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GUÍA OPERATIVA 2014
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
(PDZP)
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FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PDZP
Objetivo General del PDZP: Contribuir a proveer un entorno adecuado de los territorios que presentan mayor
marginación y rezago social del país, a través de la reducción de los rezagos que se relacionan con la calidad, espacios
y acceso a los servicios básicos de la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria.
1. Presupuesto Autorizado: Subsidios $ 6, 850, 692,667
Fuente: PEF 2014 Análisis Funcional Programático Económico
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/20/r20_afpe.pdf
2. Presupuesto a vigilar: Los Comités de Contraloría Social vigilarán el monto de los recursos autorizados para la
ejecución de la obra o proyecto, el cual será distribuido y ajustado, de acuerdo a la apertura programática
correspondiente y a las previsiones contenidas en la legislación aplicable.
3. Cobertura: El Programa podrá operar en las 32 Entidades Federativas, conforme lo siguiente:
Localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales.
Localidades de muy alta y alta marginación, ubicadas en municipios de media marginación.
4. Cobertura de Contraloría Social: La actividades de promoción y operación de la Contraloría Social se llevarán a
cabo en las 32 Entidades Federativas de acuerdo a la meta de comités establecida para cada delegación.
ENTIDAD FEDERATIVA Meta de Comités
2014 ENTIDAD FEDERATIVA
Meta de Comités
2014
Aguascalientes 30 Morelos 30
Baja California 30 Nayarit 50
Baja California Sur 20 Nuevo León 50
Campeche 70 Oaxaca 350
Chiapas 370 Puebla 150
Chihuahua 130 Querétaro 120
Coahuila 40 Quintana Roo 70
Colima 50 San Luis Potosí 150
Distrito Federal 20 Sinaloa 80
Durango 60 Sonora 70
Guanajuato 150 Tabasco 70
Guerrero 350 Tamaulipas 50
Hidalgo 100 Tlaxcala 40
Jalisco 100 Veracruz 250
México 250 Yucatán 70
Michoacán 100 Zacatecas 30
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5. Definir espacialmente la forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social
Instancia Normativa Representación Federal
A. Designar al responsable de Contraloría
Social a nivel central.
A. Designar al responsable de las acciones de
Contraloría Social en Delegaciones.
B. Elaborar Esquema, Guía Operativa y
Programa Anual de Trabajo de Contraloría
Social.
B. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social (PETCS).
C. Capacitar y asesorar en materia de CS a
las Representaciones Federales.
C. Conformar y capacitar a los Comités.
D. Diseñar, producir y distribuir material de
difusión.
D. Realizar reuniones de promoción de la
Contraloría Social en municipios y/o localidades.
E. Capturar los datos del programa en el
SICS.
E. Distribuir el material de difusión producido por
la Instancia Normativa en los municipios y
localidades donde opera el PDZP.
F. Proporcionar claves de acceso al SICS, a
las Delegaciones para el registro de las
acciones de Contraloría Social.
F. Capacitar a los comités en el llenado de
formatos de trabajo (anexos guía operativa).
G. Dar de alta en el SICS a las
Representaciones Federales.
G. Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en
el Sistema de Información de Contraloría Social.
H. Capturar el Programa Anual de Trabajo
de Contraloría Social, Guía Operativa,
Esquema de CS y anexos.
H. Realizar informe de acciones de mejora y
enviarlo a la Instancia Normativa.
I. Capturar en el SICS el material de difusión
producido.
J. Monitorear y dar seguimiento a las acciones
de CS realizadas por las Representaciones
Federales.
6. Población Objetivo: La población objetivo la constituyen las localidades ubicadas en los municipios que integran
las Zonas de Atención Prioritaria rurales, así como las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los
municipios de media marginación. (Numeral 3.2 de las Reglas de Operación del PDZP para el ejercicio fiscal 2014).
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7. Beneficiarios de Contraloría Social: Los habitantes de los municipios y localidades donde se ejecuten obras con
recursos del PDZP serán los beneficiarios de Contraloría Social.
8. Definición de las características de los comités de Contraloría Social:
Vigencia operativa: Ejercicio Fiscal.
Número de participantes: Los comités podrán integrarse por un mínimo de 3 beneficiarios del PDZP.
