e'es i:Cf. 5;,2;- <"jzo 3í,7CJ ':-tc.rr.D;e,s ::::? íí S5£ '2:p3> 'í,-"'f : 'j.™ ZCÍj - j ? r ¿ '2:j:¡ 4 Hl Homb(|s (2M5l 10.B5S (2000J ¿ 455 I rjial (?50sl 2.1>'2 Í2005) 180.087 (2000) 200.069 Hombres (20C5) 1/4,930 (2000) 16D.409Tot3l (200o) 355 Oí/ {2000) 5

_ _ . . .)-ai Mujeres (2005) 180.087 (2000) 200.069 Hombres (20C5) 1/4,930 (2000) 16D.409Tot3l (200o) 355 Oí/ {2000) 550,478solé 2 Cuadro cor^^srativc oei comportamiento de la población en la delegación desglosado por edades conforme a ¡a información reportada en el Comeo de Población INEGI 2005 y el Censo General INEGÍ CC

JDlacior Vulnerable

'S infices de ^s-jinación oe la población se aefinen 3 partir de las siauiemes vanabies" en primer lunar las que corresponden al rezaco eoucaiivo. a su vez conftrrcads ñor la ;asa oe anai.abet'smp v pe escoiancad tsm^1?- s=:iuve a ia cooiscton en oesveritaia social corno lo es 12 ccbíaclón indiQena. ¡a pooiacion aue no feneücceso a IQE servicies oe sarjo ya sean oô.icos c pnvacos. .as p=-sonas con aiscacaciCEc y nnalmente se consiaeran ¡asnables ae caiíasc ce viaa cor¡rormaaa 3 su vez por las caraciensticas oe sus Viviendas y sus ingresos anuales En ei conte>ao ae ¡a demarcación tenemos:

?zago Educativoinfrasstructu''3 ss servicios educativos en la delegación es la mas ccmoleta de! país 10 que se ve reflejado en altos incices de educación de la población sin grncaror pe'sisten índices ce ana::srjeusmo i ríâgc e^jcsrvc

e no se nan acatiao y que represeman en el 2010 él O 6 por ciento ae ¡s pooiacion".

•3 ^Seniri

moetitivós'a ñivelTo'cái J'riecTonáí•zaoo s- cuanto al acceso a los servicios de salud"nito Juárez se encuentra oor encín-? -= - maú - reg'Str=Da en el D.F. con 5£ ~" Z'":z "e su poplación derechonabiente.

mtexto de Gé-iero5 cor ciento de ;a aobiación e™ Benito Juá'ez está cornpussta oor muieres concentrándose en e! seamentc cor edades de 30 - 59 años ae eaad ¡o ous se traduce en ¡s necesiasc a= cubrir nscesíaaasi en Tsrrrin^c aevicies públicos ta'SS come" CENDI's y estancias infan'aies, servicios de empleo, atencio- a ore bie mancas ce vioisnoia contra ¡a muierv servíaos cjs SE>LID nara no oerecnona?ien;es crine; sai me-11= L= ueiecsoon Benito3"ez cuenta con inrraesíructyra ca'a átencer caaa amoito: sin erriDarao, ios recursos cara ooerar ios oístinics programas v para ces'arrD.iar campanas ae difusión entrg >a pcp;acion son limnacos enemas bae-a ca"e o? ss=•aestrjcturs "a perc;c; iuncionancad y en a.auncs casos incluso se físn convertiaoer zonas oe nesao oor su snfíauecatí Dono oue se na ouestc en marcnaun arduo proa rama oesae e; 2005 cara renovar y coTar oe essacicpuros en atención pnmorcialmente oe la población vulnerable aug acuce a recioír arencion en la cemarcacion

traoaiará arauameníe y en coordinación con otras insiancias oe Gobierno cara reducir la brecna soore todo en un ¡ema tan sensible como es ¡a eaucacion. Aún cuanac ¡as atribuciones aeiecac^rales er. es:e ámbito soîrarsí se os-a continuidad a los .crca'a-iss ce anovo a ninas y niños que estudian en el nivel básico cara asecurar su continuidad v eliminar esa tendereis ae ae?vei:3ia -ue [e;;e¡ar. ¡as eSTaaisucas ce analiabettsmo•nneranac a no(T.Dres y muierss. -n este escuemg, nc se aescuidara a la población adulta y se ca-g cononuidac 3. ex-;?;o nrocrams c,e =rjucscion conunua no forma' oara e-, adulto mayor en ccnae ooraeTO se ODss'va uns¡yo- particinación oe muieres. aorovecr.anoc'al máximo ias instalaciones oel Centro ce educación Continua c-a-'a el Adulto Mayor (cECAM) con el opieto ae aue se convierta en un modelo ss's or-ss delegaciones e ^ciuso

JU '•- "-^ GOBIERNO DEL D1STI FEDERAL n. . , , 1>V-V TÍ Te•*••*•• ff~ f\a 3 de0 í*^2\::' ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 y



