GUIAS-RSPA-1 PEMEX.pdf

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN EL PRE-ARRANQUE (RSPA)

Nombre: _________________________ Proyecto: _____________________ Especialidad: ___________________

1.0.- Guía de apoyo en Perforación: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 1.1 Se tiene en la instalación la ingeniería referente al diseño del pozo a

intervenir.

1.2 La capacidad del equipo asignado cumple con las especificaciones requeridas para realizar las operaciones del pozo.

1.3 La torre del equipo esta centrada en su localización a lo requerido por el diseño del pozo.

1.4 Se tienen disponibles el expediente del record para el cable en malacate principal.

1.5 Se tiene documentada los registros e inspecciones del cables en malacate de sondeo, cables de seguridad, estrobos empleados en los equipos auxiliares para maniobras.

1.6 Se tienen el registro del equipo inventariado con el que esta constituida la instalación.

1.7 Los accesorios y componentes del equipo de perforación están completos en base al requerimiento del proyecto y el inventario exístete en sitio.

1.8 Se tienen calibrados los dispositivos de seguridad, el freno mecánico, electromagnético paro de emergencia.

1.9 Esta asegurada la continuidad del suministro de los fluidos de enfriamiento en el equipo principal de perforación.

1.10 Las capacidades de presas cumplen con el requerimiento que demanda el proyecto.

1.11 Los instrumentos del sistema de nivel y alarmas en presas están disponibles por demanda.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 1.12 Se tienen actualizadas las listas de inspección en integridad:

Estructural de la torre y sus componentes. Equipo principal de perforación Sistemas eléctrico en la instalación Mecánica, del equipo dinámico y estático

1.13 Se tienen los registros de pruebas no destructivas realizadas en el montaje y acoplamiento de los módulos por sus líneas, equipos y accesorios.

1.14 Están realizadas todas las pruebas pre-funcionamiento del equipo que integra la instalación.

1.15 Se tiene en sitio los programas calendarizados de las actividades para llevar a efecto el proyecto en turno.

1.16 El suministro de las materias primas empleadas en el proceso se tiene aseguradas bajo programa.

1.17 Esta previsto el suministro o abastecimiento de combustibles y grasas.

1.18 Se tiene en el manual del proyecto el diseño de cada etapa del proyecto a realizar.

1.19 Para cada etapa del proyecto se tiene la arquitectura del arreglo de preventores.

1.20 Se tiene establecido el mecanismo para asegurar tener instalados los ram´s de preventores en referencia a la arquitectura del arreglo.

1.21 En referencia a la arquitectura del arreglo de preventores y conexiones superficiales están establecidas sus pruebas hidrostáticas.

1.22 Se tiene la certificación de prueba, recarga y calibración de unidad Koomey.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 1.23 El diseño de la sarta de perforación para cada etapa del proyecto

esta contenida en el manual.

1.24 En diseño de la sarta de perforación tiene contenida las especificaciones de la tubería para la sarta de perforación y accesorios a emplear.

1.25 Las especificaciones de la tubería de revestimiento y accesorios requeridos para cada una de las etapas del proyecto esta contenida en el manual del proyecto.

1.26 El programa contiene el suministro oportuno de la tubería de revestimiento y accesorios en cada una de sus etapas del proyecto.

1.27 Las especificaciones de la tubería y accesorios del aparejo de producción requerida en el proyecto esta contenida en el manual del proyecto.

1.28 El suministro de la tubería del aparejo y accesorios de producción esta bajo programa justo a tiempo.

1.29 Contiene el programa las actividades de inspección tubular de la tubería y accesorios del aparejo de producción.

1.30 Se tiene establecido por diseño del proyecto la certificación de la SSSDV, SSDV y medio árbol de válvulas.

1.31 Se tiene el mecanismo para el registro del ciclo de vida de. La barrena Tubería de perforación

1.32 Están identificadas los eventos critico en el proceso: Operaciones simultaneas Control de brotes Perdida de fluidos en la formación Lodo negativo

1.33 Existe en el sitio de la instalación los protocolos para efectos de la administración del cambio para cualquier modificación que se presentara durante el desarrollo del proyecto.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 1.34 Se tiene establecido documentar el análisis, aprobación y

autorización de las modificaciones que se llegaran a presentar durante el desarrollo del proyecto no contenido en el diseño de origen.

1.35 Todas las recomendaciones emitidas por el análisis de riesgos en los procesos fueron entendidas oportunamente conforme el proceso del proyecto.

1.36 Se tienen en sitio y en lugar definido en el que estén todos los procedimientos de operación.

1.37 Los procedimientos de operación están actualizados en apego a las modificaciones que se presentaron y se manejaron a través de la administración del cambio.

1.38 Se tiene la memoria de calculo en el proyecto por su diseño Peso sobre barrena, Presión hidrostática de la columna Gasto de bomba Torqué de rotaria Tiempos de atraso

1.39 Se tienen establecidas por cálculo las pruebas del proceso. Cementación Goteo Gradiente de fractura

1.40 El personal que integra las cuadrillas de operación de los proceso del proyecto fue seleccionado en apego al perfil.

1.41 El personal que integra las cuadrillas de operación de los procesos del proyecto esta formalmente capacitadas y entrenada en la aplicación de los procedimientos del proceso.

1.42 El personal que realizara el los análisis radiológico de los fluidos a emplearse por diseño tiene concluido su capacitación y entrenamiento.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 1.43 Los instrumentos para medir la reología del fluido fueron certificados

por el CENAM.

1.44 El personal conoce la distribución de la instalación, el área y equipo en el cual desarrollara sus actividades

1.45 Esta prevista la sustitución o rotación del personal su actualización para la administración del cambio durante la ejecución del proyecto.

Nombre, Ficha y Firma



2.0.- Guía de apoyo en Materiales (HDSM): Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 2.1 Se tienen en sitio las hojas de datos en seguridad de los materiales

(HDSM), que se emplean el los procesos primarios, proceso secundarios, las inspecciones y el mantenimiento por especialidad (Mecánico, eléctrico, electrónico, instrumentación, etc.).

2.2 Las hojas de datos en seguridad de los materiales (HDSM) tienen contenido el nombre del fabricante, domicilio y teléfono de emergencia.

2.3 Las hojas de datos en seguridad de los materiales (HDSM) comprenden todas las materias primas, intermedias, productos y subproductos.

