Gobierno Regional Cusco PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...

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l'435 Gobierno Regional Cusco PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 TOMO II Cusco, abril 2012

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l'435

Gobierno Regional Cusco

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

TOMO II

Cusco, abril 2012

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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO DIRECCION REGIONAL

DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI-2012

CUSCO

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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

VISION La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, es la entidad líder promotora de alianzas público-privadas, que posiciona a Cusco como Región exportadora, artesanal y turística, sectores que se han convertido en la base del desarrollo sostenible Regional.

MISION Somos el Ente Rector, articulado, organizado, eficiente y generador de confianza en los sectores público y privado, que conduce a acciones de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, orientado a:

• Optimizar y aprovechar la condición de acceso a los mercados nacionales e internacionales, con capital humano e identidad cultural.

• Promover la diversificación, competitividad de la oferta exportadora, turística y artesanal.

• Promover el posicionamiento de la Región Cusco en los ámbitos de su competencia.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DE LOS SECTORES ARTESANIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGIQN CUSCO. • Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el sector competente, en el marco del

proceso de transferencias. • Adecuar e implementar la normatividad de los sectores artesanía, comercio exterior y

turismo en función de la responsabilidad social y el comercio justo.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL. • Gestionar los procesos de la administración pública de la Dirección Regional de

Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Cusco (DIRCETUR) de manera ordenada y organizada.

• Implementar un programa de mejora continua en la DIRCETUR.

• Lograr procesos de benchmarking en la institución

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN E INCLUSION DE LOS MISMOS EN SU CADENA DE VALOR. • Fortalecer la coordinación y articulación de las entidades públicas y privadas para

desarrollar los programas de promoción en beneficio del desarrollo empresarial.

• Desarrollar la oferta de productos y servicios, en función a la mejora de la calidad y de las buenas prácticas de los prestadores de servicios, artesanos, exportadores y otros actores involucrados.

• Desarrollar el mercado de forma inclusiva y responsable, donde el cliente respete la identidad regional.

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PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO

Las principales líneas de trabajo que desarrolla la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional del Cusco, están orientadas mediante tres principales líneas de trabajo, que concordante con las políticas sectoriales, se encaminan al cumplimiento de los Objetivos institucionales, los cuales son:

SECTOR COMERCIO EXTERIOR • Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial. • Cultura Exportadora. • Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos. • Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados.

SECTOR ARTESANIA • Desarrollo y Promoción de la Artesanía Cusqueña. • Promover a través de la producción artesanal los valores culturales,

históricos y la identidad nacional.

SECTOR TURISMO • Fortalecimiento Institucional (Asociaciones público y privados). • Promoción del Producto Turístico de la Región. • Ordenamiento Territorial de la Oferta Turística. • Desarrollo de la Conciencia Turística y de Servicio al Turista.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES

ORGANIZACIÓN En concordancia con la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, se encuentra organizada de la siguiente manera:

a) Órgano de Dirección : Dirección Regional. b) Órgano de Asesoramiento : Oficina de Planificación. c) Órgano de Apoyo : Oficina de Administración. d) Órganos de Línea : * Dirección de Comercio Exterior.

* Dirección de Artesanía. * Dirección de Turismo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA La Estructura Orgánica de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo es la siguiente:

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[431 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE CUSCO

GRENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - GRC

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA DE PLANIFICACION

OFIC NA DE ADM INI STRACION

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCION DE ARTESANIA

DIRECION DE TURISMO

RECURSOS HUMANOS La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, cuenta con 23 trabajadores nombrados de acuerdo a la siguiente distribución:

• Director Regional 01 • Directivos 04 • Profesionales 08 • Técnicos 10

TOTAL 23

Para el cumplimiento de las funciones transferidas por el MINCETUR, la DIRCETUR, cuenta con personal contratado, los cuales obedecen a la estructura de su respectivo Cuadro Analítico de Personal (CAP), que tiene 42 cargos estructurados.

ASPECTOS PRESUPUESTALES El Presupuesto que se ha estimado para el año fiscal 2012, el cual ya se encuentra incluido en el presupuesto del Gobierno Regional de Cusco, asumiendo que lo correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, serán los mismos que para el año fiscal 2011, siendo como sigue:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ( PIA) 2012 El Presupuesto Institucional de Apertura ( PIA) está financiado por dos fuentes:

Recursos Ordinarios Personal y Obligaciones Sociales S/. 806,775.00 Bienes y Servicios S/. 75,139.00

TOTAL S/. 881,914.00

Recursos Directamente Recaudados Bienes y Servicios S/. 2'652,708.00 Adquisición de Activos no Financieros S/. 85,000.00

TOTAL S/. 2',737,708.00

TOTAL RECURSOS S/. 3'619,622.00

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DIAGNOSTICO SITUACIONAL

ANALISIS DE LA DEMANDA

La DIRCETUR, tiene como objetivo, la de brindar servicios a los usuarios del sector, comprendiendo estos los referidos a comercio exterior, artesanía y turismo, siendo los demandantes de estos, también, estudiantes, investigadores, instituciones que están ligados al sector, tales como:

a) Cámara de Comercio del Cusco.

b) Asociación de Agencias de Turismo del Cusco.

c) Cámara Regional de Turismo del Cusco.

d) Cámara Hotelera del Cusco.

e) Dirección Regional de Cultura del Cusco.

f) Empresa Municipal de Festejos del Cusco.

g) Comisión de Servicios Integrados de Turismo del Cusco.

h) Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.

i) Dirección Regional de Educación del Cusco.

j) Unidad de Gestión de Machupicchu.

k) Organismo de Gestión de Destino (OGD).

I) Comité Ejecutivo Regional Exportador, entre otras.

Se menciona que, siendo tres sectores los que por función debe atender la DIRCETUR, se referirán diferenciados, siendo como sigue:

1. ARTESANIA La Dirección de Artesanía para el 2011, tiene como demandantes a 82 empresas pertenecientes a 10 diferentes líneas artesanales como lo muestra el cuadro 1, destacándose las de textilería, bisutería y platería.

Cuadro 1 DEMANDA DE PRODUCTOS ARTESANALES POR LINEAS

N° LINEAS ARTESANALES N° EMP. PEA

PRODUCCION ANUAL INVERSION

Volumen Venta S/. 1 Bisutería 8 35 160,000 175,000 81,899 2 Cerámica 4 11 181,700 73,000 21,850 3 Coreoplastía 2 10 20,000 180,000 126,150 4 Instrumentos musicales 1 2 22,000 100,000 6,628 5 Muñequería 1 3 1,600 8,000 3,380 6 Pintura 6 11 2,800 53,000 17,076 7 Platería 8 16 2,440 262,000 116,185 8 Tallados en madera 3 5 1,500 54,000 32,403 9 Tallados en piedra 9 18 15,180 85,550 20,942

10 Textileria 66 98 32,668 233,820 121,037 11 Imaginería 2 6 3000 64,900 30,000

TOTALES 82 215 439,888 1'289,270 577,550

Asimismo, se mencionan 18 asociaciones artesanales productoras, dentro de las que se destacan: Productores "Rumillaqta al Mundo", Productores "Valle Sagrado" y Productores "Maki Kamayoq", respecto a su producción anual. (Cuadro 2)

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í429 Cuadro 2

ASOCIACIONES ARTESANALES 2010 NOMBRE DE

ASOCIACIONES PROCEDENCIA LINEA

ARTESANAL. PRODUCCION ANUAL

INVERSION PEA

N° DISTRITO PROVINCIA Volumen Venta

"Cusi Coyllor" SANTIAGO CUSCO TEXTIL-

6 ' 180 248.780,00 71.616,00 18

2 Escultura en Piedra

"Huiñaiwayna" CUSCO CUSCO TALLADOS EN

PIEDRA 5.150 87.932,00 15.190,00 25

3 Criadores Vicuñas

Región Cusco SICUANI CANCHIS TEXTIL -

SOMBREROS 850 282.150,00 213.750,00 23

4 "Las Mallas" de Ananiso PITUMARCA CANCHIS TEXTILERIA

TRADICIONAL 2.220 93.500,00 26.850,00 70

5

"Illariy Chaska" de Moray

MARAS URUBAMBA TEXTIL-

TALLADOS PIEDRA

1.332 44.448,00 15.400,00 20

6 Ecológicos "Sumaq

Chaska" SICUANI CANCHIS TEXTILERIA. 2.439 53.429,00 21.263,00 47

7 Tejedoras "Coq Oquenti" SICUANI CANCHIS TEXTILERIA 1.827 37.986,00 15.195,00 16

8 Ecológicas "Munay

Ruway" SICUANI CANCHIS TEX11LERIA 1.213 24.890,00 9.978,00 12

9 Productores "Valle

Sagrado" URUBAMBA URUBAMBA TEXTIL PLANO - PUNTO 21.400 448.200,00 192.500,00 154

10 Productores "Maki

Kamayoq" WANCHAQ CUSCO ARTESANIA

DIVERSA 58.436 303.629,00 139.116,00 25

11 Productores "Rumí Llaqta al Mundo" CUSCO CUSCO ARTESANIA

DIVERSA 106.964 714.456,00 400.330,00 50

12 Madres Joyeras del

Cusco SANTIAGO CUSCO PLATERIA - JOYERIA 610 39.580,00 19.740,00 6

13 Mujeres en el Arte

Cusqueño S.SEBASIIAN CUSCO REPLICA PINTURA CUSO. 3.000 138.000,00 60.000,00 36

14 Talladores en Piedra

"Closqo Tumi" CUSCO CUSCO TALLADOS EN

PIEDRA 6.600 83.000,00 26.200,00 31

15 "Achankaray" de

Cuncani URUBAMBA URUBAMBA TEXTILERIA TRADICIONAL 292 9.090,00 4.780,00 19

16 "Sumac Tikariy" S. SALVADOR CALCA TEXTILERIA TRADICIONAL

170 3.651,00 1.680,00 19

17 Tejedores Textiles

"Ñaupa Pallay" CHECACUPE CANCHIS TEXTILERIA TRADICIONAL 308 15.260,00 5.510,00 20

18 "Espíritu de los Inkas" CUSCO CUSCO DIVERS

SANIA A 14.949 209.209,00 85.000,00 38

TOTALES 233.940 2'837,181.00 1'324,098.00 629

Adicionalmente, para el año 2011 , se tiene la si uiente información: _ ASOCIACIONES ARTESANALES 201 1

NOMBRE DE ASOCIACIONES

PROCEDENCIA LINEA ARTESANAL

PRODUCCION ANUAL INVERSION PEA

N° DISTRITO PROVINCIA Volumen Venta

1 Asociación de Mujeres

Nudo de Vilcanota Marangani Canchis Textil 774 39,700 12,150 16

2

Asociación Artistas y Artesanos Productores

"San José" Santiago Cusco Artesanía diversa 44,640 718.800 356,620 53

3

Asociación de Artistas y Artesanos Productores

"Ttikay Maky" Santiago Cusco Textil 4,200 80,000 28,000 21

4

Asociación de Microempresarias de Producción Artesanal

Chahuaytire

Pisac Calca Textil 888 56,280 28,150 20

5 Asociación Tejedores de

Llaquepata Taray Calca Carámica 1,602 37,320 9,630 25

6 Asociación Artesanías

"Amaru" San Pedro Canchis 9,080 60,000 14,000 32

TOTALES 61,184 992,100 448,550 167

La DIRCETUR, en un trabajo conjunto con las municipalidades de la región, se encarga también del Registro Regional de Artesanos (RRA), la cual es parte del Registro Nacional de Artesanos (RNA), información que se sintetiza en el cuadro 3.

Cuadro 3

REGIÓN CUSCO: ASOCIACIONES ARTESANALES EXISTENTES EN LA REGIÓN Distrito N° de Asociaciones Lineas de Producción Beneficiarios

Anta 2 Textiles 78 Calca 18 Textiles 542

u U

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Canchis 24

Trabajos en cueros y pieles 856 Textiles

Canas 1 Textiles 20

Cusco

51

Trabajos en cueros y pieles

3,754

Imaginería Trabajos en madera Tapices y alfombras Trabajos en metales preciosos y no preciosos Textiles Piedra Tallada Cerámica Trabajos en cera y parafina Pinturas, estampados y teñidos

Quispicanchi 31 Textiles 746 Urubamba 29 Textiles 1,526

TOTAL 156 7,522

2. COMERCIO EXTERIOR La Dirección de Comercio Exterior, tiene como demandantes a dos grandes sectores:

CUADRO 5 a) Agroindustrias:

EMPRESA OFERTA EXPORTABLE

Molinos Cusco S.A. Fideo al huevo, Fideo al Huevo con espinaca, con Kiwicha, Hojuela de Kiwicha con Quinua.

Aicacolor S.A.C. Materias colorantes de origen Vegetal de achiote (bixinas y norbixinas) / las demás oleo-resinas de extracción (de páprika y cúrcuma)

Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos S. A. Café verde, Achiote, Cúrcuma, Palillo.

Perú Inka SRL Línea Desayunos instantáneos, Líneas Expandidas:de KiwichaPop. Línea Granolas y Barras Energéticas

Andinoindustrias S.A.0 Aceite de Inca Inchi, Aceite de castaña, Harina de Inca Inchi„ Snacks de castaña, Mermeladas de frutos Andinos (Papaya, Aguaymanto, SachaTomate, Sauco, Café, papayita, naranja.

Consorcio de Exportación de Productos Andinos Aromáticos y Orgánicos ANDENATURA

Té verde, Té negro, Té verde sabor a mandarina, Té verde sabor a durazno, Té verde sabor a hierba Luisa. Aceites Esenciales de: Muña, Arrayan. Menta, Eucalipto,Romero. Infusiones: Muña (Alivia Té), Pampanis (Digesta Té), Cedroncillo (Relaja Te), Colacaballo (Purifica Té) y Panty (Desagripa Té). Conserva de filete de trucha orgánica en água y sal, en aceite de oliva y ahumada en aceite de oliva, Entera, eviscerada con cabeza, Organica Deshuesada, Ahumada.

Cusco Mara EIRL 05 lineas de producción en base a Cultivos andinos y adonizados: (kiwicha, quinua, kañiwa, cereales, leguminosas y tubérculos, chuño, moraya.