Objetivos Estratégicos'̂ ".r--"*^ - ,, >»^_ „,-_ -K __mr, nrcrrir|^n -jrr,r Mrfir.TrirLli-»n w f*i IFTI ir-31 J-ID 13 ri£im3tv*3H-iH-in

jcción y eliminación de los contaminantes."•;o;e todas las personas que laboran o transitan dentro d;

;o-menudeo la violencia la discriminación y todas aouellas conductas antisociales que atacan a la población vulnerable.is con un eníooue ae familia cando especial atención a la población en desvenda social,lo ce activicaaes económicas

Ton ce''la'em^p're'saloO^denFro'oel'rT^á'rcó'general del desarrollo susteníable

erecnos Humanos y Equidad de Género

Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos y equidad en todos los ámbitos

. . . - '•-.-?*•.- - . I I - •- - - - • - - - ^ - - - - - - - - . •- . - -Lineas de Acción ¡i -Bnnoar mantenimiento a los inmuebles públicos con calidad y oportunidad, haciendo uso eficiente de ios recursos asonados , . . . . , . _ .„„Renovar araouaimente el ¿arque venicuiar y el inventario oe márjuinas oe irabaio siguiendo las recomendaciones delransicion nacía tecnoioaias aue reduzcan la emisión de contaminantespisenar oíi orcgra^a qe difusión y csDacitafcron para romentar acciones oe oresgrva&on ael medio ambiente. , . . ... . . ,„ „„„,_-,--,:,.LNs-eiar un oroárarna ae atención que permita o;nqir craajaimenle mas recursos hacia ¡as acciones preventivas de mantenimiento a a red de aaua potaüle y menos a la atención ae emergenciasAc:uar y oaniciDar con [as Diversas instancias auberríamentaies oara recucir el aracc oe nesao en ¡as zonas ubicacas por el Atlas Delictivo oeiegacion.aiConsolidar ios srovectos ce atención y aopvo Sn materia de salud, siempre en LJn esauema tfe eq'jraaajf resoonsaoilidad socialDiseñar programas oe traoaio que diversinauen aun rr.as las aciividaaes culiura-es. Deportivas y de re en ~~~ ~'

irecnos Humanos v Eauídad de Género

ar ¡a consoiaóñrámplTación'y'moderh

f-ecs- atención v servicios pon una visión y. oersoectiva ae ae aeréenos humanos y eauídad ae asneroeanzar camoanas ae sensibilización en eí amo;to oei servicio puonco.

'¡nculación de estructura PGDDF6' ^iercic.0 2012. ios cbietrvos de la Delecación Benito Jua-ez se encuaoran en !a Estructura por Resultados prcoues:a cor el Gobierno oel Disnto Federal, desagregados e^ 3a AcüvKfades Institucio ,ai=s (

bservacipnes - - " - . " - . . - lia Ac;;vidac ¡nsíituoonai 2 1 3 103, el área operativa crooone la vinvulación a la ünea de política 7 5,¿3 "Se aplicarán acciones encaminadas a disminuir sensiblemente los reoortes de fallas de ios sisiemas hidráulicos ¡tucas.; as agua, encnarcamientos, drenajes obstruíaos) , q'ue esta incluida en el catalogo que mane;a la Dirección ae integración ae Cuenta Puoiica. sin embargo, no aparece en las opciones ael sistema en este modulo

catos actualizados en ei Diagnostico venera!, que nacen referencia s la cita INEGI 2010 fueron obtenidos ce la oublicación "Principales Resultados os! Censo oe PoDlación v Vivienda 2010. D'Stnto Feaersl". publicacc cor ers instituto Nacional de Estadística y Geograna tn algunos casos no na siao posiole actualizar los oatos retenaos ai comeo ae oobiacion 2005, por falta oe continuiaad en la 'emisión oe sstaaisticas similares.

GOBIERNO DEL DISTR FEDERAL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012


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.f--


estructura por Resultados Estructura Funciona!Eje Vertient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad

e de do InstitucionalGasto

;" . " • |j- Demanda CiudadanaUM Meta Física Demanda Demanda Mecanismo

(Demanda) Física Financiera deIdentificada Identificada Identificación

Vinculación con PGDDFEstrategia Objetivo Línea ce

Política

stores ADMINJST LOS LA GOBIERNO COORDINA ASUNTOSOü-'CS RACIÓN PROCESOS YREPRESENTAC CION DE JURÍDICOSírsenos PUBLICA SERVICIOS ION JURÍDICA LAnos a la ADMINISTRA DEL POLÍTICAudas v TIVOS DEL GOBIERNO DEsus ' GOBIE DELDISTR1 GOBIERNO

aitanres

0 3 08 0 9 0 2 1 7ounaafl SEGURIC EL COMBATE LAS GOBIERNO ASUNTOSLISIOS . AD A LA AUTORIDADES DE OP-DEN•peoiia PUBLICA DELINCUENCRESPONSABLE PUBLICO V

