GS-00-GQ-P-04 Acciones Correctivas - Preventivas y de Mejoras (03)

7/26/2019 GS-00-GQ-P-04 Acciones Correctivas - Preventivas y de Mejoras (03)

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Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente.

PROCEDIMIENTOCdigo : GS-00-GQ-P-04Revisin : 03Aprobado : REDFecha : 11-09-2012Pgina : 1 de 4

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Y DEMEJORAS

1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Definir los lineamientos para el establecimiento, control, aplicacin y seguimiento de las Acciones

Correctivas / Acciones Preventivas que permitan eliminar las causas de No Conformidades reales /potenciales de las diferentes operaciones y/o actividades que afectan al SGC. Adems definir loslineamientos que permitan provocar un mejor desempeo de los procesos, productos (servicios) eincrementar la satisfaccin de los clientes, identificando problemas u obstculos al desempeo, estableciendoacciones para mejorar continuamente.

1.2 El procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad del Grupo Silvestre.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 El Representante de la Direccin es responsable de aprobar el presente procedimiento.

2.2 Los Gerentes, Jefes de rea y el personal de la empresa, son responsables de investigar,proponer, solucionar y registrar las acciones correctivas y preventivas.

2.3 El Representante de la Direccin y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad son responsables develar por el cumplimiento del presente procedimiento y de realizar el seguimiento de la implantacin de lasacciones correctivas y preventivas.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

GC-00-GQ-P-05: Auditoras Internas del SGCGS.GS-00-GQ-P-06: Control de Productos y Servicios No Conformes.

4 SIMBOLOS Y ABREVIATURASRED : Representante de la Direccin.CSGC : Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad.NC : No ConformidadPNC : Potencial No ConformidadOBS : ObservacinOM : Oportunidad de MejoraAC : Accin CorrectivaAP : Accin Preventiva

5 DEFINICIONES

5.1 Potencial No ConformidadSituacin y/o condiciones que pueden provocar una no conformidad, un defecto o una situacin no deseadaal producto, proceso y/o al Sistema de Calidad.

5.2 reas de MejoraRequisitos que bajo una revisin detallada por parte de la organizacin, pueden incorporar acciones quepermitan mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad del Grupo Silvestre. Se clasifican en NC, OBSy OM.

5.3 No ConformidadIncumplimiento de un requisito especificado.


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5.4 Observacin:Potencial incumplimiento de un requisito incluido en el criterio de la auditoria, que podra generar una noconformidad o una situacin que conlleva una oportunidad de mejora.

5.5 Oportunidad de MejoraSon situaciones que no representan incumplimiento pero pueden ser revisadas por la organizacin, cuando loestime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.

5.6 Accin PreventivaAccin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial nodeseable.

Nota1: La Accin Preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva setoma para prevenir que vuelva a producirse.

5.7 Accin Correctiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectadau otra situacin no deseable.

Nota 1: Puede haber ms de una causa para una no conformidad.Nota 2: La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva setoma para prevenir que algo suceda.Nota 3: Existente diferencia entre correccin y accin correctiva.

5.8 CorreccinAccin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Nota 1: _Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva.Nota 2: Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificacin.

5.9 Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva

Formato donde se registra la No Conformidad o Potencial No Conformidad detectada, el anlisis de lascausas, las acciones correctivas/ preventivas tomadas, la verificacin de las acciones tomadas y la eficacia deestas.

6 POLITICAS

6.1 La deteccin de una NC, PNC, OBS y/o OM puede tener varios orgenes:

Resultados de la Revisin por la Direccin Resultados deAuditoras Internas y/o Externas. Quejas, reclamos y sugerencias de cliente. Productos / Servicios no Conformes.

Anlisis de datos del SGC. Medicin y control de procesos. Hallazgos del personal. Otros.

6.2 El plazo mximo para que se analicen las causas y determinen las acciones correctivas o preventivas esde 15 dasluego de recibida la GS-00-GQ-F-09: Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva y de Mejora.


