GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA - finanzastlax.gob.mx · proyecto de presupuesto de egresos 2018...
Transcript of GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA - finanzastlax.gob.mx · proyecto de presupuesto de egresos 2018...
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARAATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA
ESTRATEGIA: 1.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO ENSECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL
1.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO ENSECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL
1.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALTO DESARROLLO ECONÓMICO BRINDA MAYORES Y MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEOPARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PIB PERCAPITA ESTATALNOMBRE1
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTATAL A TRAVÉS DEOFRECER MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LAPOBLACIÓN DEL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PIB PERCÁPITA ESTATALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PESOS
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
PÁGINA 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PIB PERCÁPITA ESTATAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 79,752.00 ANUAL
PÁGINA 2
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARAATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA
ESTRATEGIA: 1.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO ENSECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL
1.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO ENSECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL
1.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA INCREMENTADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL ESTADONOMBRE2
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL YEXTRANJERA CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR ELDESARROLLO ECONÓMICO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL-INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERADEL PERIODO ANTERIOR)/INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
PÁGINA 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL-INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODOANTERIOR)/INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.57 ANUAL
PÁGINA 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARAATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA
ESTRATEGIA: 1.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DENEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD
1.1.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DENEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD
1.1.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POLOS ECONÓMICOS DESARROLLADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EMPRESAS CONSOLIDADASNOMBRE3
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS CON LAFINALIDAD DE AMPLIAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS A CONSOLIDAR)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
PÁGINA 5
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS A CONSOLIDAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 48.00 SEMESTRE 1
2 52.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS YTRADICIONALES DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 1.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POLOS ECONÓMICOS DESARROLLADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EMPRESAS INSTALADASNOMBRE4
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS CON LAFINALIDAD DE AMPLIAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
PÁGINA 7
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 8
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
50 - 1E. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDADEMPRESARIAL
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS YTRADICIONALES DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 1.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALAMEDIANTE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO DE TLAXCALANOMBRE5
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PANORAMA SOBRE EL CRECIMIENTOECONÓMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA AL FINAL DE CADAEJERCICIO.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00VARIACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 9
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.10 ANUAL
PÁGINA 10
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
50 - 1E. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDADEMPRESARIAL
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS YTRADICIONALES DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 1.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISODE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADASNOMBRE6
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE NUEVAS EMPRESASINSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES RESPECTOA LAS PROGRAMADAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES/NÚMERO DE EMPRESASPROGRAMADAS PARA INSTALARSE EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 11
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA INSTALARSEEN LAS CIUDADES INDUSTRIALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 12
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
50 - 1E. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDADEMPRESARIAL
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADOOBJETIVO: 1.1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS YTRADICIONALES DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 1.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTEINVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS
1.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
TERRENOS INDUSTRIALES VENDIDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE TERRENOS INDUSTRIALES VENDIDOSNOMBRE7
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA EL NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS CON LAFINALIDAD DE CONOCER LA DISPONIBILIDAD ACTUAL DELAS CIUDADES INDUSTRIALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS/NÚMERO DE TERRENOS PROGRAMADOS PARA VENTA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 13
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS/NÚMERO DE TERRENOS PROGRAMADOS PARA VENTA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 14
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALAOBJETIVO: 1.10
ATRAER INVERSIONES PARA MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DENEGOCIO Y REUNIONES
1.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DENEGOCIO Y REUNIONES
1.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA MEJORADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EN ESTANDARES DE CALIDADNOMBRE8
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICACIONES ENESTANDARES DE CALIDAD
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOSREALIZADAS/CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOSPROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 15
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADAS/CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE CALIDADA PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.43 OTRO 1
2 90.57 OTRO 2
PÁGINA 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALAOBJETIVO: 1.10
ATRAER INVERSIONES PARA MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DENEGOCIO Y REUNIONES
1.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DENEGOCIO Y REUNIONES
1.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA MEJORADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOSNOMBRE9
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADOS/SERVICIOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 17
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADOS/SERVICIOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 2.68 MES 1
2 3.02 MES 2
3 11.99 MES 3
4 12.32 MES 4
5 11.99 MES 5
6 11.99 MES 6
7 3.03 MES 7
8 2.68 MES 8
9 11.99 MES 9
10 12.65 MES 10
11 12.99 MES 11
12 2.67 MES 12
PÁGINA 18
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN GENERACIÓN DE EMPLEOSNOMBRE10
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE EMPLEOS FORMALESINCREMENTADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR CONLA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMÌA FAMILIAR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO-NÚMERO DETRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)/NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN ELPERIODO ANTERIOR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 19
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO-NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN ELPERIODO ANTERIOR)/NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.69 ANUAL
PÁGINA 20
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOSBUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTEEL ACCESO AL MERCADO LABORAL O A UNA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DESOCUPACIÓN.NOMBRE11
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA,ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓNDESOCUPADA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE DESOCUPACIÓN.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
PÁGINA 21
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE DESOCUPACIÓN.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.70 ANUAL
PÁGINA 22
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LOGRANCOLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO O INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.NOMBRE12
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LASPERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUELE PERMITA OBTENER UN INGRESO ESTABLE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 23
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 24
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LOGRANCOLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO O INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.NOMBRE13
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE MUJERES REGISTRADAS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LASMUJERES COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUELES PERMITA OBTENER UN INGRESO ESTABLE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MUJERES COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./MUJERES REGISTRADAS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 25
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MUJERES COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./MUJERES REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 26
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LOGRANCOLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO O INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.NOMBRE14
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE HOMBRES REGISTRADOS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LOSHOMBRES COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO PARAMEJORAR SU INGRESO QUE LES PERMITA TENERESTABILIDAD ECONÓMICA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(HOMBRES COLOCADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./HOMBRES REGISTRADOS EN EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 27
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(HOMBRES COLOCADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO./HOMBRES REGISTRADOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES LABORALES DE LA POBLACIÓN EN EDAD PRODUCTIVAMEDIANTE CAPACITACIÓN PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES Y SUS INGRESOS
1.2.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES LABORALES DE LA POBLACIÓN EN EDAD PRODUCTIVAMEDIANTE CAPACITACIÓN PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES Y SUS INGRESOS
1.2.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CURSOS DE CAPACITACIÓN CONCERTADOS EN EL SUBPROGRAMA BÉCATE.NOMBRE15
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS, ESTE INDICADORMIDE EL TOTAL DE CURSOS REALIZADOS PARA CAPACITARA BUSCADORES DE EMPLEO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CURSOS REALIZADOS./CURSOS PROGRAMADOS.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
PÁGINA 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CURSOS REALIZADOS./CURSOS PROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.13 OTRO 1
2 16.13 OTRO 2
3 16.13 OTRO 3
4 16.13 OTRO 4
5 12.90 OTRO 5
6 12.90 OTRO 6
7 9.68 OTRO 7
PÁGINA 30
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
APOYAR INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENINICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS CON MOBILIARIO, EQUIPO, MAQUINARIA Y/OHERRAMIENTAS.
