Gobierno Regional Cusco PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...
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Gobierno Regional Cusco
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
TOMO II
Cusco, abril 2012
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO DIRECCION REGIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI-2012
CUSCO
ILI► E ce CR r
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
VISION La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, es la entidad líder promotora de alianzas público-privadas, que posiciona a Cusco como Región exportadora, artesanal y turística, sectores que se han convertido en la base del desarrollo sostenible Regional.
MISION Somos el Ente Rector, articulado, organizado, eficiente y generador de confianza en los sectores público y privado, que conduce a acciones de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, orientado a:
• Optimizar y aprovechar la condición de acceso a los mercados nacionales e internacionales, con capital humano e identidad cultural.
• Promover la diversificación, competitividad de la oferta exportadora, turística y artesanal.
• Promover el posicionamiento de la Región Cusco en los ámbitos de su competencia.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DE LOS SECTORES ARTESANIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGIQN CUSCO. • Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el sector competente, en el marco del
proceso de transferencias. • Adecuar e implementar la normatividad de los sectores artesanía, comercio exterior y
turismo en función de la responsabilidad social y el comercio justo.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL. • Gestionar los procesos de la administración pública de la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Cusco (DIRCETUR) de manera ordenada y organizada.
• Implementar un programa de mejora continua en la DIRCETUR.
• Lograr procesos de benchmarking en la institución
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN E INCLUSION DE LOS MISMOS EN SU CADENA DE VALOR. • Fortalecer la coordinación y articulación de las entidades públicas y privadas para
desarrollar los programas de promoción en beneficio del desarrollo empresarial.
• Desarrollar la oferta de productos y servicios, en función a la mejora de la calidad y de las buenas prácticas de los prestadores de servicios, artesanos, exportadores y otros actores involucrados.
• Desarrollar el mercado de forma inclusiva y responsable, donde el cliente respete la identidad regional.
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PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO
Las principales líneas de trabajo que desarrolla la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional del Cusco, están orientadas mediante tres principales líneas de trabajo, que concordante con las políticas sectoriales, se encaminan al cumplimiento de los Objetivos institucionales, los cuales son:
SECTOR COMERCIO EXTERIOR • Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial. • Cultura Exportadora. • Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos. • Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados.
SECTOR ARTESANIA • Desarrollo y Promoción de la Artesanía Cusqueña. • Promover a través de la producción artesanal los valores culturales,
históricos y la identidad nacional.
SECTOR TURISMO • Fortalecimiento Institucional (Asociaciones público y privados). • Promoción del Producto Turístico de la Región. • Ordenamiento Territorial de la Oferta Turística. • Desarrollo de la Conciencia Turística y de Servicio al Turista.
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN En concordancia con la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, se encuentra organizada de la siguiente manera:
a) Órgano de Dirección : Dirección Regional. b) Órgano de Asesoramiento : Oficina de Planificación. c) Órgano de Apoyo : Oficina de Administración. d) Órganos de Línea : * Dirección de Comercio Exterior.
* Dirección de Artesanía. * Dirección de Turismo.
ESTRUCTURA ORGÁNICA La Estructura Orgánica de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo es la siguiente:
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[431 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE CUSCO
GRENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - GRC
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA DE PLANIFICACION
OFIC NA DE ADM INI STRACION
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCION DE ARTESANIA
DIRECION DE TURISMO
RECURSOS HUMANOS La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, cuenta con 23 trabajadores nombrados de acuerdo a la siguiente distribución:
• Director Regional 01 • Directivos 04 • Profesionales 08 • Técnicos 10
TOTAL 23
Para el cumplimiento de las funciones transferidas por el MINCETUR, la DIRCETUR, cuenta con personal contratado, los cuales obedecen a la estructura de su respectivo Cuadro Analítico de Personal (CAP), que tiene 42 cargos estructurados.
ASPECTOS PRESUPUESTALES El Presupuesto que se ha estimado para el año fiscal 2012, el cual ya se encuentra incluido en el presupuesto del Gobierno Regional de Cusco, asumiendo que lo correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, serán los mismos que para el año fiscal 2011, siendo como sigue:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ( PIA) 2012 El Presupuesto Institucional de Apertura ( PIA) está financiado por dos fuentes:
Recursos Ordinarios Personal y Obligaciones Sociales S/. 806,775.00 Bienes y Servicios S/. 75,139.00
TOTAL S/. 881,914.00
Recursos Directamente Recaudados Bienes y Servicios S/. 2'652,708.00 Adquisición de Activos no Financieros S/. 85,000.00
TOTAL S/. 2',737,708.00
TOTAL RECURSOS S/. 3'619,622.00
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ANALISIS DE LA DEMANDA
La DIRCETUR, tiene como objetivo, la de brindar servicios a los usuarios del sector, comprendiendo estos los referidos a comercio exterior, artesanía y turismo, siendo los demandantes de estos, también, estudiantes, investigadores, instituciones que están ligados al sector, tales como:
a) Cámara de Comercio del Cusco.
b) Asociación de Agencias de Turismo del Cusco.
c) Cámara Regional de Turismo del Cusco.
d) Cámara Hotelera del Cusco.
e) Dirección Regional de Cultura del Cusco.
f) Empresa Municipal de Festejos del Cusco.
g) Comisión de Servicios Integrados de Turismo del Cusco.
h) Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.
i) Dirección Regional de Educación del Cusco.
j) Unidad de Gestión de Machupicchu.
k) Organismo de Gestión de Destino (OGD).
I) Comité Ejecutivo Regional Exportador, entre otras.
Se menciona que, siendo tres sectores los que por función debe atender la DIRCETUR, se referirán diferenciados, siendo como sigue:
1. ARTESANIA La Dirección de Artesanía para el 2011, tiene como demandantes a 82 empresas pertenecientes a 10 diferentes líneas artesanales como lo muestra el cuadro 1, destacándose las de textilería, bisutería y platería.
Cuadro 1 DEMANDA DE PRODUCTOS ARTESANALES POR LINEAS
N° LINEAS ARTESANALES N° EMP. PEA
PRODUCCION ANUAL INVERSION
Volumen Venta S/. 1 Bisutería 8 35 160,000 175,000 81,899 2 Cerámica 4 11 181,700 73,000 21,850 3 Coreoplastía 2 10 20,000 180,000 126,150 4 Instrumentos musicales 1 2 22,000 100,000 6,628 5 Muñequería 1 3 1,600 8,000 3,380 6 Pintura 6 11 2,800 53,000 17,076 7 Platería 8 16 2,440 262,000 116,185 8 Tallados en madera 3 5 1,500 54,000 32,403 9 Tallados en piedra 9 18 15,180 85,550 20,942
10 Textileria 66 98 32,668 233,820 121,037 11 Imaginería 2 6 3000 64,900 30,000
TOTALES 82 215 439,888 1'289,270 577,550
Asimismo, se mencionan 18 asociaciones artesanales productoras, dentro de las que se destacan: Productores "Rumillaqta al Mundo", Productores "Valle Sagrado" y Productores "Maki Kamayoq", respecto a su producción anual. (Cuadro 2)
í429 Cuadro 2
ASOCIACIONES ARTESANALES 2010 NOMBRE DE
ASOCIACIONES PROCEDENCIA LINEA
ARTESANAL. PRODUCCION ANUAL
INVERSION PEA
N° DISTRITO PROVINCIA Volumen Venta
"Cusi Coyllor" SANTIAGO CUSCO TEXTIL-
6 ' 180 248.780,00 71.616,00 18
2 Escultura en Piedra
"Huiñaiwayna" CUSCO CUSCO TALLADOS EN
PIEDRA 5.150 87.932,00 15.190,00 25
3 Criadores Vicuñas
Región Cusco SICUANI CANCHIS TEXTIL -
SOMBREROS 850 282.150,00 213.750,00 23
4 "Las Mallas" de Ananiso PITUMARCA CANCHIS TEXTILERIA
TRADICIONAL 2.220 93.500,00 26.850,00 70
5
"Illariy Chaska" de Moray
MARAS URUBAMBA TEXTIL-
TALLADOS PIEDRA
1.332 44.448,00 15.400,00 20
6 Ecológicos "Sumaq
Chaska" SICUANI CANCHIS TEXTILERIA. 2.439 53.429,00 21.263,00 47
7 Tejedoras "Coq Oquenti" SICUANI CANCHIS TEXTILERIA 1.827 37.986,00 15.195,00 16
8 Ecológicas "Munay
Ruway" SICUANI CANCHIS TEX11LERIA 1.213 24.890,00 9.978,00 12
9 Productores "Valle
Sagrado" URUBAMBA URUBAMBA TEXTIL PLANO - PUNTO 21.400 448.200,00 192.500,00 154
10 Productores "Maki
Kamayoq" WANCHAQ CUSCO ARTESANIA
DIVERSA 58.436 303.629,00 139.116,00 25
11 Productores "Rumí Llaqta al Mundo" CUSCO CUSCO ARTESANIA
DIVERSA 106.964 714.456,00 400.330,00 50
12 Madres Joyeras del
Cusco SANTIAGO CUSCO PLATERIA - JOYERIA 610 39.580,00 19.740,00 6
13 Mujeres en el Arte
Cusqueño S.SEBASIIAN CUSCO REPLICA PINTURA CUSO. 3.000 138.000,00 60.000,00 36
14 Talladores en Piedra
"Closqo Tumi" CUSCO CUSCO TALLADOS EN
PIEDRA 6.600 83.000,00 26.200,00 31
15 "Achankaray" de
Cuncani URUBAMBA URUBAMBA TEXTILERIA TRADICIONAL 292 9.090,00 4.780,00 19
16 "Sumac Tikariy" S. SALVADOR CALCA TEXTILERIA TRADICIONAL
170 3.651,00 1.680,00 19
17 Tejedores Textiles
"Ñaupa Pallay" CHECACUPE CANCHIS TEXTILERIA TRADICIONAL 308 15.260,00 5.510,00 20
18 "Espíritu de los Inkas" CUSCO CUSCO DIVERS
SANIA A 14.949 209.209,00 85.000,00 38
TOTALES 233.940 2'837,181.00 1'324,098.00 629
Adicionalmente, para el año 2011 , se tiene la si uiente información: _ ASOCIACIONES ARTESANALES 201 1
NOMBRE DE ASOCIACIONES
PROCEDENCIA LINEA ARTESANAL
PRODUCCION ANUAL INVERSION PEA
N° DISTRITO PROVINCIA Volumen Venta
1 Asociación de Mujeres
Nudo de Vilcanota Marangani Canchis Textil 774 39,700 12,150 16
2
Asociación Artistas y Artesanos Productores
"San José" Santiago Cusco Artesanía diversa 44,640 718.800 356,620 53
3
Asociación de Artistas y Artesanos Productores
"Ttikay Maky" Santiago Cusco Textil 4,200 80,000 28,000 21
4
Asociación de Microempresarias de Producción Artesanal
Chahuaytire
Pisac Calca Textil 888 56,280 28,150 20
5 Asociación Tejedores de
Llaquepata Taray Calca Carámica 1,602 37,320 9,630 25
6 Asociación Artesanías
"Amaru" San Pedro Canchis 9,080 60,000 14,000 32
TOTALES 61,184 992,100 448,550 167
La DIRCETUR, en un trabajo conjunto con las municipalidades de la región, se encarga también del Registro Regional de Artesanos (RRA), la cual es parte del Registro Nacional de Artesanos (RNA), información que se sintetiza en el cuadro 3.
Cuadro 3
REGIÓN CUSCO: ASOCIACIONES ARTESANALES EXISTENTES EN LA REGIÓN Distrito N° de Asociaciones Lineas de Producción Beneficiarios
Anta 2 Textiles 78 Calca 18 Textiles 542
u U
Canchis 24
Trabajos en cueros y pieles 856 Textiles
Canas 1 Textiles 20
Cusco
51
Trabajos en cueros y pieles
3,754
Imaginería Trabajos en madera Tapices y alfombras Trabajos en metales preciosos y no preciosos Textiles Piedra Tallada Cerámica Trabajos en cera y parafina Pinturas, estampados y teñidos
Quispicanchi 31 Textiles 746 Urubamba 29 Textiles 1,526
TOTAL 156 7,522
2. COMERCIO EXTERIOR La Dirección de Comercio Exterior, tiene como demandantes a dos grandes sectores:
CUADRO 5 a) Agroindustrias:
EMPRESA OFERTA EXPORTABLE
Molinos Cusco S.A. Fideo al huevo, Fideo al Huevo con espinaca, con Kiwicha, Hojuela de Kiwicha con Quinua.
Aicacolor S.A.C. Materias colorantes de origen Vegetal de achiote (bixinas y norbixinas) / las demás oleo-resinas de extracción (de páprika y cúrcuma)
Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos S. A. Café verde, Achiote, Cúrcuma, Palillo.
Perú Inka SRL Línea Desayunos instantáneos, Líneas Expandidas:de KiwichaPop. Línea Granolas y Barras Energéticas
Andinoindustrias S.A.0 Aceite de Inca Inchi, Aceite de castaña, Harina de Inca Inchi„ Snacks de castaña, Mermeladas de frutos Andinos (Papaya, Aguaymanto, SachaTomate, Sauco, Café, papayita, naranja.
Consorcio de Exportación de Productos Andinos Aromáticos y Orgánicos ANDENATURA
Té verde, Té negro, Té verde sabor a mandarina, Té verde sabor a durazno, Té verde sabor a hierba Luisa. Aceites Esenciales de: Muña, Arrayan. Menta, Eucalipto,Romero. Infusiones: Muña (Alivia Té), Pampanis (Digesta Té), Cedroncillo (Relaja Te), Colacaballo (Purifica Té) y Panty (Desagripa Té). Conserva de filete de trucha orgánica en água y sal, en aceite de oliva y ahumada en aceite de oliva, Entera, eviscerada con cabeza, Organica Deshuesada, Ahumada.
Cusco Mara EIRL 05 lineas de producción en base a Cultivos andinos y adonizados: (kiwicha, quinua, kañiwa, cereales, leguminosas y tubérculos, chuño, moraya.
NUTRAFOODS PERU E.I.R.L. Harinas de Kiwicha gelatinizada, de Quinua gelatinizada, de Cañihua gelatinizada
Central de Cooperativas Valle Sagrado de los Incas Ltda. 002-VII Maíz Blanco Gigante Cusco, Maíz Blanco Gigante Mote,
Excorperu S.R.L. Almidón de maíz, harina de maíz, tara, confituras, jaleas y mermeladas de frutas, los demás jugos de frutas.