NUTRAFOODS PERU E.I.R.L. Harinas de Kiwicha gelatinizada, de Quinua gelatinizada, de Cañihua gelatinizada

Central de Cooperativas Valle Sagrado de los Incas Ltda. 002-VII Maíz Blanco Gigante Cusco, Maíz Blanco Gigante Mote,

Excorperu S.R.L. Almidón de maíz, harina de maíz, tara, confituras, jaleas y mermeladas de frutas, los demás jugos de frutas.

PRODENPEX E.I.R.L. Té verde filtrantes, Té negro filtrantes, Té verde con sabor a mandarina, Té verde con sabor a durazno filtrantes, Té verde con sabor a hierba Luisa filtrantes

EMREMUS S.R.L.

Aceites esenciales de: muña, arrayan, menta, eucalipto y romero. Infusiones: Muña (Alivia Té), Pampanis (Digesta Té), Cedroncillo (Relaja Té"), Colacaballo (Purifica Té) y Panty (Desagripa Té) en Cajas de filtrantes

Arapa San Pedro y San pablo SAC Conservas de filete de trucha orgánica en agua y sal, en aceite de oliva, ahumada en aceite de oliva,Entera, eviscerada con cabeza, Orgánica Deshuesada, Filetes congelados.

Destilería San Antonio Vino de saúco, anisados y licor de maracuyá envases de vidrio capacidad de 750m1.

Productos Alimentarios Misky S.A.C. Mermeladas: saúco, awaymanto, coca, naranja, fresa, piña, Papayita andina,etc. Café: exportación Cusco, caracolillo, frutado, Derivados de hoja de coca: galletas, harina, toffees, etc.

LA CHOLITA FABRICA DE CHOCOLATES S.A.

Pasta pura de cacao o licor de cacao. Chocolates cobertura tipo dark, bitter, blanco. Bombones surtidos: pisco sauco, maca, uña gato, chuchuhuasi, 7 raíces, etc.

Industrias Molicusco SAC Cremas de habas, kiwicha, quinua, trigo pelado, ocoa natural. Cooperativa. Agraria Cafetalera Chaco Café molido, Granos de café seleccionados, tostados, molidos, Bebidas:

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' 1 4 2 `i

Huayanay Ltda. N° 100 Cremas, cocteles y licores de café, Pasta pura de cacao.

CUSCO ALIMENTOS ANDINOS

cereales, harinas, frutas deshidratadas, barras energéticas, chocolates y bombones, café e infusiones, piqueos, mermeladas, galletas, sopas, cremas, desayunos, pastas, encurtidos y salmueras, condimentos y colorantes;

Fabrica De Chocolates Sol Naciente Pasta pura de Cacao,

Aceites y Derivados Amazónicos S.A.C. Salsa picante, Ajíes amazónicos encurtidos, Pulpa de frutas amazónicas: copuazu, cocerla, Licores amazónicos, Uña de gato.

Cooperativa Agrofruticola Bella Abanquina Palta de las variedades Hass y Fuerte Asociación de Productores Agropecuarios de Soraya Tara en vaina

Asociación de Agricultores Cuenca Pampas Palta en las variedades Hass y Fuerte Asociación de fruticultores del Valle Pampas (AFRUVAP) Palta en las variedades Hass y Fuerte

CORPORACION BIOPERU Stevia cristalizada en polvo blanco

Suiza Andina Quesos (andino, gruyere, crema), yogurt (aflanado, batido, bebbie), manjar (chocolate, fresa, lúcuma), mantequilla

ALPROSUR Te verde, te verde con limón, te verde con menta, te verde buenas noches, te verde con stevia

Inca Proandina Snack de alpaca con maíz chulpi, charki de alpaca, jamón prensado de cuy con cerdo empacado al vacío

Inkas Gourmet Alpaca Chips de charki de alpaca elaborado artesanalmente Asociación de productores y transformadores Kaypachapi Llank'ay Néctares con propiedades medicinales

Asociación de productores El Tunky Café, cacao, néctar, stevia Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA Café arábigo, typica, calimor, caturra, pache, bourbon

Productos Ecológicos Kallpa Barras energéticas de granola INKARIA E.I.R.L. Licores procesados

CUADRO 6 b) Artesanía

EMPRESA OFERTA EXPORTABLE Cusco Hand's S.C.R.Ltda.

Productos cerámicos para el hogar y oficina, joyería en cerámica y plata, omamentos en cerámica.

Gifts and Products Machupicchu Handicrafts SA.C.

Replicas de pinturas de la "escuela cusqueña, adornos de cerámica, cerámica utilitaria.

Colección Simoni Joyería en plata como collares, aretes y brazaletes con incrustaciones de piedras naturales y conchas. Esculturas en madera (cedro) revestidas con plata.

Artesanías Amaru. Venta de productos artesanales: monederos, bolsos, maletines, hechos a mano de materiales como lana de alpaca, llama, material sintético.

Excorperu S.R.L. Artículos de peletería de alpaca, Tejidos de alpaca y de llama, Joyas en plata. Bisutería Fina y Artesanal

María Montserrat Badell Osuna Prendas de vestir y accesorios, hechos y tejidos a mano en fibra de alpaca.

CERAMICAS KANTU S.A.C.

Lístelos y piezas decorativas para acabados de construcción de cerámica, Muraletes de Cerámica, Mallas de Cerámica y Vidrio, Tacos de vidrio

Asociación Tejedores San José.

Chales y Chalinas con bordado a mano en fibra de Alpaca 100% baby, bisutería ecológica, bisutería con piedras semi preciosas, muñequería correas bordadas a mano.

Asociación APU PITUSIRAY

Artesanía utilitaria de textil hecho a mano, material lana de alpaca u oveja, con tintes naturales (bolsitas, chalecos, playeras, monederos, polveras redondas

FOHRTEX Chompas al 100% Baby Alpaca en diferentes tallas y accesorios, Cerámicas utilitaria y decorativa, Peletería tapices pequeñas y grandes, Bisutería, Trabajos en cuero como carteras pequeñas y grandes, confecciones como casacas y otros.

JOYERIA INKA'S CHALANA Joyas en plata 950 con piedras naturales semipreciosas.

Arte Enciso Hnos. S.R.L. Muebles al estilo colonial, cuadros, espejos, tallados en suela, bandejas, portafotos, esquineros, cuadro espejos, trabajos en madera craquelada. Presentación: Etiquetado y Embalado.

Cerámicas Chaska Mayu

Utilitarios y decorativos: lámparas con diseños abanquinos, candelabros, platos, jarrones, vasos, etc.

EMIOCTA Confección de tarjes típicos regional y nacional trabajos de bordado en alto relieve, muñequería, etc.

Cary Luis Artesanías E.I.R.L.

Mini abrigos reversibles, Sacos, Sacones, Chaquetas, Chales, Chalinas, Carteras, Sacos en telar plano en alpaca

Artesanías Inti Illary EIRL Chompas, chalecos, ponchos, chalinas en alpaca 100%

Kuntur Warmi E.I.R.I. Sandalias en base de cuero y capellada en alambre alpaca, polos en algodón pima teñidos a mano y joyas tejidas en hilo de plata

Martina Delgado Orosco Arcángeles en maguey con pan de bronce, Oro, Imágenes en general desde 10 cm. hasta porte natural y restauraciones en general de todas las imágenes.

Agripina Mendivil Dueñas Niños Manuelitos, Sagrada familia, Vírgenes en general, Santo Cristos,

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r426 PLATERIA SULLCA Trabajos en platería en general

Hilda Cachi Yupanqui Dijes, aretes, gargantillas, útiles de escritorio, adornos, etc. Aplicaciones en madera, semilla, piedras, textiles y otros. Plata

Cerámica y arte Ruiz Caro S.A.C.

Productos de Cerámica Artesanal(Cuentas y bisutería, Botones, Ocarinas), Tejidos tradicionales, Imaginería Cusqueña

Latin Collection EIRL Confecciones en prendas de vestir, accesorios en alpaca y otros. Peruvian Accents E.I.R.L.

Muebles tallados de estilo colonial y réplicas de la escuela Cusqueña.

CERAMICAS KONOK E.I.R.L.

Cerámica utilitaria y decorativa

Artesanías Quipucancha Billeteras, chaquetas y mantas típicas de Cusco. Gorros tejidos en lana de alpaca Todo tipo de bolsos, mochilas, carteras,

Aramayu's Art Casacas en fibra de ovino, Carteras y bolsos para damas, Accesorios, cartucheras, monederos en fibra de ovino.

Arte Gomales Pintura réplicas Escuela Cusqueña. Pintura al óleo, con imágenes religiosas, decorados con purpurina oro limón

Cusco Stores SRL Productos para el hogar (alfombras, cojines, almohadas de piel de alpaca), Prendas de vestir (abrigos, chamarras, chalecos, pantuflas, gorros, stoles). peluches: osos, llamas, perros, gatos, leones, gansos, etc.

Arte Olave Niños Manuelitos en maguey y acabado colonial, Esculturas religiosas, Cerámica con diseños incas y pre incas e inca, Réplicas de pintura cusqueña.

Qolkiewasi Platería religiosa. Repujado, cincelado, martillado, etc., Joyas.

ALFYSA E.I.R.L. Prendas de vestir y de decoración del hogar en piel y de ovino. INKAMODA PERU S.C.R.L. Chompas de alpaca, accesorios de alpaca (gorros, chalinas, guantes, cuelleras), joyas en plata

Peruvian Alpaca Genuino S.R.L. Fabricación de productos en baby alpaca y artesanía en general

Joyería Arte Spondylus Trabajos en oro y planta en general Sumac Millma Prendas de vestir y accesorios en alpaca Artesanías Illary EIRL Productos de alpaca, joyería en general Original Alpaca Souvenir Prendas de vestir en alpaca, baby alpaca, finos accesorios en plata y oro Artesanías Artísticas Maxi Muñecas típicas documentadas del Perú, retablos cusqueños, imaginería y confección en alpaca

Vicuñita P'acha Muñecas típicas documentadas del Perú, retablos cusqueños, imaginería y confección en alpaca Workshop Quipac Silver Jewel Trabajos de platería en general

Alpaca Arte SRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca Artesanías Patricia SRL Chompas, cardiqans, accesorios en fibras de alpaca Artesanías Yenni Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca Empresa Textil Sirian Consorcio FIVATEX Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca

Artesanías Sonia Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca ALLIRUNAQ Accesorios en fibra de alpaca AYNIART EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca CITE Peletería Sicuani Prendas de vestir en cuero de alpaca ACRIVIRC Fibra de vicuña, prendas de vestir en vicuña AVANTICORP EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca EMODA ALPACAS EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca

3. TURISMO La Dirección de Turismo, tiene como demandantes a 921 agencias de viaje, 306 restaurantes, 675 establecimientos de hospedaje, para el año 2011, como lo muestra a detalle el cuadro 7.

CUADRO 7 AGENCIAS DE VIAJE

ESPECIALIDAD CANT. OT, Minorista 39 O.T. Mayorista 12 Operador de Turismo 793 O.T. Mayorista Minorista 9 Minorista 112 Mayorista 20 Mayorista, Minorista 7 TOTAL 992

RESTAURANTES CATEGORIA CANT. Sin categoría 225 1 Tenedor 30 2 Tenedores 45 3 Tenedores 5 4 Tenedores O 5 Tenedores 1

TOTAL 306

HOSPEDAJE CATEGORIA CANT. 5 6 4**** 5 3*** 86 2** 79 1* 21 ALBERGUE 2 S/C 476

TOTAL 675

La Dirección de Turismo da especial atención a las acciones desarrolladas en cultura turística mediante actividades de sensibilización tales como la organización

146

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MES N° DE PERSONAS Febrero 1406 Marzo 341

Noviembre 1,674 Diciembre 316

TOTAL 8,311

Visitas guiadas peatonales en la ciudad del Cusco, recorridos con una duración aproximada de cuatro horas, dirigido a la población cusqueña, en su mayoría estudiantes de las diferentes instituciones educativas

Abril 467 Mayo 160 Junio 203 Julio 359 Agosto 1,659 Setiembre 1,726

y ejecución de Programas de Turismo Social, habiéndose realizado durante el año 2011, los siguientes:

CUADRO 8 • Caminatas Turísticas:

CUADRO 9 • Jóvenes con Cultura:

Dirigido a estudiantes de las Instituciones Educativas, Excursión de un día a los circuitos turísticos, Proporcionando servicio de guía, transporte turístico y las exoneraciones de ingreso, se organizo los días martes y viernes.

MES N° DE PERSONAS Febrero 240 Julio 360 Setiembre 1,140 Octubre 1,380 Noviembre 1,406 Diciembre 60

TOTAL 4,586

CUADRO 10 • Tupananchis:

Organizado en beneficio de comunidades nativas Y campesinas, Consistente en la organización de un programa de visita a la ciudad del Cusco

MES N° DE PERSONAS Setiembre 495 Octubre 420 Noviembre 803

562 TOTAL 2,280

CUADRO 11 • Sábados Cusqueños:

Dirigido a la población cusqueña, Consiste en la organización de visitas guiadas a corredores o circuitos turísticos, proporcionando el servicio de guía, transporte turístico y las exoneraciones de ingreso a los atractivos turísticos, Llevándose a cabo los días sábados .

MES N° DE PERSONAS Marzo 540 Abril 540

Mayo 180 Junio 540 Agosto 2,130 Setiembre 1,470 Noviembre 990 Diciembre 270 TOTAL 6,660

CUADRO 12

• Expreso Imperial:

Esfuerzo multisectorial, que brinda la oportunidad al poblador cusqueño y residente a visitar 011antaytambo y

Machupicchu,

MES N° DE PERSONAS 28 de Agosto 139 11 de setiembre 139 25 de setiembre 139 11 de diciembre 139 25 de diciembre 145

TOTAL 701

ANALISIS DE LA OFERTA

uIS

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r 1 424

Respecto a los servicios que ofrece nuestra institución, en los tres diferentes sectores, materia de su competencia, principalmente se tiene:

✓ Otorgamiento de constancias, certificados y/o credenciales de competencia del sector.

✓ Registro de inscripción de las empresas y asociaciones de: artesanos, exportadoras y actividades ligadas al turismo

✓ Presentación oficial de empresas y asociaciones registradas en la DIRCETUR para participar en eventos en el exterior.