NOMBRE16
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTAPROPIA PROGRAMADAS A APOYAR, ESTE INDICADOR MIDELAS INICIATIVAS APOYADAS PARA INICIAR O FORTALECERUNA OCUPACIÓN PRODUCTIVA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS./INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTAPROPIA PROGRAMADAS A APOYAR.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 31
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS./INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA PROGRAMADAS AAPOYAR.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 13.89 OTRO 1
2 13.89 OTRO 2
3 13.89 OTRO 3
4 13.89 OTRO 4
5 13.89 OTRO 5
6 11.11 OTRO 6
7 11.11 OTRO 7
8 8.33 OTRO 8
PÁGINA 32
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
APOYAR ECONÓMICAMENTE A REPATRIADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS.NOMBRE17
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE PERSONAS DEPORTADAS REGISTRADAS,ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS PARA RETORNAR A SU LUGAR DE ORIGEN ORESIDENCIA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOSTRABAJANDO./PERSONAS REPATRIADAS PROGRAMADAS A APOYAR ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMAREPATRIADOS TRABAJANDO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 33
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO./PERSONAS REPATRIADASPROGRAMADAS A APOYAR ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.54 OTRO 1
2 11.54 OTRO 2
3 11.54 OTRO 3
4 11.54 OTRO 4
5 11.54 OTRO 5
6 11.54 OTRO 6
7 11.54 OTRO 7
8 11.54 OTRO 8
9 7.68 OTRO 9
PÁGINA 34
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONCERTAR VACANTES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CUMPLIMIENTO DE METAS DE COLOCACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL.NOMBRE18
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE BUSCADORES DE EMPLEO ATENDIDOSREGISTRADOS EN EL SISTEMA, ESTE INDICADOR MIDE ELTOTAL DE COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUEPERMITA FORTALECER SU ECONOMÍA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS COLOCADAS POR MOVILIDAD LABORAL./PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR POR MOVILIDADLABORAL.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 35
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS COLOCADAS POR MOVILIDAD LABORAL./PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR POR MOVILIDAD LABORAL.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.60 OTRO 1
2 17.51 OTRO 2
3 17.38 OTRO 3
4 26.40 OTRO 4
5 15.40 OTRO 5
6 8.80 OTRO 6
7 4.40 OTRO 7
8 2.20 OTRO 8
9 1.31 OTRO 9
PÁGINA 36
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
DESEMPLEO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDADSOCIAL VOLUNTARIOS
1.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL QUE FAVOREZCAN LA COLOCACIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL.NOMBRE19
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE BUSCADORES DE EMPLEO ATENDIDOS ATRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL, ESTEINDICADOR MIDE EL TOTAL DE COLOCADOS EN UNAPUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER SUECONOMÍA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL./PERSONAS PROGRAMADAS ACOLOCAR A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 37
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 10,328 MUJERES 11,189 TOTAL 21,517
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL./PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DEMECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.91 MES 1
2 12.90 MES 2
3 15.41 MES 3
4 8.78 MES 4
5 9.61 MES 5
6 6.55 MES 6
7 8.20 MES 7
8 8.48 MES 8
9 7.62 MES 9
10 8.18 MES 10
11 5.14 MES 11
12 2.22 MES 12
PÁGINA 38
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
51 - 1F. RESCATE DE LA ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSODE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DESEMPLEONOMBRE20
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EXPRESA EL NIVEL DE DESOCUPACIÓN ENTRE LAPOBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE DESEMPLEOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 1,725 MUJERES 1,377 TOTAL 3,102
PÁGINA 39
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE DESEMPLEO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.40 ANUAL
PÁGINA 40
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
51 - 1F. RESCATE DE LA ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MAYOR OPORTUNIDAD DE LOS ARTESANOS PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOSARTESANALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE GENERAN MAYOR INGRESONOMBRE21
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ARTESANOS QUE SE TIENEN REGISTRADOSEN EL PADRÓN ARTESANAL, ESTE INDICADOR MIDE ELPORCENTAJE DE ARTESANOS QUE LOGRARON MAYORCOMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS ARTESANALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ARTESANOS APOYADOS/ARTESANOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 1,725 MUJERES 1,377 TOTAL 3,102
PÁGINA 41
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ARTESANOS APOYADOS/ARTESANOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 42
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
51 - 1F. RESCATE DE LA ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FORMAL COMO ALTERNATIVA DE EMPLEO EN LOS SECTORESAGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
1.2.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ARTESANOS EFICIENTES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CRECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANALNOMBRE22
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL TOTAL DE CRECIMIENTO EN CUANTO LASDIFERENTES RAMAS ARTESANALES
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 1,725 MUJERES 1,377 TOTAL 3,102
PÁGINA 43
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 44
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES REALIZADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALESNOMBRE23
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LAS RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES. RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS REALIZADAS/RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 45
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS REALIZADAS/RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 51.99 SEMESTRE 1
2 48.01 SEMESTRE 2
PÁGINA 46
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
90 - 2I. CONVENIOS LABORALES OBREO PATRONALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS CONVENIOS MEDIANTE LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOSLABORALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIONOMBRE24
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DEJUICIO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PUNTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 47
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 470.00 ANUAL
PÁGINA 48
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
90 - 2I. CONVENIOS LABORALES OBREO PATRONALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS TRABAJADORES TLAXCALTECAS SON BENEFICIADOS CON LA SOLUCIÓN DE LA COMPLEJIDADDE LOS CONFLICTOS LABORALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE LOS REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALESNOMBRE25
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LOS REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOSLABORALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS/REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOSCONFLICTOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 49
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS/REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES,PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 50
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
90 - 2I. CONVENIOS LABORALES OBREO PATRONALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALES, REALIZADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALESNOMBRE26
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LOS ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALES RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS/ACUERDOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 51
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS/ACUERDOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 OTRO 1
2 50.00 OTRO 2
PÁGINA 52
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
90 - 2I. CONVENIOS LABORALES OBREO PATRONALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOSOBJETIVO: 1.2
MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJAFRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS
1.2.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS LABORALES, REALIZADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS LABORALESNOMBRE27
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LA CAPACITACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES Y LOSDERECHOS LABORALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CAPACITACIÓN, REALIZADA/CAPACITACIÓN, PROGRAMADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 53
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CAPACITACIÓN, REALIZADA/CAPACITACIÓN, PROGRAMADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 OTRO 1
2 50.00 OTRO 2
PÁGINA 54
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FOMENTAR EL IMPULSO A EMPRENDEDORES PARA FORTALECER EL DESARROLLOMICROEMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y LA PRESERVACIÓN DE LA ENTIDAD EN LASCOMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTEPROGRAMAS ORIENTADOS AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENDIFERENCIA DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LAS MIPYMES CONRESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
NOMBRE28
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE LAS TASAS DECRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LASMIPYMES EN DOS PERÍODOS DIFERENTES.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LAS MIPYMES EN 2018.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 55
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LAS MIPYMES EN 2018.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 OTRO 1
PÁGINA 56
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DELESTADO DE TLAXCALA AUMENTA EL ACCESO A MECANISMOS PRODUCTIVOS QUE LES PERMITANGENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS A LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS COMUNIDADESMARGINADAS, URBANAS O RURALES APOYADAS.