Nombre del Comité: El nombre del comité se dividirá en 3 secciones:
Sección 1: Nº de obra en SIIPSO
Sección 2: Tipo de obra o proyecto
Sección 3: Comité raíz, esto se refiere a los comités que se ratifican como Comités de Contraloría Social, de acuerdo a
la siguiente nomenclatura: CCS= Comité de Contraloría Social, CCO= Comité Comunitario para obra y/o acción,
CCH= Comité de la Cruzada.
Estructura del Nombre del Comité: Nº SIIPSO + Tipo de Obra + Comité raíz
Ejemplo: 0DZP06018441 Piso Firme CCS
Responsabilidades del Comité: Vigilar que:
a. El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a
lo establecido en las reglas de operación;
b. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios;
c. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras o
acciones;
d. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del
programa federal;
e. El programa federal opere manteniendo principios de equidad de género;
f. Se llenen los formatos correspondientes a las actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar
seguimiento a los mismos;
g. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal;
h. El proceso de recepción de quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PDZP, recabar la
información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información
recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del
programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar.
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9. Característica de los bienes o servicios que proporciona el PDZP:
ROP PDZP 2014 (3.5.1 Tipos de apoyo)
El Programa apoyará obras y/o acciones en los rubros siguientes:
I. Calidad y espacios en la vivienda:
a) Muros.
b) Techos fijos (Estrategia Nacional).
c) Pisos firmes.
d) Disminución del hacinamiento (cuarto adicional).
II. Servicios básicos en la vivienda:
a) Agua entubada en el entorno de la vivienda o captador de agua (Estrategia Nacional).
b) Acceso al servicio eléctrico convencional o no convencional.
c) Acceso al drenaje.
d) Baños ecológicos (húmedos o secos).
e) Estufas ecológicas con chimenea.
III. Infraestructura social comunitaria:
Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de:
a) Redes de distribución de agua.
b) Sistemas de recolección y almacenamiento de agua para consumo humano.
c) Redes de drenaje pluvial y sanitario.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales y para consumo humano.
e) Redes para la distribución de energía eléctrica convencional o no convencional.
f) Centros comunitarios y otros espacios para el desarrollo, y su contenido digital.
g) Espacios de salud.
h) Espacios educativos.
i) Espacios deportivos.
j) Albergues.
k) Sistemas de comunicación (conectividad digital, telefonía rural, entre otros).
l) Caminos rurales y puentes.
m) Banco de alimentos.
n) Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, entre otros).
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10. Definir la modalidad o vertiente de operación del programa donde opera la CS:
La Contraloría Social operará para las obras ejecutadas en los rubros:
I. Calidad y espacios en la vivienda
II. Servicios básicos en la vivienda
III. Infraestructura social comunitaria
11. Definir la metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del Comité:
El comité de Contraloría Social deberá vigilar el monto total de la obra de acuerdo a lo establecido en el anexo
técnico de la obra o proyecto.
12. Frecuencia en la que se captura la información en el SICS
Actividades en campo
(Trimestrales)
Periodo de captura en el SICS Fecha de Cierre del SICS
Enero, Febrero y Marzo Del 1 al 11 de Abril Del 14 al 18 de Abril
Abril, Mayo y Junio Del 1 al 11 de Julio Del 14 al 18 de Julio
Julio, Agosto y Septiembre Del 1 al 10 de Octubre Del 13 al 17 de Octubre
Octubre, Noviembre y Diciembre Del 8 al 26 de Diciembre Del 29 al 31 de Diciembre
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INDICE
1 INTRODUCCIÓN
1.1 ................. 9
1.2 Objetivo 9
2 LINEAS DE ACCIÓN
2.1 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL .... 10
2.2 CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
(CCS)
2.2.1 .................. 10
2.2.2 11
2.2.3 Para el Funcionamiento de los CCS.. 16
2.2.4 Sustitución .. 16
2.2.5
Acciones de los CCS de acuerdo con los lineamientos y características del
.