✓ Atención de consultas sobre realización de ferias y/o exposiciones internacionales, así como la gestión para la participación de empresas regionales en eventos a realizarse en el exterior.

✓ Inscripción en el Registro Nacional del Artesano. ✓ Capacitación a empresas exportadoras e instituciones vinculadas al comercio

exterior. ✓ Expedición y renovación de certificado de clasificación y/o categorización de

establecimientos de hospedaje y restaurantes turísticos, ✓ Cambio de titular y presentación de declaración jurada del establecimiento de

hospedaje. ✓ Autorización para el servicio de alojamiento en casas particulares, universidades o

institutos. ✓ Presentación de declaración jurada de cumplimiento de condiciones mínimas de

restaurantes. ✓ Actualización de la información de las agencias de viajes y turismo; así como la

expedición y renovación del certificado de prestador de servicio de canotaje. ✓ Autorización y renovación para desempeñarse como entidad evaluadora de

servicios de canotaje, y expedición y renovación del carné de conductor (Básico, Avanzado) de canotaje.

✓ Credencial y renovación de credencial de guías de montaña. ✓ Autorización, renovación y ampliación de la concesión de fuentes de agua minero

medicinales para uso y explotación con fines turísticos. ✓ Calificación de actividades y/o eventos regionales de interés turístico.

Además, respecto al POI, se tiene la atención de diferentes servicios, tales como:

• Dirección Regional: o Representación Institucional (acciones orientadas a desarrollar permanente

relación entre sectores público-privados). o Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por los órganos

de línea, apoyo y asesoramiento. o Propiciar la aplicación de la normatividad de Artesanía, Comercio Exterior y

Turismo o Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector

artesanal, sector comercio exterior y sector turismo o Emisión de Resoluciones en función a los procesos de primera instancia o Promoción de Actividades Artesanía, Comercio Exterior y Turismo o Seguimiento a la Capacitación-Sector Artesanía, Comercio Exterior y Sector

Turismo. o Implementación de Planes Operativos — CERX, OGD y ARTESANIA.

• Oficina de Planificación: o Revisión y análisis de la documentación recibida, por las entidades tanto del

gobierno regional como de otras instituciones vinculadas al sector.

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r423 o Implementar los requerimientos de los órganos pertinentes del Gobierno

Regional, tales como: Directiva de formulación de presupuesto. o Actualización de Información, con la revisión previa de los documentos de

gestión (ROF, CAP, TUPA, PEI). o Visitas a establecimientos de hospedaje omisos de la información, de las

principales provincias de la Región Cusco. o Recepcionar, previa revisión de las estadísticas mensuales, para su

procesamiento. o Comunicar a los establecimientos de hospedajes omisos y/o nuevos

mediante oficios circulares. o Elaboración de Boletín Estadístico 2011. o Recepcionar las Encuestas Económicas Anuales 2011 (establecimientos de

hospedaje). o Comunicar a todos los usuarios de servicios de turismo mediante oficios

circulares.

• Oficina de Administración o Recepción de fondos. o Verificación documentaria, procesamiento de comprobantes de pago y

elaboración de las rendiciones de cuenta. o Pago a proveedores de bienes y servicios. o Elaboración de 0/C y 0/S. o Depreciación de activos fijos. o Control de almacén, tanto de la recepción como la entrega a usuarios. o Evaluar, calificar y de ser el caso preparar el expediente técnico en materia

de bienes patrimoniales. o Buena pro y su consentimiento. o Coordinación y desarrollo de eventos según el Plan de Capacitación. o Adquisición de equipos y otros.

• Dirección de Comercio Exterior o Implementar los planes PERX — POPS, según las reuniones periódicas del

Comité. o Apoyo a la descentralización de funciones y tramite para la exportación. o Fortalecimiento del CERX Cusco. o Gestión de comercio exterior del CERX. o Desarrollo de la oferta exportable o Promoción de las exportaciones regionales en mercados de destino

priorizados. o Fomentar la cultura exportadora en la región. o Facilitación del comercio exterior.

• Dirección de Artesanía o Implementación del sistema de inscripción en el RNA. o Aplicación y Supervisión de la Normatividad. o Programa de Capacitación a Artesanos de la Región. o Desarrollo de la oferta artesanal regional. o Implementación de mecanismos de concertación del Sector Artesanal. o Promoción de la oferta artesanal en mercados nacionales y regionales.

• Dirección de Turismo o Aplicación y supervisión de la normatividad para formalización de la

actividad turística. o Formulación y ejecución de planes, proyectos y programas de desarrollo

turístico de la región con la participación de empresarios. o Fortalecimiento de gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión

en turismo

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€ 4 2

o Mejorar la información turística del Destino Cusco. o Promoción de eventos turísticos de la región. o Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios turísticos. o Promoción de la oferta turística. o Reconocimiento a las empresas turísticas. o Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco. o Fortalecimiento de la seguridad turística en el destino turístico. o Declarar eventos de interés turístico regional, según requerimiento.

Asimismo, se han desarrollado promociones a nivel internacional, con la participación de empresarios exportadores y de turismo, así como de artesanos, tales como:

Cuadro 13 OFERTA DE PRODUCTOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

NOMBRE LUGAR FECHA OFERTA PARTICIPACION

OBJETO N° EMP.

VISITANTES T CORRER

- U NAC. EXTR.

Ferias Perú

Moda Y Perú Gift

Show 2010

Real Felipe del Callao- Lima -Perú

del 28 al 30

de Abril

textiles, accesorios, joyería, calzado,

artículos de regalo y decoración

420

Confecciones,

7000 1.500 América Latina

Difundir las fibras de lujo como el algodón pima,

tanguis, así como la alpaca y vicuña

Feria de Turismo,

Arte y Cultura de América Latina y Europa (Euroal)

2010

Palacio de Congresos

y Exposicion

es de la Costa del

Sol- MálagaEsp

año

del 3 al 5 de junio

Mesas Redondas, Reuniones

profesionales, Workshop entre

Agentes de Vi Ag aje, Tour Operadores y Destinos turísticos,

Venta directa de productos y

servicios

56 780 América

Latina ti

presentar cada país su oferta turística; y que a su vez los turoperadores y

agentes de viajes europeos pudieran pudieran cada año, en un

y corto desplazamiento, conocer

de manera global y de primera mano la renovada oferta turística de América

Latina

Feria Internacion

al de Turismo de

América Latina

Buenos Aires-

Argentina

de

Del 29

Octubr e al 1

de Noviem

bre

Oferta variada y de excelencia en

materia turística 100 88,907

América Latina

Potenciar el negocio del turismo en Latinoamérica,

el país y la región.

IV Congreso

Internacion al de

Comercio Exterior "Nuevos Retos Y

Oportunida des para

Perú en el Mundo"

2011

Universidad Católica

San Pablo- Arequipa-

Perú

10 y 11 de junio

espacio de debate y exposición de

temas actuales de comercio exterior

en el país

1000 Perú

peruanos en mercados internacionales,

fomentar la inserción competitiva de productos

incrementar el interés por el comercio exterior como

fuente de desarrollo personal, Prof. Emp. y

contribuir al avance económico del país

Expoartesa nías 2011

Bogotá- Colombia

del 07 al 20

de dic.

Arte Artesanía y Cultura

842 empresas de 14 paises

América Latina

promocionar y comercializar lo más

destacado de su trabajo artesanal

Ex 2011 ruz Santa Cruz Bolivia

16 al 25 de

setiem.

feria de carácter General

Sectorizada

20 (sect ores)

500,000 América Latina y Europa

fomentando los altos estándares de calidad en producto artesanal con un alto contenido de diseño

III festival camélidos

Sudamerica nos

agosto

Feria Gastronómi c ca Mistura

2011

Parque de la

Exposición

del 8 al 18 de

setiemb re

gastronomía

50 resta urant

es

320 mil comensales

Latinoam érica y España

Promocionar y comercializar la

gastronomía peruana

US

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" 421

Feria ITB Berlín-

Alemania

del 9 al 13 de marzo

Alquiler, vehículos, ferrocarril y trenes, hostelería, hoteles,

líneas.aéreas, turismo, incentivos,

operadores y organismos de

turismo, turismo de aventura,

vacaciones,

Mundial descubrir el mundo entero

en unas pocas horas

ExpoVyva Valle de

Colchagua- Chile

12, 13 y 14 de noviem

bre.

200 23,000 Mundial Reunir industria del turismo nacional y mundial

Promo Unión

Europea 2011

Trujillo- La Libertad

del 29 al 31

de Marzo

foro sobre comercio exterior Perú

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

XXVII Feria Internacion

al de Cochabamb

a (FEICOBOL

2011)

recinto ferial de

Alalay de la ciudad

de Cochabam

ba

del 28 de abril al 8 de mayo

evento multisectorial 1,050

310,000

industriales

Latinoam érica

expandir los mercados e intercambio de

experiencias comerciales e

Promo artesanía

2011 Tacna

25 al 29 de Mayo

diversidad en artesanía Perú

Promocionar la artesanía peruana

Ni

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DIAGNOSTICO SECTORIAL

SECTOR COMERCIO EXTERIOR

El sector Comercio Exterior, promueve las exportaciones de cadenas productivas de 14 mesas de productos, entre los que destacan, Mesa Interoceánica (Hortalizas y minerales no metálicos). Mesas de Alcachofa, Maíz Amarillo, papa nativa, granos andinos, café, cacao, etc. Existen 360 empresas exportadoras articuladas a dichas cadenas productivas.

Las políticas de comercio exterior, tiene como objetivo incrementar la competitividad de la Región Cusco, gracias a la aplicación de las mismas, la participación de las exportaciones totales de la Región Cusco en el contexto nacional para el 2009, es aproximadamente el 1.8 %. Habiéndose registrado exportaciones regionales por los valores de US$ 620 270 000 y de US$ 344 128 000 para los años 2008 y 2009 respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 14

EXPORTACIONES SEGUN GRUPO DE PRODUCTOS - REGION CUSCO (Valor EGO en miles OS dólares)

2011? Ottubie)

2008

PRODUCTOS TRADICIONAL/S 1:1 ,1:1.. ,:,,,R4154.11 "511

RiSnervo PRODUCTOS NOTRADIOONALT 1 S

ART0PR'cuurlos Textflos

TviagiuR Y Rapeles.v sus rnarodatturas.

01,,,,,

4.(11Kf"

IVIIRena Ro nwt Mico „„,„

mfly.:d mecanices

Thros

TOTAL

1 sttyRt

Fuente: BCRP

Las exportaciones de productos tradicionales de la región Cusco (sector agrícola y minero), como las exportaciones totales de los productos tradicionales a nivel nacional, sufrieron una disminución constante entre los años 2008 y 2009, causada mayormente por los efectos de la crisis internacional.

A partir del 2009, la economía mundial entró en un proceso de recuperación, observándose una mejoría en la actividad exportadora.

Las exportaciones de productos no tradicionales de la región Cusco, especialmente de los productos textiles, agropecuarios (maíz blanco, café, cacao), madereros, entre otros; lograron un incremento durante los últimos años, esto se debe a las buenas relaciones internacionales que tiene nuestro país con otros países a través de los acuerdos comerciales suscritos: CAN, APEC, ALADI, MERCOSUR, especialmente el TLC con China, el cual es uno de los mercados más grandes del mundo y uno de los más importantes para el Perú actualmente; así como, la carretera Interocéanica, que une al país con Brasil, uno de los mercados más desarrollados de América Latina.

De las empresas exportadoras se destacan XSTRATA TINTAYA S.A. (54%), AS PERU CIA S.A.C. (24%) y E & M COMPANY SAC (15%),que explican el 93% del total exportado en 2009, mientras que para el primer trimestre del 2010, XSTRATA TINTAYA S.A. pasó al tercer lugar, antecedido por AS PERU CIA S.A.C. 24%) y E & M COMPANY SAC., como muestra el cuadro siguiente.

ti a

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r 4 1 9 CUADRO 15

EMPRESAS EXPORTADORAS DESDE CUSCO2D1OMIINFORME ENERO • JUNIO 2010 441C 17411KVSA P440 MITO /kW ws:s.lu ro 22127281181/ AS AtRD S CIA SAZ. 73-5.35 28.2C1.725.90

a 20411.173321.1 E 5. ?,,1. CVSAN:S ECCIEDAD ',N O e RADA • 4142.36 Dr 218.211 21 Ti 201145151'2.M XSIRATA -791 NTATA S A.. 2.292.334.07 ici.c.13835.52

1 2A 333C tADAL r CODE S.R.C. 8/2.09R CW 12642,8 de , 204152774 D.11É. Ab:De:•C.104 Dr PROODCTORte CACAO TRAE 3455 0.00 1.131: 51.50

2 08521152€ 'Mí: CDVS"RD.. 10 E. K iL_. SER 651.D5 7xy 342 75 202938511 131 StD1PACI NS SX.L fJA• 128.515.65 2. .D1, 2..4.:. 2012LE:2.14 EX "ADORA EL SOL S.R.C. t1225.1.1 D.': 254,5.T.206 2654 1 95094A SAA• :A00 E.1.:4 L. 1 34.579.20 2 .030.4f 2027344.8432 114DUSTALI!2.01 1-A...01 •TATIC- 1 0M S.A. 1.2..11D11 .D.: 119 50C: 2. 2212Z2R1211 CrT1TRAL DE CODE'r S 4GRA" 1 .4.S. CR:- r (AL ERAS Wel:A 'OA.. 25• 41.935.32 136.: oAr2 2510W121.411bAD1CO3.SA SOCIEDAD kgQ11111. 11, 71 1104 174 83.00:: 0:; 204e ADSDR S 9A. 40.94.77.00 53.500.77 2001 779615A riA.71,LT 9.71.C. 3404.0 714 4 1 11:24 04 2,-1 1utlleA5d Nr.3W:C3 DE D :51 DC ION tYPORT 1 ...A4 S.A. 38.ID05.2 1.; AG,Al21.11.1 fAlt2R,A5.15./4 7.44:4A4144.: ::LAS ARD ADNTLIR son, ,n C: 960 7 1 ICS 11 2522515%c iND. C A1. 1.1-01GDIN E RDOS S A. 2D20335.1 43.6027.X1 2t.5123.2 .., AiCADDLOR S.A.C. 522 44,900 il: 2M17421 --.41:- D -3 Z EXPORT SAO 24.211:8.1 13 42.408-Je 2052?1,2371:11 ALMA:JEN 34 e tz eAD. 2511 313,413 25 2G5199 C7' 74 EgIORT12.-A:t.TICID .D..11 12 KESA DiD1v:CAJA:. DE REIK:p1SA4 0AD 117.1:TADA .4.]45.5: 22.2,4.215 2052210542: EY 111. SC.C1-..A 1., ANUS 1A CtitA.D., CV E ...205.03 2D.1123 CA 1 .171.b542M38LomezAna2,, E2 A9Dt-1 A 3611: 28. 1 .5 20121; d61<I EXPDR•ADCRA E1....1.4‘DS.A.C. 21.000.03 22.202: 13