2.4 Es claro el nombre del producto cotejado con las hojas de datos en seguridad de los materiales (HDSM).

2.5 La hoja de datos en seguridad de los materiales (HDSM) se identifica por su número de CAS del producto.

2.6 Se tiene identificados los ingredientes que conforma cada uno de los productos en base a las HDSM.

2.7 En todos los materiales que se utilizan se tiene identificados los riesgos y están etiquetados con el rombo particular (NFPA/HMIS) en base a las HDSM.

2.8 Se tienen consideradas las medidas preventivas por la HDSM en los síntomas de sobre exposición, contacto con ojos, piel, ingestión e inhalación.

2.9 Se practican las actividades de los primeros auxilios que están en la HDSM encaminados a contrarrestar la sobre exposición.

2.10 Están consideradas las medidas contenidas en la HDSM para extinción en caso de incendio.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 2.11 Se tienen fundamentadas las precauciones personales del medio

ambiente para el caso un derrame accidental, como lo indica la HDSM.

2.12 Es clara y aplicable la información de capacitación para el manejo, almacenamiento y transporte de los materiales por su etiquetado o rotulación a lo que establece la HDSM (manejo de substancias químicas).

2.13 Se tienen los letreros alusivos en el sitio referente a los límites de exposición en base a la HDSM.

2.14 Fueron considerados los requerimientos de ventilación que se demandan mediante la HDSM.

2.15 Se tienen el conocimiento sobre las condiciones médicas agravantes por exposición de la HDSM.

2.16 En las acciones de salud e higiene laboral están contenidas las medidas de precaución al personal (ocular, dérmica, respiratoria e higiene de trabajo) por la HDSM.

2.17 Las propiedades físicas y químicas del material, aspecto, olor, densidad, gravedad especifica, PH, etc. Están considerados en las reacciones o cambios de materia en los procesos.

2.18 Esta considerada la estabilidad y reactividad del material, como las condiciones en que deben evitarse tal como lo contiene la HDSM.

2.19 La toxicidad de los materiales de la HDSM están consideradas tenida la información.

2.20 Es considerado para el sitio lo biodegradable, la toxicidad para el medio ambiente (DBO, DQO, LC50) en base a la HDSM.

2.21 Se han difundido los riesgos contenidos en los materiales en referencia a la HDSM.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 2.22 Se estableció algún margen de seguridad para reducido el riego

debido a cambios de diseño u operación.

2.23 Fueron aseguradas las especificaciones por diseño de los materiales en la construcción sean compatibles con las especificaciones de los HDSM.

2.24 Se tiene cumplido el programa de capacitación al personal que opera y mantiene los procesos en el manejo almacenamiento y transporte de resido peligroso.

2.25 Se tiene identificado y documentado el almacenamiento de los materiales incluyendo su incompatibilidad con otros químicos.

2.26 Se tiene actualizado y en sitio los diagrama de flujo conteniendo el balance de materia y energía en cada proceso en particular.

2.27 Se tiene actualizado las listas de inspección sobre los materiales que se emplean en los procesos operativos y el mantenimiento.




3.0.- Guía de apoyo en Válvulas de seguridad y desfogue: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 3.1 Se tiene documentado el censo de todas las válvulas de seguridad

(PSV)

3.2 Las válvulas de seguridad están fabricadas en base a las especificaciones de los fluidos a manejar por diseño.

3.3 El orificio para cada válvula de seguridad fue calculado al requerimiento por especificaciones de diseño y equipo a proteger.

3.4 Se tiene establecida la base de datos para el control y el programa de mantenimiento y calibración para cada válvula de seguridad (PSV)

3.5 Se tienen en sitio loa procedimientos para el mantenimiento y calibración de las válvulas de seguridad.

3.6 Los patrones de calibración ( bascula de pesos muertos, barómetros o vacuo metro), para las válvulas de seguridad tienen su certificados por el CEMAN

3.7 Se tienen a los responsable de programar del mantenimiento y calibración de las válvulas de seguridad.

3.8 Se tiene identificada cada una de las válvulas de seguridad por su número de TAG.

3.7 Se tiene implantado el mecanismo para efectuar las pruebas Pre-Pop a las válvulas de seguridad.

3.9 Se tienen documentado el certificado de calibración para cada válvula de seguridad.

3.10 Se tienen instalados los discos de ruptura para las válvulas de seguridad que lo requieren por diseño.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 3.11 Cada válvula de seguridad esta instalada sobre el equipo a proteger

en el proceso.

3.12 Los equipos con demanda operacional de los 365 días están protegidos con una segunda válvula de seguridad de las mismas características.

3.13

Para las válvulas de seguridad en ambiente marino se consideraron las válvulas de aislamiento con sus flejes antes y otra después para fines de mantenimiento y calibración.

3.14 El programa de capacitación al personal que mantiene y calibra las PSV´s esta concluido satisfactoriamente.

3.15 El personal que mantiene y calibra las PSV´s aplica adecuadamente los procedimientos e instrucciones de trabajo.

3.16 Se tiene el diagrama general de las PSV´s con desfogue hacia el quemador.

3.17 Las dimensiones del quemador satisfacen los requerimientos por diseño

3.18 Es establecida la administración del cambio para el rediseño de los dispositivos de seguridad PSV´s para las modificaciones en las condiciones del proceso (ejemplo. una producción más alta, diferentes reactivos utilizados)

3.19 Se tiene actualizada la lista de inspección de las válvulas de seguridad y sistema de depresionamiento.

3.20 Están colocados las válvulas presión vació para el régimen de carga y descarga de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.

3.21 En los recipientes atmosféricos están colocados los respiraderos para evitar colapso por el régimen de carga y descarga.

3.22 Se tienen instalados los arresta flamas en aquellos recipientes que los demandan en el respiradero por diseño de origen.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 3.23 Hay equipo que no esté protegido por dispositivos de alivio y que

operando bajo presión son capaces de represionarse por un desperfecto en el proceso.

3.24 La tubería de entrada y la de salida son adecuadas para los dispositivos de alivio.

3.25 Los dispositivos de alivio soportan las propiedades dañinas (ej. corrosión, fragilizar, resquebrajamiento).

3.26 La política de la planta prohíbe operar con uno o más dispositivos de alivio fuera de servicio (ej. inoperantes o removidos para probarlos o repararlos).




4.0.- Guía de apoyo en Tuberías y válvulas: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 4.1 Se tienen los DTI´s y diagramas de loop´s de tubería actualizados.

4.2 Todas las tuberías y válvulas fueron fabricadas en apego a las especificaciones por diseño de origen en referencia a los fluidos a manejar y condiciones del proceso.

4.3 Por la administración del cambio se tienen analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los sistemas de tuberías y válvulas.