IA Y LA S DEINSEGURIDA DEMUESTRAN SEGURIDA

D S E H ALASOCIE DINTERIOR

23 05 "Tí"--- 03 1 7 2]L",aao PROTECCI LA . SE REDUCEN GOBIERNO ASUNTOS PROTECCIÓN

<í ON CIVÍL CIUDADANÍA _LAS_ DE ORDEN CML

1POLICÍA

101SERVICIOS

LE3ALES ENDELEGACIONES

103PROGRAMAS

DELEGACIONALES EN APOYO A

LA PREVENCIÓN

PUBLIC O YDE

SEGURIDAD

INTERIOR

102PROGRAMAS

PREVENTIVOSDE PROTECCIÓNCIVIL EN DELEG

rSTA CONTINGENCIPROTEGIDA AS vEN CASOS EMERGENCIAS

DE QUEPUEEMERGENCl

¡jr:csa PPOTECCI LA SE REDUCENtstic.a ON CIVIL CIUDADANÍA LAS•esira ESTA CONTINGENCI

DROTE3IDA AS v

EN CASOS EMERGENCIASPE QUE PUE

EMERGENCI

04 10 B 2 102prma CONTROL LA GESTIÓN LA MEJORA EN GOBIERNO OTROS SERVICIOS SERVIC'OSÜPC3 GUEERNAME SERVICIOS DE SERVICIOS ESTADÍSTICOS INFORMÁTICOS

cVALUAC NIALES INFORMACIÓN GENÉRALEEFICIENTE INCREMENTA L

ASUNTOSDE ORDENPUBLICO Y

DESEGURIDA

DINTERIOR

2PROTECCIÓN

CIVIL

103REALIZAR

SERVICIOS DEAUXILIO V

SINIESTROS ENGENE

0 5 X e s — •~—s ftDMJNJST LOS GOB'ERNO OTROS OTROS CAPACITACIÓN Y•:-=a RACIÓN PROCESOS Y PROCESOS SERVICIOS ACTUALIZACIÓN

mürs:arco:

L=LRMQ GC«B5.L=Z LOZANO •

22.173000

E 523 OOC

. _ : .:;

¿0.000 000

5 400.000 5/OOODO

SER

CUR =1 ::; 2:5 :oo

63Ü 000 ODO

20 061 494 000

Delictivo yEstadística

laentificada sereal:;- con base a

ciannosnccinsmucionai /

ciudaoana(CESAC '-'

Veníanilla Uñics

19.120.000000

01 401

034.11

NombreCargo:

01 501

D3 5.05

o- e c"

01 6.01

03.5.02

03510

• •

¿04 D1.503

LIC. MARIO ALBERTO PALACIOS AGOSTAJEFE DELEGACIONÁL

GOBIERNO DEL DISTR FEDERAL



Página E deí


Estructura por Resultados Estructura Funcional ;•>

Eje VertientResultado Subresulía Finalidad Función Subfunden Actividade de do Institucional

GastoPJBUCA SERVICIOS ADMINISTRAD

ADMINISTRA VOS MEJORANTIVOS DEL

GOBIg

GENÉRALE

ífcirmajlrtrca•ec-osios = :gjflac vsusts-:e=

C3 D3 29 1 GADMiN.'ST LOS LOS GOSlERNO OTROSRACIÓN PROCESOS V PROCESOS SERVICIOSPUBLICA SERVICIOS ADMINISTRATI GENÉRALE

ADMINISTRA VOS MEJORANTiVOS DEL

GOBIE

A SEP.VlDOPSSPÚBLICOS

SERVICIOS DEAPOYO

ADMINÍSTRATEDEN

DELEGACIONES

U 7

Demanda Ciudadana

Meta Física Demanda Demanda(Demanda) Física

IdentificadaFinancieraIdentificada

ACC 372.35-. OOO.DOO

Vinculación con PGDDr

Mecanismo Estrategia Objetivo Linea cede Política

Identificaciónp'ayecc.on ae!

programa OEoesarrollc 36

Tecnologías aemooemizacion ysimplifican oríaominisirat'VS

La mete fifiaiQentrficacs se

rea'izo con bss?

Oí 03 03 03 1 S 5 104iorma ADMINJST LOS LA CALIDAD EN GOBIERNO OTROS OTROS SISTEMA•lítica- RACIÓN PROCESOS Y LOS SERVICIOS DELEGACIONALeches PU9LICA SERVICIOS SERVICIOS Y GENÉRALE DEios s la ADMINISTRA TRAMITES DE S ORIENTACIÓN1 Yaad y TIVOS DEL GOBIERNO QUEJAS;us G08IEnanos

OS ;= 31 03 2 1 1 101arraí'o ECOLOG! LA EL MANEJO DE DESARROU PROTECCI ORDENACIÓN RECOLECCIÓNsntaDle A ESTRATEGIALOS RESIDUOS O SOCIAL ON DE DESECHOS DELEGACIONAL• la-'== AMBiENTAL SOLIDOS AMBIENTA De RESIDUOS£^2 DÉLA RcDUCESUS L SOLIDOS

CIUDAD DE CONSMÉXICO ES

2¿ 30ITO"C DRENAJE EL SISTEMA LAn;at>¡e Y DE INFRAESTRUC 0 SOCIALlaroc i RATAM¡E SANEAMIÉNT TURA PARA EL320 NTO DE O FUNCIONA SANEAMIENTO