11 21232154211, ROSTLT t.A1PRt :-..AIND1V.AS ti DE RE UNSASRIDAU L11., AO.A Z.:Ire.C1: 21.355.6 20-527.2521512 COR-11DR C:01 RO. 1• 1.15.1TADO 1,1 DE SE51A0IOS CO1/A. ETR.L. 5.113.02 1 1,.Yte x 2,25231;951T9 AL1>ACAS.ARIE 300:551000A1E3DEA5. D... RESPONSAS:l f,.. S.R.L. 113 : 1 _357 7.1.1 2.1.T.-nTarDir -itTn...i... RDC.IEDAD ANUR111.1A CDtRADA .. l'E 1.1.1DIDL. 10, 117 1.: D.: 2115271201.27 A 30CIA01511 DE REED.A•itlISDR'S.C.NECA1.1114 100 10.122 5112 224e5054Ct1 AD11ACA GOLDEN 3.11 I. 40 449910 2D4R 1 355G15L3TARAMSA AGRO1D.2:D,DCAL AC. 5.1h1 74 204&.1. 4 129 4.:2204 255243238E A SR:AD?, 1NlaC11AN S.D.D.0.4.1) 'O CERRA 1.823 013 3,401 24 205106/.1 1 727 IRETAilRECARlaA VERASTEG LA SAG ,L10 3.01111.1.RG 2:252" , 82122 ARTSAR IN ._)(1.4 01.11 S.DC1...DA1-7.2.01..IERC9R_ Ot- kESS-C34SAS:LI .3.311571 LAC.r. JO 217465: ,..1278,4- 134e 174:(//,101J7% : 1-=.114SOCIn0140 001.10-1C1...., • E a,ES5 1 32. 02 2.018T6 2.2.5128327t-.2 ¿.,4drAP.

AR : 1.SARIAS PA"H cttl'.EC .- 1.111REGA R10 DLIA1 e,4 41 0.950 RACA ........L. 6.94 1.871_1C

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2.2»'85,::28.4 POZET: r4.11.:04:11,.. 3 23

177421 7»1917211.1.ADATA RHODCC WIL1 3259

21DCW33-NA1 ,ArE S. A .1',/ "039

Fuente: Cámara de Comercio del Cusco

Los principales mercados para el 2009 son Suiza (75,132 miles US$) y China (31,794 miles US$)), seguido por la India (26,809 miles US$) y para el primer semestre del 2010, son Suiza (43,365 miles US$), y China y (10,674 miles US$) seguido por Estados Unidos (6,953 miles US$).

CUADRO 16

DESTINOS DE EXPORTACION DESDE COSCO 20101 INFORME ENERO JUNIO 2010

4< Códligr. DERcque PaiR Pesa testo Kg.. Valor Fon_ oses 0 T1,2G -S Suiza 1,501.92 43,364,561 62

CN AS3A Chirla 1,527,526::30 10.874 9.97 LIS NAFTA Estados Unidos 669,159.05 5,953,240.32 ES UNION EUROPEA Esosila 1 A84,7 .33 2,307,145.28 37' UNION EUROPEA Italia 345,940.00 1 15 2 CA NAFTA Canada 1:80.681,00 1,135,926.79 JP ASIA dacio', 454,590.00 796,530 20 NI UNION EUROPEA Paises Baos 41.538.30 138,790.72 SIst OTROS Reoúblioa Siria Araba 53.900,00 5 5 50 VE CAN Venezti a 20,200,00 4 '05.0-0 DE UNION EUROPEA Alemania 605.94 47.949 88

OTROS c me 1,175.00 45,529.00 U• i:• ,•4 U° • -, ,•••., e

36 UNION EUROPEA Re1no Unido 260 35.419.10 J:14 OTROS Jamaica 2•,1300.(•) 33000. 155: ER Ni ERCOSOR Brasil 13.060.30 32 214 00

.47 SG UNION EUROPEA 3CiGaeia 18,000.00 29,850.00 18 PR OTROS Puerto Flaco 3.0E5.00 24 222 50 LO BO CAN Sollvla 11,169.77 10,186.59

Al- UNION EUROPEA Austria 130 10,123.50 AVV OTROS Aruba 2,270.00 7,054:91`

22 EC CAN Ecuador 2.830.00 6,60 1 . 30 23 AU OTROS Austraiia 105302 4.565.60 2$ MX NAFTA MéxIco 120 1,560.00

Fuente: Cámara de Comercio del Cusco

39

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800000 -( -- 1600000

12w uu

Visitantes 100000'

, . 800000 600000 400000 200000

2065 ¢. 2006 2007

UVISITANTE' N401171141, 229718 422341 503372 141040

VISITA14755 6)6111A/41E80 131041 738931 897572 1055522 1006017 940624

142051172N7 TOTAL nnTe64 1151277 1401444 1644543 1547057 68

010 2003 2009

2(5)0 01 7 8

........ 1000000

— visitantes 500000 [

rr , 41£39864* . 292/46 313561 344993 412885

VLSITANTE9 EXTRANJERO 443069 484273 575244 685951 631760 574192

714111 867310,, 15 TANT

• rus SECTOR TURISMO

El turismo es una importante actividad económica de gran importancia para la Región Cusco, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza e instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida, a través de la generación de empleo. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística de la región, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.

Se ha consolidado como la actividad con mayor potencial en la región; generando aproximadamente el 27% del PI regional (más que el sector agrario que genera el 25% del PBI regional), empleando a más del 22% de la PEA regional (la mitad del sector agrario que emplea al 42% de la PEA), convirtiéndose en el sector más productivo.

La región Cusco recibió un número aproximado de 1'647,057 (2009) y 1'689,766 (2010) de arribos de turistas que, representa un aumento del 0,15% y 2,59%.

En cuanto a la provincia Cusco, tenemos un total de 976,753 turistas registrados, de los cuales, 344,993 nacionales y 631,760 extranjeros, como muestran los siguientes cuadros.

GRAFICO 1

Fuente: DIRCETUR

GRAFICO 2

Fuente: DIRCETUR

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2007 2010

419 553029

■ Ce elstacece0(Krri82)

stamtno7nIc.,Qorywa r mas)

.,...„„ efalhalbla 600000 'I 500000

400000

Visitantes 300000

200000

100000 1 :al u u Ciudad InKa Machupicchu

•Camino Inka Chaehabamba 11(m 1134} 101E4

2,000

1,:100 1 12

4,400

1.400

1 1,200

1.000 1(117i Vvel2“1, nxiYmajc.)2,

$00

400

400 -us6

41 :100 ;100

2002 208t 2004 20115 2004 2007

"4 r 4ii Estos datos, son el producto de la campaña nacional e internacional que se desplegaron desde el Gobierno Central (MINCETUR-PROMPERU), así como de las acciones que cumple la DIRCETUR como un aporte a la Región Cusco, emprendida para designar a nuestro principal ícono turístico MACHUPICCHU Maravilla del Mundo.

GRAFICO 3

Fuente: Dirección Regional de la Cultura Elaboración Propia

En cuanto a las visitas hacia la ciudadela de Machupicchu, como muestra el cuadro anterior, desde el 2005 hay un crecimiento que llega a su punto máximo para el 2008, con una baja (ligera) hacia el 2009 y una baja (considerable) para el 2010, esto sobre todo debido a las fenómenos climáticos que impidieron el normal paso hacia este destino, en cuanto al Camino lnka:

Piscacucho, sufrió una ligera baja para el 2006 respecto al año anterior, para luego tener un crecimiento sostenido hasta el 2009 teniendo una caída para el 2010, mientras que Qorywayrachina al igual que Chachabamba, muestran una caída para el 2006, para crecer para el 2007 tras lo cual el flujo de visitantes decrece constantemente.

Del total de turistas que llegan a nuestro país, cerca al 40% tenían como destino la cuidad del Cusco y un cifra ligeramente menor llegaban a Machupicchu, lo que bajo notablemente para el 2007 llegando cerca solo a un 30%.

GRAFICO 4

Fuente: MINCETUR

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Flujo Mensual de Visitas de Nacionales y Extranjeros el C.A. de Machuplchu va Capacidad de Carga 2008

(trilles)

Visitas de Nacionales y Estrargerus

Capacidad da carga actual

,t9 1.) o

9S 4'4> SS SI

o ' ' r 416

Las visitas de nacionales y extranjeros para el 2008 sobrepasó ligeramente la capacidad de carga actual entre los meses de Junio a Octubre.

GRAFICO 5

100000

901700

80000

70000

60000

50800

40000

30000

20000

10000

Fuente: MINCETUR

Existe una disparidad entre la evolución de visitantes y los porteadores mientras los primeros se han ido manteniendo, los porteadores han aumentado en mas del 10%.

GRAFICO 6

te>i3Clen Vt alas Nacionalesy txtdanieroslis Psrteadarnen Camina terca Z004-2007

/In ilest Sir>

1.4'S

247

6. 15

241344 p1 1331I1 14;11784d 1:1111S 211181:

11.

Fuente: MINCETUR

Dentro de las modalidades del turismo, se practica el Turismo Alternativo que incluye el desarrollo del producto turístico con Comunidades Campesinas y empresas en zonas rurales, articulando experiencias de instituciones privadas y gobiernos locales que vienen trabajando en esta modalidad.

En el año 2011, se llevaron a cabo campañas permanentes de lucha contra la informalidad, que condujo a la formalización de, aproximadamente, el 15 % de establecimientos turísticos, teniendo registrados actualmente en la DIRCETUR.CUSCO 921 Agencias de Viajes y Turismo, 255 restaurantes y 590 establecimientos de Hospedajes.

En el período de la gestión 2011, se ha fortalecido la articulación entre el Sector Privado y el Público. No obstante, genera una desigual distribución de ingresos, comprometiendo a unidades económicas y sector empresarial dividido en dos grupos.

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200 400

Mayorista, Minorista

Mayorista

Minorista

OT, Mayor. Minor.

Operador de Turismo

OT, Mayorista

OT, Minorista

CANTIDAD 2010

■ CANTIDAD 2009

■ CANTIDAD 2008

CANTIDAD 2007

OT, OT OT, ta

Minoris tvlinoris Mayc Mayor

Minar,

15 706 10

34 659 34 92

78

• • 71

Operad urde

Turi mo

29 32 564

10 10 490

Mayoris

DAD

Mitiorís ta

Mayoris ta

AGENCIAS DE VIAJE POR F,snaA

600:

x415 La actividad turística permite desarrollar a un conjunto de sectores productivos (artesanía, construcción, transportes, servicios, alimentos, etc.), en la Región, los cuales generan ingresos y contribuyen en la lucha contra la pobreza.

A pesar de que la actividad turística de la Región está enfocada a determinados destinos turísticos, se percibe un crecimiento sostenido del flujo de turistas con el consecuente beneficio e impacto en la Región y el país.

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO La oferta de las agencias de viajes y turismo, se muestran en el gráfico y cuadro siguientes, de los cuales se puede comentar que referido a las clasificaciones establecidas, vemos que los Operadores de Turismo Minoristas tienen una evolución creciente, del 17.65% en el último periodo; mientras que los Operadores de Turismo Mayoristas aumentaron en un 7.14%, aunque todavía no se recuperan de su caída respecto al 2008; Los Operadores de Turismo crecieron en un 7.13% en el último período; Los Operadores de Turismo Mayorista-Minorista, muestran una caída del 70.6% tras su crecimiento súbito de 325% para 2009, respecto al año 2008; Las Agencias de Viajes Minoristas continúan su evolución positiva, con el 6.52%; Las Agencias de Viaje Mayoristas se mantienen en el último período, tras un continuo crecimiento; Las Agencias de Viaje Mayoristas-Minoristas muestran una caída del 62.5% en el 2010 tras un gran crecimiento de 166.67% para el 2009.

GRAFICO 7

FUENTE : DIRCETUR Cusco.

Para los años 2008 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:

CUADRO 17 AGENCIAS DE VIAJE POR ESPECIALIDAD (REGION CUSCO)

ESPECIALIDAD

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

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RESTAURANTES POR CATEGORIA

■ ANO 2004

DAÑO 2005

DAÑO 2006

II AÑO 2007

II AÑO 2008

IR.AÑO2009

■ANO 2010 o

100

2010 ANO 2000

rNO 2008 ANO2007

AÑO 2006 AÑO 2005

250

200

,.• : 1414

2008 2009 2010 2011

OT, Minorista 29 34 40 39

OT, Mayorista 32 14 15 12

Operador de Turismo 564 659 706 793

OT, Mayor. Minor. 8 34 10 9

Minorista 78 92 98 112 Mayorista 11 16 16 20 Mayorista, Minorista 6 16 6 7

TOTAL 728 865 891 992 FUENTE : DIRCETUR Cusco.

ELABORACION : Oficina de Planificación - DIRCETUR

En el cuadro anterior, se observa la oferta de agencias de viajes y turismo del año 2011, donde según la clasificación establecida, los Operadores de Turismo Minoristas muestran una caída del 2.5 % con respecto al año 2010 y un incremento del 12.5 % respecto al año 2009, de igual forma los Operadores de Turismo Mayoristas experimentaron una caída del 20% con respecto al 2010.

Por otro lado los Operadores de Turismo crecieron en un 20.33% . Los Operadores de Turismo Mayoristas — Minorista sufrieron una caída de 73.53% con respecto al año 2009. Las Agencias de Viaje Minoristas tienen una evolución creciente de 21.74% y las mayoristas del 25% con respecto al año 2009.

