GUIA INTERVENTOR SENA - UNAD 791.xls

COMPONENTE TEXTO_OBLIGACION. DOCUMENTO SOPORTE.

GESTION ACADEMICA

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

GESTIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRATIVO

INFORMES

4.m. Informar al SENA los aprendices por certificar, una vez se hayan surtido todos los procesos de evaluación y de los resultados de aprendizaje esperados, los cuales deben estar cargados en el aplicativo Sofía Plus. El Centro de Formación del SENA conjuntamente con el CONVINIENTE revisará el cumplimiento de todos los requisitos para la certificación y gestionará el registro respectivo. La certificación se regirá de acuerdo con la resolución vigente del SENA.

Solicitar y escanear: *) Informe de aprendices radicado en el SENA

4.j. Garantizar que los aprendices firmen de forma individual el acta de compromiso en el formato institucional.

Solicitar y escanear: *) Actas de compromiso suscrito por aprendices

17. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de seguridad industrial y salud ocupacional en el desarrollo de las acciones de formación.

Solicitar y escanear: *) Plan de emergencias, capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones en Salud Ocupacional; *) observar en campo disposicion de elementos como camillas, rutas de evacuación, señalización de salidas de emergencias, botiquines, elementos de protección personal para aprendices y uso de herramientas segun formación por ejemplo utensilios de cocina en buen estado, equipos de computo en adminsitrativas, debe teerse en cuenta cada formación.

ADMINISTRATIVO

18. Presentar informes mensuales de carácter cualitativo al SENA, con el propósito de documentar los avances de ejecución del convenio en el marco de su plan operativo

Solicitar y Escanear: 1. Informe cualitativo de ejecución por parte del conviniente.

INFORME FINAL

ADMINISTRATIVO

PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS CONVENIOS

ADMINISTRATIVO h. Hacer seguimiento al programa de trabajo

ADMINISTRATIVO

20. Al finalizar el plazo de ejecución del convenio, se deberá entregar un informe final, el cual debe ser aprobado por el supervisor o el interventor del mismo.

Solicitar y escanear: *) Informe final del conviniente

Solicitar y escanear:1. El anexo tecnico del convenio 2. El PLAN OPERATIVO al conviniente

9. Adelantar el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con el plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del docente establecido en el programa y si hubiere lugar a convocatoria de instructores y/o Coordinadores se deberá hacer a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, con cargo a los recursos del convenio y exigir que su hoja de vida se encuentre registrada y actualizada en la Agencia Pública de Empleo. Los instructores deben ser contratados por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor orienta hasta 160 horas de formación.

Solicitar y escanear:*) la documentacion relativa al proceso de selección del personal contratado para la ejecución del convenio vigilado y las hojas de vida del personal, *) la certificación en la cual conste que las hojas de vida del personal contratado se encuentra registrada en la Agencia Publica del Empleo

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

28. Verificar el cumplimiento de la política del SENA, en el manejo de su imagen institucional durante la ejecución de los convenios derivados.

Considero que esta obligacion no tiene accion especifica en momento especifico, deberá verificarse en cada documento del convenio el manejo de logos según resolución No. 00334 del 29 de Febrero de 2012

19. Entregar al SENA, las copias de los archivos producidos en el desarrollo del convenio.

Solicitar y escanear: *) Esta obligacion es del conviniente, debe soliciatrse copia de los radicados al SENA o envios electronicos de los archivos

16. Garantizar un equipo de personas responsables de la gestión, ejecución y administración del convenio en pro del cumplimiento de las obligaciones, así como para garantizar la calidad de la formación que se orienta.

Solicitar y escanear:

*) los contratos (Laboral, Prestación de servicios, OPS, o culaquier otro) por los cuales se encuentra vinculado el personal que ejecuta el convenio vigilado. *) las hojas de vida del personal contratado con soportes laborales y academicos. *) Si el conviniente reporta un personal vinculado mediante contrato laboral superior a 15 personas debe solicitarse y escanear los contratos de aprendizaje asignados por resolución o el pago por monetización de la cuota de aprendizaje.

15. Designar la persona responsable para la coordinación del presente convenio que hará parte del COMITE COORDINADOR.

*) Comprobar la existencia del Comité Coordinador de acuerdo a lo estipulado en el Convenio

Solicitar y Escanear:1- Designación del representante asl Comite2- Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Coordinador

CONTENIDO MINIMO DEL DOCUMENTO

Verificar que el informe corresponda a los programas de formación a cargo del conviniente y periodo en el cual se certifican los estudiantes

Verificar: que las actas correspondan a los aprendices registrados en SOFIA PLUS en cada programa.

Verificar: 1. Que el plan de emegencias corresponda a la institucion, 2. La realización de procesos de capacitación de seguridad industrial y salud ocupacional (documentada: temas - asistencias),3. verificación en campo de Elementos de Protección Personal (EPP) y herramientas

Verificar: * que el documento desarrolle una evaluación cualitativa del avance del Convenio, donde se identifique el cumplimiento de la ejecución de las actividades señaladas en el convenio, durante el mes.*Radicado de informe al SENA

Verificar: 1. Que el informe corresponda al conviniente, 2. Se anexen los soportes del informe, 3. Se encuentre debidamente suscrito por el coordinador del Convenio

Verificar:1. Que el documento de anexo tecnico se entregue completo desde la pagina 1 hasta su finalización.2. Verificar que corresponda al convenio con los datos de indentificación tales como:* conviniente,* fecha de elaboración, periodo del plan, * componentes, * el documento debe estar debidamente suscrito.

a) Verificar que en la documentación presentada conste las pruebas tecnicas requeridas para el cargo. b) Verificar que la certificación que presente el conviniente se discriminen los nombres de las personas inscritas en la Agencia Publica del Empleo

Verificar:1- Uso del logo del sena en la documentacion - administrativa - legal - pedagogica y financiera de la ejecución del conviniente

Verificar: 1. Que las comunicaciones provengan del SENA Y sean dirigidas al conviniente

a) Verificar que se entreguen los contratos completos desde la pagina 1 hasta que termine con la respectiva firma de las partes. b) Verificar que las hojas de vida se encuentren completas junto con sus soportes laborales y academicos.c) Si se encuentran quince (15) contratos laborales o más debe solicitarse la presentación de los contratos de aprendizaje o la resolución que los exime de contratar aprendices.

Verificar:1. Que las actas se encuentren al día, esto se solicita para observar diferentes decisiones que impliquen la parte financiera.

CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015. VISITA LEGAL

COMPONENTE TEXTO_OBLIGACION DOCUMENTO SOPORTE CONTENIDO MINIMO DEL DOCUMENTO


LEGAL

LEGAL

LEGAL

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CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS

d. Para los pagos derivados del convenio, verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes parafiscales y de sistema de seguridad social integral.

