GUÍA E4PORT - ecoport.valenciaport.com Ecoport/Guia... · Ambientales en las instalaciones de los...

GUÍA E4PORT

PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

GUÍA E4PORT

PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

Director de la Edición

Autoridad Portuaria de Valencia

Federico Torres Monfort

Autores


Juan Manuel Díez Orejas

Fundación Valenciaport

Pilar Sánchez Hurtado

Colaboradores

Universidad Politécnica de Valencia

Victor Cloquell Ballester

Manuel Siurana Vicent

Vicente Cloquell Ballester

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o cualquier medio, ya sea eléctrico, me-cánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del Copyright.

Derechos reservados © 2010

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Muelle del Turia, s/n

46024 VALENCIA

ISBN-10: XX-XXXXXX-X-X

ISBN-13: XXX-XX-XXXXXX-X-X

Depósito legal: V-XXXX-2010

Fotografías

José Sáez Carabal


Diseño

www.espaicreatiu.es

Imprime

Grupo Diario Imprenta

IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO 100% LIBRE DE CLORO

PRÓLOGOLa Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dando respuesta a los compromisos ambientales adquiridos y recogidos en su Política Ambiental establecida en el año 2000 y revisada en el año 2006, presenta esta Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales en las instalaciones de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía.

Esta Guía continúa con la labor desarrollada por Autoridad Portuaria de Valencia, tras la experiencia adquirida en anteriores proyectos de carácter ambiental, tanto españoles como europeos, tales como Ecoport, Ecoport II, Simpyc, Nomeports, Climeport, y demuestra su continua preocupación en materia ambiental, que al-canza, en este caso, al ámbito de la Responsabilidad Ambiental.

La Guía tiene como objetivo principal dotar a las empresas portuarias de una he-rramienta sencilla y fácil de manejar, pero no por ello exenta de rigor. A través de ella, cada instalación podrá realizar su propia autoevaluación de riesgos ambien-tales y disponer de información personalizada y específica en cuanto a los riesgos derivados de su propia actividad, facilitando de esta manera el cumplimiento de la normativa ligada a la Responsabilidad Ambiental.

La presente guía forma parte de un amplio proyecto de Evaluación de Riesgos Ambientales dirigido a las instalaciones de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía, en el que se acometió la evaluación de riesgos ambientales de cada una de las actividades portuarias que se realizan en los tres puertos mencionados, tanto por las empresas como por la propia Autoridad Portuaria. De dicha evalua-ción, se ha obtenido un primer análisis de riesgo de cada una de las actividades y empresas, así como una evaluación ambiental global para cada uno de los puertos dependientes de esta Autoridad Portuaria.

Con la experiencia obtenida en la realización de la citada evaluación, se ha con-feccionado esta Guía metodológica, que se pretende sirva de herramienta a las empresas ubicadas en los puertos y a la Autoridad Portuaria de Valencia para facilitar e impulsar el cumplimiento y la adaptación a la citada normativa.

INDICE GENERALNIVEL 1 COmPROmIsO CON LA GEsTIóN ENERGéTICA

1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1 51.2. DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 1 61.3. ImPLICACIóN DE LA DIRECCIóN 81.4. PREAUDITORÍA: CONOCImIENTO PRELImINAR DE LA ORGANIZACIóN 151.5. POLÍTICA ENERGéTICA 201.6. EsTRUCTURA Y REsPONsABILIDAD 251.7. ELABORACIóN Y CONTROL DE LA DOCUmENTACIóN 321.8. INICIATIVAs DE FORmACIóN Y PLANIFICACIóN 421.9. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE REQUIsITOs LEGALEs, PORTUARIOs Y OTROs REQUIsITOs 481.10.GLOsARIO DE TERmINOs 58

NIVEL 2 EVALUACIóN Y PLANIFICACIóN ENERGéTICA

2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2 42.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 2 52.3. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 72.4. PROGRAmA DE GEsTIóN ENERGéTICA: OBJETIVOs Y mETAs ENERGETICAs. 202.5. CONTROL OPERACIONAL 252.6. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 2 332.7. GLOsARIO DE TERmINOs 35

NIVEL 3 sEGUImIENTO, VERIFICACIóN Y mEJORA ENERGéTICA

3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3 43.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 3 53.3. COmUNICACIóN INTERNA Y EXTERNA 73.4. GEsTION DE NO CONFORmIDADEs; ACCIóN CORRECTORA Y PREVENTIVA 173.5. AUDITORIAs INTERNAs 243.6. REVIsIóN DEL sIsTEmA POR LA DIRECCIóN 403.7. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 3 453.8. GLOsARIO DE TERmINOs 473.9. CORREsPONDENCIA ENTRE NORmAs 49

CHECK LIsT DE AUDITORÍA NIVELEs 1, 2 Y 3 149

mETODOLOGÍA DE EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 165

TABLA DE ACTIVIDADEs PORTUARIAs Vs AsPECTOs ENERGéTICOs 177

9

E4PORT

NIVEL 1:CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa

NIVEL 2: EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa

NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa

CHECK LIst DE aUDItorÍa NIVELEs 1, 2 Y 3

mEtoDoLoGÍa DE EVaLUaCIóN DE aspECtos ENErGétICos

taBLa DE aCtIVIDa-DEs portUarIas Vs aspECtos ENErGétICos

INTRODUCCIÓN

GUÍA E4PORT PARA LA ImPLANTACIóN DE sIsTEmAs DE GEsTIóN

ENERGéTICA POR NIVELEs EN INsTALACIONEs PORTUARIAs

INTRODUCCIÓN

La guía E4Port para la implantación de sistemas de gestión energética por niveles en instalaciones portuarias, nace como resultado de los trabajos desarrollados en el ámbito de la consultoría medioambiental y de eficien-cia energética, ejecutados por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y otras instituciones.

De los resultados obtenidos en la reducción de consumos energéticos tras los estudios y medidas propuestas en las terminales y concesionarias por-tuarias que participaron en el proyecto piloto y la experiencia en la implan-tación ah doc de sistemas de gestión energética según norma UNE-EN 16001, y en la línea de avanzar en la integración y aportación de valor añadido de los proyectos que en el ámbito energético-ambiental impulsa la Autoridad Portuaria de Valencia (Climeport, Eficont, E4Port, Ecologisty-port, Proyecto de Ecoeficiencia, entre otros), esta guía nace con el firme propósito de apoyar, a las terminales y empresas concesionarias ubicadas en el Puerto de Valencia, en la mejora de su competitividad mediante la reducción de costes energéticos y ambientales en pro de su sostenibilidad económica y medioambiental y por ende del recinto portuario valenciano.

OBJETIVOS

El objetivo de la Guía E4Port es aportar una metodología para la implan-tación de sistemas de gestión energética siguiendo la filosofía de la Guía ECOPORT*, aprovechando el largo recorrido realizado por la misma para la implantación de sistemas de gestión ambiental, a fin de facilitar a sus usuarios una herramienta útil y práctica para la concepción integrada de ambos tipos de sistemas.

- El Proyecto ECOPORT “Hacia una Comunidad Portuaria Respetuosa con el medioambiente”, desarrolló la Primera Guía de Implantación de sistemas de Gestión medioambiental en Instalaciones Portuarias. Tras el éxito de esta primera iniciativa se desarrolló el Proyecto ECO-PORT II, con la publicación de la Guía ECOPORT para la Implanta-ción de sistemas de Gestión Ambiental por Niveles en Instalaciones Portuarias.

A su vez aclara y da luz a la evaluación de aspectos energéticos para la determinación de aquellos que deben ser considerados significativos para el establecimiento de un programa energético de actuación por parte de la empresa, pieza fundamental del inicio de la mejora continuada en la lucha por el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

10

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT







ESTRUCTURA

La guía E4Port se estructura en tres niveles siendo necesaria su implan-tación secuencial en el tiempo. A fin de facilitar al usuario de la guía una visión global de la misma a continuación se presentan sus tres niveles y comentan el propósito de los mismos:

Nivel 1: Compromiso con la Gestión Energética.En este nivel se pretende consolidar el compromiso de la Alta Dirección de la organización con la gestión energética, así como el establecimiento de la situación inicial o de partida de la organización respecto al ámbito ener-gético desde la perspectiva de sus hábitos de consumo, su sensibilización y formación y el cumplimiento de requisitos legales.

Nivel 2: Evaluación y Planificación Energética.Este nivel es el cuerpo central de los trabajos a desarrollar en el ámbi-to energético de la organización. En él se deben iniciar las mediciones oportunas para la determinación exacta de los consumos de equipos y/o procesos a fin de conocer la distribución económica y energética real de la empresa y obtener información veraz para la evaluación de los aspectos energéticos. Además, y en virtud de los aspectos significativos considera-dos se procede a la determinación del Programa energético que impulsará el camino de la estrategia de ahorro y eco-eficiencia energética de la em-presa.

Nivel 3: Implantación, Seguimiento y Mejora Energética.Llegados a este nivel la organización deberá afianzar el conocimiento ge-nerado y convertirlo en fuente de aprendizaje para lo que se establecerán las estructuras procedimentales necesarias para incorporar en la dinámica operacional de la organización todos los aspectos relativos al control, se-guimiento y mejora de su gestión energética.

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.

La guía E4Port propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT así como con las normas de referencia en ambos ámbitos ISO 50001 e ISO 14001.

Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Ha-cer-Verificar-Actuar (PHVA), la cual establece:

- Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conse-guir resultados de acuerdo con la política energética de la organización.

- Hacer: Implementar los procesos.

- Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respec-to a la política energética, los objetivos, las metas y las obligaciones legales y otros requisitos que Ia organización suscriba, e informar so-bre los resultados.

11

E4PORT







INTRODUCCIÓN

- Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión energética

Siendo pues el conjunto de procesos para el cumplimiento de dicha meto-dología los que se presentan en la figura adjunta:

PRO

CESO

DE

VERI

FICA

CIÓ

N

PGE

Revi

sión

del

Sis

tem

a po

r la

Dire

cció

n

PGE

IDEN

TIFI

CACI

ÓN

Y EV

ALUA

CIÓ

N D

EAS

PECT

OS

ENER

GÉT

ICO

S

PRO

GRA

MA

ENER

GÉT

ICO

PGE

CON

TRO

L O

PERA

CIO

NAL

PRO

GRA

MA

DE

MED

ICIO

NES

PGE

COM

PRAS

PGE

INVE

RSIO

NES

PGE

MAN

TEN

IMIE

NTO

PGE

MED

ICIO

NES

PGE

Audi

tori

as In

tern

as

PGE

Ges

tión

de N

C(A

C y

AP)

Resu

ltado

del

Pro

ceso

PGE

Form

ació

ny

Com

pete

ncia

Prof

esio

nal

PGE

Com

unic

acio

nes

PGE

Estr

uctu

ra y

Resp

onsa

bilid

ad(D

irec

ción

)

PGE

Cont

rol

Doc

umen

tos

yRe

gist

ros

PGE

de N

ivel

1PG

E de

Niv

el 2

PGE

de N

ivel

3

PGE

Iden

tific

ació

nre

quis

itos

lega

les

ener

gétic

os y

eval

uaci

ón d

ecu

mpl

imie

nto

Dato

s pa

ra la

mej

ora

Incid

encia

s, Au

dito

rias,

indi

cado

res

Suge

renc

ias, s

atisf

acció

n de

l clie

nte

Suge

renc

ias C

lient

e y

Parte

s In

tere

sada

s

- Pe

rcep

ción

Parte

sIn

tere

sada

s-

Suge

renc

ias C

lient

e y

Parte

s In

tere

sada

s-

Parti

cipac

ión

Inte

rna

Recu

rsos

: Doc

umen

tació

n ne

cesa

ria,

Inst

alacio

nes

Pers

onal,

mat

erial

es

Nuev

os in

dica

dore

s de

Efici

encia

Ene

rgét

icaOb

jetiv

osM

ejor

as d

e pr

oces

osRe

curs

os

PRO

CESO

S CL

AVE

PRO

CESO

S D

E SO

PORT

E

PRO

CESO

S D

E SE

GUI

MIE

NTO

Y M

EDIC

IÓN

12


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa

E4

PO

RT

NIV

EL 1

NIVEL 1

1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1 5

1.2. DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 1 6

1.3. ImPLICACIóN DE LA DIRECCIóN 8 1.3.1. Introducción 8 1.3.2. Objetivos 9 1.3.3. Tareas para la empresa 9 1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 11 1.3.5. Documentación Asociada 12 1.3.5.1. Nombramiento del Responsable del SGE. 12 1.3.5.2. Acta de Reunión de la Dirección. 13 1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Informativos a Todos los Empleados 14

1.4. PREAUDITORÍA: CONOCImIENTO PRELImINAR DE LA ORGANIZACIóN 15 1.4.1. Introducción 15 1.4.2. Objetivos 16 1.4.3. Tareas para la empresa 17 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 17 1.4.5. Documentación Asociada 18 1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios. 18 1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento. 18

1.5. POLÍTICA ENERGéTICA 20 1.5.1. Introducción 20 1.5.2. Objetivos 20 1.5.3. Tareas para la empresa 21 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 22 1.5.5. Documentación Asociada 23 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética. 23 1.5.6. Integración de Sistemas. 24

1.6. EsTRUCTURA Y REsPONsABILIDAD 25 1.6.1. Introducción 25 1.6.2. Objetivos 25 1.6.3. Tareas para la empresa 26 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 27 1.6.5. Documentación Asociada 27 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 27 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 29 1.6.5.3. Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 30 1.6.6. Integración de Sistemas. 31

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

E4PORT


1.7. ELABORACIóN Y CONTROL DE LA DOCUmENTACIóN 32 1.7.1. Introducción. 32 1.7.2. Objetivos 33 1.7.3. Tareas para la empresa 34 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 35 1.7.5. Documentación Asociada 36 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 36 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 37 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 38 1.7.6. Integración de Sistemas. 41

1.8. INICIATIVAs DE FORmACIóN Y PLANIFICACIóN 42 1.8.1. Introducción 42 1.8.2. Objetivos 42 1.8.3. Tareas para la empresa 42 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 43 1.8.5. Documentación Asociada 44 1.8.5.1. Procedimiento de Formación 44 1.8.5.2. Cuestionario de Necesidades Iniciales de Formación 45 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 46 1.8.5.4. Listado de Asistencia 46 1.8.6. Integración de Sistemas. 47

1.9. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE REQUIsITOs LEGALEs, PORTUARIOs Y OTROs REQUIsITOs 48 1.9.1. Introducción 48 1.9.2. Objetivos 48 1.9.3. Identificación y Evaluación de Los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 49 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 52 1.9.5. Tareas para la empresa: 52 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 53 1.9.7. Documentación Asociada 54 1.9.7.1. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 54 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 55 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 56 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 56 1.9.8. Integración de Sistemas. 57

1.10.GLOsARIO DE TERmINOs 58

E4

PO

RT

NIV

EL 1

COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa

15

NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1

E4PORT

NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1

El Objetivo Global de este primer Nivel es establecer las bases de los sis-temas y procesos necesarios, para que la organización pueda desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Energética.

El Sistema de Gestión Energética, entre otros aspectos, permitirá a la empresa:

- Identificar los principales procesos consumidores de energía, así como establecer una serie de controles para mejorar el conocimiento de los flujos energéticos de la organización.

- Identificar los aspectos energéticos, usos de la energía y de recursos energéticos asociados a sus procesos.

- Identificar la falta de eficacia de sus procesos, proporcionando un mé-todo de identificación de oportunidades de mejora y ahorro para la em-presa.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuarios y otros requisitos, suscritos por la empresa voluntariamente.

- Mejorar el desempeño energético y la formación de los empleados de la organización.

- Mejorar la imagen de la empresa, de cara a obtener una mejor relación, con sus clientes y proveedores, y mejorar las relaciones con el público y la Administración

La Dirección debe respaldar todas las acciones que se lleven a cabo, para así lograr un correcto funcionamiento del sistema, así es imprescindible alcanzar plenamente el compromiso de la Alta Dirección para conseguir así su incondicional apoyo hacia el sistema.

El paso inicial debe ser el conocimiento de la situación actual de la em-presa con respecto a su desempeño energético. Esta evaluación inicial permitirá conocer e identificar los principales aspectos energéticos de la organización y conocer su situación de partida con respecto a la implanta-ción del Sistema de Gestión Energética.

1.2. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 1

Como ya se ha comentado anteriormente, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ám-bitos ISO 50001 e ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

16


A continuación queda definido el mapa de procesos, donde se recoge los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 1.

El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 1, se presenta a continuación.

- Las etapas a desarrollar en la implantación del Nivel 1, así como el principal responsable de llevarlas a cabo se identifican con la siguiente simbología.

ETAPA

RESPONSABLE

- Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican con la siguiente simbología.

DOCUMENTO

PROCESO DE VERIFICACIÓN

PGE Revisión del Sistema por la Dirección

PGE IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN DE

ASPECTOSENERGÉTICOS

PROGRAMAENERGÉTICO

PGE CONTROL OPERACIONAL

PROGRAMA DEMEDICIONES

PGE COMPRASPGE INVERSIONES

PGE MANTENIMIENTOPGE MEDICIONES

PGE Auditorias Internas

PGE Gestión de NC

(AC y AP)

Resultado del Proceso

PGE Formacióny Competencia

Profesional

PGE Comunicaciones

PGE Estructura yResponsabilidad

(Dirección)

PGE ControlDocumentos y

Registros

PGE de Nivel 1 PGE de Nivel 2 PGE de Nivel 3

PGE Identificaciónrequisitos legales

energéticos yevaluación decumplimiento

Datos para la mejoraIncidencias, Auditorias, indicadoresSugerencias, satisfacción del cliente

Sugerencias Cliente y Partes Interesadas

- Percepción PartesInteresadas

- Sugerencias Cliente yPartes Interesadas

- Participación Interna

Recursos: Documentación necesaria,InstalacionesPersonal, materiales

Nuevos indicadores deEficiencia Energética

ObjetivosMejoras de procesos

Recursos

PROCESOS CLAVE

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

17


E4PORT

NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

El diagrama de flujo de la implantación del Nivel 1 se presenta a conti-nuación:

Compromiso de la Dirección

Nombramiento del Responsable

Acta de Reunión de la Dirección

Comunicación a los Empleados

Conocimiento Energético Preliminar

Responsable SGE

Aprobación Política Energética

Estructura y Responsabilidad

Control de la Documentación

Formación

Requisitos Legales

Dirección

Dirección / Resp.SGE

Responsable SGE

Responsable SGE

Responsable SGE

Cuestionario de Equipamiento

Tabla de Actividades

Política Energética

Organigrama

Tabla de Responsabilidades

Descripción Puesto de Trabajo

Manual del S.G.E

Procedimiento y Doc. Asociada

Listado de Doc. Vigente

Programa de Formación

Listado de Asistencia

Procedimiento de Requisitos Legales

Legislación Vigente (Listado)

Evaluación de Requisitos Legales

Plan de Cumplimiento Legal

Cuestionario de Necesidades de For.

Dirección

18


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción

1.3.2. Objetivos

1.3.3. Tareas para la empresa

1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.

1.3.5. Documenta-ción Asociada

1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.

1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.

1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

1.3. IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN

1.3.1. Introducción

El factor fundamental para el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Energética, pasa por la Implicación y Compromiso de la Dirección.

Sin el impulso de la Dirección el proyecto difícilmente llegará a buen tér-mino. Entre las principales razones, que pueden llevar al fracaso del pro-yecto, encontramos:

- Falta de información y conocimiento del personal. El personal debe conocer cuál es el compromiso de la Dirección y qué es lo que esta pretende con la implantación del Sistema de Gestión Energética, así como que cuenta con la participación de todo el personal para el cum-plimiento del proyecto.

- Falta de motivación del personal, y sobre todo de los mandos interme-dios, pieza clave en la implantación del Sistema. Si estos no ven un compromiso claro por parte de la Dirección en la consecución de los objetivos planteados, difícilmente podremos lograr su implicación.

- Como consecuencia de esta falta de información, participación e impli-cación, el Sistema de Gestión Energética puede quedar relegado frente a otras prioridades del quehacer diario de la organización, con el con-siguiente desvío de recursos tanto humanos como económicos, hacia otros proyectos que se consideran de mayor prioridad.

La fase inicial de cualquier proyecto de estas características debe pasar por la Implicación de la Dirección. El primer paso pues, emerge de la Alta Dirección.

1.3.2. Objetivos

La Dirección en esta fase debe tener un objetivo principal:

- Poner de manifiesto su implicación y Compromiso en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Energética. Para ello deberá:

•Nombrar un Responsable encargado del Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión Energética.

•Definir el Organigrama de la Organización, en materia de Eficiencia Energética

•Comunicar la decisión, tomada por la Dirección de Desarrollar e Im-plantar el Sistema de Gestión Energética. Esta decisión debe ser co-municada a todo el personal, sobre todo a aquellas personas dentro de la organización que tengan responsabilidad que afecten o puedan afectar al uso de la energía dentro de la organización.

•Asignar los recursos, tanto Económicos como de Recursos Humanos, necesarios para llevar a buen término el desarrollo del proyecto.

19


E4PORT


1.3.2. Objetivos








Las tareas que debe llevar a cabo la empresa en esta primera fase se de-tallan a continuación:

1. Desarrollar una reunión de la Dirección con los responsables de los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de comunicar la decisión de ésta de Implantar un Sistema de Gestión Energética y hacer partícipe a todo el personal en el proyecto.

En dicha reunión se debería proceder a realizar el nombramiento del res-ponsable del Sistema de Gestión Energética y asignar los recursos tanto económicos como de RRHH, necesarios para la implantación del Sistema de Gestión Energética.

2. Designar un responsable de la implantación del Sistema de Gestión Energética y de Eficiencia Energética. Esta persona responsable debe ser dotada de la suficiente autonomía y capacidad de decisión, para poder asegurar la correcta implantación del sistema, y el cum-plimiento de los objetivos planteados.

Se muestra un ejemplo de carta de nombramiento en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.

3. Redactar el Acta de la reunión de la Dirección en la que se deje constancia por escrito, del propósito de la iniciativa, en el ámbito de la Eficiencia Energética por parte de la alta Dirección de la Organi-zación.

El acta, que se redactará según la práctica habitual de cada empresa, de-bería hacer referencia a los siguientes aspectos:

- Indicación breve de los objetivos básicos que persigue la Implantación de un Sistema de Gestión Energética. Entre otros:

•Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuarios y cual-quier otro requisito que la organización suscriba de forma voluntaria.

•Proporcionar un método de identificación de oportunidades de ahorro de costes para la empresa, mediante la identificación y evaluación de sus aspectos energéticos

•Mejorar la imagen de la empresa frente a clientes y proveedores, así como las relaciones de cara a la Administración y el público en gene-ral.

- Asignación de los recursos económicos y de RRHH necesarios para la implantación del sistema de gestión.

- Nombramiento de la Persona Responsable del Sistema de Gestión Energética.

20



1.3.2. Objetivos







Se muestra un ejemplo de Acta de reunión de la Dirección en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.

4. Redactar un escrito dirigido a todo el personal de la empresa, donde se dé a conocer la decisión tomada por la Dirección de la Organización. Esta carta debe ser difundida a todos los empleados de la Organización.

Se muestran algunos ejemplos de Escritos dirigidos a todo el personal, en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.


La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:

•Copia de la Carta del Nombramiento del Responsable del Sistema de Gestión de Eficiencia Energética de la Organización.

•Copia del Acta de la Reunión de la Dirección, donde conste:

•Breve indicación de los objetivos básicos del Sistema de Gestión Energética.

•Nombramiento del Responsable del Sistema de Gestión Energética.

•Asignación de los recursos económicos y de RRHH necesarios para la implantación del sistema de gestión.

•Copia de la Carta de la Dirección, dirigida a todo el personal, comu-nicando la decisión de ésta de implantar y desarrollar el Sistema de Gestión Energética en la organización.

21


E4PORT


1.3.2. Objetivos







1.3.5. Documentación Asociada

1.3.5.1. Nombramiento del Responsable del sGE.

LOGO DE LA EMPRESA

Empresa:Ubicada en el recinto portuario de Valencia Sagunto Gandía

ESCRITO DE REPRESENTANTE DESIGNADO

Por la presente les comunicamos que el representante de nuestra instalación, designado para desarrollar e implatar el Sistema de Gestión Energética, de acuerdo a nuestra participación en el proyecto “Xxxxxxx I” de la Autoridad Portuaria de Valencia va a ser:

D.......................................................................................en calidad de ..................................................

Por la empresa:

Nombre:

Firma:

...........................a.........de.......................de........

22



1.3.2. Objetivos







1.3.5.2. Acta de Reunión de la Dirección.

Ejemplo de Acta de Reunión:

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Acta nºx/20XX xx de xxxxx de 20XX

Asunto: Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Energética.

Asistentes: - - - - - -

Iniciada la reunión a las XX:XX h, se pasa a tratar un único teman, de acuerdo a la convocatoria de la reunión, el Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Energética en XXXXXXXXXXX.

La Dirección de XXXXXXXXXXXX, consciente de que los Aspectos Energéticos de la Organización constituyen un factor clave y estratégico, en el desarrollo futuro de la empresa, ha decidido desarrollar e implantar un SGE

El Sistema de Gestión Energética, entre otros aspectos, permitirá a la empresa:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuario y otros requisitos, suscritos por la empresa voluntariamente.

- Identificar sus aspectos energéticos, los usos de recursos energéticos y la falta de eficacia de estos, proporcionando un método de identificación de oportunidades de ahorro para la empresa.

- Mejorar la imagen de la empresa, de cara a obtener una mejor relación, con sus clientes y proveedores, y mejorar las relaciones con el público y la Administración.

Para ello ha procedido a Adherirse al Proyecto liderado por la APV, y procede-rá a desarrollar el citado SGE, siguiendo el estándar desarrollado en la Guía E4Port de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Para desarrollar el SGE, la Dirección de XXXXXXXXXXXXXXX, ha nombrado un responsable del SGE, nombramiento, que recae en la persona de D. Xxxxx Xxxxxxx, y ha dotado al proyecto de los recursos, tanto económicos como de personal, suficientes, para su desarrollo. Así mismo procederá a comunicar a toda la plantilla de XXXXXXXXXXXXXXX., la decisión de implantar dicho SGE

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las XX:XX h.

23


E4PORT


1.3.2. Objetivos






1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción

1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabili-dad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Informativos a Todos los Empleados

Ejemplo 1

“La empresa” manifiesta que para la mejora de su competitividad tanto económica como ambiental tiene la voluntad de implantar un sistema de gestión energética como base para la sustentación de su estrategia de ahorro y ecoeficiencia energética y poder así estar en el camino de la mejora continuada en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este propósito hará que se in-corporen a la gestión de la empresa criterios energéticos para el desarrollo de actividades propias de la operativa normal para lo cual se comunicará, formará y sensibilizará a todo el personal a este respecto.

Ejemplo 2

Es necesario reconocer que en la actualidad la energía es un recurso es-caso y que de su uso eficiente la empresa puede mejorar su competitividad mediante el ahorro de sus costes y por ende de la reducción de emisio-nes asociadas a dicho ahorro. Para alcanzar este objetivo la empresa se compromete a implantar un sistema de gestión energética según la Guía E4Port para la mejora de su desempeño energético ambiental y el de sus trabajadores. La correcta identificación de los puntos de consumo y su evaluación, el establecimiento de planes de mejora y la dotación de recur-sos para tal fin, incluida la formación del personal, formará parte del fun-cionamiento de la empresa, lo que se comunica a los efectos oportunos.

1.4. PREAUDITORÍA: CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN


La organización, previamente al desarrollo del sistema de gestión, debe llevar a cabo una revisión inicial exhaustiva, para identificar las principales áreas de utilización de la energía, así como determinar e identificar posi-bles oportunidades de mejora.

La información resultante proporcionará el punto de partida, para identifi-car y evaluar los aspectos energéticos de la organización, y poder esta-blecer así, los programas de mejora de la eficiencia energética, en base a los objetivos y metas que fije la organización para mejorar su eficiencia energética.

24


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción

1.4.2.Objetivos

1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada

1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portua-rios.

1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.

1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

En este Primer Nivel se pretende lograr la identificación de los principales aspectos energéticos de la Organización, posteriormente, en el Segundo Nivel, se procederá a la evaluación y jerarquización de los aspectos ener-géticos identificados y se definirán los programas de mejora de la eficien-cia energética.

Para realizar esta identificación inicial de los aspectos energéticos de la organización, se debe proceder a la revisión sistemática de todas y cada una de las actividades de la empresa, así como de cada uno de los proce-sos y subprocesos de estas.

Para ello se utilizará como referencia la “Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos del Puerto de Valencia”. En esta tabla encontramos las activi-dades de las empresas del puerto y su relación con los principales aspec-tos energéticos, que se derivan de dichas actividades.

Una vez realizada la identificación previa de las actividades de la empre-sa y de sus principales aspectos energéticos asociados, se procederá a elaborar el “Inventario de la empresa de equipos y consumos”, con el fin de ir profundizando más en el conocimiento de los Aspectos energéticos de la Empresa.

La realización de este Inventario, nos permitirá identificar los procesos y subprocesos más importantes de la empresa, así como determinar los con-sumos energéticos más importantes e identificar cuáles son los equipos que los producen.

Para la realización del Inventario se recopilarán las facturas de los consu-mos energéticos de la organización, de al menos, los últimos 12 meses, y se procederá a cumplimentar el “Cuestionario de Equipamiento”

Esta identificación y análisis previo de las actividades, procesos, subpro-cesos, equipos y aspectos energéticos de la empresa, será realizado por el Responsable del Sistema de Gestión Energética, quien podrá apoyarse en la colaboración de operarios y responsables de otros departamentos de la empresa.

1.4.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado, es conocer la situación energética de partida en la que se encuentra la empresa.

Esto nos permitirá:

- Realizar una identificación previa de los aspectos energéticos de la organización.

- Determinar qué aspectos energéticos son controlables por la empre-sa o en su caso, susceptibles de ser influenciables, mediante procedi-mientos o acciones de gestión.

- Determinar qué aspectos energéticos podrían ser significativos, para el desempeño energético de las actividades o procesos de la organi-zación.

25


E4PORT


1.4.2.Objetivos 1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada





La Organización deberá:

1. Identificar su actividad principal, las subactividades, proceso y subprocesos.

2. Relacionar las actividades y procesos de la instalación con sus con-sumos–energéticosyderecursos-.

3. Realizar una recopilación de las facturas asociadas a los consumos energéticos de la organización, para el control de todos los consu-mos, incluidos posibles autoconsumos.

4. Rellenar el Cuestionario de Equipamiento. Esto permitirá a la orga-nización conocer qué procesos tienen un mayor impacto sobre su consumo energético, e identificar oportunidades de mejora.

5. Establecer indicadores iniciales de eficiencia energética.

Para la identificación de los aspectos energéticos, que se contempla en este nivel, se hará uso de la “Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios”, así como del ”Cuestionario de Equipamiento” que se adjunta en el apartado 1.4.5. Documentación Asociada.



•La Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios

•El Cuestionario de Equipamiento.


1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.

Ver “TABLA DE ACTIVIDADES Y ASPECTOS ENERGETICOS PORTUARIOS” en documento adjunto.

26



1.4.2.Objetivos

1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada





Modelo de formulario que deberá rellenar la empresa y en el cual se proce-derá a indicar, aquellos aspectos energéticos derivados de las actividades y subactividades que la empresa desarrolla.

Queremos hacer hincapié en que se trata de un cuestionario diseñado, para su uso en cualquier empresa portuaria, por lo que habrá apartados que, en algunos casos, no serán de aplicación. En ese caso, deberá seña-larse con un “N/A” (No aplicable).

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Cuestionario de Equipamiento

Razón Social de la Empresa

(Mes – Año)

Cuestionario de Equipos

ASUNTO: Cuestionario de equipamiento

Nº DE PÁGINAS: 4

INSTALACIONES Y EQUIPOS

Alumbrados área de operaciones, naves, ..

Denominación Descripción Nº uds. Potencia

(kw) Funcionamiento

(Horas/año) Consumo (kwh/año)

TOTAL (kwh/año)

Motores eléctricos*

Denominación Descripción** Nº uds. Potencia

(kw) Funcionamiento


TOTAL (kwh/año)

*Detallar los motores más representativos del consumo de la instalación.

**Indicar “V” si dispone de variador de frecuencia para su control antes de la descripción.

27


E4PORT


1.4.2.Objetivos 1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada

1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.




Calderas:

Nº Fabricante Modelo Nº uds. Potencia

(uds:____) Funcionamiento


TOTAL (kwh/año)

Tipo de combustible de las calderas:

(*Apartado a rellenar en caso de disponer de instalaciones frigoríficas)

Equipos refrigerantes*

Tipo de sistema de refrigeración:

Sustancia refrigerante del circuito:

Detallar equipos que tengan consumo eléctrico:

Denominación Marca Nº de

compresores

Potencia eléctrica

(kw)

Pot. Frigorifica (ud_____)

Funcionam. (Horas/año)

Consumo (kwh/año)

TOTAL

(kwh/año)

MAQUINARIA MÓVIL

Camiones

Denominación/ Tipo

Fabricante Modelo Nº Uds. Funcionamiento

(Horas/año)

Consumo combustible

(lts./año)


TOTAL (lts./año)

Carretillas

Denominación/ Tipo


(Horas/año)

Consumo combustible

(lts./año)

TOTAL (lts./año)

Grúas, transtainers,..