Las Agencias de Viaje Mayoristas — Minorista muestran una caída 62.5 % en el año 2010 con respecto al 2009 sin embargo tuvieron un alza del 16.67% con respecto al año 2010.

RESTAURANTES La oferta de restaurantes en la Región Cusco, se muestran en los cuadros siguientes, de lo cual se induce que los restaurantes por categoría inscritas en la DIRCETUR, muestra un crecimiento del 18.75%. En lo que se refiere a los restaurantes sin categoría, tras la caída del 50% que sufrió en el 2009 para 1 y 2 tenedores, a pesar de tener ligeras variaciones está decreciendo, pero para los de 3,4 y 5 tenedores, mantienen sus cifras.

GRAFICO 7

FUENTE :Reporte de Información Establecimientos de Hospedajes a DIRCETUR

5 4

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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA AÑOS 2007 AL 2009

DIÑO 201 O2u0

ANO 200 ANO zog7

500

400

300

200

■ AÑO 2007

D AÑO 2008

r413

Para el período entre los años del 2008 al 2011 el comportamiento es de la siguiente manera:

CUADRO 18

CATEGORIA AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Sin Categoría 288 144 171 225 1 Tenedor 31 30 29 30 2 Tenedores 49 47 46 45 3 Tenedores 5 5 5 5 4 Tenedores 0 0 0 0 5 Tenedores 0 1 1 1

TOTAL 373 227 252 306

FUENTE : DIRCETUR Cusco.

Como podemos observar en el cuadro anterior, se muestran los restaurantes por categoría inscritos en la DIRCETUR para el año 2011, del cual podemos inferir que los restaurantes por categoría muestran un crecimiento del 34.8 %. Con respecto al año 2009.

Referente a los restaurantes sin categoría observamos un crecimiento de 56.25% con respecto al año 2009.

Los restaurantes categorizados con tenedores de 1, 2, 3, 4 y 5, se mantienen con ligeras variaciones.

HOSPEDAJES

En cuanto se refiere a la oferta de establecimientos de hospedaje, el gráfico y cuadro siguientes, nos muestran que durante los últimos cuatro años, ha crecido a pesar de la problemática que tiene que afrontar esta actividad, como es el caso de las lluvias ocurridas a principios del año 2010, que trajo consigo la reducción de visitantes y por consiguiente de la ocupabilidad de los establecimientos de hospedaje, pero debemos hacer comentarios que la evolución de los hospedajes por categoría, con tendencia creciente para los categorizados, como en el caso de 5, 3 y 2 estrellas (50%,15.38%,16.36%), respectivamente, así como también para los que son sin clase ni categoría, ésta aumentó en 13.23%; mientras que los establecimientos de 4 estrellas y los albergues se mantienen constantes; además se muestra una tendencia decreciente para los establecimientos de 1 estrella (-13.33%).

GRAFICO 8

FUENTE: DIRCETUR Cusco.

o

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' r 412

Para los años 2009 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:

CUADRO 19

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA REGION CUSCO

CATEGORIA

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS

5***** 4 1,097 6 6

3 439 3 5

3*** 43 2,830 70 86

2** 37 1,274 66 79

1* 12 416 13 21

S/C 1,019 23,288 2 2

Albergue 3 101 430 476

TOTAL 1,121 29,445 590 675

FUENTE: DIRCETUR Cusco. ELABORACIÓN: Oficina de Planificación - DIRCETUR.

En cuanto se refiere a la oferta de establecimientos de hospedaje, el cuadro anterior, nos muestra que para el año 2011, la oferta de hospedajes ha experimentado un crecimiento del 6.38 % con respecto al año 2010; año en el cual sufrió una caída del 2.1 % con respecto al año anterior.

La evolución de los establecimientos de hospedaje de categoría 5, 4 y 3 estrellas ha sido de 20%, 150% y 87.23% respectivamente en relación al año 2010.

Los establecimientos de hospedaje de categoría 1 y 2 estrellas aumentaron en 110% y 4 7 % respectivamente en relación al año 2010; sin embargo, se observa que los establecimientos de hospedaje sin clase ni categoría, disminuyeron en un 1.13% con relación al año 2010 y un 4.82% en relación al año 2009.

Los establecimientos de hospedaje categorizados como Albergue se mantienen constantes tanto para el año 2010 como para el año 2011.

TRANSPORTE TURISTICO

En cuanto al transporte turístico, se aclara, que esta actividad ha sido transferida a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco, por el Ministerio de Transportes, por lo que se tiene información solamente hasta el año 2009, de las empresas inscritas en la DIRCETUR, mostrando las variaciones que están entre el 0.83% (M1), 1.82% (M2) y 9.39% (M3) para el último período, siempre con tendencia creciente, según el cuadro siguiente.

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A1\102009... AÑO 2008_ AÑO 2007...

N 9 DE VEHICULOS ■ AÑO 2008 N 9 DE VEHICULOS

411 GRAFICO 9

FUENTE: DIRCETUR Cusco. 1

Clase l 8 pasajeros o menos sin el conductor y peso bruto vehicular igual osuperior a 1.5 Tn. M2: Clase II mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto menos de 5 Tn. NI3: Clase III mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto mas de 5 Tn.

CUADRO 20 URÍSTICO - INSCRITAS EN LA DIRCETUR

CATEGORIA AÑO 2007

N° DE VEHICULOS AÑO 2008

N° DE VEHICULOS AÑO 2009

N° DE VEHICULOS

M1 225 241 243

M2 248 440 448

M3 174 213 233

TOTAL 647 894 924

SECTOR ARTESANIA

La artesanía es una rama singular, bajo el predominio de las manualidades, el ingenio y el auxilio muy escaso de maquinarias, todo lo cual la hace más valiosa, por tanto no está aislada de una política general dentro del Sector Industria y se ha venido forjando y regulando de manera general a través de los últimos años.

Tiene registrado 3,946 talleres y destaca por su producción en tejidos de punto con 19.4% (765 talleres), seguido de cerámica-alfarería con 19.4% (766 talleres), existiendo un alto porcentaje 24.0% (946 talleres) que identifican a otras líneas artesanales como: imaginería, artículos en pasta de yeso, hojalatería, mascararía, muñequería, indumentaria típica, réplicas de pinturas lo que demuestra la alta diversidad de líneas artesanales en dicha región.

Se tienen identificadas 20 líneas artesanales, en todas las provincias de la Región Cusco, asimismo, se desarrollan una gran variedad de líneas de producción artesanal, destacando las que utilizan recursos naturales de la zona tales como: textileria, cerámica, peletería, bisutería, bordados, como se muestra en el siguiente cuadro:

3

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Ne de :40 E pre así

10 iit, ▪ 2009

80 70 60 50

• 2010

Líneas Artesanale

$ 014.01014ES:ARTESANALE$1201 PROCEDENCIA LINEA

ARTESANAL

PRODUCCION ANUAL

INVERSION

71 616,00

PEA

18

VOIUM 1 1Nont,1--

248 780,00 SANTIAGO CUSCO TEXTIL- CONFECCIONES 6.180

111111¡ál

213 750,00 23 SICUANI CANCHIS TEXTIL- SOMBREROS 850 282 150,00 1 17

RI TRADICIONAL 93, PIDO 11" M26.85tNEN

MARAS URUBAMBA TEXTIL-TALLADOS PIEDRA 1.332 44 448,00 15 400,00 20

.429,

15 195,00

100

16 SICUANI CANCHIS TEXTILERIA 1 827 37 986,00

2449.12091 s.praidol

URUBAMBA URUBAMBA TEXTIL PLANO - PUNTO 21.400 448 200,00 192 500,00 154

CUSCO

TEBAIMIDIVEREÁ =

ARTESANIA DIVERSA 106.964

303.1129;o0

714 456,00 400 330.00 50 CUSCO

S SEBASTIAN

11111!

CUSCO

71",1":":1.111111111,1;1,1111:1111111 T'ERIA,°JOYERIA :

REPLICA PINTURA CUSO. 3.000 138.000,00 60.000,00 36 . 11111.1.11111911

TALLADOS EN PIEDRA,., : 83.00100 26.260,00.

URUBAMBA URUBAMBA TEXTILERIA TRADICIONAL 292 9 090,00 4 780,00 19

UERSATIINJICIONA 11111.E.3;651ie0; 19

CHECACUPE CANCHIS TEXTILERIA TRADICIONAL 308 15 260.00 5.510,00 20

.11111.1111111.""1"1.1"0

TOTALES 233.940 2'837,181.00 1'324,098.00 629

18

4

5

1419umant

Tejedores Textiles "Ñaupa Pallay'

-S11115111111""':''Ilr,

"Achankaray" de Cuncani

Tejedoras "Gori Oquenti"

Productores 'Valle Sagrado"

1111SITINte4 .

"Cusi Ooyllor"

Criadores Vicuñas Región Cusco

NOMBRE DE ASOCIACIONES

Chaska" de Moray

.. 1 11 11.1 t9s1F,7.

16

17

14

15

10

1 1

12

13

8

9

6 7

2

3

stnront900147

Mujeres en el Arte Cusqueño

o " • 4 1

GRAFICO 10

Fuente: DIRCETUR

El número de unidades productivas dedicadas a la actividad artesanal ha sufrido una gran caída; de un total de 161 para el año 2009 a 28 para el año 2010.

Existen empresas y redes de artesanos que han incursionado en la exportación y han conformado servicios articulados al turismo.

CUADRO 21

Fuente: DIRCETUR

_ A

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LL 41 hl 9}

1 [ o o 111 44. 400

PEA

160

140

120

100

80

60

2

40

■ 2009

III 2010

Líneas. Artesanales:

• r 4 O 9

Su común denominador es la producción de una diversidad de artículos con un alto índice de valor agregado como producto denominado "hecho a mano", con elevado componente de identidad destinado al uso en el mercado nacional e internacional. Su fortalecimiento y crecimiento durante los últimos años se debe a la respuesta y posicionamiento en los mercados de destino. Estrechamente vinculada con el sector turismo, genera un comercio importante, donde solo el 40% de las ventas son artesanías producidas en la región.

GRAFICO 11

Fuente: DIRCETUR

Este sector emplea aproximadamente a 8,500 artesanos principalmente del área rural y en situación de pobreza, los cuales se constituyen en asociaciones de productores y comerciantes; según el reporte de Cuentas Regionales del INEI, alberga a cerca del 15% de la PEA (en el que destaca la actividad textil como muestra la gráfica anterior) y se plantea en parte como actividad complementaria al sector agrario en las zonas rurales. Del mismo modo se posiciona como la síntesis de las tradiciones culturales y de la tecnología ancestral, expuestas en diferentes líneas de actividad como: artesanía textil, cerámica, imaginería, joyería, bisutería, entre otros.

Para el año 2011, el comportamiento es como sigue:

CUADRO 22 ARTESANOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO (RNA)AL

02/11/2011

N ° LINEA ARTESANAL CANTIDAD

1 Cerámica 394 6.02

2 Imaginería 70 1.07

3 Sombreros y tocados 15 0.23

4 Instrumentos musicales 25 0.38

5 Muebles 2 0.03

6 Trabajo en cuero y pieles 218 3.33

7 Piedra tallada 170 2.60

8 Textiles 4,672 71.40

9 Trabajos en metales preciosos y no preciosos 435 6.65

lo Pinturas, estampados y teñidos 153 2.34

2q

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ws Ir E 408

11 Tapices y alfombras 17 0.26

12 Productos en mate 1 0.02

13 Productos de fibra vegetal 10 0.15

15 trabajos en cera y parafinas 2 0.03

16 trabajos en madera 103 1.57

17 Otros 256 3.91

TOTAL 6,543 100.00

En el cuadro anterior, se nota que la actividad de la artesanía de textiles tiene una mayor participación, 71.4%, que realmente es determinante para ser una región mayoritariamente textilera, seguida de trabajos en metales preciosos y no preciosos con6.65% y la cerámica con 6.02%.

Seguidamente, se adjunta un cuadro que muestra a los artesanos inscritos en el RNA por provincias hasta el 02 de noviembre del 2011, donde se nota claramente que destacan las provincias de: Cusco, Canchis, Calca, Urubamba, Quispicanchi y Urubamba, los cuales hacen un 84.61% de participación, las demás provincias no tienen muy desarrollado el aspecto artesanal, dedicándose más a las actividades de la agricultura y otras.

CUADRO 23 ARTESANOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO

POR PROVINCIAS AL 02/11/2011

N ° PROVINCIA CANTIDAD

1 ACOMAYO 6 0.09

2 ANTA 231 3.53

3 CALCA 842 12.86

4 CANAS 345 5.27

5 CANCHIS 975 14.89

6 cUsco 1,997 30.51

7 ESPINAR 109 1.67

8 CHUMBIVILCAS 1 0.02

9 LA CONVENCION 11 0.17

10 PARURO 16 0.24

11 PAUCARTAMBO 288 4.40

12 QUISPICANCHI 774 11.82

13 URUBAMBA 951 14.53

TOTAL 6,546 100.00

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ME» ill r - celta

1- r

Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS

DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MISION

Somos el ente rector, articulado, organizado, eficiente y generador de confianza en los sectores público y privado, que conduce acciones de Comercio Exterior, Artesanía y Turismo, orientado a:

Optimizar y aprovecar las condiciones de acceso a los mercandos nacionales e internacionales, con capital humano e identidad cultural. Promover la diversificación, competitividad de la oferta exportadora, artesanal y turística. Promover el posicionamiento de la Región Cusco en los ámbitos de su competencia.

OBJETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 446

Gobierno Regional Cusco

COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

INDICADOR

DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE

VALOR ESPERADO

FUENTE

A 0G1

IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

La relacion de las sanciones aplicadas entre las

sanciones programadas

N° de sanciones aplicadas

25 50 DIRCETUR x100% N° de sanciones

programadas

0G2 LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

Relacion de los documentos de gestón programadas entre los documentos de

gestion requeridas

N° de Doc. De Gestion Aprobados

500 800 DIRCETUR x100%

N° Doc. De Gestion Requeridos

0G3

INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL

PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTYICOS CON EL

MERCADO

Relaición de personas y/o empresas inscritas entre las

personas y/o empresas capacitadas en total

N° de Pers. y/o empresas Inscritas

1 10

DIRCETUR la+ ...."" ~i^

x100% N° personas y/o Emp Cap en

Total

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itrc.:, Ce -CILIO et Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Gusto

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR El MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el sector competente, en el marco del o

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS

Gestión de Funciones Acreditadas

Representacion Institucional (acciones orientadas a desarrollar permanente

Eventos 24 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 60,000 60,000

Doc. 245 15 15 20 20 20 20 30

S 30 15 15 15 45,000 45,000

relacion entre sectores publico-privado-r - Talleres 2 1 1 10,000 10,000

Supervisión de la Implementación de

Actividades de los Organos de Línea, Apoyo y

Asesoramiento

Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por los órgano

de linea, apoyo y asesoramiento

Reuniones R 36 3 3 3 3 3 3 8,000 3 3 3 3 3 3 8,000

Informes 4 1 1 1 1 2,000 2,000

Descentralización de Funciones en Artesanía,

Comercio Exterior y Turismo

Propiciar la aplicación de la normatividad de Artesanía

Doc. 6 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000

Propiciar la aplicación de la normatividad de Comercio Exterior

Doc. 3 1 1 1 2,500 2,500

Propiciar la aplicación de la normatividad de Turismo

Doc. 5 1 1 1 1 1 5,000 5,000

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Adecuar e Implementar la normatividad de los sectore artesanal, comercio exterior y turismo en funcion de la responsabilidad social y el comercio justo.

Incidencias en Políticas Públlicas a Nivel Regional y

Nacional

Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector

artesanal

Talleres 2 1 1 4,000 4,000

Doc. 2 1 1 1,000 1,000

Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector

comercio exterior

Talleres 2 1 1 4,000 4,000

Doc. 2 1 1 1,000 1,000

Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector

turismo

Talleres 2 1 1 10,000 10,000

Doc. 2 1 1 1,000 1,000

Resoluciones de Procesos de Segunda Instancia

Emision de Resoluciones en función a los procesos de primera instancia Doc. 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2,500 2,500

44%

:74

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O4r .ra,:: celtas Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Lograr procesos de benchmarkinq en la institucion

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N O TOTAL RO ROR OTROS

Gestión de la Imagen Institucional

Promocion de Actividades Artesanía Eventos 4 1 1 1 1 30,000 30,000

Promocion de Actividades Comercio Exterior

Eventos 4 1 1 1 1 40,000 40,000

Promocion de Actividades Turismo Eventos 17 2 2 2 2 1 1 4 2 1 45,000 45,000

Seguimiento del Plan de Capacitación de las Direcciones de Línea

Seguimiento a la Capacitación- Artesania Cursos 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,000 2,000

Seguimiento a la Capacitación-Comerci Exterior

) Cursos 12 1 1 1 1 1 1 2 1 2,000 2,000

Seguimiento a la Capacitación- Turismo Cursos 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,500 2,500

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: fortalecer la coordinacion y ariticulacion con entidades publico - privadas

Consolidación del CERX, OGD y Comité de Gestión

de Artesanía

Implematacion de Planes Operativos - CERX

Doc. 2 1 1 2,500 2,500

Implematacion dOG

e PlanesD

Operativos - Doc. 3 1 1 1 2,500 2,500

Implementacion de Planes Operativos ARTESANIA

Doc. 6 1 1 1 1 1 1 2,500 2,500

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morir ■we' Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

DENOMINACION : OFICINA DE PLANIFICACION

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Implementar un programa de mejora continua.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

Formulacion del Plan O perativo Institucional 2012

y 2013

Revisión y analisis de la documentacior recibida, coordinacion interna,

verificacion y evaluación previa, consolidacion y remisión al Gobierno

Regional Cusco, Resolucion de aprobacion Gobierno Regional Cusco

Doc. 2 1 8,000 1 8,000

Evaluación del POI Anual 2011 y 2012 tanto Físico

como Presupuestal.

Evaluación y análisis de la documentación recibida, coordinación

previa, conssolidación de la información ,

informe técnico, remisión al Gobierno Regional de Cusco

Doc. 3 1 1 1 4,000 4,000

Formulación del Presu puesto anual 2012 po r

toda fuente.

Aplicación de la Directiva de Formulación de Presupuesto, coordinación interna can las unidades orgánicas, informe

técnico, remisión al Gobierno Regional

Doc. 2 1 5,000 1 5,000

Actualización de Documentos de Gestión

Actualización de información, revisión previa (ROF, CAT, TUPA, FEO, análisis previo, informe técnico, aporbación por

los órganos competentes de cada documento de gestión

Doc. 4 1 1 1 1 25,000 25,000

'te

NI eh,

C.1

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Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar los procesos de la Adminstración publica de DIRCETUR de manera ordenada y organizada

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR

amo

S

Recepción de estadísticas mensuales de turismo,

procesamiento y elaboració1 de informes 2011 y 2012

Visitas a establecimientos de hospedaje omisos 2011, de las principales provincias de la Región Cusco

viajes 6 1 1 1 1 1 1 30,000 30,000

Recepcionar y entregar formatos de Estadísticas mensuales, Registro de

Información, Consolidación de Información

mensuales

fichas 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,000 10,000

Comunicar a los establecimientos de hospedaje omisos y/o nuevos

Doc. 1,800

1 200 200 200 200 200 200 200 200 3,000 3,000

Elaboración de Boletín Estadistico 201C Doc. 100 100 20,000 20,000

Encuesta Económica Anua 2010

Recepción de las Encuestas Economicas Anuales 2011

Formulario 500 200 200 100 5,000 5,000

Comunicación a omisos Doc. 300 300 2,000 2,000

Representación Instituciona Asistencia a talleres sectoriales Eventos 5 1 1 1 1 1 15,000 15,000

Reuniones de Trabajo Reuniones 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,500 2,500

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41q411/'!ar Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

DENOMINACION : OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar los procesos de la Administración Pública de DIRCETUR de manera ordenada v organizada

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

Sistema de Tesorería

Verificación documentaria, procesamiento de comprobantes de pago

con aplicación del Sistema SIAF (compromiso, devengado, girado)

Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 25,000 25,000

Pago a proveedores de bienes y servicios. C/P 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 4,500 4,500

Elaboración de las rendiciones de cuenta mediante el Sistema SIAF y Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000 5,000

Sistema de Abastecimientos

Elaboración de 0/C y 0/5, Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 15,000 15,000 Adquisición de equipos y otros Equipo 10 1 2 5 2 50,000 50,000 Buena Pro y consentimiento Buena pro 25 2 3 3 3 5 5 4 20,000 20,000 Depreciación de activos fijos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,000 8,000

Control de almacen Documento 2,000 100 100 100 100 150 150 200 200 200 250 250 200 5,000 5,000

Sistema de Administración de Bienes

Evaluar, calificar y de ser el caso preparar el expediente técnico en materia

de bienes patrimoniales Inventario 1 1 10,500 10,500

Sistema de Personal

Control de asistencia y permanencia, actualización de legajos e informes

escalafonarios, elaboración de planillas por CAFAE, practicantes y atención a

pensionistas

Informe 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10,000 10,000

Plan de Capacitación Curso Taller 3 1 1 1 16,000 16,000

Pasantía 2 1 1 30,000 30,000

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a ceta* t" Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

DENOMINACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIOEN COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar y asumir las funciones acreditadas en C

CRO ACTIVIDAD A UNIDAD DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

TAREAS ASOCIADAS TOTAL (A DE LA EFP A LA DESARROLLAR MEDIDA QUE SE EJECUTAR) E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS ADSCRIBE

Gestión de funciones

Elaboración del Plan Operativo Regional del CERX Cusco

acreditadas

P.O.R. CERX 1 1 2,000 2,000

Monitore° y seguimiento plataforma-

de información software del PERX Cusco - Actualización Acción 7 1 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000

TIVO: (0G3) INTEGRAR AL ARTESANO, EXPORTADOR Y PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALForlalecer la coordinación público -p rivado desarrollar

instituciones vinculadas al comercio exterior

Fortalecimiento del CERX Cusco Reunión 15 L

1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4,000 4,000 Fortalecimiento de las Gestiones (acuerdos) de Comercio Implement

Exterior con el CERX Acuerdo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Implementación de Mesas de Productos

Convención, Artesanía granos andinos, productos Valle La Mesa producto 3 1 1 1 3,000 3,000

OBJETIVO ESTRATEGICO PARC1ALDesarrollar la oferta exportab e del producto y servicios en funcion a la mejora de la calidad de buenas practicas en los exportadores y otros actores involucrados

exportación

META

1 1 28,000 28,000

Fomentar y desarrollar CITEXPORT Propuesta 1 1 30,000 30,000

Capacitación especializada en Curso exportaciones (intermedio)

Curso (básico) 3 1 1 1 3,000 3,000 3 1 1 1 3,000 3,000

curso 2 (especializado) 1 1 6,000 6,000 Programa OVOP Producto 3 1 1 1 4,000 4,000

Impulsar cadenas de valor con potencial exportador Desarrollo de la oferta Producto 1 1 6,000 6,000

exportable Potenciar y encaminar productos

agregado bandera para la exportación con valor Producto 1 1 2,000 2,000

Promover cluster exportador - Ruta Turística Textil Actividad 1 1 3,000 3,000

Apoyo a la creación de la Marca Cuscc Documento 1 1 5,000 5,000 Impulso a la certificación para

Gestión 2

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ar... <leer, o ir Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALPromover el posicionamiento del producto y servicios en principales se

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

DE LA EFP A LA QUE SE

ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS

Promoción de las exportaciones regionales er

mercados priorizados

Participación en ferias nacionales e Internacionales

Feria 8 1 2 1 1 2 1 80,000 80,000

Organización de misiones para promoción de la inversión privada

Misión 2 1 1 50,000 50,000

Fomentar la creación de CEMUS Gestión 2 1 1 15,000 15,000

Implementación de módulos de exhibición de oferta exportable

Módulo 1 1 10,000 10,000

Portal Web Exportador - Cusco Market Places

Portal 1 1 7,000 7,000

Elaboración de material promocional de la oferta exportable

Material 8 3 3 2 30,000 30,000

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL10 rar mayor Cultura Exportadora

Fomentar la cultura exportadora en la Región

Implementación del Programa CEXES Acción 4 1 1 1 1 3,500 3,500

Capacitación Programa CEXES (docentes-estudiantes)

Certamen 2 1 1 4,000 4,000

Fomentar el Programa CEXES - Nivel superior técnico - Universitario

Programa 2 1 1 6,000 6,000

Revista informativa para impulsar exportación regional

Programa (difusión)

3 1 1 1 9,000 9,000

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALFacilitar el desarrollo del Comercio Exterior en la Región

Facilitación del comercio exterior

Proyecto: plataforma de servicios para l exportación

Proyecto 1 1 50,000 50,000

Programa de pasantías: aprendiendo de empresas exitosas

Pasantía 3 1 1 1 60,000 60,000

Impulso al Programa de Financiamiento para Exportaciones

Certamen 2 1 1 5,000 5,000

Elaboración de boletines informativos: demanda y ferias internacionales

Boletín 3 1 1 1 10,000 10,000

ro

Le.

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oil ceit r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

DENOMINACION: DIRECCION DE ARTESANIA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: Implementar y descentralizar el marco normativo egulatorio

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL : Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el Sector Competente, en 'barco del Proceso de Transferencias

TAREAS ASOCIADAS TOTAL (A META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

ACTIVIDAD A UNIDAD DE DE LA EFP A LA DESARROLLAR MEDIDA QUE SE EJECUTAR) E F M A M J J A 5 0 N D TOTAL RO RDR OTROS ADSCRIBE

Implementación del sistema Asesoramiento, inscripción y Provincias actualización a Artesanos a y Asociaciones _(A,""")! de inscripción en el RNA cartambo,

Provincias 13 3 1 1 2 1 1 1 1 2 20,000 20,000

Paruro y La Convención)

Registrados E'Chumbivilcas, 5 3 2 8,000 8,000

— — ---- -- — - — —• - ' ' . 2 : Adecuar ecuar emp amen ar la normatividad delsector artesania

Otorgamiento de credenciales Credencial 100 5 5 10 10 10 5 5 10 15 15 10 3,500 3,500

Aplicación de la Difusion del RNA Campaña 4 1 1 1 1 20,000 20,000 Normatividad Talleres de capacitación sobre la Campaña

inscripción en el RNA provincia 12 3 1 1 2 1 1 1 1 1 20,000 20,000

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Lograr un modelo de Excelencia Institucional

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar el desarrollo de la actividad artesanal dM región

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE LA EFP A LA

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

QUE SE AllgrPIRF

E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

Inicial (Infoartesanía) Curso 4 1 1 1 1 50,000 50,000

Intermedio (Interactiva) Curso 2 1 1 30,000 30,000

Avanzado (Iplan) Curso 1 1 18,000 18,000

Avanzado (Plataforma de servicios) Curso 1 1 15,000 15,000 Programa de Capacitación

artesanos de la Región Especializado (textilería, platería y

cerámica) Curso 12 3 1 2 3 3 90,000 90,000

Pasantias Regionales (textilería, cerámica y platería)

Pasantía 12 3 3 3 3 30,000 30,000

Pasantias Nacionales (metales preciosos, cerámica y textilería)

Pasantía 6 1 2 1 2 35,000 35,000

Desarrollo de la oferta artesanal regional

Plan Estratégico Regional de Artesanía Estudio 1 1 60,000 60,000

co cc: uta

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sr . Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Integrar al artesano con el mercado

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALFortalecer la coordinación y artictación de las entidades publicas y privadas para desarrollar los programas de producción en beneficio del desarrollo artesanal

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

DE LA EFP A LA QUE SE

ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

Implementación de mecanismos de

concertación del Sector Artesanal

Fortalecimiento del Consejo Regional da Fomento Artesanal (COREFAR)

Acción 4 1 1 1 1 6,000 6,000

Busqueda de socios estratégicos para posicionamiento del producto artesana

Empresas

I Privadas 5 2 2 1 5,000 5,000

Entidades estatales 5 2 1 1 1 10,000 10,000

Organización, consolidación y puesta en marcha de las redes: Chumbivilcas, La

Convención y Espinar) Red 3 1 1 1 12,000 12,000

Desarrollar lao ferta de productos a la me ora continua de la calidad de los aehanos de la region

Promocion de la oferta artesanal en mercados nacionales y regionales

Participación en ferias

Internacional 1 1 15,000 15,000

Nacional 3 1 1 1 15,000 15,000 Regional 2 1 1 20,000 20,000

Participación en exposiciones Evento 2 1 1 10,000 10,000

Implementar boletín estadístico de artesanía virtual Boletín 1 1 5,000 5,000

Elaboracion de material de promoción

Catálogo 1 1 10,000 10,000

Tríptico 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000

Afiche 10 2 1 2 2 1 2 10,500 10,500

Carpetas 1 1 10,500 10,500

Incentivo al desarrollo artesanal

Reconocimiento de acuerdo a la normatividad vigente

Dia del artesano

1 1 20,000 20,000

Gremio 8 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000

CM> fa

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onioa ce as r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES • TAREAS ASOCIADAS

DENOMINACION: DIRECCION DE TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1:Implementar y descentralizar el marco normativo regulatorio

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 1.2Adecuar e implementar la normatividad del sector Turismo

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS

Aplicación de la normatividad para

formalización de la actividae turística

Informacion en Normatividad Turistica Guías de

orientación 10,000 loma 30,000 30,000

Expedicion de constancias a hoteles y restaurantes

Constancias 150 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000

Otorgamiento de clase y categoria a Hospedajes, Restaurantes, Agencias de

Viaje etc. Certificados 1 50 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000

Otorgamiento de carnet de Guías de Turismo.