PRODENPEX E.I.R.L. Té verde filtrantes, Té negro filtrantes, Té verde con sabor a mandarina, Té verde con sabor a durazno filtrantes, Té verde con sabor a hierba Luisa filtrantes
EMREMUS S.R.L.
Aceites esenciales de: muña, arrayan, menta, eucalipto y romero. Infusiones: Muña (Alivia Té), Pampanis (Digesta Té), Cedroncillo (Relaja Té"), Colacaballo (Purifica Té) y Panty (Desagripa Té) en Cajas de filtrantes
Arapa San Pedro y San pablo SAC Conservas de filete de trucha orgánica en agua y sal, en aceite de oliva, ahumada en aceite de oliva,Entera, eviscerada con cabeza, Orgánica Deshuesada, Filetes congelados.
Destilería San Antonio Vino de saúco, anisados y licor de maracuyá envases de vidrio capacidad de 750m1.
Productos Alimentarios Misky S.A.C. Mermeladas: saúco, awaymanto, coca, naranja, fresa, piña, Papayita andina,etc. Café: exportación Cusco, caracolillo, frutado, Derivados de hoja de coca: galletas, harina, toffees, etc.
LA CHOLITA FABRICA DE CHOCOLATES S.A.
Pasta pura de cacao o licor de cacao. Chocolates cobertura tipo dark, bitter, blanco. Bombones surtidos: pisco sauco, maca, uña gato, chuchuhuasi, 7 raíces, etc.
Industrias Molicusco SAC Cremas de habas, kiwicha, quinua, trigo pelado, ocoa natural. Cooperativa. Agraria Cafetalera Chaco Café molido, Granos de café seleccionados, tostados, molidos, Bebidas:
' 1 4 2 `i
Huayanay Ltda. N° 100 Cremas, cocteles y licores de café, Pasta pura de cacao.
CUSCO ALIMENTOS ANDINOS
cereales, harinas, frutas deshidratadas, barras energéticas, chocolates y bombones, café e infusiones, piqueos, mermeladas, galletas, sopas, cremas, desayunos, pastas, encurtidos y salmueras, condimentos y colorantes;
Fabrica De Chocolates Sol Naciente Pasta pura de Cacao,
Aceites y Derivados Amazónicos S.A.C. Salsa picante, Ajíes amazónicos encurtidos, Pulpa de frutas amazónicas: copuazu, cocerla, Licores amazónicos, Uña de gato.
Cooperativa Agrofruticola Bella Abanquina Palta de las variedades Hass y Fuerte Asociación de Productores Agropecuarios de Soraya Tara en vaina
Asociación de Agricultores Cuenca Pampas Palta en las variedades Hass y Fuerte Asociación de fruticultores del Valle Pampas (AFRUVAP) Palta en las variedades Hass y Fuerte
CORPORACION BIOPERU Stevia cristalizada en polvo blanco
Suiza Andina Quesos (andino, gruyere, crema), yogurt (aflanado, batido, bebbie), manjar (chocolate, fresa, lúcuma), mantequilla
ALPROSUR Te verde, te verde con limón, te verde con menta, te verde buenas noches, te verde con stevia
Inca Proandina Snack de alpaca con maíz chulpi, charki de alpaca, jamón prensado de cuy con cerdo empacado al vacío
Inkas Gourmet Alpaca Chips de charki de alpaca elaborado artesanalmente Asociación de productores y transformadores Kaypachapi Llank'ay Néctares con propiedades medicinales
Asociación de productores El Tunky Café, cacao, néctar, stevia Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA Café arábigo, typica, calimor, caturra, pache, bourbon
Productos Ecológicos Kallpa Barras energéticas de granola INKARIA E.I.R.L. Licores procesados
CUADRO 6 b) Artesanía
EMPRESA OFERTA EXPORTABLE Cusco Hand's S.C.R.Ltda.
Productos cerámicos para el hogar y oficina, joyería en cerámica y plata, omamentos en cerámica.
Gifts and Products Machupicchu Handicrafts SA.C.
Replicas de pinturas de la "escuela cusqueña, adornos de cerámica, cerámica utilitaria.
Colección Simoni Joyería en plata como collares, aretes y brazaletes con incrustaciones de piedras naturales y conchas. Esculturas en madera (cedro) revestidas con plata.
Artesanías Amaru. Venta de productos artesanales: monederos, bolsos, maletines, hechos a mano de materiales como lana de alpaca, llama, material sintético.
Excorperu S.R.L. Artículos de peletería de alpaca, Tejidos de alpaca y de llama, Joyas en plata. Bisutería Fina y Artesanal
María Montserrat Badell Osuna Prendas de vestir y accesorios, hechos y tejidos a mano en fibra de alpaca.
CERAMICAS KANTU S.A.C.
Lístelos y piezas decorativas para acabados de construcción de cerámica, Muraletes de Cerámica, Mallas de Cerámica y Vidrio, Tacos de vidrio
Asociación Tejedores San José.
Chales y Chalinas con bordado a mano en fibra de Alpaca 100% baby, bisutería ecológica, bisutería con piedras semi preciosas, muñequería correas bordadas a mano.
Asociación APU PITUSIRAY
Artesanía utilitaria de textil hecho a mano, material lana de alpaca u oveja, con tintes naturales (bolsitas, chalecos, playeras, monederos, polveras redondas
FOHRTEX Chompas al 100% Baby Alpaca en diferentes tallas y accesorios, Cerámicas utilitaria y decorativa, Peletería tapices pequeñas y grandes, Bisutería, Trabajos en cuero como carteras pequeñas y grandes, confecciones como casacas y otros.
JOYERIA INKA'S CHALANA Joyas en plata 950 con piedras naturales semipreciosas.
Arte Enciso Hnos. S.R.L. Muebles al estilo colonial, cuadros, espejos, tallados en suela, bandejas, portafotos, esquineros, cuadro espejos, trabajos en madera craquelada. Presentación: Etiquetado y Embalado.
Cerámicas Chaska Mayu
Utilitarios y decorativos: lámparas con diseños abanquinos, candelabros, platos, jarrones, vasos, etc.
EMIOCTA Confección de tarjes típicos regional y nacional trabajos de bordado en alto relieve, muñequería, etc.
Cary Luis Artesanías E.I.R.L.
Mini abrigos reversibles, Sacos, Sacones, Chaquetas, Chales, Chalinas, Carteras, Sacos en telar plano en alpaca
Artesanías Inti Illary EIRL Chompas, chalecos, ponchos, chalinas en alpaca 100%
Kuntur Warmi E.I.R.I. Sandalias en base de cuero y capellada en alambre alpaca, polos en algodón pima teñidos a mano y joyas tejidas en hilo de plata
Martina Delgado Orosco Arcángeles en maguey con pan de bronce, Oro, Imágenes en general desde 10 cm. hasta porte natural y restauraciones en general de todas las imágenes.
Agripina Mendivil Dueñas Niños Manuelitos, Sagrada familia, Vírgenes en general, Santo Cristos,
r426 PLATERIA SULLCA Trabajos en platería en general
Hilda Cachi Yupanqui Dijes, aretes, gargantillas, útiles de escritorio, adornos, etc. Aplicaciones en madera, semilla, piedras, textiles y otros. Plata
Cerámica y arte Ruiz Caro S.A.C.
Productos de Cerámica Artesanal(Cuentas y bisutería, Botones, Ocarinas), Tejidos tradicionales, Imaginería Cusqueña
Latin Collection EIRL Confecciones en prendas de vestir, accesorios en alpaca y otros. Peruvian Accents E.I.R.L.
Muebles tallados de estilo colonial y réplicas de la escuela Cusqueña.
CERAMICAS KONOK E.I.R.L.
Cerámica utilitaria y decorativa
Artesanías Quipucancha Billeteras, chaquetas y mantas típicas de Cusco. Gorros tejidos en lana de alpaca Todo tipo de bolsos, mochilas, carteras,
Aramayu's Art Casacas en fibra de ovino, Carteras y bolsos para damas, Accesorios, cartucheras, monederos en fibra de ovino.
Arte Gomales Pintura réplicas Escuela Cusqueña. Pintura al óleo, con imágenes religiosas, decorados con purpurina oro limón
Cusco Stores SRL Productos para el hogar (alfombras, cojines, almohadas de piel de alpaca), Prendas de vestir (abrigos, chamarras, chalecos, pantuflas, gorros, stoles). peluches: osos, llamas, perros, gatos, leones, gansos, etc.
Arte Olave Niños Manuelitos en maguey y acabado colonial, Esculturas religiosas, Cerámica con diseños incas y pre incas e inca, Réplicas de pintura cusqueña.
Qolkiewasi Platería religiosa. Repujado, cincelado, martillado, etc., Joyas.
ALFYSA E.I.R.L. Prendas de vestir y de decoración del hogar en piel y de ovino. INKAMODA PERU S.C.R.L. Chompas de alpaca, accesorios de alpaca (gorros, chalinas, guantes, cuelleras), joyas en plata
Peruvian Alpaca Genuino S.R.L. Fabricación de productos en baby alpaca y artesanía en general
Joyería Arte Spondylus Trabajos en oro y planta en general Sumac Millma Prendas de vestir y accesorios en alpaca Artesanías Illary EIRL Productos de alpaca, joyería en general Original Alpaca Souvenir Prendas de vestir en alpaca, baby alpaca, finos accesorios en plata y oro Artesanías Artísticas Maxi Muñecas típicas documentadas del Perú, retablos cusqueños, imaginería y confección en alpaca
Vicuñita P'acha Muñecas típicas documentadas del Perú, retablos cusqueños, imaginería y confección en alpaca Workshop Quipac Silver Jewel Trabajos de platería en general
Alpaca Arte SRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca Artesanías Patricia SRL Chompas, cardiqans, accesorios en fibras de alpaca Artesanías Yenni Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca Empresa Textil Sirian Consorcio FIVATEX Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca
Artesanías Sonia Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca ALLIRUNAQ Accesorios en fibra de alpaca AYNIART EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca CITE Peletería Sicuani Prendas de vestir en cuero de alpaca ACRIVIRC Fibra de vicuña, prendas de vestir en vicuña AVANTICORP EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca EMODA ALPACAS EIRL Chompas, cardigans, accesorios en fibras de alpaca
3. TURISMO La Dirección de Turismo, tiene como demandantes a 921 agencias de viaje, 306 restaurantes, 675 establecimientos de hospedaje, para el año 2011, como lo muestra a detalle el cuadro 7.
CUADRO 7 AGENCIAS DE VIAJE
ESPECIALIDAD CANT. OT, Minorista 39 O.T. Mayorista 12 Operador de Turismo 793 O.T. Mayorista Minorista 9 Minorista 112 Mayorista 20 Mayorista, Minorista 7 TOTAL 992
RESTAURANTES CATEGORIA CANT. Sin categoría 225 1 Tenedor 30 2 Tenedores 45 3 Tenedores 5 4 Tenedores O 5 Tenedores 1
TOTAL 306
HOSPEDAJE CATEGORIA CANT. 5 6 4**** 5 3*** 86 2** 79 1* 21 ALBERGUE 2 S/C 476
TOTAL 675
La Dirección de Turismo da especial atención a las acciones desarrolladas en cultura turística mediante actividades de sensibilización tales como la organización
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MES N° DE PERSONAS Febrero 1406 Marzo 341
Noviembre 1,674 Diciembre 316
TOTAL 8,311
Visitas guiadas peatonales en la ciudad del Cusco, recorridos con una duración aproximada de cuatro horas, dirigido a la población cusqueña, en su mayoría estudiantes de las diferentes instituciones educativas
Abril 467 Mayo 160 Junio 203 Julio 359 Agosto 1,659 Setiembre 1,726
y ejecución de Programas de Turismo Social, habiéndose realizado durante el año 2011, los siguientes:
CUADRO 8 • Caminatas Turísticas:
CUADRO 9 • Jóvenes con Cultura:
Dirigido a estudiantes de las Instituciones Educativas, Excursión de un día a los circuitos turísticos, Proporcionando servicio de guía, transporte turístico y las exoneraciones de ingreso, se organizo los días martes y viernes.
MES N° DE PERSONAS Febrero 240 Julio 360 Setiembre 1,140 Octubre 1,380 Noviembre 1,406 Diciembre 60
TOTAL 4,586
CUADRO 10 • Tupananchis:
Organizado en beneficio de comunidades nativas Y campesinas, Consistente en la organización de un programa de visita a la ciudad del Cusco
MES N° DE PERSONAS Setiembre 495 Octubre 420 Noviembre 803
562 TOTAL 2,280
CUADRO 11 • Sábados Cusqueños:
Dirigido a la población cusqueña, Consiste en la organización de visitas guiadas a corredores o circuitos turísticos, proporcionando el servicio de guía, transporte turístico y las exoneraciones de ingreso a los atractivos turísticos, Llevándose a cabo los días sábados .
MES N° DE PERSONAS Marzo 540 Abril 540
Mayo 180 Junio 540 Agosto 2,130 Setiembre 1,470 Noviembre 990 Diciembre 270 TOTAL 6,660
CUADRO 12
• Expreso Imperial:
Esfuerzo multisectorial, que brinda la oportunidad al poblador cusqueño y residente a visitar 011antaytambo y
Machupicchu,
MES N° DE PERSONAS 28 de Agosto 139 11 de setiembre 139 25 de setiembre 139 11 de diciembre 139 25 de diciembre 145
TOTAL 701
ANALISIS DE LA OFERTA
uIS
r 1 424
Respecto a los servicios que ofrece nuestra institución, en los tres diferentes sectores, materia de su competencia, principalmente se tiene:
✓ Otorgamiento de constancias, certificados y/o credenciales de competencia del sector.
✓ Registro de inscripción de las empresas y asociaciones de: artesanos, exportadoras y actividades ligadas al turismo
✓ Presentación oficial de empresas y asociaciones registradas en la DIRCETUR para participar en eventos en el exterior.
✓ Atención de consultas sobre realización de ferias y/o exposiciones internacionales, así como la gestión para la participación de empresas regionales en eventos a realizarse en el exterior.