16
2.3 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL
2.3.1 17
2.3.2 .................. 19
2.4 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE
REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
Y A INTEGRANTES DE LOS CCS
2.4.1 20
2.4.1.1 20
2.4.1.2 Detección ........ 21
2.4.1.3 22
2.4.1.4 22
2.4.2 Capacitación a In 23
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2.5 ASESORÍAS A LOS INTEGRANTES DE LOS CCS 24
2.6 CÉDULAS DE VIGILANCIA 24
2.7 QUEJAS Y DENUNCIAS ......... 24
2.8 REGISTRO DE INFORMACIÓN
26
3 DIRECTORIO 27
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Conforme a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría
Social se reconoce como el mecanismo de los beneficiarios, que -de manera organizada- verifican el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de
desarrollo social.
Derivado de lo anterior, la Unidad de Microrregiones (UMR) tiene la responsabilidad de cumplir,
impulsar y facilitar las actividades de promoción de la Contraloría Social del Programa para el Desarrollo
de Zonas Prioritarias (PDZP) y para el efecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos, ha elaborado
los siguientes documentos:
1. Esquema de Contraloría Social. Documento rector para la planeación, operación y seguimiento de
las actividades de promoción de Contraloría Social.
2. Guía Operativa. Documento que señala los criterios y procedimientos, para la promoción y
operación de la Contraloría Social del PDZP.
3. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS). Plan que establece las actividades,
los responsables, las metas y el calendario de ejecución para la planeación, promoción y
seguimiento de la Contraloría Social.
1.2 Objetivo
Definir los criterios y los procedimientos que se deben cumplir para las actividades de promoción y
operación de la Contraloría Social, que deben llevar a cabo tanto la Unidad de Microrregiones, a través de
la Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional (DGAPM), como Instancia Normativa, así
como la Delegación Federal de la SEDESOL en cada entidad, a través de la Coordinación de
Microrregiones, como Representación Federal de la dependencia.
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2. LINEAS DE ACCIÓN
2.1 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
En el Programa Estatal de Trabajo (PETCS) se establecen las acciones de promoción de la
Contraloría Social a cargo de las Delegaciones Federales de la SEDESOL, la asignación de las
instancias responsables de cada una de éstas, la definición de las unidades de medida y metas de cada
actividad, así como la calendarización de fechas para su cumplimiento. El PETCS deriva del
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), cada Delegación de la SEDESOL
realizará uno propio, el cual será enviado a la Instancia Normativa para su revisión, validación y
seguimiento oportuno.
Anexo 1. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
2.2 CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
(CCS)
2.2.1 Disposiciones Generales
Para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social la Representación Federal en la
Delegación de la SEDESOL de cada entidad, seguirá los siguientes pasos:
Convocarán a los beneficiarios del PDZP a una asamblea comunitaria para la constitución
de los Comités.
La constitución de Comités, se realizará de acuerdo con la operación del PDZP, por
localidades o municipios y considerando lo establecido en el punto 2.2.2 de esta guía.
La meta para la constitución de los Comités de Contraloría Social para cada Entidad
Federativa será asignada por la DGAPM, como Instancia Normativa.
Las Representaciones Federales deberán otorgar capacitación a los integrantes de los
Comités.
Las Representaciones Federales deberán focalizar la constitución de Comités en aquellas
obras de mayor impacto social y económico.
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2.2.2 De la Integración de los CCS
Se convocará a una asamblea comunitaria y se elegirá a los integrantes de los Comités por medio de
votación, respetando las formas de organización local, impulsando la participación entre hombres y
mujeres de manera equitativa, garantizando el consenso entre los beneficiarios con la finalidad de
aprovechar la experiencia y formas de participación de los habitantes de las comunidades donde opera
el PDZP y asegurar que se lleven a cabo acciones de control y vigilancia.
Se formalizará la constitución de los Comités a través de un acta de registro o acta constitutiva de
comité comunitario para obra o acción.
Anexo 2. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social
Acta Constitutiva de Comité Comunitario para Obra y/o Acción
Para la integración de los Comités se deberán considerar los siguientes criterios:
A. Se podrá constituir un Comité por Obra designando al menos un representante por
localidad (Ver figura A).
Figura A.
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B. , ya sea por localidad o municipio
de acuerdo al número de acciones a ejecutarse, considerando la dispersión entre localidades,
así como la capacidad operativa para realizar el seguimiento a las acciones de Contraloría
Social (Ver figura B).
C.
registro y seguimiento de los Comités se tendrá que llevar de manera individual, por lo que se
deberán llenar los anexos correspondientes para cada obra. Lo anterior con la finalidad de
facilitar la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (Ver figura C).