NOMBRE29
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAPOBLACIÓN INDÍGENA EN LAS COMUNIDADES, URBANAS ORURALES QUE HAN TENIDO ACCESOS A MECANISMOSPRODUCTIVOS QUE LES PERMITA TENER UN INGRESOSOSTENIBLE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2018/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS 2018)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 57
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2018/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS 2018)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.59 MES 1
2 12.70 MES 2
3 4.76 MES 3
4 11.11 MES 4
5 1.59 MES 5
6 11.11 MES 6
7 9.52 MES 7
8 14.29 MES 8
9 3.17 MES 9
10 14.29 MES 10
11 3.17 MES 11
12 12.70 MES 12
PÁGINA 58
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALPARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN
1.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROYECTOS PRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES APOYADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES APOYADOS.NOMBRE30
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOSPRODUCTIVOS APOYADOS AUTORIZADOS, EL PORCENTAJEDE LOS QUE SE APOYAN CON LA FINALIDAD DE IMPULSAREL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES EJECUTADOS./NÚMERO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES APOYADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 59
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES EJECUTADOS./NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSMICROEMPRESARIALES APOYADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.63 OTRO 1
2 2.44 OTRO 2
3 14.63 OTRO 3
4 14.63 OTRO 4
5 7.32 OTRO 5
6 17.07 OTRO 6
7 14.63 OTRO 7
8 14.65 OTRO 8
PÁGINA 60
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERANFINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO
1.3.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERANFINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO
1.3.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL REALIZADA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS.NOMBRE31
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES A LOSMICROEMPRESARIOS, EL PORCENTAJE DECAPACITACIONES REALIZADAS, CON LA FINALIDAD DEIMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DETLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES REALIZADAS./NÚMERO DECAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES PROGRAMADAS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 61
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES REALIZADAS./NÚMERO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIASTÉCNICAS EMPRESARIALES PROGRAMADAS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.25 MES 1
2 6.25 MES 2
3 6.25 MES 3
4 6.25 MES 4
5 6.25 MES 5
6 6.25 MES 6
7 12.50 MES 7
8 6.25 MES 8
9 12.50 MES 9
10 12.50 MES 10
11 12.50 MES 11
12 6.25 MES 12
PÁGINA 62
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FAVORECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LAPRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARAPARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE
1.3.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LAPRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARAPARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE
1.3.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EVENTOS INDÍGENAS Y DE MICROEMPRESARIOS REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EVENTOS INDÍGENAS Y MICROEMPRESARIALES REALIZADOS.NOMBRE32
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE, RESPECTO DEL NÚMERO DE EVENTOSPROGRAMADOS, EL PORCENTAJE DE EVENTOS INDÍGENASY MICROEMPRESARIALES REALIZADOS CON LA FINALIDADDE IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADODE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EVENTOS INDIGENAS Y DE MICROEMPRESARIOS REALIZADOS./NÚMERO DE EVENTOS INDÍGENASY DE MICROEMPRESARIOS PROGRAMADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 63
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EVENTOS INDIGENAS Y DE MICROEMPRESARIOS REALIZADOS./NÚMERO DE EVENTOS INDÍGENAS Y DE MICROEMPRESARIOSPROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.67 OTRO 1
2 16.67 OTRO 2
3 16.67 OTRO 3
4 16.67 OTRO 4
5 16.67 OTRO 5
6 16.65 OTRO 6
PÁGINA 64
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
70 - 1Y. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTOPARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS
1.3.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTOPARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS
1.3.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EN LOSSECTORES PRODUCTIVOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR.NOMBRE33
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR MIDE A LA POBLACIÓN CON INGRESOINFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR Y QUE SERÁBENEFICIADA A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DEPROYECTOS PRODUCTIVOS.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LINEA DE BIENESTARMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 65
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 349,942 MUJERES 230,393 TOTAL 580,335
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LINEA DE BIENESTAR
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 62.20 ANUAL
PÁGINA 66
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
70 - 1Y. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTOPARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS
1.3.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTOPARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS
1.3.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCREMENTAR EL NÚMERO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO ALFINANCIAMIENTO PARA DESARROLLAR SU UNIDAD PRODUCTIVA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO.NOMBRE34
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN DE LOSCRÉDITOS OTORGADOS EN RELACIÓN AL EJERCICIOANTERIOR.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((CRÉDITOS OTORGADOS 2018-CRÉDITOS OTORGADOS 2017)/CRÉDITOS OTORGADOS 2017)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 349,942 MUJERES 230,393 TOTAL 580,335
PÁGINA 67
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((CRÉDITOS OTORGADOS 2018-CRÉDITOS OTORGADOS 2017)/CRÉDITOS OTORGADOS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 5.60 ANUAL
PÁGINA 68
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
70 - 1Y. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
ASUNTOS LABORALES GENERALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARAELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS
OBJETIVO: 1.3
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECASESTRATEGIA: 1.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTOPARA MIPYMES, PARA AMPLIAR LA OFERTA DE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL ESTADO
1.3.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTOPARA MIPYMES, PARA AMPLIAR LA OFERTA DE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL ESTADO
1.3.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROYECTOS FINANCIADOS.NOMBRE35
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOSPROYECTOS PRODUCTIVOS QUE SE APOYAN CONFINANCIAMIENTO EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDESRECIBIDAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((PROYECTOS AUTORIZADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100)MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 69
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 349,942 MUJERES 230,393 TOTAL 580,335
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((PROYECTOS AUTORIZADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100)
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 73.77 ANUAL
PÁGINA 70
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL PÚBLICO MEDIANTE TRÁMITESELECTRÓNICOS
1.6.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL PÚBLICO MEDIANTE TRÁMITESELECTRÓNICOS
1.6.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIO EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTILNOMBRE36
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LA CERTIFICACIÓN EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO YMERCANTIL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS/SERVICIOS ENSEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 71
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS/SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN ELTRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.52 SEMESTRE 1
2 49.48 SEMESTRE 2
PÁGINA 72
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN A TENER CERTEZA FÍSICA Y GEOGRÁFICA DE SUPROPIEDAD INMOBILIARIA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL YREGISTRAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.NOMBRE37
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA META PORCENTUAL QUE TIENE NUESTROESTADO CON RESPECTO A LA VINCULACIÓN CON ELREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CON RESPECTO AOTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 73
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 682,795 MUJERES 630,272 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.50 ANUAL
PÁGINA 74
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MUNICIPIOS DEL ESTADO OBTIENEN INFORMACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL VINCULADAEFICIENTE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN DE PREDIOS VINCULADOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL.NOMBRE38
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE AVANCE QUE SETIENE DE LOS PREDIOS VINCULADOS DEL EJERCICIOACTUAL CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2018-NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2017)/NÚMERO DEPREDIOS VINCULADOS EN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 682,795 MUJERES 630,272 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 75
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2018-NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2017)/NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 42.86 ANUAL
PÁGINA 76
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL INTEGRADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS.NOMBRE39
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL NÚMERO DE PADRONES INTEGRADOS EN LOSMUNICIPIOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS/PADRONES CATASTRALES MUNICIPALESPROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 682,795 MUJERES 630,272 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 77
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS/PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 60.00 SEMESTRE 1
2 40.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 78
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
TABLAS DE VALORES EMITIDAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS.NOMBRE40
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE TABLAS DE VALORESEMITIDAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DETLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TABLAS DE VALORES EMITIDAS/MUNICIPIOS CON TABLAS DE VALORES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 682,795 MUJERES 630,272 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 79
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TABLAS DE VALORES EMITIDAS/MUNICIPIOS CON TABLAS DE VALORES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 75.00 SEMESTRE 1
2 25.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 80
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UNMARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS
OBJETIVO: 1.6
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS YEMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO
ESTRATEGIA: 1.6.2
LÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DEFINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL
1.6.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOSNOMBRE41
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE PLANOS CARTOGRAFICOSSECTORIZADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS REALIZADOS/PROPUESTA DE PLANOS CARTOGRÁFICOSSECTORIZADOS PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 682,795 MUJERES 630,272 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 81
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS REALIZADOS/PROPUESTA DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 75.00 SEMESTRE 1