AGUAS E=ICIENTEM SE AMPLIA YNS3RAS ENTE

DESARROLL PROTECCI ORDENACIÓN PROGRAMASON

AMBIENTA RESIDUALESDRENAJE YALCANTAR

DE AGUAS DELEGACIONAL.ES DE

MANTENIMIENTOAL SISTE

Soü

UILLERMO (3O\ZAL=Z tOZA-NODIRECTOR DE FfNANZAS

realizo con Dase =

naa ciuoaaan=[CESAC y

Veiísnrlla

2SS 760 030- 163.TS2.B43.0D

;- 1.745.00G

NombreCargo:

f$

GOBIERNO DEL D1STK FEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012


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Estructura por Resultados Estructura Funcional Demanda Ciudadana;je VertientResulíado Subresulta Finalidad Función Subfunción

e de doGasto

S~ 20 25 03 2 1URBANIZ

CIOÑNueveoraen

unjsnoserviciesficientes y:aiioac aevida D3-a

todos

C5 25Desarrollo ECOLO

•-. LA LAS ÁREAS DESARROLL PROTECCIADMINISTRA VERDES O SOCIAL ON

CIOÑ E MEJORAN Y SE AMBIENTAIK^RAESTRUINCREMENTAN L

CTURAURBANAS SE

MEJ

3 2 0 2 2 1LOS LOS DESARROLL PROTECCI

RECURSOS ECOSISTEMAS O SOCIAL ONNATURALES Y LAS ÁREAS AMBIENTA

SE NATURALES LPRESERVAN SE FOMENTAN

Y SÉPROTEGEN

"7 20 ^5 íj"1 2 1Nueva URBANIZA LA LAS ÁREAS DESARROLL PROTECCIoraen CIOÑ ADMINISTRA VERDES O SOCIAL ON

ursanc CIOÑ E MEJORAN Y SE AMBIENTAservicios INFRAESTRU INCREMENTAN Lficientes v CTURAairaad oé URBANAS SEvida r>ai-a MEJ

31 05 25; LA. SE IMPULSA DESARROLL PROTECCI

ESTRATEGIA UNA CULTURA O SOCIAL ONAMBIENTAL Y LA CULTURA AMBIENTA

DE LA DE LTUDAS DE PARTICIPACMÉXICO ES

Subfunción

5PROTECCIÓN

DE LADIVERSIDADBIOLÓGICA VDEL PAISAJ

5PROTECCIÓN

DÉLADIVERSIDADBIOLÓGICA YDEL PAISAJ

5PROTECCIÓN

DE LADIVERSIDADBIOLÓGICA YDEL PAISAJ

Actividad UMInstitucional

W M2MANTENIMIENTODELEGACIONAL

DE ÁREASVERDES

106 M2PROGRAMAS

DELEGACIONALESDE

MANTENIMIENTODEL SUEL

108 PZASERVICIO DE

PODA DEARBOLES

Meta Física Demanda Demanda Mecanismo(Demanda) Física Financiera de

Identificaos Identificada Identificación/eS.OKOOO 7S£OOOCOO I' 32' 9C2 000

Ls Binario"1 cele ""e:s físicaice^'^'cada £S

reai^.üc con Daseen e< diaonosticc

institucional

13.000 OX 13000000 3,500,000.000La estimación ie

la meta tísicalasntificaca se

realizó con baseen el diaanós!'"

¡nstuucional

ciuaaaana--.._, ,'CESAC

2E 000 000 100.00C 000 51.272.000.000La estimad ó "i as

la meta f-s¡;3loentificacs se

reaiñizó con osseen e' diaonos'ico

inslilucionai

ciudaaana(CESAC

Ventanilla Ur'ca vsupervisión nire~e

Estrateg

C'~C2

07 4.02

0=^01

05 4 0'

074C2

OTROS DEPROTECCIÓNAMBIENTAL

1C5PROMOCIÓN

EELEGACIONALDE CULTURAAMBIENTAL

ACC 345 co: 3.500 DDD

Vinculación con PGDDFstrategia Objetivo Linea cié

Poíít:ca

o~ e 33

(CESA

Nuevo

urbano

icienies •

URBANIZACJON

25LA

ADMINISTRACIOÑ E

INFRAESTRUCTURA

URBANAS SEMEJ

OíLA IMAGENURBANA SEMeJORA Y

FORTALECESU IDENTIDA

Jombre:Csrao:

OS

2 2 1 104 A C CDESARROLLVMENDA Y URBANIZACIÓN CONSERVACIÓN

O SOCIAL SERVICIOS DELEGACIONALA LA DE IMAGEN

COMUNIDA URBANAD

106 INM

Soli

GUILLERMO GQ^ALEZ LOZANODIRECTQííüElp'lNANZAS

- .T:::

:: -: :

GOBIERNO DEL DISTt rEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012


^ágina 7 de

02 Delegación Benito Juárez

Estructura por Resultados ..... Estructura Funcional. . v.C .- ---."