Carnet 400 25 30 30

s

i 30 50

E 50 30 25 15,000 15,000

Otorgamiento de carnet a conductores de canotaje turístico

Carnet 100 10 10 15 15 15 15 10 10 20,000 20,000

Capacitación y Sensibilización en normatividad Turistica.

Curso Taller 10 1 1 1 1 1 1 2 2 20,000 20,000

Campañas de formalización de prestadores de servicios turísticos

Campañas 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000

Verificaciión de cumplimiento de los estándares de calidad a los prestadores

de servicio turistico. Visitas 50 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 10,000 10,000

Supervisión de la normatividad turistica

Inspecciones a los prestadores de Servicios Turisticos

Inspecciones 600 50

E H

50 50 50 50 50

E

FE

W

E 15,000 15,000

Aplicación de sanciones a empresas infractoras

Resol. Sanciones

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50,000 5,000

CO

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állw rala ss::::,- 41/Celltnilir Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Integrar al Artesano, al exportador y al prestador de servicios turisticos con el mercado.

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 31 Fortalecer la coordinación y articulación de las entidades publico y privadas para desarrollar los programas de •

roducc

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS

Formulación y ejecución de planes, proyectos y

programas de desarrollo turístico de la Región

Mejoramiento de la calidad de Servicial Turisticos. Taller 4 1 1 1 1 80,000 80,000

Elaboración del plan de Marketing de la Region Cusco Documento 1 1 400,000 400,000

Seguimiento proyecto fortalecimiento de la actividad turistica rural provincia de

Anta.

Informe Tecnico

2 1 1 10,000 10,000

Socialización y difusión del Plan de Uso Turistico del SHMP. Taller 3 1 1 1 10,000 10,000

Elaboracion del Proyecto Complejo Turistico. Documento 1 1 150,000 150,000

Mejoramiento de la Competitividad de las empresas de turismo Acción 5 1 1 1 1 1 50,000 50,000

Implementacion de actividades de Turismo Rural Comunitario en la Región.

Acción 5 1 1 1 1 1 100,000 100,000

Elaboración de proyecto de Turismo Rural Comunitario Q'eros Documento 1 1 60,000 60,000

Elaboración de Indicadores Turisticos el el destino Cusco. Documento 3 1 1 1 30,000 30,000

Implementacion de actividades y proyectos del Plan Estrategico de

Turismo Regional - PERTUR Acción 6 2 2 2 150,000 150,000

Fortalecimiento de gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión en

turismo

Asesoramiento y apoyo en la elaboracion de planes, proyectos y actividades de

desarrollo turistico Taller 3 1 1 1 150,000 150,000

Capacitacion y asesoramiento. Curso -Seminario 3 1 1 1 10,000 10,000

Promocion de eventos de los Gobiernos Locales

Material

promocional 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10 150,000 150,000

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r. wr- geireit luí

Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 3.2Desarrollar la oferta de productos y servicios en funcion de la mejora de la calidad y las buenas practicas de los prestadores.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META

EJECUTAR) (A

tJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A 5 0 N D TOTAL RO RDR OTROS

Fortalecimiento del potencie)

Jerarquizacion de los atractivos Turisticos de la Región

Ficha 20 5 5 10 5,000 5,000

Elaboración del inventario de la planta turística

Ficha 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,000 10,000

turístico de la región Evaluación del potencial turístico de la región

Informe técnicc 5 1 1 1 1 1 10,000 10,000

Identificación de circuitos Turisticos. Documento 3 1 1 1 40,000 40,000

Inventario turístico Compendio 1 1 100,000 100,000

Mejorar la información turística del Destino Cusco

Modernizacion de las oficinas de informacion turistica a corde a estandares internacionales.

Remodelación 2 1 1 50,000 50,000

Implementacion de un sistema de informacion turistica.

Software 1 1 20,000 20,000

Equipamiento de las oficinas de información turística

Equipo 10 10 150,000 150,000

Promoción de eventos turísticos de la región

Promoción fiestas del cusco. Convenio 1 1 100,000 100,000

Organización de eventos turísticos Evento 3 1 1 1 500,000 500,000 Organización y ejecucion de la Semana

Turística. Programa 1 1 200,000 200,000

Fortalecimiento de capacidades de los

prestadores de servicios turísticos

Cursos y talleres de capacitacion a prestadores de servicios turísticos.

Curso 10 1 1 1 1 1 1 1 1 60,000 60,000

Apoyo en la organización de eventos d capacitacion.

Acción 3 1 1 1 15,000 15,000

Organización de pasantias. Acción 3 1 1 1 15,000 15,000

Promover la sostenibilidad de la actividad turística de la

región

Sensibilizacion del turismo sostenible e la Región.

1 Acción 3 1 1 1 10,000 10,000

Evaluacion de la actividad Turistica en los atractivos turísticos de la Region.

Acción 3 1 1 1 5,000 5,000

Organización de eventos de sensibilizacion ESNNA

Informe técnicc 4 1 1 1 1 10,000 10,000

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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL3.3Promover el posicionamiento de productos y servicios de arteasnia, comercio exterior y turismo, con los principales segmentos de mercado a nivel regional, nacional e internacional

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL (A

EJECUTAR)

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS

Promoción de la oferta turística

Participacion en ferias turísticas nacionales e internacionales

Informe técnicc 8 1 2 2 1 1 1 150,000 150,000

Elaboracion de material de promoción turística

Millar 100 10 50 10 10 10 10 100,000 100,000

Organización y conduccion de actividades turísticas especializadas

Viaje 4 1 1 1 1 20,000 20,000

Reconocimiento a las empresas turísticas

Premiacion a prestadores de servicios turísticos de la Región Cusco

Informe técnicc 2 1 1 80,000 80,000

Objetivo Estrategico Parcial 3.4 Lograr mayor cultura turistica, artesanal y exportadora

Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco

Actividades de sensibilizacion de conciencia turística Acción 3 1 1 1 50,000 50,000

Organización y ejecución de programa: de turismo social

Informe técnicc 43 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 250,000 250,000

Fortalecimiento de la seguridad turística en el

Destino Cusco

Desarrollo de actividades de seguridad turística

Acción 2 1 1 20,000 20,000

Declarar eventos de interés turístico regional

Implementar acciones para declarar eventos de interés turístico

Acción 2 1 1 1,500 1,500

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Ce ta

Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG ) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NOR

COD 01(

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S)

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE

LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META

PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 1

Gestionar y asumir las

funciones acreditadas por el

sector competente, en el marco

del proceso de transferencias

OE 1.1

Gestión de Funciones

Acreditadas

A 1,1,1 Evento 24 4 8 6 6 4 60,000 60,000 D. Regional

A 1,1,2 Documento 245 50 60 90 45 2 9 45,000 45,000 D. Regional

A 1,1,3 Taller 2 1 2 g 10,000 10,000 D. Regional

Supervisión de la Implementación

de Actividades de los Organos de Linea, Apoyo y Asesoramiento

A 11,4 Reunión 36 9 9 9 9 2 9 8,000 6,000 D. Regional

A 1,1,5 Informe 4 1 1 1 1 2 9 2,000 2,000 D. Regional

Descentralización de Funciones en Artesanía, Comercio Exterior y

Turismo

A 1,1,6 Documento 6 1 2 1 2 2 9 2,000 2,000 D. Regional A 1,1,7 Documento 3 1 1 1 79 2,500 2,500 D. Regional

A 1,1,8 Documento 5 1 2 1 1 2 9 5,000 5,000 D. Regional

Adecuar e Implementar la

normatividad de los sectore

artesanal, comercio exterior y

turismo en funcion de la

responsabilidad social y el

comercio

OE 1.2

Incidencias en Políticas Públlicas a Nivel Regional y Nacional

A 1,2,1 Taller 2 1 1 2 9 4,000 4,000 D. Regional

A 1,2,2 Documento 2 1 1 Z 5 1,000 1,000 D. Regional

A 1,2,3 Taller 2 1 1 2 9 4,000 4,000 D. Regional

A 1,2,4 Documento 2 2'3 1,000 1,000 D. Regional

A 1, 5 2, Taller 2 1 1 2 9 10,000 10,000 D. Regional

A 1,2,6 Documento 2 1 1 2 9 1,000 1,000 D. Regional

Resoluciones de Procesos de Segunda Instancia A 1,2,7 Documento 10 1 4 4 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional

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Cet

Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G2): LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

cc» oB

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)

ORGANICA (S ) RESPONSABLE (S)

ACTIVIDADES OPERATIVA(2) COD UNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE

NTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESUPUES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 2

Lograr procesos de

benchmarking en la institucion OE 2.1

Gestión de la Imagen Institucional

A 2,1,1 Evento 4 1 1 1 1 2 9 30,000 30,000 D. Regional

A 2,1,2 Evento 4 1 1 2 2 9 40,000 40,000 D. Regional

A 2,1,3 Evento 17 2 6 6 3 2 9 45,000 45,000 D. Regional

Seguimiento del Plan de Capacitación de las Direcciones

de Línea

A 2,1,4 Cusco 18 2 6 6 4 29 2,000 2,000 D. Regional

A 2,1,5 Curso 12 1 3 4 1 2 9 2,000 2,000 D. Regional

A 2,1,6 Curso 27 9 9 9 9 2 9 2,500 2,500 D. Regional

fortalecer la coordinacion y

ariticulacion con entidades

publico - privadas OE 2.2

Consolidación del CERX, OGD y

Comité de Gestión de Artesanía

A 2,2,1 Documento 2 1 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional

A 2,2,2 Documento 3 1 1 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional

A 2,2,3 Documento 6 1 2 1 2 2 9 2,500 2,500 D. Regional

CO co

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Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusca

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION : OFICINA DE PLANIFICACION

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

000 Os

ORAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA S ( )

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 2

Implementar un programa de

mejora continua. OE 2.1

Formulacion del Plan Operativo Institucional 2012 y 2013

A 2,1,1 Documento 2 1 2 9 8,000 8,000 0. Planificación

Evaluación del POI 2010 y 2011

tanto Físico como Presupuestal. A 2,1,2 Documento 3 1 1 2 9 4,000 4,000 0. Planificación

Formulación del Presupuesto anual 2012 por toda fuente A 2,1,3 Documento 2 2 2 9 5,000 5,000 0. Planificación

Actualización de Documentos de Gestión A 2,1,4 Documento 4 1 1 2 2 4 25,000 25,000 0. Plancación

Gestionar los procesos de la

Adminstración publica de

DIRCETUR de manera ordenada

y organizada

OE 2.2

Elaboración y Recepción de las Estadísticas Mensuales de

Turismo 2010 y 2011

A 2,2,1 Viaje 6 2 3 1 2 9 30,000 30,000 0. Planificación

A 2,2,2 Ficha

mensual 7,200 1800 1800 1800 1800 2 9 10,000 10,000 0. Planificación

A 2,2,3 Documento 1,800 200 600 600 400 2 9 3,000 3,000 0. Planificación

A 2,2,4 Documento 100 100 2 9 20,000 20,000 0. Planificación

Encuesta Económica Anual 2010 A 2,2,5 Formulario 500 200 300 2 9 5,000 5,000 0. Planificación

A 2,2,6 Documento 300 300 2 9 2,000 2,000 0. Planificación

Representación Institucional A 2,2,7 Evento 5 1 2 2 2 V 15,000 15,000 0. Planificación

A 2,2,8 Reunión 20 4 6 6 4 29 2,500 2,500 0. Planificación

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Ce-lit ICS Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION : OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

COD oa

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)

ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD

UNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE

LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META

PRESUPUES TO META 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 2

Gestionar los procesos de la

Administración Pública de

DIRCETUR de manera ordenada

y organizada

OE 2.1

Sistema de Tesorería

A 2,1,1 Documento 2,520 460 620 750 690 29 25,000 25,000 O. Administración

A 2,1,2 Documento 12 3 3 3 3 29 5,000 5,000 a Administración

A 2,1,3 C/P 2,520 460 620 750 690 29 4,500 4,500 0. Administración

Sistema de Abastecimientos

A 2,1,4 Documento 2,520 460 620 750 690 29 15,000 15,000 O. Administración

A 2,1,5 Equipo 10 8 2 29 50,000 50,000 O. Administración

A 2,1,6 Buena pro 25 8 13 4 29 20,000 20,000 0. Administración

A 2,1,7 Informe 12 3 3 3 3 29 8,000 8,000 a Administración

A 2,1,8 Documento 2,000 300 400 600 700 29 5,000 5,000 0 Administración

Sistema de Administración de Bienes

A 2,1,9 Inventario 1 1 29 10,500 10,500 O. Administración

Sistema de Personal

A 2,1,10 Informe 60 15 15 15 15 29 10,000 10,000 O. Administración

A 2,1,11 Curso-taller 3 1 1 1 29 16,000 16,000 o. Administración

A 2,1,12 Pasantía 2 1 1 29 30,000 30,000 O. Administracoón

CO CX3 QG

5

1:a

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aar Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

con 013

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESU UES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

00 1

Gestionar y asumir las

funciones acreditadas en

Comercio Exterior en el Marco

del Proceso de Transferenc.