Figura B.
Figura C.
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D. Se podrán ratificar los Comités constituidos para los siguientes casos:
asamblea comunitaria y será responsabilidad de las Representaciones Federales promover,
operar y dar seguimiento a las acciones de Contraloría Social (Ver figura D).
3 vocales y serán ratificados por la asamblea comunitaria para
que formen parte del Comité Comunitario para Obra y/o Acción. Dichos vocales llevarán a
cabo las acciones de control y vigilancia en las obras a ejecutarse y será responsabilidad de las
Representaciones Federales promover, operar y dar seguimiento a las acciones de
Contraloría Social (Ver figura D).
Figura D.
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E. Los Comités del PDZP con presencia en las localidades de la Cruzada, integrarán a sus
representantes o a sus Comités de Contraloría Social en Comisiones de Trabajo dentro de los
Comités Comunitarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (Ver figura E).
Los Vocales de Control y Vigilancia del Comité comunitario de la CNCH deberán llevar a
cabo las siguientes actividades:
Notificar a las autoridades municipales, estatales y federales, de las irregularidades
que en su caso presenten las obras o acciones ejecutadas a través del PDZP, que
permita establecer mecanismos de Contraloría Social;
Apoyar la organización, el control, la vigilancia y el seguimiento de las obras o
acciones de la CNCH que se realicen en la comunidad;
Apoyar las actividades de Contraloría Social del PDZP, con especial atención en la
transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos;
Procurar que el Comité y la comunidad reciban toda la información y orientación
necesaria acerca de requisitos, trámites, recursos asignados a las obras y acciones del
PDZP a instrumentar en la comunidad;
Apoyar al Presidente y a los miembros del Comité con instrumentos de control que
auxilien sus actividades;
Apoyar a la Contraloría Social estando presentes en todas las etapas de la ejecución
de los proyectos;
Apoyar al funcionamiento del Sistema de Quejas y Atención a la Ciudadanía, para
que cualquier irregularidad detectada pueda tener cauces de solución en las instancias
competentes;
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Verificar que el desarrollo de los proyectos, obras o acciones se realicen de acuerdo a
lo convenido y formas establecidas y que los recursos se utilicen de manera eficiente y
honesta.
Las Representaciones Federales deberán sujetarse a lo establecido en los
y en los
de los Comités Comunitarios de la Cruzada Contra el
Hambre y de los Programas S
Figura E.
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2.2.3 Para el Funcionamiento de los CCS
a. Se informará sobre la operación del PDZP de conformidad con las Reglas de Operación
vigentes.
b. Se entregara material informativo en las localidades donde se ejecuten obras a través del
PDZP.
c. Se informará sobre la vigencia de los Comités.
d. Se capacitará en el llenado de los anexos de la Guía Operativa.
e. Se informará sobre el contenido del anexo técnico de la obra.
2.2.4 Sustitución de los integrantes de los CCS
a. Se mantendrá actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los
Comités, los miembros de éstos deberán dar a conocer a la Coordinación de
Microrregiones, como Representación Federal, cualquier modificación y en su caso, la
sustitución de alguno de los integrantes.
Anexo 3. Acta de sustitución de un integrante del CCS.
2.2.5 Acciones de los CCS de acuerdo con los lineamientos y
características del PDZP
Vigilar que:
a. El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno,
transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación;
b. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o
servicios;
c. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega
de las obras o acciones;
d. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos
al objeto del programa federal;
e. El programa federal opere manteniendo principios de equidad de género;
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f. Se llenen los formatos correspondientes a las actividades de Contraloría Social realizadas,
así como dar seguimiento a los mismos;
g. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el
programa federal;
h. El proceso de recepción de quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PDZP,
recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso,
presentarlas junto con la información recopilada a la Representación Federal o la entidad
federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal, a efecto de que se
tomen las medidas a que haya lugar; y
i. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con la operación del PDZP, así como
turnarlas a las autoridades competentes para su atención.