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7 DESPLIEGUE

Descripcin Responsable Registros

Identificacin de las fuentes de Accin de Mejora

7.1 Registrar la No Conformidad, Potencial No conformidad,Observacin y Oportunidades de Mejorautilizando la seccin 1del formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva y de Mejoray enviar va email al CSGC.

Asignar un nmero consecutivo de tipo de fuente de accin y suprocedencia, luego enviar va email el formato GS-00-GQ-F-09:Solicitud de Accin Correctiva/ Preventiva y de Mejoraa losresponsables del rea de su solucin, solicitando que secomplete las secciones 2, 3 y 4 del formato segn corresponda.

(Si no procede la NC / PNC / OBS / OM se debe justificar larazn de la no aceptacin).

Emisor deNC/PNC/OBS/OM

CSGC

Receptor

GS-00-GQ-F-09

email

email

Determinar las causas de la NC / PNC

Registrar la correccin a aplicar segn sea el caso.

Investigar las causas reales y potenciales de la NC y PNCrespectivamente, registrando los resultados de la investigacinen el formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de AccinCorrectiva/ Preventiva y de Mejora.

Para OM registrar los beneficios en la seccin correspondienteen el formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de AccinCorrectiva/ Preventiva y de Mejora.

Responsables derea / personal

involucrado en lasolucin de la NC

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Establecimiento de Acciones de Mejora

7.2. Una vez identificadas las causas, planear e implementarlas acciones correctivas / preventivas y establecer las fechasprobables de su ejecucin, as como las personas responsables dellevarlas a cabo, registrarlas en las secciones correspondientesdel formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva y de Mejora.

7.3 Enviar el formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de AccinCorrectiva / Preventiva y de Mejora va email, solicitando alemisor o al CSGC que de conformidad a lo planteado.

Recepciona el formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de AccinCorrectiva / Preventiva y de Mejora para su seguimiento.





CSGC

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Descripcin Responsable Registros

Seguimiento y verificacin de las acciones tomadas

En la fecha programada de cada accin el CSGC verifica lasacciones tomadas, solicitando informacin o registros paraevidenciar el cumplimiento.

7.3.2 Si no se cumple con las fechas establecidas, el RED,CSGC, el Gerente o Jefe del rea, investigan las causas ytoman las medidas necesarias, como:

Asignar recursos, Cambiar o reforzar el equipo, u Otras medidas pertinentes.

Asimismo, registrar la nueva fecha y el motivo delcambio en el formato GS-00-GQ-F-09: Solicitud de AccinCorrectiva / Preventiva y de Mejora.

CSGC

CSGC

-

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Verificacin de la Eficacia de las Acciones tomadas / Cierre

7.3.4 Si las acciones se cumplen y son eficaces, plasma suscomentarios en la seccin 6 del formato GS-00-GQ-F-09:Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva y de Mejoraregistrando la fecha de cierre, para que posteriormente seregistre como cerrada la NC / PNC/ OBS / OM.

CSGCGS-00-GQ-F-09

Informe

7.3.5 Finalmente, archiva los formatos GS-00-GQ-F-09:

Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva y de Mejora yprepara un Informe de estado de Accin Correctiva / Preventivay de Mejora, a fin de ser presentado al Representante de laDireccin y/o la Alta Direccin en la Revisin por la Direccin ocuando se requiera informacin para evaluar el desempeo delas reas.

CSGC

Informe de

estado de AccinCorrectiva /

Preventiva y deMejora

Nota: Los espacios del formato Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva y Mejora, no son mandatorios.Para registrar informacin en la medida que el reporte lo requiera, este formato puede ampliar o modificar losespacios.

8 REGISTROS

Cdigo Nombre

GS-00-GQ-F-09 Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva

- Email

- Informe de estado de Accin Correctiva / Preventiva y de Mejora

Los cuales se archivarn en las reas correspondientes.

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