OE 1.1

Plan Operativo del CERX-Cusco

2012 A 11,1 Plan CERX 1 1 28 2,000 2,000 D. Gomero. Ext.

Monitoreo software Plan Estratégico Regional de

Exportaciones-PERX Cusco A 1,1,2 Acción 7 1 1 3 2 2 a 2,000 2,000 D. Gomero. Ext.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (003): INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO.

OG 3

Fortalecer la coordinación

publico - privado para

desarrollar programas de

promoción empresarial

OE 3.1 Fortalecimiento de las

instituciones vinculadas al comercio exterior

acuerdos

A 3,1,1 Reunión 15 3 4 4 4 2 g 4,000 4,000 D. Comerc. Ext.

A 3,1,2 Impplemen.

12 3 3 3 3 2 S 8,000 8,000

A 3,1,3 Mesa

producto 3 1 2 2 g 6,000 6,000 D. Comerc. Ext.

Desarrollar la oferta exportable

del producto y servicios en

funcion a la mejora de la calidad

de buenas practicas en los

exportadores y otros actores

involucrados

OE 3.2 Desarrollo de la oferta exportable

A 3,2,1 Propuesta 1 1 2. 9 10,000 10,000 D. Camero. Ext.

A 3,2,2 Curso 8 2 2 2 2 2 S 12,000 12,000 D. Comerc. Ext.

A 3,2,3 Producto

OVOP 3 1 7 1 2 g 9,000 9,000 D. Gomero. Ext.

A 3,2,4 Cadena 1 1 2 y 6,000 6,000 D. Camero. Ext.

A 3,2,5 Producto 1 1 2 ry 4,000 4,000 D. Comerc. Ext.

A 3,2,6 Cluster 1 1 2 5 10,000 10,000

A 3,2,7 Marca Cusco 1 1 2. eg 10,000 10,000

A 3,2,8 Gestión 2 1 1 2 , 28,000 28,000 D. Gomero. Ext.

Promover el posicionamiento

del producto y servicios en

principales segmentos del

mercado Regional, Nacional e

Internacional.

OE 3.3 Promoción de las exportaciones

regionales en mercados de

destino priorizados

A 3,3,1 Feria 8 1 3 3 1 221 80,000 80,000 D. Gomero. Ext.

A 3,3,2 Misión 2 1 1 2 e 50,000 50,000 D. Gomero. Ext.

A 3,3,3 Gestión 1 1 2. S 15,000 15,000 D. Comerc. Ext.

A 3,3,4 Módulo 1 1 2 g 10,000 10,000 D. Camero. Ext.

A 3,3,5 Portal 1 1 2 9 7,000 7,000 D. Gomero. Ext.

A 3,3,6 Material 8 3 3 2 2 $ 30,000 30,000 D. Cornerc#xt.

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Directiva N° 004-2009 - GR COSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

COO oB

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -

PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)

ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE

LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META

PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 3

Lograr mayor cultura

exportadora OE 3.4 Fomentar la cultura exportadora

en la Región

A 3,4,1 Acción 4 1 1 1 1 2 $ 3,500 3,500 D. Gomero. Ext.

A 3,4,2 Certamen 2 1 1 2- 3 4,000 4,000 D. Gomero. Ext.

A 3,4,3 Programa 2 1 1 2 '3 6,000 6,000 D. Camero. Ext.

A 3,4'4

Programa (difusión)

3 1 1 1 Z ° r, 9,000 9,000 D. Comerc. Ext.

A 3,4,5 Pasantía 3 1 1 1 2 Is' 70,000 70,000 D. Gomero. Ext.

Facilitar el desarrollo del

comercio exterior en la Región. OE 3.5 Facilitación del comercio exterior

A 3,5,1 Proyecto 1 1 7. 3 50,000 50,000 D. Comerc. Ext.

A 3,5,2 Certamen 2 1 1 2. $' 5,000 5,000 D. Comerc. Ext.

A 3,5,3 Boletín 3 1 2 2 S 10,000 10,000 D. Comerc. Ext.

ea Q0

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011k ler-etzt *Ale dr

DENOMINACION:

Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia 1-• Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DIRECCION DE ARTESANIA

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL OG 1. IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO.

COD OB

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA S) (

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE

LA EFP

UNIDAD DE

MEDIDA

META PRESUPUES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 1

Gestionar y asumir las

funciones acreditadas por el

Sector Competente, en el marco

del Proceso de Transferencias

OE 1.1 Implementación del sistema de

inscripción en el RNA

A 1,1,1 Provincia 13 3 4 3 3 28 20,000 20,000 D. Artesanía

A 1,1,2 Provincia 5 3 2 28 8,000 8,000 D. Artesania

OG 1

Adecuar e implementar la

normatividad del sector

artesania

OE 1.2 Aplicación de la Normatividad

A 1,2,1 Credencial 100 20 25 30 25 28 3,500 3,500 D.Artesania

A 1,2,2 Campaña 4 1 1 1 1 28 20,000 20,000 D. Artesania

A 1,2,3 Campaña provincia

12 3 4 3 2 28 20,000 20,000 D. Adesania

OG 2 Gestionar el desarrollo de la

actividad artesanal de la región

OE 2.1 Programa de Capacitación a

Artesanos de la Región

A2,1,1 Curso 4 1 1 1 1 28 50,000 50,000 D.Artesania

A 2,1,2 Curso 2 1 1 28 30,000 30,000 D. Adesania

A2,1,3 Curso 1 1 28 18,000 18,000 D.Artesania

A 2,1,4 Curso 1 1 28 15,000 15,000 D. Adesania

A 2,1,5 Curso 12 3 1 5 3 28 90,000 90,000 D. Adesania

A 2,1,5 Pasantía 12 3 3 3 3 28 30,000 30,000 D. Adesania

A 2,1,6 Pasantía 6 1 2 3 28 35,000 35,000 D. Adesania

OE 2.1 Desarrollo de la oferta artesanal

regional A 2,1,1 Estudio 1 1 28 60,000 60,000 D. Adesania

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G3): INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO.

OG 3

Fortalecer la coordinación y

articulación de las entidades

públicas y privadas para

desarrollar los programas de

producción en beneficio del

desarrollo

OE 3.1 Implementación de mecanismos

de concertación del Sector Artesanal

A 3,1,1 Acción 4 1 1 1 1 6,000 6,000 D. Adesania

A 3,1,2 Empresas Privadas 5 2 2 5,000 5,000 D. Artesania

A 3,1,3 Entidades estatales

5 2 1 1 1 10,000 10,000 D. Adesania

A 3,1,4 Red 3 1 2 12,000 12,000 D. Adesania

1

C4 JO C7I

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ceta. r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

coo os

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVAI2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y C RO NOGRAMA DE PROGRAMACioN COMPONE NTE DE LA EFP

wrenn"r"Anla

UNIDAD DE

MEDIDA

META PRESUPUES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 3

Desarrollar la oferta de

productos a la mejora continua

de la calidad de los artesanos

de la región

OE 3.2

Promocion de la oferta artesanal en mercados nacionales y

regionales

A 3,2,1 Internacional 1 1 15,000 15,000 D. Artesanía

A 3,2,2 Nacional 3 1 1 1 15,000 15,000 D. Artesanía

A 3,2,3 Regional 2 1 1 20,000 20,000 D. Artesanía

A 3,2,4 Evento 2 1 1 10,000 10,000 D. Artesanía

A 3,2,5 Boletín 1 1 5,000 5,000 D. Artesanía

A 3,2,6 Catálogo 1 1 10,000 10,000 D. Artesania

A 3,2,7 Tríptico 10 2 2 3 3 10,000 10,000 D. Artesanía

A 3,2,8 Afiche 10 2 1 4 3 10,500 10,500 D. Artesania

A 3,2,9 Carpetas 1 1 10,500 10,500 D. Artesania

Incentivo al desarrollo artesanal A 3,2,10

Dia del artesano

1 1 20,000 20,000 D. Artesania

A 3,2,11 gremio 8 1 2 3 2 20,000 20,000 D. Artesania

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Ce-11U m...M Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: DIRECCION DE TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL (OG ):IMPLEMENTAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO

COD

Ola

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -

PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)

ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE

NTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META

PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 1 Adecuar e implementar la

normatividad del sector Turismo OE 1.1

Aplicación de la normatividad

para formalización de la actividad turística

A 1,1,1 Guía 10000 0 10000 0 0 30 30,000 30,000 D. Turismo

A 1,1,2 Constancias 150 20 30 75 25 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 1,1,3 Certificados 150 20 30 75 25 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 1,1,4 Carnet 400 100 100 100 100 30 15,000 15,000 D. Turismo

A 1,1,5 Carnet 100 25 25 25 25 30 20,000 20,000 D. Turismo

A 1,1,6 Curso Taller 10 2 3 3 2 30 20,000 20,000 D. Turismo

A 1,1,7 Campaña 10 2 3 3 2 30 20,000 20,000 D. Turismo

A 1,1,8 Visita 50 8 15 12 14 30 10,000 10,000 D. Turismo

Supervisión de la normatividad

turística

A 1,1,9 Inspección 600 150 150 150 150 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 1,1,10 . Resol

Sanciones 100 20 30 30 20 30 5,000 5,000 D. Turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL

OG 3

Fortalecer la coordinación y

articulación de las entidades

publico y privadas para

desarrollar los programas de

producción en beneficio del

desarrollo empresarial.

OE 3.1 Formulación y ejecución de

planes, proyectos y programas de

desarrollo turístico de la Región

A 3,1,1 Taller 4 1 1 1 1 30 80,000 80,000 D. Turismo

A 3,1,2 Documento 1 1 30 400,000 400,000 D. Turismo

A 3,1,3 Informe técnico

2 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 3,1,4 Taller 3 1 2 30 100,000 100,000 D. Turismo

A 3,1,5 Documento 1 1 30 150,000 150,000 D. Turismo

A 3,1,6 Acción 5 1 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo

A 3,1,7 Acción 5 1 1 2 1 30 100,000 100,000 D. Turismo

A 3,1,8 Documento 1 1 30 60,000 60,000 D. Turismo

A 3,1,9 Documento 3 1 1 1 30 30,000 30,000 D. Turismo

A3,1,10 Acción 6 2 2 2 30 150,000 150,000 D. Turismo

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Ce-ir_ Mil Str' Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

COD DB

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE

LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESUPUES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 3

Fortalecer la coordinación y

articulación de las entidades

publico y privadas para

desarrollar los programas de

producción en beneficio del

desarrollo empresarial.

OE 3.1 o0

Fortalecimiento de gobiernos

locales para mejorar su capacidad de gestión en turismo

A 3,1,11 Taller 3 1 1 1 30 150,000 150,000 D. Turismo

A 3,1,12 curso-

seminario 3 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo

A 3,1,13 Material 100 25 25 25 25 30 150,000 150,000 D. Turismo

OG 3

Desarrollar la oferta de

productos y servicios en funcion

de la mejora de la calidad y las

buenas practicas de los

prestadores.

OE 3.2

Fortalecimiento del potencial turístico de la Región

A 3,2,1 Ficha 60 10 30 10 10 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 3,2,2 Ficha 20 5 5 10 30 5,000 5,000 D. Turismo

A 3,2,3 Ficha 100 10 30 30 30 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 3,2,4 Informe Tec. 5 1 1 2 1 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 3,2,5 Documento 3 1 1 1 30 40,000 40,000 D. Turismo

A 3,2,6 Compendio 1 1 30 100,000 100,000 D. Turismo

Mejorar la informacion tunstica del Destino Cusco

A 3,2,7 Remodelación 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo

A 3,2,8 Equipo 10 10 30 150,000 150,000 D. Turismo

A 3,2,9 Software 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo

Promoción de eventos tunsticos de la Región

A 3,2,10 Convenio 1 1 30 200,000 200,000 D. Turismo

A 3,2,11 Evento 3 1 1 1 30 500,000 500,000 D. Turismo

A 3,2,12 Programa 1 1 30 200,000 200,000 D. Turismo

Fortalecimiento de la capacidad de los prestadores de servicios

turísticos

A 3,2,13 Curso 10 2 3 3 2 30 60,000 60,000 D. Turismo

A 3,2,14 Pasantía 3 1 2 30 20,000 20,000 D. Turismo

A 3,2,15 Acción 3 1 1 1 30 15,000 15,000 D. Turismo

Promover la sostenibiliclad de la actividad turística de la Región

A 3,2,16 Acción 3 1 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo

A 3,2,17 Informe técnico 3 1 1 1 30 5,000 5,000 D. Turismo

A 3,2,18 Informe técnico 5 1 2 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo

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Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS

coo 06

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)

RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD

UNIDAD DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESUPUES

TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

OG 3

Promover el posicionamiento de

productos y servicios de

arteasnia, comercio exterior y

turismo, con los principales

segmentos de mercado a nivel

regional, nacional e

internacional.

OE 3.3

Promoción de la oferta turística

A 3,3,1 Informe técnico 8 1 2 2 3 30 150,000 150,000 D. Turismo

A 3,3,2 Millar 100 70 10 20 30 100,000 100,000 D. Turismo

A 3,3,3 Viaje 4 1 1 2 30 20,000 20,000 D. Turismo

Reconocimiento a las empresas turísticas A 3,3,4 Informe técnico 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo

Lograr mayor cultura turística,

artesanal y exportadora OE 3.4

Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco

A 3 , 4 , 1 Acción 3 1 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo

A 3,4,1 Informe técnico 43 4 11 13 15 30 250,000 250,000 D. Turismo

Fortalecimiento de la seguridad turística en el Destino Cusco A 3,4,1 Acción 2 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo

Declarar eventos de interés regional A 3,4,1 Acción 2 1 1 30 1,500 1,500 D. Turismo