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SECRETARÍA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Guía de Operación del MASCP Hoja 1 de 59

(Versión a septiembre de 2011)

Guía de Operación del Módulo de Administración y Seguimiento

de Compromisos Plurianuales (MASCP)


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Índice 1. Introducción ................................................................................................................................ 3

2. Acceso al sistema y perfil de usuario ....................................................................................... 4

3. Generalidades ............................................................................................................................. 5

4. Plurianuales ................................................................................................................................. 6

A. Alta ........................................................................................................................................... 6

i. Reglas y Validaciones que deberán observarse .................................................................. 12

ii. Flujos de autorización ......................................................................................................... 19

B. Modificación ............................................................................................................................ 20



C. Cancelación ............................................................................................................................ 31

i. Flujos de autorización .......................................................................................................... 33

5. Especiales ................................................................................................................................. 34

A. Alta ......................................................................................................................................... 34



B. Modificación ............................................................................................................................ 43



C. Cancelación ............................................................................................................................ 53

i. Flujos de autorización .......................................................................................................... 55

6. Especiales con plurianual ........................................................................................................ 56

7. Mensajes de error comunes .................................................................................................... 57

8. Contactos .................................................................................................................................. 59


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1. Introducción

El presente documento tiene como propósito orientar a las dependencias y entidades como opera el Módulo de Administración y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales (MASCP).

Esta guía pretende facilitar el acceso y uso de la aplicación, por consiguiente no es de carácter normativo. Para efectos normativos se deberán observar los Lineamientos para la implementación y operación del Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio 307‐A.‐3595 de fecha 26 de julio de 2011.


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2. Acceso al sistema y perfil de usuario ACCESO AL SISTEMA

El acceso al Módulo de Administración y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales (MASCP) es en la dirección electrónica https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-home

PERFILES DE USUARIO

En caso de no contar con cuenta de usuario para el MASCP deberá solicitarse ante la SHCP mediante el “Formato de solicitud de movimientos a usuarios MSSN” ubicado en la liga siguiente:

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/Paginas/pyp2012.aspx

O directamente en:

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2012/formato_usuarios_MSSN_SHCP.rar

Los roles disponibles para este módulo están publicados en la siguiente dirección:

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion2012/matriz_perfiles_MASP.pdf


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3. Generalidades

En el Módulo de Administración y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales, se llevará a cabo el registro, administración y seguimiento de los siguientes tipos de solicitudes:

1) Plurianual: Son aquéllas solicitudes que iniciarán en el año 2011 y duración comprenderá más de un ejercicio. Artículo 50 de la LFPRH y 147 y 148 de su reglamento

2) Especial: Son aquéllas solicitudes que se tramitan en el año 2011 con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio de 2012 y sólo tienen duración en el año 2012. Artículo 35 de la LFPRH y 146 de su reglamento

3) Especial con plurianual: Es la combinación de un especial con plurianual ya que iniciará el primer día del año 2012 y durará más de un ejercicio. Artículos 35 y 50 de la LFPRH y 146, 147 y 148 de su reglamento

2011 2012 Años siguientes

Plurianual

Especial

Especial con plurianual


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4. Plurianuales Las solicitudes de autorización plurianual deberán registrarse en el ciclo 2011

A. Alta Para dar de alta una solicitud plurianual se debe acceder a la opción Alta plurianual ubicada en el menú Trámites. La información a registrar es la siguiente:

Pantalla 1

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c


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No. Dato Información a registrar

1 Ramo Seleccionar de la lista el ramo

2 Unidad de envío Seleccionar de la lista la unidad responsable

3 Tipo de contrato Seleccionar de la lista: 1‐Obras Públicas; 2‐Adquisiciones; 3‐Arrendamientos; 4‐ Servicios ó 5‐Seguros Servicios Personales

4 Descripción Escribir la descripción del bien/servicio/obra objeto de la solicitud de autorización plurianual

5 Fundamento y motivación

Escribir el fundamento legal y la motivación para realizar esta solicitud de autorización plurianual

6 Programas presupuestarios

Seleccionar de la lista el (los) programa(s) presupuestario(s) que formarán parte de la solicitud plurianual

7a Partidas Seleccionar de la lista la (las) partida(s) que formarán parte de la solicitud plurianual

7b Tipos de gasto Seleccionar de la lista el (los) tipo(s) de gasto que formarán parte de la solicitud plurianual. Para poder ver los tipos de gasto se debe definir el tipo de contrato previamente.