4.4 La tubería y válvulas tienen su protección anticorrosiva por especificaciones de diseño.

4.5 Todos los loop´s de tubería fueron rotulados con el código de colores y la dirección de flujo.

4.6 Todas las válvulas contenidas en loop´s de tuberías están identificadas con su número de TAG.

4.7 Los venteos en las tuberías son instalados en los puntos altos requeridos por el diseño, evitando ser golpeados por cargas suspendidas.

4.8 Los drenes en las tuberías son instalados en los puntos bajos e interconectados al drenaje general equiválete.

4.9 Las rutas de tuberías están previstas en evitar obstrucciones sobre el nivel del piso y la altura mínima para el tráfico del personal.

4.10 Los arreglos de las tuberías fueron determinantes en facilitar el acceso a equipo para efectuar el mantenimiento y espacio de maniobras.

4.11 Están construidos e instalados todos los accesos para operar válvulas de seccionamiento contenidas en los loop´s de tubería.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 4.12 Se tiene en sitio el documento sobre el análisis de flexibilidad,

esfuerzos y vibraciones de los loop´s de tubería.

4.13 Fueron instalados los soportes en los loop´s de tubería en base a la selección por diseño y el análisis de flexibilidad y esfuerzos.

4.14 Están instaladas las juntas de expansión u omegas que se requirieron por diseño y el análisis de flexibilidad, esfuerzos y vibración en línea regular y conexiones con boquillas de equipo.

4.15 Se tienen documentados los registros de pruebas radiográficas por Rayos-X a juntas soldadas.

4.16 Las juntas soldadas contienen la rubrica de aceptación por personal certificador.

4.17 Se tienen documentados en sitio los registros de las pruebas hidrostáticas realizadas a los loop´s de tubería y a cada válvula instada.

4.18 Fue realizado el barrido y lavado del loop´s de tubería antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

4.19 Todas las juntas brindadas tienen todos sus espárragos y las tuercas cumplen 100% con el número de hilos de agarre.

4.20 Se tienen las listas de inspección de los loop´s de tubería y válvulas de seccionamiento.

4.21 Fueron retirados todos los cómales/bridas ciegas, carretes provisionales e instalados los equipos o accesorio faltantes en la trayectoria del loop´s de tubería.

4.22 Esta puesto la protección térmica en la tubería en apego al diseño para la protección del personal o para mantener la temperatura en el proceso.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 4.23 Fueron atendidas satisfactoriamente todas las recomendaciones

emanadas en los nodos del análisis de riesgos en el proceso.

4.24 Se tienen en el sitio los procedimientos de inspección y mantenimiento en tuberías y válvulas.

4.25 El persona de inspección y mantenimiento esta capacitado satisfactoriamente en la aplicación de los procedimientos.

4.26 Los sistemas de tuberías de plástico o con recubrimiento de plástico se han puesto a tierra apropiadamente para evitar la formación de energía estática

4.27 Hay dispositivos de cierre a control remoto en tuberías fuera del lugar que vayan a la unidad y/o tanques de almacenamiento.

4.28 Existe un registro actualizado de las válvulas de by-pass abiertas en el cuarto de control para que los operadores puedan asegurarse que se vuelvan a cerrar si es necesario en una emergencia.

4.29 Son lo suficientemente poderosos los actuadores de las válvulas de aislamiento para cerrar las válvulas aún en el peor caso de condiciones de presión diferencial (incluso un reflujo) en el caso de una ruptura

4.30 Los operadores en cadena para las válvulas están adecuadamente apoyados y del tamaño adecuado para minimizar la posibilidad del rompimiento del vástago de una válvula

4.31 Un desperfecto en la válvula de control resultaría en un exceso de los límites para los que fue diseñado el equipo o la tubería

4.32 Las válvulas de control por el diseño son las adecuadas por su tipo, modo de falla y acción mediante el fluido de control.

4.33 Se pueden probar las funciones de seguridad de cada válvula mientras la unidad esté en operación.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 4.34 Las válvulas de seccionamiento SDV en baterías de separación son

de fácil acceso en una emergencia.



Nombre: _________________________ Proyecto: _____________________ Especialidad: __________________

5.0.- Guía de apoyo en Bombas: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 5.1 Cada una de las bombas fue fabricada en apego a las

especificaciones por diseño de origen en referencia a los fluidos a manejar y condiciones del proceso.

5.2 En la administración del cambio se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en las bombas.

5.3 Se tiene documentado el registro del censo de bombas existentes

5.4 Cada bomba contiene su manual, las graficas de carga y eficiencia emitidas por el fabricante.

5.5 Se tienen identificadas cada una de las bombas por su número de TAG.

5.6 La capacitación al personal para la inspección y el mantenimiento de bombas ha sido realizada satisfactoriamente.

5.7 El personal de inspección y mantenimiento tiene el programa de mantenimiento para cada una de las bombas en base a las cartas de fabricante.

5.8 Fue considerado el espacio en sitio para efectos operación, mantenimiento y maniobras de cada una de las bombas.

5.9 Se evita que la boquilla de succión y descarga de la bomba sean utilizarla como punto de soporte o apoyo para la tubería.

5.10 Se tienen documentados los análisis de flexibilidad, esfuerzos y vibración para evitar daños a las boquillas de las bombas.

5.11 El empaque, accesorios provisionales empleados en las bombas utilizados durante la construcción obra en sitio, han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 5.12 Son realizadas las recomendaciones pre-funcionales a las bombas

emitida por el fabricante.

5.13 Fue realizado la limpieza de objetos extraños en las bombas antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

5.14 Todos los elementos de protección de cada bomba están alineados a su operación (presión de lubricación, temperatura, vibración, sobre velocidad, baja presión a la succión, baja presión de descarga)

5.15 Se tienen documentadas las listas de Inspección y prueba en cada bomba.

5.16 Por continuidad operativa la unidad principal de bombeo tiene disponible otra unidad de bombeo como respaldo.

5.17 Todas las recomendaciones emanadas de los análisis de riesgos en el proceso para el equipo de bombeo, fueron atendidas satisfactoriamente.

5.18 Todos los procedimientos de inspección y mantenimiento de bombas están disponibles en el sitio.

5.19 Se tiene asegurado el continuo suministro de la fuente de energía motriz para la bomba.

5.20 Se tiene los registros de la alineación y acoplamiento de cada una de las bombas con su unidad de potencia.

5.21 Se tienen los certificados por el CENAM de los instrumentos empleados en la alineación y acoplamiento de las bombas.

