Grupo Nº 2 Sergio Buscemi Katty Díaz Andrés Contador Aldo Laderas Milton Rivadeneira
description
Transcript of Grupo Nº 2 Sergio Buscemi Katty Díaz Andrés Contador Aldo Laderas Milton Rivadeneira
Proyecto “Construcción de un edificio para servicios públicos en la Provincia de San Felipe de Aconcagua”
Grupo Nº 2
Sergio BuscemiKatty DíazAndrés ContadorAldo LaderasMilton Rivadeneira
Santiago de Chile, 2007
Área de estudio y contexto
Población de San Felipe: 131.911 habitantes (Censo 2002).
Comunas: San Felipe, Catemu, Llay Llay, Santa María, Panquehue y Putaendo.
22 Servicios Públicos localizados en el centro histórico de la comuna. Atienden a usuarios de la provincia y, en algunos casos, de Los Andes.
Servicios Públicos se encuentran dispersos y funcionan utilizando infraestructura inadecuada para la atención de público y para el desempeño de sus funcionarios.
En San Felipe no existe oferta inmobiliaria adecuada para el funcionamiento de los Servicios Públicos.
Localización actual de los Servicios Públicos
Categorización de los servicios:
Salud
Productivo
Social
Educación
Servicios administrativos
Servicios Públicos de la Provincia de San Felipe Servicios del Gobierno Provincial:
SEREMI de Salud SEREMI de Gobierno Instituto de desarrollo agropecuario (INDAP) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB) Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer (PRODEMU) Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Programa Chile Solidario Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Registro Civil Servicio de Impuestos Internos Inspección Provincial del Trabajo Fondo Nacional de Salud (FONASA) Corporación de Asistencia Judicial Dirección Provincial de Educación
Servicios Públicos de la Provincia de San Felipe
Servicios de la Municipalidad:Departamento SocialDIDECO ComunitarioSocial, FOSIS, OPDDirección de Informática y de Salud
(actualmente no establecidas pero son potenciales)
Condiciones de infraestructura inadecuadas para la realización de trámites relativos a servicios públicos para las provincias de San Felipe y Los Andes
Dispersión espacial de las instituciones que prestan los servicios públicos
Edificios públicos existentes mantienen un diseño
estructural no acorde con el enfoque moderno de
gestión pública
Limitada oferta inmobiliaria
Instituciones no consideran sinergias
para la localización de sus oficinas
Inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional (espacio laboral, SSHH, acceso para
discapacitados, comedor, salas de espera, salas de reunión, etc.)
La ubicación y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de los servicios públicos no responden a las necesidades actuales de la población
Pérdida de tiempo de los usuarios en traslados y
espera
Clima laboral
deficiente
Duplicidad de costos de operación
(Internet, seguridad, limpieza, etc.)
Imposibilidad de incrementar
funcionarios y/o variedad de
servicios
Desarticulación de trámites y programas
sociales relacionados
Deficiente atención al
usuario
Baja productividad de los funcionarios
Incapacidad de atender adecuadamente a usuarios de la ciudad y de comunas aledañas
Árbol de causas y efectos
Inseguridad para usuarios y funcionarios
Utilización de casas habitación antiguas y en mal
estado para el funcionamiento de los
servicios públicos
Adecuadas condiciones de infraestructura para la realización de trámites relativos a servicios públicos para las provincias de San Felipe y Los Andes
Unificación espacial de las instituciones que prestan los servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural acorde
con el enfoque moderno de gestión pública
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias
para la localización de sus oficinas
Adecuadas condiciones de funcionalidad institucional (espacio laboral, SSHH, acceso para discapacitados,
comedor, salas de espera, salas de reunión, etc.)
La ubicación y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de los servicios públicos responden a las necesidades actuales de la población
Ahorro de tiempo de los usuarios en traslados y
espera
Mejor clima
laboral
Ahorro de costos de operación (Internet, seguridad, limpieza,
etc.)