✓ Inscripción en el Registro Nacional del Artesano. ✓ Capacitación a empresas exportadoras e instituciones vinculadas al comercio
exterior. ✓ Expedición y renovación de certificado de clasificación y/o categorización de
establecimientos de hospedaje y restaurantes turísticos, ✓ Cambio de titular y presentación de declaración jurada del establecimiento de
hospedaje. ✓ Autorización para el servicio de alojamiento en casas particulares, universidades o
institutos. ✓ Presentación de declaración jurada de cumplimiento de condiciones mínimas de
restaurantes. ✓ Actualización de la información de las agencias de viajes y turismo; así como la
expedición y renovación del certificado de prestador de servicio de canotaje. ✓ Autorización y renovación para desempeñarse como entidad evaluadora de
servicios de canotaje, y expedición y renovación del carné de conductor (Básico, Avanzado) de canotaje.
✓ Credencial y renovación de credencial de guías de montaña. ✓ Autorización, renovación y ampliación de la concesión de fuentes de agua minero
medicinales para uso y explotación con fines turísticos. ✓ Calificación de actividades y/o eventos regionales de interés turístico.
Además, respecto al POI, se tiene la atención de diferentes servicios, tales como:
• Dirección Regional: o Representación Institucional (acciones orientadas a desarrollar permanente
relación entre sectores público-privados). o Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por los órganos
de línea, apoyo y asesoramiento. o Propiciar la aplicación de la normatividad de Artesanía, Comercio Exterior y
Turismo o Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector
artesanal, sector comercio exterior y sector turismo o Emisión de Resoluciones en función a los procesos de primera instancia o Promoción de Actividades Artesanía, Comercio Exterior y Turismo o Seguimiento a la Capacitación-Sector Artesanía, Comercio Exterior y Sector
Turismo. o Implementación de Planes Operativos — CERX, OGD y ARTESANIA.
• Oficina de Planificación: o Revisión y análisis de la documentación recibida, por las entidades tanto del
gobierno regional como de otras instituciones vinculadas al sector.
r423 o Implementar los requerimientos de los órganos pertinentes del Gobierno
Regional, tales como: Directiva de formulación de presupuesto. o Actualización de Información, con la revisión previa de los documentos de
gestión (ROF, CAP, TUPA, PEI). o Visitas a establecimientos de hospedaje omisos de la información, de las
principales provincias de la Región Cusco. o Recepcionar, previa revisión de las estadísticas mensuales, para su
procesamiento. o Comunicar a los establecimientos de hospedajes omisos y/o nuevos
mediante oficios circulares. o Elaboración de Boletín Estadístico 2011. o Recepcionar las Encuestas Económicas Anuales 2011 (establecimientos de
hospedaje). o Comunicar a todos los usuarios de servicios de turismo mediante oficios
circulares.
• Oficina de Administración o Recepción de fondos. o Verificación documentaria, procesamiento de comprobantes de pago y
elaboración de las rendiciones de cuenta. o Pago a proveedores de bienes y servicios. o Elaboración de 0/C y 0/S. o Depreciación de activos fijos. o Control de almacén, tanto de la recepción como la entrega a usuarios. o Evaluar, calificar y de ser el caso preparar el expediente técnico en materia
de bienes patrimoniales. o Buena pro y su consentimiento. o Coordinación y desarrollo de eventos según el Plan de Capacitación. o Adquisición de equipos y otros.
• Dirección de Comercio Exterior o Implementar los planes PERX — POPS, según las reuniones periódicas del
Comité. o Apoyo a la descentralización de funciones y tramite para la exportación. o Fortalecimiento del CERX Cusco. o Gestión de comercio exterior del CERX. o Desarrollo de la oferta exportable o Promoción de las exportaciones regionales en mercados de destino
priorizados. o Fomentar la cultura exportadora en la región. o Facilitación del comercio exterior.
• Dirección de Artesanía o Implementación del sistema de inscripción en el RNA. o Aplicación y Supervisión de la Normatividad. o Programa de Capacitación a Artesanos de la Región. o Desarrollo de la oferta artesanal regional. o Implementación de mecanismos de concertación del Sector Artesanal. o Promoción de la oferta artesanal en mercados nacionales y regionales.
• Dirección de Turismo o Aplicación y supervisión de la normatividad para formalización de la
actividad turística. o Formulación y ejecución de planes, proyectos y programas de desarrollo
turístico de la región con la participación de empresarios. o Fortalecimiento de gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión
en turismo
€ 4 2
o Mejorar la información turística del Destino Cusco. o Promoción de eventos turísticos de la región. o Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios turísticos. o Promoción de la oferta turística. o Reconocimiento a las empresas turísticas. o Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco. o Fortalecimiento de la seguridad turística en el destino turístico. o Declarar eventos de interés turístico regional, según requerimiento.
Asimismo, se han desarrollado promociones a nivel internacional, con la participación de empresarios exportadores y de turismo, así como de artesanos, tales como:
Cuadro 13 OFERTA DE PRODUCTOS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
NOMBRE LUGAR FECHA OFERTA PARTICIPACION
OBJETO N° EMP.
VISITANTES T CORRER
- U NAC. EXTR.
Ferias Perú
Moda Y Perú Gift
Show 2010
Real Felipe del Callao- Lima -Perú
del 28 al 30
de Abril
textiles, accesorios, joyería, calzado,
artículos de regalo y decoración
420
Confecciones,
7000 1.500 América Latina
Difundir las fibras de lujo como el algodón pima,
tanguis, así como la alpaca y vicuña
Feria de Turismo,
Arte y Cultura de América Latina y Europa (Euroal)
2010
Palacio de Congresos
y Exposicion
es de la Costa del
Sol- MálagaEsp
año
del 3 al 5 de junio
Mesas Redondas, Reuniones
profesionales, Workshop entre
Agentes de Vi Ag aje, Tour Operadores y Destinos turísticos,
Venta directa de productos y
servicios
56 780 América
Latina ti
presentar cada país su oferta turística; y que a su vez los turoperadores y
agentes de viajes europeos pudieran pudieran cada año, en un
y corto desplazamiento, conocer
de manera global y de primera mano la renovada oferta turística de América
Latina
Feria Internacion
al de Turismo de
América Latina
Buenos Aires-
Argentina
de
Del 29
Octubr e al 1
de Noviem
bre
Oferta variada y de excelencia en
materia turística 100 88,907
América Latina
Potenciar el negocio del turismo en Latinoamérica,
el país y la región.
IV Congreso
Internacion al de
Comercio Exterior "Nuevos Retos Y
Oportunida des para
Perú en el Mundo"
2011
Universidad Católica
San Pablo- Arequipa-
Perú
10 y 11 de junio
espacio de debate y exposición de
temas actuales de comercio exterior
en el país
1000 Perú
peruanos en mercados internacionales,
fomentar la inserción competitiva de productos
incrementar el interés por el comercio exterior como
fuente de desarrollo personal, Prof. Emp. y
contribuir al avance económico del país
Expoartesa nías 2011
Bogotá- Colombia
del 07 al 20
de dic.
Arte Artesanía y Cultura
842 empresas de 14 paises
América Latina
promocionar y comercializar lo más
destacado de su trabajo artesanal
Ex 2011 ruz Santa Cruz Bolivia
16 al 25 de
setiem.
feria de carácter General
Sectorizada
20 (sect ores)
500,000 América Latina y Europa
fomentando los altos estándares de calidad en producto artesanal con un alto contenido de diseño
III festival camélidos
Sudamerica nos
agosto
Feria Gastronómi c ca Mistura
2011
Parque de la
Exposición
del 8 al 18 de
setiemb re
gastronomía
50 resta urant
es
320 mil comensales
Latinoam érica y España
Promocionar y comercializar la
gastronomía peruana
US
" 421
Feria ITB Berlín-
Alemania
del 9 al 13 de marzo
Alquiler, vehículos, ferrocarril y trenes, hostelería, hoteles,
líneas.aéreas, turismo, incentivos,
operadores y organismos de
turismo, turismo de aventura,
vacaciones,
Mundial descubrir el mundo entero
en unas pocas horas
ExpoVyva Valle de
Colchagua- Chile
12, 13 y 14 de noviem
bre.
200 23,000 Mundial Reunir industria del turismo nacional y mundial
Promo Unión
Europea 2011
Trujillo- La Libertad
del 29 al 31
de Marzo
foro sobre comercio exterior Perú
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
XXVII Feria Internacion
al de Cochabamb
a (FEICOBOL
2011)
recinto ferial de
Alalay de la ciudad
de Cochabam
ba
del 28 de abril al 8 de mayo
evento multisectorial 1,050
310,000
industriales
Latinoam érica
expandir los mercados e intercambio de
experiencias comerciales e
Promo artesanía
2011 Tacna
25 al 29 de Mayo
diversidad en artesanía Perú
Promocionar la artesanía peruana
Ni
DIAGNOSTICO SECTORIAL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
El sector Comercio Exterior, promueve las exportaciones de cadenas productivas de 14 mesas de productos, entre los que destacan, Mesa Interoceánica (Hortalizas y minerales no metálicos). Mesas de Alcachofa, Maíz Amarillo, papa nativa, granos andinos, café, cacao, etc. Existen 360 empresas exportadoras articuladas a dichas cadenas productivas.
Las políticas de comercio exterior, tiene como objetivo incrementar la competitividad de la Región Cusco, gracias a la aplicación de las mismas, la participación de las exportaciones totales de la Región Cusco en el contexto nacional para el 2009, es aproximadamente el 1.8 %. Habiéndose registrado exportaciones regionales por los valores de US$ 620 270 000 y de US$ 344 128 000 para los años 2008 y 2009 respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 14
EXPORTACIONES SEGUN GRUPO DE PRODUCTOS - REGION CUSCO (Valor EGO en miles OS dólares)
2011? Ottubie)
2008
PRODUCTOS TRADICIONAL/S 1:1 ,1:1.. ,:,,,R4154.11 "511
RiSnervo PRODUCTOS NOTRADIOONALT 1 S
ART0PR'cuurlos Textflos
TviagiuR Y Rapeles.v sus rnarodatturas.
01,,,,,
4.(11Kf"
IVIIRena Ro nwt Mico „„,„
mfly.:d mecanices
Thros
TOTAL
1 sttyRt
Fuente: BCRP
Las exportaciones de productos tradicionales de la región Cusco (sector agrícola y minero), como las exportaciones totales de los productos tradicionales a nivel nacional, sufrieron una disminución constante entre los años 2008 y 2009, causada mayormente por los efectos de la crisis internacional.
A partir del 2009, la economía mundial entró en un proceso de recuperación, observándose una mejoría en la actividad exportadora.
Las exportaciones de productos no tradicionales de la región Cusco, especialmente de los productos textiles, agropecuarios (maíz blanco, café, cacao), madereros, entre otros; lograron un incremento durante los últimos años, esto se debe a las buenas relaciones internacionales que tiene nuestro país con otros países a través de los acuerdos comerciales suscritos: CAN, APEC, ALADI, MERCOSUR, especialmente el TLC con China, el cual es uno de los mercados más grandes del mundo y uno de los más importantes para el Perú actualmente; así como, la carretera Interocéanica, que une al país con Brasil, uno de los mercados más desarrollados de América Latina.
De las empresas exportadoras se destacan XSTRATA TINTAYA S.A. (54%), AS PERU CIA S.A.C. (24%) y E & M COMPANY SAC (15%),que explican el 93% del total exportado en 2009, mientras que para el primer trimestre del 2010, XSTRATA TINTAYA S.A. pasó al tercer lugar, antecedido por AS PERU CIA S.A.C. 24%) y E & M COMPANY SAC., como muestra el cuadro siguiente.
ti a
r 4 1 9 CUADRO 15
EMPRESAS EXPORTADORAS DESDE CUSCO2D1OMIINFORME ENERO • JUNIO 2010 441C 17411KVSA P440 MITO /kW ws:s.lu ro 22127281181/ AS AtRD S CIA SAZ. 73-5.35 28.2C1.725.90
a 20411.173321.1 E 5. ?,,1. CVSAN:S ECCIEDAD ',N O e RADA • 4142.36 Dr 218.211 21 Ti 201145151'2.M XSIRATA -791 NTATA S A.. 2.292.334.07 ici.c.13835.52
1 2A 333C tADAL r CODE S.R.C. 8/2.09R CW 12642,8 de , 204152774 D.11É. Ab:De:•C.104 Dr PROODCTORte CACAO TRAE 3455 0.00 1.131: 51.50
2 08521152€ 'Mí: CDVS"RD.. 10 E. K iL_. SER 651.D5 7xy 342 75 202938511 131 StD1PACI NS SX.L fJA• 128.515.65 2. .D1, 2..4.:. 2012LE:2.14 EX "ADORA EL SOL S.R.C. t1225.1.1 D.': 254,5.T.206 2654 1 95094A SAA• :A00 E.1.:4 L. 1 34.579.20 2 .030.4f 2027344.8432 114DUSTALI!2.01 1-A...01 •TATIC- 1 0M S.A. 1.2..11D11 .D.: 119 50C: 2. 2212Z2R1211 CrT1TRAL DE CODE'r S 4GRA" 1 .4.S. CR:- r (AL ERAS Wel:A 'OA.. 25• 41.935.32 136.: oAr2 2510W121.411bAD1CO3.SA SOCIEDAD kgQ11111. 11, 71 1104 174 83.00:: 0:; 204e ADSDR S 9A. 40.94.77.00 53.500.77 2001 779615A riA.71,LT 9.71.C. 3404.0 714 4 1 11:24 04 2,-1 1utlleA5d Nr.3W:C3 DE D :51 DC ION tYPORT 1 ...A4 S.A. 38.ID05.2 1.; AG,Al21.11.1 fAlt2R,A5.15./4 7.44:4A4144.: ::LAS ARD ADNTLIR son, ,n C: 960 7 1 ICS 11 2522515%c iND. C A1. 1.1-01GDIN E RDOS S A. 2D20335.1 43.6027.X1 2t.5123.2 .., AiCADDLOR S.A.C. 522 44,900 il: 2M17421 --.41:- D -3 Z EXPORT SAO 24.211:8.1 13 42.408-Je 2052?1,2371:11 ALMA:JEN 34 e tz eAD. 2511 313,413 25 2G5199 C7' 74 EgIORT12.-A:t.TICID .D..11 12 KESA DiD1v:CAJA:. DE REIK:p1SA4 0AD 117.1:TADA .4.]45.5: 22.2,4.215 2052210542: EY 111. SC.C1-..A 1., ANUS 1A CtitA.D., CV E ...205.03 2D.1123 CA 1 .171.b542M38LomezAna2,, E2 A9Dt-1 A 3611: 28. 1 .5 20121; d61<I EXPDR•ADCRA E1....1.4‘DS.A.C. 21.000.03 22.202: 13
11 21232154211, ROSTLT t.A1PRt :-..AIND1V.AS ti DE RE UNSASRIDAU L11., AO.A Z.:Ire.C1: 21.355.6 20-527.2521512 COR-11DR C:01 RO. 1• 1.15.1TADO 1,1 DE SE51A0IOS CO1/A. ETR.L. 5.113.02 1 1,.Yte x 2,25231;951T9 AL1>ACAS.ARIE 300:551000A1E3DEA5. D... RESPONSAS:l f,.. S.R.L. 113 : 1 _357 7.1.1 2.1.T.-nTarDir -itTn...i... RDC.IEDAD ANUR111.1A CDtRADA .. l'E 1.1.1DIDL. 10, 117 1.: D.: 2115271201.27 A 30CIA01511 DE REED.A•itlISDR'S.C.NECA1.1114 100 10.122 5112 224e5054Ct1 AD11ACA GOLDEN 3.11 I. 40 449910 2D4R 1 355G15L3TARAMSA AGRO1D.2:D,DCAL AC. 5.1h1 74 204&.1. 4 129 4.:2204 255243238E A SR:AD?, 1NlaC11AN S.D.D.0.4.1) 'O CERRA 1.823 013 3,401 24 205106/.1 1 727 IRETAilRECARlaA VERASTEG LA SAG ,L10 3.01111.1.RG 2:252" , 82122 ARTSAR IN ._)(1.4 01.11 S.DC1...DA1-7.2.01..IERC9R_ Ot- kESS-C34SAS:LI .3.311571 LAC.r. JO 217465: ,..1278,4- 134e 174:(//,101J7% : 1-=.114SOCIn0140 001.10-1C1...., • E a,ES5 1 32. 02 2.018T6 2.2.5128327t-.2 ¿.,4drAP.