Solicitar y escanear:1. Certificación mensual del pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.2. Planilla de pagos de acuerdo al operador donde realice los diferentes aportes.3. Certificado de que los instructores contratistas efectúan los aportes de seguridad social de acuerdo a la ley.

Verificar:1. Que la certificación mensual de pago de obligaciones al Sistema de seguridad social este , debidamente firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal de la Conviniente.2. Verificar que el Certificado de los instructores de aportes de seguridad este firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.

a. Controlar que el conviniente cumpla con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar a ello.

Solicitar y escanear:*) la planilla PILA del convinviente correspondiente al mes de la visita, *) si esta es anterior al dia 12 de cada mes solicitar la del mes anterior, o la declaración suscrita por el representante legal del conviniente o el revisor fiscal en el cual se manifieste el pago al dia por este concepto.

*) Verificar que la planilla corresponda al conviniente vigilado con su razon social y NIT, *) solicitar el anexo de la planilla que trae discriminado los pagos por persona, en este se encuentran los nombres de cada trabajador por el cual se cotiza, el salario base y el valor del aporte por cada persona. *) Si el Conviniente presenta certificación simple de pagos a seguridad social deberá verificarse: a) que en el mismo se exprese claramente que el conviniente se encuentra al dia en los pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales y b)debe estar suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en todos los casos.

11. Contratar, de conformidad con el derecho privado, civil o comercial colombiano, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del presente convenio, con cargo a los recursos del mismo.

Solicitar y escanear:*) los contratos de suministro de los bienes y servicios que adquiera el conviniente.

Verificar que en el contrato se especifique los nombres de CONTRATANTE y CONTRATISTA, se encuentre completo desde la pagina 1 hasta su finalización debidamente suscrito

1. Suscribir la respectiva acta de inicio de la ejecución del convenio.

Solicitar y escanear:*) el acta de inicio y *) demas actas relativas a la ejecución del convenio

Verificar en el acta de inicio y las demas que se generen: * que el numero del convenio corresponda,* que se encuentre firmado por quienes intervienen en el acta, * especifique la especificación del acto juridico que se formaliza en el acta (por ejemplo: inicio, prorroga, suspensión)

LEGAL

LEGAL

GESTIÓN DEL RIESGO

LEGAL

LEGAL

LIQUIDACION

LEGAL

h. Verificar que el conviniente lleva una contabilidad independiente con todos los registros y movimientos realizados con los recursos objeto del convenio derivado, los cuales deben estar debidamente legalizados.

Solicitar y Escanear:1. Certificación donde conste el manejo de los recursos en sistema contable.2. Reporte de sus saldos en el centro de costos para el Convenio suscrito.

Verificar:1. Que la certificación se encuentre debidamente firmada por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de Conviniente.2. que la certificación tenga los saldos a la fecha de expedición.

a. Vigilar que el conviniente realice el aporte en dinero y/o especie, de conformidad con lo establecido en el plan operativo del convenio derivado.

Solicitar y escanear:1. Plan Operativo.2. Formato N. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.

Verificar:1. que el Plan Operativo se entregue completo desde la pagina 1 hasta su última pagina.2. en el mFormato N. 16 se encuentre diligenciado por rubro de aporte del conviniente la información.

33. Vigilar permanentemente el amparo de las garantías pactadas, con el fin de garantizar su vigencia y cobertura. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso, e informar a la dirección regional del SENA correspondiente.

Solicitar y escanear:*) la poliza del convenio *) los modificatorios de las polizas cuando a ello hubiere lugar

Verificar:*) que la poliza corresponda al convenio suscrito *) que el tomador sea el conviniente vigilado, *) que el beneficiario de la poliza sea el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y *) que contenga los amparos de la poliza (anticipo, cumplimiento, prestaciones sociales)*) que consten las modificaciones en plazo de las garantias por ejemplo, ampliación del valor de las garantias por modificación del valor del contrato según sea el caso

12. Avisar al SENA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en que tenga conocimiento, de una causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

Solicitar y escanear:Documentación soporte de la inhabilidad o incompatibilidad.

Verificar.Que corresponda al conviniente vigilado

26. Atender los requerimientos del SENA que surjan en la etapa de liquidación del convenio, incluyendo la ampliación de la garantía única.

Revisar: *) Contrato *) Otrosi contractuales *) Acta de Inicio *) Requerimientos existentes *) Poliza de seguro

Verificar: - Si se realizó el contrato en su totalidad - Si existe en el acta de inicio la fecha de terminación de contrato - Si existen Otrosi al contrato de ampliación contractual * Si existen requerimientos pendientes por cumplir - Si las pólizas de seguros coinciden con el proceso contractual

LEGAL25. Suscribir el acta de liquidación del convenio y devolverla al SENA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la minuta.

Solicitar y scanear :*) proyeccion acta de liquidacion

Verificar en el acta : * que el numero del convenio corresponda,* que se encuentre firmado por quienes intervienen en el acta, * especifique la especificación del acto juridico que se formaliza en el acta (por ejemplo: inicio, prorroga, suspensión, liquidacion)

CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015. - VISITA FINANCIERO CONTABLE



FINANCIERO - CONTABLE

e. Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se presenten adiciones, modificaciones de los convenios.

NOTA: *) Comprobar que se expidan los registros presupuestales en el inicio del convenio, *) en el caso de que se presenten adiciones, modificaciones de los convenios.

Además se debe conocer y controlar la fecha de giro de los desembolsos por parte del SENA 1) Primer desembolso 2) Segundo desembolso y 3) Tercero desembolso o rembolsos mensuales.

Solicitar y escanear:1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.2. Certificado de Registro Presupuestal CRP.3. Documento de autorización de vigencias futuras.4. Documento de Modificaciones y adiciones al convenio.

(**//**) VER DOCUMENTACION SEGÚN DESEMBOLSO.

Verificar:1. Que los Registros presupuestales entregados pertenezcan a la respectiva modificación del convenio.

NOTA: Verificar:1. Que se encuentren expedido los registros presupuestales en el caso que se presenten adiciones, modificaciones de los convenios. 2. Verificar en el convenio los tiempos de los desembolsos, con el fin de llevar control en cada convenio.


2. Realizar el aporte en dinero y/o especie, de conformidad con lo establecido en el plan operativo del presente convenio.

NOTA: SI SE MODIFICA EL PLAN OPERATIVO - MINUTA DE MODIFICACIÓNComprobar la existencia de la minuta de modificación del Plan Operativo y la Aprobación de la misma por parte del Comité Operativo, cuando se presente 1) modificación en el valor del convenio 2) Modificación plazo de ejecución 3) Modificación forma de pago.

No se podrá ejecutar ninguna modificación al Convenio o Plan Operativo hasta que se firme minuto o comunique por escrito el SENA.

Solicitar y escanear 1- plan operativo2. Formato Anexo. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.