Denominación/ Tipo


(Horas/año)

Consumo combustible

(lts./año)

TOTAL (lts./año)

Coches internos

Denominación/ Tipo


(Horas/año)

Consumo combustible

(lts./año)

TOTAL (lts./año)

28


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.5.1.Introducción

1.5.2. Objetivos 1.5.3. Tareas para la empresa 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.5.5. Documentación Asociada 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.

1.5.6. Integración de Sistemas.

1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

1.5. POLÍTICA ENERGÉTICA


La Norma ISO 50001 “Sistemas de Gestión Energética”, define la Política Energética de una Organización como: la “Declaración por parte de la or-ganización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño energético global que proporciona un marco para la acción.”

La Política Energética constituye la declaración de intenciones y princi-pios, de la organización, en relación al uso de la energía y proporciona su marco de actuación. Se trata de una redacción de principios generales que implica la estrategia a largo plazo de la Organización y debe establecer el compromiso de ésta para alcanzar un desempeño energético mejorado.

La Política Energética ha de ser establecida por escrito y ser aprobada por la Alta Dirección de la Organización. Debe ser un documento claro y conciso, evitando la retórica y coherente con los principios de actuación generales de la instalación.

Una vez aprobada por la Dirección, debe ser comunicada a todo el per-sonal de la Organización y debe ser puesta a disposición del Público en General.

1.5.2. Objetivos

El objetivo es la realización, redacción y posterior aprobación por parte de la Dirección, de la Política Energética de la Organización.

La política Energética de la Organización, debe reflejar la realidad de la empresa y ser consecuente con las actividades que en ella se llevan a cabo.


La empresa deberá:

1. Redactar por escrito la Política Energética de la Organización.

A la hora de redactar la Política Energética, la Dirección debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. Debe asegurarse que la Política Energética:

•Define el alcance y los límites del Sistema de Gestión Energética.

•Es apropiada a la naturaleza y magnitud del uso de la energía de la organización, y a su impacto en el uso de la energía.

•Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos energéticos y las metas energéticas.

29


E4PORT





B. Debe asegurarse que la Política Energética incluye:

•Un compromiso de mejora contínua en la eficiencia energética y el desempeño energético de la organización.

•Un compromiso para asegurarse de la disponibilidad de informa-ción y de todos los recursos necesarios para alcanzar los objeti-vos y las metas.

•Un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacio-nados con sus aspectos energéticos, sean legales o acordados por la organización de forma voluntaria.

C. Además debe asegurarse que la Política Energética:

•Se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la organización y/o en su nombre.

•Se revisa y actualiza de manera regular.

•Está a disposición del público. Hay que recordar el hecho de que las políticas energéticas de las empresas deben ser públicas.

2. Aprobar la Política Energética de la Organización por parte de su Alta Dirección.

3. Comunicar la Política energética de la Organización a todo el Personal.

En el apartado 1.5.5. Documentación Asociada, se adjunta ejemplo ilustra-tivo de la Política Energética de una Organización.



•Copia de la Política Energética de la Organización, aprobada por la Alta Dirección. (Fecha y Firma de Aprobación)

•Registro evidenciando la comunicación de la Política Energética a todo el personal de la Organización.

30







1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.

EJEMPLO DE POLITICA ENERGÉTICA

En XXXX somos conscientes de que, en la consecución de los objetivos económicos, la compañía no debe perseguir exclusivamente su propio beneficio olvidándose de los impactos de su actividad sobre el Medio Ambiente, en especial el impacto de nuestro consumo energético. Por esta razón la Dirección de la Empresa ha establecido e implantado un Sistema de Gestión Energética mediante la Norma ISO 50001, la cuál proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de ahorro y eficiencia energética de nuestra organización. El sistema de gestión energética tiene como objetivo mejorar el desempeño energético de XXX, apostando por el ahorro y la eficiencia energética para contribuir con la protección del medio ambiente persiguiendo una reducción de emisiones de nuestra actividad. Por ello, en relación al ahorro y eficiencia energética nos comprometemos a: • Mejorar la eficiencia energética de nuestra actividad, tanto en instalaciones como en equipos. • Cumplir las leyes y reglamentos aplicables a los aspectos energéticos de nuestra organización • Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero • Reducir nuestro consumo energético. • Sensibilizar y formar al personal de la empresa sobre el ahorro y la eficiencia energética (…) Éste es un compromiso que implica a cada una de las personas que trabajan en “la empresa” como individuos, y a la Dirección en su gestión y planificación de la actividad empresarial. Director General XXX 19 de septiembre 2009

31


E4PORT





Ejemplo 2 de Política Energética

“La empresa”, en el desarrollo de su actividad, asume el compromiso de:

Cumplir la legislación, regulaciones y acuerdos energéticos relacionados con los aspectos identificados y sus correspondientes impactos asociados.

Establecer y comunicar los objetivos y metas con la finalidad de prevenir aquellos impactos energéticos a los que la empresa pudiera dar lugar, teniendo como compromiso último la mejora continua de la eficiencia ener-gética y el desempeño energético de la organización, así como minimizar el impacto energético de nuestras actividades y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.

La alta Dirección fomentará la comunicación, motivación, colaboración y compromiso de todos los empleados mediante formación técnica y energé-tica adecuada y continua.

Este compromiso se extenderá a los proveedores, contratistas y otro per-sonal de nuestro entorno, a los que se implicará en la consecución de los fines energéticos aportando para ello los medios necesarios humanos y materiales.

Esta política será comunicada a todo el personal de la organización y de-berá estar a disposición del público.

1.5.6. Integración de sistemas.

El apartado 3.2. Política Energética, de la norma ISO 50001, se correspon-de con el 4.2. Política Ambiental de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, esta-bleciendo una única Política en la organización, que dé cumplimiento a los requerimientos de ambos sistemas.

La Organización puede elaborar una única Política, integrando en un solo documento los requisitos de ambos sistemas de gestión. La política de-berá hacer referencia a los requisitos establecidos en ambos sistemas y proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de ambos sistemas.

32


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.

1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos

1.6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Energética exige el compromiso de todas las personas que trabajan para la organización, incluyendo también a aquellas que lo hacen en su nombre.

La Alta Dirección de la Organización, debe tener clara la estructura de la organización, así como definir las responsabilidades del personal implica-do en el Sistema y fijar las funciones de todo el personal, cuyo desarrollo de sus actividades pueda tener implicaciones en el modo en que la Orga-nización usa la energía y los recursos energéticos.

1.6.2. Objetivos

El objetivo básico de este apartado, pasa por identificar dentro de la Orga-nización, a aquellas personas con responsabilidades en materia de ener-gía y eficiencia energética y definir claramente sus funciones.

Para ello la Dirección de la Organización deberá:

- Definir el Organigrama de la Organización, indicando las principales responsabilidades en materia de energía y eficiencia energética.

- Definir e identificar las responsabilidades del personal clave de la orga-nización, en materia de energía y eficiencia energética.

- Definir e identificar la funciones de todo el personal de la organización en materia de energía


Las tareas que la empresa debe llevar a cabo para desarrollar este apar-tado se detallan a continuación:

1. Desarrollar y definir el Organigrama de la Empresa, con indicación de las principales responsabilidades en materia de Eficiencia Ener-gética.

Se sugiere, si el tamaño de la empresa lo permite, crear un Comité de Eficiencia Energética dentro del organigrama de la empresa, en el que par-ticipen los responsables de aquellos departamentos con mayor implicación energética, dentro de la empresa, y donde se puedan plantear y discutir, planes de mejora, oportunidades detectadas, limitaciones etc.

Se muestra un ejemplo de “Organigrama” en el apartado 1.6.5. Documen-tación Asociada.

33


E4PORT



2. Cumplimentar la “Tabla de Responsabilidades”, identificando las funciones principales a desarrollar en el Sistema de Gestión Ener-gética, y asignando los responsables de llevarlas a cabo.

Se muestra un ejemplo de “Tabla de Responsabilidades” en el apartado 1.6.5. Documentación Asociada.

3. Cumplimentar la “Ficha de descripción del Puesto de Trabajo”, para cada uno de los empleados de la empresa, describiendo cuáles son sus principales funciones en materia de Energía, y las habilidades necesarias para llevarlas a cabo.

Se muestra un ejemplo de “Ficha de descripción del Puesto de Trabajo “en el apartado 1.6.5. Documentación Asociada.



•Organigrama de la Organización en materia de Energía y Eficiencia Energética.

•Tabla de Responsabilidades cumplimentada, con indicación de las funciones derivadas del Sistema de Gestión Energética y los respon-sables de su realización.

•Fichas de Descripción del Puesto de Trabajo, de todo el personal, donde se asignan las funciones o actividades a realizar, relaciona-das con el uso de la energía y el consumo de los recursos energéti-cos de la organización, así como la determinación de las habilidades necesarias para su desarrollo.

34





1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas

Ejemplo de Organigrama 1

Ejemplo de Organigrama 2

EJEMPLOS DE ORGANIGRAMAS

DIRECCIÓN

Dpto. Expedición y Entrada de MM.PP

Dpto.Administración

Resp. Sistema de Calidad, Medioambiente y Gestión

Energética.

Jefe de Mantenimiento

----------------

Resp. Dpto.

---------------

Dpto. Mantenimiento y Efi. Energética

GESTIÓN DE CALIDAD

LABORATORIO CONTROL DE

ALMACÉN DE FÁBRICA

MANTENIMIENTO

FABRICA ENCARGADOS

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

CALIDAD LOGÍSTICA SEGURIDAD SALUD, MEDIOAMBIENTE Y

GESTIÓN ENERGÉTICA

PRODUCCIÓN

HIGIENE, SALUD Y SEG. INDUSTRIAL

TOLLING

COMPRAS MATERIAS PRIMAS

ALMACÉN DE EXPEDICIONES

MEDIOAMBIENTE

RRHH, Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

35


E4PORT



1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades.

TABLA DE RESPONSABILIDADES

REVISADO POR: FECHA DE REV:Página: /


FUNCIÓN RESPONSABLE

1. Nombramiento de un responsable del Sistema de Gestión Energética Dirección

2. Asegurar que se asignan recursos necesarios para asegurar la implantación y mantenimiento del SGE

Dirección

3. Adoptar por escrito la Política del Sistema de Gestión Energética.

Dirección

4. Difusión de la política y programa de Eficiencia Energética a todo el personal, y su disponibilidad al público

Dirección

5. Revisión periódica y si procede modificación de la política, objetivos y programa, especialmente en función de las auditorías

Dirección

6. Definir responsabilidades para el logro de la política, programa y requisitos aplicables del Sistema de Gestión Energética

Dirección

7. Adoptar por escrito el programa Energética

Dirección

8. Revisar el Sistema de Gestión de Energética

Dirección

9. Realizar la propuesta de objetivos, metas y programa de Eficiencia Energética

Responsable de SGE

10. Velar por la aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión Energética

Responsable de SGE

11. Identificar y evaluar los aspectos energéticos, con el fin de centrar el control en aquellos que resulten significativos

Responsable de SGE

12. Identificar y comunicar los requisitos legales, reglamentarios y demás requisitos normativos

Responsable de SGE Personal implicado

13. Evaluar el cumplimiento legislativo Responsable de SGE Personal implicado

14. Tramitar la gestión de las comunicaciones externas de las partes interesadas relativas a los aspectos energéticos


15. Gestionar las comunicaciones internas relevantes al SGE

Responsable de SGE

16. Gestionar las tareas de control operacional relativas a la Eficiencia Energética.

Responsable de SGE

17. Control y seguimiento de las no conformidades del SGE Responsable de SGE Personal implicado

18. Verificar la implantación del desarrollo de las acciones correctoras y preventivas adoptadas.


19. Coordinar el control y mantenimiento de la documentación y los registros

Responsable de SGE

20. Asegurar que el SSGE cumple con los requisitos de la Norma.

Responsable de SGE

21. Coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión Energética

Responsable de SGE

22. Evaluar el cumplimiento y la eficacia del SGE informando a la dirección para realizar su revisión

Responsable de SGE

23. Planificar las auditorías del Sistema de Gestión Energética

Responsable de SGE

24. Supervisar la realización de auditorías del Sistema de Gestión Energética.

Responsable de SGE

25. Informar a los proveedores de servicios y productos de los requisitos de eficiencia energética para su cumplimiento (Si existen)

Responsable de Contratación / Compras

26. Llevar a cabo una correcta gestión de compras. Responsable de Contratación/Compras

27. Determinar las necesidades de formación y facilitar una formación adecuada de todo el personal relacionado con el Sistema de Gestión Energética

Responsable de RH



36




1.6.5.3. Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo.

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO


Descripción de Puesto de Trabajo

Puesto de Trabajo:

Incidencia en la EFE del Puesto: Alta Media Baja

Requisitos Mínimos del Puesto de Trabajo

Formación asociada al puesto de trabajo:

Experiencia asociada al puesto de trabajo:

Funciones del Puesto de Trabajo

Observaciones

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO


37


E4PORT


1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción.

1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos


El apartado 3.4.1. Recursos Funciones, Responsabilidad y Autoridad de la norma ISO 50001, se corresponde con el 4.4.1 Recursos Funciones, Responsabilidad y Autoridad de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. Los requisitos establecidos en cada una de las normas son similares, por lo que será relativamente sencillo proceder a la integración de ambos siste-mas, desarrollando y haciendo uso de los mismos documentos para dar respuesta a los requisitos exigidos.

Para la integración de ambos sistemas, habrá que tener en cuenta que en la documentación desarrollada, se identifique claramente, a aquellas per-sonas con responsabilidades en materia de energía y eficiencia energé-tica, y se definan sus funciones (tabla de responsabilidades). Así mismo, habrá que adaptar el organigrama de la organización, estableciendo el diagrama de autoridad de la organización, en materia energética.

1.7. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

1.7.1. Introducción.

Un Sistema de Gestión genera un gran número de documentos tanto inter-nos como externos que hay que controlar.

Dentro de los documentos internos están todos aquellos procedimientos e instrucciones técnicas que se han desarrollado, así como los registros derivados de éstos.

La empresa también va a disponer de una serie de documentos externos que de no existir podrían llevar a desviaciones en el Sistema de Gestión. Estos pueden ser: normativa legal, manuales de equipos, estudios que se hayan tomado como referencia durante el diseño e implantación del sistema, etc.

Por otra parte, todos los documentos del sistema deben estar controlados. Es decir, estos documentos deben:

- Ser aprobados

- Ser revisados y actualizados periódicamente.

- Identificarse los cambios y el estado de revisión actual del documento.

- Estar disponibles en los lugares en que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

- Quedar identificados aquellos que están obsoletos para evitar un uso inadecuado de los mismos.

38


NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.


1.7.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es definir la documentación de la que ha de constar el Sistema de Gestión, además de la manera de identificar y con-trolar toda la documentación de dicho sistema.

Además se ha de definir la manera de llevar a cabo las modificaciones en la documentación y controlar dichos cambios.

Para definir todas estas características se debe desarrollar un Procedi-miento de Control de la Documentación y Registros.

Además la documentación del Sistema de Gestión debe incluir:

- La política, objetivos y metas.

- La descripción del alcance del Sistema de Gestión.

- La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

- Los documentos, incluyendo los registros que se van describiendo a lo largo de la presente guía.

- Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organi-zación como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con los aspectos energéticos significativos.

De forma general, la documentación propia de un Sistema de Gestión se compone y estructura del siguiente modo:

- Manual del Sistema de Gestión Energética.(MSGE)

El Manual del Sistema de Gestión Energética de una organización, es el documento que constituye el marco de referencia del sistema de gestión, proporcionando una visión general de este, exponiendo su es-tructura y dando información de referencia del Sistema.

- Procedimiento Normalizado de Trabajo.

Documento que describe, la forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

- Instrucción Técnica.

Documento que describe y desarrolla, con mayor detalle una actividad o proceso, que forma parte de un procedimiento.

- Registros.

Documentos que presentan los resultados obtenidos o proporcionan evidencias de las actividades desempeñadas.

39


E4PORT




Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:

1. Desarrollar un Procedimiento de Control de la Documentación y Re-gistros.

2. Describir el alcance del sistema.

3. Describir los elementos principales del sistema de gestión y su in-teracción. Para ello se ha de desarrollar el Mapa de Procesos de la organización.

4. Además, se debe hacer referencia a todos los documentos relacio-nados en el Sistema de Gestión Energética. El documento dónde se debe incluir toda esta información es el Manual del Sistema de Gestión.

Como hemos comentado anteriormente, el Manual del sistema, cons-tituye el documento de referencia del Sistema de Gestión Energética de la Organización y en él debe quedar recogido:

•El alcance del SGE, incluyendo la justificación de cualquier ex-clusión

•Las características principales del SGE.

•Los procedimientos documentados establecidos para el SGE o la referencia a éstos.

•Una descripción de la interacción entre los procesos del SGE de la organización. (Mapa de Procesos)

•Breve descripción de las actividades principales de la organización.

•La Política Energética de la organización.

•Objetivos asociados a la Política de la organización.

•Una descripción de la organización y de la asignación de respon-sabilidades (Organigrama)

•Descripción de la documentación desarrollada, de su control y su registro.

•Definición de términos específicos para facilitar la comprensión del documento.

La estructura y contenido del MSGE, es libre, si bien para facilitar la la-bor de los auditores y en aras de una mayor claridad y coherencia con la norma, se suele estructurar de la misma forma que ésta, siguiendo sus apartados. En el apartado 1.7.5 Documentación Asociada, se adjunta un modelo de índice de MSGE, estructurado de acuerdo a la norma UNE-EN 16001:2010.

40






•El Manual del Sistema de Gestión, el cual contendrá el alcance, el Mapa de Procesos de la organización y los documentos relacionados. Se adjunta un modelo de índice de MSGE el apartado 1.7.5 Documen-tación Asociada.

•El Procedimiento de Control de la Documentación y sus registros asociados. Se adjunta modelo de procedimiento en el apartado 1.7.5 Documentación Asociada.

41


E4PORT




1.7.5.1. modelo de Procedimiento.

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

ON

TR

OL

DE

LA

DO

CU

ME

NT

AC

IÓN

Y D

E L

OS

RE

GIS

TR

OS

P

ágin

a 1

de 3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Intro

ducc

ión.

La o

rgan

izac

ión

debe

des

arro

llar

la m

etod

olog

ía m

edia

nte

la c

ual

se g

ener

ará,

est

ruct

urar

á, c

odifi

cará

, au

toriz

ará,

dis

tribu

irá, a

ctua

lizar

á y

retir

ará

la d

ocum

enta

ción

de

su S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica.

2.-

Dete

cció

n de

Nec

esid

ades

de

Docu

men

taci

ón.

Cual

quie

r pe

rson

a de

la

empr

esa

pued

e te

ner

y/o

dete

ctar

la

nece

sida

d de

dis

pone

r de

un

Docu

men

to

(Inte

rno

o ex

tern

o).

Una

vez

dete

ctad

a la

nec

esid

ad d

e di

spon

er d

e un

doc

umen

to,

ser

á co

mun

icad

a al

Re

spon

sabl

e de

l Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, q

uién

est

imar

á o

no,

la n

eces

idad

de

elab

orar

el

docu

men

to, y

en

cons

ecue

ncia

inic

iará

el p

roce

dim

ient

o.

3.-

Elab

orac

ión

de u

n Do

cum

ento

.

Segú

n el

tipo

de

Docu

men

to d

e qu

e se

trat

e, s

erá

la p

erso

na in

volu

crad

a y/

o el

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ge

stió

n En

ergé

tica,

el q

ue s

e en

carg

ue d

e la

ela

bora

ción

del

doc

umen

to r

eque

rido.

En

cual

quie

r ca

so e

l Re

spon

sabl

e de

l Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, s

iem

pre

supe

rvis

ará

la e

labo

raci

ón.

4.-

Iden

tific

ació

n y

Codi

ficac

ión

de D

ocum

ento

s.

La id

entif

icac

ión

de D

ocum

ento

s se

real

izar

á de

la s

igui

ente

form

a:

•M

anua

l del

Sis

tem

a: E

star

á id

entif

icad

o po

r su

Nom

bre,

Fec

ha d

e Ap

roba

ción

y N

º de

Edic

ión.

•

Proc

edim

ient

os: E

star

án id

entif

icad

os p

or s

u No

mbr

e, F

echa

de

Apro

baci

ón y

Nº d

e Ed

ició

n.

•Re

gist

ros:

Est

arán

iden

tific

ados

por

su

Nom

bre,

Fec

ha d

e Cu

mpl

imen

taci

ón y

Nº d

e Ed

ició

n.

•Do

cum

enta

ción

Ext

erna

: Est

ará

iden

tific

ado

por s

u No

mbr

e, F

echa

de

Rece

pció

n.

La c

odifi

caci

ón d

e la

doc

umen

taci

ón s

e re

aliz

ará

de la

sig

uien

te fo

rma:

•

Codi

ficac

ión

de lo

s Pr

oced

imie

ntos

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a:

Se c

odifi

cará

n co

n la

s le

tras:

PGE

-, (

Proc

edim

ient

o de

Ges

tión

Ener

gétic

a) d

os d

ígito

s or

dina

les

para

id

entif

icar

el p

roce

dim

ient

o, y

un

punt

o y

dos

dígi

tos,

par

a in

dica

r la

revi

sión

. Ej

empl

o: P

GE-0

1.03

: Rev

isió

n nº

3, d

el P

roce

dim

ient

o de

Ges

tión

Med

ioam

bien

tal n

º 1.

Det

ecta

r N

eces

idad

D

ocum

enta

l R

esp.

SG

E /

Res

p. D

pto.

Ela

bora

r

Doc

umen

to

Res

pons

able

SG

E

Iden

tific

ar D

ocum

ento

( T

raza

bilid

ad)

Res

pons

able

SG

E

Apr

obar

D

ocum

ento

Dire

cció

n

Dis

trib

uir

D

ocum

ento

Dire

cció

n

Doc

umen

to

List

ado

de

d ocu

men

taci

ón

vige

nte

y ca

mbi

os

42




PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

ON

TR

OL

DE

LA

DO

CU

ME

NT

AC

IÓN

Y D

E L

OS

RE

GIS

TR

OS

P

ágin

a 2

de 3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

•Co

dific

ació

n de

las

Inst

rucc

ione

s Té

cnic

as.

Su c

odifi

caci

ón, s

erá

la s

igui

ente

: -

Las

dos

prim

eras

letra

s IT

: Ins

trucc

ión

Técn

ica

-El

núm

ero

del p

roce

dim

ient

o de

l que

der

iva.

-

Dos

dígi

tos

para

des

igna

r la

Inst

rucc

ión

Técn

ica

conc

reta

que

est

amos

iden

tific

ando

. -

Dos

dígi

tos

para

indi

car l

a ve

rsió

n de

la In

stru

cció

n Té

cnic

a.

Ejem

plos

: IT-

03.0

2.04

, es

la 4

ª rev

isió

n, d

e la

2ª I

nstru

cció

n Té

cnic

a, d

eriv

ada

del p

roce

dim

ient

o nº

03

•Co

dific

ació

n de

los

Form

ular

ios.

Su

cod

ifica

ción

, ser

á la

sig

uien

te:

-La

s do

s pr

imer

as le

tras

FO, f

orm

ular

io.

-El

núm

ero

del p

roce

dim

ient

o de

l que

der

iva.

-

Dos

dígi

tos

para

des

igna

r el f

orm

ular

io c

oncr

eto

que

esta

mos

iden

tific

ando

. -

Dos

dígi

tos

para

indi

car l

a ve

rsió

n de

l For

mul

ario

Ej

empl

os: F

O-03

.02.

04, e

s la

4ª r

evis

ión,

del

2º f

orm

ular

io d

eriv

ado

del p

roce

dim

ient

o nº

03.

5.

- Ap

roba

ción

de

Docu

men

tos.

Los

Docu

men

tos

tend

rán

que

ser o

blig

ator

iam

ente

apr

obad

os p

or D

irecc

ión.

La

apr

obac

ión

se r

ealiz

ará

med

iant

e la

firm

a de

l Do

cum

ento

por

Dire

cció

n, i

ndic

ándo

se l

a fe

cha

de

apro

baci

ón.

Cada

Doc

umen

to a

prob

ado,

tan

to in

tern

o co

mo

exte

rno,

que

dará

rec

ogid

o y

refle

jado

en

el “

List

ado

de

Docu

men

taci

ón V

igen

te y

Reg

istro

de

Cam

bios

”.

Todo

s lo

s re

gist

ros

del

Sist

ema

se v

an d

escr

ibie

ndo

a lo

lar

go d

e lo

s Pr

oced

imie

ntos

, in

dicá

ndos

e el

Re

spon

sabl

e, A

rchi

vo y

Tie

mpo

Mín

imo

de R

eten

ción

(si

exi

stie

sen

Regi

stro

s qu

e no

per

tene

cier

an a

ni

ngún

otro

Doc

umen

to, s

e in

dica

rán

en u

n lis

tado

que

se

hará

esp

ecífi

cam

ente

par

a el

los.

)

Rea

lizar

Cam

bios

en

Doc

umen

to

Res

p. S

GE

No

Si ¿

Pro

cede

A

ctua

lizac

ión

y C

ambi

os?

Ret

irar

D

ocum

ento

Res

p. S

GE

List

ado

de D

ocum

enta

- ci

ón V

igen

te y

Cam

bios

43


E4PORT



PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

ON

TR

OL

DE

LA

DO

CU

ME

NT

AC

IÓN

Y D

E L

OS

RE

GIS

TR

OS

P

ágin

a 3

de 3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

6.-

Dist

ribuc

ión

de D

ocum

ento

s.

El

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, d

istri

buirá

las

docu

men

taci

ón, a

trav

és d

el s

ervi

dor d

e la

em

pres

a, t

enie

ndo

los

traba

jado

res

acce

so d

e so

lo l

ectu

ra.

Adem

ás e

xist

irá u

na c

opia

del

orig

inal

fir

mad

o pa

ra c

onsu

lta.

Perió

dica

men

te s

e re

aliz

ará

una

copi

a de

seg

urid

ad d

e to

da l

a do

cum

enta

ción

del

ser

vido

r de

la

empr

esa.

7.

- Re

aliz

ació

n de

Cam

bios

Los

cam

bios

en

los

Docu

men

tos

será

n re

aliz

ados

por

el R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

ba

jo la

sup

ervi

sión

de

Gere

ncia

. Cad

a ca

mbi

o, s

upon

drá

una

nuev

a Re

visi

ón y

Edi

ción

del

Doc

umen

to (n

o ne

cesa

riam

ente

de

los

form

atos

que

lo a

com

paña

n), y

deb

erá

ser a

prob

ado

por D

irecc

ión.

Lo

s ca

mbi

os e

fect

uado

s se

regi

stra

rán

en e

l “Li

stad

o de

Doc

umen

taci

ón V

igen

te y

Reg

istro

de

Cam

bios

”.

8.

- Re

tirad

a de

Doc

umen

tos.

Si

un

docu

men

to e

s An

ulad

o, e

l Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, s

e as

egur

ará

de r

etira

r la

ver

sión

obs

olet

a.

Cada

Doc

umen

to A

nula

do, s

upon

e la

act

ualiz

ació

n de

l “Li

stad

o de

Doc

umen

taci

ón V

igen

te y

Reg

istro

de

Cam

bios

”.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

. Lis

tado

de

Doc

umen

taci

ón V

igen

te y

R

egis

tro

de C

ambi

os.

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

44




1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios.

LI

ST

AD

O D

E D

OC

UM

EN

TA

CIÓ

N V

IGE

NT

E Y

RE

GIS

TR

O D

E C

AM

BIO

S

R

EV

ISA

DO

PO

R:

FE

CH

A D

E R

EV

: P

ágin

a:

/

Cod

.

Doc

umen

to

Rev

isió

n/ E

dici

ón

Fec

ha d

e R

evis

ión/

A

ctua

lizac

ión

Mot

ivo

de la

A

ctua

lizac

ión

45


E4PORT



1.7.5.3. modelo de Índice del manual del sGE.


E4PORT Nivel 1- Compromiso de mejora de eficiencia energética y planificación Edición 01

MANUAL DEL SGE MSGE - XX Rev. 01 XX/XX/XX

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Página 1 de 3

Departamento Responsable

Gestión Energética

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA

Emitido: Aprobado:Dpto: Gestión Energética Dirección

46








Contenido

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN1.1. Alcance y Exclusiones del Sistema de Gestión Energética.1.2. Descripción de la Empresa. 1.3. Documentación de Referencia1.4. Descripción de los Procesos y su Interacción (Mapa de Procesos)1.5. Relación de Procedimientos1.6. Glosario de Términos.

CAPITULO 2: COMPROMISO ENERGÉTICO.1.2. Política Energética de la Organización

CAPITULO 3: PLANIFICACIÓN3.1. Identificación y Evaluación de los Aspectos Energéticos.3.2. Identificación de Obligaciones Legales y otros Requisitos. 3.3. Objetivos y Metas Energéticas. Programas de Gestión Energética.

CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

4.1.1. Organigrama.4.1.2. Representante de la Dirección.

4.2. Toma de Conciencia, Formación y Competencia.4.3. Comunicación.4.4. Documentación del Sistema de Gestión Energética.4.5. Control de Documentos.4.6. Control Operacional.

47


E4PORT







CAPITULO 5: VERIFICACIÓN.5.1. Seguimiento y Medición de Aspectos Energéticos.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.5.3. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 5.4. Control de los Registros.5.5. Auditoría Interna del Sistema de Gestión Energética

CAPITULO 6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.6.1. Generalidades.6.2. Elementos de Entrada para las Revisiones por la Dirección.6.3. Resultados de las Revisiones por la Dirección.

48



1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos


Los apartado 3.4.4., 3.4.5 y 3.5.4 - Documentación del Sistema de Ges-tión Energética, Control de Documentos y Control de los Registros - de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponden con el 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4 - Documentación, Control de Documentos y Control de los Registros - de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solici-tados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, haciendo especial hincapié en la identificación, codificación y trazabilidad de los documentos de cada sistema y estableciendo los mecanismos ade-cuados, para evitar confusiones, uso inadecuado o pérdida de la documen-tación desarrollada.

1.8. INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN


La organización debe identificar los conocimientos y habilidades requeri-das por su personal, para realizar sus tareas y actividades, y que podrían causar un impacto en el consumo energético y uso de la energía en la organización.

Así mismo, la organización debe identificar también a aquellas personas o colectivos cuyo trabajo podría causar un impacto significativo en el consu-mo energético, y proceder a formarlas, mejorando su nivel de desempeño profesional con el desarrollo de nuevas habilidades que los capaciten para el desempeño de sus actividades.

1.8.2. Objetivos

En este apartado, se pretende:

- Identificar a las personas y/o colectivos cuyo trabajo podría causar im-pacto en el uso o consumo energético de la organización.

- Identificar y analizar las necesidades iniciales de formación, y desarro-llo de nuevas habilidades de los empleados o colectivos identificados.

- Establecer los Programas de Formación necesarios.

- Registrar la Formación realizada.

49


E4PORT

NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.

1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos


Para detectar las necesidades iniciales de formación, la empresa deberá identificar los grupos de trabajadores que están relacionados con los as-pectos energéticos identificados.

Se propone cumplimentar el siguiente cuestionario para facilitar la iden-tificación de los grupos de trabajadores y el tipo de formación a impartir.

1. ¿Cuáles son los principales procesos desarrollados en la empresa, relacionados con los aspectos energéticos?

2. ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos aspectos ener-géticos?

3. ¿Estos trabajadores necesitan formación específica al respecto o información general?

4. ¿De qué tipo de formación se trata?

Para facilitar el análisis de las necesidades iniciales de formación se pro-pone cumplimentar el “Cuestionario de Necesidades Iniciales de Forma-ción” incluido en el apartado 1.8.5. Documentación asociada,

Con la información obtenida se procederá a establecer el “Programa Inicial de Formación” Se adjunta un ejemplo de “Programa Inicial de Formación” en el apartado 1.8.5. Documentación Asociada.

Posteriormente y a medida que se vayan realizando los cursos de forma-ción propuestos en el Programa de Formación, se registrarán los cursos realizados, mediante la cumplimentación de los “Listados de Asistencia” correspondientes a cada curso. Se adjunta un ejemplo de “Listado de Asis-tencia” en el apartado 1.8.5. Documentación Asociada.



•Copia del cuestionario de “Necesidades Iniciales de Formación” cum-plimentado.

•Copia del “Programa Inicial de Formación”.

•Copia de los “Listados de asistencia” de los cursos realizados. (En caso de haberse realizado ya, alguno de los programados)

50





1.8.5.1. Procedimiento de Formación

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E F

OR

MA

CIÓ

N

Pág

ina

1 de

2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Intro

ducc

ión.

El o

bjet

o de

l pre

sent

e pr

oced

imie

nto,

es

desa

rrol

lar

una

met

odol

ogía

que

per

mita

a la

org

aniz

ació

n

id

entif

icar

los

cono

cim

ient

os y

ha

bilid

ades

req

uerid

as p

or s

u pe

rson

al,

para

rea

lizar

sus

tar

eas

y ac

tivid

ades

que

pod

rían

caus

ar

impa

cto

en e

l con

sum

o en

ergé

tico

y us

o de

la e

nerg

ía e

n la

org

aniz

ació

n.

La o

rgan

izac

ión

debe

:

-Id

entif

icar

a la

s pe

rson

as y

/o c

olec

tivos

cuy

o tra

bajo

pod

ría c

ausa

r un

impa

cto

sign

ifica

tivo

en e

l uso

o c

onsu

mo

ener

gétic

o de

la o

rgan

izac

ión.