7c Fuentes de financiamiento

Seleccionar de la lista la (las) fuente(s) de financiamiento que formarán parte de la solicitud plurianual


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Pantalla 2


8 Fechas propuestas para el contrato

Fecha de inicio

Fecha de término

9 Tipo de moneda Seleccionar de la lista: AUD‐Dólares Australianos; CAD‐Dólares Canadienses; CHF‐Franco Suizo; EUR‐Euros; GBP‐Libra Inglesa; JPY‐ Yen Japonés; MXN‐Pesos Mexicanos; USD‐Dólar Estadounidense

10 Tipo de cambio Cuando se trata de moneda extranjera, colocar el tipo de cambio a pesos mexicanos de la moneda.

11 Contrato abierto Seleccionar si será contrato abierto o cerrado

La pantalla 2 se modificará dependiendo de la información que se registre existiendo las combinaciones como se ejemplifican a continuación:

Solicitud en pesos mexicanos, con duración de 2011‐2012 y no es contrato abierto

8

9

10 11

12


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Solicitud en pesos mexicanos, con duración de 2011‐2015 y no es contrato abierto

Solicitud en moneda extranjera (dólares canadienses), con duración de 2011‐2015 y no es contrato abierto

Se agrega una columna por cada ciclo elegido entre la fecha de inicio y la fecha de término

Cuando el tipo de moneda es distinto de pesos mexicanos, se mostrarán dos tablas, la primera para colocar los montos en la moneda extranjera y la segunda en donde se hace el cálculo a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio definido por el usuario.


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Solicitud en moneda extranjera (dólares canadienses), con duración de 2011-2015 y es contrato abierto

En caso de que en la pantalla 1 se haya seleccionado el tipo de contrato = 1‐Obra Pública entonces en la pantalla 2 se activará una tabla para registrar el avance físico.

El avance deberá registrarse de forma acumulada, en términos porcentuales, y en el último año deberá ser 100. No debe contener decimales.


12 Archivo Aquí se deberá adjuntar el archivo que contiene la información a nivel de clave presupuestaria

Cuando el contrato sea abierto, se abrirán dos renglones en la tabla de montos, uno para los importes mínimos y otro para los importes máximos


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Para cargar la información que contiene el detalle a nivel de clave presupuestaria de la solicitud plurianual es necesario llenar la plantilla siguiente:

Dicha plantilla se debe descargar del sistema en la opción:

Es importante señalar que para que la plantilla se registre en el sistema se deberá cumplir con las reglas y validaciones que se describen a continuación:


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i. Reglas y Validaciones que deberán observarse

1) Igualdad entre los datos generales de la solicitud plurianual y la plantilla de claves presupuestarias: El sistema validará la consistencia de los datos registrados en la solicitud plurianual y los de la plantilla como se muestra a continuación:

Datos generales de la solicitud Plantilla

Sólo podrá haber claves presupuestarias con los programas presupuestarios B002 y M001

Sólo podrá haber claves presupuestarias con las partidas 21101 y 21199

Sólo podrá haber claves presupuestarias con tipo de gasto = 1

Sólo podrá haber claves presupuestarias con fuente de financiamiento = 1

Los ciclos incluidos en la plantilla deben ser los que están entre la fecha de inicio y la fecha final

Si el compromiso será abierto y con importes mínimos, entonces los importes en la plantilla también deberán estar en mínimos

Si el compromiso será abierto y con importes


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máximos, entonces los importes en la plantilla también deberán estar en máximos

Los importes anuales deben ser igual a la suma de todas las claves presupuestarias del mismo año en la plantilla

2) Congruencia entre el tipo de contrato y el capítulo, concepto y/o partidas en combinación con tipo de gasto: El sistema validara que el tipo de contrato sea congruente con las partidas y tipos de gasto seleccionados y colocados en plantilla, como se describe a continuación:

Rubro Criterio

Adquisiciones Capítulo de gasto 2000 Capítulo de gasto 5000

Arrendamientos Concepto de gasto 3200

Servicios Conceptos de gasto 3100, 3300 al 3800, y partidas específicas 39101, 39901 y 39902

Obra Pública Capítulo 2000 al 9000

Seguros de servicios personales Partidas específicas entre 14401 y 14406

3) Disponibilidad de recursos por clave presupuestaria: Las claves presupuestarias asociadas a la solicitud plurianual deberán tener suficiencia para cubrir el importe solicitado. Es importante señalar que la validación incluye además de la solicitud actual, las ya autorizadas y las que están en trámite.

MAP/MAPE MASCP

Modificado autorizado por

Clave Presupuestaria >=

Importe total de compromisos plurianuales por Clave Presupuestaria

(solicitud actual + solicitudes autorizadas + solicitudes en trámite)


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4) Validaciones normativas: Cuando se da de alta una solicitud plurianual podrán activarse las siguientes validaciones normativas:

Dependencias (unidades de sector central y órganos administrativos desconcentrados)

Validación Resultado

Importe de la solicitud plurianual actual + autorizadas + tránsito mayor que importe modificado autorizado *0.20

Aplica

Importe de la solicitud plurianual actual + autorizadas + tránsito menor o igual que importe modificado autorizado *0.20

No aplica

Entidades de control directo

Validación Resultado

Cuando el monto en alguno de los años de vigencia del contrato represente un 5% o más del gasto de inversión o de operación de la entidad previsto para cada año, sin incluir en ambos casos las previsiones de gasto de los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo y de servicios personales

Aplica

Cuando el monto en alguno de los años de vigencia del contrato represente menos del 5% del gasto de inversión o de operación de la entidad previsto para cada año, sin incluir en ambos casos las previsiones de gasto de los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo y de servicios personales

No aplica


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Una vez que se carga la plantilla se mostrará una vista general de toda la información registrada:


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Ya que se haya revisado y validado la información, el usuario podrá rechazar la captura, para corregir algún dato, o bien registrarla.

Al registrar la solicitud se enviará al usuario un acuse de recibo en la que se presentarán los siguientes datos:


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No. Dato Información del acuse de recibo

1 Ciclo de envío Es el ciclo al que ingresó el usuario en el sistema

2 Ramo Es el ramo que registró la solicitud plurianual

3 Unidad de envío Es la unidad responsable que registra la solicitud y que es independiente de las unidades responsables de las claves presupuestarias con las que se da suficiencia al plurianual

4 Folio El folio se construye con la siguiente sintáxis [Ciclo]‐[Ramo]‐[Unidad de envío]‐[Número consecutivo por Ciclo‐Ramo‐Unidad de envío]

5 Acción realizada Captura

Para continuar con el proceso de captura el usuario deberá registrar, al menos, un documento anexo con los requisitos normativos para la solicitud de alta y de manera opcional un anexo libre.

Para hacerlo es necesario ingresar en la siguiente opción:

Y que mostrará una pantalla como se muestra a continuación:


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1 Requisitos normativos

Aquí se deberá anexar el archivo que contiene los requisitos normativos. Este campo es obligatorio

2 Anexo libre Aquí se puede anexar un archivo libre para que la dependencia agregue información que considere importante.

3 Justificación Se deberá registrar una justificación de la solicitud de alta

Una vez cargado el (los) anexo (s) el usuario podrá seleccionar de entre tres acciones:

No. Dato Acciones

1 Enviar a revisión Graba los anexos a la solicitud de alta y avanza al siguiente actor en el flujo la solicitud

2 Cancelar solicitud Cancela la solicitud

3 Liberar tarea No graba los anexos a la solicitud y ésta queda de nuevo en la sección de “Mis pendientes”

En cualquier momento el usuario puede consultar la información de la solicitud de alta con el botón: Ver detalle


4 Ver detalle Muestra una vista preliminar de toda la información de la solicitud

En caso de haber seleccionado Enviar para revisión, se mostrará el siguiente acuse:


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No. Dato Información del acuse de recibo

1 Ciclo de envío Es el ciclo al que ingresó el usuario en el sistema

2 Ramo Es el ramo que registró la solicitud plurianual

3 Unidad de envío Es la unidad responsable que registra la solicitud y que es independiente de las unidades responsables de las claves presupuestarias con las que se da suficiencia al plurianual

4 Folio El folio se construye con la siguiente sintaxis [Ciclo]‐[Ramo]‐[Unidad de envío]‐[Número consecutivo por Ciclo‐Ramo‐Unidad de envío]

5 Acción realizada Carga de Anexos

ii. Flujos de autorización

De conformidad al artículo 50 de la LFPRH, las solicitudes de autorización plurianual de las dependencias requieren autorización de la Secretaría, por lo cual deberán sujetarse al siguiente flujo de trabajo:

En el caso de las entidades, se sujetarán a la autorización de su titular, por lo cual el flujo de trabajo será el siguiente:

En el caso de las entidades de control directo, previo a la autorización de su titular, requerirán opinión de la DGPyP que corresponda, para la autorización de solicitudes plurianuales, cuyo monto en alguno de los años de vigencia del contrato represente un 5% o más del gasto de operación o de inversión de la entidad previsto para el año actual, sin incluir las previsiones de gastos de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y servicios personales.

Dependencia Captura

Autorización DGPOP

Revisión DGPYP

Autorización DGPYP

Entidad Captura

EntidadRevisión

Autorización del Titular

Entidad Captura

Entidad Revisión


Opinión de DGPYP

Captura y Carga de anexos




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B. Modificación

Las modificaciones a solicitudes de autorización plurianual deberán registrarse en el ciclo 2011

Para modificar una solicitud plurianual se debe acceder a la opción Modificación ubicada en el menú Trámites:

En la pantalla, el usuario puede buscar la solicitud plurianual utilizando alguna de las dos opciones disponibles:

a. Buscar por folio b. Buscar por criterios


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Para modificar se deberá hacer clic en el icono de la solicitud deseada:

Los datos a modificar son:

Pantalla 1

1

2

3a

3b

3c


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Pantalla 2


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i. Reglas y Validaciones que deberán observarse 1) Igualdad entre los datos generales de la modificación a la solicitud plurianual y la plantilla de

claves presupuestarias: El sistema validará la consistencia de los datos registrados en la solicitud plurianual y los de la plantilla como se muestra a continuación:






Cuando se trata de solicitudes en moneda extranjera se podrá modificar el tipo de cambio, y se deberán actualizar los importes también en la plantilla de claves presupuestarias utilizando el nuevo tipo de cambio.



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Rubro Criterio







MAP/MAPE MASCP






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4) Validaciones normativas: En las modificaciones a solicitudes plurianuales se validarán los montos como se describe en la siguiente tabla:

Dependencias (unidades de sector central y órganos administrativos desconcentrados)

Tipo de contrato distinto de Obra Pública

Tipo de contrato igual a Obra Pública

Importe de la solicitud de modificación plurianualactual + autorizadas + tránsito mayor que importe modificado autorizado *0.20

Importe de la solicitud de modificación plurianualactual + autorizadas + tránsito mayor que importe modificado autorizado *0.25

Importe de la solicitud de modificación plurianualactual + autorizadas + tránsito menor o igual que importe modificado autorizado *0.20

Importe de la solicitud plurianual de modificación actual + autorizadas + tránsito menor o igual que importe modificado autorizado *0.25

Una vez que se carga la plantilla se mostrará una vista general de toda la información registrada:


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Ya que se haya revisado y validado la información, el usuario podrá rechazar la captura, para corregir algún dato, o bien registrarla.


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Al registrar la solicitud se enviará al usuario un acuse de recibo en la que se presentarán los siguientes datos:

Para modificar los archivos anexos del plurianual, se deberá ingresar a la opción de menú “Mis Pendientes” y que mostrará la siguiente pantalla:

Para modificar los anexos de una solicitud se deberá hacer clic en el icono:


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Y se mostrará una pantalla en donde podrán elegir alguna de tres opciones:

Sin cambios. Si es que el anexo no tendrá variación

Actualizar. Si el anexo se modificará

Eliminar (únicamente aplica para el anexo libre)

Y capturar una justificación.