5.22 Por diseño las bombas están protegidas por recirculación al inicio de la operación.

5.23 Las bombas están protegidas con una válvula check para evitar el flujo inverso.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 5.24 Las bombas fueron provistas de válvulas de seccionamiento para su

aislamiento para efectos del mantenimiento.

5.25 Las bombas tienen instala su protección en las parte móviles y giratorias.

5.26 Cada una de las bombas fue protegida corriente arriba por un cedazo.

5.27 Por el CCM gobierna las bombas para su puesta en marcha en campo

5.28 Todos los elementos de protección de la unidad motriz en cada bomba están disponibles en su operación (Turbina, Motor CI o Motor eléctrico).

5.29 Cada recinto hermético de la unidad motriz para las bombas tiene disponible en su operación el sistema de detección de gas, fuego, alarma y supresión.




6.0.- Guía de apoyo en Compresores: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 6.1 Cada uno de los compresores fue fabricados en apego a las

especificaciones por diseño de origen en referencia a los fluidos a manejar y condiciones de proceso.

6.2 Se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los compresores en base en la administración del cambio.

6.3 Se tiene documentado el registro del censo de compresores contenidas en los procesos y los de servicios auxiliares.

6.4 Cada compresor de proceso o de servicios auxiliares contienen su manual y las cartas de mantenimiento suministrados por el fabricante.

6.5 Son identificados por su número de TAG cada uno de los compresores del proceso o compresores de servicios auxiliares.

6.6 La capacitación al personal de mantenimiento de los compresores Se ha realizado satisfactoriamente.

6.7 El personal de inspección y mantenimiento establece el programa de mantenimiento para cada una de los compresores en base a las cartas de fabricante.

6.8 Fue considerado el espacio en sitio para efectos del mantenimiento y maniobras de cada una de los compresores.

6.9 En los compresores se evita que la boquilla de succión y descarga sean utilizarla como punto de soporte o apoyo para la tubería.

6.10 Los análisis de flexibilidad, esfuerzos y vibración de los compresores se tienen documentados y en sitio para evitar daños a las boquillas de succión y descarga.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 6.11 El empaque, accesorios provisionales empleados en los

compresores durante la obra de construcción utilizados en sitio, han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.

6.12 Fueron atendidas las recomendaciones pre-funcionales a las bombas emitida por el fabricante.

6.13 Fue prevista la limpieza de objetos extraños en los compresores antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

6.14 Cada uno de los compresores tiene instalados y alineados sus los elementos de protección a su operación (presión de lubricación, temperatura, vibración, sobre velocidad, baja presión a la succión, baja presión de descarga)

6.15 Están disponibles y operan las protecciones del compresor por el proceso (alta temperatura en el fluido comprimido y alto nivel de líquidos en el separador).

6.16 Al paro del compresores tienen previsto por diseño su sistema de depresionamiento y desfogue ente etapas.

6.17 Se tienen disponibles y en sitio a lista de inspección y prueba de cada compresor.

6.18 Por diseño el compresor principal es acompañado por un compresor de respaldo.

6.19 Las recomendaciones de los análisis de riesgos en el proceso para el equipo de compresores, fueron atendidas satisfactoriamente.

6.20 Todos los procedimientos de inspección y mantenimiento de compresores están disponibles y ubicados en las instalaciones.

6.21 Cada uno de los compresores tiene asegurado el suministro de la fuente de energía motriz para una operación continua,


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 6.22 Están disponibles en sitio los registros de la alineación y

acoplamiento de cada uno de los compresores con su unidad de potencia motriz.

6.23 Están vigentes los certificados por el CENAM en la calibración de los instrumentos empleados en la alineación y acoplamiento de los compresores.

6.24 Por protección los compresiones están provistos para operar en vació para el inicio de puesta en operación.

6.25 Los compresores están protegidos por una válvula check para evitar el flujo inverso.

6.26 Cada compresor fue provisto de las válvulas de seccionamiento para aislamiento para efectos del mantenimiento.

6.27 Todas las partes móviles expuestas de cada uno de los compresores tienen instaladas sus guardas de protección.

5.28 Cada uno de los compresores esta protegida por un filtro o receptor de impurezas.

5.29 Por el CCM gobierna cada compresor para su puesta en marcha en campo.

6.30 Todos los elementos de protección de la unidad motriz en cada compresor están disponibles en su operación (Turbina, Motor CI o Motor eléctrico).

6.31 Cada unidad motriz con cabina para los compresores tiene disponible en su operación el sistema de detección de gas, fuego, alarma y supresión.




7.0.- Guía de apoyo en Recipientes: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 7.1 Cada uno de los recipientes fue fabricado en apego a las

especificaciones por diseño de origen y los fluidos del proceso.

7.2 El sitio de ubicación, para cada uno de los recipientes fue instalado con el espacio libre necesario para las actividades de operación, mantenimiento e inspección.

7.3 Mediante planos en la instalación se tienen identificados la ubicación en sitio de cada uno de los recipientes existentes.

7.4 Para cada uno de los recipientes fabricados se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en el recipiente en base a la administración del cambio.

7.5 Se tiene en sitio el certificado del recipiente emitido por el fabricante o constructor del equipo.

7.6 Cada uno de los recipientes en sitio contiene en su placa de datos del código principal de diseño y fabricación.

7.7 Cada uno de los recipientes tiene rotulado su nombre su numero de identificación (TAG) y, rombo del fluido contenido por código de colores.

7.8 Cada uno de los recipientes tiene autorizada y vigente la licencia de funcionamiento ante STPS.

7.9 Se tienen la ubicación y disponibles en sitio los procedimientos de inspección y mantenimiento de los recipientes.

7.10

El personal tiene elaborado el programa de inspección y mantenimiento para cada una de los recipientes en base a las especificaciones de fabricante o normatividad.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 7.11 En base a los procedimientos el personal de inspección y

mantenimiento termina el programa de capacitación satisfactoriamente.

7.12 En el recipiente se evita que en la envolvente y las boquillas sean utilizarla como punto de soporte o apoyo para la tubería.

7.13 En los recipientes se prevé la existencia de esfuerzos en sus boquillas y tuberías que conectan, por la dilatación o contracción ocasionada por la temperatura del proceso.

7.14 Para evitar concentración de esfuerzos en el recipiente fue realizado en fábrica su relevado de esfuerzos.

7.15 Se tienen los registros y certificación de las pruebas no destructivas realizadas en fábrica.

7.16 Se aseguro si es requerido el aislamiento térmico en el recipiente (para proteger el proceso o contacto con el personal).