-Id

entif

icar

y a

naliz

ar la

s ne

cesi

dade

s in

icia

les

de fo

rmac

ión,

y d

esar

rollo

de

nuev

as h

abili

dade

s de

los

empl

eado

s o

cole

ctiv

os id

entif

icad

os.

-Es

tabl

ecer

los

Prog

ram

as d

e Fo

rmac

ión

nece

sario

s.

-Re

gist

rar l

a Fo

rmac

ión

real

izad

a.

2.-

Iden

tific

ació

n de

las

Nece

sida

des

de F

orm

ació

n.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

iden

tific

ará

las

nece

sida

des

de fo

rmac

ión

inic

iale

s.

Para

rea

lizar

est

a id

entif

icac

ión,

util

izar

á el

“Cu

estio

nario

de

Nece

sida

des

Inic

iale

s de

For

mac

ión”

, re

laci

onan

do lo

s gr

upos

prin

cipa

les

de t

raba

jado

res

y su

s ac

tivid

ades

, re

spec

to a

los

asp

ecto

s en

ergé

ticos

rel

acio

nado

s co

n es

tas

activ

idad

es.

3.-

Desa

rrol

lo d

el P

rogr

ama

de F

orm

ació

n.

Una

vez

iden

tific

adas

las

nec

esid

ades

ini

cial

es d

e fo

rmac

ión,

el

Resp

onsa

ble

del

Sist

ema

de G

estió

n En

ergé

tica

proc

eder

á a

desa

rrol

lar

el “

Prog

ram

a de

For

mac

ión”

, don

de q

ueda

rá re

cogi

da la

pro

gram

ació

n de

acc

ione

s fo

rmat

ivas

de

la o

rgan

izac

ión.

En e

l Pr

ogra

ma

de F

orm

ació

n, e

l Re

spon

sabl

e de

l Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a in

dica

rá l

a ac

ción

for

mat

iva

a de

sarr

olla

r, la

dur

ació

n, fe

cha

prev

ista

par

a su

real

izac

ión,

el g

rupo

de

traba

jado

res

a qu

ien

va d

irigi

do, o

bjet

ivos

de

la

acci

ón y

form

ador

.

Iden

tific

ar N

eces

idad

es

de F

orm

ació

n

Res

p. S

GE

Est

able

cer

Pla

n de

F

orm

ació

n

Res

p. S

GE

Rea

lizar

Seg

uim

ient

o de

l P

lan

de F

orm

ació

n

Res

p. S

GE

Act

ualiz

ar N

eces

idad

es

de F

orm

ació

n

Res

p. S

GE

Cue

st.

Iden

tific

ació

n N

eces

idad

es F

orm

ació

n

Pla

n de

For

mac

ión

(D

esar

rollo

)

Pla

n de

For

mac

ión

(A

ctua

lizar

Nec

esid

ades

)

Pla

n de

For

mac

ión

(S

egui

mie

nto)

List

ado

de A

sist

enci

a a

Cur

sos

de F

orm

ació

n

51


E4PORT



P

RO

CE

DIM

IEN

TO

DE

GE

ST

ION

EN

ER

GÉ

TIC

A

PG

E -

XX

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E P

RO

CE

DIM

IEN

TO

DE

FO

RM

AC

IÓN

P

ágin

a 2

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

4.-

Segu

imie

nto.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

ser

á el

resp

onsa

ble

de v

erifi

car e

l cum

plim

ient

o de

la p

rogr

amac

ión

form

ativ

a es

tabl

ecid

a, v

erifi

cand

o qu

e la

for

mac

ión

se im

parte

en

la f

echa

pre

vist

a y

que

se c

umpl

en lo

s ob

jetiv

os

busc

ados

con

est

as a

ccio

nes.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

lle

vará

un

regi

stro

con

la fo

rmac

ión

impa

rtida

.

En e

l ca

so q

ue l

a ac

ción

for

mat

iva

sea

impa

rtida

de

form

a in

tern

a, s

e cu

mpl

imen

tará

el

“Lis

tado

de

Cont

rol

de

Asis

tenc

ia”,

par

a ca

da u

no d

e lo

s cu

rsos

real

izad

os.

En e

l ca

so q

ue

la f

orm

ació

n se

a im

parti

da d

e fo

rma

exte

rna,

el

Resp

onsa

ble

del

Sist

ema

de G

estió

n En

ergé

tica

guar

dará

una

cop

ia d

e lo

s ce

rtific

ados

de

form

ació

n em

itido

s.

5.-

Actu

aliz

ació

n de

las

Nece

sida

des

de F

orm

ació

n y

del P

rogr

ama

de F

orm

ació

n. .

El “

Prog

ram

a de

For

mac

ión”

, se

actu

aliz

ará

al m

enos

con

una

per

iodi

cida

d an

ual,

y re

coge

rá la

s ac

cion

es fo

rmat

ivas

pr

evis

tas

para

el p

róxi

mo

perio

do.

Sin

perju

icio

de

esta

per

iodi

cida

d an

ual,

el P

rogr

ama

de F

orm

ació

n po

drá

ser m

odifi

cado

en

cual

quie

r mom

ento

con

la

incl

usió

n de

nue

vas

acci

ones

form

ativ

as, q

ue p

or c

uest

ión

de o

portu

nida

d se

est

ime

apro

piad

o lle

varla

s a

cabo

.

En la

pla

nific

ació

n de

las

nuev

as a

ccio

nes

form

ativ

as, e

l Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a po

drá

cont

ar

con

la c

olab

orac

ión

de la

dire

cció

n y

de lo

s re

spon

sabl

es d

e de

parta

men

to, q

uien

es c

omun

icar

án a

l Res

pons

able

del

Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, la

s ca

renc

ias

o ne

cesi

dade

s fo

rmat

ivas

que

en

este

ám

bito

, pue

dan

dete

ctar

en

sus

traba

jado

res.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

· Cue

stio

nario

de

Nec

esid

ades

Inic

iale

s de

F

orm

ació

n.

· Pro

gram

a de

For

mac

ión.

· Lis

tado

de

Con

trol

de

Asi

sten

cia

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

52




1.8.5.2. Cuestionario de Necesidades Iniciales de Formación

CUESTIONARIO DE NECESIDADES INICIALES DE FORMACIÓN

REVISADO POR:

FECHA DE REV: Página: /

1.- ¿Cuáles son los Aspectos Energéticos Identificados?

ASPECTOS ENERGETICOS ¿APLICA?

2.- ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos Aspectos Energéticos?

ASPECTOS ENERGETICOS ¿GRUPO DE TRABAJADORES?

3.- ¿Necesitan formación al respecto?

ASPECTOS ENERGETICOS

¿GRUPO DE TRABAJADORES?

¿REQUIEREN FORMACIÓN?

Observaciones:

53


E4PORT



1.8.5.3. Programa Inicial de Formación

1.8.5.4. Listado de Asistencia

PROGRAMA DE FORMACIÓN

REVISADO POR:


Curso o Actividad

Formativa.

Formación

Dirigida a:

Duración

(h)

Fecha

Prevista

Formador Objetivo del Curso /

Criterios de Evaluación

Fecha y

Lugar de

Realización

LISTADO DE CONTROL DE ASISTENCIA

CURSO: FECHA:

IMPARTIDO POR : PÁGINA: /

ASISTENTES

Nombre y Apellidos DNI Firma

Responsable SGE: Fdo:

Impartido por: Fdo:

54





El apartado 3.4.2. Toma de Conciencia, Formación y Competencia de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, ha-ciendo uso de un único procedimiento, que cubra tanto los requisitos del SGE como del SGMA.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto del análisis de necesida-des de formación, como del programa de formación de ambos sistemas, así como del seguimiento y registro de la formación impartida.

55


E4PORT

NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.

1.10.Glosario de terminos

1.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS


El cumplimiento de la legislación de aplicación, es uno de los compromi-sos fundamentales, que aparece recogido en la Política Energética de la Organización. La Dirección de la Organización, debe asegurar que todas las actividades desarrolladas por ésta, cumplen la legislación y las regula-ciones energéticas relevantes.

La organización debe:

a. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organización pudiese suscribir de forma voluntaria,

relacionados con sus aspectos energéticos.

b. Determinar cómo aplican estos requisitos a sus aspectos energéticos.

Por ello el Sistema de Gestión Energética desarrollado por la organización, debe tener en cuenta estas obligaciones legales y cualquier otro requisito que la organización haya suscrito.

1.9.2. Objetivos

Los objetivos básicos que la organización debe alcanzar en este apartado, se relacionan a continuación:

- Establecer una sistemática (procedimiento) para identificar la legisla-ción, normas reglamentarias y acuerdos voluntarios suscritos, de apli-cación a los aspectos energéticos de la organización.

- Evaluar el cumplimiento de los requisitos de aplicación.

- Establecer un Programa de Cumplimiento de los requisitos de aplica-ción, que no se estén cumpliendo.

- Mantener y actualizar periódicamente la legislación aplicable.

1.9.3. Identificación y Evaluación de Los Requisitos Legales y Normas de Aplicación

La organización debe identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos, relacionados con sus aspectos energéticos.

La identificación debe incluir:

- Requisitos legales nacionales e internacionales.

- Requisitos legales estatales / autonómicos locales.

56




- Otros requisitos. Como ejemplos de otros requisitos que la organiza-ción puede suscribir podemos encontrar:

•Requisitos del comercio de emisiones.

•Acuerdos con clientes.

•Directrices no reglamentarias.

•Principios o códigos de práctica voluntarios.

•Acuerdos energéticos voluntarios.

•Requisitos de asociaciones comerciales.

•Compromisos públicos de la organización o de su organización matriz.

•Requisitos corporativos de la compañía

Fuentes de información de requisitos legales, portuarios y otros re-quisitos reglamentarios.

A continuación se hace referencia a fuentes principales de información que pueden ser utilizadas por la Organización, para realizar la identificación de la legislación y normas aplicables:

•Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE)

•Boletín Oficial del Estado (BOE)

•Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

•Boletín Oficial de la provincia de Valencia (BOPV)

Otra posibilidad es apoyarse en un servicio de información legislativa ex-terno, asegurándonos siempre de la disponibilidad del servicio cuando éste sea requerido, y acceder a Publicaciones Especializadas.

- Acceso a direcciones de internet de los principales Diarios Oficiales y de organismos de referencia en el ámbito de la energía.

•www.boe.es (Publicaciones del Boletín del Estado (BOE))

•http://portales.gva.es/cidaj/val/sc1/menu.htm (Generalitat Valenciana Servicio de Bases de Datos del diario Oficial)

•www.docv.gva.es/portal/pages/buscar.jsp (Diario Oficial de la Comu-nidad Valenciana)

•http://www.ecoportlex.es/ (Ecoport Lex. Base de Datos de Legislación Ambiental de la Autoridad Portuaria de Valencia)

•http://www.aven.es/ (Agencia Valenciana de la Energía)

•http://www.idae.es/index.php (Instituto para la diversificación y el Aho-rro Energético)

•http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx (Ministerio de Industria Comercio y Turismo)

57


E4PORT



Así mismo, la APV dispone de un servicio de Legislación Ambiental (Eco-port-Lex), donde también se puede encontrar legislación básica de refe-rencia, respecto a aquellos aspectos energéticos relacionados con los consumos de recursos.

Ecoport-Lex es un Sistema de Legislación Ambiental Portuaria, desarro-llado por la Autoridad Portuaria de Valencia, con la colaboración del des-pacho de abogados Uría Menéndez especializado en temas ambientales. A través de este sistema, se pone a disposición de las empresas de la Comunidad Portuaria de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía, una base de datos de Legislación Ambiental, que permite a las empresas iden-tificar sus requisitos legales, así como realizar el seguimiento periódico de la legislación que le es de aplicación.

Una vez identificada la legislación y reglamentos de aplicación, se proce-derá a elaborar el Listado de Legislación Vigente. Donde se procederá a recoger toda la normativa que haya sido identificada. Se adjunta “Listado de Legislación de Ámbito Energético” en el apartado 1.9.7. Documentación Asociada.

Identificada la Legislación y Reglamentos de aplicación, se debe realizar la evaluación del estado de cumplimiento de estos, para ello se procederá a evaluar el cumplimiento de todos aquellos requisitos identificados, con-feccionando la Tabla de Evaluación de Requisitos Legales Energéticos, donde quedará registrado el estado de cumplimiento de cada requisito.

Se adjunta “Tabla de Evaluación de Requisitos Energéticos” en el aparta-do 1.9.7. Documentación Asociada.

El Responsable del Sistema de Gestión Energética, será la persona res-ponsable de realizar esta identificación y evaluación de los requisitos le-gales aplicables. Así mismo, sobre él recae la revisión del estado de cum-plimiento, que deberá realizarse periódicamente.

1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal

El Responsable del Sistema de Gestión Energética, una vez identificados los incumplimientos legales, procederá a elaborar el Programa de Cumpli-miento Legal, donde se recogerán los incumplimientos detectados, las ac-ciones previstas para solucionar los incumplimientos, persona responsa-ble de llevar a cabo las acciones correctoras y la asignación de recursos.

Las acciones recogidas en el Programa de Cumplimiento Legal, se han de llevar a cabo en los plazos definidos, por lo que ante todo los plazos establecidos deben ser viables y realistas.

Se adjunta formato del “Programa de Cumplimiento Legal” en el apartado 1.9.7. Documentación Asociada.

58




La persona asignada como responsable para realizar la acción definida, deberá realizar el seguimiento periódico de dicha acción, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Cumplimiento Legal, para asegurar que se lleva a cabo la acción propuesta.

1.9.5. Tareas para la empresa:

Las tareas que la Organización debe llevar a cabo son las siguientes:

1. Definir la sistemática (procedimiento) a seguir para identificar, eva-luar y revisar los requisitos legales, y otros requisitos que volunta-riamente suscriba la empresa. Así mismo, se definirá la sistemática para corregir los posibles incumplimientos que se detecten.

2. Identificar los requisitos de aplicación.

3. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de aplicación, con indica-ción del grado de cumplimiento.

4. Mantener y actualizar periódicamente la legislación aplicable.

5. Establecer un Programa de Cumplimiento Legal de los requisitos de aplicación, que no se estén cumpliendo.

6. Realizar el seguimiento de las acciones propuestas en el Programa de Cumplimiento Legal.



•Copia de la sistemática (procedimiento) a seguir para identificar, eva-luar y revisar los requisitos legales, y otros requisitos que voluntaria-mente suscriba la empresa.

•Listado de Requisitos Legales y Reglamentarios de aplicación.

•Evaluación de Requisitos Legales y Reglamentarios de aplicación.

•Programa de Cumplimiento Legal.

59


E4PORT




1.9.7.1. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos.

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E ID

EN

TIF

ICA

CIÓ

N Y

EV

ALU

AC

IÓN

DE

RE

QU

ISIT

OS

LE

GA

LES

P

ágin

a 1

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Intro

ducc

ión.

El o

bjet

o de

l pr

esen

te p

roce

dim

ient

o, e

s de

sarr

olla

r ro

llar

una

met

odol

ogía

par

a id

entif

icar

, ac

cede

r, ev

alua

r y

re

gist

rar

las

disp

osic

ione

s le

gale

s y/

o cu

alqu

ier

otra

nor

mat

iva

susc

rita

por

la e

mpr

esa,

que

sea

de

aplic

ació

n di

rect

a en

mat

eria

de

ene

rgía

, a s

us a

ctiv

idad

es.

2.-

Iden

tific

ació

n de

Req

uisi

tos

Lega

les,

regl

amen

tario

s, p

ortu

ario

s y

otro

s re

quis

itos.

La o

rgan

izac

ión

debe

iden

tific

ar y

rec

opila

r lo

s re

quis

itos

lega

les

aplic

able

s y

otro

s re

quis

itos,

rel

acio

nado

s co

n su

s as

pect

os e

nerg

étic

os.

La id

entif

icac

ión

debe

incl

uir:

-Re

quis

itos

lega

les

naci

onal

es e

inte

rnac

iona

les.

-

Requ

isito

s le

gale

s es

tata

les

/ aut

onóm

icos

/ loc

ales

. -

Otro

s re

quis

itos.

Com

o ej

empl

os d

e ot

ros

requ

isito

s qu

e la

org

aniz

ació

n pu

ede

susc

ribir

pode

mos

enc

ontra

r: o

Requ

isito

s de

l com

erci

o de

em

isio

nes.

o

Acue

rdos

con

clie

ntes

. o

Dire

ctric

es n

o re

glam

enta

rias.

o

Prin

cipi

os o

cód

igos

de

prác

tica

volu

ntar

ios.

o

Acue

rdos

ene

rgét

icos

vol

unta

rios.

o

Requ

isito

s de

aso

ciac

ione

s co

mer

cial

es.

oCo

mpr

omis

os p

úblic

os d

e la

org

aniz

ació

n o

de s

u or

gani

zaci

ón m

atriz

. o

Requ

isito

s co

rpor

ativ

os d

e la

com

pañí

a El

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, s

erá

la p

erso

na re

spon

sabl

e de

reco

pila

r la

legi

slac

ión

aplic

able

y la

pl

asm

ará

en e

l “L

ista

do d

e Re

quis

itos

Lega

les

y Vo

lunt

ario

s”.

Así

mis

mo

perió

dica

men

te (

cada

tre

s m

eses

) el

Re

spon

sabl

e de

l Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, a

ctua

lizar

á di

cho

lista

do, r

ecop

iland

o la

s di

spos

icio

nes

que

pudi

eran

se

r de

nuev

a ap

licac

ión.

La

iden

tific

ació

n po

drá

hace

rla a

trav

és d

e:

-

La c

onsu

lta e

l Dia

rio O

ficia

l de

las

Com

unid

ades

Eur

opea

s (D

OCE)

, Bol

etín

Ofic

ial d

el E

stad

o (B

OE),

Diar

io O

ficia

l de

la C

omun

idad

Val

enci

ana

(DOG

V), y

Bol

etín

Ofic

ial d

e la

Pro

vinc

ia. (

BOP)

-Se

dis

pone

de

un s

ervi

cio

exte

rno

que

man

tiene

a l

a em

pres

a in

form

ada

sobr

e lo

s re

quis

itos

lega

les

de

aplic

ació

n. (

ECOP

ORT

LEX-

Ser

vici

o de

Ide

ntifi

caci

ón y

Act

ualiz

ació

n de

Nor

mat

iva

Lega

l de

apl

icac

ión

y de

re

quis

itos

portu

ario

s, d

esar

rolla

da p

or la

Aut

orid

ad P

ortu

aria

de

Vale

ncia

)

Iden

tific

ació

n de

R

equi

sito

s Le

gale

s

Res

p. S

GE

Act

ualiz

ar R

equi

sito

s Le

gale

s Id

entif

icad

os

Res

p. S

GE

Eva

luar

Cum

plim

ient

o R

equi

sito

s Le

gale

s

Res

p. S

GE

Est

able

cer

Pla

n de

C

umpl

imie

nto

Lega

l

Res

p. S

GE

Rea

lizar

Seg

uim

ient

o de

l P

lan

de C

umpl

imie

nto

Res

p. S

GE

List

ado

de R

equi

sito

s Le

gale

s y

Vol

unta

rios

Tab

la d

e E

valu

ació

n

de R

equi

sito

s Le

gale

s

Pla

n de

Cum

plim

ient

o Le

gal

(Des

arro

llo)

Pla

n de

Cum

plim

ient

o Le

gal (

Seg

uim

ient

o)

60




PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E ID

EN

TIF

ICA

CIÓ

N Y

EV

ALU

AC

IÓN

DE

RE

QU

ISIT

OS

LE

GA

LES

P

ágin

a 2

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

3.-

Eval

uaci

ón d

el C

umpl

imie

nto

de R

equi

sito

s Le

gale

s, re

glam

enta

rios,

por

tuar

ios

y ot

ros

requ

isito

s.

Una

vez

iden

tific

ada

la le

gisl

ació

n de

ref

eren

cia,

y lo

s re

quis

itos

lega

les

de a

plic

ació

n, e

l Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ge

stió

n En

ergé

tica,

pro

cede

rá a

eva

luar

el e

stad

o de

cum

plim

ient

o de

los

requ

isito

s le

gale

s id

entif

icad

os,

para

ello

cu

mpl

imen

tará

la “

Tabl

a de

Eva

luac

ión

de R

equi

sito

s Le

gale

s”

Así

mis

mo

perió

dica

men

te (

cada

tre

s m

eses

) el

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, a

ctua

lizar

á la

ev

alua

ción

de

requ

isito

s le

gale

s. E

sta

actu

aliz

ació

n s

erá

nece

sario

rea

lizar

la, s

i se

han

iden

tific

ado

nuev

os r

equi

sito

s de

apl

icac

ión.

En

el c

aso

de la

iden

tific

ació

n de

nue

vos

requ

isito

s ap

licab

les

a la

em

pres

a, e

stos

se

incl

uirá

n en

el

“Lis

tado

de

Requ

isito

s Le

gale

s y

Volu

ntar

ios”

y s

erán

eva

luad

os.

4.-

Desa

rrol

lo d

el P

rogr

ama

de C

umpl

imie

nto

Lega

l.

En e

l cas

o de

que

se

dete

cten

inc

umpl

imie

ntos

al r

ealiz

ar la

eva

luac

ión

de c

umpl

imie

nto

lega

l, el

Res

pons

able

del

Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a pr

oced

erá

a re

aliz

ar u

n “P

rogr

ama

de C

umpl

imie

nto

Lega

l”.

En

este

“P

rogr

ama

de

cum

plim

ient

o Le

gal,

se

iden

tific

arán

la

s ac

cion

es

a de

sarr

olla

r pa

ra

corr

egir

los

incu

mpl

imie

ntos

, los

pla

zos

de a

plic

ació

n, la

per

sona

resp

onsa

ble

de ll

evar

la a

cab

o, y

los

recu

rsos

nec

esar

ios

para

su

pues

ta e

n m

arch

a.

5.-

Segu

imie

nto.

Trim

estra

lmen

te,

el R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

rea

lizar

á el

seg

uim

ient

o de

las

acc

ione

s pr

opue

stas

en

el P

rogr

ama

de C

umpl

imie

nto,

re

gist

ránd

ose

los

resu

ltado

s en

el

mis

mo,

has

ta l

a su

bsan

ació

n de

l in

cum

plim

ient

o.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

· Lis

tado

de

Req

uisi

tos

Lega

les

y V

olun

tario

s.

· T

abla

de

Eva

luac

ión

de

Req

uisi

tos

Lega

les.

· Pro

gram

a de

Cum

plim

ient

o Le

gal

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

61


E4PORT



1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación.

LISTADO DE NORMATIVA Y REQUISITOS LEGALES Dpto. de Gestión

Energética

REVISADO POR:

FECHA DE REV: Página: 1 / 2

MATERIAS

EFICIENCIA ENERGETICA EN LA EDIFICACIÓN Código Técnico Instalaciones Térmicas en los Edificios. Certificación Energética de Edificios

ELECTRICIDAD Reglamento de Baja Tensión. Legislación Mercado eléctrico Transporte y distribución Régimen especial. Energías renovables Alumbrado Exterior

GAS NATURAL Legislación básica Distribución Aparatos de gas

PETROLIFEROS Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Almacenamiento de Productos Químicos.

Fecha de Revisión Revisado Por Observaciones

LISTADO DE NORMATIVA Y REQUISITOS LEGALES Página: 2 / 2

Legislación o Normativa de Referencia Aplica: Si / No / Parcialmente

Observaciones

GUIAS DE REFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN

LA EDIFICACIÓN

COMUNIDAD EUROPEA

ESTADO ESPAÑOL

COMUNIDAD VALENCIANA

62




1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros.

T

AB

LA D

E E

VA

LUA

CIÓ

N D

E R

EQ

UIS

ITO

S E

NE

RG

ÉT

ICO

S

TIP

O D

E R

EQ

UIS

ITO

R

equi

sito

Leg

al

R

equi

sito

Por

tuar

io

R

equi

sito

de

la O

rgan

izac

ión

O

tro

Req

uisi

to

R

EV

ISA

DO

PO

R:

F

EC

HA

DE

RE

V:

LE

Y

A

RT

. R

EQ

UIS

ITO

S

C

NC

D

PT

O.

AF

EC

TA

DO

O

BS

ER

VA

CIO

NE

S

AS

PE

CT

O A

MB

IEN

TA

L D

E R

EF

ER

EN

CIA

(L

ey o

Nor

ma

de R

efer

enci

a)

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

Req

uisi

to a

Cum

plir

* C

= C

umpl

e; N

C=

No

Cum

ple

63


E4PORT



1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal.

P

RO

GR

AM

A D

E C

UM

PLI

MIE

NT

O L

EG

AL

R

EQ

UIS

ITO

INC

UM

PLI

DO

:

T

IPO

DE

RE

QU

ISIT

O

Req

uisi

to L

egal

Req

uisi

to P

ortu

ario

Req

uisi

to d

e la

Org

aniz

ació

n

Otr

o R

equi

sito

RE

VIS

AD

O P

OR

:

F

EC

HA

DE

RE

V:

Pág

ina:

/

PLA

N D

E A

CC

IÓN

Acc

ión

Pla

zo

Res

pons

able

R

ecur

sos

Eco

nóm

icos

C

oste

Eco

nóm

ico

SE

GU

IMIE

NT

O

Fec

ha

Res

ulta

do d

e S

egui

mie

nto

64





Losapartados3.3.2.y3.5.2.–ObligacionesLegalesyOtrosRequisitos,yEvaluacióndelCumplimientoLegal–delanormaUNE-EN16001:2010,se corresponden con los apartados 4.3.2. y 4.5.2. – Requisitos LegalesyOtros Requisitos, y Evaluación del Cumplimiento Legal – de la normaUNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento y adaptando la documentación asociada a éste.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de la identificación de los requisitos legales de ambos sistemas, como de la evaluación del cum-plimiento de dichos requisitos y la elaboración del plan de cumplimiento legal.

1.10. GLOSARIO DE TERMINOS

A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en la presente guía, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de ésta. (Norma UNE-EN 16001)

Energía.

Electricidad, combustible, vapor, aire comprimido y otros medios similares.

Nota: Energía es un concepto abstracto. La unidad internacional de la energía es el julio (J).

Uso de la Energía.

Manera o tipo de aplicación de la energía.

Ejemplo: Ventilación, calefacción, procesos, líneas de producción.

Nota: La cantidad de energía aplicada, se expresa como consumo ener-gético.

Consumo Energético.

Cantidad de energía usada.

Nota1: Consumo energético es un término ampliamente utilizado, aunque técnicamente es incorrecto porque la energía se transforma o se convierte, pero no puede consumirse.

Nota 2: La manera o el tipo de aplicación de la energía se expresa como uso de la energía.

65


E4PORT


Aspecto Energético.

Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.

Nota: Un aspecto energético es significativo, si representa una gran pro-porción del consumo energético total y tiene potencial para uno o más de los siguientes:

- Uso de la energía más eficiente.

- Aumento del uso de energías renovables arraigadas.

- Aumento del intercambio energético con el exterior.

Factor Energético.

Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.

Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Velocidad del Viento. Tasa de ocupación.

Sistema de Gestión Energética.

Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que inte-ractúan, para establecer una política y unos objetivos energéticos y para alcanzar dichos objetivos.

Meta Energética.

Requisito del desempeño energético detallado, cuantificable y aplicable a la organización o a partes de ella, que se deriva del objetivo energético y que necesita establecerse y cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

Política Energética.

Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño energético global que proporciona un marco para la acción.

Objetivo Energético.

Fin energético global coherente con la política energética que la organiza-ción se establece.

Eficiencia Energética.

Relación entre la producción de actividades, bienes o servicios de una organización, y el gasto de energía.

66



Desempeño Energético.

Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.

Nota: En el contexto del sistema de gestión energética, los resultados se pueden medir respecto a la política, los objetivos y las metas energéticas y otros requisitos de eficiencia energética.

Programa de Gestión Energética.

Plan de acción dirigido específicamente a alcanzar los objetivos energéti-cos y las metas energéticas.

Organización.

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración, que tiene autoridad para controlar su uso de la energía y su consumo energético.

Acción Preventiva.

Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

Acción Correctiva.

Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Mejora Continua.

Actividades que tienen como resultado una mejora en el desempeño ener-gético y que la organización desempeña de manera continua.

Procedimiento.

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso,

Alta Dirección.

Persona o grupo de personas que, al más alto nivel, dirigen y controlan la organización.

Documento.

Información y su medio de soporte.

67


E4PORT


Registro.

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Auditoría.

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener eviden-cias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que el sistema de gestión energética cumple con los criterios establecidos por la organización.

Auditor.

Persona con competencia para llevar a cabo una auditarla.

No Conformidad.

Incumplimiento de un requisito.

Parte Interesada.

Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ener-gético de la organización.

Indicador del Desempeño Energético.

Relación escogida por la organización paro realizar el seguimiento del desempeño energético.

68


NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos

NIVEL 2

2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2 42.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 2 52.3. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 7 2.3.1. Introducción 7 2.3.2. Objetivos 7 2.3.3. Tareas para la Empresa 8 2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 9 2.3.5. Documentación Asociada 10 2.3.5.1. Sistemática para la Evaluación de Aspectos. 10 2.3.5.2. Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos. 19 2.3.5.3. Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos 19

2.4. PROGRAmA DE GEsTIóN ENERGéTICA: OBJETIVOs Y mETAs ENERGETICAs. 20 2.4.1. Introducción 20 2.4.2. Objetivos 20 2.4.3. Tareas para la Empresa 23 2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 23 2.4.5. Documentación Asociada. 24 2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas) 24

2.5. CONTROL OPERACIONAL 25 2.5.1. Introducción 25 2.5.2. Objetivos 25 2.5.3. Tareas para la empresa 29 2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 30 2.5.5. Documentación Asociada 30 2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado Tipo Diagrama de Flujo. 30 2.5.5.2.Programa de Mediciones 31 2.5.5.3.Programa de Mantenimiento. 31 2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo. 32

2.6. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 2 33 2.6.1. Introducción 33 2.6.2. Objetivos 33 2.6.3. Tareas para la Empresa 34 2.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 34

2.7. GLOsARIO DE TERmINOs 35

EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa

E4

PO

RT

NIV

EL 2


E4

PO

RT

NIV

EL 2

EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa

71

NIVEl 2EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa NIVEL 2

E4PORT



El primer objetivo de este nivel es desarrollar una metodología que permita a la organización identificar y evaluar los aspectos energéticos de la orga-nización. Con la definición de esta metodología se pretende determinar qué aspectos energéticos resultan ser significativos, y jerarquizarlos, para establecer una prioridad de acción, respecto a estos.

El segundo objetivo de este nivel, una vez evaluada y determinada la im-portancia de cada aspecto energético, consiste en establecer acciones de mejora (objetivos y metas) definiéndolas en un Plan de Gestión Energética que recoja la asignación de responsabilidades, de medios económicos y de RRHH, y la forma de realizar el seguimiento y verificación de la implan-tación y consecución de las acciones propuestas.

El tercer objetivo es el establecimiento, la elaboración y desarrollo de los procedimiento operativos, con el fin de definir el control operacional de la organización. Con el desarrollo de estos procedimientos, se pretende asegurar que cualquier actividad relacionada con los aspectos energéti-cos de la organización, se realiza de la manera más adecuada y de forma controlada.

Por último, se procederá a analizar las necesidades formativas relacionas con las funciones a desarrollar, dentro de este segundo nivel, y se actuali-zará el correspondiente programa de formación, con el fin de asegurar que todo el personal cuenta con los conocimientos formativos necesarios, para desarrollar las funciones asignadas dentro del SGE.

2.2. MAPA DE PROCESOS Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 2

Como ya se ha comentado en el nivel anterior, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo éste el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ám-bitos ISO 50001 e ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

72



A continuación queda definido el mapa de procesos, donde quedan recogi-dos los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 2.

El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 2, se presenta a continuación:


ETAPA

RESPONSABLE


DOCUMENTO





PROGRAMAENERGÉTICO






PGE Gestión de NC

(AC y AP)



Profesional

PGE Comunicaciones


(Dirección)


Registros












Recursos

PROCESOS CLAVE

PROCESOS DE SOPORTE


73


E4PORT


DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NIVEL 2


Desarrollar Procedimiento

Tablas de Evaluación

Evaluar los Aspectos Energéticos

Responsable SGE

Establecer los Objetivos y Metas Energéticas

Responsable SGE

Definir los Programas de Gestión Energética

Dirección

Definir el Control Operacional

Responsable SGE

Desarrollar el Manual del SGE

Responsable SGE

Determinar Necesidades de Formación Nivel 2Responsable SGE

Programa de Gestión Energética

Tabla de Jerarquización

Desarrollar Procedimientos Operacionales:

- Control de Consumos- Mantenimiento- Compras- Seguimiento/ Medición

Actualizar Programa de

Formación

Manual del SGE

Identificar los Aspectos Energéticos

Responsable SGE

74


NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos 2.3.1. Introducción

2.3.2. Objetivos

2.3.3. Tareas para la Empresa

2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia


2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos

2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos

2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos

2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos

2.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS


El SGE tiene como finalidad, a través de un proceso de mejora continua, ir incrementando la eficiencia energética de las actividades y procesos de la organización, así como dar soporte a la mejora del desempeño energético de ésta.

La primera actividad de este proceso, pasa por identificar los aspectos energéticos asociados a las diferentes actividades y procesos de la organi-zación, para posteriormente proceder a su evaluación y valoración, con el fin de determinar qué aspectos energéticos son los realmente influyentes en el balance energético de la organización. Esto nos permitirá establecer planes de acción para actuar directamente sobre estos aspectos energéti-cos y poder mejorar así el desempeño energético de la organización.