NOTA:

Solicitar y escanear 1. Minuta o acta de modificación del plan operativo. 2. Acta de aprobación del Comité Operativo.

Verificar: 1- Que el Plan Operativo se entregue completo desde la pagina 1 hasta su última pagina2- Que la destinación de aportes y el grado de ejecución mensual del aporte en dinero o en especie del Conviniente: a.) Infraestructura,b.) Dotación equipos c.) Apoyo Administrativo a la Gestión del Convenio, o de acuerdo a lo estipulado en cada convenio.

Se realizará por parte del Interventor un seguimiento eficiente de la información reportada.

NOTA: Verificar la existencia de los siguientes documentos: 1. que este firmada y aprobada la minuta de modificación y se resalten los cambios establecidos del plan operativo.2. Verificar que en el acta de aprobación del comité se relacione el aval de lz interventoría.


10. Para el pago de los honorarios se debe tomar el valor mensual establecido por el SENA, en la tabla para la vigencia o proporcionalmente por fracción de mes. El pago a los instructores y/o Coordinadores debe hacerse directamente en la cuenta bancaria cuyo titular debe ser el instructor y/o Coordinador.

Solicitar y escanear: 1. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio. 2. La certificación de titularidad de las cuentas bancarias de las personas contratadas para la ejecución del convenio verificando que los pagos por honorarios y salarios efectuados correspondan a esa cuenta bancaria.

Verificar:

1. Que en la documentación presentada conste el salario mensual pagado al personal vinculado y el nombre e identificación del beneficiario del pago.2. Que la certificación presentada sea expedida por la entidad bancaria, se encuentre debidamente suscrita y conste el nombre e identificación de cada titular.

CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS


m. Vigilar el reintegro al SENA dentro del mes siguiente a su causación los rendimientos financieros que generen los recursos entregados en efectivo por el SENA haciendo uso del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co, al cual se accede en el link que lleva el mismo nombre y entregando el respectivo soporte al interventor o supervisor del convenio designado por el SENA.

Solicitar y escanear:1. Certificación bancaria de apertura de la Cuenta. 2.Extractos Bancario.3. Formato Anexo N. 15 conciliación bancaria mensual.4. Reporte de pagos en línea por el la pagina www. sena.edu.co.4. Formato Anexo N.14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.

Verificar:1. Que en la certificación bancaria de apertura se evidencie que la cuenta es independiente y sus saldo a la fecha del primer giro es cero (0), esta cuenta es exclusiva para el manejo de los recursos del convenio.2. En el extracto bancario verificar que el número de la cuenta sea la que se encuentra en el convenio.3. Verificar en el formato N. 15 se encuentre firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.4. Verificar que en el reporte de pagos en línea se encuentren los reintegros de los rendimientos financieros.5. Que el Anexo N. 14 este discriminado por cada ítem y se encuentre firmado por Representante legal y Revisor Fiscal.


c. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el conviniente al SENA, en caso de ser necesarias, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del convenio.

Solicitar y escanear:1. Facturas con los requisitos legales, cuentas de cobro y documentos equivalentes como soporte de los gastos del conviniente. 2. Formato N. 13 Informe de Ejecución Consolidad financiera Mensual.3. Formato N. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.

Verificar: 1. Que la factura cuente con numeración que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, aprobación DIAN, Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Fecha de su expedición, Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la operación, Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 2. Que en el formato N. 13 todos los rubros estén reportados con la información presupuestal mes a mes y el Total ejecutado y firmado por el Representante legal y Revisor Fiscal. 3. Que en el formato N. 16 se describan todos los rubros de aportes SENA, con su respectiva información detallada y se encuentre firmado por el Representante legal y Revisor Fiscal.


7. Verificar el manejo de las cuentas bancarias; el pago de los rendimientos financieros a que haya lugar, mediante el análisis de los extractos bancarios trimestrales, de conformidad con lo estipulado en los convenios derivados suscritos en el marco del Programa de Ampliación de Cobertura.

Solicitar y escanear:1. Certificación bancaria de apertura de la Cuenta. 2.Extractos Bancario.3. Formato Anexo N. 15 conciliación bancaria mensual.4. Reporte de pagos en línea por el la pagina www. sena.edu.co.5. Formato Anexo N.14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.6. Formato N. 13 informe consolidado de ejecución financiera,

Verificar:1. Que en la certificación bancaria de apertura se evidencie que la cuenta es independiente y sus saldo a la fecha del primer giro es cero (0), esta cuenta es exclusiva para el manejo de los recursos del convenio.2. En el extracto bancario verificar que el número de la cuenta sea la que se encuentra en el convenio.3. Verificar en el formato N. 15 se encuentre firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.4. Verificar que en el reporte de pagos en línea se encuentren los reintegros de los rendimientos financieros.5. Que el Anexo N. 14 este discriminado por cada ítem y se encuentre firmado por Representante legal y Revisor Fiscal.6. Que en el formato N. 13 todos los rubros estén reportados con la información presupuestal mes a mes y el Total ejecutado y firmado por el Representante legal y Revisor Fiscal.

GESTIÓN DEL RIESGO


6. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de los convenios se cumplan tal como fueron acordadas.

Solicitar y escanear:

1. Formato Anexo. 16 Informe de Ejecución Mensual por Rubro. 2. Formato N. 13 informe consolidado de ejecución financiera

Verificar:

1. Verificar que el anexo N. 16 se incluya los rubros aportados por el SENA Y conviniente.2. Verificar que el anexo N. 13 se incluya las ejecución de los rubros aportados por el SENA


6. Llevar una contabilidad independiente con todos los registros y movimientos realizados con los recursos objeto del presente Convenio, los cuales deben estar debidamente legalizados.

Solicitar y Escanear:1. Certificación donde conste el manejo de los recursos en sistema contable, reporte de sus saldos en el centro de costos para el Convenio suscrito.2. Pantallazo de la verificación de creación del centro de costos.

Verificar:1. Que la certificación se encuentre debidamente firmada por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal de la Conviniente.2. Verificar que la certificación tenga los saldos a le fecha de expedición


40. Velar porque todos los bienes y servicios que se causen en el marco de los Convenios a vigilar, se adquieran a precios de mercado, teniendo en cuenta el proceso de cotización para la compra.

Solicitar y Escanear:1. Factura de compras.2. Cotizaciones efectuadas para cada bien adquirido.

Verificar:1. Que la factura cuente con numeración que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, aprobación DIAN, Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Fecha de su expedición, Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la operación, Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 2. verificar en las cotizaciones que sean las del bien que se encuentra en la factura.


37. Verificar que el valor de los convenios derivados y los rubros ejecutados correspondan con los aprobados por las instancias competentes del SENA, sin efectuar revisión alguna sobre la estructura de costos o sobre aspectos técnicos contenidos en las propuestas aprobadas por el SENA, excepto cuando el convenio vigilado así lo estipule.

