Grupo Uno: Municipios que incumplieron con el límite fiscal establecido para la vigencia 2008,...

Grupo Uno: Municipios que incumplieron con el límite fiscal establecido para la vigencia 2008, teniendo en cuenta la calificación emitida por Planeación Departamental y la Contraloría General de Antioquia. (22 Municipios).

Grupo Dos: Municipios de categoría cuarta, quinta y sexta. Se excluyen los que pertenezcan al Grupo Uno.

Grupo Tres: Municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera.

BASES DEL CONCURSO

INDICADOR DEFINICIÓN VALOR

PLAN

DE DESEMPEÑO

(Sólo aplica para Municipios Grupo 1)

Compromiso de las Administraciones Municipales para sanear sus finanzas.

Mide avances o logros en las metas e indicadores planteados

Grupo 1:

20 Puntos

Grupo 2 y 3: N/A

AHORRO OPERACIONAL

Mide el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es un indicador de solvencia financiera. Permite determinar el

grado en el cual se liberan excedentes para financiar la inversión.

Ahorro Operacional: ICLD-Gastos de Funcionamiento- Gastos Organismos de Control Ej: 1.683.718 -1.163.612= $520.106

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS

INDICADOR VALORACIÓN VALOR

PLAN

DE DESEMPEÑO

(Sólo aplica para Municipios Grupo 1)

10 Puntos por presentar Plan de Desempeño (Acto

administrativo suscrito)

10 Puntos

por evidenciar logros

Grupo 1:

20 Puntos

Grupo 2 y 3: N/A

AHORRO OPERACIONAL

Ahorro Operacional : 10% o mas de los Ingresos Totales-Recaudos- (5 Puntos).

Entre el 5% y el 10% (2 Puntos).

Inferior al 5% (0 Puntos)

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS


SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS

DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS

Muestra el porcentaje de ingresos que depende de recursos externos no generados en el municipio.

Mide si las transferencias son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial.

Dependencia de las Transferencias= Transferencias recibidas/ Ingresos Totales del Municipio * 100.

DT= 590.000.000/1.156.119.000

*100 = 51%

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS


SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS

DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS

Dependencia Igual o Inferior 50% (5 Puntos)

Entre 51% y 70% (3 Puntos)

Mas de 71% (0 Puntos)

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS


MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

Indica el porcentaje de recursos orientados a gasto que se aplican en

inversión, identifica el esfuerzo municipal por ampliar su capacidad de

inversión pública y mejorar sus condiciones de desarrollo.

Magnitud de la Inversión= Inversión Total/ Gastos Totales *100.

M.I. = 1.300.000/1.900.000

*100 =68.42%

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS

INCREMENTO DE LOS ICLD

Mide el incremento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del

año anterior con el año de análisis. Es importante mencionar que los Ingresos Corrientes de Libre

Destinación son los que genera la administración municipal con sus

propias rentas. (Año de inicio 2008 (Año 0)-Año de análisis 2009 (Año 1)

P% incremento de los ICLD=(( ICLD año1(2009)/ICLD Año 0(2008)-1) * 100.

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS


MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

Igual o Superior a 40% (5 Puntos)



Inferior a 10% (0 Puntos)

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS

INCREMENTO DE LOS ICLD

Incremento Superior al 15%

(5 Puntos)


Entre 2% y 9% (2 Putos)

Inferior a 2% (0 Puntos)

TODOS LOS GRUPOS:

5 PUNTOS


DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

Mide la disminución de los gastos destinados a funcionamiento en el municipio de un año a

otro. Es el esfuerzo de la Administración municipal para liberar recursos destinados a

funcionamiento.

P% disminución Gastos de Funcionamiento = ((Gasto Funcionamiento año 1(2009) /

Gastos Funcionamiento año 0 (2008))-1) *100.

TODOS LOS

GRUPOS:

5 PUNTOS

INDICADOR DE LEY 617 DE 2000

Indicador que muestra el porcentaje de Ingresos de Libre Destinación, utilizado para

cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial.