Posibilidad de incrementar
funcionarios y/o variedad de
servicios
Articulación de trámites y programas
sociales relacionados
Mejor atención al
usuario
Mejora en la productividad de los funcionarios
Capacidad de atender adecuadamente a usuarios de la ciudad y de comunas aledañas
Seguridad para usuarios y funcionarios
Adecuación de casas habitación antiguas para el
funcionamiento de los servicios públicos
Árbol de medios y fines
Adecuada oferta inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias para la
localización de sus oficinas
Adecuación de casas habitación antiguas para el funcionamiento de los
servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural
acorde con el enfoque de gestión pública moderna
Diagnóstico, avalúo y ejecución de obras de readecuación para el
funcionamiento de servicios públicos
Construcción de un espacio único acorde con el
enfoque moderno de gestión pública que
concentre los servicios que ofrece el sector público
Adecuación de edificios públicos existentes con un
enfoque moderno de gestión pública
Catastro de bienes raíces para construcción de
servicios
Actualización de normativa municipal del plan
regulador
Incentivos hipotecarios para la construcción de
oficinas o locales de servicio
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar la localización de sus oficinas
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar sólo atención a usuarios
Actividades identificadas como
excluyentes
Medios y actividades
Mapa de involucradosFuncionarioFuncionarios públicos s públicos
(administrat(administrati-vos y de i-vos y de
atención al atención al público)público)
Usuarios Usuarios (de las (de las
provincias provincias de San de San Felipe y Felipe y
Los Los Andes)Andes)
Alcalde Alcalde (Municipio)(Municipio)
Jefes de Jefes de servicios servicios públicospúblicos
GobernadoGobernador (Gober-r (Gober-nación)nación)
Transpor-Transpor-tistastistas
Personas Personas que que
arriendan arriendan locales locales (actual-(actual-mente)mente)
Ejército de Ejército de ChileChile
Empresas Empresas constructorconstructor
asas
Comer-Comer-ciantesciantes
Análisis de involucradosFuncionarioFuncionarios públicos s públicos
(administrat(administrati-vos y de i-vos y de
atención al atención al público)público)
Usuarios Usuarios (de las (de las
provincias provincias de San de San Felipe y Felipe y
Los Los Andes)Andes)
Alcalde Alcalde (Municipio)(Municipio)
Jefes de Jefes de servicios servicios públicospúblicos
GobernadoGobernador (Gober-r (Gober-nación)nación)
Transpor-Transpor-tistastistas
Personas Personas que que
arriendan arriendan locales al locales al
Estado Estado (actual-(actual-mente)mente)
Ejército de Ejército de ChileChile
Empresas Empresas construc-construc-
torastoras
Comer-Comer-ciantesciantes
GerenciGerencia del a del
ProyectProyectoo
Grupo de afectados
Grupos que se
mueven en el entorno
Concurrentes potenciales a
la solución
Matriz de valoraciónInvolucrados
Expectativa(A)
Fuerza(B)
Resultante(A x B)
Posición Potencial
Gobernador (Gobernación)5 4 20
Favorecedores (Adeptos)
Alcalde (Municipalidad)5 4 20
Favorecedores (Adeptos)
Jefes de servicios públicos4 3 12
Favorecedores (Adeptos)
Empresas constructoras5 2 10
Favorecedores (Adeptos)
Funcionarios públicos (administrativos y de servicios públicos)
5 1 5Indiferentes (Neutros)
Usuarios (de las provincias de San Felipe y Los Andes)
5 1 5Indiferentes (Neutros)
Ejército de Chile4 1 4
Indiferentes (Neutros)
Transportistas1 3 3
Indiferentes (Neutros)
Personas que arriendan locales al Estado (actualmente)
-3 1 -3Indiferentes (Neutros)
Comerciantes-3 3 -9
Opositores (Obstaculizadores)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante (índice)
Potencialidad Estrategia
Gobernador (Gobernación) R: Coordinar con las
instituciones públicas para que los servicios sean más eficientes
20
Poder de influencia ante las autoridades locales, regionales y
comunidadGobernador es persona respetada en la provincia y ejerce liderazgo
Convocarlo para comunicar el proyecto a la población, conseguir
autorizaciones de los niveles superiores y generar apropiación
del proyecto
Alcalde (Municipalidad)
R: Representar a la comunidad
R: Mejorar la calidad de vida de los pobladores
de su comunaR: Promover y aprobar normas al interior de su
jurisdicción
20
Poder de influencia ante las autoridades locales, comunidad,
comerciantes y transportistasAlcalde es persona respetada en
la comuna y ejerce liderazgo
Convocarlo para comunicar el proyecto a la población, conseguir las autorizaciones de los niveles superiores y generar apropiación
del proyectoGestionar cambios en la normativa del plan regulador de uso de suelo
Jefes de servicios públicos
R: Representar a su sector en la provincia
R: Promover, cooordinar y ejecutar
sus programas sectoriales en la
provinciaI: Brindar los servicios de manera eficiente y
liderar entre las demás provincias
12Tienen contacto directo con sus
representantes ministeriales (regional y nacional)
Convocarlos para comunicar el proyecto a nivel de cada sector
Matriz para estrategias de gestión (1/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante (índice)
Potencialidad Estrategia
Empresas constructoras
R: Desarrollar proyectos inmobiliarios
I: Generar ingresos10
Aporte técnico sobre aspectos de construcción y/o remodelación de
infraestructuraDinamiza el comercio local
Ofrecer la oportunidad de participar en la ejecución de obras
civiles
Funcionarios públicos (administrativos y de servicios públicos)
R: Prestar servicios públicos a los ciudadanos
I: Trabajar en un buen ambiente laboral,
cómodos, no hacinados y capacitados
5
Conocen mejor la realidad operativa, funcionamiento del
servicio público y la atención de los usuarios
Aportan conocimiento y opiniones técnicas a los procesos y
problemas cotidianos
Organizarlos en una representación que participe activamente en la toma de
decisiones en la ejecución del proyecto
Usuarios (de las provincias de San Felipe y Los Andes)
I: Poder desarrollarse dentro de su comunidad
I: Acceder a los servicios públicos en forma ágil y eficiente
5
Capacidad de movilización para solicitar a sus autoridades la solución a la problemática
planteada
Difundir y sensibilizar a la población respecto de la ejecución
del proyectoOrganizarlos para que se
movilicen y apoyen el proyecto
Ejército de ChileR: Custodia del espacio físico de uso potencialI: Obtener ingresos por
la venta del terreno
4Disposición del terreno de uso potencial para ejecución del
proyecto
Coordinar con las autoridades locales (Gobernador y Alcalde) acciones tendientes a que el
Ministerio de Defensa no decida la venta del terreno en forma
inconsulta
Matriz para estrategias de gestión (2/3)
Matriz para estrategias de gestión (3/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante (índice)
Potencialidad Estrategia
Transportistas R: Movilizar a la población
I: Incrementar el servicio
3 Asegurar el traslado a la poblaciónInvitarlos a participar en el
proyecto
Personas que arriendan locales al Estado (actualmente)
R: Posibilitar un espacio físico para los servicios
públicosI: Incrementar ingresos
-3Dispocición de sus bienes para
arrendarlos para otros usosRealizar reuniones informativas
sobre el proyecto
Comerciantes
I: Maximizar ventas -9Coadyuvar al desarrollo
económico de la comuna
Realizar reuniones con la cámara de comercio para difundir los
beneficios que genera el traslado de los servicios y su bajo impacto
al comercio
Área de estudio y de influencia
El Área de Estudio se considera como Área de Influencia y está conformada por las provincias de San Felipe y Los Andes.