Una vez cargado el (los) anexo (s) el usuario podrá seleccionar de entre tres acciones:

No. Dato Acciones

1 Enviar a revisión Graba los anexos a la solicitud de modificación y avanza al siguiente actor en el flujo la solicitud

2 Anular trámite de modificación

Cancela la solicitud de modificación

3 Liberar tarea No graba los cambios en los anexos a la solicitud y ésta queda de nuevo en la sección de “Mis pendientes”


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En cualquier momento el usuario puede consultar la información de la solicitud de alta con el botón: Ver detalle


4 Ver detalle Muestra una vista preliminar de toda la información de la solicitud de modificación

ii. Flujos de autorización Dependencias

Flujo Interno (cuando no se haya activado una validación normativa)

En el sistema el flujo y las validaciones normativas aparecerán como sigue:

Dependencia Captura

Autorización DGPOP



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Flujo Externo (cuando se haya activado una validación normativa)

En el sistema el flujo y las validaciones normativas aparecerán como sigue:

Entidades de Control Indirecto y Directo

Dependencia Captura

Autorización DGPOP

Revisión DGPYP

Autorización DGPYP


Entidad Captura

Entidad Revisión




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C. Cancelación Las cancelaciones de solicitudes de autorización plurianual deberán registrarse en el ciclo 2011

Para cancelar una solicitud plurianual se debe acceder a la opción Cancelación ubicada en el menú Trámites.



Al ingresar se mostrará una vista preliminar del contenido de la solicitud. El usuario deberá registrar una justificación de la cancelación de dicha solicitud y registrarla

a

b


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Se enviará un acuse de recibo del trámite de cancelación


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i. Flujos de autorización

Dependencias

Entidades de Control Indirecto y Directo

Dependencia Captura

Autorización DGPOP


Entidad Captura

Entidad Revisión



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5. Especiales

A. Alta

Las solicitudes especiales, se deberán registrar con el ciclo 2012:

Para dar de alta una solicitud especial se debe acceder a la opción Alta especial ubicada en el menú Trámites. La información a registrar es la siguiente:

Pantalla 1

1 2

3

4

5

6

7a

7b


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1 Ramo Seleccionar de la lista el ramo

2 Unidad de envío Seleccionar de la lista la unidad responsable

3 Tipo de contrato Seleccionar de la lista: 1‐Obras Públicas; 2‐Adquisiciones; 3‐Arrendamientos; 4‐ Servicios ó 5‐Seguros Servicios Personales

4 Descripción Escribir la descripción del bien/servicio/obra objeto de la solicitud de autorización plurianual









7c


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Pantalla 2


8 Fechas propuestas para el contrato

La fecha de inicio y la fecha de término deben estar dentro del ciclo 2012

9 Tipo de moneda Seleccionar de la lista: 1‐Obras Públicas; 2‐Adquisiciones; 3‐Arrendamientos; 4‐ Servicios ó 5‐Seguros Servicios Personales

10 Tipo de cambio Cuando se trata de moneda extranjera, colocar el tipo de cambio a pesos mexicanos de la moneda.

11 Contrato abierto Seleccionar si será contrato abierto o cerrado

89

10 11

12


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La pantalla 2 se modificará dependiendo de la información que se registre existiendo las combinaciones como se ejemplifican a continuación:

Solicitud en pesos mexicanos y no es contrato abierto

Solicitud en moneda extranjera (dólares canadienses) y no es contrato abierto

Cuando el tipo de moneda es distinto de pesos mexicanos, se mostrarán dos tablas, la primera para colocar los montos en la moneda extranjera y la segunda en donde se hace el cálculo a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio definido por el usuario.


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Solicitud en moneda extranjera (dólares canadienses) y es contrato abierto con importes en máximos

En caso de que en la pantalla 1 se haya seleccionado el tipo de contrato = 1‐Obra Pública entonces en la pantalla 2 se activará una tabla para registrar el avance físico.