Eje Vertient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad UMe de do Institucional

Gasto---wOTi'.a FOMENTO LA CIUDAD LA DESARROLLVIVIENDA Y URBANIZACIÓN MANTENIMIENTOomoetitiva ECONOMI PROMUEVE INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS DELEGACIONAL

e CO SI TURA PARA EL ALA DEnduyerte CRECIMIENT FOMENTO COMUNIDA INFRAESTRUC i U

O ECONÓMICO D RA COMEECONÓMICO SE AM

YEOUI

07 20 25 OS 2 2 1 107 INMNuevo URBANIZA LA LA DESARROLLVIVIENDA Y URBANIZACIÓN MANTENIMIENTOoraen CION ADMINISTRA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS A.EDIFICIOS

un=3nc C!ON E TURA URBANA A LA PU3LICOS £N;ervroos INFRAESTRU SE AMPLIA Y COMUNIDA DELEGACIONESicientes y CTURA MEJORA D•ilidaade URBANAS SElOa para M£Jtoaos

" 22 26 OS 2 2 -, ._ 1 106 M2Nueve TRANSPO LA LA DESARROLLVIVIENDA Y UffBRNlZACIÓN MANTENIMIENTOoraen RTE INFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS DE CARPETAjraanc CTURA VIAL TURA VIAL SE A LA ASFÁLTICA ENervicios SE AMPLIA Y AMPLÍA Y COMUNIDA VIALIDADES Scien'.es > EL TRAFICO MEJORA DNioaa oe SEaa paratodos

Meta Física(Demanda)

Demanda Ciudadana

Demanda Derr.antiaFísica Financiera

Identificada Identificada

53.DOC 44.00:000000

=2 ::: ::: .55= so:'oso

Vinculación con

Estrategia Objetivo

Diagnosticointemo solrcituoes

35 servrcsc as

oütlicos reoistros

07401

07401

07 4.01

PGDDF

Línea dePolítica

505 O- € Cr

G"

luevoirden•aanc

2 5 JS 2 2LA LA DESARROLLVFVIENOA Y URBANI

INFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSALA

350.000 000 250.OCC 000 : MC ::::::

CTURA VIAL TURA. VIAL SE¿u AVPLiA v AMPLIA YtL TRAFICO MEJORA

SE

COMUNIDA

DELEGACIONALDE

BALIZAMIENTOEN VIALIDADE

07 :;• 25 06 2 2 1 -1U PZAtwvo- TRANSPO LA LA DESARROLLV1VIENDA Y URBANIZACIÓN PROGRAMAraen RTE INFRAESTRU INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS DELEGACIONAL

;" ."V i : "

>,TiDre:arqo:

5U¡LLERM NombreCargo:

£*

07.5 11 0~ 6 2£

GOBIERNO DEL DISTK .-'EDERAL



C3 Delegación Benito Juárez

Estructura por Resultados . -~. . Estructura Funcional . v.Eje Vsrtient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad

e de do InstitucionalGasto

rtsaio CTURAVIAL TURA VIAL SE ALA . D Eirv:;ros SE AMPLIA Y AMPLIA Y COMUNIDA SEÑALAMIENTOrentes y EL TRAFICO MEJORA D EN ViALIDADEtoad os SE

oo'os

07 2Cjevo URBANIZA

CICNbañoviciosentes yaac as

25LA

OSLA

2 2 1DESARROLL VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

ADMINISTRA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOSCIÓME TURA URBANA ALA

íNFRAESTRU SE AMPLIA Y COMUNIDACTURA MEJORA D

L/R3ANAS SEMEJ

118PROGRAMAS

DELEGACIONALES DE

RENOVACIÓN DEBANQUETA

UM Meta Física(Demanda)

Demanda Ciudadana . Vinculación con PGDDFDemanda Demanda Mecanismo Estrategia Objetivo Linea de

Física Financiera de Política

Identificada Identificada Identificación

recomeos

rcct"SACa=solicitudes DO'

escrito oe varispro :e o en cías '

personales

8 500 000 11 ¿,5oo acó ee.6¿£ ooo oo;La osmaids se

roeniiiico 3crmedio OE

suoervisioiesrecorrido;

resorte? ae^C£SAC

soüciiuass po'escrito de vanee

2 3 2 = 06 2 2 3 103AGUA SE LA DESARROLL VIVIENDA Y ASASTECIMIEN PROGRAMAS

POTASTE GARANTIZA INFRAESTRUC O SOCIAL SERVICIOS TO DE AGUA DELEGACIONALEEL DERECHO TURA PARA EL A LA S DE

AL AGUA AGUA COMUNICA MANTENIMIENTOPOTASLEA =CTA3LE3E D DE INFRATRAVESÓ AMPLIA

5= ::: •: :~: 30.069.61 5 COO

con=:anies fupsser, las tuberías an

rr.ai es:adc DO'haoer cumpiíao

co~.s; vida útü C1"'lo üue es

ne:es3=nci yurgente EL

reparación ca-a

20 25 10eic URBANIZA LA EL:sr, ClON ADMINISTRA ALUMBRADO3io ClON E PUBLICÓSEicio* IN=RAESTRU MEJORAnter j CTURAaa de URBANAS SES3--E MEJ