En este sentido se define una metodología de evaluación que se ajusta a las características específicas de las actividades que se realizan.

2.3.2. Objetivos

El objeto principal de este apartado es facilitar una metodología de evalua-ción, que permita a la organización la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios que puedan ser controlados por la organización y sobre los que se pueda influir para su mejora.

Como resultado de la aplicación de esta evaluación, se obtendrán los as-pectos energéticos relevantes para la organización, priorizados de acuer-do a su nivel de significancia y sobre los cuales posteriormente se orien-tarán los Programas Energéticos (objetivos y metas) de la organización que los desarrollen.



1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, para proceder a la identificación y poste-rior evaluación de los Aspectos Energéticos de la Organización.

Para el desarrollo de dicho Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Energéticos se propone seguir la Metodología de Evaluación de Aspectos recogida en el apartado 2.3.5 Documentación Asociada.

75


E4PORT


2.3.2. Objetivos








2. Se procederá a identificar, de acuerdo a lo establecido en el proce-dimiento desarrollado, los Aspectos Energéticos de la organización. Para la identificación de Aspectos Energéticos nos apoyaremos en la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios, así como en el Cuestionario de Equipos, cumplimentado en el Nivel 1 de la presente Guía.

3. Se procederá a evaluar los Aspectos Energéticos de la organiza-ción y se procederá a cumplimentar la Tabla de Evaluación de As-pectos Energéticos que se adjunta en el apartado 2.3.5 Documen-tación Asociada.

4. Se cumplimentará la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéti-cos. En esta tabla se documentarán los resultados de la evaluación de aspectos energéticos, ordenando éstos de mayor a menor impor-tancia (Nivel de Significancia).

En el apartado 2.3.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos.



•Copia de la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos.


2.3.5.1. metodología de Evaluación de Aspectos Energéticos.

En el presente apartado, se desarrolla una propuesta de sistemática a emplear en entornos portuarios para la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios de la organización, y sobre los que ésta pueda influir para su mejora.

Como resultado se obtendrán aquellos aspectos energéticos que pueden tener mayor significancia y sobre los cuales se orientarán los objetivos de la organización que los evalúe.

76



2.3.2. Objetivos








Este procedimiento podría ser de aplicación a todas las actividades y ser-vicios de cualquier organización en situaciones de funcionamiento normal.

1.- Desarrollo

1.1.- Identificación de los Aspectos Energéticos

1.1.1.- Identificación de los Procesos

El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una descripción de las actividades productivas de la organización, indicando los aspectos energéticos para cada uno de los procesos productivos, así como la interrelación entre los mismos. Para ello se propone la asignación de etiquetas identificativas de los procesos asociadas a los equipos, de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo, una vez se realice la evaluación de aspectos energéticos.

1.1.2.- Identificación de los Aspectos Energéticos

Con periodicidad máxima anual, el Responsable del Sistema de Gestión, identificará los aspectos energéticos en condiciones normales de funcio-namiento de la empresa.

Para ello, se sirve del análisis de las actividades y servicios que se llevan a cabo tanto por la empresa como por aquéllas que realizan trabajos sub-contratados por ella y sobre los que ésta tenga control o pueda razonable-mente controlar.

En esta identificación se deben tener en cuenta todos los aspectos ener-géticos relativos a equipamiento y características de las instalaciones, al-rededores y recursos energéticamente significativos.

Para tal fin se deberá tomar como referencia la información de la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios, y el Cuestionario de Equi-pamientos que se deberá haber realizado en el Nivel I.

Para la identificación de los aspectos energéticos, se utilizarán las siguien-tes herramientas de control:

•Evaluaciones energéticas internas.

•Auditorías energéticas internas y externas.

•Identificación de nuevos requisitos, por la aprobación o propuesta de nueva legislación, que haga hincapié en aspectos energéticos no re-cogidos anteriormente.

•Registro de incidentes / accidentes con repercusiones ambientales de carácter energético no contempladas anteriormente.

En el caso de que se vaya a iniciar una actividad, proceso o servicio nuevo o haya modificaciones de tipo legal, que afecten a alguno de los procesos existentes, el Responsable del Sistema de Gestión realizará una identifi-cación extraordinaria de los aspectos energéticos que puedan aparecer, como consecuencia de los cambios mencionados.

77


E4PORT


2.3.2. Objetivos








1.2.- Evaluación de los Aspectos Energéticos

1.2.1.- Metodología de Evaluación

A partir de la identificación de los aspectos energéticos, el Responsable del Sistema de Gestión, evaluará los mismos con la finalidad de estimar la importancia de éstos, sobre el balance energético de la organización y determinar los que resulten significativos.

Recordar que un aspecto energético se considera significativo, si repre-senta una gran proporción del consumo energético total, y tiene potencial para el uso de la energía más eficiente, el aumento en el uso de energías renovables arraigadas y el aumento del intercambio energético con el ex-terior (según UNE-EN 16001).

Para ello se empleará una evaluación multicriterio, siendo sus elementos los siguientes:

TABLA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

PROCESO: Evaluación aspectos energéticos

Importancia 50% 20% 15% 15%

Criterios

Magnitud Consumo Relativo

(Agregado)

Rendimiento Equipo o

Clasificación Energética

Potencial Intercambio Energético o

Recuperabilidad

Potencial de Uso de Energías

Renovables

Puntuación

Escala de Valoración

Del 1 al 5%

> 95% o Letra A

Del 0% al 2%Del 0% al

2%1

Del 5 al 10%

Del 90 al 95 o Letra B


5%3

Del 10 al 15%

Del 85 al 90 o Letra C


7%5

Del 15 al 20%

Del 80 a 85 o Letra D


9%7

>20%< 80% o Letra

E , F o GMás del 9% Más del 9% 9

InformaciónDel

80/20 del inventario

Características del Equipo

Termografía y/o Salto Calorífico

Introducción y Uso de

E. Renovables

COD.REG Editado: Revisado:

Hoja: / Fecha: Fecha:

78



2.3.2. Objetivos








CRITERIOs DE EVALUACIóN:

Magnitud (Consumo Relativo):

Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del consumo ener-gético del aspecto a evaluar.

Evaluación: Se procederá a relativizar el valor de consumo respecto al consumo energético total mediante el valor porcentual obtenido tras análi-sis 80/20 de los consumos de los aspectos energéticos evaluados en una categoría o proceso. Se aporta una escala de cinco niveles para asignar de manera agregada en el primer nivel aquellos aspectos cuyo consumo relativo representa del 1% al 5% del consumo, del 5% al 10% en el segun-do, del 10 % al 15% en el tercero, en el cuarto del 15% al 20% y por último todos los aspectos energéticos que superen el 20% del consumo. De esta manera se puntuará con mayor valor a aquellos aspectos que representan el 80% del consumo global evaluado, que por cumplimiento de la regla de Pareto viene a ser el 20% de los aspectos.

Importancia Relativa: El peso recomendado para este criterio es del 50% (según evaluación multicriterio realizada por expertos).

Rendimiento Equipo o Clasificación Energética:

Definición: Con este criterio se evalúa el rendimiento o clasificación ener-gética de los aspectos evaluados.

Evaluación: Partiendo de la información de los equipos se debe establecer el rendimiento o clasificación energética de los mismos a fin de detectar aquellos cuyo rendimiento sea bajo y por tanto hay margen para la mejora dando la máxima puntuación en estos casos y para mejores rendimientos se plantea una degradación en la evaluación mediante rangos de rendi-miento del 5%. Destacar que estos valores son orientativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.


Potencial de Intercambio Energético o Recuperabilidad:

Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del grado de aumen-to del intercambio energético con el exterior que pueda tener el aspecto energético evaluado.

Evaluación: Mediante la medición o estudio de este criterio en cada aspec-to energético, también se recomienda el uso de técnicas termográficas o análisis del salto térmico mínimo necesario para ser aprovechado. Se pro-ponen nuevamente cinco niveles de evaluación mediante la determinación del rango existente en cada caso. Destacar que los valores propuestos son orientativos debiéndose singularizar en cada evaluación o empresa.

79


E4PORT


2.3.2. Objetivos









Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual magnitud respecto a otro.

Potencial de Uso de Energías Renovables:

Definición: Este criterio permite tener en cuenta en el modelo de evalua-ción la potencialidad de incorporar energías renovables arraigadas como alternativa de suministro a los consumos de los aspectos energéticos eva-luados.

Evaluación: Una vez estudiados las posibilidades de introducción de este tipo de energías en aquellos aspectos energéticos que presenten esta po-tencialidad se propone nuevamente establecer un rango en función del porcentaje de aportación de renovables respecto al total de consumo total evaluado. En aquellos casos cuyo potencial sea nulo se evaluará con la menor puntuación de la escala propuesta, debiéndose incrementar en ran-gos de tamaño similar hasta siendo coincidente el rango de mayor puntua-ción con el potencial máximo analizado. Los valores propuestos son orien-tativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.


Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual magnitud respecto a otro.

Esta evaluación se propone sea liderada por el Responsable del Sistema de Gestión y apoyada y/o desarrollada con los Responsables de Depar-tamento, analizando cada uno de los aspectos energéticos identificados

Significancia: La significancia de cada aspecto energético se calculará una vez finalizada la puntuación de cada aspecto para cada criterio me-diante la aplicación de una Suma Ponderada, siendo esta agregación adi-tiva la siguiente:

S = (50 x a) + (20 x b) + (15 x c) + (15 x d)

Donde:

a: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el

primer criterio.

b: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el

segundo.

c: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el

tercer criterio.

d: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el

cuarto y último.

80



2.3.2. Objetivos








En función del valor de la evaluación final (S) del aspecto energético, el Responsable del Sistema de Gestión obtiene su nivel de significancia a partir de los criterios definidos en la siguiente tabla:

> 70 % Significativo

40<= %<=70 Destacado

< 40% Poco Importante

Es decir, si el valor obtenido en la evaluación de la significancia del as-pecto energético es mayor que el 70% del valor máximo de la escala de puntuación, es decir a partir de valores superiores a 6,3 se considerará significativo. Aquellos resultados en el rango definido entre valores iguales o inferiores al 70% de la puntuación máxima de la escala de puntuación y valores iguales o mayores al 40%, es decir entre 6,3 y 3,6 se asignará la etiqueta de aspectos energéticos destacados y para el resto de valores por debajo de 3,6 se considerarán poco importantes. Esta evaluación nos permitirá priorizar las acciones de mejora a emprender por la organiza-ción, estableciéndose la capacidad de mejora energética para el período evaluado.

El Responsable del Sistema de Gestión guardará registro del resultado de la evaluación de aspectos energéticos y deberá presentarlo anualmente al Director Gerente para su aprobación en la revisión por dirección, en la cual se deben establecer objetivos para la reducción de los impactos provoca-dos por aquellos aspectos energéticos más significativos.

Nota: Es importante tener en cuenta la evaluación de aspectos energéticos puntuales y que estén asociados a picos de producción. Esta situación es propia de organizaciones cuya producción es discontinua o temporal. Por ello, la intensidad energética (consumo/producción) deberá establecerse para distintos períodos (los de actividad y el resto).

81


E4PORT


2.3.2. Objetivos








Co

dig

o

Pro

ceso

Có

dig

o y

D

esc

rip

ció

n A

spe

cto

En

erg

étic

o

Va

lora

ció

n

Cri

t-1

M

ag

nitu

d

Co

nsu

mo

Va

lora

ció

n

Cri

t-2

Re

nd

imie

nto

E

qu

ipo

Va

lora

ció

n C

rit-

3

P

ote

nci

al

Inte

rca

mb

io

En

erg

étic

o

Va

lora

ció

n

Cri

t-4

P

ote

nci

al

Uso

E.

R

en

ova

ble

s

Va

lor

%N

ive

l S

ign

ifica

nci

a

Asp

ect

o E

ne

rgé

tico

M A AA

AA

T M M

Có

dig

o P

roce

sos

MM

oto

r P

roce

so I

nd

ust

ria

l

AA

lum

bra

do

AA

Air

e A

con

dic

ion

ad

o

TT

ran

spo

rte

Co

dig

o A

spe

cto

s

En

erg

étic

os

CC

Co

nsu

mo

Co

mb

ust

ible

(e

mis

ion

es

dir

ect

as)

CE

Co

nsu

mo

s E

léct

rico

s (e

mis

ion

es

ind

ire

cta

s)

Niv

el d

e S

ign

ifica

nci

a

Asp

ect

o e

ne

rgé

tico

> 7

0 %

Sig

nifi

cativ

o

40

<=

%<

=7

0D

est

aca

do

< 4

0%

Po

co I

mp

ort

an

te

CO

D R

EG

:E

dita

do

:R

evi

sad

o:

Ho

ja:

/

F

ech

a:

Fe

cha

:

82



2.3.2. Objetivos








1.2.2 Análisis de Resultados de la Evaluación

El objeto de la identificación y evaluación de los aspectos energé-ticos es conseguir información para la elaboración de una Política Energé-tica conforme a la naturaleza, magnitud e impactos significativos energé-ticos de las actividades, productos o servicios de la empresa así como el establecimiento de unos objetivos y metas de mejora adecuados.

Se tratará de evitar, prevenir o en su caso minimizar los aspectos energé-ticos significativos considerando su importancia y la posibilidad de la em-presa de actuar sobre ellos desde el punto de vista económico, tecnológico y de recursos humanos.

La metodología de evaluación propuesta es de tal suerte que asegura que los aspectos energéticos evaluados con elevados consumos, bajos rendi-mientos y potencial de recuperación de energía o incorporación de renova-bles sean significativos como debe esperarse si se parte del concepto de aspecto energético significativo. Aportando además una clara priorización y ordenación de aquellos que resultan significativos, lo que facilita a la em-presa una hoja de ruta para el avance y mejora energética en el desarrollo de las posteriores acciones a emprender.

El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización obtenida por el método propuesto de evaluación, deberán estudiar en función de la disponibilidad de recursos tecnológicos, econó-micos y humanos de que disponga la empresa para actuar sobre los as-pectos energéticos significativos y transferir las actuaciones a emprender al Programa Energético anual.

83


E4PORT


2.3.2. Objetivos








1.3 Diagrama de Flujo

El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen la sistemática descrita, se presenta a continuación.

Mapa de Procesos


Identificación de Aspectos Energéticos

Responsable SGE

Evaluación de Aspectos Energéticos

Responsable SGE

Priorizar Aspectos Energéticos Significativos

Responsable SGE

Definir el Programa de Gestión Energética

Dirección


Tabla de Jerarquización

Aplicar Procedimiento.

(Metodología Multicriterio de Evaluación de

Aspectos Energéticos)

Tablas de Evaluación

Análisis de los Procesos Productos o Servicios

Responsable SGE

84



2.3.2. Objetivos








2.3.5.2. Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos.

2.3.5.3. Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos

JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

REVISADO POR: FECHA DE REV: Página: /

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

COD Aspecto Energético Resultado de la Evaluación

Significancia

Codigo Proceso

Código y Descripción

Aspecto Energético

Valoración Crit-1

Magnitud Consumo

Valoración Crit-2

Rendimiento Equipo

Valoración Crit-3

Potencial Intercambio Energético

Valoración Crit-4

Potencial Uso E.

Renovables

Valor % Nivel Significancia

Aspecto Energético

M

A

AA

AA

T

M

M

Código Procesos

M Motor Proceso Industrial

A Alumbrado

AA Aire Acondicionado

T Transporte

Codigo Aspectos Energéticos

CC Consumo Combustible (emisiones directas)

CE Consumos Eléctricos (emisiones indirectas)

Nivel de Significancia Aspecto energético




TABLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

REVISADO POR: FECHA DE REV:

Página: /

85


E4PORT

NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas. 2.4.1. Introducción 2.4.2. Objetivos



2.4.5. Documenta-ción Asociada.

2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas)

2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos

2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: OBJETIVOS Y METAS ENERGETICAS.


La organización una vez identificados y evaluados sus aspectos energé-ticos deberá definir las acciones necesarias para mejorar su desempeño energético y plasmar la programación de estas acciones en un documento, que permita evidenciar los avances logrados.

El Programa de Gestión Energética, constituye un documento donde que-dan recogidos los objetivos y las metas energéticas de la organización, y donde se definen, las responsabilidades, medios y plazos para lograr el cumplimiento de estos, es decir constituye una herramienta para alcanzar los objetivos marcados.

A efectos del Programa Energético se considera Objetivo Energético como un fin energético general, que la organización desea obtener y que además es coherente con la política energética de la organización, y Meta Energé-tica, como una actuación concreta, detallada y cuantificable que deriva de un objetivo y que necesita cumplirse para alcanzar dicho objetivo.

2.4.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado es definir los Objetivos y Metas Ener-géticos de la organización y establecer el correspondiente Programa de Gestión Energética, que asegure el logro de los objetivos establecidos. El nivel de consecución de los objetivos y metas se verificará a través del seguimiento de los indicadores establecidos en el Programa de Gestión Energética.

Definición de Objetivos y Metas.

La organización a través del Responsable del SGE establecerá, con una periodicidad anual, los objetivos y las metas energéticas de la organiza-ción. Para ello, el Responsable del SGE deberá tener en cuenta las si-guientes consideraciones:

•Se deberá tener en consideración, el Análisis Energético de la Insta-lación, teniendo presente la Evaluación de los Aspectos Energéticos.

•Los objetivos y metas, han de estar basados principalmente en los aspectos energéticos que han resultado ser significativos en la Eva-luación de Aspectos Energéticos.

•Los objetivos y metas deberán ser coherente con la Política Energéti-ca de la organización.

•Los objetivos y metas deberán ser cuantificables, siempre que sea po-sible, para poder realizar el seguimiento, y la verificación y evaluación de cumplimiento de las acciones propuestas.

86








• Los objetivos y metas deberán ser comunicados a todo el personal de la organización, para lograr la implicación de éstos en el SGE.

•Así mismo, el Responsable del SGE a la hora de fijar los objetivos y metas, deberá tener en cuenta, entre otros factores, los nuevos re-quisitos legales de aplicación a la organización, el resultado de las auditorías energéticas que se hayan realizado, las opciones tecnoló-gicas que puedan ofrecer una mejora de los balances energéticos de la organización y la disponibilidad de recursos, tanto humanos como financieros.

•Disponibilidad presupuestaria o de negocio.

•Contribución al sostenimiento económico (Ahorros).

Establecimiento del Programa de Gestión Energética.

El Responsable del SGE una vez definidos los objetivos y metas energéti-cos de la organización, desarrollará el correspondiente Programa de Ges-tión Energética. Como se ha citado anteriormente, el Programa de Gestión Energética, constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos y metas definidos por la organización, y deberá incluir:

•Los objetivos y metas que se pretenden conseguir.

•La asignación de responsabilidades.

•Los plazos establecidos para la consecución de los objetivos y metas establecidos.

•Los medios, tanto económicos como de recursos humanos, destina-dos a la consecución de los objetivos y metas.

•Los valores “objetivo” que se pretende conseguir, con el desarrollo de las acciones propuestas.

•Los indicadores que se van a utilizar para verificar la consecución de los objetivos y metas propuestos.

•La periodicidad del seguimiento y verificación parcial de la consecu-ción de los objetivos y metas propuestos.

El Responsable del SGE con una periodicidad anual, desarrollará un nue-vo Programa de Gestión Energética. En este nuevo programa se deberá tener en cuenta el nivel de consecución del programa anterior.

En el apartado 2.4.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-grama de Gestión Energética.

87


E4PORT









1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, definirá los objetivos y metas acordes con la Política Energética de la orga-nización, teniendo en cuenta las consideraciones reseñadas en el apartado anterior.

2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética establecerá el Programa de Gestión Energética, en base al modelo propuesto en el apartado 2.4.5 documentación Asociada. Para la confección de dicho programa se recomienda la participación del resto de áreas de la organización, en particular de la dirección de operaciones/producción y mantenimiento.



•Copia del Programa de Gestión Energética de la organización y evi-dencias de su seguimiento y aplicación.

88








2.4.5. Documentación Asociada.

2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y metas Energéticas)

PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

REVISADO POR: FECHA DE REV: Página: /

PR

OG

RA

MA

DE

GE

ST

IÓN

EN

ER

GÉ

TIC

A

Nº/

C

ód

.D

esc

rip

ció

n d

e la

Acc

ión

Re

spo

nsa

ble

Me

dio

s

Asi

gn

ad

os

Fe

cha

Pre

vist

a

Se

gu

imie

nto

Re

sulta

do

/ O

bse

rva

cio

ne

sF

ech

a

R

evi

sió

nV

alo

rR

evi

sió

n

OB

JET

IVO

Nº

1:

ME

TA N

º 1

:

ME

TA N

º 2

:

OB

JET

IVO

Nº

2:

ME

TA N

º 1

:

ME

TA N

º 2

:

89


E4PORT

NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción

2.5.2. Objetivos




2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado

Tipo Diagrama de Flujo.

2.5.5.2.Programa de Mediciones

2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.

2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.

2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos

2.5. CONTROL OPERACIONAL


El Control Operacional constituye el conjunto de procedimientos que ase-guran que las operaciones que están relacionadas con cualquiera de los aspectos energéticos identificados se realizan en condiciones controladas.

El desarrollo de estos procedimientos permitirá a la organización planificar y gestionar aquellas actividades que están asociadas a los aspectos ener-géticos identificados, asegurando que dichas actividades se realizan de la manera correcta.

2.5.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado, es desarrollar los procedimientos operativos necesarios, que permitan la realización de las actividades aso-ciadas a los aspectos energéticos identificados, de una manera correcta y adecuada.

Para ello se especificará de qué manera se van a realizar las diferentes actividades u operaciones que puedan tener una importancia relevante, sobre el balance energético de la organización y que estén asociadas con los aspectos energéticos identificados.

Los procedimientos operativos desarrollados por la organización, variarán en función de los aspectos energéticos identificados por ésta. En principio y de forma general, podemos encontrar procedimientos relacionados con los siguientes aspectos:

•Procedimiento de Seguimiento y Medición.

•Procedimiento de Gestión de Consumos.

•Procedimiento de Gestión de Mantenimiento.

•Procedimiento de Encendido y Apagado de Equipos.

•Procedimiento de Compras.

•Etc.

A la hora de desarrollar la estructura de los procedimientos de la organi-zación, se pueden considerar dos tipos: El modelo tipo Diagrama de Flujo y el denominado “Tradicional” que responde a una estructura documental clásica

Actualmente la tendencia es hacia la elaboración de procedimientos sim-plificados tipo “Diagrama de Flujo”. Estos procedimientos se estructuran en torno a un diagrama de flujo de los diferentes procesos o etapas de las que consta. De este modo se tiene acceso de una forma muy visual y rápida a la información necesaria para desarrollar una tarea determinada. Sin embargo se requiere adjuntar información de apoyo.

90



2.5.2. Objetivos










En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-cedimiento Simplificado tipo Diagrama de Flujo.

A continuación se indican unas breves pautas para la elaboración de algu-nos de los procedimientos indicados.

Seguimiento y Medición.

Mediante el seguimiento de los requisitos establecidos en el SGE, y la medición de los aspectos energéticos, la organización dispondrá de un mecanismo que le permitirá cuantificar la mejora de su desempeño ener-gético. A estos efectos la organización, a través del responsable del SGE deberá definir y establecer un Programa de Mediciones. En este Programa de Mediciones quedará recogida la planificación de las mediciones de los aspectos energéticos de la organización, e incluirá:

•Descripción del aspecto energético.

•Indicador o parámetro a medir.

•Responsable de la medición.

•Valor límite o valor esperado de la medición (se recomienda el estudio de tendencias).

•Seguimiento y periodicidad de las mediciones realizadas (es acon-sejable establecer un indicador para cada aspecto considerado en el programa energético).

En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-grama de Mediciones.

Así mismo hay que tener en cuenta, que se debe llevar un registro de ins-pección, de todos aquellos equipos de medición propiedad de la empresa, que se utilicen para realizar las mediciones, con el fin de asegurar que se encuentran correctamente calibrados y mantenidos, y proporcionan lectu-ras correctas.

Procedimiento de Reducción (Gestión) de Consumos.

Cualquier prestación de un servicio o fabricación de un producto, lleva asociado el consumo de un recurso energético. El desarrollo de este pro-cedimiento, tiene como objeto el establecimiento de criterios de gestión, que permitan a la organización controlar el consumo de recursos energé-ticos.

La mayoría de aspectos energéticos, van ligados o asociados a los con-sumos de las diversas fuentes de energía que podemos encontrar en una organización (Ej: Electricidad, Gas Natural, Gasóleos, Gasolinas, Fuel Oíl, etc.)

Para poder establecer acciones de reducción de consumos de recursos energéticos, será necesario inicialmente determinar cuál es nuestro ni-vel de consumo o incluso determinar cuál es nuestra pauta de consumo.

91


E4PORT


2.5.2. Objetivos










Una vez determinado cuáles son los valores de consumo iniciales de la organización, y en su caso los indicadores de consumo, se plantearán las acciones de reducción que se consideren adecuadas.

El Responsable del SGE, deberá establecer un listado de puntos de con-sumo, (Relación entre el proceso o actividad productiva, los equipos que forman parte del proceso y los aspectos energéticos asociados a estos), asociados a los Aspectos Energéticos identificados por la organización en el Nivel 1 (Tabla de Actividades- Aspectos energéticos Portuarios y Cues-tionario de Equipo), así como de los respectivos valores de consumo obte-nidos en las mediciones (Mediciones Iniciales y Programa de Mediciones)

Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de Equipos.

Uno de los factores que puede tener mayor influencia en el consumo ener-gético de la organización es el estado de conservación y el mantenimiento de sus equipos. Un buen estado de conservación y sobre todo un mante-nimiento adecuado, además de preservar la vida útil del equipo, asegurará que sus consumos energéticos se mantienen dentro de los parámetros técnicos normales.

El Responsable del SGE deberá desarrollar un procedimiento de Gestión del Mantenimiento, que asegure, además de la preservación de los equi-pos y su vida útil, que estos mantienen sus consumos dentro de sus pará-metros técnicos normales

92



2.5.2. Objetivos










El Responsable del SGE elaborará un inventario inicial de todos los equi-pos de la instalación y posteriormente desarrollará la correspondiente Ins-trucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo. Esta Instrucción de Mante-nimiento / Orden de Trabajo, tendrá una doble finalidad, servirá como ficha guía de los trabajos de mantenimiento a realizar y por otro lado constituirá la orden de trabajo, documentándose en ella los trabajos realizados. En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.

La Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo, en ningún caso sus-tituirá al Manual de Instrucciones / Manual del Usuario / Manual de Man-tenimiento del equipo en cuestión, sino que será complementario a éste. En caso de duda o instrucciones contradictorias, siempre prevalecerá lo indicado en el Manual de Instrucciones / Manual del Usuario / Manual de Mantenimiento del equipo.

Una vez identificada esta documentación, el Responsable del SGE en es-tablecerá con una periodicidad al menos anual, el correspondiente Progra-ma de Mantenimiento. En el Programa de Mantenimiento se documentará la evolución de las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos de las instalaciones. En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Programa de Mantenimiento.

Se recomienda establecer una carpeta propia e independiente para cada uno de los equipos de la instalación, donde se recojan todas las Fichas de Mantenimiento/Orden de Trabajo de las inspecciones realizadas. De este modo con el tiempo se constituirá un registro Histórico de Mantenimiento para cada equipo, donde se podrá, en caso necesario, conocer la evolu-ción de dicho equipo, a lo largo de los años.

Gestión de Compras

Se debe establecer un procedimiento de compras, donde se tengan en cuenta, a la hora de la sustitución de antiguos equipo y de la incorporación de nuevos equipos, criterios de eficiencia energética.

Como es sabido, actualmente la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, y los nuevos equipos incorporan soluciones tecnológicas, que hace unos pocos años eran impensables. Así muchos de los equipos que se están comercializando actualmente y sin duda que se comerciali-zarán en un futuro cercano, incorporan soluciones tecnológicas orientadas hacia el ahorro energético.

Con la elaboración de este procedimiento, se pretende que a la hora de incorporar equipos nuevos la organización tenga en cuenta estas mejoras y valore la posibilidad de incorporar equipos de alta eficiencia energética.

Para ello será necesario realizar un estudio de viabilidad económica para determinar la idoneidad o no, de la incorporación este tipo de equipos.

93


E4PORT


2.5.2. Objetivos












1. La organización desarrollará los Procedimientos Operacionales ne-cesarios, para desarrollar el control operacional. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, será la persona responsable de desarrollar dichos procedimientos.

2. La organización desarrollará las Instrucciones Técnicas necesarias, asociadas a los procedimientos operacionales.



•Copia del Programa de Mediciones.

•Copia del Programa de Mantenimiento.

94



2.5.2. Objetivos











2.5.5.1 modelo de Procedimiento simplificado Tipo Diagrama de Flujo.

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

( D

iag

ram

a d

e F

lujo

)IN

ST

RU

CC

ION

ES

DE

L P

RO

CE

SO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Do

cum

en

tos

Aso

-ci

ad

os

Re

ten

ció

n y

Arc

hiv

oR

esp

on

sab

leE

miti

do

Po

r:A

pro

ba

do

Po

r:

- 5

añ

os.

-

De

pa

rta

me

nto

de

Ge

stió

n

En

erg

étic

a.

- R

esp

on

sab

le d

el

Sis

tem

a d

e G

est

ión

En

erg

étic

a

Do

cum

en

taci

ón

Aso

cia

da

Do

cum

en

taci

ón

Aso

cia

da

Pas

o 1

Re

spo

nsa

ble

Pas

o 2

Re

spo

nsa

ble

Pas

o 3

Re

spo

nsa

ble

Pas

o 4

Re

spo

nsa

ble

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ENERGÉTICAPGE-XX Rev.01

xx/xx/xx

MODELO DE PROCEDIMIENTO TIPO DIAGRAMA DE FLUJO Página 1 de 1

95


E4PORT


2.5.2. Objetivos










2.5.5.2. Programa de mediciones

PROGRAMA DE MEDICIONES


Pro

ceso

/ E

quip

o

Asp

ecto

E

nerg

étic

o A

soci

ado

Indi

cado

r o

Par

ámet

ro

a M

edir

Res

pons

able

de

la

Med

ició

n

V. L

imite

o

V. E

sper

ado*

Res

ulta

do M

edic

ión

(Val

or R

eal)

Fec

ha

prox

. R

evis

ión

Per

íodo

1P

erío

do 2

Per

íodo

3P

erío

do 4

* C

orr

esp

on

de

co

n e

l va

lor

límite

est

ab

leci

do

po

r la

s re

gu

laci

on

es

leg

ale

s, o

en

su

ca

so c

on

el v

alo

r e

spe

rad

o q

ue

se

pre

ten

de

alc

an

zar

(ca

so d

e q

ue

no

exi

sta

n li

mita

cio

ne

s le

ga

les)

96



2.5.2. Objetivos










2.5.5.3. Programa de mantenimiento.

Niv

el 2

PRO

GR

AM

A D

E M

AN

TEN

IMIE

NTO

RE

VIS

AD

O P

OR

:FE

CH

A D

E R

EV

:Pá

gina

: /

Equ

ipo

Inst

rucc

ión

de

Man

teni

mie

nto

Per

iodi

cida

d de

l

Man

teni

mie

nto

Res

pons

able

del

M

ante

nim

ient

o

Res

ulta

do M

ante

nim

ient

o y

R

ef. O

rden

Man

teni

mie

nto

* O

bser

vaci

ones

P

erio

do 1

C

onf.

a IM

P

erio

do 2

C

onf.

a IM

P

erio

do 3

C

onf.

a IM

P

erio

do 4

C

onf.

a IM

C

N

C

R

ef.:

C

N

C

Ref

: C

N

C

Ref

: C

N

C

Ref

.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

C

NC

R

ef.:

* C

: Con

form

e a

Inst

rucc

ión

de M

ante

nim

ient

o; N

C: N

o C

onfo

rme

a In

stru

cció

n de

Man

teni

mie

nto:

, Ref

.: R

efer

enci

a de

la O

rden

de

Man

teni

mie

nto

del T

raba

jo R

ealiz

ado

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO


* C

: Con

form

e a

Inst

rucc

ión

de M

ante

nim

ient

o; N

C: N

o C

onfo

rme

a In

stru

cció

n de

Man

teni

mie

nto:

, R

ef.:

Ref

eren

cia

de la

Ord

en d

e M

ante

nim

ient

o de

l Tra

bajo

Rea

lizad

o

97


E4PORT


2.5.2. Objetivos










2.5.5.4. Instrucción de mantenimiento / Orden de Trabajo.

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO / ORDEN DE TRABAJO

(CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN)

Descripción del Equipo: Revisión: Fecha de Rev.: Revisado por: Código de Equipo:

TRABAJOS A REALIZAR

Fecha de Realización:

Referencia Orden de Trabajo:

Firma Operario:

· Descripción de los Trabajos a Realizar:

-

-

-

-

--

-

· Trabajos Adicionales Realizados:

· Observaciones:

Información Relevante Relacionada con la Seguridad

Información Relevante Relacionada con el Medioambiente

Información Relevante Relacionada con la Gestión Energética.

98


NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 2 2.6.1. Introducción

2.6.2. Objetivos



2.7. Glosario de terminos

2.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2


Para la correcta implementación del Nivel 2, es necesario que el personal con responsabilidades en el desarrollo de las actividades contempladas en el presente nivel, tenga la formación y habilidades necesarias para su realización. Así mismo, deberemos asegurar la formación necesaria del resto del personal de la organización, para el correcto desarrollo de sus funciones dentro del SGE.