Solicitar y escanear:1. Certificado de Registro Presupuestal.2. . Formato Anexo. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.

Verificar:1. Verificar que en el certificado de registro presupuestal en el presupuesto asignado sea el mismo que se encuentra en el convenio por parte de aporte SENA.2.Verificar que en el anexo N. 16 se encuentre la relación de todfos los rubros tanto de el aporte SENA y del conviniente.

FINANCIERO - CONTABLE 23. Reintegrar al SENA dentro del mes siguiente a su causación los rendimientos financieros que generen los recursos entregados en efectivo por el SENA haciendo uso del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co, al cual se accede en el link que lleva el mismo nombre y entregando el respectivo soporte al supervisor o interventor del convenio designado por el SENA.

Solicitar y escanear:2.Extractos Bancario.3. Formato Anexo N. 15 conciliación bancaria mensual.4. Reporte de pagos en línea por el la pagina www. sena.edu.co.4. Formato Anexo N.14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.

Verificar:1. En el extracto bancario verificar que el número de la cuenta sea la que se encuentra en el convenio.2. Verificar que en el reporte de pagos en línea se encuentren los reintegros de los rendimientos financieros.3. Que el Anexo N. 14 este discriminado por cada ítem y se encuentre firmado por Representante legal y Revisor Fiscal.


d. Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor del contrato deberá motivar la solicitud y dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal.

Solicitar y escanear:1. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.2. Formato N. 13 Informe de Ejecución Consolidado Financiera Mensual.3. Solictud por parte del conviniente de adición de nuevos recursos para el convenio.

Verificar:1. Verificar que el valor que se encuentra en el CDP sea el valor del convenio.2. Verificar que la ejecución del formato N. 13 este dentro de los valores establecidos para este convenio y que no se excedan.3. En el caso de que el conviniente requiera nuevos recursos, pedir que se realicen la solicitud por medio escrito.

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INFORMES


b. Controlar que el conviniente cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del convenio derivado.

Solicitar y escanear: 1. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio 2. Formato N. 16 en el rubro diligenciado de instructores.4. Transmisión de envío y de pago de nómina a proveedores.3. Hoja de ruta de dispersión de fondos.

Verificar 1. Verificar que en la documentación presentada conste el salario mensual pagado al personal vinculado y el nombre e identificación del beneficiario del pago.2. Verificar que la certificación presentada sea expedida por la entidad bancaria, se encuentre debidamente suscrita y conste el nombre e identificación de cada titular.3. Hoja de Ruta de dispersión de fondos y envío de pago de nomina de proveedores


27. Vigilar el cumplimiento de los aportes de las contrapartidas de los convenios derivados y que su ejecución se efectúe dentro de los rubros aprobados por el SENA.

Solicitar y escanear:1. Formato Anexo. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.

Verificar: 1. Que la información reportada en el formato por cada rubro este soportada por inventario, facturas de compra de los bienes o servicios y pagos al personal al servicio del convenio.


21. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar a ello. Para el efecto, el CONVINIENTE debe presentarle al supervisor o el interventor del convenio, para cada desembolso, informe mensual, la certificación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones o la indicación de no estar obligado a ello.

Solicitar y escanear:1. Certificación mensual del pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.2. Certificación del Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al día con los pagos de aportes parafiscales.3. Planilla de pagos de acuerdo al operador donde realice los diferentes aportes.4. Certificado de que los instructores contratistas efectúan los aportes de seguridad social de acuerdo a la ley.

Verificar:1. Que la certificación mensual de pago de obligaciones al Sistema de seguridad social este , debidamente firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal de la Conviniente.2. Verificar que el Certificado de los instructores de aportes de seguridad este firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.4. Verificar que los intructores se encuentren en la relación de la planilla.


13. Exigir al personal contratado apertura de una cuenta bancaria para que el conviniente realice su respectivo pago de honorarios, y la constitución de las garantías que amparen las obligaciones contraídas.

Solicitar y escanear: 1. la certificación de titularidad de las cuentas bancarias de las personas contratadas para la ejecución del convenio verificando que los pagos por honorarios y salarios efectuados correspondan a esa cuenta bancaria.2. El soporte de pago de los honorarios y salarios del personal del convenio. 3. La poliza de los contratistas del convenio si hay alguno vinculado por contrato de prestación de servicios

Verificar:1. Que la poliza presentada corresponda al contrato de prestación de servicios del contratista que la constituye, 2. Que el objeto del contrato coincida en la poliza y 3. Que se consignen las garantias que se pactaron en el contrato.4. Verificar que en la documentación presentada conste el salario mensual pagado al personal vinculado y el nombre e identificación del beneficiario del pago.5. Verificar que la certificación presentada sea expedida por la entidad bancaria, se encuentre debidamente suscrita y conste el nombre e identificación de cada titular.

INFORME FINAL

LIQUIDACION


g. Vigilar que el conviniente presente y remita los informes financieros al SENA. Estos deben ser entregados al SENA dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente al de la realización de las transacciones contables. El informe consolidado de ejecución reflejará la ejecución mensual de cada uno de los rubros asignados, su participación porcentual, ejecución acumulada respectiva y saldo por ejecutar. El reporte de desembolsos y rendimientos financieros registrará la información detallada de los desembolsos que el SENA realice al conviniente y los rendimientos financieros mensuales que generen los aportes del SENA. La Conciliación bancaria: Este formato debe ir acompañado del extracto bancario emitido por la entidad financiera y libro auxiliar de bancos. Informe de ejecución mensual por rubro: En este informe se registrarán todos los gastos efectuados en el mes, que correspondan al rubro

Solicitar y escanear 1. Formato N. 13 Informe de Ejecución Consolidado Financiera Mensual.2. Formato Anexo 14 Reporte y desembolso de rendimientos financieros.3. Formato Anexo N. 15 Conciliación Bancaria.4. Formato N. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.5. Extracto Bancario.6. Factura con los requisitos legales cuentas de cobro y documentos equivalentes como soporte de los gastos del conviniente.

Verificar:1. Que en el formato N. 13 todos los rubros estén reportados con la información presupuestal mes a mes y el Total ejecutado y firmado por el Representante legal y Revisor Fiscal.2. Que el Anexo N. 14 este discriminado por cada ítem y se encuentre firmado por Representante legal y Revisor Fiscal.3. Verificar en el formato N. 15 se encuentre firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal.4. Que en el formato N. 16 se describan todos los rubros de aportes SENA, con su respectiva información detallada y se encuentre firmado por el Representante legal y Revisor Fiscal.3. Que la factura cuente con numeración que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, aprobación DIAN, Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Fecha de su expedición, Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la operación, Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.