2.3 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL
2.3.1 Plan de Difusión
a. De acuerdo con las Reglas de Operación del PDZP, las Representaciones Federales, en
coordinación con la Instancia Normativa, serán las encargadas de realizar la promoción y
difusión de las actividades de Contraloría Social en cada Entidad Federativa.
b. La promoción de las actividades de Contraloría Social del PDZP por parte de la Instancia
Normativa, referidas tanto a las reuniones grupales, como al material impreso, estarán
disponible para su consulta en la página electrónica www.microrregiones.gob.mx.
c. Las características de la población, tipos de apoyo, procedimientos y trámites para la
obtención de los beneficios se encontrarán disponibles para su consulta en la dirección
electrónica www.sedesol.gob.mx
d. La Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional (DGAPM) realizará el
diseño, impresión y distribución de Trípticos y Carteles con la finalidad de promover la
constitución de Comités de Contraloría Social en los territorios atendidos. La cantidad de
material impreso que recibirán las Entidades Federativas para este propósito será
proporcional a las metas asignadas durante el ejercicio fiscal en curso.
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e. Las Representaciones Federales, promoverán las actividades de Contraloría Social en las
Entidades Federativas mediante reuniones grupales.
f. Las Representaciones Federales podrán elaborar su propio material de difusión de acuerdo
a lo establecido en el punto 2.3.2 de esta guía.
g. Las Representaciones Federales deberán considerar dentro de los materiales de difusión y
capacitación los siguientes contenidos:
Características generales del PDZP
Características de las acciones
Derechos y Obligaciones de los beneficiarios
Instancia normativa, ejecutoras del programa y Órgano de Control, así como sus
respectivos canales de comunicación
Procedimiento para realizar actividades de Contraloría Social
Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del
programa
Medios institucionales para presentar quejas y denuncias
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2.3.2 Validación de Materiales de Difusión
En todos los casos, previamente y por conducto de la DGAPM, las propuestas de los materiales de
difusión se pondrán a consideración de la Unidad de Comunicación Social de la SEDESOL, con el
fin de que se analice su congruencia con los lineamientos en materia de imagen institucional y del
contenido por parte de la Secretaría de la Función Pública. Una vez validadas la imagen institucional
y el contenido, se contratará la impresión del material, procurando que sea sobre papel reciclado. En
Procedimiento de Validación de Material de Difusión
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2.4 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE REALIZAR
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y A INTEGRANTES
DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
2.4.1 Capacitación a Servidores Públicos
La Instancia Normativa deberá capacitar en materia de Contraloría Social al personal de las
Representaciones Federales.
Como todo proceso de capacitación, implica por lo menos cuatro fases: la detección de necesidades, la
planeación, el desarrollo y la evaluación.
Además siempre será importante contemplar el seguimiento que permite recabar datos sobre el
funcionamiento y los resultados logrados a lo largo de todo el proceso, con el fin de incorporar en lo
subsecuente las mejoras necesarias.
2.4.1.1 Plan de Capacitación
Al recibir la solicitud de capacitación, la Instancia Normativa elaborará un plan de capacitación en
coordinación con las Representaciones Federales con base en la siguiente información:
1. Definición clara del objetivo de la capacitación;
2. División del trabajo que será desarrollado, en módulos, fases o ciclos;
3. Definición de los recursos, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, para
una capacitación efectiva se recomienda que el número de participantes coincida con la
disponibilidad del equipo;
4. Definición de la población objetivo, es decir, quiénes serán capacitados, considerando:
a. Número de personas.
b. Disponibilidad de tiempo.
c. Características del grupo (Se determina por zonas geográficas).
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2.4.1.2 Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)
Este proceso de reflexión básico y participativo nos apoyará a la estructuración y desarrollo de
acciones de capacitación a fin de fortalecer el proceso de promoción de la Contraloría Social.
Toda acción de capacitación debe estar alineada de acuerdo a los siguientes temas:
1. Marco teórico-conceptual y Esquemático de la CS
2. Guía Operativa de Contraloría Social
3. Herramientas, Destrezas y Recursos para la Capacitación
4. Sistema Informático de Contraloría Social
Así mismo será importante indicar si el personal que recibirá la capacitación tiene experiencia o no en
la materia o si son de nuevo ingreso, nivel de puesto y actividades principales.
Las Representaciones Federales que requieran que se les brinde capacitación de Contraloría Social
deberán presentar una solicitud vía correo electrónico o por oficio dirigido a los responsables de la
Contraloría Social en oficinas centrales indicando los temas requeridos, el número de personal que
recibirá la capacitación, experiencia, fecha de ingreso, actividades principales así como el objetivo de la
capacitación.