AR : 1.SARIAS PA"H cttl'.EC .- 1.111REGA R10 DLIA1 e,4 41 0.950 RACA ........L. 6.94 1.871_1C
21_1442532'51 0E41 DE t EX"__. 1RADADONALES DE- CLISCD , 4034`e 21.1'21-.1€35a tARAPACAS SEM:DARIO E.IR LTDA. .12 T4212:00 2044244217W PRC4:114 E.:.R.1- 283 1 3.110C 102.11/49225.1. DIA SP E SA.RARR9.1 R1 1s, 1RC DI:: ns
2.2»'85,::28.4 POZET: r4.11.:04:11,.. 3 23
177421 7»1917211.1.ADATA RHODCC WIL1 3259
21DCW33-NA1 ,ArE S. A .1',/ "039
Fuente: Cámara de Comercio del Cusco
Los principales mercados para el 2009 son Suiza (75,132 miles US$) y China (31,794 miles US$)), seguido por la India (26,809 miles US$) y para el primer semestre del 2010, son Suiza (43,365 miles US$), y China y (10,674 miles US$) seguido por Estados Unidos (6,953 miles US$).
CUADRO 16
DESTINOS DE EXPORTACION DESDE COSCO 20101 INFORME ENERO JUNIO 2010
4< Códligr. DERcque PaiR Pesa testo Kg.. Valor Fon_ oses 0 T1,2G -S Suiza 1,501.92 43,364,561 62
CN AS3A Chirla 1,527,526::30 10.874 9.97 LIS NAFTA Estados Unidos 669,159.05 5,953,240.32 ES UNION EUROPEA Esosila 1 A84,7 .33 2,307,145.28 37' UNION EUROPEA Italia 345,940.00 1 15 2 CA NAFTA Canada 1:80.681,00 1,135,926.79 JP ASIA dacio', 454,590.00 796,530 20 NI UNION EUROPEA Paises Baos 41.538.30 138,790.72 SIst OTROS Reoúblioa Siria Araba 53.900,00 5 5 50 VE CAN Venezti a 20,200,00 4 '05.0-0 DE UNION EUROPEA Alemania 605.94 47.949 88
OTROS c me 1,175.00 45,529.00 U• i:• ,•4 U° • -, ,•••., e
36 UNION EUROPEA Re1no Unido 260 35.419.10 J:14 OTROS Jamaica 2•,1300.(•) 33000. 155: ER Ni ERCOSOR Brasil 13.060.30 32 214 00
.47 SG UNION EUROPEA 3CiGaeia 18,000.00 29,850.00 18 PR OTROS Puerto Flaco 3.0E5.00 24 222 50 LO BO CAN Sollvla 11,169.77 10,186.59
Al- UNION EUROPEA Austria 130 10,123.50 AVV OTROS Aruba 2,270.00 7,054:91`
22 EC CAN Ecuador 2.830.00 6,60 1 . 30 23 AU OTROS Austraiia 105302 4.565.60 2$ MX NAFTA MéxIco 120 1,560.00
Fuente: Cámara de Comercio del Cusco
39
800000 -( -- 1600000
12w uu
Visitantes 100000'
, . 800000 600000 400000 200000
2065 ¢. 2006 2007
UVISITANTE' N401171141, 229718 422341 503372 141040
VISITA14755 6)6111A/41E80 131041 738931 897572 1055522 1006017 940624
142051172N7 TOTAL nnTe64 1151277 1401444 1644543 1547057 68
010 2003 2009
2(5)0 01 7 8
........ 1000000
— visitantes 500000 [
rr , 41£39864* . 292/46 313561 344993 412885
VLSITANTE9 EXTRANJERO 443069 484273 575244 685951 631760 574192
714111 867310,, 15 TANT
• rus SECTOR TURISMO
El turismo es una importante actividad económica de gran importancia para la Región Cusco, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza e instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida, a través de la generación de empleo. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística de la región, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
Se ha consolidado como la actividad con mayor potencial en la región; generando aproximadamente el 27% del PI regional (más que el sector agrario que genera el 25% del PBI regional), empleando a más del 22% de la PEA regional (la mitad del sector agrario que emplea al 42% de la PEA), convirtiéndose en el sector más productivo.
La región Cusco recibió un número aproximado de 1'647,057 (2009) y 1'689,766 (2010) de arribos de turistas que, representa un aumento del 0,15% y 2,59%.
En cuanto a la provincia Cusco, tenemos un total de 976,753 turistas registrados, de los cuales, 344,993 nacionales y 631,760 extranjeros, como muestran los siguientes cuadros.
GRAFICO 1
Fuente: DIRCETUR
GRAFICO 2
Fuente: DIRCETUR
2007 2010
419 553029
■ Ce elstacece0(Krri82)
stamtno7nIc.,Qorywa r mas)
.,...„„ efalhalbla 600000 'I 500000
400000
Visitantes 300000
200000
100000 1 :al u u Ciudad InKa Machupicchu
•Camino Inka Chaehabamba 11(m 1134} 101E4
2,000
1,:100 1 12
4,400
1.400
1 1,200
1.000 1(117i Vvel2“1, nxiYmajc.)2,
$00
400
400 -us6
41 :100 ;100
2002 208t 2004 20115 2004 2007
"4 r 4ii Estos datos, son el producto de la campaña nacional e internacional que se desplegaron desde el Gobierno Central (MINCETUR-PROMPERU), así como de las acciones que cumple la DIRCETUR como un aporte a la Región Cusco, emprendida para designar a nuestro principal ícono turístico MACHUPICCHU Maravilla del Mundo.
GRAFICO 3
Fuente: Dirección Regional de la Cultura Elaboración Propia
En cuanto a las visitas hacia la ciudadela de Machupicchu, como muestra el cuadro anterior, desde el 2005 hay un crecimiento que llega a su punto máximo para el 2008, con una baja (ligera) hacia el 2009 y una baja (considerable) para el 2010, esto sobre todo debido a las fenómenos climáticos que impidieron el normal paso hacia este destino, en cuanto al Camino lnka:
Piscacucho, sufrió una ligera baja para el 2006 respecto al año anterior, para luego tener un crecimiento sostenido hasta el 2009 teniendo una caída para el 2010, mientras que Qorywayrachina al igual que Chachabamba, muestran una caída para el 2006, para crecer para el 2007 tras lo cual el flujo de visitantes decrece constantemente.
Del total de turistas que llegan a nuestro país, cerca al 40% tenían como destino la cuidad del Cusco y un cifra ligeramente menor llegaban a Machupicchu, lo que bajo notablemente para el 2007 llegando cerca solo a un 30%.
GRAFICO 4
Fuente: MINCETUR
Flujo Mensual de Visitas de Nacionales y Extranjeros el C.A. de Machuplchu va Capacidad de Carga 2008
(trilles)
Visitas de Nacionales y Estrargerus
Capacidad da carga actual
,t9 1.) o
9S 4'4> SS SI
o ' ' r 416
Las visitas de nacionales y extranjeros para el 2008 sobrepasó ligeramente la capacidad de carga actual entre los meses de Junio a Octubre.
GRAFICO 5
100000
901700
80000
70000
60000
50800
40000
30000
20000
10000
Fuente: MINCETUR
Existe una disparidad entre la evolución de visitantes y los porteadores mientras los primeros se han ido manteniendo, los porteadores han aumentado en mas del 10%.
GRAFICO 6
te>i3Clen Vt alas Nacionalesy txtdanieroslis Psrteadarnen Camina terca Z004-2007
/In ilest Sir>
1.4'S
247
6. 15
241344 p1 1331I1 14;11784d 1:1111S 211181:
11.
Fuente: MINCETUR
Dentro de las modalidades del turismo, se practica el Turismo Alternativo que incluye el desarrollo del producto turístico con Comunidades Campesinas y empresas en zonas rurales, articulando experiencias de instituciones privadas y gobiernos locales que vienen trabajando en esta modalidad.
En el año 2011, se llevaron a cabo campañas permanentes de lucha contra la informalidad, que condujo a la formalización de, aproximadamente, el 15 % de establecimientos turísticos, teniendo registrados actualmente en la DIRCETUR.CUSCO 921 Agencias de Viajes y Turismo, 255 restaurantes y 590 establecimientos de Hospedajes.
En el período de la gestión 2011, se ha fortalecido la articulación entre el Sector Privado y el Público. No obstante, genera una desigual distribución de ingresos, comprometiendo a unidades económicas y sector empresarial dividido en dos grupos.
200 400
Mayorista, Minorista
Mayorista
Minorista
OT, Mayor. Minor.
Operador de Turismo
OT, Mayorista
OT, Minorista
CANTIDAD 2010
■ CANTIDAD 2009
■ CANTIDAD 2008
CANTIDAD 2007
OT, OT OT, ta
Minoris tvlinoris Mayc Mayor
Minar,
15 706 10
34 659 34 92
78
• • 71
Operad urde
Turi mo
29 32 564
10 10 490
Mayoris
DAD
Mitiorís ta
Mayoris ta
AGENCIAS DE VIAJE POR F,snaA
600:
x415 La actividad turística permite desarrollar a un conjunto de sectores productivos (artesanía, construcción, transportes, servicios, alimentos, etc.), en la Región, los cuales generan ingresos y contribuyen en la lucha contra la pobreza.
A pesar de que la actividad turística de la Región está enfocada a determinados destinos turísticos, se percibe un crecimiento sostenido del flujo de turistas con el consecuente beneficio e impacto en la Región y el país.
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO La oferta de las agencias de viajes y turismo, se muestran en el gráfico y cuadro siguientes, de los cuales se puede comentar que referido a las clasificaciones establecidas, vemos que los Operadores de Turismo Minoristas tienen una evolución creciente, del 17.65% en el último periodo; mientras que los Operadores de Turismo Mayoristas aumentaron en un 7.14%, aunque todavía no se recuperan de su caída respecto al 2008; Los Operadores de Turismo crecieron en un 7.13% en el último período; Los Operadores de Turismo Mayorista-Minorista, muestran una caída del 70.6% tras su crecimiento súbito de 325% para 2009, respecto al año 2008; Las Agencias de Viajes Minoristas continúan su evolución positiva, con el 6.52%; Las Agencias de Viaje Mayoristas se mantienen en el último período, tras un continuo crecimiento; Las Agencias de Viaje Mayoristas-Minoristas muestran una caída del 62.5% en el 2010 tras un gran crecimiento de 166.67% para el 2009.
GRAFICO 7
FUENTE : DIRCETUR Cusco.
Para los años 2008 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:
CUADRO 17 AGENCIAS DE VIAJE POR ESPECIALIDAD (REGION CUSCO)
ESPECIALIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
RESTAURANTES POR CATEGORIA
■ ANO 2004
DAÑO 2005
DAÑO 2006
II AÑO 2007
II AÑO 2008
IR.AÑO2009
■ANO 2010 o
100
2010 ANO 2000
rNO 2008 ANO2007
AÑO 2006 AÑO 2005
250
200
,.• : 1414
2008 2009 2010 2011
OT, Minorista 29 34 40 39
OT, Mayorista 32 14 15 12
Operador de Turismo 564 659 706 793
OT, Mayor. Minor. 8 34 10 9
Minorista 78 92 98 112 Mayorista 11 16 16 20 Mayorista, Minorista 6 16 6 7
TOTAL 728 865 891 992 FUENTE : DIRCETUR Cusco.
ELABORACION : Oficina de Planificación - DIRCETUR
En el cuadro anterior, se observa la oferta de agencias de viajes y turismo del año 2011, donde según la clasificación establecida, los Operadores de Turismo Minoristas muestran una caída del 2.5 % con respecto al año 2010 y un incremento del 12.5 % respecto al año 2009, de igual forma los Operadores de Turismo Mayoristas experimentaron una caída del 20% con respecto al 2010.
Por otro lado los Operadores de Turismo crecieron en un 20.33% . Los Operadores de Turismo Mayoristas — Minorista sufrieron una caída de 73.53% con respecto al año 2009. Las Agencias de Viaje Minoristas tienen una evolución creciente de 21.74% y las mayoristas del 25% con respecto al año 2009.
Las Agencias de Viaje Mayoristas — Minorista muestran una caída 62.5 % en el año 2010 con respecto al 2009 sin embargo tuvieron un alza del 16.67% con respecto al año 2010.