La población de ambas provincias asciende a 223 mil habitantes (Censo 2002).
La superficie del área es de 5,710km2 y su densidad poblacional es de 39.2 hab./ km2.
El 77,39% de la población reside en el área urbana.
Localización - Macrolocalización
El proyecto se
localiza en la V
Región de Chile.
Dentro de esta, se
abarca las provincias
de San Felipe y Los
Andes.
Localización – Mesolocalización
Se descarta Los Andes por no contar con la totalidad de servicios públicos.
En San Felipe se descartan Catemu, Llay Llay, Santa María, Panquehue y Putaendo: No son cabeceras provinciales. Cuentan con baja dotación de
servicios públicos. Medios de transportes
insuficientes para conectarse con el resto de las comunas.
Localización – Microlocalización
Criterios utilizados:Conexión a las principales vías de acceso
(actuales y proyectadas).Convergencia de la locomoción colectiva
provenientes de toda el área de estudio.Accesibilidad a servicios de apoyo a la
infraestructura (agua, energía, teléfono, alcantarillado) para el funcionamiento de servicios públicos.
Condiciones topográficas adecuadas.
ZONA CENTRO
ZONA NORPONIENTE
ZONA SURORIENTE
Comuna de San Felipe
Zona 1
Zona 2Zona 3
Zona 4
Localización – Microlocalización
Zona centro de San Felipe
Zona 2Zona 2
Selección de la Selección de la Zona 2Zona 2::
• Posee las Posee las principales vías principales vías
estructurantes de estructurantes de la ciudad.la ciudad.
• Circulan todos Circulan todos los medios de los medios de
transporte.transporte.• Tiene Tiene
facilidades de facilidades de infraestructura y infraestructura y
servicios servicios públicos.públicos.
• Es terreno llano Es terreno llano y sin riesgo y sin riesgo geográfico.geográfico.
Localización – Microlocalización
Tamaño – factores incidentes en la decisión Población afectada y demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha o déficit es de 2,705m2.
Financiamiento Este proyecto podría ser financiado por:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Financiamiento Sectorial.
Economías de escala La concentración de servicios genera rendimientos
crecientes que se ven reflejados en costos unitarios menores.
Enfoques y criterios para determinar la población objetivo (1/2) Para la determinación del área de estudio se definió un
ENFOQUE SOCIAL, según los siguientes criterios: Gravedad del problema
Dispersión espacial de oferta de los servicios públicos e inadecuadas condiciones edilicias.
Valor del impacto Seguridad en el uso de las instalaciones para usuarios y
funcionarios. Menor pérdida de tiempo para los usuarios en la realización de
trámites de servicios públicos. Mejor clima laboral para los funcionarios. Menores costos de operación. Articulación de trámites y programas. Posibilidad de incrementar funcionarios y servicios.
Enfoques y criterios para determinar la población objetivo (2/2)
Para la determinación del área de estudio se definió un ENFOQUE SOCIAL, según los siguientes criterios: Concentración geográfica de la necesidad
La Comuna de San Felipe concentra la mayoría de los servicios públicos de administración bi-provincial.
Interés y compromiso Las autoridades locales y los funcionarios de la provincia
denotan alto interés en la mejora de la infraestructura donde laboran.
Los usuarios demandan menos dispersión espacial para el uso de los servicios públicos y las condiciones de infraestructura.
Población de referencia
Compuesta por los habitantes de las Provincias de San Felipe y Los Andes.
1992 2002Tasa
intercensalTasa
interanualSan Felipe 116,443 131,911 13.28% 1.26%Los Andes 77,525 91,683 18.26% 1.69%
San Felipe Los Andes San Felipe Los Andes2002 131,911 91,683 2018 161,046 119,9072003 133,567 93,234 2019 163,067 121,9352004 135,243 94,811 2020 165,114 123,9982005 136,940 96,415 2021 167,186 126,0952006 138,659 98,045 2022 169,284 128,2282007 140,399 99,704 2023 171,409 130,3972008 142,161 101,390 2024 173,560 132,6032009 143,946 103,105 2025 175,738 134,8462010 145,752 104,850 2026 177,944 137,1272011 147,581 106,623 2027 180,177 139,4462012 149,434 108,427 2028 182,439 141,8052013 151,309 110,261 2029 184,728 144,2042014 153,208 112,126 2030 187,047 146,6432015 155,131 114,022 2031 189,394 149,1232016 157,078 115,951 2032 191,771 151,6462017 159,050 117,912 2033 194,178 154,211
Puesta en marcha: 258 mil
Inicio de ejecución: 250 mil
Población afectada (1/3)
En función de la información disponible, se determinó como población afectada a la población de 15 años y más como futuro usuario de los servicios públicos.