2.6.2. Objetivos

El objetivo principal que se persigue en este apartado, es formar al perso-nal implicado en las tareas de este nivel.

El Responsable del Sistema de Gestión Energética, así como el personal con asignación de funciones a desarrollar dentro de este nivel, deberán tener los conocimientos suficientes con respecto a:

•Conocimiento y comprensión por el personal de la organización, de la Política Energética.

•Conocimiento de los Aspectos Energéticos Significativos.

•Conocimiento del Programa de Gestión Energética: Objetivos y Metas que lo componen, y la importancia de su cumplimiento.

•Conocimiento y comprensión de los procedimientos operativos, así como de sus instrucciones técnicas derivadas.

Para la consecución de este objetivo se deberán planificar las diferentes acciones formativas e integrarlas en el Programa de Formación actuali-zándolo. La verificación de la realización de las acciones formativas, se realiza a través de la cumplimentación de los Listados de Asistencia co-rrespondientes a cada acción. En este listado se cumplimentará el título de la acción con indicación de la duración en horas, persona que la ha impartido, asistentes que la han recibido. Todo ello será verificado y com-probado con su firma por el Responsable del SGE.



•Actualizar el Programa de Formación establecido en el Nivel

•Cumplimentar los Listados de Asistencia correspondientes a las ac-ciones formativas realizadas.

99


E4PORT

NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 2 2.6.1. Introducción

2.6.2. Objetivos






•Copia del Programa de Formación Actualizado.

•Copia de los Listados de Asistencia correspondientes a las acciones formativas realizadas.


A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en la presente guía, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de esta. (Norma UNE-EN 16001)

Aspecto Energético.

Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.

Nota: Un aspecto energético es significativo, si representa una gran pro-porción del consumo energético total y tiene potencial para uno o más de los siguientes:

- Uso de la energía más eficiente.

- Aumento del uso de energías renovables arraigadas

- Aumento del intercambio energético con el exterior.

Factor Energético.

Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.

Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Veloci-dad del Viento. Tasa de ocupación.

Meta Energética.

Requisito del desempeño energético detallado, cuantificable y aplicable a la organización o a partes de ella, que se deriva del objetivo energético y que necesita establecerse y cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

- Objetivo Energético.

Fin energético global coherente con la política energética que la organiza-ción se establece.

100



Eficiencia Energética.

Relación entre la producción de actividades, bienes o servicios de una organización, y el gasto de energía.

Desempeño Energético.

Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.

Nota: En el contexto del sistema de gestión energética, los resultados se pueden medir respecto a la política, los objetivos y las metas energéticas y otros requisitos de eficiencia energética.

Programa de Gestión Energética.

Plan de acción dirigido específicamente a alcanzar los objetivos energéti-cos y las metas energéticas.

Indicador del Desempeño Energético.

Relación escogida por la organización paro realizar el seguimiento del desempeño energético.

E4PORT

NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.

3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3


3.9. Correspon-dencia entre normas.

NIVEL 3

3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3 4

3.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 3 5

3.3. COmUNICACIóN INTERNA Y EXTERNA. 7 3.3.1. Introducción 7 3.3.2. Objetivos 8 3.3.3. Tareas para la Empresa 9 3.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 10 3.3.5. Documentación Asociada 11 3.3.5.1. Procedimiento de Comunicaciones. 11 3.3.5.2. Listado de Comunicaciones Externas de Entrada 13 3.3.5.3. Listado de Comunicaciones Externas de Salida 13 3.3.5.4. Formato de Sugerencias. 14 3.3.5.5. Listado de Sugerencias. 15 3.3.5.6. Listado de Comunicaciones Internas. 15 3.3.6. Integración de Sistemas. 16

3.4. GEsTION DE NO CONFORmIDADEs; ACCIóN CORRECTORA Y PREVENTIVA. 17 3.4.1. Introducción 17 3.4.2. Objetivos 17 3.4.3. Tareas para la Empresa 18 3.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 20 3.4.5. Documentación Asociada 21 3.4.5.1. Procedimiento de Gestión de No Conformidades. 21 3.4.5.2. Formato de No Conformidad. 22 3.4.6. Integración de Sistemas. 23

3.5. AUDITORIAs INTERNAs. 24 3.5.1. Introducción 24 3.5.2. Objetivos 24 3.5.3. Tareas para la Empresa 25 3.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 27 3.5.5. Documentación Asociada 28 3.5.5.1. Procedimiento de Auditoría Interna. 28 3.5.5.2. Programa de Auditorías Internas. 29 3.5.5.3. Informe de Auditoría. 30 3.5.5.4. No Conformidad de Auditoría Interna 31 3.5.5.5. Check List de Auditoría Interna. 32 3.5.6. Integración de Sistemas. 39

SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓNY MEJORa ENERGéTICa

E4

PO

RT

NIV

EL 3





3.6. REVIsIóN DEL sIsTEmA POR LA DIRECCIóN 40 3.6.1. Introducción 40 3.6.2. Objetivos 40 3.6.3. Tareas para la Empresa 40 3.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 42 3.6.5. Documentación Asociada 43 3.6.5.1. Procedimiento de Revisión del Sistema por la Dirección. 43 3.6.6. Integración de Sistemas. 44

3.7. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 3 45 3.7.1. Introducción 45 3.7.2. Objetivos 45 3.7.3. Tareas para la Empresa 46 3.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 46

3.8. GLOsARIO DE TERmINOs 47

3.9. CORREsPONDENCIA ENTRE NORmAs. 49

E4

PO

RT

NIV

EL 3

SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓNY MEJORa ENERGéTICa

103

E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3






El primer objetivo de este nivel es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de establecer, documentar y llevar a cabo sus Comunicaciones.

La organización podrá establecer así los canales y procesos de comuni-cación sobre su gestión energética, tanto a nivel externo: comunicación voluntaria y de respuesta a partes interesadas, así como interno: comuni-cación entre los distintos niveles de la organización en sus dos vertientes, sentido ascendente y descendente, cubriendo así mismo las necesidades de participación de todo el personal de la organización.

En un segundo paso dentro de este nivel, se pretende desarrollar una sis-temática, que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo la gestión de No Conformidades. Una No Conformidad, no es más que el in-cumplimiento de un requisito establecido, consecuentemente, la organiza-ción debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades, y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas adecuadas.

El tercer paso propuesto dentro de este nivel, es el desarrollo de una sis-temática que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo sus auditorías internas. La auditoría interna permitirá obtener a la orga-nización, evidencias objetivas del nivel de implantación y eficacia del sis-tema de gestión energética, y evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el sistema, identificando las desviaciones del mismo y adoptando las medidas correctoras necesarias.

Por último, se propone el desarrollo de una metodología, que permita a la Alta dirección de la organización, proceder a la revisión del Sistema de Gestión Energética, y adoptar en caso necesario, los cambios y ajustes necesarios para la adecuación y cumplimiento de los requisitos estable-cidos en el propio SGE. Se trata de verificar que el SGE, funciona ade-cuadamente y se adapta a las circunstancias propias de la organización.

3.2. MAPA DE PROCESOS Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 3

Como ya se ha comentado en anteriores niveles, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ámbitos ISO 50001 e UNE-EN ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

104


A continuación queda definido el mapa de procesos, donde se recoge los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 3.

El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 3, se presenta a continuación.


ETAPA

RESPONSABLE


DOCUMENTO





PROGRAMAENERGÉTICO






PGE Gestión de NC

(AC y AP)



Profesional

PGE Comunicaciones


(Dirección)


Registros












Recursos

PROCESOS CLAVE

PROCESOS DE SOPORTE


105


NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción

3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.





3.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA


Una comunicación eficaz es esencial para asegurar la implementación y operación con éxito del sistema de gestión energética.

La información pertinente y regular sobre el sistema de gestión energética, contribuye a motivar y a comprometer a los empleados con el cumplimiento de la política energética de la organización, y a tomar parte activa en el logro de los objetivos y metas de la organización.


E4PORT Nivel 3- Seguimiento, Verificación y Mejora Energética. Edición 01

Página 6 de 51

Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican

con la siguiente simbología.


DOCUMENTO

Revisión del Sistema por la Dirección

Dirección

Definir la Gestión de No Conformidades

Responsable SGE



Desarrollar Procedimiento.

Registro de No Conformidades

Informe de Revisión por la Dirección


Listado de Comunicaciones

Sistemática de Verificación (Auditoría Interna)

Responsable SGE Informes de

Auditoria

Registro de NC de Auditoría Interna

Definir Vías de Comunicación

Responsable SGE.

106



3.3.2. Objetivos


3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.

3.3.5. Documenta-ción asociada

3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.

3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada

3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida

3.3.5.4. Formato de sugerencias.

3.3.5.5. Listado de sugerencias.

3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.


3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.

3.6. Revisión del sistema por la dirección

3.7. Necesidades de formación del nivel 3



Dentro de la organización podemos diferenciar dos tipos de comunicación: comunicación interna y comunicación externa.

La comunicación interna es la que se da entre los distintos niveles y fun-ciones implicados en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sis-tema de Gestión Energética dentro de la organización.

La Norma UNE-EN 16001 da especial importancia a la comunicación Inter-na, tanto ascendente, como descendente, puesto que considera clave la participación e implicación de todo el personal en la gestión energética, y en el conocimiento tanto de su propio desempeño energético, como en el de la organización.

Una comunicación interna efectiva precisa de mecanismos de información que fluyan de arriba abajo y de abajo a arriba, ya que los empleados son los que están “en la línea de fuego”, y constituyen una excelente fuente de información y de nuevas ideas.

Así esta norma establece, que la organización debe Comunicar Interna-mente lo relativo al desempeño energético de la organización, así como asegurar que las personas que trabajan para la organización puedan to-mar parte activa en la mejora del desempeño energético.

La comunicación externa es fundamentalmente la que se da entre la orga-nización e interlocutores externos, ya sean clientes, proveedores, organis-mos oficiales etc.

Un Sistema de Gestión Energética eficaz debe incluir procedimientos para:

•Gestionar las comunicaciones internas entre niveles y funciones, sin olvidar el establecimiento de canales de participación del personal de la organización.

•Gestionar las comunicaciones externas, facilitando la recepción, do-cumentación y registro, y en su caso la respuesta de comunicaciones externas relevantes.

3.3.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de establecer, documentar y lle-var a cabo sus Comunicaciones.

Para que un Sistema de Gestión Energética funcione es necesario que todo el personal de la organización en general y, especialmente, el invo-lucrado directamente en el funcionamiento del sistema conozca todo lo relacionado con los principios energéticos que gobiernan la instalación.

La organización debe desarrollar la metodología para establecer los ca-nales y procesos de comunicación sobre su gestión energética, tanto a ni-vel externo: comunicación voluntaria y de respuesta a partes interesadas, como interno: comunicación entre los distintos niveles de la organización en sus dos vertientes, sentido ascendente y descendente, cubriendo así mismo las necesidades de participación de todo el personal de la organi-zación.

107



3.3.2. Objetivos
















La metodología definida, deberá cubrir:

•Las necesidades internas de información de todo el personal, en cuanto a su propio desempeño energético, como al desempeño del SGE en general.

•Las necesidades de participación en el SGE y en la mejora del desem-peño energético, de todo el personal

•Las necesidades de documentación y registro de las comunicaciones internas realizadas por la organización.

•Las necesidades de documentación y registro de las comunicaciones externas recibidas por la organización, así como las respuestas que estas hayan devengado.

•Las decisiones tomadas en cuanto a la difusión, o no, de comunicacio-nes externas relativas al desempeño de su SGE.



1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos esta-blecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16001, respecto al desarrollo de las Comunicaciones en la organización.

El procedimiento desarrollado, además de incluir el modo de gestionar las comunicaciones internas y las externas al uso, establecerá los canales de participación del personal de la organización.

Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Comunicaciones, en el apar-tado 3.3.5 Documentación Asociada.

2. La dirección de la empresa deberá decidir si realiza o no, una co-municación externa sistemática de los aspectos básico de su SGE y documentar su decisión. En caso de que esta decisión sea afirma-tiva, el Responsable del Sistema de Gestión Energética definirá el método para realizar esta comunicación externa y lo incluirá en el procedimiento desarrollado. Así mismo procederá, a establecer un Plan de Comunicación Externa donde quedará recogido:

•Quien tiene la responsabilidad y la competencia para realizar las comunicaciones externas

•Los medios y canales elegidos, para realizar la comunicación externa.

•La Información a comunicar.

108



3.3.2. Objetivos


















•Copia del Procedimiento de Comunicaciones

•Copia de los registros que evidencien que la comunicación ha sido realizada.

109



3.3.2. Objetivos

















3.3.5.1. Procedimiento de Comunicaciones.

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

OM

UN

ICA

CIO

NE

S

Pág

ina

1 de

3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

EX

TE

RN

AS

1.-

Com

unic

ació

n.

La o

rgan

izac

ión

debe

des

arro

llar

la m

etod

olog

ía p

ara

esta

blec

er lo

s c

anal

es y

pro

ceso

s de

com

unic

ació

n so

bre

su

gest

ión

ener

gétic

a, ta

nto

a ni

vel e

xter

no (c

omun

icac

ión

volu

ntar

ia y

de

resp

uest

a a

parte

s in

tere

sada

s), c

omo

inte

rno

(com

unic

ació

n en

tre d

istin

tos

nive

les

de la

org

aniz

ació

n en

sen

tido

asce

nden

te y

des

cend

ente

).

2.-

Com

unic

acio

nes

Exte

rnas

.

La D

irecc

ión

de la

em

pres

a ha

dec

idid

o no

rea

lizar

una

com

unic

ar e

xter

na s

iste

mát

ica,

de

los

aspe

ctos

bás

ico

de s

u

SGE,

si b

ien

se re

serv

a el

der

echo

de

real

izar

la, e

n ca

so d

e es

timar

lo c

onve

nien

te.

En c

aso

de r

ealiz

ar c

omun

icac

ione

s ex

tern

as, d

e la

info

rmac

ión

rele

vant

e de

su

SGE,

el R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de

Gest

ión

Ener

gétic

a pr

oced

erá,

a e

stab

lece

r un

Plan

de

Com

unic

ació

n Ex

tern

a do

nde

qued

ará

reco

gido

:

-Qu

ien

tiene

la re

spon

sabi

lidad

y la

com

pete

ncia

par

a re

aliz

ar la

s co

mun

icac

ione

s ex

tern

as

-Lo

s m

edio

s y

cana

les

eleg

idos

, par

a re

aliz

ar la

com

unic

ació

n ex

tern

a.

-La

Info

rmac

ión

a co

mun

icar

.

Por

otro

lado

, en

caso

de

reci

bir

com

unic

acio

nes

Exte

rnas

Rel

evan

tes,

el r

espo

nsab

le d

el S

GE, p

roce

derá

a d

ocum

enta

r la

ent

rada

de

la c

omun

icac

ión,

en

el L

ista

do d

e Co

mun

icac

ione

s Ex

tern

as d

e En

trada

y a

con

tinua

ción

pro

cede

rá a

ev

alua

r su

rele

vanc

ia y

nec

esid

ad d

e re

spue

sta.

Aque

llas

com

unic

acio

nes

exte

rnas

de

entra

da q

ue r

esul

ten

ser

rele

vant

es y

pro

ceda

res

pues

ta (E

j: Co

mun

icac

ión

de u

n Or

gani

smo

Ofic

ial),

ser

án tr

asla

dada

s a

Dire

cció

n, p

ara

esta

blec

er e

l tip

o de

resp

uest

a m

ás a

decu

ada.

El r

espo

nsab

le d

el S

GE p

roce

derá

a d

ocum

enta

r la

res

pues

ta r

ealiz

ada,

en

el L

ista

do d

e Co

mun

icac

ione

s Ex

tern

as d

e Sa

lida.

¿E

s R

elev

ante

?

Red

acta

r y

Em

itir

Res

pues

ta

Res

p. S

GE

Rec

ibir

Com

unic

ació

n E

xter

na

Res

p. S

GE

/ R

esp.

Dpt

o.

Com

unic

ació

n E

xter

na

Pro

pone

r a

D

irecc

ión

Res

p. S

GE

Si

No

¿P

roce

de

Res

pues

ta?

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Eva

luar

Com

unic

ació

n E

xter

na

Res

p. S

GE

No

Com

unic

ació

n

Red

acta

r y

Em

itir

Res

pues

ta

Dire

cció

n / R

esp

SG

E

Com

unic

ació

n

Si

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

110



3.3.2. Objetivos
















PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

OM

UN

ICA

CIO

NE

S

Pág

ina

2 de

3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

SUG

ER

EN

CIA

S

3.-

Com

unic

acio

nes

Inte

rnas

- S

uger

enci

as.

La o

rgan

izac

ión

debe

Com

unic

ar I

nter

nam

ente

lo

rela

tivo

al d

esem

peño

ene

rgét

ico

de l

a or

gani

zaci

ón,

así

com

o as

egur

ar q

ue la

s pe

rson

as q

ue tr

abaj

an p

ara

la o

rgan

izac

ión

pued

an to

mar

par

te a

ctiv

a en

la m

ejor

a de

l des

empe

ño

ener

gétic

o. U

na c

omun

icac

ión

Efic

az e

s es

enci

al p

ara

aseg

urar

la im

plan

taci

ón y

func

iona

lidad

con

éxi

to d

el S

GE.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica

aseg

urar

á la

pos

ible

par

ticip

ació

n de

todo

el p

erso

nal e

n el

sis

tem

a de

pro

pues

tas

de m

ejor

a de

la o

rgan

izac

ión.

Par

a el

lo s

e po

ndrá

a d

ispo

sici

ón d

e to

do e

l per

sona

l un

Form

ular

io d

e Re

cogi

da d

e Su

gere

ncia

s.

El F

orm

ular

io d

e Re

cogi

da d

e Su

gere

ncia

s po

drá

cum

plim

enta

rse

en f

orm

ato

pape

l, o

elec

tróni

co y

se

rem

itirá

po

ster

iorm

ente

al R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica

proc

eder

á a

eval

uar l

a su

gere

ncia

rem

itida

y d

eter

min

ará

si p

roce

de

resp

uest

a y

su r

elev

anci

a en

cua

nto

a la

mej

ora

ener

gétic

a.

Aque

llas

suge

renc

ias

que

a ju

icio

del

Res

pons

able

del

Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a, re

sulte

n re

leva

ntes

, se

trasl

adar

án a

Dire

cció

n, e

xpon

iend

o la

s m

ejor

as d

e la

efic

ienc

ia

ener

gétic

a co

nsid

erad

as y

las

acci

ones

de

mej

ora

a po

ner e

n pr

áctic

a.

Las

suge

renc

ias

rem

itida

s, s

e re

gist

rara

n en

el R

egis

tro d

e Su

gere

ncia

s, a

sí c

omo

la re

spue

sta

de a

quel

las

que

haya

n si

do c

onsi

dera

das

com

o re

leva

ntes

.

¿E

s R

elev

ante

?

Red

acta

r y

Em

itir

Res

pues

ta

Res

p. S

GE

Rec

epci

ón S

uger

enci

a S

GE

R

esp.

SG

E /

Res

p. D

pto.

Pro

pone

r a

D

irecc

ión

Res

p. S

GE

Si

No

¿P

roce

de

Res

pues

ta?

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Eva

luar

Com

unic

ació

n /

Sug

eren

cia

SG

E

Res

p. S

GE

No

Com

unic

ació

n R

espu

esta

Red

acta

r y

Em

itir

Res

pues

ta

Dire

cció

n / R

esp

SG

E

Com

unic

ació

n R

espu

esta

Si

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Reg

istr

o en

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Com

unic

ació

n S

uger

enci

a

111



3.3.2. Objetivos
















PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E C

OM

UN

ICA

CIO

NE

S

Pág

ina

3 de

3

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

INT

ER

NA

S

4.-

Com

unic

acio

nes

Inte

rnas

.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tico,

pro

cede

rá a

info

rmar

per

tinen

tem

ente

y r

egul

arm

ente

a t

odo

el

pers

onal

de

la o

rgan

izac

ión,

sob

re lo

s as

pect

os b

ásic

os d

el S

GE. L

as c

omun

icac

ione

s in

tern

as c

onte

mpl

aran

asp

ecto

s re

lativ

os a

:

-La

pol

ítica

ene

rgét

ica,

y o

bjet

ivos

y m

etas

de

la o

rgan

izac

ión.

-

Opor

tuni

dade

s y

form

a qu

e tie

nen

de c

ontri

buir

al S

GE ,

los

traba

jado

res

de la

org

aniz

ació

n.

-In

form

ació

n so

bre

el u

so a

ctua

l de

la e

nerg

ía y

las

tend

enci

as d

entro

de

la o

rgan

izac

ión.

-

Cum

plim

ient

o de

las

oblig

acio

nes

lega

les

y co

mpr

omis

os v

olun

tario

s.

-Op

ortu

nida

des

de m

ejor

a.

-Be

nefic

ios

de la

s ac

tivid

ades

de

gest

ión

ener

gétic

a (F

inan

cier

os, a

mbi

enta

les

etc)

-

Pers

ona

de c

onta

cto

a qu

ien

dirig

irse

para

det

alle

s ad

icio

nale

s.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tico,

de

acue

rdo

con

la d

irecc

ión,

re

dact

ará

el c

omun

icad

o in

form

ativ

o co

n aq

uello

s as

pect

os r

elev

ante

s qu

e co

nsid

ere,

y p

oste

riorm

ente

se

difu

ndirá

al

rest

o de

la

orga

niza

ción

. E

l Re

spon

sabl

e de

l Si

stem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

o el

egirá

el

cana

l qu

e co

nsid

ere

más

ade

cuad

o pa

ra c

ada

caso

, (R

euni

ones

inte

rnas

, sem

inar

ios,

revi

stas

cor

pora

tivas

, int

rane

t, co

rreo

ele

ctró

nico

, car

tele

s et

c.)

Una

vez

real

izad

a la

com

unic

ació

n se

regi

stra

rá, e

n el

Lis

tado

de

Com

unic

acio

nes

Inte

rnas

.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

. Lis

tado

de

Com

. Ext

erna

s de

E

ntra

da.

· Lis

tado

de

Com

. Ext

erna

s de

S

alid

a.

· For

mat

o de

Sug

eren

cias

.

· Lis

tado

de

Sug

eren

cias

.

· Lis

tado

de

Com

. Int

erna

s

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

Difu

ndir

la C

omun

icac

ión

Res

p. S

GE

/ D

irecc

ión

Reg

istr

ar la

C

omun

icac

ión

Res

p. S

GE

List

ado

de

Com

unic

acio

nes

Red

acta

r la

C

omun

icac

ión

Res

p. S

GE

/D

irecc

ión

112



3.3.2. Objetivos
















3.3.5.2. Listado de Comunicaciones Externas de Entrada

LISTADO DE COMUNICACIONES EXTERNAS DE ENTRADA

REVISADO POR:


Fecha

Comunicación Externa de Entrada Vto B Responsable

3.3.5.3. Listado de Comunicaciones Externas de salida

LISTADO DE COMUNICACIONES EXTERNAS DE SALIDA

REVISADO POR:


Fecha

Comunicación Externa de Salida Vto B Responsable

113



3.3.2. Objetivos

















FICHA DE SUGERENCIAS

REVISADO POR:


Ficha de Sugerencias Nombre y Apellidos: Puesto de Trabajo / Departamento: Fecha:

Descripción de la Sugerencia/Comunicación

Observaciones

Seguimiento

Responsable: Fecha:

114



3.3.2. Objetivos

















LISTADO DE SUGERENCIAS

REVISADO POR:


Fecha

COMUNICACIONES INTERNAS- SUGERENCIAS Vto B Responsable

3.3.5.6. Listado de Comunicaciones Internas.

LISTADO DE COMUNICACIONES INTERNAS

REVISADO POR:


Fecha

Descripción de la Comunicación Interna Vto B Responsable

115



3.3.2. Objetivos











3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción

3.4.2. Objetivos

3.5. Auditorias internas. 3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3




El apartado 3.4.3. Comunicación de la norma UNE-EN 16001:2010, se co-rresponde con el 4.4.3 de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisito solicitados en ambas normas.

Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos siste-mas, haciendo uso de un único procedimiento.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, estableciendo una gestión común tanto de las comunicaciones de carácter ambiental como energéticas. Será necesario establecer una codificación que permita identificar de forma individualizada, las comunicaciones de carácter ambiental y las de carácter energético, así como registrar y docu-mentar la decisión tomada por la organización, en cuanto a la divulgación o no, de forma sistemática, de la información relevante a sus aspectos ambientales y/o energéticos.

3.4. GESTION DE NO CONFORMIDADES; ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA.


Una No Conformidad, no es más que el incumplimiento de un requisito, y en consecuencia, constituye una desviación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio sistema de gestión, en la norma de la cual deriva o deriva de incumplimientos de requisitos legales o acuerdos voluntarios que la organización pudiera haber suscrito.

El sistema de gestión constituye una herramienta que debe mantenerse viva y actualizada. Con una adecuada gestión de no conformidades con-seguiremos desarrollar un sistema de gestión eficaz que se adapte a las necesidades propias de nuestra organización, a la vez que cumpla con los requisitos establecidos en la norma: UNE-EN 16001.

3.4.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo la gestión de No Conformidades.

Como se ha indicado anteriormente una No Conformidad, no es más que el incumplimiento de un requisito establecido, consecuentemente, la or-ganización debe establecer, implementar y mantener uno o varios proce-dimientos para tratar las no conformidades, y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas adecuadas.

116


NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción

3.4.2. Objetivos




3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.

3.4.5.2. Formato de no conformidad.


3.5. Auditorias internas.




La metodología a definir, deberá permitir:

•Identificar las No Conformidades.

•Determinar y evaluar el grado de desviación con respecto al requisito establecido.

•Analizar, determinar y aplicar las medidas correctoras necesarias para corregir el incumplimiento.

•Realizar el seguimiento de las medidas correctoras aplicadas, en cuanto a su implantación.

•Evaluar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas.

•Comunicar a la dirección las desviaciones detectadas y las acciones desarrolladas para su corrección.

•Documentar y conservar la información recogida en todo este proceso.


Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se detallan a continuación:

El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un pro-cedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente guía y en la Norma 16.001, respecto a la Gestión de las No conformidades de la organización.

Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Gestión de No Conformidades, en el apartado 3.4.5 Documentación Asociada.

Este procedimiento se debe desarrollar en base a los siguientes puntos de actuación:

•Detección de la No Conformidad

El responsable del SGE, o cualquier trabajador de la empresa puede ser susceptible de detectar una No Conformidad.

Cuando se detecte una No Conformidad, se determinará si se trata de una No Conformidad Real o Potencial, es decir, si el incumplimiento ha ocurrido ya, o intuimos que si no se produce una acción se produ-cirá el incumplimiento.

•Documentar y Registrar la No Conformidad.

La persona que detecte la No Conformidad procederá a comunicarla al responsable del SGE, que será la persona encargada de documen-tarla.

Se adjunta ejemplo de Formato de No Conformidad, en el apartado 3.4.5 Documentación Asociada.

117



3.4.2. Objetivos











•Análisis de las Causas.

El Responsable del SGE procederá a analizar y documentar las cau-sas de la No Conformidad. En esta fase se podrá contar con la ayuda del personal de los departamentos implicados y/o con la dirección.

•Establecer las Acciones Correctivas y/o Preventivas.

El Responsable del SGE una vez analizadas las causa de la des-viación detectada, procederá a proponer las acciones correctivas y/o preventivas adecuadas.

Deberá documentar las acciones previstas, e indicar la fecha prevista de implantación, así como la persona o personas responsables de llevarla a cabo.

•Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas Propuestas.

El Responsable del SGE junto con el personal afectado realizará un seguimiento y verificación de las acciones tomadas. Se comprobará que son adecuadas al incumplimiento detectado, y que éste ha que-dado subsanado.

•Cierre de la No Conformidad

Una vez determinada la idoneidad de las acciones tomadas, el Res-ponsable del SGE procederá a documentar el cierre de la No Confor-midad y a comunicar éste, al personal implicado en la misma.



•Copia del Procedimiento Gestión de No Conformidades.

118



3.4.2. Objetivos












3.4.5.1. Procedimiento de Gestión de No ConformidadesP

RO

CE

DIM

IEN

TO

DE

GE

ST

ION

EN

ER

GÉ

TIC

A

PG

E -

XX

Rev

. 01

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIÓ

N D

E N

O C

ON

FO

RM

IDA

DE

S

Pág

ina

1 de

2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Dete

cció

n de

la N

o Co

nfor

mid

ad.

El re

spon

sabl

e de

l SGE

, o c

ualq

uier

trab

ajad

or d

e la

em

pres

a pu

ede

dete

ctar

una

No

Conf

orm

idad

, en

tend

iénd

ose

por

No C

onfo

rmid

ad e

l inc

umpl

imie

nto

de a

lgun

o de

los

requ

isito

s es

tabl

ecid

os e

n el

SGE

, en

la n

orm

a, r

equi

sito

s le

gal,

regl

amen

tario

s, d

el p

uerto

o d

e la

pro

pia

orga

niza

ción

.

En e

ste

punt

o es

nec

esar

io d

eter

min

ar s

i se

tra

ta d

e un

a No

Con

form

idad

Rea

l o

Pote

ncia

l, es

dec

ir, s

i el

in

cum

plim

ient

o h

a oc

urrid

o ya

, o in

tuim

os q

ue s

i no

se p

rodu

ce u

na a

cció

n se

pro

duci

rá e

l in

cum

plim

ient

o.

2.-

Doc

umen

tar l

a No

Con

form

idad

.

La p

erso

na q

ue d

etec

ta la

No

Conf

orm

idad

pro

cede

rá a

com

unic

arla

al

res

pons

able

del

SGE

, qu

e se

rá la

per

sona

en

carg

ada

de d

ocum

enta

rla.

Par

a el

lo u

tiliz

ará

el f

orm

ular

io d

e No

Con

form

idad

es,

dond

e pr

oced

erá

a re

aliz

ar u

na

desc

ripci

ón d

etal

lada

de

la N

o Co

nfor

mid

ad d

etec

tada

.

3.-

Aná

lisis

de

las

Caus

as.

El

Res

pons

able

del

SGE

pro

cede

rá a

ana

lizar

y d

ocum

enta

r las

cau

sas

de la

No

Conf

orm

idad

. En

la d

eter

min

ació

n y

anál

isis

de

las

caus

as p

odrá

con

tar

con

la a

yuda

del

per

sona

l de

los

depa

rtam

ento

s im

plic

ados

y/

o co

n la

dire

cció

n, s

i es

nece

sario

y lo

est

ima

conv

enie

nte.

Rea

l

Pot

enci

al

¿E

s N

eces

ario

A

ctua

r?

Doc

umen

tar

la N

.C.

Res

p. S

GE

Det

ecta

r la

N.C

.

Res

p. S

GE

/ P

erso

nal

No

Con

form

idad

R

egis

tro

Si

No

¿E

s R

eal o

P

oten

cial

?

No

Con

form

idad

C

ierr

e

119



3.4.2. Objetivos











PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIÓ

N D

E N

O C

ON

FO

RM

IDA

DE

S

Pág

ina

2 de

2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

4.-

Est

able

cim

ient

o de

las

Acci

ones

Cor

rect

ivas

y/o

Pre

vent

ivas

.

El R

espo

nsab

le d

el S

GE u

na v

ez a

naliz

adas

las

cau

sa d

e la

No

conf

orm

idad

det

ecta

da,

proc

eder

á a

prop

oner

las

ac

cion

es c

orre

ctiv

as y

/o p

reve

ntiv

as a

decu

adas

, do

cum

entá

ndol

as e

n el

mis

mo

form

ular

io,

e in

dica

ndo

la f

echa

pr

evis

ta y

la p

erso

na re

spon

sabl

e de

su

impl

anta

ción

.

5.-

Segu

imie

nto

de la

s Ac

cion

es C

orre

ctiv

as y

Pre

vent

ivas

.

El R

espo

nsab

le d

el S

GE ju

nto

con

el p

erso

nal a

fect

ado

real

izar

á un

seg

uim

ient

o y

verif

icac

ión

de la

s ac

cion

es to

mad

as,

para

com

prob

ar q

ue s

on a

decu

adas

al i

ncum

plim

ient

o de

tect

ado,

y q

ue e

sta

ha q

ueda

do re

suel

to.

El R

espo

nsab

le d

el S

GE, d

ocum

enta

rá e

l seg

uim

ient

o y

verif

icac

ión

de la

s ac

cion

es p

revi

stas

en

el F

orm

ular

io d

e No

Co

nfor

mid

ad.

6.-

Cier

re d

e la

No

Conf

orm

idad

Si e

l se

guim

ient

o es

cor

rect

o, s

e ci

erra

la

Acci

ón

Corr

ectiv

a y/

o Pr

even

tiva,

sie

ndo

el R

espo

nsab

le d

el S

GE e

l en

carg

ado

de d

ocum

enta

r el c

ierr

e de

la N

o Co

nfor

mid

ad.

La fe

cha

de c

ierr

e se

indi

cará

en

el F

orm

ular

io d

e No

con

form

idad

.

El c

ierr

e de

la N

o Co

nfor

mid

ad s

e no

tific

ará

al p

erso

nal i

mpl

icad

o en

la m

ism

a.