2 25.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 82
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DEPROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUSFAMILIAS
OBJETIVO: 1.7
FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURALESTRATEGIA: 1.7.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDADINCREMENTADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLASNOMBRE42
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS APRODUCTORES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A PRODUCTORES/NÚMERO DE INCENTIVOS PROGRAMADOS APRODUCTORES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
PÁGINA 83
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A PRODUCTORES/NÚMERO DE INCENTIVOS PROGRAMADOS A PRODUCTORES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 84
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DEPROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUSFAMILIAS
OBJETIVO: 1.7
FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURALESTRATEGIA: 1.7.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCENTIVOS A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS ENTREGADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADASNOMBRE43
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SEÑALA EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS YPECUARIAS REALIZADAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN,PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA EN ELESTADO DE TLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD/NÚMERO DE ACCIONESESTIMADAS PARA MEJORAR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 85
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD/NÚMERO DE ACCIONES ESTIMADAS PARA MEJORARPRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 86
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DEPROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUSFAMILIAS
OBJETIVO: 1.7
FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURALESTRATEGIA: 1.7.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DEOPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES
1.7.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCENTIVOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA ENTREGADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOSNOMBRE44
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS ENLA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA/NÚMERO DE INCENTIVOSPROGRAMADOS EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
PÁGINA 87
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA/NÚMERO DE INCENTIVOS PROGRAMADOS EN LA DIRECCIÓN DEAGRICULTURA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 88
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO YACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL
OBJETIVO: 1.8
DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITANSER AUTOSUFICIENTES
ESTRATEGIA: 1.8.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DETLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTORAGROALIMENTARIO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN EN LA ENTIDADNOMBRE45
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PROPORCIONA EL PORCENTAJE DE ACTIVOSPRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTÓ EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
PÁGINA 89
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTÓ EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.05 ANUAL
PÁGINA 90
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO YACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL
OBJETIVO: 1.8
DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITANSER AUTOSUFICIENTES
ESTRATEGIA: 1.8.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA PROFESIONAL E INCENTIVOS ENACTIVOS PRODUCTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE ALIMENTOS Y AGREGACIÓN DEVALOR CONSOLIDADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDERMEJOR
NOMBRE46
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CAPACITADOSQUE ESTAN PRODUCIENDO Y VENDIENDO MEJOR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES CAPACITADOS PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR/NÚMERO TOTAL DEPRODUCTORES PROGRAMADOS EN LA MIR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
PÁGINA 91
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES CAPACITADOS PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR/NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES PROGRAMADOS ENLA MIR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 92
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DETLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
AGROPECUARIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO YACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL
OBJETIVO: 1.8
DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITANSER AUTOSUFICIENTES
ESTRATEGIA: 1.8.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIASRURALES
1.8.3.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA PROFESIONAL E INCENTIVOS ENACTIVOS PRODUCTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE ALIMENTOS Y AGREGACIÓN DEVALOR CONSOLIDADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INCREMENTO EN BIENES DE CAPITAL DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIARNOMBRE47
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SEÑALA LOS BIENES DE CAPITAL INCREMENTADOS EN LASUNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE BIENES DE CAPITAL INCREMENTADOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR/NÚMERO DEBIENES DE CAPITAL PROGRAMADOS EN LA MIR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 105,255 MUJERES 114,626 TOTAL 219,881
PÁGINA 93
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE BIENES DE CAPITAL INCREMENTADOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR/NÚMERO DE BIENES DE CAPITALPROGRAMADOS EN LA MIR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 94
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LA AFLUENCIATURÍSTICA AL ESTADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN AFLUENCIA TURÍSTICANOMBRE48
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CRECIMIENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
AFLUENCIA TURÍSTICAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TURISTA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 95
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
AFLUENCIA TURÍSTICA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 531,488.00 ANUAL
PÁGINA 96
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAOFERTA Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICANOMBRE49
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR/NÚMERO DETURISTAS DEL AÑO ANTERIOR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 97
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR/NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 10.00 ANUAL
PÁGINA 98
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA CONSOLIDADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE BENEFICIOS PROPORCIONADOSNOMBRE50
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIOS FACILITADOS AINSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO/BENEFICIOS PROGRAMADOS EN EL ESTADOEN EL SECTOR TURISMO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 99
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO/BENEFICIOS PROGRAMADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.29 OTRO 1
2 7.14 OTRO 2
3 14.29 OTRO 3
4 14.29 OTRO 4
5 7.14 OTRO 5
6 28.57 OTRO 6
7 14.28 OTRO 7
PÁGINA 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
TURISMO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOSTURÍSTICOS DEL ESTADO
1.9.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA CONSOLIDADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADONOMBRE51
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PROMOCIÓNTURÍSTICA DEL ESTADO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA/PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PROGRAMADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 101
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA/PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PROGRAMADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 19.90 OTRO 1
2 19.90 OTRO 2
3 19.98 OTRO 3
4 0.08 OTRO 4
5 0.08 OTRO 5
6 19.98 OTRO 6
7 19.99 OTRO 7
8 0.09 OTRO 8
PÁGINA 102
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS AL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LAMEJORA DE LAS ACTIVIDADES TAURINAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIORNOMBRE52
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE TURISTAS QUELLEGAN AL ESTADO.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TURISTAS RECIBIDOS EN EL ESTADO 2018MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TURISTA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 103
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TURISTAS RECIBIDOS EN EL ESTADO 2018
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 460,825.00 ANUAL
PÁGINA 104
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TODO EL ESTADO, TANTO TEMÁTICA COMO REGIONALMENTEESTRATEGIA: 1.9.2
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES TAURINAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACTIVIDADES TAURINAS DESARROLLADASNOMBRE53
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADESTAURINAS DESARROLLADAS
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ACTIVIDADES TAURINAS DESARROLLADASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 105
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ACTIVIDADES TAURINAS DESARROLLADAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 20.00 ANUAL
PÁGINA 106
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TODO EL ESTADO, TANTO TEMÁTICA COMO REGIONALMENTEESTRATEGIA: 1.9.2
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
APOYOS ECONÓMICOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOSNOMBRE54
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DEOTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS/NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 107
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS/NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 OTRO 1
2 50.00 OTRO 2
PÁGINA 108
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADOESTRATEGIA: 1.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTORPRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES
1.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MUNICIPIOSNOMBRE55
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CELEBRACIÓNDE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 109
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 110
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DELEMPLEO EN EL ESTADO
EJE RECTOR: 1
CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LASMÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS
OBJETIVO: 1.9
DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TODO EL ESTADO, TANTO TEMÁTICA COMO REGIONALMENTEESTRATEGIA: 1.9.2
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS1.9.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EVENTOS TAURINOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS TAURINOSNOMBRE56
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE EN ELCUMPLIMIENTO DE EVENTOS TAURINOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 111
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 30.00 SEMESTRE 1
2 70.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 112
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO INSUFICIENTE EN LOSDOMINIOS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA. (PRIMARIA YSECUNDARIA)
NOMBRE57
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON EL NIVELDE LOGRO INSUFICIENTE EN LOS DOMINIOS DE ESPAÑOL YMATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓNBÁSICA (PRIMARIA Y SECUNDARIA).
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO PORDEBAJO DEL BÁSICO EN EL DOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS. (3O. Y 6TO. DE PRIMARIA Y 3RO. DESECUNDARIA).
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 113
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR DEBAJO DEL BÁSICO EN ELDOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS. (3O. Y 6TO. DE PRIMARIA Y 3RO. DE SECUNDARIA).