Según el Censo de 2002, un aproximado del 73% de la población de las provincias de San Felipe y Los Andes tenían de 15 años a más.
Se tomó como supuesto que esta proporción se mantiene y mantendrá durante el horizonte del proyecto (20 años).
Población afectada (2/3)
Pob.2002Pob.2002 >15 años
Proporción
San Felipe 131,911 96,770 73.36%Los Andes 91,683 68,025 74.20%
San Felipe Los Andes San Felipe Los Andes2002 96,770 68,025 2018 118,143 88,9662003 97,985 69,176 2019 119,626 90,4712004 99,214 70,346 2020 121,127 92,0012005 100,460 71,536 2021 122,648 93,5572006 101,720 72,746 2022 124,187 95,1402007 102,997 73,976 2023 125,746 96,7492008 104,290 75,228 2024 127,324 98,3862009 105,599 76,500 2025 128,922 100,0502010 106,924 77,794 2026 130,540 101,7422011 108,266 79,110 2027 132,178 103,4632012 109,625 80,448 2028 133,837 105,2132013 111,001 81,809 2029 135,517 106,9932014 112,394 83,193 2030 137,218 108,8032015 113,804 84,600 2031 138,940 110,6432016 115,233 86,031 2032 140,684 112,5152017 116,679 87,486 2033 142,449 114,418
Puesta en marcha: 190 mil
Inicio de ejecución: 185 mil
Población afectada (3/3)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Po
bla
ció
n
Referencia
Afectada
Población objetivo
Bajo el supuesto que todas las personas de 15 años y más realizan durante su vida algún trámite de servicio público, la población objetivo es la misma población afectada.
Por tanto, para el 2012 (año de puesta en marcha el proyecto) la población objetivo será 190,073 habitantes.
Estimación de oferta, demanda y déficit (1/4)
Se consideró como oferta actual, el área actual
que ocupan cada entidad (propio o arrendado).
El área demandada se estimó en función de los
funcionarios actuales, de las áreas especiales
necesarias y de los parámetros establecidos por
MIDEPLAN.
Se consideraron además espacios comunes
como: casino, salas múltiples, guardería, etc.
Estimación de oferta, demanda y déficit (2/4)
DÉFICITEntidad Funcio-
narios actuales
Usuarios promedio en hora cargada actuales
Área que ocupa actual (m2)
Funcio-narios óptimo
Parámetro conversión (m2/pers.)
Área (m2) (m2)
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00Jefe de unidad 1 1 30 30.00Secretaria 4 4 10 40.00Funcionarios 64 64 10 640.00Áreas especiales
Sala de reuniones (30 personas) 60.00SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00
Jefe de unidad 1 1 30 30.00Secretaria 1 1 10 10.00Funcionarios (atención usuarios) 13 13 10 130.00FuncionariosÁreas especiales
Hall de atención a usuarios 36 1.25 45.00Sala de reuniones (12 personas) 30.00
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL
Estimación de oferta, demanda y déficit (3/4)
DÉFICITEntidad Funcio-
narios actuales
Usuarios promedio en hora cargada actuales
Área que ocupa actual (m2)
Funcio-narios óptimo
Parámetro conversión (m2/pers.)
Área (m2) (m2)
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00SEREMI de Gobierno 2 8 2 40.00 32.00INDAP 7 252 7 120.00 0.00SAG 32 243 32 454.00 211.00SERCOTEC 4 150 4 90.00 0.00JUNAEB 3 61.5 3 80.00 18.50PRODEMU 8 180 8 120.00 0.00JUNJI 4 57.5 4 100.00 42.50Programa Chile Solidario 3 10 3 50.00 40.00FOSIS 3 30 3 70.00 40.00SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00Registro Civil 11 195 260 11 453.75 193.75Servicio Impuestos Internos 14 45 120 14 246.25 126.25Inspección Provincial del Trabajo 9 100 150 9 285.00 135.00FONASA 6 40 113.5 6 150.00 36.50Corporación de Asistencia Judicial 10 10 210 12 172.50 0.00Dirección Provincial de Educación 35 30 380 35 521.50 141.50Entidades de atención esporádica 0 120.00 120.00Previene 4 16 4 80.00 64.00Dirección de Protección y Medio Ambiente 7 90 7 110.00 20.00Plan Comuna Segura 16 120 16 230.00 110.00Departamento Social 22 83 300.00 31 483.75 183.75Dirección de Informática 2 0 2 10 20.00 20.00Dirección de Salud 3 0 3 10 30.00 30.00
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL
Estimación de oferta, demanda y déficit (4/4)
Funcio-narios óptimo
Parámetro conversión (m2/pers.)