7.17 El recipiente tiene implementados los medios o dispositivos para reducir corrosión, degradación, inestabilidad, vibración y nivelación en sitio.

7.18 Son atendidas todas las recomendaciones de los análisis de riesgos en el proceso para cada recipiente que opera en línea con cada proceso.

7.19 El empaque, accesorios provisionales empleados en los recipientes durante la obra de construcción utilizados en sitio, han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.

7.20 Fue prevista la limpieza de objetos extraños en cada uno de los recipientes antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

7.21 Fue satisfactoria la hermeticidad en cada una de las juntas mecánicas.

7.22 Se tienen instalados en el recipiente todos los instrumentos básicos por normatividad.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 7.23 Los recipientes están protegidos por su dispositivo de seguridad o

alivio.

7.24 Se tiene disponibles los listados de inspección realizada en sitio a cada uno de los recipientes.




8.0.- Guía de apoyo en Hornos: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 8.1 Cada una de los hornos fue fabricada en apego a las


8.2 Se tiene en sitio el certificado del horno emitido por el fabricante o constructor del equipo.

8.3 Cada uno de los hornos en sitio contiene en su placa de datos del código principal de diseño y fabricación.

8.4 Cada uno de los hornos tiene autorizada y vigente la licencia de funcionamiento ante STPS.

8.5 En la administración del cambio se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los hornos.

8.6 Se tiene documentado el registro del censo de hornos existentes

8.7 Cada uno de los hornos contiene su manual, las graficas de carga y eficiencia emitidas por el fabricante.

8.8 Se tienen identificadas cada una de los hornos por su número de TAG.

8.9 La capacitación al personal para la inspección y el mantenimiento de los hornos ha sido realizada satisfactoriamente.

8.10 El personal de inspección y mantenimiento tiene el programa de mantenimiento para cada una de los hornos en base a las cartas de fabricante.

8.11 Fue considerado el espacio en sitio para efectos operación, mantenimiento y maniobras de cada una de los hornos.

8.12 Se evita que la boquilla de alimentación y descarga de los hornos sean utilizarla como punto de soporte o apoyo para la tubería.


Ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 8.13 Se tienen documentados los análisis de flexibilidad, esfuerzos y

vibración para evitar daños a las boquillas de los hornos

8.14 El empaque, accesorios provisionales empleados en los hornos utilizados durante la construcción obra en sitio, han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.

8.15 Son realizadas las recomendaciones pre-funcionales a los hornos emitida por el fabricante.

8.16 Fue realizado la limpieza de objetos extraños en los hornos antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

8.17 Fueron instalados las juntas u omegas para absorber la expiación térmica en líneas del horno

8.18 Se tienen documentadas las listas de Inspección y prueba en cada horno.

8.19 Por continuidad operativa el horno principal tiene disponible otra unidad como respaldo.

8.20 Todas las recomendaciones emanadas de los análisis de riesgos en el proceso para los hornos, fueron atendidas satisfactoriamente.

8.21 Todos los procedimientos de inspección y mantenimiento de los hornos están disponibles en el sitio.

8.22 Se tiene asegurado el continuo suministro de la fuente de energía para el horno,

8.23 Los hornos están protegidos con una válvula check para evitar el flujo inverso del fluido de calentamiento.

8.24 Los hornos fueron provistos con válvulas de seccionamiento para su aislamiento para efectos del mantenimiento.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 8.25 Cada uno de los hornos está protegido por sobrecalentamiento en

caso de que se tengan obstrucciones en la corriente del fluido a calentar.

8.26 Están completos y son funcionales los instrumentos sensores de protección y control del horno (temperatura, presión, flujo, detector de flama, etc.)

8.27 Cada uno de los hornos fue protegida corriente arriba por un cedazo.

8.28 En cada horno se instalada la protección térmica.




9.0.- Guía de apoyo en Intercambiadores: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 9.1 Cada una de los intercambiadores fue fabricada en apego a las


9.2 En la administración del cambio se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los intercambiadores.

9.3 Se tiene documentado el registro del censo de los intercambiadores existentes.

9.4 Cada intercambiador contiene su manual, superficie de transferencia, graficas de eficiencia emitidas por el fabricante.

9.5 Se tienen identificadas cada una de los intercambiadores por su número de TAG.

9.6 La capacitación al personal para la inspección y el mantenimiento de los intercambiadores ha sido realizada satisfactoriamente.

9.7 El personal de inspección y mantenimiento tiene el programa de mantenimiento para cada una de los intercambiadores en base a las cartas de fabricante.

9.8 Fue considerado el espacio en sitio para efectos operación, mantenimiento y maniobras de cada una de los intercambiadores.

9.9 Se evita que la boquilla de alimentación y descarga en las dos corrientes del intercambiador sean utilizarla como punto de soporte o apoyo para la tubería.

9.10 Se tienen documentados los análisis de flexibilidad, esfuerzos y vibración para evitar daños a las boquillas de los intercambiadores.

9.11 El empaque, accesorios provisionales empleados en los intercambiadores durante la construcción obra en sitio, han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.


Ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 9.12 Son realizadas las recomendaciones pre-funcionales a los

intercambiadores emitida por el fabricante.

9.13 Fue realizado la limpieza de objetos extraños en los intercambiadores antes de iniciar la puesta en marcha del proceso.

9.14 Todos los elementos de protección de cada intercambiador están alineados a su operación (presión de lubricación, temperatura, vibración, sobre velocidad, baja presión a la succión, baja presión de descarga)

9.15 Se tienen documentadas las listas de Inspección y prueba en cada intercambiador.

9.16 Por continuidad operativa la unidad principal del intercambiador tiene disponible otra unidad de bombeo como respaldo.

9.17 Todas las recomendaciones emanadas de los análisis de riesgos en el proceso para los intercambiadores, fueron atendidas satisfactoriamente.

9.18 Todos los procedimientos de inspección y mantenimiento de intercambiadores están disponibles en el sitio.

9.19 Se tiene asegurado el continuo suministro de los fluidos por su tipo de fuente en los intercambiadores,

9.20 Los intercambiadores están protegidos con una válvula check para evitar el flujo inverso.

9.21 Los intercambiadores fueron provistos de válvulas de seccionamiento para su aislamiento para efectos del mantenimiento.

9.22 Cada uno de los intercambiadores está protegido por represionamiento en caso que los flusería se obstruyeran.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 9.23 Cada uno de los intercambiadores fue protegida corriente arriba por

un cedazo.

9.24 En cada intercambiador se instalada la protección térmica o su guarda en partes móviles según es el tipo.




10.0.- Guía de apoyo en Sistema Eléctrico: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 10.1 Se tienen en el sitio los diagramas unificares del sistema eléctrico.