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 61.06 ANUAL
PÁGINA 114
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LASÁREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (COMPRENSIÓN LECTORA) EVALUADOS PORPLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA)
NOMBRE58
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON LOSNIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN ALTOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMADEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 115
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DECOMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 74.52 ANUAL
PÁGINA 116
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LASÁREAS DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVELPRIMARIA.
NOMBRE59
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON LOSNIVELES II, III Y IV EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DEMATEMÁTICAS EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN ALTOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICANIVEL PRIMARIA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO PORENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS.
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 117
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREADE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 52.65 ANUAL
PÁGINA 118
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1EN LASÁREAS DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVELSECUNDARIA.
NOMBRE60
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON LOSNIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN ALTOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVELDE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 119
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DELNIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 45.00 ANUAL
PÁGINA 120
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LASÁREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICANIVEL PRIMARIA.
NOMBRE61
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON LOSNIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN ALTOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICANIVEL SECUNDARIA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 121
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.46 ANUAL
PÁGINA 122
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓNINTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES,MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN LOGRO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD EN 2018.NOMBRE62
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL LOGRO EDUCATIVO REPRESENTA EL CONJUNTO DECONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES QUE DEBEASIMILAR EL ESTUDIANTE EN EL PROCESO PEDAGÓGICOQUE UBICA A LOS ALUMNOS CON UN NIVEL ADECUADO DECONOCIMIENTOS DE ACUERDO A SU NIVEL
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE LOGRO EDUCATIVO 2018MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 123
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE LOGRO EDUCATIVO 2018
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.46 ANUAL
PÁGINA 124
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LAMEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL DE NORMALES FONENOMBRE63
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CANTIDAD DE ALUMNOS QUE CONCLUYENSATISFACTORIAMENTE EL NIVEL DE EN EL CICLONORMALES 2015-2016.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL DE NORMALES/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A 1°DE N-4)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 125
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL DE NORMALES/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A 1° DE N-4)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 83.44 ANUAL
PÁGINA 126
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LAMEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL DE SECUNDARIAS FONENOMBRE64
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN UN NIVELEDUCATIVO, RESPECTO AL NÚMERO QUE INGRESA A ESTENIVEL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A 1° DE N-2)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 127
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A 1° DE N-2)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 88.17 ANUAL
PÁGINA 128
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LAMEDIA NACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL DE PRIMARIAS FONENOMBRE65
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN UN NIVELEDUCATIVO, RESPECTO AL NÚMERO QUE INGRESA A ESTENIVEL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A PRIMARIA A 1RODE N-5)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 129
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL/NÚMERO DE ALUMNOS DE NVO. INGRESO A PRIMARIA A 1RO DE N-5)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 101.74 ANUAL
PÁGINA 130
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ESCUELAS ATENDIDAS QUE OCUPAN EL CENTRO DEL QUEHACER EDUCATIVO Y RECIBEN LOSAPOYOS DIDÁCTICOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE SUS ALUMNOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE TERMINACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICANOMBRE66
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LAEDUCACIÓN BÁSICA RESPECTO AL GRUPO (PROYECCIÓNDE POBLACIÓN) EN EDAD DE CONCLUIR LA MISMA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN (15 AÑOS))*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 131
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN (15 AÑOS))*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 98.12 ANUAL
PÁGINA 132
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE RESULTADOS Y PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓNADECUADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE OBTIENEN LOS NIVELES III Y IV EN LA EVALUACIÓN DE PLANEANOMBRE67
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES UBICADOS EN LOSNIVELES IIII Y IV DE PLANEA EN EL AÑO 2018.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEA/NÚMERO DE ALUMNOSEVALUADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 133
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEA/NÚMERO DE ALUMNOS EVALUADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.46 ANUAL
PÁGINA 134
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALESCOMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALESDIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS
2.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LAENTIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICANOMBRE68
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ES EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUEDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA+ALUMNOS DE SECUNDARIA/POBLACIÓN TOTAL DERANGO DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓN DE LA CONAPO EN EL ESTADO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 135
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA+ALUMNOS DE SECUNDARIA/POBLACIÓN TOTAL DE RANGO DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓNDE LA CONAPO EN EL ESTADO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 91.23 ANUAL
PÁGINA 136
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LAENTIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA ENTIDADNOMBRE69
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE 3 A 5 AÑOS ENEDAD DE CURSAR EL NIVEL Y LA PROYECCIÓN DEPOBLACIÓN EN EDAD TEÓRICA EN EDAD DE CURSAR DICHONIVEL (3-5)
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS ENLA ENTIDAD)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 137
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 39.08 ANUAL
PÁGINA 138
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LAENTIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA EN LA ENTIDADNOMBRE70
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS ENEDAD DE CURSAR EL NIVEL Y LA PROYECCIÓN DEPOBLACIÓN EN EDAD TEÓRICA DE CURSAR DICHO NIVEL (6-11)
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MATRÍCULA DE NIVEL DE PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 6 A 11 AÑOS ENLA ENTIDAD)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 139
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MATRÍCULA DE NIVEL DE PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 6 A 11 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 63.76 ANUAL
PÁGINA 140
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LAENTIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA ENTIDADNOMBRE71
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL RESPECTO A LAPOBLACIÓN EN EDAD OFICIAL DE CURSAR EL NIVELSECUNDARIA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MATRÍCULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 12 A14)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
PÁGINA 141
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MATRÍCULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 12 A14)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 75.19 ANUAL
PÁGINA 142
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNCIA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADESPOLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y ELESTADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMANOMBRE72
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA. ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENRACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADESTECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 336 MUJERES 231 TOTAL 567
PÁGINA 143
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENRACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 55.00 ANUAL
PÁGINA 144
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNCIA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO YSOCIAL DE LA REGIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE LAS LICENCIATURAS DE LA UPTREPNOMBRE73
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA LA EFICIENCIA TERMINAL DE LASLICENCIATURAS DE LA UPTREP
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ELCUATRIMESTRE PERTINENTE A LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 336 MUJERES 231 TOTAL 567
PÁGINA 145
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CUATRIMESTRE PERTINENTE A LASINGENIERÍAS DE LA UPTREP)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 ANUAL
PÁGINA 146
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNCIA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AUMENTAR INGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE (MATRICULA)
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREPNOMBRE74
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA LA EFICIENCIA TERMINAL DE LASLICENCIATURAS DE LA UPTREP
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO/TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESOA LA UPTREP)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 336 MUJERES 231 TOTAL 567
PÁGINA 147
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO/TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO A LA UPTREP)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.00 ANUAL
PÁGINA 148
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNCIA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MAYOR VINCULACIÓN PARA LAS ESTANCIAS Y ESTADÍAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍASNOMBRE75