Área (m2) (m2)
Jefatura y Funcionarios 1,137.75Salas 710.00
Sala de reuniones (6 personas) 20.00 220.00Sala de reuniones (12 personas) 30.00 210.00Sala de reuniones (20 personas) 50.00 100.00Sala de reuniones (30 personas) 60.00 180.00
Generales 856.89Archivos y bodegas (5% área funcionarios) 56.89Casino 300.00 0.50 150.00Guardería 300.00 0.50 150.00Auditorio 200.00 1.25 250.00Salas múltiples 50.00 1.25 250.00
TOTAL 2,704.64
DEFICIT TOTAL
Para la Alternativa 1, se considera que la oferta es nula, con lo que el déficit es de 6,058.34m2.
Para la Alternativa 2, se considera que la oferta para la atención al público es nula, con lo que el déficit es de 2,593.54m2.
Demanda futura de espacio físico adicional
Ítem CantidadPoblación al 2007 240,103Población al 2031 343,417Crecimiento de la población 43%
Ítem CantidadUsuarios 2007 539Funcionarios 2007 72Ratio Funcionarios por Usuario 0.13
Ítem Usuarios FuncionariosCantidad a hoy (2007) (A) 539 72Cantidad proyectada (2031) (B) 771 103Incremental (C = A - B) 232 31Parámetro conversión (m2/pers.) (D) 1.25 10.00Área adicional necesaria (m2) (C * D) 290 310
Espacio demandado Alternativa 1 Alternativa 2Área demandada 6,058.34 2,593.54Demanda adicional 600.00 600.00Total 6,658.34 3,193.54
Mejora de condiciones actuales:
Realizar un catastro de bienes raíces y una actualización del plan regulador municipal; esto, conjuntamente con incentivos adecuados para la construcción de nuevos edificios, crearía una oferta inmobiliaria adecuada.
Por otro lado, se adecuaría los actuales locales donde vienen funcionando las oficinas administrativas de los servicios públicos y los actuales edificios existentes con un enfoque moderno de gestión pública, para minimizar las inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional actuales.
Alternativa 0Alternativa
Adecuada oferta inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias para la
localización de sus oficinas
Adecuación de casas habitación antiguas para el funcionamiento de los
servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural
acorde con el enfoque de gestión pública moderna
Incentivos hipotecarios para la construcción de
oficinas o locales de servicio
Diagnóstico, avalúo y ejecución de obras de readecuación para el
funcionamiento de servicios públicos
Construcción de un espacio único acorde con el
enfoque moderno de gestión pública que
concentre los servicios que ofrece el sector público
Adecuación de edificios públicos existentes con un
enfoque moderno de gestión pública
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar la localización de sus oficinas
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar sólo atención a usuarios
Catastro de bienes raíces para construcción de
servicios
Actualización de normativa municipal del plan
regulador
Concentración total de los Servicios Públicos en una nueva edificación:
Realizar un catastro de bienes raíces y una actualización del plan regulador municipal. Esto permitirá determinar los lugares donde se pueda edificar nuevas construcciones cuya finalidad sea la de prestación de servicios.
En uno de estos lugares se construiría un “barrio cívico” en el cual, previa coordinación con los sectores, se centralizaría todas las oficinas administrativas de los servicios públicos.
Alternativa 1Alternativa
Adecuada oferta inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias para la
localización de sus oficinas
Adecuación de casas habitación antiguas para el funcionamiento de los
servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural
acorde con el enfoque de gestión pública moderna
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Incentivos hipotecarios para la construcción de
oficinas o locales de servicio
Diagnóstico, avalúo y ejecución de obras de readecuación para el
funcionamiento de servicios públicos
Construcción de un espacio único acorde con el
enfoque moderno de gestión pública que
concentre los servicios que ofrece el sector público
Adecuación de edificios públicos existentes con un
enfoque moderno de gestión pública
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar la localización de sus oficinas
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar sólo atención a usuarios
Catastro de bienes raíces para construcción de
servicios
Actualización de normativa municipal del plan
regulador
Concentración parcial de los Servicios Públicos en una nueva edificación:
Realizar un catastro de bienes raíces y una actualización del plan regulador municipal. Esto permitirá determinar los lugares donde se pueda edificar nuevas construcciones cuya finalidad sea la de, previa coordinación con los sectores, centralizar todas las áreas de atención a usuarios de los servicios públicos.
Por otro lado, se adecuaría los actuales locales donde vienen funcionando las oficinas administrativas de los servicios públicos, con un enfoque moderno de gestión pública, para minimizar las inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional actuales para los funcionarios que se mantengan en dichos locales.
Alternativa 2Alternativa
Adecuada oferta inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias para la
localización de sus oficinas
Adecuación de casas habitación antiguas para el funcionamiento de los
servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural
acorde con el enfoque de gestión pública moderna
Incentivos hipotecarios para la construcción de
oficinas o locales de servicio
Diagnóstico, avalúo y ejecución de obras de readecuación para el
funcionamiento de servicios públicos
Construcción de un espacio único acorde con el
enfoque moderno de gestión pública que
concentre los servicios que ofrece el sector público
Adecuación de edificios públicos existentes con un
enfoque moderno de gestión pública
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar la localización de sus oficinas
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar sólo atención a usuarios
Catastro de bienes raíces para construcción de
servicios
Actualización de normativa municipal del plan
regulador
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Concentración parcial de los Servicios Públicos en edificación existente:
Realizar un catastro de bienes raíces y una actualización del plan regulador municipal. Esto permitirá conocer las mejoras que se puedan realizar a los actuales locales donde funcionan los servicios públicos.