A continuación presentamos un cuadro de ayuda que nos apoyará en la determinación de estos
objetivos:
Manifiestas a través de: Detectadas a través de:
Cuestionarios Fallas y errores en la ejecución de los procesos
Solicitud expresa Observación
Cambios de normatividad,
manuales, guías, métodos y
procesos de trabajo
Falta de organización en las políticas y procesos
Quejas y denuncias
Personal de nuevo ingreso
Anexo 4 Plan de Capacitación.
Anexo 5 Lista de Asistencia.
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2.4.1.3 Desarrollo del Plan de Capacitación
Una vez establecido el Plan de Capacitación, se inicia la ejecución de las actividades, se conservan las
evidencias de la capacitación impartida; tales como la minuta, la lista de asistencia, presentaciones y/o
material de apoyo, etc.
2.4.1.4 Evaluación de la Capacitación
Toda acción de capacitación debe evaluarse y esta no es la excepción. Sólo a través de la evaluación
obtendremos datos que permitan dar seguimiento e implementar los procesos de ajuste y mejora a la
misma. Por lo tanto, se realizará la evaluación con base a los siguientes elementos:
Reacción de la
Capacitación
¿Les gustó a los participantes? ¿Cuál es su percepción acerca de las
acciones de capacitación?
Aprendizaje ¿Aprendieron algo? ¿Qué aprendieron? ¿Qué calificación obtuvieron
de los exámenes?
Resultados ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles son los ajustes requeridos?
¿Qué decisiones hay que tomar?
Es a través de la evaluación de estos puntos que nos permitirá retroalimentar el proceso y tomar las
decisiones sobre las acciones de mejora requeridas.
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2.4.2 Capacitación a Integrantes de Comités de Contraloría Social
El personal de las Representaciones Federales brindará capacitación a beneficiarios e integrantes de
los Comités de acuerdo a lo establecido en el proceso de capacitación propuesto por la Instancia
Normativa. Los integrantes de los Comités a través de la capacitación deberán conocer el contenido
del anexo técnico de la obra, servicio o apoyo del programa, los formatos aplicables a las actividades
de Contraloría Social.
Para la impartición de capacitación las Representaciones Federales deberán apoyarse en el
documento: para Capacitación
Proceso de Capacitación
Principales Temas: 1. Difusión del PDZP 4. Explicación de Anexos Técnicos de obra (SIIPSO) 2. Periodo de ejecución de Obra 5. Información General de Obra
3. Participación Social 6. Llenado de Formatos 4. Marco Legal de la Contraloría Social
La Instancia Normativa tiene la obligación de capacitar a las Representaciones Federales
Las Representaciones Federales tienen la obligación de capacitar a los servidores públicos e Integrantes de Comités, así como a cualquier otra
figura que participe en la ejecución de las obras y/o acciones del PDZP
• Red de Promotores • Supervisores de obra • Residentes de obra • Personal de la coordinación
de microrregiones • Municipios • Órgano Estatal de Control
• Integrantes de Comité • Beneficiarios del PDZP • Asociaciones Civiles • Organización de la
Sociedad Civil • Ejecutores (Empresas
constructoras)
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2.5 ASESORÍAS A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA
SOCIAL
La UMR, a través de la DGAPM, como Instancia Normativa, atenderá durante el ejercicio fiscal las
solicitudes de asesoría de las Representaciones Federales relacionadas con la promoción y operación de
la Contraloría Social en las localidades y municipios donde se ejecuten obras a través del PDZP.
Las Representaciones Federales por su parte, deberán brindar a los Comités constituidos al menos tres
asesorías durante el ejercicio fiscal: al inicio, durante la ejecución de los trabajos y para la entrega-
recepción de la obra, debiendo documentar el motivo de la reunión, los resultados obtenidos, acuerdos
establecidos y la evidencia de los participantes (instancias y beneficiarios).
