COMO CREAR PROVEEDORESPARA CREAR LOS PROVEEDORES INGRESAMOS A: CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES / CREAR PROVEEDORES

UNA VEZ CREADOS LOS PROVEEDORES, PROCEDEREMOS A INGRESAR LAS FACTURAS DE COMPRA EN:CUENTAS POR PAGAR /COMPRAS /INGRESAR COMPRAS

INGRESADAS LAS FACTURAS DE COMPRA, PROCEDEMOS A INGRESAR LAS RETENCIONES QUE NOSOTROS COMO EMPRESA LE RETENEMOS A NUESTRO PROVEEDOR, GRABAMOS E IMPRIMIMOS.CUENTAS POR PAGAR/ TRANSACCIONES POR PROVEEDOR / RETENCIONES FISCALES / INGRESAR RETENCIONES

REALIZADA LA FACTURA Y LA RETENCION, TENEMOS COMO LTIMO PASOEL PAGO AL PROVEEDOR.CUENTAS POR PAGAR /TRANSACCIONES POR PROVEEDOR / PAGOS A PROVEEDORES / INGRESAR PAGOS, REALIZADO, EL PAGO, GRABAMOS Y NOS PREGUNTA SI DESEA MARCAR EL CHEQUE COMO CRUZADO, Y PRIMERO SE NOS VA A IMPRIMIR EL COPROBANTE DE EGRESOS Y SEGUIDO NOS SALE UN MENSAJE QUE DICE, DESEAIMPRIMIR EL CHEQUE SI O NO. DEPENDIENDO DE LA RESPUESTA, ES DECIR SI O NO, SE VA A IMPRIMIR EL CHEQUE.

UNA VEZ REALIZADOS TODOS ESTOS PASOS, PODEMOS VERIFICAR LA INFORMACION INGRESADA EN:CUENTAS POR PAGAR / INFORMES DEL MODULO: AQUI PUEDO VER ELESTADO DE CUENTA SALDOS DE PROVEEDORES

EN INFORMES ANALITICOS TAMBIEN PUEDEN VISUALIZAR: DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO, COMPRAS VS CANCELACIONES .

COMO CREAR Y CONFIGURAR CLIENTESPARA CONFIGURAR LOS CLIENTES, PRIMERO INGRESAMOS A: CUENTAS POR COBRAR / DEFINICION DE TABLAS / TIPOS DE CLIENTES.AQU DEBEMOS CREAR EL TIPO DE CLIENTE Y PONERLE LA CUENTA CONTABLE

REALIZADO EL PRIMER PASO, YA PODEMOS CREAR LOS CLIENTESCUENTAS POR COBRAR / CLIENES / CREAR CLIENTES

COMO REALIZAR LA FACTURACIONANTES DE EMPEZAR A FACTURAR DEBEMOS CONFIGURAR L@S COJER@S EN: FACTURACION / DEFINICION DE TABLAS / CONFIGURACION DE CAJEROS / CREAR

CREADO EL CAJERO, SE DEBE CONFIGURAR SI EL CAJERO PUEDE FACTURAR A CREDITO, ETC, ETC.

REALIZADA LA CONFIGURACION DE CAJEROS SE PROCEDERA A LA FACTURACIONFACTURACION / CONTROL DE FACTURAS / ELABORAR FACTURAS

CUANDO FACTURAMOS A CREDITO Y EL CLIENTE NOS HA REALIZADO UN DEPSIT0, CON ESE DEPOSITO TENEMOS QUE DAR DE BAJA A LA FACTURA QUE SE LE EMITIO.ESE DEPSITO QUEEL CLIENTE NOS REALIZO LO VAMOS A INGRESAR A: CUENTAS POR COBRAR / MOVIMIENTOS DE CLIENTES / DEPOSITO DE CLIENTES / INGRESAR DEPOSITOS.

ESCOGEMOS EL BANCO AL QUE SE VA A ACREDITAR ESE DEPOSITO, EN TIPO DE TRANSACCION ESCOGEMOS DEPOSITO E INGRESAMOS ELNUMERO DE LA PAPELETA DEL DEPOSITO, LA FECHA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO Y EL NOMBRE DEL CLIENTE, SE NOS VA A DESPLEGAR UNA PANTALLA CON TODAS LA FACTURAS QUE ESTEN PENDIENTES DE PAGO Y LO QUE SE VA ES A PONER ES EL VALOR QUE NOS ESTAN CANCELANDO O ABONANDOINGRESADO EL VALOR QUE NOS ESTA CANCELANDO, PONEMOS ENTER, ENTER Y SE NOS REALIZA EL ASIENTO COMO EN EL EJEMPLO

CUANDO FACTURAN A CREDITO Y EL CLIENTE LES VA A CANCELAR EN ESE MOMENTO EN EFECTIVO, ESE INGRESO LO VAN A REALIZAR DE LA SIGUIENTEMANERA:CUENTAS POR COBRAR / MOVIEMIENTOS DE CLIENTES / TRANSACCIONES DE CLIENTES / INGRESAR TRANSACCIONES

SE ESCOGE EL CLIENTE, LA TRANSACCION (EFECTIVO), SE INGRESA LA FECHA, Y SE DESPLEGA UNA PANTALLA, SE INGRESA EL VALOR A ABONAR Y SE GRABA.UNA VEZREALIZADO TODOS LOS PROCESOS ANTERIORES EN LOS MODULOS DE FACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR, PODEMOS REVISAR LA INFORMACION INGRESADA EN INFORMES DEL MODULO DE CUENTAS POR COBRAR:CUENTAS POR COBRAR/ INFORMES DEL MODULO

Y EN FACTURACION / INFORMES DELMODULO

MODULO DE TRIBUTACIONDENTRO DEL MODULO DE TRIBUTACION TENEMOS LO QUE ES EL REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA (REOC) Y EL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS)UNA VEZ QUE SE HALLA CONFIGURADO TODAS LAS CUENTAS CONTABLES COMO LO INDICAN LOS PASOS ANTERIORES.Y HAYAN INGRESADO TODA LA INFORMACION REQUERIDA EN CUANTO APROVEEDORES, CLIENTES, INVETARIO Y FACTURACION.PODEMOS INGRESAR A TRIBUTACION / INFORMES DEL MODULO / RESUMEN DECLARACION MENSUALSE INGRESA EL RANGO DE FECHAS QUE SE DESEA PARA LA DECLARACION

Y SE DESPLEGARA LA SIGUIENTE PANTALLAUNA VEZ REALIZADO ESOS PASOSYA SE PUEDE REALIZAR LA CAPTURA DEL ATS, ESTO LO HACEMOS EN:TRIBUTACION / ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO / CAPTURA DE INFORMACION (ATS) SE ESCOGE EL MES QUE SE VA A REALIZAR LA DECLARACION Y PONE CAPTURAR.

REALIZADA LA CAPTURA DEL ATS,PROCEDEREMOS A GENERAR EL XML, EL CUAL SE NOS VA A ALMACENAR EN EL DISCO LOCAL (C O D) DENTRO DE LA CARPETA MPVSYSTEMS- FIRESOFT SQL - INFORMES

CUALQUIER DUDA E INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON LAS OFICINAS DE MPV SYSTEMS .