En uno de estos locales adecuados, previa coordinación con los sectores, se centralizaría todas las áreas de atención a usuarios de los servicios públicos. Además, se adecuaría los actuales locales donde vienen funcionando las oficinas administrativas para minimizar las inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional actuales para los funcionarios que se mantengan en dichos locales.
Alternativa 3Alternativa
Adecuada oferta inmobiliaria
Instituciones consideran sinergias para la
localización de sus oficinas
Adecuación de casas habitación antiguas para el funcionamiento de los
servicios públicos
Edificios públicos tienen un diseño estructural
acorde con el enfoque de gestión pública moderna
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Incentivos hipotecarios para la construcción de
oficinas o locales de servicio
Diagnóstico, avalúo y ejecución de obras de readecuación para el
funcionamiento de servicios públicos
Construcción de un espacio único acorde con el
enfoque moderno de gestión pública que
concentre los servicios que ofrece el sector público
Adecuación de edificios públicos existentes con un
enfoque moderno de gestión pública
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar la localización de sus oficinas
Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales
para centralizar sólo atención a usuarios
Catastro de bienes raíces para construcción de
servicios
Actualización de normativa municipal del plan
regulador
Comparación de alternativas
UsuariosFuncio-narios
Tras-lados
Espera
Alt. 0Mejorar de las edificaciones existentes
+ + No No + No No No
Alt. 1Concentración total mediante construcción de nuevo edificio
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Alt. 2
Concentración parcial (atención al usuario) mediante construcción de nuevo edificio y mejora de instalaciones actuales
++ + ++ ++ + No ++ ++
Alt. 3
Concentración parcial (atención al usuario) utilizando edificio existente y mejora de instalaciones actuales
No No ++ + + No + ++
Mayor SeguridadMejora de tiempos
para usuariosAlter-nativas
DescripciónArticulación
de programas
Mejor clima
laboral
Evitar duplica-ción de costos
Posibilidad de aumento de
funcionarios o servicios
Alternativas de mayor probabilidad y que cumplen en mayor medida
con los fines del proyecto
Evaluación – VANP – Alt. 1 (1/2)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 360,000
Costosa) Costos de operación 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013b) Costos de conservación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007c) Costos de reparación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Inversión Fija 7,737,647 Terreno 1,603,445 Construcción 6,134,202Valor residual de Activos
Flujo de Capitales (7,737,647)
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,737,647) 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Evaluación – VANP – Alt. 1 (2/2)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520h) Ahorro por liberación de activos (ventas)
Costosa) Costos de operación 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013b) Costos de conservación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007c) Costos de reparación 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Inversión Fija Terreno 6,510,807 Construcción 1,603,445Valor residual de Activos 4,907,362
Flujo de Capitales 6,510,807
FLUJO DE CAJA ANUAL 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 6,790,853
Valor Actual Neto Privado (3,105,524)
Evaluación – VANS – Alt. 1 (1/2)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 360,000
Costosa) Costos de operación 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197b) Costos de conservación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599c) Costos de reparación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Inversión Fija 7,549,943 Terreno 1,603,445 Construcción 5,946,498Valor residual de Activos
Flujo de Capitales (7,549,943)
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,549,943) 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Evaluación – VANS – Alt. 1 (2/2)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080b) Ahorros en costos de conservación 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032c) Ahorros en costos de reparación 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520h) Ahorro por liberación de activos (ventas)
Costosa) Costos de operación 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197b) Costos de conservación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599c) Costos de reparación 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Inversión Fija Terreno Construcción 1,603,445Valor residual de Activos 4,757,198
Flujo de Capitales 6,360,643
FLUJO DE CAJA ANUAL 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 7,080,790
Valor Actual Neto Social 1,366,277
Evaluación – VANP – Alt. 2 (1/2)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costosa) Costos de operación (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132b) Costos de conservación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066c) Costos de reparación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Inversión Fija 2,942,148 Terreno 973,225 Construcción 2,942,148Valor residual de Activos
Flujo de Capitales 2,942,148
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,942,148) (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Evaluación – VANP – Alt. 2 (2/2)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costosa) Costos de operación (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132b) Costos de conservación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066c) Costos de reparación (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Inversión Fija Terreno Construcción 973,225Valor residual de Activos 2,353,718
Flujo de Capitales 3,326,943
FLUJO DE CAJA ANUAL (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) 3,266,059
Valor Actual Neto Privado (3,196,603)
Evaluación – VANS – Alt. 2 (1/2)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costosa) Costos de operación (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782b) Costos de conservación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391c) Costos de reparación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
Inversión Fija 2,852,120 Terreno 973,225 Construcción 2,852,120Valor residual de Activos
Flujo de Capitales 2,852,120
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,852,120) 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
Evaluación – VANS – Alt. 2 (2/2)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficiosa) Ahorros en costos de operación 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620b) Ahorros en costos de conservación 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760c) Ahorros en costos de reparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0g) Ahorro por liberación de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0h) Ahorro por liberación de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costosa) Costos de operación (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782b) Costos de conservación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391c) Costos de reparación (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391d) Remodelación de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 376,287
Inversión Fija Terreno Construcción 973,225Valor residual de Activos 2,281,696
Flujo de Capitales 3,254,921
FLUJO DE CAJA ANUAL 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 3,631,208
Valor Actual Neto Social 1,167,942
Evaluación – Resumen
VAN Privado Alternativa 1: US$ (3,105,524) Alternativa 2: US$ (3,196,603)
VAN Social Alternativa 1: US$ 1,366,277 Alternativa 2: US$ 1,167,942
Se recomienda ejecutar la Alternativa 1 por: Sinergia que podría producirse con la construcción de un edificio
único para todas las actividades de servicios públicos a efectos de implementar un sistema de ventanilla única.