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEREALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS EN EL PERIODOCORRESPONDIENTE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS/TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZARESTANCIAS Y ESTADÍAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 336 MUJERES 231 TOTAL 567
PÁGINA 149
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS/TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR ESTANCIAS Y ESTADÍAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 90.00 ANUAL
PÁGINA 150
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNCIA DE TLAXCALA REGIÓNPONIENTE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AUMENTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVONOMBRE76
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON LOSSECTORES PRODUCTIVOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO/TOTAL DE PROYECTOSDE INVESTIGACIÓN DE LA UPTREP)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 336 MUJERES 231 TOTAL 567
PÁGINA 151
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO/TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAUPTREP)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 60.00 ANUAL
PÁGINA 152
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER LA CAPACITACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS GRADOS EDUCATIVOS PARA QUEFORTALEZCAN LA POSICIÓN DE LA ESCUELA AL CENTRO DEL SISTEMA
2.1.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER LA CAPACITACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS GRADOS EDUCATIVOS PARA QUEFORTALEZCAN LA POSICIÓN DE LA ESCUELA AL CENTRO DEL SISTEMA
2.1.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FORTALECER EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE MEDIANTE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN,Y ACTUALIZACIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADASNOMBRE77
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
FORTALECER LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE MEDIANTEACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN YACTUALIZACIÓN
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 153
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 8,596 MUJERES 7,936 TOTAL 16,532
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 46.68 OTRO 1
2 1.23 OTRO 2
3 46.68 OTRO 3
4 1.02 OTRO 4
5 1.84 OTRO 5
6 2.55 OTRO 6
PÁGINA 154
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
67 - 1V. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DE QUE LOSALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CONCLUYAN SUS ESTUDIOSEFICIENTEMENTE MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA EN LA CGUTYPNOMBRE78
CALIDAD ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ALUMNOS QUE EGRESAN DE LICNECIATURA EN LA CGUTYP ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PPORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,602 MUJERES 1,586 TOTAL 4,188
PÁGINA 155
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PPORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 57.00 ANUAL
PÁGINA 156
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
67 - 1V. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CONCLUYEN SUS ESTUDIOSEFICIENTEMENTE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINALNOMBRE79
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU PLAN DEESTUDIOS EN UN PERÍODO ESCOLAR, EN RELACIÓN ALTOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN ESAGENERACIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 157
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,602 MUJERES 1,586 TOTAL 4,188
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 56.00 ANUAL
PÁGINA 158
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DETLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ESCOLARNOMBRE80
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EXPRESA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR GENERACIÓNDE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE CULMINAN SUS ESTUDIOSEN EL ESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLARMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 159
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLAR
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 81.70 ANUAL
PÁGINA 160
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UA) EVALUADOS Y ACREDITADOS EN MATERIA DE CALIDADCONFORME A LA POLÍTICA EDUCATIVA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PLANTELES CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015NOMBRE81
CALIDAD DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL NÚMERO DE PLANTELES CERTIFICADOS BAJOLA NORMA ISO 9001:2015
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS/UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 161
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS/UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 162
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR ELLOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO
2.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALUMNOS TITULADOS COMO PROFESIONALES TÉCNICO BACHILLER
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE TITULACIÓNNOMBRE82
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE TITULACIÓN RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚNERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 163
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚNERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 164
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA, CUANDO PROCEDA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ELEGIRCON MAYOR CERTEZA LAS OPCIONES PROFESIONALES O ACADÉMICAS, ENTRE OTROS ASPECTOS
2.1.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA, CUANDO PROCEDA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ELEGIRCON MAYOR CERTEZA LAS OPCIONES PROFESIONALES O ACADÉMICAS, ENTRE OTROS ASPECTOS
2.1.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PRECEPTORÍA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS CON PRECEPTORNOMBRE83
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON PRECEPTOR RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS CON PRECEPTOR/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA PRECEPTORIA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 165
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS CON PRECEPTOR/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA PRECEPTORIA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 166
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO YAUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO
ESTRATEGIA: 2.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA, CUANDO PROCEDA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ELEGIRCON MAYOR CERTEZA LAS OPCIONES PROFESIONALES O ACADÉMICAS, ENTRE OTROS ASPECTOS
2.1.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA, CUANDO PROCEDA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ELEGIRCON MAYOR CERTEZA LAS OPCIONES PROFESIONALES O ACADÉMICAS, ENTRE OTROS ASPECTOS
2.1.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INSERCIÓN DE EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL Y EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN INSERCIÓN DE EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL Y EN EDUCACIÓN SUPERIORNOMBRE84
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA EL NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN ELMERCADO LABORAL Y EN EDUCACIÓN SUPERIOR
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ALUMNO
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 167
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 406.00 OTRO 1
PÁGINA 168
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A ELEVAR EL GRADO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIORNOMBRE85
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL GRADO DE ESCOLARIDADPROMEDIO DE ALUMNOS EN EL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ALUMNO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
PÁGINA 169
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.40 ANUAL
PÁGINA 170
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALUMNOS QUE CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORNOMBRE86
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL PERCENTAJE DE ALUMNOSEGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DISPUESTOS AINCORPORARSE AL SECTOR PRODUCTIVO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS ALÚLTIMO GRADO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 171
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL ÚLTIMO GRADO DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 172
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALUMNOS QUE CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN SUPERIORNOMBRE87
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL PERCENTAJE DE ALUMNOSEGRESADOS DE NIVEL SUPERIOR DISPUESTOS AINCORPORARSE AL SECTOR PRODUCTIVO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR/NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL NIVELSUPERIOR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 173
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR/NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL NIVEL SUPERIOR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 174
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALUMNOS QUE CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL TELESECUNDARIANOMBRE88
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVELCORRESPONDIENTE)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 175
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL CORRESPONDIENTE
)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 176
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SE CUMPLE LA NORMATIVIDAD MÍNIMA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELASDE EDUCACIÓN BÁSICA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CONSEJOS TÉCNICO ESCOLAR REALIZADOSNOMBRE89
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE CONSEJOS TÉCNICO ESCOLARREALIZADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADO/TOTAL DE CONSEJOS TÉCNICOS PROGRAMADOS )*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
CUATRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 177
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADO/TOTAL DE CONSEJOS TÉCNICOS PROGRAMADOS )*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.11 CUATRIMESTRE 1
2 11.11 CUATRIMESTRE 2
3 11.11 CUATRIMESTRE 3
4 11.11 CUATRIMESTRE 4
5 11.11 CUATRIMESTRE 5
6 11.11 CUATRIMESTRE 6
7 11.11 CUATRIMESTRE 7
8 11.11 CUATRIMESTRE 8
9 11.12 CUATRIMESTRE 9
PÁGINA 178
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN QUE PERMITEN LA MEJORADEL LOGRO EDUCATIVO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBAPLANEA EN EL CAMPO DE FORMACIÓN MATEMÁTICAS EN EL NIVEL DE LOGRO IINOMBRE90
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIORQUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBA PLANEAEN EL CAMPO DE FORMACIÓN MATEMÁTICAS EN EL NIVELDE LOGRO II
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBA PLANEADEL NIVEL DE LOGRO II/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS QUE HICIERON LA PRUEBA PLANEA DEL NIVELDE LOGRO II)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 179
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBA PLANEA DEL NIVEL DE LOGRO II/NÚMERODE ALUMNOS PROGRAMADOS QUE HICIERON LA PRUEBA PLANEA DEL NIVEL DE LOGRO II)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 180