Si s

e de

tect

ase

que

el p

robl

ema

caus

ante

de

la N

o Co

nfor

mid

ad n

o ha

sid

o su

bsan

ado,

se

vol

verá

n a

anal

izar

las

caus

as d

e la

No

Conf

orm

idad

, ini

cián

dose

de

nuev

o el

pro

cedi

mie

nto,

has

ta s

u ci

erre

.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

· For

mat

o de

No

Con

form

idad

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

· NC

: No

Con

form

idad

· A

C: A

cció

n C

orre

ctiv

a

· AP

: Acc

ión

Pre

vent

iva

Est

able

cer

Acc

ione

s A

C

y A

P

Res

p. S

GE

/ R

esp.

Áre

a

No

Con

form

idad

AC

y

AP

Cer

rar

la N

o C

onfo

rmid

ad

Res

p. S

GE

/ D

irecc

ión

No

Con

form

idad

C

ierr

e

Rea

lizar

Seg

uim

ient

o A

C y

AP

Res

p. S

GE

/ D

irecc

ión

No

Con

form

idad

S

egui

mie

nto

Ana

lizar

las

Cau

sas

Res

p. S

GE

/ R

esp.

Áre

a

No

Con

form

idad

A

nális

is C

ausa

s

120



3.4.2. Objetivos











3.4.5.2. Formato de No Conformidad.

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA

Y ACCIÓN PREVENTIVA

REVISADO POR:


Informe de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.

NO CONFORMIDAD

Nº: Fecha: Real: Potencial: Detectada por: Dpto: · Descripción de la No Conformidad:

· Fecha:

· Firma Responsable:

ACCIÓN CORRECTIVA O ACCIÓN PREVENTIVA

· Análisis de la Causa:

· Acción Propuesta:

· Fecha:


SEGUIMIENTO Y CIERRE · Cierre de la No Conformidad:

·Fecha de Cierre:


121



3.4.2. Objetivos







3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción

3.5.2. Objetivos





El apartado 3.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.5.3 No Confor-midad, Acción Correctiva y Acción Preventiva de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisito solicitados en ambas nor-mas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de las No Conformidades relativas al Sistema de Gestión Ambiental, como a las relativas al Sistema de Gestión Energética.

En el registro de No Conformidades, deberá identificarse claramente que No Conformidades son de Medioambiente y cuales son del Sistema de Gestión Energética, con el fin de poder establecer la trazabilidad y segui-miento por separado de ambas.

3.5. AUDITORIAS INTERNAS.


Se define Auditoría, como aquel proceso sistemático, independiente y do-cumentado, cuyo fin último es la obtención de evidencias, que nos permi-tan evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos que la organización ha establecido en su sistema de gestión.

Las auditorías internas realizadas por la organización, tienen como finali-dad asegurar la correcta implantación del SGE definido por la organización y su mantenimiento en el tiempo, identificando las desviaciones respecto a los requisitos establecidos y las medidas correctivas a desarrollar, para corregir las desviaciones detectadas.

3.5.2. Objetivos

El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo las auditorías internas. Esta sistemática deberá definir:

•La frecuencia de las Auditorías.

•El alcance de las Auditorías.

•Los requisitos de capacitación del equipo de Auditores.

•La forma de llevar a cabo la auditoría.

•La forma de actuar en caso de encontrar desviaciones.

•La forma de documentar la auditoría realizada.

122


NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción

3.5.2. Objetivos




3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.

3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.

3.5.5.3. Informe de auditoría.

3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna

3.5.5.5. Check list de auditoría interna.





La auditoría interna permitirá obtener a la organización evidencias objeti-vas del nivel de implantación y eficacia del sistema, y evaluar periódica-mente el cumplimiento de lo establecido en el sistema, identificando las desviaciones del mismo.


Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se detallan a continuación:

1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos esta-blecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16.001, respec-to al desarrollo de las Auditoría Internas en la organización.

Este procedimiento se debe desarrollar en base al cumplimiento de los siguientes criterios:

•Las Auditorias se deben realizar en base a una planificación es-tablecida.

•Se debe asegurar la imparciabilidad del proceso de auditoría, así como la objetividad y capacitación suficiente del equipo auditor. El auditor o equipo auditor, debe ser independiente del área au-ditada.

•Se debe asegurar que las acciones correctivas derivadas de los incumplimientos detectados, se ejecutan sin retrasos y que se verifican sus resultados y su eficacia en la corrección de las des-viaciones.

•Se debe asegurar el registro de la auditoría, documentando los resultados y comunicándolos a la alta dirección de la organiza-ción.

Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Auditorías Internas, en el apartado 3.5.5 Documentación Asociada.

2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, junto con la dirección de la organización, establecerá y desarrollará el Programa de Auditorias. El Programa de Auditorías se establecerá anualmen-te, y alcanzará a todos los requisitos del SGE.

La planificación de las Auditorías, deberá tener en cuenta:

•Los resultados de auditorías previas

•La importancia de las diferentes partes del SGE

En el Programa de Auditorias, se planificará las fechas previstas de realización de las auditorias, áreas de la empresa a auditar, equipo de auditores, puntos de la norma a auditar etc.

Se adjunta ejemplo de Programa de Auditorías Internas, en el aparta-do 3.5.5 Documentación Asociada.

123



3.5.2. Objetivos













3. Para facilitar el proceso de auditoría interna, el Responsable del Sistema de Gestión Energética preparará una Lista de Comproba-ción de Auditoría Interna, que cubra los requisitos del SGE a auditar.

La Lista de Comprobación de Auditoría Interna, facilitará el desarrollo de la auditoría y asegurará la correcta recopilación de la información.

Se adjunta ejemplo de Lista de Comprobación de Auditoría Interna, en el apartado 3.5.5 Documentación Asociada.

4. El auditor o equipo auditor, desarrollará la auditoría, de acuerdo a la planificación establecida, y procederá a documentar todos los hallazgos de auditoría, así como las desviaciones que se detecten.

Se adjunta ejemplo de Informe de Auditoría Interna y Formulario de No Conformidad de Auditoría Interna, en el apartado 3.5.5 Documen-tación Asociada, que podrán ser utilizados como medio de documen-tar la auditoría realizada.

5. El auditor o equipo auditor, presentará los resultados de la audito-ría al Responsable del Sistema de Gestión Energética, quien, de acuerdo con los responsables de los departamentos afectados y en su caso dirección, si fuese necesario, presentará las acciones correctivas necesarias, para corregir las desviaciones detectadas, y realizará su seguimiento para verificar su eficacia. Una vez verifica-da la idoneidad de las acciones tomadas, se procederá al cierre de las no conformidades y por ende de la auditoría realizada.

6. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, se asegurará de documentar, registrar y conservar toda la documentación referente al desarrollo de la auditoría realizada, durante el periodo de tiem-po establecido, y comunicar a la alta dirección de la organización. Suministrar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorias. A modo de ejemplo se presenta en el apartado 5.6.4. Do-cumentación Asociada, un modelo de Informe de Auditoría, el cual consta de la portada resumen de la auditoría y de las no conformi-dades que se han detectado.

7. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, se asegurará de comunicar a la alta dirección de la organización los resultados de las auditorías realizadas, así como de las acciones emprendidas para la corrección de las desviaciones detectadas.

124



3.5.2. Objetivos















•Copia del Procedimiento de Auditorías Internas.

•Copia del Programa de Auditorías Internas.

•Copia de la Lista de Comprobación de Auditoría Interna desarrollada por la organización

125



3.5.2. Objetivos














3.5.5.1. Procedimiento de Auditoría Interna.

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E A

UD

ITO

RIA

S IN

TE

RN

AS

P

ágin

a 1

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Elab

orac

ión

del

Prog

ram

a An

ual d

e Au

dito

rías

Dire

cció

n ju

nto

con

el R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

pro

pond

rá y

real

izar

á el

pro

gram

a de

Aud

itoria

s an

ualm

ente

.

El P

rogr

ama

de A

udito

rías

indi

cará

la fe

cha

de re

aliz

ació

n, e

l alc

ance

de

la a

udito

ría, d

eter

min

ando

que

pro

cedi

mie

ntos

se

util

izar

án, a

sí c

omo

la d

esig

naci

ón d

el p

erso

nal a

udito

r.

Este

Pro

gram

a de

aud

itoría

s co

ntem

plar

á la

real

izac

ión

de a

udito

rías

com

plem

enta

rias

a la

s in

icia

lmen

te p

rogr

amad

as,

cuan

do D

irecc

ión

o el

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a lo

con

side

re o

portu

no. A

la h

ora

de p

lani

ficar

se

tend

rán

en c

uent

a el

resu

ltado

de

las

audi

toria

s an

terio

res.

Los

crite

rios

para

la a

sign

ació

n de

aud

itore

s so

n:

-Se

r nom

brad

os p

or la

Dire

cció

n de

la e

mpr

esa.

-

No d

eber

á au

dita

r su

prop

io tr

abaj

o.

-De

berá

tene

r con

ocim

ient

os s

obre

la N

orm

a IS

O 16

001:

2010

y s

obre

el M

anua

l y la

doc

umen

taci

ón d

el S

iste

ma

de

Gest

ión

Ener

gétic

a de

la E

mpr

esa

-Ha

ber r

ecib

ido

form

ació

n so

bre

audi

toría

s.

-De

berá

hab

er e

stad

o de

obs

erva

dor e

n do

s au

dito

rías.

2.-

Real

izac

ión

de la

Aud

itoría

.

Ante

s de

aud

itar,

el A

udito

r exp

licar

á a

los

audi

tado

s el

obj

eto

de la

aud

itoría

y re

cord

ará

la s

iste

mát

ica

de la

mis

ma.

El

Audi

tor

com

prob

ará

que

los

Proc

edim

ient

os d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica

se a

plic

an,

para

ello

pod

rá u

tiliz

ar

List

as d

e Co

mpr

obac

ión.

Cu

alqu

ier

incu

mpl

imie

nto

de l

os P

roce

dim

ient

os s

upon

drá

una

No C

onfo

rmid

ad.

En e

l m

omen

to d

e su

det

ecci

ón s

e co

mun

icar

á al

aud

itado

.

3.-

Em

isió

n de

l Inf

orm

e de

Aud

itoría

.

El A

udito

r em

itirá

el I

nfor

me

de A

udito

ría In

tern

a, e

n el

que

se

incl

uirá

: la

Cará

tula

del

Info

rme,

el n

úmer

o to

tal d

e No

Co

nfor

mid

ades

det

ecta

das

y la

s Ob

serv

acio

nes

del

Audi

tor.

El A

udito

r de

berá

ide

ntifi

car

las

No C

onfo

rmid

ades

ba

sánd

ose

en h

echo

s o

dato

s qu

e de

mue

stre

n un

a ev

iden

cia

obje

tiva.

Las

No

Conf

orm

idad

es s

e do

cum

enta

rán

en e

l Re

gist

ro d

e No

Con

form

idad

de

Audi

toría

Int

erna

. Un

a ve

z fin

aliz

ada

la A

udito

ría,

el A

udito

r pr

esen

tará

las

No

Conf

orm

idad

es h

alla

das

y re

cord

ará

la s

iste

mát

ica

a se

guir,

a p

artir

de

ese

mom

ento

. Los

res

ulta

dos

de la

aud

itoría

si

empr

e se

doc

umen

tará

n y

com

unic

arán

a D

irecc

ión.

¿E

xist

en N

o C

onfo

rmi-

dade

s?

Ela

bora

ción

del

Info

rme

de A

udito

ría

Aud

itor

Rea

lizac

ión

de la

A

udito

ria P

rogr

amad

a

Aud

itor/

es

Ela

bora

r P

rogr

ama

de

Aud

itorí

a R

esp.

SG

E /

Dire

cció

n

No

Con

form

idad

R

egis

tro

Info

rme

de

Aud

itorí

a

Pro

gram

a de

A

udito

ría

Est

able

cer

Acc

ione

s C

orre

ctiv

as

Res

p. S

GE

/ Res

p. Á

rea

No

Con

form

idad

A

cció

n C

orre

ctiv

a

Si

No

126



3.5.2. Objetivos













PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E A

UD

ITO

RIA

S IN

TE

RN

AS

P

ágin

a 2

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

4.-

Est

able

cim

ient

o de

las

Acci

ones

Cor

rect

ivas

.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica

se a

segu

rará

de

que

el r

espo

nsab

le d

el á

rea

audi

tada

est

able

ce la

s Ac

cion

es C

orre

ctiv

as a

decu

adas

y l

a fe

cha

prev

ista

par

a su

im

plan

taci

ón.

Las

Acci

ones

Cor

rect

ivas

deb

erán

ser

im

plan

tada

s en

un

tiem

po ra

zona

ble.

5.-

Segu

imie

nto

de N

o Co

nfor

mid

ades

.

Dire

cció

n y/

o el

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a se

rán

los

enca

rgad

os d

e re

aliz

ar e

l seg

uim

ient

o de

la

No C

onfo

rmid

ad e

ncon

trada

, par

a co

mpr

obar

la e

ficac

ia d

e la

Acc

ión

Corr

ectiv

a im

plan

tada

.

6.-

Cier

re d

e la

Aud

itoría

.

La A

udito

ría s

e ci

erra

cua

ndo

toda

s la

s No

Con

form

idad

es

dete

ctad

as s

e ha

n ce

rrad

o. L

a fe

cha

de c

ierr

e se

indi

cará

en

el I

nfor

me

de A

udito

ría In

tern

a. E

l cie

rre

de la

mis

ma

será

rea

lizad

o po

r D

irecc

ión

y/o

el R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica,

y s

e no

tific

ará

al p

erso

nal i

mpl

icad

o en

la m

ism

a.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

· Pro

gram

a de

Aud

itoria

s

· Inf

orm

e de

Aud

itorí

a In

tern

a.

· NC

de

Aud

itorí

a In

tern

a.

· Che

ck L

ist d

e A

udito

ría

Inte

rna.

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

G

estió

n E

nerg

étic

a

Cer

rar

Aud

itorí

a

Res

p. S

GE

/ D

irecc

ión

No

Con

form

idad

C

ierr

e

Rea

lizar

Seg

uim

ient

o

Res

p. S

GE

/ D

irecc

ión

No

Con

form

idad

S

egui

mie

nto

127



3.5.2. Objetivos













3.5.5.2. Programa de Auditorías Internas.

PR

OG

RA

MA

DE

AU

DIT

OR

IAS

INT

ER

NA

S (A

ÑO

: XX

XX

)

RE

VIS

AD

O P

OR

:

F

EC

HA

DE

RE

V:

Pág

ina:

/

PR

OG

RA

MA

DE

AU

DIT

OR

IAS

INT

ER

NA

S

Nº/

Cód

. de

Aud

itoria

Fec

ha d

e

Rea

lizac

ión

H

orar

io

Alc

ance

/

Crit

erio

s

Aud

itor/e

s D

esig

nado

s

Seg

uim

ient

o R

esul

tado

/

Obs

erva

cion

es

Fec

ha

Aud

itoria

N

º de

N/C

F

echa

de

Cie

rre

128



3.5.2. Objetivos













3.5.5.3. Informe de Auditoría.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

REVISADO POR:


Informe de Auditoría Interna

Nº / Cód. de la Auditoría: Auditores: Fecha de Auditoría: · Interlocutores

· Área / Dpto. Auditado

· Alcance de la Auditoría /Documentación de Referencia

No Conformidades de Auditoría Interna

Número y código de No Conformidades de Auditoría Interna

Observaciones:

Cierre de la Auditoría

Cierre de la Auditoría: Fecha: Firma:

129



3.5.2. Objetivos













3.5.5.4. No Conformidad de Auditoría Interna

NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

REVISADO POR:


Informe de Auditoría Interna

Nº / Cód. de la Auditoría: Área Dpto.: Fecha de Auditoría: Documentación de referencia: Auditor: · Descripción de la No Conformidad:

· Firma Auditor:

·Acciones Correctivas:

· Firma Auditor:


·Seguimiento:

· Fecha de Verificación:


·Cierre de la Auditoría: ·Fecha de Cierre:


130



3.5.2. Objetivos













3.5.5.5. Check List de Auditoría Interna.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA SGE

REVISADO POR:

FECHA DE REV: Página: 1 de 7

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORIA INTERNA Nº de Auditoría: Fecha de Auditoría: Alcance:

POLITICA ENERGÉTICA Política Energética Requisitos: Observaciones:

¿Tiene la dirección de la Organización definida la política energética de la organización y asegura que la misma: a) Define el alcance y los límites del Sistema de Gestión

Energética?

b) es apropiada a la naturaleza, magnitud del uso de la energía de la organización, y a su impacto en el uso de la energía de la organización?

c) incluye un compromiso de mejora continua en la eficiencia energética?

d) incluye un compromiso para asegurarse de la disponibilidad de información y de todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas?

e) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas energéticas?

f) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacionados con sus aspectos energéticos, sean legales o acordados voluntariamente por la organización?

g) está documentada, implantada, y mantenida al día y se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, y en su nombre?

h) Se revisa y actualiza de manera regular?

i) está a disposición del público?

131



3.5.2. Objetivos













PLANIFICACIÓN Identificación y Evaluación de Aspectos Energéticos. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para: identificar y evaluar los aspectos energéticos de sus actividades?

¿Ha realizado una Evaluación Inicial de los Aspectos Energéticos?

¿Actualiza la organización la evaluación de aspectos energéticos a intervalos definidos?

¿Está documentada cada una de las evaluaciones realizadas?

¿Registra la organización las oportunidades de ahorrar energía?

¿En la Evaluación de Aspectos Energéticos se tiene en cuenta:

- Consumos energéticos pasados y Presentes?

- La identificación de de áreas de consumo significativo?

- La estimación del consumo energético esperado durante el siguiente periodo?

- La identificación de las personas que trabajan para la organización, cuyas acciones puedan llevar a cambios significativos en el consumo energético?

- La identificación y establecimiento de prioridades de oportunidades de mejora de la eficiencia energética?

Obligaciones Legales y Otros Requisitos Requisitos: Observaciones:

¿Dispone la organización de un procedimiento para identificar, evaluar y acceder a los requisitos legales y otros, que sean de aplicación a sus aspectos energéticos?

Objetivos Metas y Programas Energéticos. Requisitos: Observaciones: ¿Tiene la organización establecidos, implementados, mantenidos y documentados los objetivos y metas energéticos, para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la organización?

¿Son coherentes los objetivos y metas con la política energética, incluido el compromiso de mejora de la eficiencia energética y el cumplimiento de las obligaciones legales?

¿Los objetivos y metas son medibles, están documentados y se ha definido un plazo para su cumplimiento?

¿ A la hora de establecer loa objetivos y las metas se consideran:

- Los aspectos energéticos significativos?

- Las opciones tecnológicas?

- Las condiciones financieras, operacionales y comerciales?

- Los requisitos legales y acuerdos voluntarios?

- Las opiniones de partes interesadas?

¿Dispone la organización de un programa/s Energético/s para lograr los objetivos y metas energéticas definidas?

132



3.5.2. Objetivos













¿ Este programa/s incluye:

a) La designación de responsabilidades

b) Los medios y plazos para lograr las metas individuales?

¿Se actualizan los objetivos, metas y el/los programa/s energético/s, a intervalos previamente definidos, y están documentados?

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. Requisitos: Observaciones: ¿Ha dispuesto, la dirección de la organización, de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGE?

Incluyen estos recursos, tanto recursos humanos y habilidades especiales, como recursos tecnológicos y financieros?

¿Están definidas y documentadas las funciones, responsabilidades y autoridad, y se comunican a todo el personal, para facilitar la eficacia de la gestión energética?

¿Tiene designado la dirección, un representantes específico que, independientemente de otras responsabilidades, tenga funciones, responsabilidades y autoridad definida para:

a) asegurarse que los requisitos del SGE están establecidos, implementados y mantenidos al día de acuerdo con esta Norma?

b) Informar del desempeño del SGE a la alta dirección para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora?

Toma de Conciencia, Formación y Competencia. Requisitos: Observaciones: ¿El representantes específico, designado por la dirección, es competente y está cualificado adecuadamente en temas relacionados con la energía y la eficiencia energética?

¿Dispone la organización de procedimientos para hacer conscientes a sus empleados o miembros en cada nivel o función relevante de:

a) La importancia del cumplimiento de la política energética y de los programas de gestión energética de la organización?

b) Los requisitos del SGE?

c) El impacto real o potencial, con respecto al consumo energético, de sus actividades y de cómo sus actividades y su comportamiento contribuyen a alcanzar los objetivos y metas energéticas de la organización?

d) sus funciones y responsabilidades para cumplir los requisitos del SGE.?

e) Los beneficios de una eficiencia energética mejorada?

¿Tiene el personal que lleve a cabo funciones que puedan causar un impacto significativo en el consumo energético, la competencia profesional adecuada en base a una educación, formación o experiencia apropiadas? ¿Se asegura en el tiempo este nivel de competencia?

¿Tiene la organización identificadas las necesidades de formación asociadas a cada nivel de dirección, para poder establecer objetivos y metas pertinentes, así como para poder escoger las herramientas y metodologías adecuadas?

133



3.5.2. Objetivos













Comunicación. Requisitos: Observaciones: ¿La organización comunica a todo el personal, de forma interna, lo relativo a su desempeño energético y al SGE?

¿Se ha establecido algún procedimiento, para asegurar la participación de forma activa, de todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre, en la gestión energética y en la mejora del desempeño energético?

¿Ha decidido la organización, si comunica externamente información relativa a su SGE, y ha documentado su decisión?

En caso afirmativo, ¿Ha establecido, implementado y documentado un plan de comunicación externa?

Documentación del SGE Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización en papel o en formato electrónico de la información para:

a) describir los elementos principales del sistema de gestión energética y su interacción?

b) Identificar la ubicación de la documentación relacionada, incluyendo documentación técnica?

Control de Documentos. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para controlar toda la documentación requerida por esta Norma, y asegurar que:

a) es trazable y localizable?

b) es revisada periódicamente y modificada cuando sea necesaria?

c) las versiones actuales se encuentran disponibles en todos los lugares pertinentes?

d) se guardan y mantienen de forma accesible y están protegidos frente a daño, pérdida o destrucción. Así mismo queda establecido y documentado el tiempo de retención?

e) Los documentos obsoletos se conservan con propósitos legales y/o de preservación del conocimiento y están adecuadamente identificados, o se eliminan cuando es apropiado.

Control Operacional. Requisitos: Observaciones:

¿Tiene la organización, identificadas y planificadas aquellas operaciones que están asociadas con aspectos energéticos significativos, con el fin de:

a) evitar situaciones que podrían llevar a desviaciones de su política energética, sus objetivos energéticos y sus metas energéticas?

b) establecer criterios para la operación y el mantenimiento de las instalaciones y edificios?

c) Establecer consideraciones energéticas a la hora de adquirir equipos, materias primas y servicios, y se informa a los proveedores de que la compra se evalúa parcialmente tomando como base la eficiencia energética?

134



3.5.2. Objetivos













d) Evaluar el consumo energético en la fase de diseño. Cambio o restauración de los activos que tienen potencial de afectar de manera significativa al consumo energético, incluyendo edificios?

e) Establecer canales de comunicación apropiados con el personal de la organización y/o personas que actúan en nombre de la organización?

VERIFICACIÓN Seguimiento y Medición Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos documentados para establecer y describir el seguimiento, la medición y la selección de metas del programa de gestión energética?

¿Se ha definido e implantado un plan de medida?

¿Se realiza el seguimiento, medida y registro, a intervalos definidos, del consumo energético significativo y de los factores energéticos asociados?

¿Se asegura la precisión y repetibilidad adecuada, de los equipos de seguimiento y medición, y se mantienen los registros asociados?

¿Se han establecido las relaciones entre el consumo energético y los factores energéticos asociados, en caso de ser posible?

¿Se ha evaluado el consumo energético real, frente al esperado?

¿Se han registrado las desviaciones accidentales significativas del consumo energético esperado, incluyendo causas y remedios?

¿Se revisan a intervalos definidos las relaciones entre consumos energéticos y factores energéticos, y se modifican si es necesario?

¿Se comparan los indicadores de desempeño energético frente a organizaciones o situaciones similares, externa o internamente (Si es posible)?

Evaluación del Cumplimiento Legal Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de un procedimiento para evaluar el cumplimiento de de las obligaciones legales, y de aquellos compromisos voluntarios que haya suscrito?

¿ La organización registra las evaluaciones periódicas, y mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones.

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos que definan la responsabilidad y la autoridad para identificar y gestionar las no conformidades identificadas, llevando a cabo las acciones correctivas y preventivas pertinentes, para la corrección de estas no conformidades, y dentro de un límite de tiempo especificado?

¿Se ejecutan las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades, sin retrasos y se verifican sus resultados y su adecuación a la no conformidad?

¿Está establecido y registrado el período durante el cual esta documentación, debe ser conservada?

135



3.5.2. Objetivos













Control de los Registros Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros del SGE?

¿Se mantienen al día los registros, de modo conveniente para el sistema y para la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma?

¿Están los registros del SGE guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida?

¿Son y están los registros legibles, identificables, trazables, y relacionados con la actividad pertinente, durante todo el periodo de retención establecido?

¿Está establecido y registrado el período durante el que deben ser conservados?

Auditoría Interna del Sistema de Gestión Energética. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de una metodología, para la realización de forma periódica de auditorías que aseguren que el SGE es:

- Conforme con la política energética, objetivos energéticos y metas energéticas y con el programa de gestión energética y demás requisitos de la norma UNE 16001

- Cumple con las obligaciones legales pertinentes y con los acuerdos voluntarios suscritos?

- Ha sido adecuadamente implantado y mantenido?

¿Se ha planificado un calendario de auditorías, y este se ha realizado en base a los resultados de auditorías previas y a la importancia de las partes del SGE?

¿Se asegura la imparcialidad del proceso de auditoría, así como en la selección de los auditores, la objetividad y capacitación suficiente de estos?

¿Se ejecutan las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades, sin retrasos y se verifican sus resultados y su adecuación a la no conformidad?

¿Están los resultados de las auditorias documentados y se comunican a la alta dirección de la organización?

136



3.5.2. Objetivos













REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Revisión del SGE por la Alta Dirección. Requisitos: Observaciones: ¿Revisa la alta dirección el sistema de gestión energética a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuada?

¿Está documentada y se mantienen los registros de la revisión?

¿ Asegura el proceso de revisión de la documentación que se recoge toda la Información necesaria para llevarla a cabo, y que esta incluye:

- Las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas?

- La revisión de los aspectos energéticos y de la política energética?

- La revisión de la evaluación del cumplimiento legal y de los cambios en las obligaciones legales y obligaciones voluntarias?

- El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas?

- Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética?

- Gestión llevada a cabo con las No Conformidades, así como con las acciones correctivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran?

- Grado de desempeño energético global de la organización?

- Consumo energético previsto para el siguiente periodo?

- Recomendaciones para la mejora?

¿ Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones o acciones tomadas en relación a:

- La Mejora del desempeño energético de la organización desde la última revisión?

- Nuevos Aspectos Energéticos a gestionar?

- Adecuación del la Política Energética de la Empresa?

- Cambios y adecuación de los objetivos y metas, de forma coherente con el compromiso de mejora continua?

- Asignación de nuevos recursos?

137



3.5.2. Objetivos
















El apartado 3.5.5. Auditoría Interna del Sistema de gestión Energética de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.5.5 Auditoría In-terna de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de los requisitos ambien-tales, como de los requisitos del Sistema de Gestión Energética. Es decir la sistemática de auditoría que se siga será similar, si bien cambiaran los requisitos auditados.

La planificación anual, podrá ser común para ambos sistemas, contem-plando la realización tanto de las auditorías ambientales, como las ener-géticas. Deberá establecerse por separado y documentarse, los requisitos formativos y la capacitación de los equipos auditores de ambos sistemas.

Los informes de auditoría deberán estar codificados e identificados de for-ma independiente, de modo que no exista posibilidad de confusión entre la documentación de una auditoría energética y la de una auditoría am-biental.

Así mismo se deberán desarrollar check list de auditoría independientes para ambos sistemas, de forma que se cubra la verificación de los requisi-tos de cada uno de los sistemas.

3.6. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN


El Sistema de Gestión Energética debe ser revisado periódicamente por la Alta Dirección de la organización, para verificar su adecuación a las circunstancias de la organización.

La Dirección debe revisar el sistema a intervalos definidos y asegurar su adecuación y eficacia. Esta periodicidad, será al menos anual, pudiéndose acortarse la frecuencia de las revisiones si se estima conveniente.

138




3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.




3.6.2. Objetivos

El objetivo del presente apartado es desarrollar una metodología, que per-mita a la Alta dirección de la organización, proceder a la revisión del Sis-tema de Gestión Energética, y adoptar en caso necesario, los cambios y ajustes necesarios para la adecuación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio SGE. Se trata de verificar que el SGE, funciona adecuadamente y se adapta a las circunstancias propias de la organiza-ción.



1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, debe recopilar toda aquella información de carácter relevante, que permita a la dirección de la organización, llevar a cabo la revisión del sistema.

2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética plasmará la in-formación recopilada en forma de informe (Informe de Revisión del Sistema), que presentará a la dirección de la organización, con una periodicidad definida (al menos Anualmente). Este informe será de formato libre, estará documentado y se archivará por el tiempo especificado.

3. El Informe de Revisión del Sistema, constará al menos del conteni-do que se relaciona a continuación:

•Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección pre-vias.

•La revisión de los aspectos energéticos y de la política energé-tica.

•La revisión de la evaluación del cumplimiento legal y de los cam-bios en las obligaciones legales y obligaciones voluntarias.

•El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas

•Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética

•Gestión llevada a cabo con las No Conformidades, así como con las acciones correctivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran.

•Grado de desempeño energético global de la organización.

•Consumo energético previsto para el siguiente periodo

•Recomendaciones para la mejora.

139








4. La Dirección una vez analizado el Informe de Revisión del Sistema, aprobará el informe, y establecerá las conclusiones de la revisión incluyéndolas en el propio informe. Las conclusiones de la revisión del sistema serán establecidas, en base a los siguientes aspectos:

•Mejora del desempeño energético de la organización desde la última revisión.

•Nuevos Aspectos Energéticos a gestionar.

•Adecuación de la Política Energética de la Empresa.

•Cambios y adecuación de los objetivos y metas, de forma cohe-rente con el compromiso de mejora continua.

•Asignación de nuevos recursos.

•Adecuación del Sistema en general para mejorar la eficacia del mismo.

5. Para el cumplimiento de lo especificado en este punto, el Responsa-ble del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimien-to operativo, que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16001, respecto a la revisión del sistema por la dirección.

Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Revisión del Sistema por la Dirección, en el apartado 3.6.5 Documentación Asociada.



•Copia del Procedimiento de Revisión del Sistema por la Dirección.

140









3.6.5.1. Procedimiento de Revisión del sistema por la Dirección.

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1

XX

/XX

/XX

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E R

EV

ISIÓ

N D

EL

SIS

TE

MA

PO

R L

A D

IRE

CC

IÓN

P

ágin

a 1

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O

1.-

Plan

ifica

ción

de

la R

evis

ión

del S

iste

ma

Perió

dica

men

te,

y co

mo

mín

imo

una

vez

al a

ño,

se r

ealiz

ará

una

revi

sión

de

los

Proc

edim

ient

os d

e la

em

pres

a as

í com

o de

la

info

rmac

ión

rele

vant

e, c

ompr

oban

do in

cide

ncia

s, p

ropu

esta

s de

mej

ora

y ev

oluc

ión

de la

s ac

tivid

ades

rea

lizad

as,

regi

strá

ndos

e la

s co

nclu

sion

es d

e la

mis

ma

en e

l doc

umen

to “

Info

rme

y de

la R

evis

ión

del S

iste

ma”

2.-

Reco

pila

ción

de

la In

form

ació

n de

l Sis

tem

a.

El R

espo

nsab

le d

el S

iste

ma

de G

estió

n En

ergé

tica

reco

pila

rá la

info

rmac

ión

de la

situ

ació

n de

l Sis

tem

a in

cluy

endo

:

-Ac

cion

es d

e se

guim

ient

o de

las

revi

sion

es p

or la

dire

cció

n pr

evia

s.

-La

revi

sión

de

los

aspe

ctos

ene

rgét

icos

y d

e la

pol

ítica

ene

rgét

ica.

-

La re

visi

ón d

e la

eva

luac

ión

del c

umpl

imie

nto

lega

l y d

e lo

s ca

mbi

os e

n la

s ob

ligac

ione

s le

gale

s y

oblig

acio

nes

volu

ntar

ias.

-

El g

rado

de

cum

plim

ient

o de

obj

etiv

os y

met

as e

nerg

étic

as

-Re

sulta

do d

e la

s au

dito

rías

del s

iste

ma

de g

estió

n en

ergé

tica

-Ge

stió

n lle

vada

a c

abo

con

las

No C

onfo

rmid

ades

, as

í com

o co

n la

s ac

cion

es c

orre

ctiv

as y

pre

vent

ivas

, y

el e

stad

o en

que

es

tas

se e

ncue

ntra

n.

-Gr

ado

de d

esem

peño

ene

rgét

ico

glob

al d

e la

org

aniz

ació

n.

-Co

nsum

o en

ergé

tico

prev

isto

par

a el

sig

uien

te p

erio

do

-Re

com

enda

cion

es p

ara

la m

ejor

a.

3.-

Elab

orac

ión

del I

nfor

me

de la

Rev

isió

n de

l Sis

tem

a po

r la

Dire

cció

n

El

Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ener

gétic

a el

abor

ará

un i

nfor

me

con

toda

la

info

rmac

ión

reco

gida

par

a su

pos

terio

r re

visi

ón p

or p

arte

de

Gere

ncia

. Est

e in

form

e co

nsta

rá c

omo

mín

imo

de lo

s pu

ntos

indi

cado

s en

el a

parta

do a

nter

ior.