RESTAURANTES La oferta de restaurantes en la Región Cusco, se muestran en los cuadros siguientes, de lo cual se induce que los restaurantes por categoría inscritas en la DIRCETUR, muestra un crecimiento del 18.75%. En lo que se refiere a los restaurantes sin categoría, tras la caída del 50% que sufrió en el 2009 para 1 y 2 tenedores, a pesar de tener ligeras variaciones está decreciendo, pero para los de 3,4 y 5 tenedores, mantienen sus cifras.
GRAFICO 7
FUENTE :Reporte de Información Establecimientos de Hospedajes a DIRCETUR
5 4
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA AÑOS 2007 AL 2009
DIÑO 201 O2u0
ANO 200 ANO zog7
500
400
300
200
■ AÑO 2007
D AÑO 2008
r413
Para el período entre los años del 2008 al 2011 el comportamiento es de la siguiente manera:
CUADRO 18
CATEGORIA AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
Sin Categoría 288 144 171 225 1 Tenedor 31 30 29 30 2 Tenedores 49 47 46 45 3 Tenedores 5 5 5 5 4 Tenedores 0 0 0 0 5 Tenedores 0 1 1 1
TOTAL 373 227 252 306
FUENTE : DIRCETUR Cusco.
Como podemos observar en el cuadro anterior, se muestran los restaurantes por categoría inscritos en la DIRCETUR para el año 2011, del cual podemos inferir que los restaurantes por categoría muestran un crecimiento del 34.8 %. Con respecto al año 2009.
Referente a los restaurantes sin categoría observamos un crecimiento de 56.25% con respecto al año 2009.
Los restaurantes categorizados con tenedores de 1, 2, 3, 4 y 5, se mantienen con ligeras variaciones.
HOSPEDAJES
En cuanto se refiere a la oferta de establecimientos de hospedaje, el gráfico y cuadro siguientes, nos muestran que durante los últimos cuatro años, ha crecido a pesar de la problemática que tiene que afrontar esta actividad, como es el caso de las lluvias ocurridas a principios del año 2010, que trajo consigo la reducción de visitantes y por consiguiente de la ocupabilidad de los establecimientos de hospedaje, pero debemos hacer comentarios que la evolución de los hospedajes por categoría, con tendencia creciente para los categorizados, como en el caso de 5, 3 y 2 estrellas (50%,15.38%,16.36%), respectivamente, así como también para los que son sin clase ni categoría, ésta aumentó en 13.23%; mientras que los establecimientos de 4 estrellas y los albergues se mantienen constantes; además se muestra una tendencia decreciente para los establecimientos de 1 estrella (-13.33%).
GRAFICO 8
FUENTE: DIRCETUR Cusco.
o
' r 412
Para los años 2009 al 2011, el comportamiento se da de la siguiente manera:
CUADRO 19
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA REGION CUSCO
CATEGORIA
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS
5***** 4 1,097 6 6
3 439 3 5
3*** 43 2,830 70 86
2** 37 1,274 66 79
1* 12 416 13 21
S/C 1,019 23,288 2 2
Albergue 3 101 430 476
TOTAL 1,121 29,445 590 675
FUENTE: DIRCETUR Cusco. ELABORACIÓN: Oficina de Planificación - DIRCETUR.
En cuanto se refiere a la oferta de establecimientos de hospedaje, el cuadro anterior, nos muestra que para el año 2011, la oferta de hospedajes ha experimentado un crecimiento del 6.38 % con respecto al año 2010; año en el cual sufrió una caída del 2.1 % con respecto al año anterior.
La evolución de los establecimientos de hospedaje de categoría 5, 4 y 3 estrellas ha sido de 20%, 150% y 87.23% respectivamente en relación al año 2010.
Los establecimientos de hospedaje de categoría 1 y 2 estrellas aumentaron en 110% y 4 7 % respectivamente en relación al año 2010; sin embargo, se observa que los establecimientos de hospedaje sin clase ni categoría, disminuyeron en un 1.13% con relación al año 2010 y un 4.82% en relación al año 2009.
Los establecimientos de hospedaje categorizados como Albergue se mantienen constantes tanto para el año 2010 como para el año 2011.
TRANSPORTE TURISTICO
En cuanto al transporte turístico, se aclara, que esta actividad ha sido transferida a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco, por el Ministerio de Transportes, por lo que se tiene información solamente hasta el año 2009, de las empresas inscritas en la DIRCETUR, mostrando las variaciones que están entre el 0.83% (M1), 1.82% (M2) y 9.39% (M3) para el último período, siempre con tendencia creciente, según el cuadro siguiente.
A1\102009... AÑO 2008_ AÑO 2007...
N 9 DE VEHICULOS ■ AÑO 2008 N 9 DE VEHICULOS
411 GRAFICO 9
FUENTE: DIRCETUR Cusco. 1
Clase l 8 pasajeros o menos sin el conductor y peso bruto vehicular igual osuperior a 1.5 Tn. M2: Clase II mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto menos de 5 Tn. NI3: Clase III mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto mas de 5 Tn.
CUADRO 20 URÍSTICO - INSCRITAS EN LA DIRCETUR
CATEGORIA AÑO 2007
N° DE VEHICULOS AÑO 2008
N° DE VEHICULOS AÑO 2009
N° DE VEHICULOS
M1 225 241 243
M2 248 440 448
M3 174 213 233
TOTAL 647 894 924
SECTOR ARTESANIA
La artesanía es una rama singular, bajo el predominio de las manualidades, el ingenio y el auxilio muy escaso de maquinarias, todo lo cual la hace más valiosa, por tanto no está aislada de una política general dentro del Sector Industria y se ha venido forjando y regulando de manera general a través de los últimos años.
Tiene registrado 3,946 talleres y destaca por su producción en tejidos de punto con 19.4% (765 talleres), seguido de cerámica-alfarería con 19.4% (766 talleres), existiendo un alto porcentaje 24.0% (946 talleres) que identifican a otras líneas artesanales como: imaginería, artículos en pasta de yeso, hojalatería, mascararía, muñequería, indumentaria típica, réplicas de pinturas lo que demuestra la alta diversidad de líneas artesanales en dicha región.
Se tienen identificadas 20 líneas artesanales, en todas las provincias de la Región Cusco, asimismo, se desarrollan una gran variedad de líneas de producción artesanal, destacando las que utilizan recursos naturales de la zona tales como: textileria, cerámica, peletería, bisutería, bordados, como se muestra en el siguiente cuadro:
3
Ne de :40 E pre así
10 iit, ▪ 2009
80 70 60 50
• 2010
Líneas Artesanale
$ 014.01014ES:ARTESANALE$1201 PROCEDENCIA LINEA
ARTESANAL
PRODUCCION ANUAL
INVERSION
71 616,00
PEA
18
VOIUM 1 1Nont,1--
248 780,00 SANTIAGO CUSCO TEXTIL- CONFECCIONES 6.180
111111¡ál
213 750,00 23 SICUANI CANCHIS TEXTIL- SOMBREROS 850 282 150,00 1 17
RI TRADICIONAL 93, PIDO 11" M26.85tNEN
MARAS URUBAMBA TEXTIL-TALLADOS PIEDRA 1.332 44 448,00 15 400,00 20
.429,
15 195,00
100
16 SICUANI CANCHIS TEXTILERIA 1 827 37 986,00
2449.12091 s.praidol
URUBAMBA URUBAMBA TEXTIL PLANO - PUNTO 21.400 448 200,00 192 500,00 154
CUSCO
TEBAIMIDIVEREÁ =
ARTESANIA DIVERSA 106.964
303.1129;o0
714 456,00 400 330.00 50 CUSCO
S SEBASTIAN
11111!
CUSCO
71",1":":1.111111111,1;1,1111:1111111 T'ERIA,°JOYERIA :
REPLICA PINTURA CUSO. 3.000 138.000,00 60.000,00 36 . 11111.1.11111911
TALLADOS EN PIEDRA,., : 83.00100 26.260,00.
URUBAMBA URUBAMBA TEXTILERIA TRADICIONAL 292 9 090,00 4 780,00 19
UERSATIINJICIONA 11111.E.3;651ie0; 19
CHECACUPE CANCHIS TEXTILERIA TRADICIONAL 308 15 260.00 5.510,00 20
.11111.1111111.""1"1.1"0
TOTALES 233.940 2'837,181.00 1'324,098.00 629
18
N°
4
5
1419umant
Tejedores Textiles "Ñaupa Pallay'
-S11115111111""':''Ilr,
"Achankaray" de Cuncani
Tejedoras "Gori Oquenti"
Productores 'Valle Sagrado"
1111SITINte4 .
"Cusi Ooyllor"
Criadores Vicuñas Región Cusco
NOMBRE DE ASOCIACIONES
Chaska" de Moray
.. 1 11 11.1 t9s1F,7.
16
17
14
15
10
1 1
12
13
8
9
6 7
2
3
stnront900147
Mujeres en el Arte Cusqueño
o " • 4 1
GRAFICO 10
Fuente: DIRCETUR
El número de unidades productivas dedicadas a la actividad artesanal ha sufrido una gran caída; de un total de 161 para el año 2009 a 28 para el año 2010.
Existen empresas y redes de artesanos que han incursionado en la exportación y han conformado servicios articulados al turismo.
CUADRO 21
Fuente: DIRCETUR
_ A
LL 41 hl 9}
1 [ o o 111 44. 400
PEA
160
140
120
100
80
60
2
40
■ 2009
III 2010
Líneas. Artesanales:
• r 4 O 9
Su común denominador es la producción de una diversidad de artículos con un alto índice de valor agregado como producto denominado "hecho a mano", con elevado componente de identidad destinado al uso en el mercado nacional e internacional. Su fortalecimiento y crecimiento durante los últimos años se debe a la respuesta y posicionamiento en los mercados de destino. Estrechamente vinculada con el sector turismo, genera un comercio importante, donde solo el 40% de las ventas son artesanías producidas en la región.
GRAFICO 11
Fuente: DIRCETUR
Este sector emplea aproximadamente a 8,500 artesanos principalmente del área rural y en situación de pobreza, los cuales se constituyen en asociaciones de productores y comerciantes; según el reporte de Cuentas Regionales del INEI, alberga a cerca del 15% de la PEA (en el que destaca la actividad textil como muestra la gráfica anterior) y se plantea en parte como actividad complementaria al sector agrario en las zonas rurales. Del mismo modo se posiciona como la síntesis de las tradiciones culturales y de la tecnología ancestral, expuestas en diferentes líneas de actividad como: artesanía textil, cerámica, imaginería, joyería, bisutería, entre otros.
Para el año 2011, el comportamiento es como sigue:
CUADRO 22 ARTESANOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO (RNA)AL
02/11/2011
N ° LINEA ARTESANAL CANTIDAD
1 Cerámica 394 6.02
2 Imaginería 70 1.07
3 Sombreros y tocados 15 0.23
4 Instrumentos musicales 25 0.38
5 Muebles 2 0.03
6 Trabajo en cuero y pieles 218 3.33
7 Piedra tallada 170 2.60
8 Textiles 4,672 71.40
9 Trabajos en metales preciosos y no preciosos 435 6.65
lo Pinturas, estampados y teñidos 153 2.34
2q
ws Ir E 408
11 Tapices y alfombras 17 0.26
12 Productos en mate 1 0.02
13 Productos de fibra vegetal 10 0.15
15 trabajos en cera y parafinas 2 0.03
16 trabajos en madera 103 1.57
17 Otros 256 3.91
TOTAL 6,543 100.00
En el cuadro anterior, se nota que la actividad de la artesanía de textiles tiene una mayor participación, 71.4%, que realmente es determinante para ser una región mayoritariamente textilera, seguida de trabajos en metales preciosos y no preciosos con6.65% y la cerámica con 6.02%.
Seguidamente, se adjunta un cuadro que muestra a los artesanos inscritos en el RNA por provincias hasta el 02 de noviembre del 2011, donde se nota claramente que destacan las provincias de: Cusco, Canchis, Calca, Urubamba, Quispicanchi y Urubamba, los cuales hacen un 84.61% de participación, las demás provincias no tienen muy desarrollado el aspecto artesanal, dedicándose más a las actividades de la agricultura y otras.
CUADRO 23 ARTESANOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO
POR PROVINCIAS AL 02/11/2011
N ° PROVINCIA CANTIDAD
1 ACOMAYO 6 0.09
2 ANTA 231 3.53
3 CALCA 842 12.86
4 CANAS 345 5.27
5 CANCHIS 975 14.89
6 cUsco 1,997 30.51
7 ESPINAR 109 1.67
8 CHUMBIVILCAS 1 0.02
9 LA CONVENCION 11 0.17
10 PARURO 16 0.24
11 PAUCARTAMBO 288 4.40
12 QUISPICANCHI 774 11.82
13 URUBAMBA 951 14.53
TOTAL 6,546 100.00
ME» ill r - celta
1- r
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
DENOMINACION : DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MISION
Somos el ente rector, articulado, organizado, eficiente y generador de confianza en los sectores público y privado, que conduce acciones de Comercio Exterior, Artesanía y Turismo, orientado a:
Optimizar y aprovecar las condiciones de acceso a los mercandos nacionales e internacionales, con capital humano e identidad cultural. Promover la diversificación, competitividad de la oferta exportadora, artesanal y turística. Promover el posicionamiento de la Región Cusco en los ámbitos de su competencia.
OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 446
Gobierno Regional Cusco
COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE
VALOR ESPERADO
FUENTE
A 0G1
IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL
MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
La relacion de las sanciones aplicadas entre las
sanciones programadas
N° de sanciones aplicadas
25 50 DIRCETUR x100% N° de sanciones
programadas
0G2 LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
Relacion de los documentos de gestón programadas entre los documentos de
gestion requeridas
N° de Doc. De Gestion Aprobados
500 800 DIRCETUR x100%
N° Doc. De Gestion Requeridos
0G3
INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL
PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTYICOS CON EL
MERCADO
Relaición de personas y/o empresas inscritas entre las
personas y/o empresas capacitadas en total
N° de Pers. y/o empresas Inscritas
1 10
•
DIRCETUR la+ ...."" ~i^
x100% N° personas y/o Emp Cap en
Total
itrc.:, Ce -CILIO et Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Gusto
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR El MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el sector competente, en el marco del o
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Gestión de Funciones Acreditadas
Representacion Institucional (acciones orientadas a desarrollar permanente
Eventos 24 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 60,000 60,000
Doc. 245 15 15 20 20 20 20 30
S 30 15 15 15 45,000 45,000
relacion entre sectores publico-privado-r - Talleres 2 1 1 10,000 10,000
Supervisión de la Implementación de
Actividades de los Organos de Línea, Apoyo y
Asesoramiento
Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por los órgano
de linea, apoyo y asesoramiento
Reuniones R 36 3 3 3 3 3 3 8,000 3 3 3 3 3 3 8,000
Informes 4 1 1 1 1 2,000 2,000
Descentralización de Funciones en Artesanía,
Comercio Exterior y Turismo
Propiciar la aplicación de la normatividad de Artesanía
Doc. 6 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000
Propiciar la aplicación de la normatividad de Comercio Exterior
Doc. 3 1 1 1 2,500 2,500
Propiciar la aplicación de la normatividad de Turismo
Doc. 5 1 1 1 1 1 5,000 5,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Adecuar e Implementar la normatividad de los sectore artesanal, comercio exterior y turismo en funcion de la responsabilidad social y el comercio justo.
Incidencias en Políticas Públlicas a Nivel Regional y
Nacional
Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector
artesanal
Talleres 2 1 1 4,000 4,000
Doc. 2 1 1 1,000 1,000
Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector
comercio exterior
Talleres 2 1 1 4,000 4,000
Doc. 2 1 1 1,000 1,000
Generación de propuestas para el adecuado desenvolvimiento del sector
turismo
Talleres 2 1 1 10,000 10,000
Doc. 2 1 1 1,000 1,000
Resoluciones de Procesos de Segunda Instancia
Emision de Resoluciones en función a los procesos de primera instancia Doc. 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2,500 2,500
•
44%
:74
O4r .ra,:: celtas Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Lograr procesos de benchmarkinq en la institucion
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N O TOTAL RO ROR OTROS
Gestión de la Imagen Institucional
Promocion de Actividades Artesanía Eventos 4 1 1 1 1 30,000 30,000
Promocion de Actividades Comercio Exterior
Eventos 4 1 1 1 1 40,000 40,000
Promocion de Actividades Turismo Eventos 17 2 2 2 2 1 1 4 2 1 45,000 45,000
Seguimiento del Plan de Capacitación de las Direcciones de Línea
Seguimiento a la Capacitación- Artesania Cursos 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,000 2,000
Seguimiento a la Capacitación-Comerci Exterior
) Cursos 12 1 1 1 1 1 1 2 1 2,000 2,000
Seguimiento a la Capacitación- Turismo Cursos 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,500 2,500
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: fortalecer la coordinacion y ariticulacion con entidades publico - privadas
Consolidación del CERX, OGD y Comité de Gestión
de Artesanía
Implematacion de Planes Operativos - CERX
Doc. 2 1 1 2,500 2,500
Implematacion dOG
e PlanesD
Operativos - Doc. 3 1 1 1 2,500 2,500
Implementacion de Planes Operativos ARTESANIA
Doc. 6 1 1 1 1 1 1 2,500 2,500
morir ■we' Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION : OFICINA DE PLANIFICACION
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Implementar un programa de mejora continua.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Formulacion del Plan O perativo Institucional 2012
y 2013
Revisión y analisis de la documentacior recibida, coordinacion interna,
verificacion y evaluación previa, consolidacion y remisión al Gobierno
Regional Cusco, Resolucion de aprobacion Gobierno Regional Cusco
Doc. 2 1 8,000 1 8,000
Evaluación del POI Anual 2011 y 2012 tanto Físico
como Presupuestal.
Evaluación y análisis de la documentación recibida, coordinación
previa, conssolidación de la información ,
informe técnico, remisión al Gobierno Regional de Cusco
Doc. 3 1 1 1 4,000 4,000
Formulación del Presu puesto anual 2012 po r
toda fuente.
Aplicación de la Directiva de Formulación de Presupuesto, coordinación interna can las unidades orgánicas, informe
técnico, remisión al Gobierno Regional
Doc. 2 1 5,000 1 5,000
Actualización de Documentos de Gestión
Actualización de información, revisión previa (ROF, CAT, TUPA, FEO, análisis previo, informe técnico, aporbación por
los órganos competentes de cada documento de gestión
Doc. 4 1 1 1 1 25,000 25,000
'te
NI eh,
C.1
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar los procesos de la Adminstración publica de DIRCETUR de manera ordenada y organizada
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR
amo
S
Recepción de estadísticas mensuales de turismo,
procesamiento y elaboració1 de informes 2011 y 2012
Visitas a establecimientos de hospedaje omisos 2011, de las principales provincias de la Región Cusco
viajes 6 1 1 1 1 1 1 30,000 30,000
Recepcionar y entregar formatos de Estadísticas mensuales, Registro de
Información, Consolidación de Información
mensuales
fichas 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10,000 10,000
Comunicar a los establecimientos de hospedaje omisos y/o nuevos
Doc. 1,800
1 200 200 200 200 200 200 200 200 3,000 3,000
Elaboración de Boletín Estadistico 201C Doc. 100 100 20,000 20,000
Encuesta Económica Anua 2010
Recepción de las Encuestas Economicas Anuales 2011
Formulario 500 200 200 100 5,000 5,000
Comunicación a omisos Doc. 300 300 2,000 2,000
Representación Instituciona Asistencia a talleres sectoriales Eventos 5 1 1 1 1 1 15,000 15,000
Reuniones de Trabajo Reuniones 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,500 2,500
41q411/'!ar Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION : OFICINA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar los procesos de la Administración Pública de DIRCETUR de manera ordenada v organizada
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Sistema de Tesorería
Verificación documentaria, procesamiento de comprobantes de pago
con aplicación del Sistema SIAF (compromiso, devengado, girado)
Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 25,000 25,000
Pago a proveedores de bienes y servicios. C/P 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 4,500 4,500
Elaboración de las rendiciones de cuenta mediante el Sistema SIAF y Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,000 5,000
Sistema de Abastecimientos
Elaboración de 0/C y 0/5, Documento 2,520 100 180 180 200 200 220 250 250 250 260 220 210 15,000 15,000 Adquisición de equipos y otros Equipo 10 1 2 5 2 50,000 50,000 Buena Pro y consentimiento Buena pro 25 2 3 3 3 5 5 4 20,000 20,000 Depreciación de activos fijos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,000 8,000
Control de almacen Documento 2,000 100 100 100 100 150 150 200 200 200 250 250 200 5,000 5,000
Sistema de Administración de Bienes
Evaluar, calificar y de ser el caso preparar el expediente técnico en materia
de bienes patrimoniales Inventario 1 1 10,500 10,500
Sistema de Personal
Control de asistencia y permanencia, actualización de legajos e informes
escalafonarios, elaboración de planillas por CAFAE, practicantes y atención a
pensionistas
Informe 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10,000 10,000
Plan de Capacitación Curso Taller 3 1 1 1 16,000 16,000
Pasantía 2 1 1 30,000 30,000
a ceta* t" Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIOEN COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar y asumir las funciones acreditadas en C
CRO ACTIVIDAD A UNIDAD DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
TAREAS ASOCIADAS TOTAL (A DE LA EFP A LA DESARROLLAR MEDIDA QUE SE EJECUTAR) E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS ADSCRIBE
Gestión de funciones
Elaboración del Plan Operativo Regional del CERX Cusco
acreditadas
P.O.R. CERX 1 1 2,000 2,000
Monitore° y seguimiento plataforma-
de información software del PERX Cusco - Actualización Acción 7 1 1 1 1 1 1 1 2,000 2,000
TIVO: (0G3) INTEGRAR AL ARTESANO, EXPORTADOR Y PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALForlalecer la coordinación público -p rivado desarrollar
instituciones vinculadas al comercio exterior
Fortalecimiento del CERX Cusco Reunión 15 L
1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4,000 4,000 Fortalecimiento de las Gestiones (acuerdos) de Comercio Implement
Exterior con el CERX Acuerdo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Implementación de Mesas de Productos
Convención, Artesanía granos andinos, productos Valle La Mesa producto 3 1 1 1 3,000 3,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARC1ALDesarrollar la oferta exportab e del producto y servicios en funcion a la mejora de la calidad de buenas practicas en los exportadores y otros actores involucrados
exportación
META
1 1 28,000 28,000
Fomentar y desarrollar CITEXPORT Propuesta 1 1 30,000 30,000
Capacitación especializada en Curso exportaciones (intermedio)
Curso (básico) 3 1 1 1 3,000 3,000 3 1 1 1 3,000 3,000
curso 2 (especializado) 1 1 6,000 6,000 Programa OVOP Producto 3 1 1 1 4,000 4,000
Impulsar cadenas de valor con potencial exportador Desarrollo de la oferta Producto 1 1 6,000 6,000
exportable Potenciar y encaminar productos
agregado bandera para la exportación con valor Producto 1 1 2,000 2,000
Promover cluster exportador - Ruta Turística Textil Actividad 1 1 3,000 3,000
Apoyo a la creación de la Marca Cuscc Documento 1 1 5,000 5,000 Impulso a la certificación para
Gestión 2
ar... <leer, o ir Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALPromover el posicionamiento del producto y servicios en principales se
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Promoción de las exportaciones regionales er
mercados priorizados
Participación en ferias nacionales e Internacionales
Feria 8 1 2 1 1 2 1 80,000 80,000
Organización de misiones para promoción de la inversión privada
Misión 2 1 1 50,000 50,000
Fomentar la creación de CEMUS Gestión 2 1 1 15,000 15,000
Implementación de módulos de exhibición de oferta exportable
Módulo 1 1 10,000 10,000
Portal Web Exportador - Cusco Market Places
Portal 1 1 7,000 7,000
Elaboración de material promocional de la oferta exportable
Material 8 3 3 2 30,000 30,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL10 rar mayor Cultura Exportadora
Fomentar la cultura exportadora en la Región
Implementación del Programa CEXES Acción 4 1 1 1 1 3,500 3,500
Capacitación Programa CEXES (docentes-estudiantes)
Certamen 2 1 1 4,000 4,000
Fomentar el Programa CEXES - Nivel superior técnico - Universitario
Programa 2 1 1 6,000 6,000
Revista informativa para impulsar exportación regional
Programa (difusión)
3 1 1 1 9,000 9,000
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALFacilitar el desarrollo del Comercio Exterior en la Región
Facilitación del comercio exterior
Proyecto: plataforma de servicios para l exportación
Proyecto 1 1 50,000 50,000
Programa de pasantías: aprendiendo de empresas exitosas
Pasantía 3 1 1 1 60,000 60,000
Impulso al Programa de Financiamiento para Exportaciones
Certamen 2 1 1 5,000 5,000
Elaboración de boletines informativos: demanda y ferias internacionales
Boletín 3 1 1 1 10,000 10,000
ro
Le.
oil ceit r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION DE ARTESANIA
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: Implementar y descentralizar el marco normativo egulatorio
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL : Gestionar y asumir las funciones acreditadas por el Sector Competente, en 'barco del Proceso de Transferencias
TAREAS ASOCIADAS TOTAL (A META CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
ACTIVIDAD A UNIDAD DE DE LA EFP A LA DESARROLLAR MEDIDA QUE SE EJECUTAR) E F M A M J J A 5 0 N D TOTAL RO RDR OTROS ADSCRIBE
Implementación del sistema Asesoramiento, inscripción y Provincias actualización a Artesanos a y Asociaciones _(A,""")! de inscripción en el RNA cartambo,
Provincias 13 3 1 1 2 1 1 1 1 2 20,000 20,000
Paruro y La Convención)
Registrados E'Chumbivilcas, 5 3 2 8,000 8,000
— — ---- -- — - — —• - ' ' . 2 : Adecuar ecuar emp amen ar la normatividad delsector artesania
Otorgamiento de credenciales Credencial 100 5 5 10 10 10 5 5 10 15 15 10 3,500 3,500
Aplicación de la Difusion del RNA Campaña 4 1 1 1 1 20,000 20,000 Normatividad Talleres de capacitación sobre la Campaña
inscripción en el RNA provincia 12 3 1 1 2 1 1 1 1 1 20,000 20,000
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Lograr un modelo de Excelencia Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL: Gestionar el desarrollo de la actividad artesanal dM región
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD DE LA EFP A LA
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
QUE SE AllgrPIRF
E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Inicial (Infoartesanía) Curso 4 1 1 1 1 50,000 50,000
Intermedio (Interactiva) Curso 2 1 1 30,000 30,000
Avanzado (Iplan) Curso 1 1 18,000 18,000
Avanzado (Plataforma de servicios) Curso 1 1 15,000 15,000 Programa de Capacitación
artesanos de la Región Especializado (textilería, platería y
cerámica) Curso 12 3 1 2 3 3 90,000 90,000
Pasantias Regionales (textilería, cerámica y platería)
Pasantía 12 3 3 3 3 30,000 30,000
Pasantias Nacionales (metales preciosos, cerámica y textilería)
Pasantía 6 1 2 1 2 35,000 35,000
Desarrollo de la oferta artesanal regional
Plan Estratégico Regional de Artesanía Estudio 1 1 60,000 60,000
co cc: uta
sr . Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Integrar al artesano con el mercado
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIALFortalecer la coordinación y artictación de las entidades publicas y privadas para desarrollar los programas de producción en beneficio del desarrollo artesanal
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE
DE LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS
Implementación de mecanismos de
concertación del Sector Artesanal
Fortalecimiento del Consejo Regional da Fomento Artesanal (COREFAR)
Acción 4 1 1 1 1 6,000 6,000
Busqueda de socios estratégicos para posicionamiento del producto artesana
Empresas
I Privadas 5 2 2 1 5,000 5,000
Entidades estatales 5 2 1 1 1 10,000 10,000
Organización, consolidación y puesta en marcha de las redes: Chumbivilcas, La
Convención y Espinar) Red 3 1 1 1 12,000 12,000
Desarrollar lao ferta de productos a la me ora continua de la calidad de los aehanos de la region
Promocion de la oferta artesanal en mercados nacionales y regionales
Participación en ferias
Internacional 1 1 15,000 15,000
Nacional 3 1 1 1 15,000 15,000 Regional 2 1 1 20,000 20,000
Participación en exposiciones Evento 2 1 1 10,000 10,000
Implementar boletín estadístico de artesanía virtual Boletín 1 1 5,000 5,000
Elaboracion de material de promoción
Catálogo 1 1 10,000 10,000
Tríptico 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000
Afiche 10 2 1 2 2 1 2 10,500 10,500
Carpetas 1 1 10,500 10,500
Incentivo al desarrollo artesanal
Reconocimiento de acuerdo a la normatividad vigente
Dia del artesano
1 1 20,000 20,000
Gremio 8 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000
CM> fa
onioa ce as r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES • TAREAS ASOCIADAS
DENOMINACION: DIRECCION DE TURISMO
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1:Implementar y descentralizar el marco normativo regulatorio
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 1.2Adecuar e implementar la normatividad del sector Turismo
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Aplicación de la normatividad para
formalización de la actividae turística
Informacion en Normatividad Turistica Guías de
orientación 10,000 loma 30,000 30,000
Expedicion de constancias a hoteles y restaurantes
Constancias 150 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000
Otorgamiento de clase y categoria a Hospedajes, Restaurantes, Agencias de
Viaje etc. Certificados 1 50 10 10 10 10 10 30 30 15 15 10 10,000 10,000
Otorgamiento de carnet de Guías de Turismo.