10.2 La clasificación, división y grupo de áreas eléctricas se tiene documentada en sitio.

10.3 Los equipos eléctricos están fabricados en base a las especificaciones del diseño de origen.

10.4 Los equipos eléctricos cumplen con la prueba y aprobación de laboratorios independientes (UL, FM, TÜV, Etc).

10.5 Los conductos del sistema eléctrico están identificados por el código de colores.

10.6 El ensamble de los accesorios a prueba de explosión cumplen con el requerimiento normativo por diseño de origen: 5 vueltas de acoplamiento en extremo roscado Aplicar el componente sellador en los elementos de sellos

10.7 Se tienen documentado en sitio el inventario de los equipos que conforma el sistema eléctrico de la instalación.

10.8 Cada uno de los equipos eléctricos está identificado por su número de TAG.

10.9 El personal de inspección y mantenimiento tiene el programa de mantenimiento del sistema eléctrico,

10.10 Todos los procedimientos para la inspección y el mantenimiento eléctrico están completos y ubicados en sitio.

10.11 La capacitación del personal encargada de realizar la inspección y el mantenimiento eléctrico ha sido realizada con éxito.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 10.12 Los equipos para realizar la inspección, medición y el mantenimiento

se tienen certificado vigente por el CENAM.

10.13 Las recomendaciones que se emitieron por el análisis de riesgos en los procesos en el sistema eléctrico fueron atendidas satisfactoriamente.

10.14 Todas las modificaciones en el sistema eléctrico que se presentaron y realizaron fueron analizadas, aprobadas, autorizadas y documentadas en apego formal de la administración del cambio. .

10.15 Fue considerado el espacio en sitio para efectos del mantenimiento y maniobras de los componentes en el sistema eléctrico.

10.16 Fueron realizadas las pruebas pre-funcionales establecidas por el fabricante de los componentes en el sistema eléctrico.

10.17 Están en disponibilidad de respuesta por demanda todas las protecciones que respaldan a los componentes en el sistema eléctrico.

10.18 Se tiene documentado el cuadro de cargas que demanda la operación del equipo del sistema eléctrico instalado.

10.19 Está documentada la capacidad de generación de energía eléctrica instalada en sitio.

10.20 Los componentes del sistema eléctrico cumplen con la clasificación, división y grupo de áreas eléctricas del sitio en que se localizan.

10.21 La unidad principal generadora de energía eléctrica tiene su unidad generadora de respaldo.

10.22 En caso de falla a unidad generadora de energía eléctrica principal esta sincronizada con la unidad de respaldo y a su vez con la unidad de emergencia.

10.23 Los componentes del sistema eléctrico están aterrizados a la red de tierra física en referencia al diseño de origen.


Ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 10.24 Esta alineado a su demanda el sistema de para rayos.

10.25 Se tienen en sitio las listas de inspección realizadas a los sistemas eléctricos para ser presentadas por requerimiento del RSPA.

10.26 Están realizadas las pruebas de las resistencias calefactores que demandan los equipos del sistema eléctrico.

10.27 Están contenida ventilación positiva en aquellos recitos que alojan componentes del sistema eléctrico.

10.28 Toda improvisación realizada al sistema eléctrico fue removida satisfactoriamente para mantener la integridad eléctrica.

10.29 Se tiene asegurado el suministro continuo de energía eléctrica por las fuentes de potencia para evitar la interrupción de la operación.

10.30 Está respaldado el suministro de energía eléctrica por emergencia (2 horas).

10.31 Los instrumentos del sistema eléctrico están dispuestos de forma tal que se pueda monitorear la operación del equipo.




11.0.- Guía de apoyo en Instrumentos: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 11.1 Todos los instrumentos de registro, medición y control fueron

construidos en base a las especificaciones por diseño de origen en referencia a los fluidos a manejar.

11.2 Los instrumentos básicos de control están instalado en cada uno de los equipos de los procesos (turbo bombas, turbo generadores, moto bombas, electro bombas, intercambiadores, hornos, recipientes a presión, etc.).

11.3 Se tienen en el sitio los diagramas de los loops de instrumentación de registro, medición y control.

11.4 Los rangos de los instrumentos de registro, medición y control fueron establecidos en base a los parámetros de los procesos por diseño de origen.

11.5 Los controladores fueron provistos a modo de control requerido por el diseño de origen (dos posiciones, dos posiciones con reajuste, proporcional, proporcional con acción derivativa, proporcional con acción derivativa e integral).

11.6 Los patrones para el mantenimiento y calibración de los instrumentos para el registro, medición y control están certificados por el CENAM.

11.7

Se tienen en el sitio los manuales y especificaciones de los instrumentos de registro, medición y control proporcionados por el fabricante.

11.8 Se tienen ubicados y disponibles en sitio los procedimientos de inspección y mantenimiento de los instrumentos de medición, registro y control.

11.8

Se tienen elaborados los programas para inspección, mantenimiento y calibración de los instrumentos de registro, medición y control.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 11.10 El personal que realiza las inspecciones, mantenimiento y la

calibración de los instrumentos de registro, medición y control, tiene su capacitado concluida en la aplicación de los procedimientos.

11.11 Se tienen en el sitio los informes de inspección realizados a los instrumentos de registro, medición y control.

11.12 Por la administración del cambio se tienen analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los instrumentos de registro, medición y control.

11.12 Cada uno de los instrumentos esta identificado por su nomenclatura y numero de TAG.

11.13 En sitio se tienen los informes referentes a las pruebas FAT requeridas por diseño de origen de los loop´s de instrumentos de registro, medición y control.

11.12 Fueron realizadas a los loop´s de instrumentos de registro, medición y control el requerimientos de pre-funcionamientos establecidos por el fabricante.

11.13 En sitio se tienen los informes referentes a las pruebas OSAT requeridas por diseño de origen de los loop´s de instrumentos de registro medición y control.

11.14 Fueron atendidas todas las recomendaciones que surgieron del análisis de riesgo en los procesos referente a los loop´s de instrumentos de registro, medición y control.

11.15 Los loop´s de instrumentos de registro, medición y control están ubicados en campo par fácil acceso y evitar ser golpeados.

11.16 Se tiene asegurado el suministro continuo de los fluidos de accionamiento para aquellos instrumentos de registro, medición y control.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 11.17 Se tienen respaldo en las fuentes de suministro continuo de los

fluidos de accionamiento de los instrumentos de registro, medición y control.