Anexo 6 Minuta de Reunión
2.6 CÉDULAS DE VIGILANCIA
El formato de Cédula de Vigilancia deberá ser llenado por los integrantes de los Comités de
Contraloría Social trimestralmente, con el formato se recabará la información necesaria para localizar
problemas en la aplicación del programa. Los comités trabajarán en sus localidades y podrán recabar la
opinión de los beneficiarios. Una vez cada trimestre, es decir, si la obra se ha ejecutado en un periodo
menor a tres meses se elaborará una Cédula, así mismo si la obra se ha ejecutado en un periodo mayor a
tres meses se elaborarán dos Cédulas, el designado para la supervisión por parte de las Representaciones
Federales visitará a los Comités con la finalidad de recopilar las Cédulas y vigilar el funcionamiento de
los Comités de acuerdo al PATCS.
Anexo 7 Cédula de Vigilancia
2.7 QUEJAS Y DENUNCIAS
El concepto de atención ciudadana se refiere a los medios instituidos por el Gobierno Federal para atender
de manera directa a los particulares y para recibir y atender sus quejas y denuncias.
Es necesario que las Representaciones Federales, capaciten a los beneficiarios sobre el proceso de atención
ciudadana, en las reuniones y talleres para la constitución y registro de los Comités, informando a los
beneficiarios sobre este proceso.
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Las actividades de captación de quejas y denuncias deberán ser llevadas a cabo por los diferentes actores
que participan en este proceso: los Comités, las Representaciones Federales y la Instancia Normativa.
Las Representaciones Federales recibirán las quejas y denuncias, las cuales serán capturadas en el SICS.
Anexo 8 Quejas y Denuncias
La SEDESOL pone a disposición de los Comités y de la comunidad en general las siguientes
herramientas para la captación de quejas y denuncias:
Secretaría de Desarrollo Social
Área de Atención Ciudadana
Av. Paseo de la Reforma 116, piso 13, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600
Lada sin costo 01 800 007 3705
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_Ciudadana
Órgano Interno de Control
Lada sin costo 01 800 714 8340
Tel. 53285000, ext. 51465 y 51453
Procuraduría General de la República (PGR)
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
Lada sin costo 01 800 833 7233
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2.8 REGISTRO DE INFORMACIÓN
Una vez que la Instancia Normativa realice la captura de la información correspondiente al ejercicio
fiscal vigente, en el Sistema de Información de Contraloría Social SICS), se proporcionarán las claves
de acceso a las Representaciones Federales, para el registro de actividades de Contraloría Social.
Trimestralmente las Representaciones Federales deberán capturar en el SICS las actividades de
promoción y operación de la Contraloría Social.
Actividades en campo
(Trimestrales)
Periodo de captura en el SICS Fecha de Cierre del SICS
Enero, Febrero y Marzo Del 1 al 11 de Abril Del 14 al 18 de Abril
Abril, Mayo y Junio Del 1 al 11 de Julio Del 14 al 18 de Julio
Julio, Agosto y Septiembre Del 1 al 10 de Octubre Del 13 al 17 de Octubre
Octubre, Noviembre y Diciembre Del 8 al 26 de Diciembre Del 29 al 31 de Diciembre
Al término de cada periodo de captura la Instancia Normativa realizará un corte de información y
enviará a la Coordinación de Microrregiones de cada entidad federativa el reporte con los resultados
obtenidos.
Para realizar la captura en el SICS las Representaciones Federales deberán apoyarse en el documento:
A2
A5
A7
A6
A1
A8
1
2
3
6
5
4
7
8
9
PROCESO DE
CAPTURA EN EL
SICS
A1= Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (Se captura y se adjunta). A2= Acta de Registro de Comité de CS (se captura y se adjunta). A5= Lista de Asistencia (se adjunta). A6= Minuta de Reunión (se captura y se adjunta). A7= Cédula de Vigilancia (se captura). A8= Quejas y/o Denuncias (se captura).
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3 DIRECTORIO
Enlaces Instancia Normativa:
Unidad de Microrregiones
Lic. Ricardo Pérez Schechtel
Director General Adjunto de Planeación Microrregional
Tel. 53-28-50-00 ó 51-41-79-00 ext. 55180
Lic. Bertha Guillermo Lara
Directora de Información de Programas Sociales
Tel. 53-28-50-00 ó 51-41-79-00 ext. 55107
Ing. José Antonio Arriaga Sosa
Jefe de Departamento
Tel. 53-28-50-00 ext. 55147
Lic. María del Carmen Domínguez Mercado
Jefe de Departamento
Tel. 53-28-50-00 ext. 55111
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