Carnet 400 25 30 30
s
i 30 50
E 50 30 25 15,000 15,000
Otorgamiento de carnet a conductores de canotaje turístico
Carnet 100 10 10 15 15 15 15 10 10 20,000 20,000
Capacitación y Sensibilización en normatividad Turistica.
Curso Taller 10 1 1 1 1 1 1 2 2 20,000 20,000
Campañas de formalización de prestadores de servicios turísticos
Campañas 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,000 20,000
Verificaciión de cumplimiento de los estándares de calidad a los prestadores
de servicio turistico. Visitas 50 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 10,000 10,000
Supervisión de la normatividad turistica
Inspecciones a los prestadores de Servicios Turisticos
Inspecciones 600 50
E H
50 50 50 50 50
E
FE
W
E 15,000 15,000
Aplicación de sanciones a empresas infractoras
Resol. Sanciones
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50,000 5,000
CO
állw rala ss::::,- 41/Celltnilir Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Integrar al Artesano, al exportador y al prestador de servicios turisticos con el mercado.
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 31 Fortalecer la coordinación y articulación de las entidades publico y privadas para desarrollar los programas de •
roducc
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Formulación y ejecución de planes, proyectos y
programas de desarrollo turístico de la Región
Mejoramiento de la calidad de Servicial Turisticos. Taller 4 1 1 1 1 80,000 80,000
Elaboración del plan de Marketing de la Region Cusco Documento 1 1 400,000 400,000
Seguimiento proyecto fortalecimiento de la actividad turistica rural provincia de
Anta.
Informe Tecnico
2 1 1 10,000 10,000
Socialización y difusión del Plan de Uso Turistico del SHMP. Taller 3 1 1 1 10,000 10,000
Elaboracion del Proyecto Complejo Turistico. Documento 1 1 150,000 150,000
Mejoramiento de la Competitividad de las empresas de turismo Acción 5 1 1 1 1 1 50,000 50,000
Implementacion de actividades de Turismo Rural Comunitario en la Región.
Acción 5 1 1 1 1 1 100,000 100,000
Elaboración de proyecto de Turismo Rural Comunitario Q'eros Documento 1 1 60,000 60,000
Elaboración de Indicadores Turisticos el el destino Cusco. Documento 3 1 1 1 30,000 30,000
Implementacion de actividades y proyectos del Plan Estrategico de
Turismo Regional - PERTUR Acción 6 2 2 2 150,000 150,000
Fortalecimiento de gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión en
turismo
Asesoramiento y apoyo en la elaboracion de planes, proyectos y actividades de
desarrollo turistico Taller 3 1 1 1 150,000 150,000
Capacitacion y asesoramiento. Curso -Seminario 3 1 1 1 10,000 10,000
Promocion de eventos de los Gobiernos Locales
Material
promocional 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10 150,000 150,000
r. wr- geireit luí
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL 3.2Desarrollar la oferta de productos y servicios en funcion de la mejora de la calidad y las buenas practicas de los prestadores.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUTAR) (A
tJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 0 N D TOTAL RO RDR OTROS
Fortalecimiento del potencie)
Jerarquizacion de los atractivos Turisticos de la Región
Ficha 20 5 5 10 5,000 5,000
Elaboración del inventario de la planta turística
Ficha 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,000 10,000
turístico de la región Evaluación del potencial turístico de la región
Informe técnicc 5 1 1 1 1 1 10,000 10,000
Identificación de circuitos Turisticos. Documento 3 1 1 1 40,000 40,000
Inventario turístico Compendio 1 1 100,000 100,000
Mejorar la información turística del Destino Cusco
Modernizacion de las oficinas de informacion turistica a corde a estandares internacionales.
Remodelación 2 1 1 50,000 50,000
Implementacion de un sistema de informacion turistica.
Software 1 1 20,000 20,000
Equipamiento de las oficinas de información turística
Equipo 10 10 150,000 150,000
Promoción de eventos turísticos de la región
Promoción fiestas del cusco. Convenio 1 1 100,000 100,000
Organización de eventos turísticos Evento 3 1 1 1 500,000 500,000 Organización y ejecucion de la Semana
Turística. Programa 1 1 200,000 200,000
Fortalecimiento de capacidades de los
prestadores de servicios turísticos
Cursos y talleres de capacitacion a prestadores de servicios turísticos.
Curso 10 1 1 1 1 1 1 1 1 60,000 60,000
Apoyo en la organización de eventos d capacitacion.
Acción 3 1 1 1 15,000 15,000
Organización de pasantias. Acción 3 1 1 1 15,000 15,000
Promover la sostenibilidad de la actividad turística de la
región
Sensibilizacion del turismo sostenible e la Región.
1 Acción 3 1 1 1 10,000 10,000
Evaluacion de la actividad Turistica en los atractivos turísticos de la Region.
Acción 3 1 1 1 5,000 5,000
Organización de eventos de sensibilizacion ESNNA
Informe técnicc 4 1 1 1 1 10,000 10,000
.ce ::t r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL3.3Promover el posicionamiento de productos y servicios de arteasnia, comercio exterior y turismo, con los principales segmentos de mercado a nivel regional, nacional e internacional
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL (A
EJECUTAR)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M J J A 5 O N D TOTAL RO RDR OTROS
Promoción de la oferta turística
Participacion en ferias turísticas nacionales e internacionales
Informe técnicc 8 1 2 2 1 1 1 150,000 150,000
Elaboracion de material de promoción turística
Millar 100 10 50 10 10 10 10 100,000 100,000
Organización y conduccion de actividades turísticas especializadas
Viaje 4 1 1 1 1 20,000 20,000
Reconocimiento a las empresas turísticas
Premiacion a prestadores de servicios turísticos de la Región Cusco
Informe técnicc 2 1 1 80,000 80,000
Objetivo Estrategico Parcial 3.4 Lograr mayor cultura turistica, artesanal y exportadora
Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco
Actividades de sensibilizacion de conciencia turística Acción 3 1 1 1 50,000 50,000
Organización y ejecución de programa: de turismo social
Informe técnicc 43 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 250,000 250,000
Fortalecimiento de la seguridad turística en el
Destino Cusco
Desarrollo de actividades de seguridad turística
Acción 2 1 1 20,000 20,000
Declarar eventos de interés turístico regional
Implementar acciones para declarar eventos de interés turístico
Acción 2 1 1 1,500 1,500
Ce ta
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG ) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NOR
COD 01(
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S)
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE
LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META
PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 1
Gestionar y asumir las
funciones acreditadas por el
sector competente, en el marco
del proceso de transferencias
OE 1.1
Gestión de Funciones
Acreditadas
A 1,1,1 Evento 24 4 8 6 6 4 60,000 60,000 D. Regional
A 1,1,2 Documento 245 50 60 90 45 2 9 45,000 45,000 D. Regional
A 1,1,3 Taller 2 1 2 g 10,000 10,000 D. Regional
Supervisión de la Implementación
de Actividades de los Organos de Linea, Apoyo y Asesoramiento
A 11,4 Reunión 36 9 9 9 9 2 9 8,000 6,000 D. Regional
A 1,1,5 Informe 4 1 1 1 1 2 9 2,000 2,000 D. Regional
Descentralización de Funciones en Artesanía, Comercio Exterior y
Turismo
A 1,1,6 Documento 6 1 2 1 2 2 9 2,000 2,000 D. Regional A 1,1,7 Documento 3 1 1 1 79 2,500 2,500 D. Regional
A 1,1,8 Documento 5 1 2 1 1 2 9 5,000 5,000 D. Regional
Adecuar e Implementar la
normatividad de los sectore
artesanal, comercio exterior y
turismo en funcion de la
responsabilidad social y el
comercio
OE 1.2
Incidencias en Políticas Públlicas a Nivel Regional y Nacional
A 1,2,1 Taller 2 1 1 2 9 4,000 4,000 D. Regional
A 1,2,2 Documento 2 1 1 Z 5 1,000 1,000 D. Regional
A 1,2,3 Taller 2 1 1 2 9 4,000 4,000 D. Regional
A 1,2,4 Documento 2 2'3 1,000 1,000 D. Regional
A 1, 5 2, Taller 2 1 1 2 9 10,000 10,000 D. Regional
A 1,2,6 Documento 2 1 1 2 9 1,000 1,000 D. Regional
Resoluciones de Procesos de Segunda Instancia A 1,2,7 Documento 10 1 4 4 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional
Cet
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G2): LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
cc» oB
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)
ORGANICA (S ) RESPONSABLE (S)
ACTIVIDADES OPERATIVA(2) COD UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE
NTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESUPUES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 2
Lograr procesos de
benchmarking en la institucion OE 2.1
Gestión de la Imagen Institucional
A 2,1,1 Evento 4 1 1 1 1 2 9 30,000 30,000 D. Regional
A 2,1,2 Evento 4 1 1 2 2 9 40,000 40,000 D. Regional
A 2,1,3 Evento 17 2 6 6 3 2 9 45,000 45,000 D. Regional
Seguimiento del Plan de Capacitación de las Direcciones
de Línea
A 2,1,4 Cusco 18 2 6 6 4 29 2,000 2,000 D. Regional
A 2,1,5 Curso 12 1 3 4 1 2 9 2,000 2,000 D. Regional
A 2,1,6 Curso 27 9 9 9 9 2 9 2,500 2,500 D. Regional
fortalecer la coordinacion y
ariticulacion con entidades
publico - privadas OE 2.2
Consolidación del CERX, OGD y
Comité de Gestión de Artesanía
A 2,2,1 Documento 2 1 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional
A 2,2,2 Documento 3 1 1 1 2 9 2,500 2,500 D. Regional
A 2,2,3 Documento 6 1 2 1 2 2 9 2,500 2,500 D. Regional
CO co
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusca
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION : OFICINA DE PLANIFICACION
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
000 Os
ORAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA S ( )
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA
META
PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 2
Implementar un programa de
mejora continua. OE 2.1
Formulacion del Plan Operativo Institucional 2012 y 2013
A 2,1,1 Documento 2 1 2 9 8,000 8,000 0. Planificación
Evaluación del POI 2010 y 2011
tanto Físico como Presupuestal. A 2,1,2 Documento 3 1 1 2 9 4,000 4,000 0. Planificación
Formulación del Presupuesto anual 2012 por toda fuente A 2,1,3 Documento 2 2 2 9 5,000 5,000 0. Planificación
Actualización de Documentos de Gestión A 2,1,4 Documento 4 1 1 2 2 4 25,000 25,000 0. Plancación
Gestionar los procesos de la
Adminstración publica de
DIRCETUR de manera ordenada
y organizada
OE 2.2
Elaboración y Recepción de las Estadísticas Mensuales de
Turismo 2010 y 2011
A 2,2,1 Viaje 6 2 3 1 2 9 30,000 30,000 0. Planificación
A 2,2,2 Ficha
mensual 7,200 1800 1800 1800 1800 2 9 10,000 10,000 0. Planificación
A 2,2,3 Documento 1,800 200 600 600 400 2 9 3,000 3,000 0. Planificación
A 2,2,4 Documento 100 100 2 9 20,000 20,000 0. Planificación
Encuesta Económica Anual 2010 A 2,2,5 Formulario 500 200 300 2 9 5,000 5,000 0. Planificación
A 2,2,6 Documento 300 300 2 9 2,000 2,000 0. Planificación
Representación Institucional A 2,2,7 Evento 5 1 2 2 2 V 15,000 15,000 0. Planificación
A 2,2,8 Reunión 20 4 6 6 4 29 2,500 2,500 0. Planificación
Ce-lit ICS Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION : OFICINA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
COD oa
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)
ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE
LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META
PRESUPUES TO META 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 2
Gestionar los procesos de la
Administración Pública de
DIRCETUR de manera ordenada
y organizada
OE 2.1
Sistema de Tesorería
A 2,1,1 Documento 2,520 460 620 750 690 29 25,000 25,000 O. Administración
A 2,1,2 Documento 12 3 3 3 3 29 5,000 5,000 a Administración
A 2,1,3 C/P 2,520 460 620 750 690 29 4,500 4,500 0. Administración
Sistema de Abastecimientos
A 2,1,4 Documento 2,520 460 620 750 690 29 15,000 15,000 O. Administración
A 2,1,5 Equipo 10 8 2 29 50,000 50,000 O. Administración
A 2,1,6 Buena pro 25 8 13 4 29 20,000 20,000 0. Administración
A 2,1,7 Informe 12 3 3 3 3 29 8,000 8,000 a Administración
A 2,1,8 Documento 2,000 300 400 600 700 29 5,000 5,000 0 Administración
Sistema de Administración de Bienes
A 2,1,9 Inventario 1 1 29 10,500 10,500 O. Administración
Sistema de Personal
A 2,1,10 Informe 60 15 15 15 15 29 10,000 10,000 O. Administración
A 2,1,11 Curso-taller 3 1 1 1 29 16,000 16,000 o. Administración
A 2,1,12 Pasantía 2 1 1 29 30,000 30,000 O. Administracoón
CO CX3 QG
5
1:a
aar Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
con 013
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESU UES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
00 1
Gestionar y asumir las
funciones acreditadas en
Comercio Exterior en el Marco
del Proceso de Transferenc.