Las dimensiones que quedarían sin utilizar en el predio a adquirir.
Posibilidad de realizar emprendimientos públicos-privados que generen nuevos beneficios sociales.
Análisis multi-criterio (1/2)Criterios Subcriterios
TIEMPO TRASLADO
TAMAÑO DE OFICINA
TIEMPO DE ESPERA
CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR
DESCONGESTION VEHICULAR
VAN
TERRENO
So
cial
Am
bie
nta
lE
con
óm
ico EL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE CAJA DESDE UN PUNTO DE
VISTA SOCIAL ES POSITIVO
NOS PERMITE GENERAR INGRESOS EN EL FUTURO
Definición:
LOS USUARIOS EN LA ACTUALIDAD REALIZAN VARIOS TRAMITES EN VARIAS OFICINAS DISTANTES ENTRE SI
LOS FUNCIONARIOS NO ATIENDEN DE MANERA OPTIMA EN LAS OFICINAS ACTUALES
NO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCION AL CLIENTE EN LAS OFICINAS ACTUALES
SI SE REALIZA LA CONCENTRACION EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SE GENERA MAYOR CONCENTRACIÓN VEHICULAR Y CONTAMINACIONCON LA EJECUCION EN OTRO SITIO SE LOGRA DESCONGESTIONAR EL CENTRO Y SE DISTRIBUYE EL TRANSITO A OTRA ZONA
Análisis multi-criterio (2/2)
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2
TIEMPO TRASLADO 0.004 0.71 -0.71 0.003 -0.003
TAMAÑO DE OFICINA 0.022 0.71 -0.71 0.02 -0.02
TIEMPO DE ESPERA 0.045 0.71 -0.71 0.03 -0.03
CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR
0.043 -0.71 0.71 -0.03 0.03
DESCONGESTION VEHICULAR
0.171 0.71 -0.71 0.12 -0.12
VAN 0.102 0.71 -0.71 0.07 -0.07
TERRENO 0.612 0.71 -0.71 0.43 -0.43
Suma 0.65 -0.65
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y TOMANDO LOS DIFERENTES CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISION SE TIENE QUE LA ALTERNATIVA N1 ES LA OPTIMA DESDE EL PUNTO DE
VISTA SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICO
Puntaje PonderadoCriterios
Ponderación (Global)
Puntaje o indicadores normalizados
Viabilidad ambiental (1/2)
c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a1 Clima y meteorología. N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 11 8 82 Geomorfología N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1 -13 -8 -53 Suelos N N N 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 -9 -13 -94 Hidrogeología N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 0 -6 -7 -65 Hidrología N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 -5 -7 -56 Calidad del Aire - N N 2 1 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 0 -13 -9 -67 Flora y Fauna N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0 -7 -6 -68 Paisaje y estética - + + 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 0 -13 -12 -99 Usos zona + + + 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 0 2 0 11 13 9
10 Aspectos culturales + + + 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 0 2 0 9 13 811 Red Vial - - N 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 -15 -16 -9
-4,5 -4,0 -2,7
Alternativa 1: Construcción de Edificio Público Terreno RegimientoComponente
AmbientalSigno S Inten. I Certid. C I A
o = Etapa de operación TOTALES DEL PROYECTO
a = Etapa de abandono INDICADOR AMBIENTAL TOTAL DEL PROYECTO 1,0360
Rever. R Durac. D Plazo P Extens. E
c = Etapa de construcción
Viabilidad ambiental (2/2)
c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a1 Clima y meteorología. N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 11 8 82 Geomorfología N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1 -13 -8 -53 Suelos N N N 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 -9 -13 -94 Hidrogeología N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 0 -6 -7 -65 Hidrología N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 -5 -7 -56 Calidad del Aire - N N 2 1 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 0 -13 -9 -67 Flora y Fauna N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0 -7 -6 -68 Paisaje y estética - + + 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 0 -14 -13 -99 Usos zona + + + 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 0 2 0 12 14 9
10 Aspectos culturales + + + 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 0 2 0 9 13 811 Red Vial - - N 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 -16 -17 -9
-4,6 -4,1 -2,7
Alternativa 2: Construcción de Edificio Público de Atención de Usuarios Estacionamiento de GobernaciónDurac. D Plazo P Extens. EComponente
AmbientalSigno S Inten. I Certid. C
c = Etapa de construcción
I A
o = Etapa de operación TOTALES DEL PROYECTO
a = Etapa de abandono INDICADOR AMBIENTAL TOTAL DEL PROYECTO 1,0365
Rever. R
Marco Lógico (1/3)Resumen Narrativo
OB J E T IVO INDIC ADOR E S ME DIO DE VE R IF IC AC IÓN S UP UE S T OS
F.1. El proyecto contribuirá a concentrar en un solo edificio el 80% de los servicios públicos de Las Provincias de San Felipe y Los Andes a partir del 2012
M.V.F.1. Registros de las nuevas direcciones de las instituciones públicas.