Rec

opila

r In

form

ació

n R

elev

ante

R

esp.

SG

E

Rev

isar

y A

prob

ar e

l In

form

e D

irecc

ión

Ela

bora

r In

form

e de

R

evis

ión

del S

iste

ma

Res

p. S

GE

Info

rme

de R

evis

ión

del S

iste

ma

Pla

nific

ació

n de

la

Rev

isió

n de

l Sis

tem

a R

esp.

SG

E

Info

rme

de R

evis

ión

Rev

isad

o y

Apr

obad

o

141








PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E G

ES

TIO

N E

NE

RG

ÉT

ICA

P

GE

- X

X

R

ev. 0

1 X

X/X

X/X

X

PR

OC

ED

IMIE

NT

O D

E R

EV

ISIÓ

N D

EL

SIS

TE

MA

PO

R L

A D

IRE

CC

IÓN

P

ágin

a 2

de 2

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

INS

TR

UC

CIO

NE

S D

EL

PR

OC

ES

O (

Con

t.)

4.-

Apro

baci

ón d

el In

form

e y

Conc

lusi

ones

de

la R

evis

ión

del S

iste

ma.

Una

vez

revi

sado

el

info

rme

y re

aliz

adas

las

con

sulta

s y

corr

ecci

ones

per

tinen

tes,

Ger

enci

a es

tabl

ecer

á su

s co

nclu

sion

es e

n cu

anto

a:

-M

ejor

a de

l des

empe

ño e

nerg

étic

o de

la o

rgan

izac

ión

desd

e la

últi

ma

revi

sión

-

Nuev

os A

spec

tos

Ener

gétic

os a

ges

tiona

r. -

Adec

uaci

ón d

el la

Pol

ítica

Ene

rgét

ica

de la

Em

pres

a.

-Ca

mbi

os y

ade

cuac

ión

de lo

s ob

jetiv

os y

met

as, d

e fo

rma

cohe

rent

e co

n el

com

prom

iso

de m

ejor

a co

ntin

úa.

-As

igna

ción

de

nuev

os re

curs

os.

-Ad

ecua

ción

del

Sis

tem

a en

gen

eral

par

a m

ejor

ar la

efic

acia

del

mis

mo.

Esta

s co

nclu

sion

es s

e in

clui

rán

en e

l doc

umen

to “

Info

rme

de la

Rev

isió

n de

l Sis

tem

a”.

Doc

umen

tos

Aso

ciad

os

Ret

enci

ón y

Arc

hivo

R

espo

nsab

le

Em

itido

Por

: A

prob

ado

Por

:

· Inf

orm

e de

la R

evis

ión

del S

iste

ma

· 5 a

ños.

· Dep

arta

men

to d

e G

estió

n E

nerg

étic

a

· Res

pons

able

del

Sis

tem

a de

Ges

tión

Ene

rgét

ica

142





3.7. Necesidades de formación del nivel 3 3.7.1. Introducción

3.7.2. Objetivos




El apartado 3.6. Revisión por la Dirección de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.6 revisión por la Dirección de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy similares los requisito solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de am-bos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento, ya que la siste-mática para la realización de la Revisión por la Dirección en ambos casos será similar.

El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, de las acciones relativas a la Revisión por la Dirección.

El procedimiento deberá tener en cuenta los diferentes parámetros de en-trada utilizados para llevar a cabo la Revisión por la Dirección, así mismo el informe de Revisión por la Dirección deberá elaborarse de acuerdo a los parámetros de entrada establecidos para cada sistema.

3.7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 3


Para la correcta implementación del Nivel 3, es necesario que el personal con responsabilidades en el desarrollo de las actividades contempladas en el presente nivel, tenga la formación y habilidades necesarias para su realización. Así mismo, se deberá asegurar la formación necesaria del resto del personal de la organización, para el correcto desarrollo de sus funciones dentro del SGE.

3.7.2. Objetivos

El objetivo principal que se persigue en este apartado, es identificar las necesidades de formación y posteriormente formar, al personal implicado en las tareas de este nivel.

El Responsable del Sistema de Gestión Energética, así como el personal con asignación de funciones a desarrollar dentro de este nivel, deberán tener la formación suficiente para llevar a cabo las actividades relaciona-das con:

•La gestión de Comunicaciones tanto internas como externas de la or-ganización (Procedimiento para llevarlas a cabo y registrarlas)

•La gestión de No Conformidades.

•La realización de Auditorías Internas.

•La realización de la Revisión por la Dirección.

143


NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.3.6. Revisión del sistema por la dirección3.7. Necesidades de formación del nivel 3 3.7.1. Introducción

3.7.2. Objetivos



3.8. Glosario de terminos3.9. Correspon-dencia entre normas.

Se ha de hacer especial relevancia en la formación relacionada con las au-ditorías internas de la empresa. Se ha de formar al auditor/es en la realiza-ción de auditorías internas, para conocer perfectamente la manera de pro-ceder en las mismas y, a la vez, poder cumplir con los requisitos exigidos por la propia empresa, para seleccionar a la/s persona/s responsable/s de realizar dichas auditorías internas.

Hay que resaltar el principio de independencia y objetividad, que debe regir la actividad de los auditores, por ello una misma persona no puede auditar su propio trabajo, por lo que es aconsejable que más de una per-sona de la empresa, cuente con la formación requerida en la realización de auditorías internas.


La empresa deberá identificar las necesidades de formación del personal, que desarrolle funciones y actividades recogidas en el Nivel 3, y posterior-mente formarlas.

En este apartado el responsable del Sistema de Gestión Energética, de-berá verificar:

•Que la formación y capacitación del Equipo de Auditores es suficiente y cumple con los requisitos establecidos por la empresa, para la rea-lización de las Auditorías Internas.

•Que se actualiza el Programa de Formación.



•Copia del Programa de Formación Actualizado.

144







A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en el presente Nivel, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de este. (Norma UNE-EN 16.001)

Aspecto Energético.Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.

Factor Energético.Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.

Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Velocidad del Viento, etc.

Desempeño Energético.Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.

Acción Preventiva.Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

Acción Correctiva.Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Alta Dirección.Persona o grupo de personas que, al más alto nivel, dirigen y controlan la organización.

Documento.

Información y su medio de soporte.

Auditoría.Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener eviden-cias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que el sistema de gestión energética cumple con los criterios establecidos por la organización.

Auditor.

Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

No Conformidad.

Incumplimiento de un requisito.

145






Indicador del Desempeño Energético.Relación escogida por la organización para realizar el seguimiento del desempeño energético.

3.9. CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS.

La tabla siguiente identifica las correspondencias técnicas generales entre la Norma UNE EN 16001:2010 y la Norma UNE-EN ISO 14001:2004

El objetivo de esta comparación es demostrar, que estos sistemas pueden ser usados conjuntamente, por aquellas organizaciones que ya operan con una de estas normas.

Sólo se ha establecido una correspondencia directa, entre los apartados de las citadas normas, por encima de esto, existen relaciones cruzadas detalladas de menor relevancia que no son mostradas en esta correspon-dencia.

Correspondencia entre la Norma UNE-EN 16001:2010 y la Norma UNE-EN IsO 14001:2004.

UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004

Descripción Apartado Descripción Apartado

Requisitos del Sistema de Gestión Energética

(título solamente)3

Requisitos del sis-tema de gestión ambiental (título

solamente)

4

Requisitos generales 3.1 Requisitos gene-rales 4.1

Política energética 3.2 Política ambiental 4.2

Planificación (título solamente) 3.3 Planificación (título

solamente) 4.3

Identificación y evalua-ción de los aspectos

energéticos3.3.1 Aspectos ambien-

tales 4.3.1

Obligaciones legales y otros requisitos 3.3.2 Requisitos legales y

otros requisitos 4.3.2

146






UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004

Descripción (Cont.) ApartadoDescripción

(Cont.)Apartado

Objetivos, metas y programas energé-

ticos3.3.3

Objetivos, metas y programas

4.3.3

Implementación y operación (título so-

lamente)3.4

Implementación y operación (título

solamente)4.4

Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad3.4.1

Recursos, funcio-nes, responsabili-dad y autoridad

4.4.1

Toma de conciencia, formación y compe-

tencia3.4.2

Competencia, formación y toma

de conciencia4.4.2

Comunicación 3.4.3 Comunicación 4.4.3

Documentación del sistema de gestión

energética3.4.4 Documentación 4.4.4

Control de documen-tos

3.4.5Control de docu-

mentos4.4.5

Control operacional 3.4.6Control operacio-

nal4.4.6

NO EXISTEPreparación y respuesta ante emergencias

4.4.7

Verificación (título solamente)

3.5Verificación (título

solamente)4.5

Seguimiento y me-dición

3.5.1Seguimiento y

medición4.5.1

147






UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004

Descripción (Cont.) Apartado Descripción (Cont.) Apartado

Evaluación del cumpli-miento legal

3.5.2Evaluación del cum-

plimiento legal4.5.2

No conformidad, ac-ción correctiva y ac-

ción preventiva3.5.3

No conformidad, acción correctiva y

preventiva4.5.3

Control de los registros 3.5.4Control de los re-

gistros4.5.4

Auditoría interna del sistema de gestión

energética3.5.5 Auditoría interna 4.5.5

Revisión por la direc-ción (título solamente)

3.6Revisión por la di-

rección4.6

Generalidades 3.6.1Revisión por la di-

rección4.6

Elementos de entrada para las revisiones por

la dirección3.6.2

Revisión por la di-rección

4.6

Resultado de las revi-siones por la dirección

3.6.3Revisión por la di-

rección4.6

E4PORTNIVEL 1

CHECK LIST DE AUDITORÍA

NIVELES 1, 2 Y 3

E4

PO

RT

CHEC

K LI

STN

IVEL

ES 1

, 2 Y

3

E4

PO

RT

CHEC

K LI

STN

IVEL

ES 1

, 2 Y

3

151

E4PORTNIVEL 3CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 1

CHECK LISTNIVEL 1

CUESTIONARIO DE NIVELES

NOMBRE DE EMPRESA

FECHA:

NIVEL 1

COMPROMISO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PLANIFICACIÓN

1.3. IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓNSI/NO

TAREA 1

¿Tiene la empresa un responsable de la implantación del Sistema de Gestión Energética designado?

¿Ha designado la empresa el resto del personal que está implicado en la implantación del Sistema de Gestión Energética?

¿Ha definido la empresa el organigrama de la organización?

TAREA 2

¿Ha realizado la empresa una reunión entre la Dirección y los responsables de la gestión energética, para concretar los conceptos referidos al SGE?

TAREA 3

¿Ha redactado la empresa una Carta o Acta de la reunión realizada entre la Dirección y los responsables de la gestión energética de la organización? ¿Contiene dicha carta los conceptos básicos de un SGE, los recursos dirigidos para el mismo y la elección de un responsable del área de gestión energética?

TAREA 4¿Se ha redactado un escrito dirigido al personal de la empresa dando a conocer la decisión de la Dirección?

152


DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR

Copia de la carta del propósito de iniciativa energética dirigida a los empleados.

Organigrama de la Dirección de la empresa en el que se representa la organización funcional de la empresa, con indicación si a lugar, de los máximos responsables de cada área. El organigrama debe recoger indicación de que departamento asume las responsabilidades ligadas a la Gestión Energética de la Organización. Copia del acta de la reunión donde consta que se ha dotado de un presupuesto destinado a la Gestión Energética.

1.4. PREAUDITORÍA: CONOCIMIENTO AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN

SI/NO

TAREA 1¿Ha identificado la empresa su actividad principal, sus subactividades y sus procesos?

TAREA 2

¿La empresa ha relacionado su actividad y sus procesos con los aspectos energéticos?

Para tal fin ¿Ha rellenado la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios donde se indican aquellos aspectos energéticos derivados de las actividades y procesos de la empresa?

¿Ha rellenado el Cuestionario de Equipamiento, donde se realiza un inventario de todos los equipos de que dispone la organización?


Copia de la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.

Copia del Cuestionario de Equipamiento

153


CHECK LISTNIVEL 1

1.5. POLÍTICA ENERGETICASI/NO

TAREA 1¿Se ha elaborado la Política Energética de la organización?

TAREA 2¿Se ha aprobado la Política Energética de la organización?

TAREA 3¿La empresa ha establecido las vías de difusión y comunicación de de la Política Energética?


Copia de la Política Ambiental con fecha y firma de aprobación de la Dirección de la Organización.

Registros que evidencien que la difusión se ha llevado a cabo

1.6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADSI/NO

TAREA 1¿Se ha elaborado el organigrama definitivo de la organización con inclusión de las funciones en Materia de Energía?

TAREA 2

¿Se ha cumplimentado la Tabla de Responsabilidades donde se establecen las funciones y responsabilidades en materia de energía del personal clave de la organización?

TAREA 3

¿Se han definido e identificado las funcio-nes de todo el personal de la organización, en materia de energía, y se ha cumplimen-tado la “Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo”?


Organigrama definitivo.

Tabla de Responsabilidades elaborada por la empresa.

Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo de los Empleados.

154


1.7. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.SI/NO

TAREA 1¿Ha desarrollado la organización el Proce-dimiento de Control de la Documentación y Registros?

TAREA 2 ¿Se ha descrito el alcance del sistema?

TAREA 3

¿Se ha desarrollado el Mapa de Procesos de la organización?

¿Se han descrito los elementos principales del sistema de gestión energética y su in-teracción utilizando el Mapa de Procesos?


Manual del Sistema de Gestión Energética, el cual contendrá el alcance, el Mapa de Procesos de la Organización y los docu-mentos relacionados.

Procedimiento de Control de la Documen-tación y Registros.

1.8. INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓNSI/NO

TAREA 1

¿Ha identificado la empresa los grupos de trabajadores relacionados con los aspectos energéticos identificados?

¿Se ha determinado la formación que requiere cada uno de los grupos de trabajadores?


Copia del cuestionario de Necesidades iniciales de formación cumplimentado.

Copia de Programa de Formación.

Copia de los “Listados de asistencia” de los cursos realizados. (En caso de haberse realizado ya, alguno de los programados)

155


CHECK LISTNIVEL 1

1.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS

SI/NO

TAREA 1¿Se ha definido la sistemática a seguir para identificar los requisitos legales, portuarios y otros requisitos, en materia de energía?

TAREA 2

¿Se han identificado las normas completas que afectan a la empresa?

¿Se ha confeccionado el listado que con-tiene la legislación clasificada por aspectos energéticos?

TAREA 3¿Ha identificado la empresa los requisitos legales, portuarios y otros requisitos apli-cables?

TAREA 4

¿El responsable de Gestión Energética ha revisado los requisitos identificados en la normativa que afecta a la organización para poder evaluar el grado de cumplimiento?

TAREA 5¿Se ha indicado el resultado del grado de cumplimiento de la evaluación realizada?

TAREA 6¿Ha establecido la Organización un plan de Cumplimiento para la corrección de los in-cumplimientos detectados?

TAREA 7¿Se ha desarrollado dicho Plan de Cumpli-miento?


Copia del Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos.

Copia de la identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros.

Copia del Plan de Cumplimiento.

156


157

E4PORTNIVEL 3NIVEL 2

CHECK LISTCHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 2


NOMBRE DE EMPRESA

FECHA:

NIVEL 2

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA.

2.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

SI/NO

TAREA 1

¿Se han revisado los aspectos energéticos y los requisitos legales de aplicación vistos en el Nivel 1?

¿Se han actualizado en el caso de ser necesarios?

TAREA 2

¿Se ha realizado la evaluación de los Aspectos Energéticos identificados?

¿Se han registrado los resultados de esta evaluación en la Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos?

TAREA 3¿Tras la evaluación de los aspectos se ha cumplimentado la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos?


Copia de la Tabla de Actividades y As-pectos Energéticos Portuarios actualizada (solo en el caso de que haya variado la Identificación de Aspectos Ambientales y/o la Identificación de requisitos legales). Copia de la Identificación y de Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos, actualizada (solo en el caso de que haya variado la Identificación de As-pectos Energéticos y/o la Identificación de requisitos legales).

Tabla de resultados de la Evaluación de Aspectos Energéticos, cumplimentada.

Tabla de Jerarquización de Aspectos Ener-géticos.

158


2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: OBJETIVOS Y METAS ENERGETICAS.

SI/NO

TAREA 1¿Se han establecido los Objetivos y Metas de la organización basándose en los aspectos energéticos significativos?

TAREA 2

¿Se ha establecido el Programa de Gestión Energética respondiendo a las preguntas quién, cómo, cuándo y qué medios son ne-cesarios para la consecución de los objeti-vos y las metas?


Copia del Programa de Gestión Energética de la organización que incluirá los Objeti-vos y Metas fijados por la empresa.

2.5. CONTROL OPERACIONALSI/NO

TAREA 1

¿Se han desarrollado los procedimientos generales para llevar a cabo el control ope-racional? Se deben desarrollar todos aque-llos procedimientos que garanticen la ade-cuada gestión de los aspectos energéticos.

TAREA 2 ¿La empresa ha desarrollado las Instrucciones Técnicas necesarias?

TAREA 3

¿Se han definido las características que la empresa va a medir de aquellos aspectos energéticos que en la evalua-ción salieron significativos?

TAREA 4¿La empresa realiza periódicamente el se-guimiento y la medición?

TAREA 5

¿La organización ha comprobado que los equipos empleados para las mediciones están correctamente calibrados o verificados para poder facilitar unos resultados fiables?

159


CHECK LISTCHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 2

TAREA 6

¿Se poseen registros de las calibraciones y/o verificaciones de los equipos empleados en la realización del seguimiento y medición?


Copia de los Procedimientos desarrollados.

Copia de las Instrucciones Técnicas desa-rrolladas.

Copia del Programa de Mediciones.

2.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2SI/NO

TAREA 1¿Se han identificando las necesidades for-mativas de Nivel 2?

TAREA 2¿Se ha actualizado el Programa de Formación?

TAREA 3¿Se ha cumplimentado el Listado de Asis-tencia correspondiente?


Copia del Programa de Formación. Actua-lizado

Copia de los Listados de Asistencia a las actividades formativas.

160


161


CHECK LIST

CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 3


NOMBRE DE EMPRESA

FECHA:

NIVEL 3

SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA.

3.3. COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNASI/NO

TAREA 1

¿Se ha desarrollado un procedimiento que cubra los requisitos asociados, tanto a las Comunicaciones Externas, como a las In-ternas?

TAREA 2¿La organización ha decidido si comunicará o no externamente información acerca de sus aspectos energéticos significativos?

TAREA 3¿Ha documentado dicha decisión independientemente de cuál ha sido?

TAREA 4

En el caso de que la empresa haya decidi-do comunicar dicha información, ¿ha defi-nido el método para tal fin y lo ha incluido en el procedimiento desarrollado?


Copia del Procedimiento de Comunicacio-nes

Copia de registros que evidencien que las comunicaciones han sido realizadas y re-gistradas.

162


3.4. GESTION DE NO CONFORMIDADES; ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA

SI/NO

TAREA 1

¿Ha descrito la organización el mecanismo para detectar las No Conformidades?

¿Se ha desarrollado el Procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas?


Copia del Procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Ac-ciones Preventivas.

3.5. AUDITORIAS INTERNASSI/NO

TAREA 1

¿Se ha desarrollado el Procedimiento de Auditorías Internas? En éste ¿se ha dejado claro cuando se rea-lizan dichas auditorias, el alcance y criterio de las mismas, la sistemática empleada y que el auditor ha de ser independiente al área auditada?

TAREA 2¿Se ha realizado la planificación anual de las auditorias?

TAREA 3¿Durante la realización de las auditorias se utiliza la lista de comprobación?

TAREA 4¿Se presenta a la dirección los resultados de las auditorias mediante los Informe de auditoría?


Copia del Procedimiento desarrollado de Auditorías Internas.

Copia del Programa de auditorías.

Copia de la Lista de Comprobación de Au-ditoría Interna desarrollada por la organi-zación.

163


CHECK LIST

CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 3

3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNSI/NO

TAREA 1

¿Se recopila toda la información relevante que permita a la Dirección llevar a cabo la revisión del sistema?

¿En el informe de revisión del sistema consta al menos del siguiente contenido?

Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas.

La revisión de los aspectos energéticos y de la política energética.

La revisión de la evaluación del cumpli-miento legal y de los cambios en las obliga-ciones legales y obligaciones voluntarias.

El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas

Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética

Gestión llevada a cabo con las No Confor-midades, así como con las acciones co-rrectivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran.

Grado de desempeño energético global de la organización.

Consumo energético previsto para el si-guiente periodo

Recomendaciones para la mejora.

TAREA 2¿La dirección ha establecido las conclu-siones sobre el Sistema en base a la infor-mación recopilada?

TAREA 3¿Se ha desarrollado un Procedimiento Documentado de Revisión del Sistema por la Dirección?


Copia del Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección.

164


3.7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE NIVEL 3SI/NO

TAREA 1

¿Se han identificando las necesidades de formación de Nivel 3, incluyendo las nece-sidades de capacitación de los auditores internos?

TAREA 2¿Se ha actualizado el programa de formación?


Copia del Programa de Formación actua-lizado.

E4PORT

ÍNDICE

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 22. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA 23. DESARROLLO 3 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 3 3.1.1. Identificación de los procesos 3 3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos 4

3.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 5 3.2.1. Metodología de evaluación 5 3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación 9 3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 10

E4

PO

RT

MET

ODOL

OGÍA

DE

EVA

LUAC

IÓN

DEAS

PECT

OS E

NERG

ÉTIC

OS

METODOLOGÍA DEEVALUACIÓN DEASPECTOSENERGÉTICOS

E4

PO

RT

MET

ODOL

OGÍA

DE

EVA

LUAC

IÓN

DEAS

PECT

OS E

NERG

ÉTIC

OS

167

E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática em-pleada en entornos portuarios para la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios que se puedan controlar y sobre los que se pueda influir para su mejora.

Como resultado se obtendrán aquellos aspectos energéticos que pueden tener mayor significancia y sobre los cuales se orientarán los objetivos de la organización que los evalúe.

Este procedimiento debe ser de aplicación a todas las actividades y ser-vicios de cualquier organización en situaciones de funcionamiento normal.

2. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA

DIRECTOR GERENTE

Revisar, analizar y aprobar los resultados de la iden-tificación y evaluación de aspectos energéticos jun-to con el Responsable del Sistema de Gestión.

Estudiar en la revisión por dirección los aspectos energéticos significativos.

RESPONSABLE

DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ENERGÉTICA

Mantener actualizado el mapa de procesos.

Identificar y evaluar los aspectos energéticos aso-ciados a las actividades, productos o servicios de la empresa.

Revisar y analizar los resultados de la evaluación de aspectos energéticos junto con el Director Gerente.

Identificar y comunicar al Director Gerente los as-pectos que puedan generar un impacto significativo.

Asegurarse de que los aspectos energéticos signi-ficativos se tienen en cuenta en el establecimien-to, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.

Priorizar los aspectos energéticos junto con el Di-rector Gerente e intentar minimizar los aspectos más significativos.

TODO EL PERSONAL

Pueden colaborar en la identificación de aspectos energéticos asociados a cada trabajo y/o proceso.

168


3. DESARROLLO

3.1. Identificación De Los Aspectos Energéticos

3.1.1. Identificación de los Procesos

El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una descripción de las actividades productivas, indicando los aspectos energé-ticos para cada uno de los procesos productivos así como la interrelación entre los mismos. Para ello se propone la asignación de etiquetas identi-ficativas de los procesos asociadas a los equipos, de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo una vez se realice la evaluación de aspectos energéticos.

Ejemplo:

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

3.- DESARROLLO

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS

3.1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una

descripción de las actividades productivas, indicando los aspectos energéticos para cada

uno de los procesos productivos así como la interrelación entre los mismos. Para ello se

propone la asignación de etiquetas identificativas de los procesos asociadas a los equipos,

de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo una vez se realice

la evaluación de aspectos energéticos.

Ejemplo:

Tipo Denominación Zona Descripción Nº uds. Potencia (kw)

M Planta Bomba descarga V 2,00 15,00

M Planta Bomba de mar 1,00 7,50

M Planta Compresor aire 1,00 15,00

M Planta Bombas trasiegos 5,00 7,50

M Planta Recirculación caldera 1,00 5,50

M Planta Bomba de carga 1,00 11,00

A Planta Bombi l las incandescentes 14,00 0,25

A Planta Lámpara ha lógena 7,00 0,40

AA comedor Daewo 2,00 9,00

A Oficinas Tubos fluorescentes 34,00 0,04

AA Vestuarios Carrier 1,00 1,40

AA Laboratori Dai tsu 1,00 1,30

AA oficinas Daikin 2,00 1,20

AA Oficinas Mundo cl ima 2,00 1,20

AA Oficina compras Thor 2,00 1,20

A Planta Tubo fluorescente 11,00 0,04

M: MotoresA: AlumbradoAA: Aire Acondicionado (Climatización)

169


3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos

Con periodicidad máxima anual, el Responsable del Sistema de Gestión, identificará los aspectos energéticos en condiciones normales de funcio-namiento de la empresa.

Para ello, se sirve del análisis de las actividades y servicios que se llevan a cabo tanto por la empresa como por aquéllas que realizan trabajos sub-contratados y sobre los que ésta tenga control o pueda razonablemente controlar.

En esta identificación se deben tener en cuenta todos los aspectos ener-géticos relativos a equipamiento y características de las instalaciones, al-rededores y recursos energéticamente significativos.

Para tal fin, se deberá tomar como referencia la información de la Tabla de actividades portuarias y aspectos energéticos y el cuestionario de equipa-mientos que se deberá haber realizado en el Nivel I.

Para la identificación de los aspectos energéticos, se utilizarán las siguien-tes herramientas de control:

•Evaluaciones energéticas internas.

•Auditorías energéticas internas y externas.

•Quejas externas en materia de energía, por parte de la Administra-ción, o de Organizaciones No Gubernamentales o de terceras partes.

•Identificación de nuevos requisitos, por la aprobación o propuesta de nueva legislación, que haga hincapié en aspectos energéticos no re-cogidos anteriormente.

•Registro de incidentes / accidentes con repercusiones ambientales de carácter energético no contempladas anteriormente.

En el caso de que se vaya a iniciar una actividad, proceso o servicio nuevo o haya modificaciones de tipo legal que afecten a alguno de los procesos existentes, el Responsable del Sistema de Gestión realizará una identifi-cación extraordinaria de los aspectos energéticos que puedan aparecer como consecuencia de los cambios mencionados.

3.2. Evaluación de los aspectos energéticos

3.2.1.- metodología de evaluación

A partir de la identificación de los aspectos energéticos, el Responsable del Sistema de Gestión, evaluará los mismos con la finalidad de estimar la importancia de los mismos y determinar los que resulten significativos.

170


Recordar que un aspecto energético significativo es aquel que representa una gran proporción del consumo energético total, tiene potencial para el uso de la energía más eficiente, el aumento en el uso de energías reno-vables arraigadas y el aumento del intercambio energético con el exterior (según UNE-EN 16001).

Para ello se empleará una evaluación multicriterio, siendo sus elementos los siguientes:

Impo

rtan

cia

20%

15%

Crit

erio

sR

endi

mie

nto

equi

po o

Cla

sific

ació

n en

ergé

tica

Pot

enci

al U

so

Ene

rgía

s

Ren

ovab

les

Pun

tuac

ión

> 95

%

o L

etra

AD

el 0

% a

l 2%

1

Del

90

al 9

5 o

Letr

a B

Del

2%

al 5

%3

Del

85

al 9

0 o

Letr

a C

Del

5%

al 7

%5

Del

80

a 85

o L

etra

DD

el 7

% a

l 9%

7

< 80

% o

Let

ra E

, F

o G

Más

del

9%

9

Info

rmac

ión

De

las

cara

cter

ístic

as e

quip

ood

ucci

ón y

uso

ren

ovab

les

Hoj

a:

/

F

echa

:F

echa

:

Más

del

9%

Del

80/

20 d

el in

vent

ario

mog

rafía

y/o

Sal

to c

alor

ífico

suf

icie

CO

D R

EG

:E

dita

do:

Rev

isad

o:

Esc

ala

de

Val

orac

ión

Del

1 a

l 5%

D

el 0

% a

l 2%

Del

5 a

l 10%

Del

2%

al

5%

Del

10

al 1

5%D

el 5

% a

l 7%

Del

15

al 2

0%D

el 7

% a

l 9%

>20%

TA

BLA

DE

EV

ALU

AC

IÓN

DE

LO

S A

SP

EC

TO

S E

NE

RG

ÉT

ICO

S

PR

OC

ES

O: E

valu

ació

n as

pect

os e

nerg

étic

os

50%

15%

Mag

nitu

d C

onsu

mo

Rel

ativ

o (A

greg

ado)

Pot

enci

al In

tere

rcam

bio

ener

gétic

o o

Rec

uper

abili

dad

171


CRITERIOs DE EVALUACIóN:

Magnitud:

Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del consumo ener-gético del aspecto a evaluar.

Evaluación: Se procederá a relativizar el valor de consumo respecto al consumo energético total mediante el valor porcentual obtenido tras análi-sis 80/20 de los consumos de los aspectos energéticos evaluados en una categoría o proceso. Se aporta una escala de cinco niveles para asignar de manera agregada, en el primer nivel, aquellos aspectos cuyo consumo relativo representa del 1% al 5% del consumo, del 5% al 10% en el segun-do, del 10 % al 15% en el tercero, en el cuarto del 15% al 20% y por último todos los aspectos energéticos que superen el 20% del consumo. De esta manera se puntuará con mayor valor a aquellos aspectos que representan el 80% del consumo global evaluado, que por cumplimiento de la regla de Pareto bien a ser el 20% de los aspectos.

Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 50% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos.

Rendimiento o Clasificación energética:

Definición: Con este criterio se evalúa el rendimiento o clasificación ener-gética de los aspectos evaluados.

Evaluación: Partiendo de la información de los equipos se debe establecer el rendimiento o clasificación energética de los mismos a fin de detectar aquellos cuyo rendimiento sea bajo y por tanto hay margen para la mejora dando la máxima puntuación en estos casos y para mejores rendimientos se plantea una degradación en la evaluación mediante rangos de rendi-miento del 5%. Destacar que estos valores son orientativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.

Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 15% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos.

Potencial intercambio energético o Recuperabilidad:

Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del grado de aumen-to del intercambio energético con el exterior que pueda tener el aspecto energético evaluado.

Evaluación: Mediante la medición o estudio de este criterio en cada as-pecto energético, mediante termografía o análisis del salto térmico mínimo necesario para ser aprovechado se proponen nuevamente cinco niveles de evaluación mediante la determinación del rango existente en cada caso. Destacar que los valores propuestos son orientativos debiéndose singula-rizar en cada evaluación o empresa.

172


Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 50% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos. Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual mag-nitud respecto a otro.

Potencial uso de energías renovables:

Definición: Este criterio permite tener en cuenta en el modelo de evalua-ción la potencialidad de incorporar energías renovables arraigadas como alternativa de suministro a los consumos de los aspectos energéticos eva-luados.

Evaluación: Una vez estudiados las posibilidades de introducción de este tipo de energías en aquellos aspectos energéticos que presenten esta po-tencialidad se propone nuevamente establecer un rango en función del porcentaje de aportación de renovables respecto al total de consumo total evaluado. En aquellos casos cuyo potencial sea nulo se evaluará con la menor puntuación de la escala propuesta, debiéndose incrementar en ran-gos de tamaño similar hasta siendo coincidente el rango de mayor puntua-ción con el potencial máximo analizado. Los valores propuestos son orien-tativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.

Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 15% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos. Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual mag-nitud respecto a otro.

Esta evaluación se propone sea liderada por el Responsable del Sistema de Gestión y apoyada y/o desarrollada con los Responsables de Depar-tamento, analizando cada uno de los aspectos energéticos identificados

La significancia de cada aspecto energético se calculará una vez finaliza-da la puntuación de cada aspecto para cada criterio mediante la aplicación de una Suma Ponderada, siendo esta agregación aditiva la siguiente:

S = (50 x a) + (20 x b) + (15 x c) + (15 x d)

Donde:

a: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el primer criterio.

b: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el segundo criterio.

c: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el tercer criterio.

d: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el cuarto y último criterio.

173


En función del valor de la evaluación final (S) del aspecto energético, el Responsable del Sistema de Gestión obtiene su nivel de significancia a partir de los criterios definidos en la siguiente tabla:




Es decir, si el valor obtenido en la evaluación de la significancia del as-pecto energético es mayor que el 70% del valor máximo de la escala de puntuación, es decir a partir de valores superiores a 6,3 se considerará significativo. Aquellos resultados en el rango definido entre valores iguales o inferiores al 70% de la puntuación máxima de la escala de puntuación y valores iguales o mayores al 40%, es decir entre 6,3 y 3,6 se asignará la etiqueta de aspectos energéticos destacados y para el resto de valores por debajo de 3,6 se considerarán poco importantes.

El Responsable del Sistema de Gestión guardará registro del resultado de la evaluación de aspectos energéticos y deberá presentarlo anualmente al Director Gerente para su aprobación en la revisión por dirección, en la cual se deben establecer objetivos para la reducción de los impactos provoca-dos por aquellos aspectos energéticos más significativos.