OE 1.1
Plan Operativo del CERX-Cusco
2012 A 11,1 Plan CERX 1 1 28 2,000 2,000 D. Gomero. Ext.
Monitoreo software Plan Estratégico Regional de
Exportaciones-PERX Cusco A 1,1,2 Acción 7 1 1 3 2 2 a 2,000 2,000 D. Gomero. Ext.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (003): INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO.
OG 3
Fortalecer la coordinación
publico - privado para
desarrollar programas de
promoción empresarial
OE 3.1 Fortalecimiento de las
instituciones vinculadas al comercio exterior
acuerdos
A 3,1,1 Reunión 15 3 4 4 4 2 g 4,000 4,000 D. Comerc. Ext.
A 3,1,2 Impplemen.
12 3 3 3 3 2 S 8,000 8,000
A 3,1,3 Mesa
producto 3 1 2 2 g 6,000 6,000 D. Comerc. Ext.
Desarrollar la oferta exportable
del producto y servicios en
funcion a la mejora de la calidad
de buenas practicas en los
exportadores y otros actores
involucrados
OE 3.2 Desarrollo de la oferta exportable
A 3,2,1 Propuesta 1 1 2. 9 10,000 10,000 D. Camero. Ext.
A 3,2,2 Curso 8 2 2 2 2 2 S 12,000 12,000 D. Comerc. Ext.
A 3,2,3 Producto
OVOP 3 1 7 1 2 g 9,000 9,000 D. Gomero. Ext.
A 3,2,4 Cadena 1 1 2 y 6,000 6,000 D. Camero. Ext.
A 3,2,5 Producto 1 1 2 ry 4,000 4,000 D. Comerc. Ext.
A 3,2,6 Cluster 1 1 2 5 10,000 10,000
A 3,2,7 Marca Cusco 1 1 2. eg 10,000 10,000
A 3,2,8 Gestión 2 1 1 2 , 28,000 28,000 D. Gomero. Ext.
Promover el posicionamiento
del producto y servicios en
principales segmentos del
mercado Regional, Nacional e
Internacional.
OE 3.3 Promoción de las exportaciones
regionales en mercados de
destino priorizados
A 3,3,1 Feria 8 1 3 3 1 221 80,000 80,000 D. Gomero. Ext.
A 3,3,2 Misión 2 1 1 2 e 50,000 50,000 D. Gomero. Ext.
A 3,3,3 Gestión 1 1 2. S 15,000 15,000 D. Comerc. Ext.
A 3,3,4 Módulo 1 1 2 g 10,000 10,000 D. Camero. Ext.
A 3,3,5 Portal 1 1 2 9 7,000 7,000 D. Gomero. Ext.
A 3,3,6 Material 8 3 3 2 2 $ 30,000 30,000 D. Cornerc#xt.
cealt: o mt,--
Directiva N° 004-2009 - GR COSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
COO oB
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)
ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE
LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META
PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 3
Lograr mayor cultura
exportadora OE 3.4 Fomentar la cultura exportadora
en la Región
A 3,4,1 Acción 4 1 1 1 1 2 $ 3,500 3,500 D. Gomero. Ext.
A 3,4,2 Certamen 2 1 1 2- 3 4,000 4,000 D. Gomero. Ext.
A 3,4,3 Programa 2 1 1 2 '3 6,000 6,000 D. Camero. Ext.
A 3,4'4
Programa (difusión)
3 1 1 1 Z ° r, 9,000 9,000 D. Comerc. Ext.
A 3,4,5 Pasantía 3 1 1 1 2 Is' 70,000 70,000 D. Gomero. Ext.
Facilitar el desarrollo del
comercio exterior en la Región. OE 3.5 Facilitación del comercio exterior
A 3,5,1 Proyecto 1 1 7. 3 50,000 50,000 D. Comerc. Ext.
A 3,5,2 Certamen 2 1 1 2. $' 5,000 5,000 D. Comerc. Ext.
A 3,5,3 Boletín 3 1 2 2 S 10,000 10,000 D. Comerc. Ext.
ea Q0
011k ler-etzt *Ale dr
DENOMINACION:
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia 1-• Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DIRECCION DE ARTESANIA
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL OG 1. IMPLEMENTAR Y DESCENTRALIZAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO.
COD OB
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA S) (
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE
LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA
META PRESUPUES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 1
Gestionar y asumir las
funciones acreditadas por el
Sector Competente, en el marco
del Proceso de Transferencias
OE 1.1 Implementación del sistema de
inscripción en el RNA
A 1,1,1 Provincia 13 3 4 3 3 28 20,000 20,000 D. Artesanía
A 1,1,2 Provincia 5 3 2 28 8,000 8,000 D. Artesania
OG 1
Adecuar e implementar la
normatividad del sector
artesania
OE 1.2 Aplicación de la Normatividad
A 1,2,1 Credencial 100 20 25 30 25 28 3,500 3,500 D.Artesania
A 1,2,2 Campaña 4 1 1 1 1 28 20,000 20,000 D. Artesania
A 1,2,3 Campaña provincia
12 3 4 3 2 28 20,000 20,000 D. Adesania
OG 2 Gestionar el desarrollo de la
actividad artesanal de la región
OE 2.1 Programa de Capacitación a
Artesanos de la Región
A2,1,1 Curso 4 1 1 1 1 28 50,000 50,000 D.Artesania
A 2,1,2 Curso 2 1 1 28 30,000 30,000 D. Adesania
A2,1,3 Curso 1 1 28 18,000 18,000 D.Artesania
A 2,1,4 Curso 1 1 28 15,000 15,000 D. Adesania
A 2,1,5 Curso 12 3 1 5 3 28 90,000 90,000 D. Adesania
A 2,1,5 Pasantía 12 3 3 3 3 28 30,000 30,000 D. Adesania
A 2,1,6 Pasantía 6 1 2 3 28 35,000 35,000 D. Adesania
OE 2.1 Desarrollo de la oferta artesanal
regional A 2,1,1 Estudio 1 1 28 60,000 60,000 D. Adesania
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G3): INTEGRAR AL ARTESANO, AL EXPORTADOR Y AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS CON EL MERCADO.
OG 3
Fortalecer la coordinación y
articulación de las entidades
públicas y privadas para
desarrollar los programas de
producción en beneficio del
desarrollo
OE 3.1 Implementación de mecanismos
de concertación del Sector Artesanal
A 3,1,1 Acción 4 1 1 1 1 6,000 6,000 D. Adesania
A 3,1,2 Empresas Privadas 5 2 2 5,000 5,000 D. Artesania
A 3,1,3 Entidades estatales
5 2 1 1 1 10,000 10,000 D. Adesania
A 3,1,4 Red 3 1 2 12,000 12,000 D. Adesania
1
C4 JO C7I
ceta. r Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
coo os
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVAI2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y C RO NOGRAMA DE PROGRAMACioN COMPONE NTE DE LA EFP
wrenn"r"Anla
UNIDAD DE
MEDIDA
META PRESUPUES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 3
Desarrollar la oferta de
productos a la mejora continua
de la calidad de los artesanos
de la región
OE 3.2
Promocion de la oferta artesanal en mercados nacionales y
regionales
A 3,2,1 Internacional 1 1 15,000 15,000 D. Artesanía
A 3,2,2 Nacional 3 1 1 1 15,000 15,000 D. Artesanía
A 3,2,3 Regional 2 1 1 20,000 20,000 D. Artesanía
A 3,2,4 Evento 2 1 1 10,000 10,000 D. Artesanía
A 3,2,5 Boletín 1 1 5,000 5,000 D. Artesanía
A 3,2,6 Catálogo 1 1 10,000 10,000 D. Artesania
A 3,2,7 Tríptico 10 2 2 3 3 10,000 10,000 D. Artesanía
A 3,2,8 Afiche 10 2 1 4 3 10,500 10,500 D. Artesania
A 3,2,9 Carpetas 1 1 10,500 10,500 D. Artesania
Incentivo al desarrollo artesanal A 3,2,10
Dia del artesano
1 1 20,000 20,000 D. Artesania
A 3,2,11 gremio 8 1 2 3 2 20,000 20,000 D. Artesania
Ce-11U m...M Directiva N° 004-2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION: DIRECCION DE TURISMO
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL (OG ):IMPLEMENTAR EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO
COD
Ola
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA -
PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES)
ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE
NTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META
PRESUPUES TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 1 Adecuar e implementar la
normatividad del sector Turismo OE 1.1
Aplicación de la normatividad
para formalización de la actividad turística
A 1,1,1 Guía 10000 0 10000 0 0 30 30,000 30,000 D. Turismo
A 1,1,2 Constancias 150 20 30 75 25 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 1,1,3 Certificados 150 20 30 75 25 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 1,1,4 Carnet 400 100 100 100 100 30 15,000 15,000 D. Turismo
A 1,1,5 Carnet 100 25 25 25 25 30 20,000 20,000 D. Turismo
A 1,1,6 Curso Taller 10 2 3 3 2 30 20,000 20,000 D. Turismo
A 1,1,7 Campaña 10 2 3 3 2 30 20,000 20,000 D. Turismo
A 1,1,8 Visita 50 8 15 12 14 30 10,000 10,000 D. Turismo
Supervisión de la normatividad
turística
A 1,1,9 Inspección 600 150 150 150 150 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 1,1,10 . Resol
Sanciones 100 20 30 30 20 30 5,000 5,000 D. Turismo
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: LOGRAR UN MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL
OG 3
Fortalecer la coordinación y
articulación de las entidades
publico y privadas para
desarrollar los programas de
producción en beneficio del
desarrollo empresarial.
OE 3.1 Formulación y ejecución de
planes, proyectos y programas de
desarrollo turístico de la Región
A 3,1,1 Taller 4 1 1 1 1 30 80,000 80,000 D. Turismo
A 3,1,2 Documento 1 1 30 400,000 400,000 D. Turismo
A 3,1,3 Informe técnico
2 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 3,1,4 Taller 3 1 2 30 100,000 100,000 D. Turismo
A 3,1,5 Documento 1 1 30 150,000 150,000 D. Turismo
A 3,1,6 Acción 5 1 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo
A 3,1,7 Acción 5 1 1 2 1 30 100,000 100,000 D. Turismo
A 3,1,8 Documento 1 1 30 60,000 60,000 D. Turismo
A 3,1,9 Documento 3 1 1 1 30 30,000 30,000 D. Turismo
A3,1,10 Acción 6 2 2 2 30 150,000 150,000 D. Turismo
O* ca COI
Ce-ir_ Mil Str' Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
COD DB
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD UNIDAD DE
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE
LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESUPUES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 3
Fortalecer la coordinación y
articulación de las entidades
publico y privadas para
desarrollar los programas de
producción en beneficio del
desarrollo empresarial.
OE 3.1 o0
Fortalecimiento de gobiernos
locales para mejorar su capacidad de gestión en turismo
A 3,1,11 Taller 3 1 1 1 30 150,000 150,000 D. Turismo
A 3,1,12 curso-
seminario 3 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo
A 3,1,13 Material 100 25 25 25 25 30 150,000 150,000 D. Turismo
OG 3
Desarrollar la oferta de
productos y servicios en funcion
de la mejora de la calidad y las
buenas practicas de los
prestadores.
OE 3.2
Fortalecimiento del potencial turístico de la Región
A 3,2,1 Ficha 60 10 30 10 10 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 3,2,2 Ficha 20 5 5 10 30 5,000 5,000 D. Turismo
A 3,2,3 Ficha 100 10 30 30 30 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 3,2,4 Informe Tec. 5 1 1 2 1 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 3,2,5 Documento 3 1 1 1 30 40,000 40,000 D. Turismo
A 3,2,6 Compendio 1 1 30 100,000 100,000 D. Turismo
Mejorar la informacion tunstica del Destino Cusco
A 3,2,7 Remodelación 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo
A 3,2,8 Equipo 10 10 30 150,000 150,000 D. Turismo
A 3,2,9 Software 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo
Promoción de eventos tunsticos de la Región
A 3,2,10 Convenio 1 1 30 200,000 200,000 D. Turismo
A 3,2,11 Evento 3 1 1 1 30 500,000 500,000 D. Turismo
A 3,2,12 Programa 1 1 30 200,000 200,000 D. Turismo
Fortalecimiento de la capacidad de los prestadores de servicios
turísticos
A 3,2,13 Curso 10 2 3 3 2 30 60,000 60,000 D. Turismo
A 3,2,14 Pasantía 3 1 2 30 20,000 20,000 D. Turismo
A 3,2,15 Acción 3 1 1 1 30 15,000 15,000 D. Turismo
Promover la sostenibiliclad de la actividad turística de la Región
A 3,2,16 Acción 3 1 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo
A 3,2,17 Informe técnico 3 1 1 1 30 5,000 5,000 D. Turismo
A 3,2,18 Informe técnico 5 1 2 1 1 30 10,000 10,000 D. Turismo
.C+ llitasa a—
Directiva N° 004-2009 - GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dependencia del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS
coo 06
GRAL OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) ORGANICA (S)
RESPONSABLE (S) ACTIVIDADES OPERATIVA (2) COD
UNIDAD DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONE NTE DE LA EFP
UNIDAD DE MEDIDA
META PRESUPUES
TO META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS
OG 3
Promover el posicionamiento de
productos y servicios de
arteasnia, comercio exterior y
turismo, con los principales
segmentos de mercado a nivel
regional, nacional e
internacional.
OE 3.3
Promoción de la oferta turística
A 3,3,1 Informe técnico 8 1 2 2 3 30 150,000 150,000 D. Turismo
A 3,3,2 Millar 100 70 10 20 30 100,000 100,000 D. Turismo
A 3,3,3 Viaje 4 1 1 2 30 20,000 20,000 D. Turismo
Reconocimiento a las empresas turísticas A 3,3,4 Informe técnico 2 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo
Lograr mayor cultura turística,
artesanal y exportadora OE 3.4
Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco
A 3 , 4 , 1 Acción 3 1 1 1 30 50,000 50,000 D. Turismo
A 3,4,1 Informe técnico 43 4 11 13 15 30 250,000 250,000 D. Turismo
Fortalecimiento de la seguridad turística en el Destino Cusco A 3,4,1 Acción 2 1 1 30 20,000 20,000 D. Turismo
Declarar eventos de interés regional A 3,4,1 Acción 2 1 1 30 1,500 1,500 D. Turismo