F.2. El proyecto contribuirá a disminuir los tiempos de movilización de los usuarios para la realización de trámites de servicios públicos en 28 minutos promedio.
M.V.F.2. Registros de tiempos de traslados en la movilización de los usuarios.
F.3. El proyecto contribuirá a que los funcionarios mejoren su eficiencia en los tiempos de espera para el ususario en un 15%.
M.V.F.3. Registros de tiempos de espera del usuario despues de la construcción del edificio.
P.1. Aumento del número de instituciones de servicios públicos que funcionan concentradas en un solo edificio, pasando de 8 a 21 instituciones concentradas
M.V.P.1. Registros de las nuevas direcciones de los servicios
P.2. Desocupación de 13 inmuebles de 21 actualmente ocupados en la ciudad de San Felipe
M.V.P.2. permisos y contratación de mudanza hacia la nueva edificación
P.3. Disminución de 5 minutos en tiempos de espera ldeal usuario para la realización de trámites, pasando de 30 minutos utlizados actualmente a 25 con la construcción del edificio y la concentración de los servicios.
M.V.P.3. Registros de tiempos tomados antes de la mudanza de las instituciones en el rrecorrido de la realización de los trámites
P.4. Optimización del espacio requerido para el funcionamiento de las instituciones partiendo de una ocupación de 3.483,5 m2 dispersos en varios inmuebles a 8.685,84 m2 con la puesta en marcha del proyecto, cubriendo el déficit actual
M.V. P.4. Registros de inspección de MiDEPLAN.
La ubicación y las condiciones de funcionamiento de la infrestructura de los servicios públicos responden
a las necesidades actuales de la población
FIN
Si los funcionarios están comprometidos con una eficiente
gestió pública
Adecuadas condiciones de infraestructura para la realización de
trámites relativos a servicios públicos en las provincias de San
Felipe y Los Andes
PROPÓSITO
Marco Lógico (2/3)Resumen Narrativo
OB J E T IVO INDIC ADOR E S ME DIO DE VE R IF IC AC IÓN S UP UE S T OS
C.1.1. Edificio construido de 8.655,84 m2 en la ciudad de San Felipe para el funcionamiento de 80% de los servicios públicos
M.V.C.1.1. Permisos y certificados otorgados por las instituciones para la construcción. Planos del proyecto. Ejecución de recursos para la inversión
C.1. 2. 21 instituciones públicas reubucadas en el edificio construido
M.V. C.1.2. Permisos para la mudanza de las instituciones.
C.2.1. Entreega de edificio con 100% de requerimientos de seguridad y comodidad par el usuario.
M.V. C.2.1. Registros de inspección de Ministerio de obras públicas
C.2.2. Espacios laborales distribuidos en condiciones óptimas de funcionalidad en cuanto a la relación funcionarios y usuarios.
M.V. C.2.2. Registros de inspección de MIDEPLAN
C.1. Unificación espacial de las instituciones que prestan los servicios públicos
C.2. Adecuadas condiciones de funcionalidad institucional (espacio laboral, SSHH, acceso para discapacitados, comedor, salas de espera, salas de reunión, etc.)
C OMP ONE NT E
1. Sí, se toman en cuenta las disposiciones de MiDEPLAN en cuanto a la relación espacio, el número óptimo de funcionarios y ususarios. 2. Sí, se mantienen por parte de las instituciones públicas una política de mejoramiento de una gestión pública más eficiente hacía la atención del usuario
Marco Lógico (3/3)Resumen Narrativo
OB J E T IVO INDIC ADOR E S ME DIO DE VE R IF IC AC IÓN S UP UE S TOS
A.C.1.a. Adecuada oferta inmobiliaria
1. Si se obtiene el financiamiento por parte del Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR).
1.a.1. Catastro de bienes raíces para la construcción
US $ 4.000
Documentos de catastro
1.a.2. Actualización de la normativa municipal del plan regulador
Ordenanza y plan regulador de Ministerio de Vivienda y Urbanismo
A.C.1.b. Instituciones consideran sinergias para la localización de sus oficinas
1.b.1.Gestionar a nivel central acuerdos intersectoriales para centralizar la localización de sus oficinas
Registros y actas de reuniones de las comisiones encargadas
A.C.2.b. Edificios públicos tienen un diseño estructural acorde con el enfoque moderno de gestión pública que concentre los servicios que ofrece el sector público
4. Sí, las instituciones se comprometen a reubicarse en un nuevo edificio.
2.b.1. Construcción de un espacio único acorde con el enfoque moderno de estión pública que concentre los servicios que ofrece el sector público
US $ 7.737.647
Proformas presupuestarias, registros contables, informes financieros de avnace y culminación
5. Sí, se consideran todas las disposiciones de seguridad y acceso al ususario en la infraestructura
ACTIVIDADES 3. Sí las instituciones llegan acuerdos para aportar a la construcción del edificio
2. Sí el regimiento Yungay (único terreno con la cantidad de m2 y una ubicación centrica) vende el terrreno para la construcción del edificio
Muchas gracias