11.18 Esta completas las señales de los elementos primarios (sensores) demandas por el diseño en cada loop´s instrumentado.

11.19 Están completas las señales de los elementos finales de control demandas por el diseño en cada loop´s instrumentado.

11.20 Los modos de operación del elemento final es el requerido por diseño de origen en cada loop´s instrumentado.

11.21 Los instrumentos electrónicos de campo están ubicados en apego a la clasificación de área ecléctica en sitio

11.22 La continuidad operativa de los instrumentos electrónicos de control están respaldados por la UP´s.

11.23 Se tiene asegurado el suministro de aire de instrumentos seco para actuar como fluido de accionamiento de los instrumentos de registro, medición y control.

11.24 Se tienen identificados y documentados los diagramas de protección por nivel (LOPA) en cada proceso.

11.25 Se establece el paro por emergencia alineado automáticamente al proceso.

11.26 Son localizable y protegidas las estaciones manuales para el accionamiento de paro de emergencia en los proceso.

11.27 Se han identificado y listado los instrumentos claves del proceso, sus funciones de seguridad, puntos de ajuste y alarma.

11.28 En los sistemas instrumentados de control las alarmas claves son visibles y audibles.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 11.29 Se tiene información adecuada acerca de las condiciones de proceso

normal y anormal mostrada en el cuarto de control mediante tableros.

11.30 En los cuartos de control de operaciones están equipados con aire acondicionado y presurizados para evitar dañ0s a los controladores.




12.0.- Guía de apoyo en Seguridad y contra incendio: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 12.1 Los sistemas y equipos de seguridad y contra incendio fueron

fabricados bajo las especificaciones de diseño.

12.2 En la administración del cambio se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.3 Se tiene el inventario del equipo que integran los sistemas de seguridad y contra incendio instalado en sitio.

12.4 Los equipos están identificados por su número de TAG.

12.5 Se tienen los manuales y cartas de mantenimiento del fabricante para cada sistema de seguridad y contra incendio.

12.6 Se tienen ubicados y disponibles en sitio los procedimientos de mantenimiento a los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.7 La capacitación y entrenamiento al personal de inspección y mantenimiento de los sistemas de seguridad y contra incendio ha sido concluido.

12.8 Esta documentado el programa de inspección mantenimiento de los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.9 Están disponibles en el sitio las listas de inspección realizadas a los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.10 En sitio se tienen los planos de distribución y ubicación de cada unos de los equipos que constituyen los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.11 La unidad principal de agua contra incendio tiene disponible otra unidad de capacidad similar como respaldo.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación

12.12 Se tiene implementado la reducción de tiempos muertos por el sistema de agua contra incendio mediante las bombas Yockey.

12.13 Todos los equipos del proceso tienen instalado y disponibilidad de respuesta el sistema de aspersión a base de agua por ingeniería del proyecto.

12.14 Se tienen instalados y alineados en automático los sistemas de detección de gas, fuego, alarma y supresión, para dar respuesta en los recintos herméticos de turbina, cuartos de control de motores, cuartos de control de operación, recitos informáticos / telecom´s, etc.

12.15 Se tiene cualificado el volumen contenido el los tanques de almacenamiento atmosféricos.

12.16 El sistema de supresión a base de líquido proteico en los tanques de almacenamiento atmosférico está disponible en respuesta por demanda.

12.17 Por su aplicación en áreas abiertas o confinadas, los sistemas de detección de gas, fuego y alarma audiovisual están completos y operando automáticamente en apego al diseño.

12.18 La capacidad de los botes y accesorios de salvamento cubren con el requerimiento en referencia a al personal que tripula la instalación y su disponibilidad.

12.19 Los pasillos para transito del personal en la instalación, son amplios y libres de obstrucción a nivel de piso y sobre cabeza.

12.20 Las rutas de emergencia y puntos de reunión están rotulados y señalados mediante carteles.

12.21 Fueron atendidas todas recomendaciones emitidas por el análisis de riesgos en los procesos referente al suministro e instalación de los sistemas de seguridad y contra incendio.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 12.22 Se tienen con vigencia la certificación de los patrones de calibración

por el CENAM para el sistema fijos y portátiles de los sistemas de detección gas y fuego.

12.23 La cantidad de equipos de aire autónomo y cascada que se tienen distribuidos en sitio cubre las necesidades del personal.

12.24 Se tienen equipadas las estaciones de primeros auxilios y contra incendio.

12.25 Los sistema de aire acondicionado y presurización de los cuartos de control de motores y operación cumplen satisfactoriamente en su capacidad y disponibilidad operativa.

12.26 Los muros retardantes al fuego requeridos por el diseño son los adecuados al área a proteger.

12.27 Los letreros alusivos a la prevención son suficientes y visibles para el personal en la instalación.

12.28 Los accesorios provisionales empleados durante la ejecución de la obra en sistema de seguridad y contra incendio han sido retirados y mantenida el área ordenada y limpia.

12.29 Han sido realizadas las pruebas pre-funcionales emitidas por el fabricante a los sistemas de seguridad y contra incendio.

12.30 Se tiene establecido y difundido el Plan de Reopuesta a Emergencias de la instalación.

12.31 Se tienen difundido los niveles en planta de la distribución de los equipos de seguridad y contra incendio del PRE.




13.0.- Guía de apoyo en Equipo Ambiental: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 13.1 Se tiene documentado el registro del censo del equipo ambiental

existentes en la instalación.

13.2 En apego a las especificaciones por diseño de origen son fabricado los equipos ambientales para la instalación:

13.3 La capacidad de los equipos ambientales cumplen con los requerimientos establecidos por el diseño.

13.4 Los parámetros de descarga de los equipos ambientales están por debajo a los establecidos por la normatividad gubernamental.

13.5 En la administración del cambio se tuvieron analizadas, registradas y autorizadas todas aquellas modificaciones en los equipos ambientales.

13.6 Los sistemas de drenajes han sido construidos idénticamente como están establecidos por la ingeniería de diseño (Drenaje de aguas negras, aceitosas, grises, amargas, pluviales y presurizados)

13.7 La capacidad de las charolas o diques de contención es suficiente para respaldar al equipo instalado.

13.8 Las licencias de las descargas de agua de desperdicio están vigentes por la entidad gubernamental.

13.9 Los manuales y cartas de mantenimiento han sido proporcionados por el fabricante.

13.10 Los equipos ambientales tienen rotulado su nombre y número de identificación (TAG).

13.11 Se tienen ubicados y difundidos en sitio los procedimientos de mantenimiento y operación de los equipos ambientales.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 13.12 El personal de operación y mantenimiento del equipo ambiental tiene

concluido su programa de capacitación referente a los procedimientos e instrucciones de trabajo.