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SE OTORGAN PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO EN LA ECONOMÍA A LAS FAMILIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS A ALUMNOS DE NIVEL BÁSICONOMBRE91
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE IDENTIFICAR PORCENTAJE DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES/TOTAL DE PAQUETES ÚTILESESCOLARES ADQUIRIDOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
PÁGINA 181
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES/TOTAL DE PAQUETES ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 182
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EXISTEN PROGRAMAS PARA OTORGAR LIBROS DE TEXTO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL COMOAPOYO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE LIBROS DE TEXTO ENTREGADOS A ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO SECUNDARIASNOMBRE92
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE IDENTIFICAR PORENTAJE DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO/TOTAL DE LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
PÁGINA 183
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO/TOTAL DE LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 184
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN ENEL QUEHACER EDUCATIVO
2.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EXISTEN APOYOS QUE PERMITEN A LOS ESTUDIANTES SU PERMANENCIA HASTA CONCLUIR SUEDUCACIÓN SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR
NOMBRE93
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE BECASEDUCATIVAS ATENDIDAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS/NÚMERO DE BECAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 26,970 MUJERES 25,810 TOTAL 52,780
PÁGINA 185
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS/NÚMERO DE BECAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 186
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR EN LA EFICIENCIA TERMINAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENEL ESTADO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL PARA LOS ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.NOMBRE94
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ESTUDIANTESEN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DETLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ESTUDIANTES EGRESADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 187
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 7,167 MUJERES 8,400 TOTAL 15,567
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ESTUDIANTES EGRESADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 30.00 ANUAL
PÁGINA 188
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DETLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EGRESADOS.NOMBRE95
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL TOTAL DE CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOSEGRESADOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADODE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE CERTIFICADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00CERTIFICADO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 189
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 7,167 MUJERES 8,400 TOTAL 15,567
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE CERTIFICADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 4,000.00 ANUAL
PÁGINA 190
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE LA FORMACIÓN INTEGRAL EDUCATIVA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS.NOMBRE96
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL NÚMERO DE MATRÍCULA ESCOLAR RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS/NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 7,167 MUJERES 8,400 TOTAL 15,567
PÁGINA 191
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS/NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 192
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOSOBJETIVO: 2.1
ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DELSISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOSESTUDIANTES
ESTRATEGIA: 2.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓNEN FUNCIONES SUSTANTIVAS
2.1.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ESPACIOS EDUCATIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO Y DEL NIVELMEDIO SUPERIOR OPERANDO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES.NOMBRE97
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LAS PLANTELES EN MANTENIMIENTO Y/OREHABILITACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 7,167 MUJERES 8,400 TOTAL 15,567
PÁGINA 193
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 194
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE EL INTERÉS DE LA POBLACIÓNTLAXCALTECA EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE".NOMBRE98
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓNINFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA CON REFERENCIAAL AÑO BASE CON EL PROPÓSITO DE MANTENERINFORMADA A LA SOCIEDAD SOBRE LOS TEMAS DE ARTE YCULTURA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 195
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 4.40 ANUAL
PÁGINA 196
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POBLACIÓN TLAXCALTECA INTERESADA EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA INTERESADA POR EL ARTE Y LA CULTURA.NOMBRE99
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS YTALLERES EN 2018-NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2017
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2018-NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2017)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERESEN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 197
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2018-NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERESEN 2017)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 18.05 ANUAL
PÁGINA 198
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE DIFUSIÓN CULTURALNOMBRE100
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DECAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DEACTIVIDADES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DEACTIVIDADES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 199
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 200
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES.NOMBRE101
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECAQUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURAOFRECIDAS POR EL INSTITUTO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PROMEDIO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 201
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 131.00 ANUAL
PÁGINA 202
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ARTISTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CONSTANCIAS OTORGADAS A ARTÍSTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS.NOMBRE102
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS/NÚMERO DEPERSONAS INSCRITAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS/NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 203
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS/NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 49.41 SEMESTRE 1
2 50.59 SEMESTRE 2
PÁGINA 204
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOSTLAXCALTECAS
OBJETIVO: 2.10
IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECAESTRATEGIA: 2.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN,DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DESUS TRADICIONES
2.10.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS DIGITALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS DIGITALES RECIBIDOS.NOMBRE103
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES UTILIZADOS PARA DARA CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SEREALIZAN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 205
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 206
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
79 - 27. DEPORTE INCLUYENTEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLESOBJETIVO: 2.11
IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓNESTRATEGIA: 2.11.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR LA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS OFICIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN COMPETENCIAS OFICIALESNOMBRE104
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTASEN COMPETENCIAS OFICIALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(RESULTADOS EN COMPETENCIA/NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 701,961 MUJERES 467,974 TOTAL 1,169,935
PÁGINA 207
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(RESULTADOS EN COMPETENCIA/NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 19.81 ANUAL
PÁGINA 208
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
79 - 27. DEPORTE INCLUYENTEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLESOBJETIVO: 2.11
IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓNESTRATEGIA: 2.11.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTE CON ELEVADA CULTURA DEPORTIVA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVANOMBRE105
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LASDIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS/POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 701,961 MUJERES 467,974 TOTAL 1,169,935
PÁGINA 209
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS/POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 83.33 ANUAL
PÁGINA 210
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
79 - 27. DEPORTE INCLUYENTEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLESOBJETIVO: 2.11
IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓNESTRATEGIA: 2.11.1
LÍNEA DE ACCIÓN:COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS ESCUELAS CON TEMAS DENUTRICIÓN PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
2.11.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS ESCUELAS CON TEMAS DENUTRICIÓN PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
2.11.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
REALIZAR EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA, DE CARÁCTER SOCIAL YCOMPETENCIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOSNOMBRE106
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS DE CULTURA FISICA YDEPORTIVOS EN LA POBLACION
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 701,961 MUJERES 467,974 TOTAL 1,169,935
PÁGINA 211
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 5.48 OTRO 1
2 10.96 OTRO 2
3 9.59 OTRO 3
4 9.59 OTRO 4
5 13.70 OTRO 5
6 13.70 OTRO 6
7 12.33 OTRO 7
8 13.70 OTRO 8
9 10.95 OTRO 9
PÁGINA 212
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
79 - 27. DEPORTE INCLUYENTEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLESOBJETIVO: 2.11
IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓNESTRATEGIA: 2.11.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS PLANTELES ESCOLARES Y EL DEPORTE EN TODO ELSISTEMA EDUCATIVO
2.11.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS PLANTELES ESCOLARES Y EL DEPORTE EN TODO ELSISTEMA EDUCATIVO
2.11.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIFUNDIR PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE BOLETINES DEPORTIVOS DIFUNDIDOSNOMBRE107
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE PROGRAMAS DIFUNDIDOS Y ELIMPACTO QUE ESTE GENERE EN LA POBLACIÓN