5. Presentar al SENA o a la supervisión o interventoría, informes financieros mensuales dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente. Estos informes deben ser presentados en medio digital, en los formatos establecidos por el SENA y suscritos por el representante legal o su delegado. El informe consolidado de ejecución reflejará la ejecución mensual de cada uno de los rubros asignados, su participación porcentual, ejecución acumulada respectiva y saldo por ejecutar. (Formato “Informe Consolidado de Ejecución Financiera Mensual”). El reporte de desembolsos y rendimientos financieros registrará la información detallada de los desembolsos que el SENA realice al conviniente y los rendimientos financieros mensuales que generen los aportes del SENA (Formato “Reporte de Desembolsos y Rendimientos Financieros-mensual”). Conciliación bancaria: Este formato debe ir acompañado del extracto bancario emitido por la entidad financiera y libro auxiliar de bancos (Formato “Conciliación Bancaria mensual”). Informe de ejecución mensual por rubro: En este informe se registrarán todos los gastos efectuados en el mes, que correspondan al rubro (Formato “Informe de ejecución mensual por rubro”).

Solicitar y Escanear: 1.Formato Anexo N. 13 Informe consolidado de Ejecución financiera Mensual.2. Formato Anexo N. 14 reporte de desembolsos y rendimientos financieros.3. Formato Anexo N. 15 Conciliación Bancaria.4. Formato Anexo. 16 Informe de Ejecución Mensual por Rubro. 5. Extractos Bancarios. 5. Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecución técnico pedagógica (grupos de formación)

Verificar:1. Que todo los informes se encuentren diligenciados totalmente y con la fecha del reporte y que se encuentren firmados por Representante Legal y Revisor Fiscal del conviniente.2. Verificar que el anexo N. 16 se incluya los rubros aportados por el conviniente.


f. Presentar a la finalización del contrato el informe del balance final de ejecución de los convenios derivados a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.

Solicitar y Escanear: 1. Último informe de ejecución por parte del conviniente.2. Acta de liquidación efectuada por el conviniente.

* El acta debe contener una evaluación final del Convenio, donde se identifique el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, cumplimiento de las actividades señaladas en el convenio, cumplimiento de los requerimientos generados por el interventor, conclusiones y recomendaciones generales.

NOTA: (**//**) DOCUMENTACION SEGÚN DESEMBOLSO.

FINANCIERO - CONTABLE 24. Reintegrar al SENA dentro de los quince (15) días siguientes a la liquidación del convenio, los recursos no ejecutados del aporte del SENA, haciendo uso del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co, al cual se accede en el link que lleva el mismo nombre y entregando el respectivo soporte al supervisor y/o interventor del convenio designado por el SENA. NOTA: REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS Y/O SOBRANTES DE RECURSOS POR MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO:*) En los Cambios del Plan operativo o para efectos de la liquidación del convenio, se debe revisar y constatar cuando se presenten reintegro de recursos no ejecutados del aporte del SENA, *)así mismo los sobrantes de recursos por modificación del Plan Operativo, tendrán que descontarse en el siguiente reembolso y la Interventoría hará el calculo. *) Si no hay mas reembolsos se reintegrara al SENA A TRAVÉS DE PAGOS EN LÍNEA

Solicitar y Escanear: 1. Documento del Reintegro de los recursos sobrantes cuando se liquida el convenio de acuerdo al que genera el reporte de pagos en línea del www. sena.edu.co.

NOTA: Solicitar y escanear:1. Acta de compromiso de descuento del dinero en el siguiente desembolso. 3. Soporte de descuento de los recursos en el siguiente reembolso y/o 4. Reintegro al SENA a través de Pagos en Línea del portal www.sena.edu.co.

Verificar:

1, Verificar que los reintegros en la liquidación del convenio estén efectuados durante los quince días después de liquidado el convenio.

NOTA: Verificar1. Que estos reembolsos se están efectuando de acuerdo a lo aprobado por la modificación del Plan Operativo y de acuerdo a los términos establecidos en el acta de modificación.

Solicitar y escanear para primer Desembolso:

RUT, Certificación de apertura de cuenta, pólizas, CDP, CRP y aprobación por parte del Director Regional del Plan Operativo del convenio. solicitud primerdesembolso

Solicitar y escanear para segundo desembolso:

RUT, CDP, CRP,solicitud segundo desembolsoInforme de cumplimiento y recibo de satisfacción emitido por el interventor, Informe de interventoría, Formato N. 13 informe consolidado de ejecución financiera, Reporte de PE04 del Sofía plus en donde se evidencia la ejecución académica, Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecución técnico pedagógica (grupos de formación), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que son registrados en "pagos en línea" ofrecidos por el portal www.sena.edu.co. (este reporte ya es mencionado en el ítem N.7), formato N. 14 reporte de desembolso y rendimientos financieros elaborado por contador del conviniente, Extracto bancario, Formato N. 15 de Conciliación bancaria firmada por representante legal y conviniente, Formato N.16 Informe de ejecución mensual por rubro de aporte SENA, certificación Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al día con los pagos de aportes parafiscales, Planilla de pago de aportes a salud, pensión y ARL, certificación del revisor fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del segundo desembolso por parte del conviniente.

http://www.sena.edu.co/

Solicitar y escanear para tercer desembolso:

RUT, solicitud tercer desembolso, CDP, CRP, Informe de cumplimiento y recibo de satisfacción emitido por el interventor, Informe de interventoría, Formato N. 13 informe consolidado de ejecución financiera, Reporte de PE04 del Sofía plus en donde se evidencia la ejecución académica, Formato Anexo 4A de informe mensual de ejecución técnico pedagógica (grupos de formación), reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros generada para el convenio y que son registrados en "pagos en línea" ofrecidos por el portal www.sena.edu.co. (este reporte ya es mencionado en el ítem N.7), formato N. 14 reporte de desembolso y rendimientos financieros elaborado por contador del conviniente, Extracto bancario, Formato N. 15 de Conciliación bancaria firmada por representante legal y conviniente, Formato N.16 Informe de ejecución mensual por rubro de aporte SENA, certificación Ministerio de trabajo donde certifica que el conviniente se encuentra registrado y al día con los pagos de aportes parafiscales, Planilla de pago de aportes a salud, pensión y ARL, certificación del revisor fiscal del conveniente que se ha cumplido con aportes parafiscales y seguridad social, informe de soporte del tercer desembolso por parte del conviniente.

CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015.- TECNICO PEDAGOGICA



TECNICO

TECNICO

TECNICO

8. Disponer de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de formación.

Revisar: - Contrato - Acta de Inicio - Norma NTC

Verificar: 1- Contrato *) Revisar contrapartida si esta dada en instalaciones.. *)En la Clausula Cuarta, enciso b) Aportes del Conveniente, donde aparece cuantas aulas se compromete el conveniente.

4.n. Expedir una vez cumplido el proceso de matrícula para cada aprendiz, el carné estudiantil con los logos de ambas entidades, de acuerdo con el manual de imagen corporativa de conformidad con las normas vigentes del SENA.