TODOS LOS

GRUPOS:

30 PUNTOS


DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

Disminución superior al 20% (5Puntos)


Entre el 2% y el 14% (2 Puntos)

Menor al 1% (0Puntos)

TODOS LOS

GRUPOS:

5 PUNTOS

INDICADOR DE LEY 617 DE 2000

Mejora 20 puntos o más= 30 puntos de calificación

Mejora entre 10 y 19 puntos= 20 puntos de calificación

Mejora entre 1 y 9 puntos= 10 Puntos de calificación

0 incremento o disminuye puntaje= 0 Puntos de calificación

TODOS LOS

GRUPOS:

30 PUNTOS


DEFICIT FISCAL

Significa que la entidad territorial no alcanza a cubrir con sus recursos los gastos de inversión (o funcionamiento si se presenta un déficit corriente), situación que puede llevar a un endeudamiento excesivo para cumplir los compromisos adquiridos y que pone en riesgo la estabilidad y solidez financiera de la entidad territorial.

GRUPO 1:

10 PUNTOS

GRUPOS 2 y 3: 20 PUNTOS

CONTINGENTES

Es diferente a la deuda pública cierta y es aquella que está en trámite y que puede volverse una deuda real. Son deudas que se originan en demandas y procesos judiciales que pueden ser falladas a favor o en contra de la administración municipal.

GRUPO 1:

10 PUNTOS


ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN

Mide el cumplimiento de los cronogramas establecidos en la normatividad legal vigente. En este sentido se evalúa la oportunidad en la entrega de información.

TODOS LOS GRUPOS:

10 PUNTOS


DÉFICIT FISCAL

GRUPO 1Certificación Presentada: 2.5 Puntos

Disminución del Déficit: 2.5 Puntos

GRUPOS 2 Y 3Certificación Presentada: 10 Puntos

Disminución del Déficit :10 Puntos

GRUPO 1:

5 PUNTOS


CONTINGENTES

GRUPO 1Certificación Presentada: 2.5 Puntos

Disminución Contingentes: 2.5 Puntos

GRUPOS 2 Y 3Certificación Presentada: 5 Puntos

Disminución Contingentes:5 Puntos

GRUPO 1:

5 PUNTOS



GRUPOS 1, 2 Y 32 informes al año: 5 Puntos

Certificación de ley 617/00: 5 Puntos

TODOS LOS GRUPOS:

10 PUNTOS

COMPONENTE CRITERIO A EVALUARPUNTAJE

CALIFICACIÓ

NTOTAL

PLAN DE DESEMPEÑOS FISCAL

Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño

10

20Logros Obtenidos 10

GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS

Ahorro Operacional 5

60

Sostenibilidad de Deuda 5

Dependencia de las Transferencias 5

Magnitud de la Inversión 5

Incremento de los ICLD 5

Disminución Gastos de Funcionamiento 5

Participación de ICLD en Gastos de Fto. 30

DÉFICIT FISCAL

Certificación presentada 2,5

5Esfuerzo en la disminución del déficit2,5

CONTINGENTES

Certificación presentada 2,5

5Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes

2,5


Información SICEP 5

10Información Ley 617 de 2000 5

Total 100 100

F

O

R

M

A

T

O

EVALUACIÓN

G

R

U

P

O

1

F

O

R

M

A

T

O

EVALUACIÓN

G

R

U

P

O

2

Y

3

COMPONENTE CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE CALIFICACIÓN TOTAL

PLAN DE DESEMPEÑO

FISCAL

Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño 0

0Logros Obtenidos 0

GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS

Ahorro Operacional 5

60

Sostenibilidad de Deuda 5

Dependencia de las Transferencias 5

Magnitud de la Inversión 5

Incremento de los ICLD 5

Disminución Gastos de Funcionamiento 5

Participación de ICLD en Gastos de Fto. 30

DÉFICIT FISCAL

Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría 10

20Esfuerzo en la disminución del déficit 10

CONTINGENTES

Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría 5

10Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes 5


Información SICEP 5

10Información Ley 617 de 2000 5

TOTAL 100 100

MUCHAS GRACIAS

De acuerdo con las DATOS de clasificación, el municipio se encuentra en la categoría presupuestal Por tanto, el límite de gastos de funcionamiento con período de transición es:

6

Límite Gastos de Funcionamiento % 80%

1. ICLD base para ley 617 de 2000 $ 1.683.718

Ingresos Tributarios $ 730.004

Ingresos No Tributarios $ 178.247

Ingresos Corrientes de Libre Asignación $ 646.426

Transferencias Sector Eléctrico Libre Destinación $ -

Debido Por Cobrar Libre Destinación $ 129.041

Cancelación de Reservas Libre Destinación $ -

Venta de Activos $ -

2. Gastos de Funcionamiento Nivel Central $ 994.719

Gastos de Personal $ 515.720

Gastos Generales $ 187.771

Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ 460.121

Total Gastos de Funcionamiento $ 1.163.612

Menos: Gastos de Concejo $ 101.781

Menos: Gastos de Personería $ 67.112

Total Gastos de Funcionamiento Concejo y Personería $ 168.893

3. RELACIÓN GF/ICLD % 59,1%

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 % 80,0%

Diferencia % 20,9%

Cumplimiento Nivel Central Cumple

Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal

GASTOS CONCEJO $ 101.781

Honorarios Concejales $ 74.220

Máximo Honorarios $ 100.451

Otros Gastos Concejo $ 27.561

Gastos Personales $ 20.291


Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ 983

Máximo Otros Gastos Concejo $ 25.256

Gastos máximo Concejo $ 125.707

Cumplimiento Gastos Concejo Cumple Ley 617

Cumplimiento Ley 617 Personería

Gastos Personerías $ 67.112

Gastos Personales $ 56.429


Cumplimiento Gastos Personería Cumple Ley 617

EJECUCIÓN DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES $ 831.305 $ 831.293 $1.156.119 $ (324.826)

TRANSFERENCIAS $ 208.407 $ 208.404 $ 590.000 $ (82.174)

S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN $ - $ - $ - $ -

Recursos Asignados $ - $ - $ - $ -

S.G.P FORZOSA INVERSIÓN $ 208.407 $ 208.404 $ 290.578 $ (82.174)

SECTOR SALUD $ 206.084 $ 206.081 $ 284.385 $ (78.304)

S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - $ - $ - $ -

S.G.P. Aportes Patronales $ - $ - $ - $ -

Régimen Subsdiado Ampliación $ 196.957 $ 196.954 $ 278.216 $ (81.262)

S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ 9.127 $ 9.127 $ 6.169 $ 2.958

S.G.P. Salud Publica $ - $ - $ - $ -

SECTOR EDUCACIÓN $ - $ - $ - $ -


SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ 2.323 $ 2.323 $ 6.193 $ (3.870)

Ppto Inicial

Ppto Definitivo

Ejecución Ppstal

Saldo por

ejecutar

EJECUCIÓN DE EGRESOS

EGRESOS TOTALES $ 831.305 $ 831.293 $1.900.000 $ (324.826)

INVERSIÓN $1.220.000 $1.430.000 $ 1.300.000 $ (82.174)

INVERSIÓN FÍSICA SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS

$320.000

$ 330.000

$300.000

$ -

$ - $ - $ - $ -

INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL CON RECURSOS DEL S.G.P.

$ 900.000 $ 1100.00 $

1.000.000 $ (82.174)

SECTOR SALUD

S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - $ - $ - $ -

S.G.P. Aportes Patronales $ - $ - $ - $ -

Régimen Subsdiado Ampliación $ $ $ $

S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ $ $ $

S.G.P. Salud Publica $ - $ - $ - $ -

SECTOR EDUCACIÓN $ - $ - $ - $ -


SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ $ $ $

Ppto Inicial

Ppto Definitivo

Ejecución Ppstal

Saldo por

ejecutar

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