2 2 4DESARROLL VIVIENDA Y ALUMBRADO

O SOCIAL SERVICIOS PUBLICOALA

COMUNIDAD

SALUD ELGOBIERNO

DÉLA

. . _:o\L

02 2 2LA POBLACIÓN DESARROLL VIVIENDA Y

ESTA O SOCIAL SERVICIOSPROTEGIDA ALA

CONTRA COMUNIDAENFERMEDAD D

ESPR /

GUILLERM r̂eON ÍALE2 LOZANODIRECTOR DE FINANZAS

SERVICIOSCOMUNALES

101PROGRAMA

DELEG ACIÓN ALDE ALUMBRADO

PUBLICO

103SANIDAD ANIMAL

ENDELEGACIONES

E ¿07 OOC 11.SST 50-0000Ls 3er"isna= s=

laent'íico por—-• • :-

suoervisicne;reccrrrdos

reoores os!;_;-.:

SONCrtUCSSS PO'escrito ce i=r¡BEorocsdenc-as •/

- - - - -

SER 4 IOS 000

Cargo:

j/ftíxrepGOBIERNO DEL DISTK r'EDERAL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012GUIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Página 9 deI

CD 03

Estructura por Resultados Estructura Funcional;je Vertient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunción Actividad

e de do InstitucionalGssto

:2E:JICSQr

1 :f

i5SALUD

19|->tsnso CULTURA

bvimiento ESPARCÍIcuHui-al MIENTO Y

1

C5í-renso

ÚMPORTE

•oCULTURA

oimiento ESPARCÍcultural MIENTO Y

05Irtensoivimiento

:í"'SISO-••"i'Snto:j:t_ra'

DrPORTE

'9

15EL

GOBIERNODÉLA

CIUDADCUMPLECON EL

DERECHO AL

24EU DEPORTE

YRECREACIO

NSONRECONOCIÓ

AS COMOPARTE

24EL DEPORTE

YRECREACIO

NSONRECONOCIÓ

AS COMOPARTE

23CULTURA EL DERECHOESPARCÍ ALAMIENTO Y CULTURA SEDEPORTE

19

PROMUEVECOMO UNA

PART±

¿o

03LA

COMUNIDADESTA

PROTEGIDACONTRA

ENFERMEDADESPR

CSLA

1NFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA SEAMPLIA YMEJORA

"'FOMENTO

DEPORTIVO YRECREATIVO

05LA

INFRAESTRUCTURA

CULTURAL SEAMPLIA YMEJORA

D1

2DESARROLL

0 SOCIAL

2

3SALUD

4DESARROLL RECREACÍ

0 SOCIAL ONCULTURA Y

2

OTRASMANIFESTACIONESSOCIAL

4DESARROLL RECREACÍ0 SOCIAL

2DESARROLL0 SOCIAL

2

ON.CULTURA Y

OTRASMANIFESTACIONES

SOCIAL

4RECREACÍ

ONCULTURA Y

OTRASMANIFESTACIONESSOCIAL

4CULTURA EL DERECHO LA CULTURA Y DESARROLL RECREACÍESPARC; A LA EL ARTE SON 0 SOCIAL ON

MIENTO Y CULTURASE PARTE DE LA CULTURA YHCDODT- DuriMrií;\/c \/\r\t\M f^-ra A C

PREDESDES

CON

iSTACIÓNERVICIOSM.UD A LAflUNIDAD

1DEPORTE Y

RECREACIÓN

1DEPORTE Y

RECREACIÓN

2CULTURA

2CULTURA

1C2PROGRAMAS

DELEGACIONALES DE APOYO A

LA SALUD

103MANTENIMIENTODElEGACíONALDE ESPACIOSDEPORTIVOS

104PROGRAMA

DELEGACÍONALDE DEPORTE

COMPETITIVO YCOM

102MANTENIMIENTODELEGACIONAL

DEINFRAESTRUCTU

RACULT

103PROGRAMAS

DELEGACIONALES DE CULTURA

DEPORTE PROMUEVE VIDACOTIDIAN OTRASCOMO UNA MANIFEST

~ PARTE ACIONES' SOCIAL

Hombre:= rc¡o:

GUILLERMODIRECTOR.OERINANZAS


uv Meta Física(Demanda)

4~> S05 000

Demanda CiudadanaDemanda Demanda Mecanismo

Física Financiera deIdentificada Identificada Identificación

-Naciona1 y

Diagnosticainterne

Vinculación con PGDDF

Estrategia Objetivo Línea dePolítica

D2 <= O1 CC 5 13 02 6

3; 4 02 02 5 OB CU 6

INM SOCCLa estimación Oe

laen'rficads s=reaiízc con r.a=sen rc-s Dadrones ^de la Dreccicn ~ '

1S0003.CQO 305.000 OOC-La esnnacic" ^e

la meta íis-oaidentificaos ss

'ea.izc con oas?en ef diaoriosiicc

rnstitucionaasna-: ergciudadana(CESAC y

Ventanilla Ui'caítpnianap conn

'eterenc's ¡a r ==as caros oe .aDireccicv- se

ProvectosIntea^aCos

10.070582 000

EVE -• - --; :;: 4 ¿49 DOCLa estimacioi os

la rnetE •' s ;=«ooentificaas =srsaac con caseen e^

•inemánfts

NombreCargo:

GOBIERNO DEL DISTK rEDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página 10 de 12

Estructura por Resultados .. . .. ; .__.,./ .- Estructura Funcional :-/-_ A-Eje Vertient Resultado Subresulía Finalidad Función Subfunción Actividad UM

6 de do institucionalGasto

Demanda CiudadanaMeta Física Demanda Demanda(Demanda} Física Financiera

Identificada identificada

Vinculación con PGDDF

Mecanismo Estrategia Objetivo Linea dede

Identificación

EDUCACI EL LA DESARROLL EDUCACIO EDUCACIÓNON GOBIERNO INFRAESTRUC O SOCIAL N BÁSICA

20 08 2 5EL LA DESARROLL EDUCACIO

GOBIERNO INFRAESTRUC O SOCIAL NDE LA TURA EN

CIUDAD EDUCACIÓNCONTRIBUYE BÁSICA SEACTIVAMENT AMPLIA Y

EPA

103PROGRAMA

INTEGRAL DEMANTENIMIENTO

DE ESCUELAS

G; '3 ;¿ 0¿ 2 5 6 1 0 1•Ji02d DESARRO LA LA NIÑEZ EN DESARROLL EDUCACIO OTROS APOYOS

LLOY DESIGUALDA RIESGO O SOCIAL N SERVICIOS ALIMENTICIOS•-ASISTENC D RECIBE. EDUCATIVOS Y COMPLEMENTAR

IA SOCIAL ECONÓMICA PROTECCIÓN ACTIVIDADES IOS ENY SUS SOCIAL INHERENTE EDUCACIÓN B

CQNSECUENCÍAS SE RE

-2 13 '¿ 03 2 6 E 10íjidac DESARRO LA LAS DESARROLL PROTECCt OTROS SERVICIOS

LLOY DESIGUALDA PERSONAS O SOCIAL ON SOCIAL GRUPOS COMPLEMENTARASISTENC D CON VULNERABLES IOS AIA SOCIAL ECONÓMICA DISCAPACIDAO PERSONAS CON

Y SUS TIENEN QISCAPACICON'SECUEN ACCESO ACÍAS SE RE SERV

:2 13 1¿ 02 2 6 B 105i:dac DESARRO LA LOS ADULTOS DESARROLL PROTECCI OTROS SERVICIOS

C Y DESIGUALDA MAYORES O SOCIAL ON SOCIAL GRUPOS DELEGAClONALED TIENEN UNA VULNERABLES S DE APOYO

VIDA DIGNA SOCIAL AQUE GARA ADULTOS

-•5 "IA SOCIAL ECONÓMICA

Y SUSCONSECUENCÍAS SERÉ

1 2 13 1 2 2 5 5 1 0 1SEÑERO EE REDUCEN LAS MADRES DESARHOLLPKCTECCl OTROS DE CENTROS DE

LAS TRABAJADORA O SOCIAL ON SOCIAL SEGURIDAD DESARROLLOBRECHAS DE S CUENTAN SOCIAL Y INFANTILDtSIGUALDA CON ASISTENCIA DELEGAClONALE

D ENTRE ESTANCIAS DE SOCIAL SHOMBRE S

nbre:rao:

5o!

GUJLLERMO--SQNZALEZ LOZANODIRECTOR DE FINANZAS

- ce coo

APO

PNA

•se "3

X.30TOOC

60.507 COO

--• - 7-: ::'

1.800 000 000

3 375 =53 OCO

15022.1-55000

=;::;::;:

La esii-nacio" asla metafísica serealizó con D3=eer> el paa^o- ae

escuelasDroporctonado oor

!a DirecciónGeneral de

institücKwiaies

y hstss asver~'cacion ae -í

-: , -,

02 ¿C1

22402

C 2 5 0 1 0 2 5 3 5

C2 50' 02 6 35

NombreCargo:

-

GOBIERNO DEL DISTK ,-EDERALANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012


[.Página 11 de 12

02 CD Delegación Benito Juárez

Estructura por Resultados Estructura Funcional -

Eje VeríientResuitado Subresulía Finalidad Función Subfunción Actividad UMe de do Institucional

Gasto

Meís Físija{Demandal

Demanda Ciudadana Vinculación ccn PGDDFDemanda Demanda Mecanismo Estrategia Objetivo Linea de

Física Financiera de PolíticaIdentificada Identificada Identificación

32 13Jidaa DESARRO

LLO YASISTENCIA SOCIAL

.•: 13'322 DESARRO


- "3?ac DESARRO


13-jsc DE SARRO

LLO YASISTENCI A SOCIAL

14LA

DESIGUALDAD

ECONÓMICAY SUS

CONSECUENCÍAS SE RE

•5SE

FORTALECEEL

PRINCIPIODE .