Revisar: - Carné - Logo de ambas instituciones

*) Verificar si los Jóvenes que ya han pasado el proceso de matricula porten el carné *) Verificar que el carné cumpla con el manual de imagen corporativa de conformidad con las normas vigentes del SENA. *) Verificar que solo los estudiantes que hacen parte del SENA portan carné con el logo de ambas instituciones

4.k. El CONVINIENTE debe suministrar a la población beneficiaria los materiales de formación y garantizar las ayudas didácticas, equipos y herramientas directamente relacionadas con el curso de formación, en la calidad y cantidad requeridas en el proceso y de los ambientes de formación. Los materiales de formación son todos aquellos materiales de consumo que utilizan los aprendices en su proceso de formación coadyuvando a la adquisición de las competencias propuestas en la planeación académica. La papelería y otros insumos pueden ser materiales de formación siempre y cuando sean utilizados de esta manera y sean evidenciados en el proceso de formación. El CONVINIENTE debe presentar para análisis y aprobación del Comité Coordinador, el plan de adquisiciones de materiales de formación en el formato previsto en el SIG, en el proceso de la Formación Profesional Integral para tal fin

Revisar: - Plan Operativo - Fichas de cada programa - Actas de reuniones de comite coordinador - Plan de Adquisisciones - Formato previsto en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Verificar: *) Que se esté dando cumplimiento a la población beneficiaria los materiales de formación y garantizar las ayudas didácticas, equipos y herramientas directamente relacionadas con el curso de formación, en la calidad y cantidad requeridas en el proceso y de los ambientes de formación. *)Que los materiales de formación que son todos aquellos materiales de consumo que utilizan los aprendices en su proceso de formación coadyuvando a la adquisición de las competencias propuestas en la planeación académica, sean los que se estipulan en las fichas de cada programa. *) Si existe papelería y otros insumos los cuales pueden ser materiales de formación siempre y cuando sean utilizados de esta manera y sean evidenciados en el proceso de formación (En las fichas del programa). *) Debe existir un acta de análisis y aprobación del Comité Coordinador, el plan de adquisiciones de materiales de formación en el formato previsto en el SIG, en el proceso de la Formación Profesional Integral para tal fin

TECNICO

GESTION ACADEMICA

TECNICO Informe de deserción con radicado en el SENA.

TECNICO

TECNICO

TECNICO

14. Efectuar, en coordinación con el SENA, el acompañamiento técnico pedagógico de los programas de formación.

Revisar: - Actas de acompañamiento técnico de transferncia metodológica

Verificar: *) Que el SENA haya realizado acompañamiento técnico pedagogico de acuerdo a los programas que ofrece el conviniente *) Si el SENA no ha realizado el proceso de acompañamiento, verificar la coordinación y la gestión de la institución para pedir la programación de la misma.

4.p. Remitir al SENA el primer día hábil de cada mes el informe de deserción y los reportes de inasistencia de los aprendices.

Verificar: registros de los aprendices en proceso de deserción y reportes de inasistencias

4.h. Propender que los aprendices mantengan actualizada su información en el aplicativo Sofía Plus: datos básicos, estudios y otros.

Revisar: - Sofia Plus - Medios de comunicación como correos, información en cartelera o actas de reunión con los aprendices entre otros

Verificar: *) Si existe una fuente de verificación donde los Instructores sensibilizan a los aprendices y recuerdan que deben mantener actualizada su información en el aplicativo Sofía Plus: datos básicos, estudios y otros. *) Verifiicar al azar 1 estudiante por ficha para verificar si tienen actualizada su información

4.g. Garantizar el registro de los aprendices en la Agencia Pública de Empleo antes de finalizar la etapa lectiva.

www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

Verificar: * Actas de visita.* Informes de gestión.* Informes del convinienteVerificar que en la agencia pública de empleo se encuentre inscrito al menos un aprendiz antes de finalizar la etapa electiva

4.f. Realizar el proceso de inducción al aprendiz, de acuerdo con los lineamientos institucionales, con el apoyo del centro de formación asignado por la dirección regional del SENA.

*Actas * Informes de gestión al SENA* Registros de realización de induccion.

verificar existencia de registros de induccion a aprendices que incluyan todas o la mayor parte de estas actividades relativas al SENA ( vision, mision, Valores corporativos, simbolos, himno, reglamento, sitio web, aplicativo sofiaplus , sede fisica, reglamento del aprendiz, Normas de convivencia )

http://www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

TECNICO

TECNICO

TECNICO

4.d. Gestionar el desarrollo de la etapa práctica, de acuerdo con las alternativas contempladas en el reglamento del aprendiz y programar las actividades de seguimiento. La etapa práctica se debe ejecutar dentro del término establecido y debe estar contemplada en el plan operativo.

Revisar: - Reglamento del Aprendiz - Plan Operativo - Acta o fuente de verificación de Gestión al desarrollo de la etapa práctica

Verificar: *) No Aplica iniciando proceso de formación (Pero se debe proyectarse en el plan operativo, verificar su existencia y el tiempo donde está programado, que sea antes del inicio de las prácticas) *) Aplica antes de iniciar la etapa práctica (debe coincidir con el plan operativo la fecha para realizar la gestión para el desarrollo de la práctica) *) Verificar por cualquier medio la gestión para el desarrollo de la etapa práctica, de acuerdo con las alternativas contempladas en el reglamento del aprendiz y programar las actividades de seguimiento. *) Verificar que la etapa práctica se esté ejecutando dentro del término establecido y debe estar contemplada en el plan operativo.

4.c. Desarrollar la gestión de los proyectos formativos planteados en el desarrollo curricular: desarrollo de actividades de aprendizaje, registro de eventos de resultado aprendizaje, seguimiento técnico pedagógico, registro de novedades académicas, evaluación de resultados de aprendizaje, gestión oportuna de novedades en concordancia con los procedimientos definidos en el reglamento del aprendiz, gestión oportuna de juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje, articulados con el Coordinador de Formación o Coordinador Académico del respectivo Centro de Formación, al cual esta adscrita la ficha.

Revisar: *Programa de formación.*Proyecto de formación.*Plataforma sofia plus. (reportes de evaluación)

*Nombre y duración del programa.*Verificar las competencias de aprendizaje que debieron haber alcanzado los aprendices de acuerdo con los resultados de aprendizaje y las semanas cursadas. *Verificar en Sofia Plus que se haya registrado certificación de las competencias requeridas a los aprendices (cruzar resultados de aprendizaje que se debieron alcanzar con competencias que se debieron evaluar) de modo oportuno esto implica que tan pronto se haya alcanzo los resultados de aprendizaje necesarios para alcanzar una competencia esta debe ser ya evaluada. * Verificar reporte de novedades del aprendiz en tiempos y modos acordados con el SENA Ejemplo desercion al proceso formativo, aplazamiento o cancelación de matricula.