174


EJEMPLO:

Cod

igo

proc

eso

Asp

ecto

V

alor

ació

n C

rit-2

R

endi

mie

nto

Equ

ipo

Val

orac

ión

Crit

-4

Pot

enci

al U

so E

. R

enov

able

sV

alor

%

Niv

el S

igni

fican

cia

Asp

ecto

E

nerg

étic

o

MC

C C

alde

ra In

dust

rial

99

910

0,00

Sig

nific

ativ

o

AC

E Il

umin

. O

ficin

a9

16,

673

,33

Sig

nific

ativ

o

AA

CE

Clim

atiz

ació

n 1

89

8,3

92,2

2S

igni

ficat

ivo

AA

CE

Clim

atiz

ació

n 2

99

555

,56

Des

taca

do

TC

C C

amió

n1

15

55,5

6D

esta

cado

MC

E B

omba

Des

carg

a5

55

55,5

6D

esta

cado

MC

E C

ompr

esor

19

3,4

37,7

8P

oco

impo

rtan

te

Cód

igos

pro

ceso

s>

70 %

S

igni

ficat

ivo

MM

otor

Pro

ceso

Indu

stria

lC

C40

<= %

<=70

D

esta

cado

AA

lum

brad

o C

E<

40%

P

oco

Impo

rtan

te

AA

Aire

Aco

ndic

iona

do

TT

rans

port

e

Con

sum

os E

léct

ricos

(em

isio

nes

indi

rect

as)

55

19

Cod

igos

asp

ecto

s

Con

sum

o C

ombu

stib

le (

emis

ione

s di

rect

as)

89

19

91

Val

orac

ión

Crit

-1

M

agni

tud

Con

sum

o

Val

orac

ión

Crit

-3

Pot

enci

al d

e In

terc

ambi

o E

nerg

étic

o

99

91

175


3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación

El objeto de la identificación de los aspectos energéticos es conseguir información para la elaboración de una Política conforme a la naturaleza, magnitud e impactos significativos energéticos de las actividades, produc-tos o servicios de la empresa así como el establecimiento de unos objeti-vos y metas adecuados.

Se tratará de evitar, prevenir o en su caso minimizar los aspectos energé-ticos significativos considerando su importancia y la posibilidad de la em-presa de actuar sobre ellos desde el punto de vista económico, tecnológico y de recursos humanos.

La metodología de evaluación propuesta es de tal suerte que asegura que los aspectos energéticos evaluados con elevados consumos, bajos rendi-mientos y potencial de recuperación de energía o incorporación de renova-bles sean significativos, como debe esperarse si se parte del concepto de aspecto energético significativo. Aportando además una clara priorización y ordenación de aquellos que resultan significativos, lo que facilita a la em-presa la sistematización para avanzar en el desarrollo de las posteriores acciones a emprender.

El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización obtenida por el método propuesto de evaluación deberán estudiar en función de la disponibilidad de recursos tecnológicos, econó-micos y humanos de que disponga la empresa para actuar sobre los as-pectos energéticos significativos y transferir las actuaciones a emprender al Programa Energético anual.

176


3.3 Diagrama de flujo

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS

empresa la sistematización para avanzar en el desarrollo de las posteriores acciones a

emprender.

El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los

resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización

obtenida por el método propuesto de evaluación deberán estudiar en función de la

disponibilidad de recursos tecnológicos, económicos y humanos de que disponga la

empresa para actuar sobre los aspectos energéticos significativos y transferir las

actuaciones a emprender al Programa Energético anual.

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO

Evaluación de Aspectos Energéticos

Responsable SGE

Mapa de Procesos

Priorizar Aspectos Energéticos Significativos

Responsable SGE

Identificación de Aspectos Energéticos

Responsable SGE.

Tabla de Actividades Cuestionario Equipos


Metodología Multicriterio

Análisis de los Procesos Productos o Servicios

Responsable SGE.

ÍNDICE



E4

PO

RT

TABL

A DE

ACT

IVID

ADES

PO

RTUA

RIAS

VS

ASPE

CTOS

ENE

RGÉT

ICOS

TABLA DE

ACTIVIDADESPORTUARIAS VS ASPECTOSENERGÉTICOS

ÍNDICE



E4

PO

RT

TABL

A DE

ACT

IVID

ADES

PO

RTUA

RIAS

VS

ASPE

CTOS

ENE

RGÉT

ICOS

179

E4PORTE4PORTTaBlaS DE aCTIVIDaDES PORTUaRIaSVS. aSPECTOS ENERGéTICOS

ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

1. A

lMAC

ENAM

IENT

O 1.1.

Gra

nel l

íqui

do1.

1.1.

Insta

lació

n es

pecia

l (d

epós

itos,

tanqu

es)

Func

iona

mien

to in

stalac

ione

s. (B

omba

s, tra

siego

de l

íqui

dos,

etc)

Requ

erim

iento

de T

ª. (C

alorif

ugad

o tan

ques

, Req

urim

iento

Tª

fluid

os)

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

Alum

brad

o in

stalac

ione

s y li

mpi

eza

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de ag

ua

1.2

Gran

el só

lido

1.2.

1 Ex

plan

ada

Alum

brad

o m

uelle

e ilu

min

ació

n ex

plan

ada

Acon

dicio

nam

iento

de l

a mer

canc

ía (c

arre

tillas

eléc

trica

s-

com

busti

ón )

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Rieg

o de

Par

vas

Cons

umo

de ag

uaCo

nsum

o de

Ene

rgía

Eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

1.2.

2-Al

mac

én cu

bier

toAl

umbr

ado

inter

ior a

lmac

énAc

ondi

ciona

mien

to d

e la m

erca

ncía

(car

retil

las el

éctri

cas-

co

mbu

stión

)

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

1.2.

3 Al

mac

én ce

rrado

Alum

brad

o in

terio

r alm

acén

Acon

dicio

nam

iento

de l

a mer

canc

ía (c

arre

tillas

eléc

trica

s)Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

ener

gía e

lectri

ca

1.3

Gene

ral

1.3.

1 Ex

plan

ada

Alum

brad

o m

uelle

e ilu

min

ació

n ex

plan

ada

Acon

dicio

nam

iento

de l

a mer

canc

ía (c

arre

tillas

eléc

trica

s-

com

busti

ón )

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

Com

busti

ble

1.3.

2 Al

mac

énAl

umbr

ado

inter

ior a

lmac

énAc

ondi

ciona

mien

to d

e la m

erca

ncía

(car

retil

las el

éctri

cas-

co

mbu

stión

)

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

1.4

Cont

ened

ores

1.4.

1 Ex

plan

ada

Alum

brad

o m

uelle

Acon

dicio

nam

iento

de l

a mer

canc

ía (c

arre

tillas

eléc

trica

s-

com

busti

ón )

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

180


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

1.4.

2 Ex

plan

ada c

on

cone

xión

eléctr

icaM

anten

imien

to co

ndici

ones

térm

icas d

e los

cont

ened

ores

.Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

1.5

Auto

móv

iles

1.5.

1 Ex

plan

ada

Alum

brad

o m

uelle

Mov

imien

to d

e Veh

ículo

s Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

1.6

Mer

canc

ía pe

rece

dera

1.6.

1 Na

ves f

rigor

ífica

sAc

ondi

ciona

mien

to d

e la m

erca

ncía

(car

retil

las el

éctri

cas)

Func

iona

mien

to n

aves

frig

orífi

cas

Ilum

inac

ión

de cá

mar

as

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

2. S

UMIN

ISTR

O A

BUqU

ES

2.1.

Com

busti

bles

2.1.

1 De

cam

ión

a bu

que

Tras

iego

de co

mbu

stibl

es,

Func

iona

mien

to ve

hícu

loCo

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

2.1.

2 De

emba

rcac

ión

a buq

ueTr

asieg

o de

com

busti

bles

Func

iona

mien

to m

otor

emba

rcac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

eCo

nsum

o de

Com

busti

ble

2.1.

3 De

insta

lació

n es

pecia

l

(Defi

nir l

a ins

talac

ión,

se

gún

caso

s)

Defin

ir Or

igen

Defin

ir Fu

entes

de E

nerg

ía

2.1.

4 De

insta

lació

n fij

a Su

min

istro

de c

ombu

stibl

es p

or su

rtido

rCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

2.2

Pertr

echo

s2.

2.1

De ca

mió

n a

buqu

eAc

ondi

ciona

mien

to d

e la m

erca

ncía

(equ

ipos

de M

anut

enció

n de

carg

as)

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

Com

busti

ble

2.3

Agua

2.3.

1 De

cam

ión

a bu

que

Bom

beo

desd

e veh

ículo

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

Uso

Cons

umo

de ag

ua

2.3.

2 De

emba

rcac

ión

a buq

ueBo

mbe

o de

sde e

mba

rcac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

Uso

Cons

umo

de ag

ua

181


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

2.3.

3 De

insta

lació

n fij

aFu

ncio

nam

iento

de i

nstal

ació

n su

min

istro

Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

Uso

Cons

umo

de ag

ua

2.4

Ener

gía

2.4.

1 De

insta

lació

n fij

aCe

ntro

de t

rans

form

ació

n, tr

ansfo

rmad

orCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

3. C

ARGA

y D

ESCA

RGA

– TR

ANSP

ORTE

3.1

Gran

eles l

íqui

dos

3.1.

1 In

stalac

ión

espe

cial

Siste

ma d

e bom

beo

de la

insta

lació

nCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

3.1.

2 In

stalac

ión

fija

Siste

ma d

e bom

beo

de la

insta

lació

nCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

3.1.

3 De

cam

ión

a buq

ue /

buqu

e a

cam

ión

Siste

ma d

e bom

beo

(aut

ónom

o)Co

nsum

o de

com

busti

ble

3.2

Gas l

icuad

o 3.

2.1

Insta

lació

n es

pecia

lSi

stem

a de b

ombe

o de

la in

stalac

ión

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.3

Gran

eles s

ólid

os

3.3.

1 Ut

iliza

ción

de

cinta

trans

porta

dora

Func

iona

mien

to ci

nta

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Alum

brad

o ge

nera

l m

uelle

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.3.

2 Ut

iliza

ción

de

grúa

/ to

lvaFu

ncio

nam

iento

grú

aCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

Alum

brad

o m

uelle

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.3.

3 In

stalac

ión

espe

cial (

defin

ir las

in

stalac

ión

segú

n lo

s ca

sos)

Defin

ir Or

igen

Defin

ir Fu

entes

de E

nerg

ía

3.3.

4 Ut

iliza

ción

de

med

ios t

erre

stres

Func

iona

mien

to d

e máq

uina

s y p

alas

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e (Ga

sóleo

)

182


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

Alum

brad

o m

uelle

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.3.

5 Ut

iliza

ción

de

cam

ione

sFu

ncio

nam

iento

veh

ículo

s de t

rans

porte

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e (Ga

sóleo

)

Alum

brad

o via

les in

terio

res (

tráfic

o)Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

3.4

Mer

canc

ía ge

nera

l3.

4.1

Utili

zació

n de

gr

úaFu

ncio

nam

iento

grú

aCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

Alum

brad

o m

uelle

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.5

Cont

ened

ores

3.5.

1 Ut

iliza

ción

de

grúa

Func

iona

mien

to g

rúa

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

com

busti

ble

Alum

brad

o m

uelle

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

3.5.

2 Ut

iliza

ción

de

trasta

iner

Maq

uina

ria

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

3.5.

3 Ut

iliza

ción

de

carre

tillas

elev

ador

asM

aqui

naria

Co

nsum

o de

com

busti

ble

3.6

Roll-

on /

Roll-

off

3.6.

1 Ut

iliza

ción

de

plata

form

asM

aqui

naria

tran

spor

te de

carg

asCo

nsum

o de

com

busti

ble

3.6.

2 Ut

iliza

ción

de

vehí

culo

sM

otor

es ve

hícu

los

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

Alim

entac

ión

mot

ores

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

3.6.

3 Au

topr

opul

sado

sPr

opio

s veh

ículo

sCo

nsum

o de

com

busti

ble

3.6.

4 Ot

ros (

carre

tillas

ele

vado

ras)

Maq

uina

riaCo

nsum

o de

com

busti

ble

3.7

Pas

aje3.

7.1

Estac

ión

mar

ítim

aM

áqui

nas e

xpen

dedo

ras,

bar,

etc.

Cons

umo

de E

nerg

ía El

éctri

ca

Cons

umo

de A

gua

183


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

Aseo

sCo

nsum

o en

ergí

a eléc

trica

Cons

umop

de a

gua

Insta

lacio

nes y

equi

pos d

e la t

erm

inal

Cons

umo

ener

gía e

léctri

ca

3.8

Es

tabi

lizac

ión

buqu

e3.

8.1

lastra

do y

desla

strad

o bu

que

Expu

lsión

agua

de l

astre

: bom

beo

de ag

ua d

e mar

y se

dim

ento

sCo

nsum

o de

com

ustib

le

4. T

RABA

jOS

EN B

UqUE

S

4.1

Cons

trucc

ión

4.1.

1 En

Asti

llero

Trab

ajos:

corta

r, so

ldar

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

5.

Maq

uina

ria em

plea

daCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

4.2

Repa

ració

n4.

2.1

En A

stille

roTr

abajo

s: sa

near,

corta

r, so

ldar

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Maq

uina

ria em

plea

daCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

4.2.

2 En

agua

Trab

ajos:

corta

r, so

ldar

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Maq

uina

ria em

plea

daCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

4.3

Desg

uace

4.3.

1 En

insta

lació

n es

pecia

lTr

abajo

s: co

rtar,

sold

arCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

Maq

uina

ria em

plea

daCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

5. D

RAGA

DO

5.1

De m

anten

imien

to-

Obra

5.1.

1 Dr

agas

m

ecán

icas

Maq

uina

riaCo

nsum

o de

recu

rsos

, com

busti

ble

5.1.

2 Dr

agas

hi

dráu

licas

Cons

umo

maq

uina

riaCo

nsum

o de

recu

rsos

, com

busti

ble

184


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

6. A

CTIV

IDAD

ES D

E FA

BRIC

ACIÓ

N IN

DUST

RIAl

6.1

Proc

esos

pr

oduc

tivos

Proc

esos

de f

abric

ació

nCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de G

as N

atura

l

7. IN

SPEC

CIÓN

y A

NálI

SIS

DE M

ERCA

NCíA

S.

7.1

Tran

spor

te pa

ra

posic

iona

mien

toCo

mbu

stibl

e veh

ículo

de t

rans

porte

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

7.2

Tom

a de m

uestr

as

y aná

lisis

7.2.

1 la

bora

torio

(in

situ

)M

ateria

l util

izado

par

a aná

lisis.

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

8. l

IMPI

EzA

DE IN

STAl

ACIO

NES

8.1

De vi

ales y

mue

lles

8.1.

1 Ut

iliza

ción

de

maq

uina

riaM

aqui

naria

util

izada

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

lim

piez

a con

agua

Cons

umo

de ag

ua

8.1.

2 D

e for

ma

man

ual

Trab

ajos:

barri

doCo

nsum

o de

Com

busti

ble

lim

piez

a con

agua

Cons

umo

de ag

ua

Pequ

eños

apar

atos d

e lim

piez

aCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

8.2

De ed

ificio

s y

almac

enes

8.2.

1 Ut

iliza

ción

de

maq

uina

riaM

aqui

naria

util

izada

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

lim

piez

a con

agua

Cons

umo

de ag

ua

8.2.

2 De

form

a man

ual

Pequ

eños

apar

atos d

e lim

piez

aCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

lim

piez

a con

agua

Cons

umo

de ag

ua

185


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

8.3

Del e

spejo

del

agua

8.3.

1 Ut

iliza

ción

de

emba

rcac

ión

Com

busti

ble e

mba

rcac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

8.4

De m

aqui

naria

8.4.

1 Ut

iliza

ción

de

maq

uina

riaM

aqui

naria

: agu

a M

aqui

naria

: elec

tricid

adM

aqui

naria

: Com

busti

ble

Cons

umo

de ag

ua

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

8.4.

2 De

form

a man

ual

Agua

Cons

umo

de ag

ua

8.5

De ve

hícu

los

8.5.

1 En

insta

lació

n es

pecia

l- m

aqui

naria

Maq

uina

ria: A

gua l

avad

o M

aqui

naria

: elec

tricid

adCo

nsum

o de

agua

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

8.5.

2 En

insta

lació

n es

pecia

l - m

anua

lEl

ectri

cidad

Ilum

inac

ión

Agua

lava

doCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

agua

8.6

De co

nten

edor

es8.

6.1

En in

stalac

ión

espe

cial-

maq

uina

riaM

aqui

naria

: Agu

a lav

ado

Maq

uina

ria: e

lectri

cidad

Cons

umo

de ag

uaCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

8.6.

2 En

insta

lació

n es

pecia

l - m

anua

lEl

ectri

cidad

Ilum

inac

ión

Agua

lava

doCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

agua

8.7

De b

uque

s8.

7.1

En in

stalac

ión

espe

cial -

maq

uina

riaM

aqui

naria

: elec

tricid

ad

Maq

uina

ria: A

gua l

avad

o Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

agua

8.7.

2 En

insta

lació

n es

pecia

l - m

anua

lEl

ectri

cidad

Ilum

inac

ión

Agua

lava

doCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

agua

9. M

ANTE

NIM

IENT

O 9.1

Maq

uina

ria(y

ve

hícu

los)

9.1.

1. E

n tal

leres

–

equi

po es

pecia

lFu

ncio

nam

iento

de l

as m

áqui

nas

Maq

uina

ria: E

lectri

cidad

Cons

umo

de en

ergí

a elec

trica

9.1.

2 En

Talle

res-

no

equi

po es

pecia

lM

aqui

naria

:Elec

tricid

adCo

nsum

o de

ener

gía e

lectri

ca

186


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

9.1.

3 En

Exp

lanad

a,

equi

po es

pecia

lFu

ncio

nam

iento

de l

as m

áqui

nas

Maq

uina

ria: e

lectri

cidad

Maq

uina

ria: C

ombu

stibl

e

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

com

busti

ble

9.1.

4 En

Exp

lanad

a-

no eq

uipo

espe

cial

Func

iona

mien

to d

e las

máq

uina

s M

aqui

naria

: elec

tricid

adM

aqui

naria

: Com

busti

ble

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

com

busti

ble

9.2

Edifi

cios

9.2.

1 Ut

iliza

ción

de

equi

po es

pecia

l Fu

ncio

nam

iento

de l

as m

áqui

nas

Maq

uina

ria: e

lectri

cidad

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

9.2.

2 NO

util

izació

n de

eq

uipo

espe

cial

Func

iona

mien

to d

e las

máq

uina

s M

aqui

naria

: elec

tricid

adCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

9.3

Emba

rcac

ione

s9.

3.1

En va

rade

roFu

ncio

nam

iento

de l

as m

áqui

nas

Maq

uina

ria: e

lectri

cidad

Maq

uina

ria: C

ombu

stibl

eEm

barc

acio

nes

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

com

busti

ble

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

9.3.

2 NO

en va

rade

roFu

ncio

nam

iento

de l

as m

áqui

nas

Maq

uina

ria: e

lectri

cidad

Maq

uina

ria: C

ombu

stibl

e

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Co

nsum

o de

com

busti

ble

9.4

Espa

cios v

erde

s (ja

rdin

ería)

9.4.

1 Ut

iliza

ción

de

equi

po es

pecia

lRi

ego

y aut

omati

zació

n (B

omba

s-El

ectro

valvu

las)

Cons

umo

de e

lectri

cidad

Co

nsum

o de

agua

Maq

uina

ria M

anten

imien

to: C

ortar

césp

ed, P

oda e

tcVe

hícu

los d

espl

azam

iento

sCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

eCo

nsum

o de

Com

busti

ble

9.5

Repa

ració

n de

via

les9.

5.1

Utili

zació

n de

eq

uipo

espe

cial

Cons

umo

maq

uina

ria y

prep

arac

ión

del t

erre

no

Maq

uina

ria es

pecia

lizad

a vial

es.

Cons

umo

de e

lectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

187


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

9.6

Aver

ías-R

epar

ació

n en

gen

eral

9.6.

1 Ta

ller e

léctri

coM

aqui

naria

: Elec

tricid

adM

aqui

naria

Man

uten

ción

de C

arga

s Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e / el

ectri

cidad

9.6.

2 Ta

ller d

e ca

rpin

tería

Maq

uina

ria re

para

ción:

Elec

tricid

adM

aqui

naria

Man

uten

ción

de C

arga

s Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e / el

ectri

cidad

9.6.

3 Ta

ller d

e fo

ntan

ería

Maq

uina

ria em

plea

da: E

lectri

cidad

Maq

uina

ria M

anut

enció

n de

Car

gas

Maq

uina

ria em

plea

da: C

ombu

stibl

e

Cons

umo

de e

nerg

ía ele

lectri

ca.

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e / el

ectri

cidad

Cons

umo

de g

ases

sold

adur

a

9.6

Aver

ías-R

epar

ació

n en

gen

eral

9.6.

4 Ot

ros (

pint

ura,

tapice

ría,..

.)M

aqui

naria

: Elec

tricid

adM

aqui

naria

Man

uten

ción

de C

arga

s Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e / el

ectri

cidad

10. O

BRAS

DE

INFR

AEST

RUCT

URAS

10.1

Con

struc

ción

de

mue

lles-

diqu

es10

.1.1

Ex

cava

ción

fond

os

Mov

imien

to ti

erra

,aren

a M

áqui

nas e

mpl

eada

sM

ateria

l con

struc

ción

Cons

trucc

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

10.2

Con

struc

ción

de

edifi

cios y

alm

acen

es10

.2.1

Mov

imien

to ti

erra

M

aqui

naria

dive

rsa

Maq

uina

s Her

ram

ientas

Man

uten

ción

Mate

riales

de c

onstr

ucció

n

Ilum

inac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

188


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

10.3

Dem

olici

ón d

e ed

ificio

s y al

mac

enes

Mov

imien

to ti

erra

M

aqui

naria

dive

rsa

Maq

uina

s Her

ram

ientas

Retir

ada M

ateria

les d

e dem

olici

ón

Ilum

inac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

10.4

Con

struc

ción

de

viales

10.4

.1M

ovim

iento

tier

ra

Maq

uina

ria d

ivers

a

Maq

uina

s Her

ram

ientas

Man

uten

ción

Mate

riales

de c

onstr

ucció

n

Ilum

inac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

10.5

Esp

acio

s ver

des

10.5

.1M

ovim

iento

tier

ra

Maq

uina

ria d

ivers

a

Maq

uina

s Her

ram

ientas

Man

uten

ción

Mate

riales

de c

onstr

ucció

n

Ilum

inac

ión

Man

tenim

iento

de j

ardi

nes

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

10.6

Otra

s obr

as

(roto

nda,

puen

tes)

10.6

.1M

ovim

iento

tier

ra

Maq

uina

ria d

ivers

a

Maq

uina

s Her

ram

ientas

Man

uten

ción

Mate

riales

de c

onstr

ucció

n

Ilum

inac

ión

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

189


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

11. A

CTIV

IDAD

ES D

E BU

qUES

DE

PESC

A

11.1

Atra

que e

n lo

nja

Ver 1

8.4

Activ

idad

es d

e abo

rdo

Cons

umo

y fab

ricac

ión

de h

ielo

Cons

umo

de C

ombu

stibl

eCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

11.2

Man

tenim

iento

de

emba

rcac

ione

sVe

r 9.3

Ver 9

.3

11.3

Mov

imien

to

entra

da /s

alida

Ver 1

8.2

Ver 1

8.2

12. C

UlTI

VOS

MAR

INOS

(ACU

ICUl

TURA

)

12.1

En

Agua

Adec

uació

n de

la zo

na

Apor

tació

n de

Insu

mos

(Alim

entac

ión

y cul

tivo)

Buqu

es ap

oyo

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

12.2

En

tierra

Man

tenim

iento

cond

icion

es ad

ecua

das p

ara e

l cul

tivo

Apor

tació

n de

Insu

mos

(Alim

entac

ión

y cul

tivo)

Vehi

culo

s tra

nspo

rteAd

ecua

ción

cond

icion

es ag

ua

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

elec

tricid

adCo

nsum

o de

Agu

a

13. A

CTIV

IDAD

ES D

E EM

BARC

ACIO

NES

DEPO

RTIV

AS

13.1

Atra

que e

n Cl

ub

náut

icoVe

r 18.

4Ve

r 18.

4

13.2

Man

tenim

iento

de

emba

rcac

ione

sVe

r 9.3

Ver 9

.3

190


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

13.3

Mov

imien

to

entra

da /s

alida

Ver 1

8.2

Ver 1

8.2

14. A

CTIV

IDAD

ES R

ECRE

ATIV

AS

14.1

Eve

ntos

de

porti

vos-

14.1

.1 Te

rrestr

e- A

m

otor

Emba

rcac

ione

s rec

reati

vas

Vehí

culo

sAr

eas d

e ser

vcio

s Ilu

min

ació

n

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

14.1

.2 Te

rrestr

e- N

O m

otor

14.1

.3 A

cuáti

co- A

m

otor

Emba

rcac

ione

s rec

reati

vas

Vehí

culo

sAr

eas d

e ser

vcio

s Ilu

min

ació

n

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

14.1

.4 A

cuáti

co-N

O m

otor

14.2

Eve

ntos

cultu

rales

14.2

.1 In

stalac

ione

s ce

rrada

sIlu

min

ació

nCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

14.2

.2 In

stalac

ione

s ab

iertas

Ilum

inac

ión

Equi

pos

Vehí

culo

s Ag

ua

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de el

ectri

cidad

Cons

umo

de co

mbu

stibl

eCo

nsum

o de

agua

15. S

ERVI

CIOS

ADM

INIS

TRAT

IVOS

191


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

15.1

Inter

nos

15.1

.2 O

ficin

aIlu

min

ació

n Eq

uipo

s Inf

orm

ática

s Eq

uipo

s de C

limati

zació

n AC

S

Serv

icios

hig

iénico

s y A

CS

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca.

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

.Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o Ga

s Natu

ral

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

15.2

Exte

rnos

Cont

rol d

e pr

ovee

dore

sEl

ectri

cidad

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

16. S

ERVI

CIOS

POR

TUAR

IOS

16.1

Pra

ctica

je16

.1.1

Util

izació

n de

em

barc

ació

nEm

barc

ació

nCo

nsum

o de

com

busti

ble

16.2

Técn

ico-n

autic

o:

Rem

olqu

e16

.2.1

Util

izació

n de

em

barc

ació

nCo

nsum

o re

mol

cado

res

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

16.3

Técn

ico-n

autic

o:

Amar

re /

Desa

mar

re16

.3.1

Util

izació

n de

em

barc

ació

nEm

barc

ació

nCo

nsum

o de

com

busti

ble

16.3

.2 U

tiliza

ción

de

vehí

culo

sVe

hícu

lo

Cons

umo

de c

ombu

stibl

e

16.4

Señ

aliza

ción

mar

ítim

aEq

uipo

s Señ

aliza

ción

Cons

umo

de el

ectri

cidad

16.5

Acc

iona

mien

to d

e ex

clusa

sM

ecan

ismo

aper

tura

/ cier

reCo

nsum

o de

elec

tricid

ad

16.6

Ser

vicio

s de

tratam

iento

de r

esid

uos

gene

rado

s por

buq

ue

16.6

.1 M

ARPO

l I

Cons

umo

ener

gétic

o de

la in

stalac

ión.

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de ag

ua.

Uso

de V

ehícu

los.

Cons

umo

de

Cmbu

stib

le(G

asol

i, Fu

el O

il, G

as N

atuar

al)

192


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

Maq

uina

ria A

uxili

arCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca.

16.6

.2 M

ARPO

l IV

Cons

umo

ener

gétic

o de

la in

stalac

ión.

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de ag

ua.

Uso

de V

ehícu

los.

Cons

umo

de C

mbu

stibl

e (G

asol

i, Fu

el Oi

l, Ga

s Natu

aral)

Maq

uina

ria A

uxili

arCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca.

16.6

.3 M

ARPO

l V

Cons

umo

ener

gétic

o de

la in

stalac

ión.

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

. Co

nsum

o de

Com

busti

ble

Cons

umo

de ag

ua.

Uso

de V

ehícu

los.

Cons

umo

de C

mbu

stibl

e (G

asol

i, Fu

el Oi

l, Ga

s Natu

aral)

Maq

uina

ria A

uxili

arCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca.

17. R

ECOG

IDA

y TR

ANSP

ORTE

DE

RESI

DUOS

GEN

ERAD

OS E

N El

PUE

RTO.

17.1

Res

iduo

s urb

anos

y M

ARPO

l V

Vehí

culo

s y m

edio

s de

trans

porte

Co

nsum

o de

Com

busti

ble

17.2

Res

iduo

s pe

ligro

sos y

MAR

POl

IVe

hícu

los y

med

ios d

e tra

nspo

rte

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

17.3

Agu

as su

cias y

M

ARPO

l IV

Vehí

culo

s y m

edio

s de

trans

porte

Co

nsum

o de

Com

busti

ble

17.4

Res

iduo

s sa

nitar

ios

Vehí

culo

s y m

edio

s de

trans

porte

Co

nsum

o de

Com

busti

ble

193


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

17.5

Res

iduo

s ra

dioa

ctivo

sVe

hícu

los y

med

ios d

e tra

nspo

rte

Cons

umo

de C

ombu

stibl

e

18 T

RáFI

CO M

ARíT

IMO

18.1

Fon

deo

de b

uque

18.1

.1 z

ona d

e fon

deo

Maq

uina

ria b

uque

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

18.2

Mov

imien

to d

e en

trada

/ sa

lida

18.2

.1 U

tiliza

ción

de

rem

olca

dore

sM

aqui

naria

buq

ueCo

nsum

o de

com

busti

ble

18.2

.2 N

O ut

iliza

ción

de re

mol

cado

res-

med

ios p

ropi

os

Maq

uina

ria b

uque

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

18.3

Mov

imien

to d

e atr

aque

/des

atraq

ue18

.3.1

Con

héli

ces

later

ales

Maq

uina

ria b

uque

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e

18.4

Buq

ue en

atra

que

18.4

.1 U

tiliza

ción

de

med

ios p

ropi

osM

aqui

naria

buq

ueCo

nsum

o de

com

busti

ble

18.4

.2 N

O ut

iliza

ción

med

ios p

ropi

osAb

astec

imien

to ag

uaCo

nsum

o de

Agu

a

Nece

sidad

es en

ergí

a Co

nsum

o de

elec

tricid

ad

19. R

ECOG

IDA

y TR

ANSP

ORTE

DE

RESI

DUOS

GEN

ERAD

OS E

N El

PUE

RTO

19.1

Cam

ione

s y

furg

oneta

s19

.1.1

CON

carg

aFu

ncio

nam

iento

de

vehí

culo

sCo

nsum

o de

com

busti

ble (

Gasó

leo)

19.1

.2 S

IN ca

rga

Func

iona

mien

to d

e ve

hícu

los

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e (Ga

sóleo

)

19.2

Turis

mos

Func

iona

mien

to d

e ve

hícu

los

Cons

umo

de co

mbu

stibl

e (Ga

sóleo

)

194


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

19.3

Fer

roca

rril

Maq

uina

ria l

ocom

otor

aCo

nsum

o de

enre

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

com

busti

ble

19.4

Vial

es in

terno

sAl

umbr

ado

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

20. O

TRAS

ACT

IVID

ADES

20.1

Des

infec

ción

/ De

srati

zació

n20

.1.1

Edi

ficio

sNe

cesid

ades

de E

nerg

ía Eq

uipo

s Co

nsum

o de

ener

gía e

léctri

ca

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

20.1

.2 In

stalac

ione

s es

pecíf

icas

Nece

sidad

es d

e Ene

rgía

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

20.2

Res

taura

ción

Nece

sidad

es d

e Ene

rgía

Agua

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de A

gua

20.3

Ser

vicio

s sa

nitar

ios

20.3

.1 C

línica

Nece

sidad

es d

e Ene

rgía

Agua

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

Cons

umo

de A

gua

20.4

Sum

inist

ro d

e en

ergí

a eléc

trica

al

puer

to

Nece

sidad

es d

e Ene

rgía

Cons

umo

de en

ergí

a eléc

trica

20.5

Sum

inist

ro d

e ag

ua al

pue

rtoNe

cesid

ades

de E

nerg

íaAg

uaCo

nsum

o de

ener

gía e

léctri

caCo

nsum

o de

Agu

a

21. A

PlIC

ACIÓ

N DE

l Pl

AN D

E EM

ERGE

NCIA

21.1

Defl

agra

ción

21.A

. Ter

restr

e

21.2

Deto

nació

n

21.3

Ince

ndio

21.4

Con

tamin

ació

n

21.5

Otro

s

195


ACTI

VIDA

DSU

BACT

IVID

ADDO

NDE

CÓM

OOR

IGEN

ASPE

CTO

ENER

GÉTI

CO

21.1

Defl

agra

ción

21.B

. Mar

ítim

o

21.2

Deto

nació

n

21.3

Ince

ndio

21.4

Con

tamin

ació

n

21.5

Otro

s

22. A

CTIV

IDAD

ES A

BAND

ONAD

AS O

EN

DESU

SO

22.1

Insta

lacio

nes

22.2

Alm

acen

es

22.3

Buq

ues

22.4

Aut

omóv

iles

22.5

Sue

los

23. P

RESE

NCIA

DEl

PUE

RTO

196


GUÍA E4PORT - ecoport.valenciaport.com Ecoport/Guia... · Ambientales en las instalaciones de los...

Documents

Transcript of GUÍA E4PORT - ecoport.valenciaport.com Ecoport/Guia... · Ambientales en las instalaciones de los...