COHESIÓNSOCIAL EN

LA

15SE

FORTALECEEL

PRINCIPIODE

COHESIÓNSOCIAL EN

LA

15SE

CORTALECEí=i

PRINCIPIO~ ?-E •COHESIÓNSOCIAL EN

LA

05 ¿ 6LOS JÓVENES DESARROLL PROTECCIENCUENTRANOPCIONES DEDESARROLLO

EN L

.2

o;SOCIAL

2

ON SOCIAL

6LA ASISTENCIA DESARROLL PROTECCI

SSiGlAL-̂ 0 SOCIAL ON SOCIALRESPONDÉ---

MEJOR A LASNECESIDA

01 2LA CIUDAD DE DESARROLLMÉXICO ES UN

ESPACIOINCLUYENTE

C2

0 fSOCIAL

2LA CALIDAD DE DESARROLL

LASRELACIONES

DEL ENTORNOHABITACIO

OíSOCIAL

7

OTROSASUNTOSSOCIALES

7

OTROSASUNTOSSOCIALES

9OTROS DE

SEGURIDADSOCIAL Y

ASISTENCIASOCIAL

Q

OTROS DESEGURIDAD

SOCIAL YASISTENCIA

SOCIAL

1OTROS

ASUNTOSSOCIALES

1OTROS

ASUNTOSSOCIALES

106PROGRAMAS

DELEGACIONALESDE APOYO ALA JUVENTUD

137SERVICIOS Y

AYUDASDELEGACIONALE

SDEASISTENCIA SO

101APOYO

DELEGACIONALA MAESTROSJUBILADOS Y

PENSIONA

103PROGRAMAS

DELEGACIONALESDE

DESARROLLOSOCIAL Y CO

JD:TK"T¡= -OMENTO L¿ CIUDADfnoemiv» ECT'OM °ROMUEVÍ=

09SISTEMA DESARROLL ASUNTOS ASUNTOS

5TO " _ . 0_ " ECONOMlC ECONÓMICOS Y DE'LEGACiOÑAL

101ATENCIÓN

MEJORA ECONOMlC OMERCIALES [¡EL SISTEMA DE

-

Solí

GUILLERMO GOífitAL'EZ LOZftNODIRECTOFÍ̂ DE FINANZAS

APO 1,366000000

Í7 72D OOC

13CDO 234 000 000

ACC 1 6¿4 000 6 500 000 000

maares solterastrabajadoras sn

en serviciosasistenciaies

La meta físicaidentificada se

re3¡¡z¡; con caseeai INEGi Cense

Genera' 2010.

La meta fis'caloentificada se

realizó con base a.diga nóstico

institucional /

?CtlAcT

-staoistica vestudios oe la

Dicción Genera:as Desarro'ic

02401

02402

32 4.02

02J 02

024 02

024C2

SUP ¿ 077 ÜOO. 3BÉ _ . _

-03:05 ael INEGICenso General2010 y ce l=s

-- •' -

r**2-.047.«»X La estimación oe

'- .. la meta'isics-

02 5.01 025 O'

C2 5 05 02 6 05

• 6 0 -

: 6 0 B

;:r :• :

D46ic

NombreCargo:

GOBIERNO DEL DISTí ,-EDERAL



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Estructura por Resultados Estructura FuncionalEje Vertient Resultado Subresulta Finalidad Función Subfunden Actividad UM

e deGasto

do

COMERCIA EN GENERALLES v

LABCSALES EN GEN

institucional

MERCADOSPUBL

04 27 34 02 3 1 1 102moflía FOMENTO LA CIUDAD DESARROLL ASUNTOS ASUNTOS PROGRAMASoetrtiva ECONOMI PROMUEVE REORDENAMIE O ECQNOMIC ECONÓMICOS YDELEGACIOHALEe CO EL NTO ECONOMIC OS COMERCIALES S DE

uven-e CRECIMiENT COMERCIAL O COMERCIA EN GENERAL REORDENAMIENCONTRIBUYE A LES Y TO EN VIA

ECONÓMICO LA FORMAL LABÓRALEYEQUI S E N GEN

C'.'C

Meta Física(Demanda)

£25 003

Demanda Ciudadana

Demanda DemandaFísica Financiera

Identificaba Identificada

: 22-. :::::;

omiB FOMENTO EL EMPLEOsül-va DEL ESe EMPLEO Y PROMOVIDOvente LA EN UN

PROOUCT MARCO DEIViDAD PRODJCTIVI

DA

SE FOMENTA DESARROLL ASUNTOSEL EMPLEOMEDIANTE

SOCIEDADESCOPERATIV

O ECONOMICECONOMIC OS

O COMERCIALES Y

LABÓRALES EN GEN

ASUNTOSLABORALESGENERALES

PROGRAMASDELEGACIONALES DE FOMENTO

AL EMPLEO

137.0:; 2.7SC 000 000

Vinculación con PGDDFMecanismc Estrategia Objetivo Linea de

de PolíticaIdentificación

O-í.5 Di 046 10

04 4.03 04 5 04La estimación dela meta físicalOentificaos se

rea'izo con ba=een ei diaonosiicc

institucional/demande

Estadísticaseconómicas

INEGI reaiSTosinternos, conectecon empresario? ;.oemanaantes ce"

jj í c:

34 <• 06

0- £

nnre:rao:

GUILLERMQXSQNZÁLEZ LOZANODIRECTOR fc>E FINANZAS

NombreCargo:

Guión del Programa Operativo Anua · Guión del Programa Operativo Anua ' GOBIERNO DEL DISTF...

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