4.b. Ejecutar y dar formación en las modalidades de los programas acordados en el plan operativo que hace parte integral del convenio.

Revisar: - Plan Operativo y revisar Modalidad que ofrece (Programas de Formación)

Verificar: - El Numero total de programas ofrecidos y sus respectivas fichas, cupos y metas, que se exista coherencia en la formación acordada contractualmente y la que se les está brindando a los aprendices

TECNICO

TECNICO

TECNICO aplicativo sena sofia plus

BIENESTAR DEL APRENDIZ

4.a. Planear el desarrollo curricular y determinar los recursos, medios y ambientes de aprendizaje para la ejecución de programas de formación profesional, de acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes: planeación metodológica interdisciplinaria por programa, programación de ambientes, grupos y docentes, elaboración de guías de aprendizaje, cronograma e instrumentos de evaluación. Una vez se tenga esta planeación definitiva, se debe registrar en el sistema de gestión académica vigente.

Revisar: - Sofia Plus - Lineamientos Institucionales Vigentes - Sistema de gestión Académica Vigente

Verificar: *) Que exista la la Planeación del desarrollo curricular y si está determinado los recursos, medios y ambientes de aprendizaje para la ejecución de programas de formación profesional, de acuerdo con los lineamientos institucionales vigentes: planeación metodológica interdisciplinaria por programa, programación de ambientes, grupos y docentes, elaboración de guías de aprendizaje, cronograma e instrumentos de evaluación. *) Verificar si la planeación definitiva, aparece registrada en el sistema de gestión académica vigente.

4. Impartir formación profesional garantizando que los aprendices adquieran las competencias requeridas en el diseño curricular de los programas de formación, cumpliendo con los siguientes objetivos:

Revisar: *Programa de formación.*Plataforma sofia plus. (reportes de evaluación)

* Actas de visita* Informes del conviniente

Para verificar 1. seleccionar programa de formacion y ficha a revisar. 2. verificar en que semana de clase van aprendices de acuerdo con plan operativo.3. Verificar resultados de aprendizaje que debieron haber alcanzado los aprendices a la fecha de visita.4, verificar que competencias de aprendizaje debieron haber alcanzado aprendices de acuerdo con los resultados de aprendizaje y las semanas cursadas. 5. Verificar en Sofia Plus lque se haya hecho certificación de las competencias requeridas a los aprendices.

4.i. Garantizar que los aprendices diligencien la encuesta establecida en el aplicativo Sofia Plus, sobre la calidad del proceso de formación y la percepción del aprendiz frente a los aspectos relevantes que intervienen en su formación.

verificar:

* en aplicativo sofia plus a al menos un aprendiz por ficha que haya realizado encuesta establecida en el aplicativo Sofia Plus, sobre la calidad del proceso de formación.

TECNICO

4.e. Formular un programa de bienestar, orientado al desarrollo humano, la integralidad de la formación y favorecer las condiciones de vida de los aprendices y su entorno, para lo cual deben aplicar la resolución que para el efecto se encuentra vigente en el SENA.

Revisar: *Actas * Resolución vigente del programa de bienestar * Informes de gestión al SENA* Sistema virtual de aprendices.

Verificar gestion del programa de apoyo de sostenimiento a aprendices SENA.Verificar gestion del programa de MONITORES SENA.Verificar gestion del programa de PROGRAMA APOYO AL EGRESADO (Es poco probable que este implementado por convinientes).Verificar inscripcion de los aprendices al Sistema de Información de Gestión Virtual de Aprendices. (ver aplicativo SENA)

GESTIÓN DEL RIESGO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

i. Generar alertas sobre el incumplimiento del cronograma o plan operativo de los convenios derivado.

Cronograma y Plan Operativo, con el visto bueno del SENA, el cual deberá incluir como mínimo: *Actas de aprobación *Actividades - relaciones y comunicaciones - Fecha inicio y fin de la actividad - Tiempo de duración de la actividad (semanas, días) - Puntos de control y seguimiento. - Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos.

Verificar: El cumplimiento de El Plan Operativo y el cronograma, que se esté cumpliendo de acuerdo a lo aprobado por el SENA, si existe algún cambio se debe revisar el acta de aprobación donde se autorizó dicho cambio

4.o. Garantizar que los instructores lleven control diario de la asistencia de los aprendices y registren las inasistencias en el aplicativo Sofía Plus.

Revisar: Control de asistencia a clases.Registro de inasistencias en sofia plus

Verificar:* que en sofia plus se hayan registrado las inasistencias evidenciadas en el control de asistencia a clases.

4.l. Realizar un proceso de seguimiento y evaluación que dé cuenta de los resultados, dificultades, falencias, atrasos, aciertos, casos exitosos, oportunidades y particularidades de cada componente del programa.

Revisar: - Actas de Comités Técnicos Interno (Institucional) - Planes de mejoramientos internos

Verificar: *) Verificar si la Institución se evalúa internamente con su personal, realizando equipos técnicos para revisar Plan Operativo e identificar dificultades, falencias, atrasos, aciertos, casos exitosos, oportunidades y particularidades de cada componente del programa. * Verificar si a los procesos de los equipos se realiza seguimiento y plan de mejoramiento interno que dé cuenta de los resultados

CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015. - VISITA DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL

Número de edificaciones que conforman la institución Escribir aquí cuantas sedes tiene la entidad

No. De pisos de las instalaciones si es edificio de cuantos pisos

Tipo del lote donde se ubican las instalaciones educativas seleccione mejor opción

1. EXTERIORES

Estado general de las instalaciones escolares seleccione mejor opción

Estado de las vías de acceso vehicular seleccione mejor opción

Estado de las vías de acceso peatonal seleccione mejor opción

Señalización interna de las instalaciones educativas seleccione mejor opción

Alumbrado externo de las instalaciones educativas seleccione mejor opción

2. FACTORES DE RIESGO PRESENTES

Cercanía a ríos, quebradas, humedales u otros cuerpos de agua seleccione mejor opción

Cercanía a terrenos en peligro de deslizamiento seleccione mejor opción

Cercanía a rellenos sanitarios seleccione mejor opción

Cercanía a líneas de alta tensión seleccione mejor opción

Cercanía a canales o pozos abiertos seleccione mejor opción

Cercanía a vías férreas seleccione mejor opción

Cercanía a vías vehiculares de alto tráfico seleccione mejor opción

Cercanía a plantas o complejos industriales seleccione mejor opción

Cercanía a bares o discotecas seleccione mejor opción

CALIFICACION seleccione mejor opción

OBSERVACIONES

3. SERVICIOS PUBLICOS

Describa aquí las situaciones encontradas en los item que selecciono NO.