Cuando el contrato sea abierto, se abrirán dos renglones en la tabla de montos, uno para los importes mínimos y otro para los importes máximos


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12 Archivo Aquí se deberá adjuntar el archivo que contiene la información a nivel de clave presupuestaria

Para cargar la información que contiene el detalle a nivel de clave presupuestaria de la solicitud plurianual es necesario llenar la plantilla siguiente:

Dicha plantilla se debe descargar del sistema en la opción:

Para las solicitudes especiales únicamente se deben registrar claves presupuestarias para el ciclo 2012


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1) Igualdad entre los datos generales de la solicitud plurianual y la plantilla de claves presupuestarias: El sistema validará la consistencia de los datos registrados en la solicitud plurianual y los de la plantilla como se muestra a continuación:






Los ciclos incluidos en la plantilla deben ser los que están entre la fecha de inicio y la fecha final

Si el compromiso será abierto y con importes mínimos, entonces los importes en la plantilla también deberán estar en mínimos


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Si el compromiso será abierto y con importes máximos, entonces los importes en la plantilla también deberán estar en máximos



Rubro Criterio







MAP/MAPE MASCP



Importe total de solicitudes especiales por Clave Presupuestaria



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ii. Flujos de autorización Para dependencias (unidades responsables del sector central y órganos administrativos desconcentrados) y entidades:

Dependencia/Entidad Captura

Autorización DGPOP

Revisión DGPYP

Autorización DGPYP


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B. Modificación

Las modificaciones a solicitudes especiales deberán registrarse en el ciclo 2012:

Para modificar una solicitud especial se debe acceder a la opción Modificación ubicada en el menú Trámites:



a

b


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Para modificar se deberá hacer clic en el icono de la solicitud deseada:

Los datos a modificar son:

Pantalla 1

1

2

3a

3b

3c


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Pantalla 2


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1) Igualdad entre los datos generales de la modificación a la solicitud plurianual y la plantilla de claves presupuestarias: El sistema validará la consistencia de los datos registrados en la solicitud plurianual y los de la plantilla como se muestra a continuación:






Cuando se trata de solicitudes en moneda extranjera se podrá modificar el tipo de cambio, y se deberán actualizar los importes también en la plantilla de claves presupuestarias utilizando el nuevo tipo de cambio.



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Rubro Criterio







MAP/MAPE MASCP






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En esta pantalla el usuario podrá revisar la información y seleccionar cinco acciones:

No. Dato Acciones

1 Último trámite autorizado

Muestra la información de la última solicitud autorizada

2 Vista preliminar original

Muestra la información de la solicitud especial original

3 Vista preliminar comparativa

Muestra un comparativo entre la última solicitud autorizada y la que se está capturando

4 Registrar Graba los cambios realizados a la solicitud especial y cierra la pantalla

5 Rechazar modificación

Cancela las modificaciones a la solicitud especial y cierra la pantalla

Cuando se registra la modificación de la solicitud especial se creará un acuse de recibo.


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Mis Pendientes

Y se mostrará una pantalla en donde podrán elegir alguna de tres opciones:

Sin cambios. Si es que el anexo no tendrá variación

Actualizar. Si el anexo se modificará

Eliminar (únicamente aplica para el anexo libre)

Y capturar una justificación.


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ii. Flujos de autorización

Para dependencias (unidades responsables del sector central y órganos administrativos desconcentrados) y entidades:


Autorización DGPOP

Revisión DGPYP

Autorización DGPYP


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C. Cancelación

Para cancelar una solicitud plurianual se debe acceder a la opción Cancelación ubicada en el menú Trámites.



Al ingresar se mostrará una vista preliminar del contenido de la solicitud. El usuario deberá registrar una justificación de la cancelación de dicha solicitud y registrarla

a

b


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Se enviará un acuse de recibo del trámite de cancelación


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i. Flujos de autorización

Para dependencias (unidades responsables del sector central y órganos administrativos desconcentrados) y entidades:


Autorización DGPOP


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6. Especiales con plurianual

Las transacciones de alta, modificación y cancelación de las solicitudes especiales con plurianual son iguales a las plurianuales excepto por los siguientes puntos:

Año de operación

Las solicitudes especiales con plurianual, se deberán registrar con el ciclo 2012:

Fechas propuestas

La fecha propuesta de inicio debe ocurrir en 2012 y la duración deberá ser por al menos dos ejercicios.