13.13 El personal que efectúa el mantenimiento y opera los equipos ambientales tienen el programa de mantenimiento para cada uno de ellos.

13.14 Las recomendaciones para los equipos ambientales que fueron emitidas por los análisis de riesgos en los procesos han sido atendidas satisfactoriamente.

13.15 Fue considerado el espacio en sitio para efectos operación, mantenimiento y maniobras de cada una de los equipos ambientales.

13.16 Son realizadas las recomendaciones pre-funcionales a los equipos ambientales emitida por el fabricante.

13.17 Se tienen documentadas las listas de Inspección y prueba en cada equipo ambiental.

13.18 Se tiene previsto el manejo y la disposición de los residuos generados por los procesos en la instalación.




14.0.- Guía de apoyo al Personal Operativo: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 14.1 Se tiene identificado el personal que estará a cargo de la operación

de los procesos.

14.2 Al personal de operación le fueron analizados los aspectos mental y físico en las actividades de rutina.

14.3 Son suficientes los operarios en cada cambio para ejecutar el rol requerida y las tareas de emergencia.

14.4 Está establecida la jornada laboral de los operarios para la continuidad del proceso.

14.5 Está a disposición de los operarios el manual actualizado y los procedimientos están completos para funcionamientos de las operaciones normales, arranque, cierres y de emergencias en los procesos.

14.6 Los operarios tienen conocimiento sobre los riesgos y peligros que contienen los fluidos que se emplean en el proceso, mediante las hojas de datos en seguridad de los materiales (HDSM).

14.7 Los cambios qué ha sufrido el equipo del proceso o parámetros fueron analizados, aprobados y autorizados por requerimiento de la administración del cambio para la actualización del personal de operación.

14.8 Por los cambios que se presentaron, los procedimientos han sido actualizados por el personal operativo.

14.9 Al personal de operación ha sido capacitado y entrenado satisfactoriamente bajo los procedimientos en el manejo de la operaciones en los procesos

14.10 En sitio se tiene documentado y disponible el mecanismo para la inducción y entrenamiento en la rotación o sustitución del personal operativo.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 14.11 El personal operativo conoce y está familiarizado con la ubicación

con cada una de las líneas, válvulas, equipos, instrumentos, controles en sitio, por el código de colores y/o número de identificación.

14.12 Las recomendaciones emitidas por los análisis de riesgo en los procesos han sido atendidas para reducir la probabilidad y/o consecuencia de los errores humanos que puedan contraer daños.

14.13 Los operarios tienen documentadas y difundidas las tareas y los trabajos críticos.

14.14 Las prácticas de los operarios siempre siguen los lineamientos de los procedimientos escritos.

14.15 Se tienen identificados los procedimientos u operaciones que deben ser supervisadas por ingenieros en el proceso u otro personal técnico especializado.

14.16 Los operarios se les proporcionan y capacita sobre el uso de los medios de comunicación adecuados para trabajar de manera fácil y segura (teléfonos, radios, señales, alarmas)

14.17 El personal de operación mantiene actualizados los registros de las condiciones en que operan los procesos.

14.18 Se tienen disponibles en sitio las listas de inspección que realiza el personal de operación

14.19 El personal de operación fue provisto y utiliza el equipo de protección (EPP).

14.19 El equipo especial de protección está ubicado y disponible en la instalación para utilizarlo el personal operativo.

14.20 El personal de operación tiene fácil acceso a la obtención de las lecturas de los instrumentos de medición.

14.21 Se tienen disponibles en sitio las listas de inspección que realiza el personal de operación.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 14.22 La ubicación de los tableros de control es visible y de fácil

interpretación por el personal operativo.

14.23 Para el personal operativo los pasillos, escaleras, plataformas, accesos a equipos están instalados satisfactoriamente.

14.24 Hay suficientes salidas y rutas de escape disponibles en las áreas de trabajo para el personal operativo.

14.25 En la instalación se tienen conformadas las brigadas de contra incendio y primeros auxilios con el personal de operación.

14.26 El sistema de iluminación es adecuado en las áreas externas.

14.27 Es seguro el acceso que tienen los operarios a la parte superior de los tanques del almacenamiento




15.0.- Guía de apoyo en Documentos: Fecha: ___________ ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 15.1 En sitio se tiene ubicado el control y la disponibilidad de la

información de la tecnología del proceso.

15.2 Se mantienen actualizadas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM) (materia prima en los procesos, materiales de i y el mantenimiento.

15.3 Se tienen bajo control y disponibilidad las especificaciones por normatividad y diseño de origen de los procesos que tuvieron uso en la fabricación de los equipos, tuberías, accesorios e instrumentos en la obra de construcción o modificación del proyecto.

15.4 Los procedimientos e instrucciones de trabajo de operación, mantenimiento y seguridad están ubicados y difundidos para su efectiva aplicación en la instalación.

15.5 Los informes de los análisis de riesgo en los procesos están disponibles y todas sus recomendaciones fueron atendidas satisfactoriamente.

15.6 Se tienen actualizados los diagramas de tuberías e instrumentos (DTI´s).

15.7 Son localizables y disponibles los planos de distribución del equipo en plata.

15.8 Están en la instalación los planos en clasificación de áreas eléctricas.

15.9 La capacidad instalada de energía eléctrica esta contenida por los diagramas unifilares por el tipo de sistemas eléctricos.

15.10 Se tiene documentado cada uno de los loop´s de los sistemas de instrumentos que controlan los procesos.

15.11 Existe documentado el balance de materia y energía en cada uno de los procesos.


ítem Descripción N/A No Sí Requerida/RSPA Observación 15.12 Son localizables y utilizados los manuales, cartas de mantenimiento o

especificaciones de los equipos y dispositivos suministrados por el fabricante.

15.13 Están centralizadas para su custodia todos los cerificados de construcción y/o licencias de funcionamiento de los equipos y dispositivos de seguridad.

15.14 Se tienen documentados los registros y su aceptación de pruebas no destructivas.

15.15

Están bajo custodia los registros documentados de las modificaciones que fueron autorizadas bajo la administración del cambio.

15.16 Se tienen disponibles los expedientes de las pruebas de aceptación Fat, Osat o pre-funcionales, establecidas por el fabricante.

15.17 Se tiene elaborado el As-Built del proyecto.

JGV


GUIAS-RSPA-1 PEMEX.pdf

Documents

Transcript of GUIAS-RSPA-1 PEMEX.pdf