Si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE

Acueducto seleccione mejor opción

Alcantarillado seleccione mejor opción

Recolección de Basuras seleccione mejor opción

Energía eléctrica seleccione mejor opción

Aprovisionamiento de gas seleccione mejor opción

Numero de líneas telefónicas seleccione mejor opción

Internet seleccione mejor opción


OBSERVACIONES

4. SALONES

Centro de recursos

Salón de computadores

Area de 1 salón típico

CALIFICACION

OBSERVACIONES

5. ACCESIBILIDAD

Pasamanos de rampas y escaleras

6. INSTALACIONES, MOBILIARIO

Casilleros Escriba la cantidad y seleccione mejor opción

Extintores Escriba la cantidad y seleccione mejor opción




Consigne aquí la altura desde el piso hasta donde fue ubicado

Califique cumplimiento según norma NTC

OBSERVACIONES

Instalaciones hidraúlicas generales de la edificación seleccione mejor opción

Instalaciones sanitarias generales de la edificación seleccione mejor opción

Instalaciones eléctricas generales de la edificación seleccione mejor opción

Instalaciones de gas generales de la edificación seleccione mejor opción


OBSERVACIONES

7. ILUMINACION

Iluminación Natural General de los salones Indique porcentaje de cumplimiento según NORMA NTC


OBSERVACIONES

8. VENTILACION

Ventilación Natural General de los salones Indique porcentaje de cumplimiento según NORMA NTC


OBSERVACIONES





De acuerdo a la inspección general de toda la instalación, el interventor debe establecer un porcetaje de cumplimiento

respecto a la iluminación general de los salones. Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE


respecto a la ventilación general de los salones. Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE

9. PISOS, CUBIERTAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

Pisos (cemento, Tableta gres, Piedra, Enchape)

Cubiertas (eternit, Placa Concreto, metálica, Zinc, cartón)

Instalaciones Eléctricas

10. BAÑOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Baños Hombres y Mujeres


OBSERVACIONES

Análisis Unidades Sanitarias

CALIFICACION

OBSERVACIONES

De acuerdo a la inspección general de toda la instalación, el interventor debe establecer el cumplimiento general

de las instalaciones. Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE

seleccione mejor opción considerando el resultado de la operación:

Si es Mayor o Igual a 25 no Cumple



CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015. - VISITA DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL

Escribir aquí cuantas sedes tiene la entidad

si es edificio de cuantos pisos

seleccione mejor opción

1. EXTERIORES






2. FACTORES DE RIESGO PRESENTES











3. SERVICIOS PUBLICOS











4. SALONES AMBIENTE CAPACIDAD (NTC)

CENTRO DE RECURSOS (Talleres)

SALÓN DE COMPUTADORES

AREA DE 1 SALON TIPICO

Cumple si la Densidad es Mayor o Igual a Area Requerida

5. ACCESIBILIDAD

6. INSTALACIONES, MOBILIARIO

Escriba la cantidad y seleccione mejor opción

Escriba la cantidad y seleccione mejor opción




Capacidad : Estudiantes que ingresan al salón. Area (m2). Largo x Ancho. Densidad. Capacidad/Area.

Consigne aquí la altura desde el piso hasta donde fue ubicado

Califique cumplimiento según norma NTC






7. ILUMINACION

Indique porcentaje de cumplimiento según NORMA NTC


8. VENTILACION

Indique porcentaje de cumplimiento según NORMA NTC







respecto a la iluminación general de los salones. Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE


respecto a la ventilación general de los salones. Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE

9. PISOS, CUBIERTAS E INSTALACIONES ELECTRICAS Material

Instalaciones Elécticas

10. BAÑOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Baños Hombres y Mujeres


Cumple/No cumple

Pisos (cemento, Tableta gres, Piedra, Enchape)Cubiertas (eternit, Placa Concreto, metalica, Zinc, cartón)

# Usuarios (Alumnos Totales)



Relacion # usuarios/# sanitarios

seleccione mejor opción considerando el resultado de la operación:

Si es Mayor o Igual a 25 no Cumple

REVISE LOS DATOS DEL CUADRO ANTERIOR y REALICE LA OPERACIÓN; CONSIGNE EN ESTE CUADRO EL RESULTADO



2.4

2.2

2.0

Cumple si la Densidad es Mayor o Igual a Area Requerida

ÁREA (M2/ESTUDIANTE) (NTC)

Requerida

ÁREA INSTITUCION

(m2)

Densidad. (m2/Estudiante)

Institución

Cumple/ No cumple

Capacidad : Estudiantes que ingresan al salón. Area (m2). Largo x Ancho. Densidad.

Mal Estado (%)

# sanitarios # espacios Estado (B/R/M)

Buen estado (%)

Regular Estado (%)

CONTRATO SENA - UNAD N° 791 DE 2015. VISITA DE INFRAESTRUCTURA-SEÑALIZACION

1. REQUISITOS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

2. CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES

1.1 Plano o diagrama de evacuación por nivel, ubicado en sitios de alta circulación, que muestren los recorridos hasta la salida o el punto de seguridad.

1.2 Señales claramente visibles ubicadas a no más de 30 m entre sí, indican las rutas de evacuación, las descargas de salida y los lugares seguros. Debe figurar la palabra “SALIDA”, acompañada de una flecha que indique la dirección correcta de evacuación

1.3 Símbolo internacional de accesibilidad, ubicado a la entrada de instalaciones como: servicios sanitarios, ascensores, rampas, parqueaderos y otros espacios que ofrezcan las facilidades para discapacitados Símbolo internacional de accesibilidad, ubicado a la entrada de instalaciones como: servicios sanitarios, ascensores, rampas, parqueaderos y otros espacios que ofrezcan las facilidades para discapacitados.

1.4 Señales visuales (textos y/o pictogramas) y táctiles (texturas y/o perfiles en “U”) con información sobre la presencia y forma de uso de equipamientos tales como extintores, teléfonos, botiquines, dispensadores de agua, casilleros, buzones, etc.

1.5 Toda las señales deben tener componentes táctiles de percepción manual (Sistema Braille) con textura

2.1 El contenido de la señal visual (pictograma y texto) debe omitir todos los detalles que no sean esenciales para el entendimiento del mensaje, el texto debe tener entre 4 y 6 centímetros de alto.

3. OBSERVACIONES

2.2 El material debe ser uniforme y de puntas romas, no causar reflejos y ser resistente a las condiciones climáticas.

DESCRIBA AQUÍ DE ACUERDO A LA INSPECCION GENERAL DE TODA LA SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES, LAS SITUACIONES ENCONTRADAS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR COMO UN NO CUMPLIMIENTO.

RECUERDEN QUE ESTA VISITA GENERA ALERTAS PERO NO GENERA OBSERVACIONES.(REQUERIMIENTOS)




De acuerdo a la inspección general de toda la instalación, el interventor debe establecer el cumplimiento general.

Describa aquí las situaciones encontradas, si es el caso, explique porque considera que NO CUMPLE











3. OBSERVACIONES





GUIA INTERVENTOR SENA - UNAD 791.xls

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