Flujo de autorización

De conformidad al artículo 35 de la LFPRH, las solicitudes de autorización especial de las dependencias y entidades requieren autorización de la Secretaría, por lo cual deberán sujetarse al siguiente flujo de trabajo:

Dependencia Captura

Autorización DGPOP

Revisión DGPYP

Autorización DGPYP



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7. Mensajes de error comunes

Errores de disponibilidad de recursos por clave presupuestaria

Error Solución

La suma de los plurianuales autorizados + solicitudes en trámite (incluye la solicitud que se está capturando) es mayor al presupuesto modificado para la clave [clave presupuestaria] Importe modificado $$$$$$ importe plurianuales $$$$$$

Para los recursos fiscales, el importe de la clave presupuestaria es el que existe como modificado autorizado en el MAP.

Para los recursos propios, el importe de la clave presupuestaria es el que existe como modificado autorizado en el MAPE.

Para solucionar el error, es necesario:

1) Disminuir el importe para el plurianual en la(s) clave(s) que presenta(n) error o

2) Incrementar la suficiencia ampliando el importe modificado autorizado en el MAP o MAPE, según corresponda

Errores de congruencia entre lo capturado en pantalla y la plantilla de claves presupuestarias

La suma total del ciclo AAAA Del archivo Excel no coincide con el monto en captura, MONTO TOTAL PLANTILLA: $$$$, MONTO TOTAL PANTALLA: $$$$.

Los montos capturados en la pantalla deben ser iguales a los montos registrados en la plantilla. Para solucionar este error se deberán cumplir las reglas y validaciones descritas en cada apartado de esta guía.

El PROGRAMA PRESUPUESTARIO XXXX no está incluido en el archivo Excel. Favor de verificar

El programa presupuestario XXXX seleccionado en la pantalla 1 no está incluido en la plantilla de claves presupuestarias.


1) Agregar el programa presupuestario en la plantilla de claves presupuestarias

2) Eliminar el programa presupuestario seleccionado en la pantalla 1

La PARTIDA seleccionada en captura ##### no se encuentra incluida en el archivo Excel. Favor de verificar

La partida XXXX seleccionada en la pantalla 1 no está incluida en la plantilla de claves presupuestarias.


1) Agregar la partida en la plantilla de claves presupuestarias


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2) Eliminar la partida seleccionada en la pantalla 1

El tipo de gasto # seleccionado en captura no se encuentra incluida en el archivo Excel. Favor de verificar

El tipo de gasto X seleccionado en la pantalla 1 no está incluido en la plantilla de claves presupuestarias.


1) Agregar el tipo de gasto en la plantilla de claves presupuestarias 2) Eliminar el tipo de gasto seleccionado en la pantalla 1

La FUENTE DE FINANCIAMIENTO # seleccionada en captura no se encuentra incluida en el archivo Excel. Favor de verificar

La fuente de financiamiento X seleccionada en la pantalla 1 no está incluida en la plantilla de claves presupuestarias.


1) Agregar la fuente de financiamiento en la plantilla de claves presupuestarias

2) Eliminar la partida seleccionada en la pantalla 1

Errores de validación con catálogos

La clave presupuestaria [cp] no corresponde al tipo de contrato XXXXXXXX. El criterio de selección para XXXXXXXXX es: Capítulo de gasto #### con tipo de gasto # y capítulo de gasto #### con tipo de gasto #

El tipo de contrato no corresponde con los capítulos, conceptos y/o partidas en las claves presupuestarias.


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8. Contactos

Laura J. García Medina

Tel. 3688.5162

Correo: [email protected]

Gabriela G. Medellín Vallejo

Tel. 3688.5045


Fernando A. Cabrera Delgado

Tel. 3688.4912


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