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE BOLETINES DIFUNDIDOS/NÚMERO DE BOLETINES REALIZADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 701,961 MUJERES 467,974 TOTAL 1,169,935
PÁGINA 213
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE BOLETINES DIFUNDIDOS/NÚMERO DE BOLETINES REALIZADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.11 OTRO 1
2 11.11 OTRO 2
3 11.11 OTRO 3
4 11.11 OTRO 4
5 11.11 OTRO 5
6 11.11 OTRO 6
7 11.11 OTRO 7
8 11.11 OTRO 8
9 11.12 OTRO 9
PÁGINA 214
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
79 - 27. DEPORTE INCLUYENTEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
DEPORTE Y RECREACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLESOBJETIVO: 2.11
IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓNESTRATEGIA: 2.11.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DELOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
2.11.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROPORCIONAR ATENCIÓN A LOS ATLETAS PROSPECTOS, TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PROSPECTOS, TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINANOMBRE108
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTORENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS/NÚMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 701,961 MUJERES 467,974 TOTAL 1,169,935
PÁGINA 215
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS/NÚMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.67 OTRO 1
2 16.67 OTRO 2
3 16.67 OTRO 3
4 16.67 OTRO 4
5 16.67 OTRO 5
6 16.65 OTRO 6
PÁGINA 216
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
POSGRADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
HACER DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PILARES PARA EL PROGRESODEL ESTADO
OBJETIVO: 2.12
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS VOCACIONES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DEINNOVACIÓN LOCALES, PARA FORTALECER EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE
ESTRATEGIA: 2.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
ORIENTAR LOS PROGRAMAS DE PREMIOS Y ESTÍMULOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO PARAQUE PERMITAN, ADEMÁS DE RECONOCER LAS TRAYECTORIAS DE DESTACADOS INVESTIGADORES,PRIVILEGIAR LAS INVESTIGACIONES QUE DEMUESTREN EXCELENCIA O UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LAPOBLACIÓN DEL ESTADO Y SU DESARROLLO
2.12.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ORIENTAR LOS PROGRAMAS DE PREMIOS Y ESTÍMULOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO PARAQUE PERMITAN, ADEMÁS DE RECONOCER LAS TRAYECTORIAS DE DESTACADOS INVESTIGADORES,PRIVILEGIAR LAS INVESTIGACIONES QUE DEMUESTREN EXCELENCIA O UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LAPOBLACIÓN DEL ESTADO Y SU DESARROLLO
2.12.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
REALIZAR VÍNCULOS ACADÉMICOS Y DE DIFUSIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CONVENIOS INTERISTITUCIONALES REALIZADOS.NOMBRE109
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALESREALIZADOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONVENIOS INTERISTITUCIONALES FIRMADOS/TOTAL DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALESGESTIONADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 217
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONVENIOS INTERISTITUCIONALES FIRMADOS/TOTAL DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES GESTIONADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 4.08 SEMESTRE 1
2 4.08 SEMESTRE 2
PÁGINA 218
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.13.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNA AMBIENTE DE CALIDAD Y CALIDEZ PARALA PRÁCTICA DE VALORES FAMILIARES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN AMBIENTE DE CALIDAD Y CALIDEZPARA LA PRÁCTICA DE VALORES FAMILIARES
NOMBRE110
CALIDAD DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIASOCIAL EN UN AMBIENTE DE CALIDAD Y CALIDEZ PARA LAPRACTICA DE VALORES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS/NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
PÁGINA 219
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS/NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 2.32 MES 1
2 2.70 MES 2
3 4.25 MES 3
4 2.70 MES 4
5 2.32 MES 5
6 4.63 MES 6
7 2.32 MES 7
8 23.94 MES 8
9 4.25 MES 9
10 2.70 MES 10
11 2.32 MES 11
12 45.55 MES 12
PÁGINA 220
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOSPARA LA POBLACIÓN JOVEN
ESTRATEGIA: 2.13.2
LÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR EL PORCENTAJE DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL, PREVENCIÓN DEADICCIONES, PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, CULTURA DEMOCRÁTICA, DERECHOSHUMANOS Y EMPLEO REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DEL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE FERIAS REALIZADASNOMBRE111
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE FERIAS REALIZADAS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 205,308 MUJERES 199,641 TOTAL 404,949
PÁGINA 221
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.00 SEMESTRE 1
2 42.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 222
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOSPARA LA POBLACIÓN JOVEN
ESTRATEGIA: 2.13.2
LÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR EL PORCENTAJE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SEXUALIDAD, TRATA DEPERSONAS, MEDIACIÓN ESCOLAR Y EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS EN BENEFICIO DE LOSJÓVENES DEL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOSNOMBRE112
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 205,308 MUJERES 199,641 TOTAL 404,949
PÁGINA 223
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.44 SEMESTRE 1
2 41.56 SEMESTRE 2
PÁGINA 224
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOSPARA LA POBLACIÓN JOVEN
ESTRATEGIA: 2.13.2
LÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDADSEXUAL
2.13.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS EN BENEFICIO DELOS JÓVENES DEL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADASNOMBRE113
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DEPARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 205,308 MUJERES 199,641 TOTAL 404,949
PÁGINA 225
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 42.86 SEMESTRE 1
2 57.14 SEMESTRE 2
PÁGINA 226
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.13.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN NIVEL AVANZADONOMBRE114
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL AVANCE DE DISMINUCIÓN DEL REZAGOEDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00EDUCANDO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 429,323 MUJERES 478,848 TOTAL 908,171
PÁGINA 227
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 289,331.00 ANUAL
PÁGINA 228
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
CONTRIBUIR AL DERECHO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ACCESO Y SUPERMANENCIA
ESTRATEGIA: 2.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SUPRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
2.13.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SUPRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
2.13.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCORPORACIÓN DE EDUCANDOS AL PROCESO EDUCATIVO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS INCORPORADAS AL PROCESO EDUCATIVONOMBRE115
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL NÚMERO DE PERONAS QUE SE INSCRIBENEN EL NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN, MIDE LA EFICIENCIATERMINAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL PROCESO EDUCATIVO/NÚMERO DE PERSONASREGISTRADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PERSONA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 429,323 MUJERES 478,848 TOTAL 908,171
PÁGINA 229
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL PROCESO EDUCATIVO/NÚMERO DE PERSONAS REGISTRADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.67 TRIMESTRE 1
2 29.17 TRIMESTRE 2
3 33.33 TRIMESTRE 3
4 20.83 TRIMESTRE 4
PÁGINA 230
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMASESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA
OBJETIVO: 2.13
APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.13.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS
2.13.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ALFABETIZAR A LOS ADULTOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN POCENTAJE DE ADULTOS ALFABETIZADOSNOMBRE116
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL NÚMERO DE ADULTOS QUE APRENDEN ALEER Y ESCRIBIR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA DE ALFABETIZACIÓN/NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS ENALFABETIZACIÓN)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PERSONA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 429,323 MUJERES 478,848 TOTAL 908,171
PÁGINA 231
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA DE ALFABETIZACIÓN/NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ALFABETIZACIÓN)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 22.50 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 32.50 TRIMESTRE 3
4 20.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 232
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PÚBLICOS, SOCIALES YCOMUNITARIOS
OBJETIVO: 2.14
CONTRIBUIR A LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:APOYAR MECANISMOS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN SOBRE PREVENCIÓNDE LA TRATA DE PERSONAS
2.14.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:APOYAR MECANISMOS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN JOVEN SOBRE PREVENCIÓNDE LA TRATA DE PERSONAS
2.14.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FORMACIÓN DE GRUPOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN VULNERABLECONCIENTIZADOS EN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE GRUPOS CONFORMADOS POR LOS DIFERENTES SECTORES DE POBLACIÓN VULNERABLECONCIENTIZADOS EN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
NOMBRE117
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE FORMACIÓN DE GRUPOS DELOS DIFERENTES SECTORES DE POBLACIÓN VULNERABLECONCIENTIZADOS EN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE GRUPOS CONFORMADOS/NÚMERO DE GRUPOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
PÁGINA 233
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE GRUPOS CONFORMADOS/NÚMERO DE GRUPOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 24.64 TRIMESTRE 1
2 24.64 TRIMESTRE 2
3 23.19 TRIMESTRE 3
4 27.53 TRIMESTRE 4
PÁGINA 234
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PÚBLICOS, SOCIALES YCOMUNITARIOS
OBJETIVO: 2.14
CONTRIBUIR A LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PARTICIPAR EN EL FOMENTO DE POLÍTICAS PARA LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS JÓVENES,COMO PREVENCIÓN OPORTUNA DE SOBREPESO, IMPULSO A ACCIONES PREVENTIVAS EN ADICCIONESAL TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILEGALES
2.14.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PARTICIPAR EN EL FOMENTO DE POLÍTICAS PARA LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS JÓVENES,COMO PREVENCIÓN OPORTUNA DE SOBREPESO, IMPULSO A ACCIONES PREVENTIVAS EN ADICCIONESAL TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILEGALES
2.14.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR EL PORCENTAJE DE EMBARAZOS EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DETLAXCALA PARA IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL DESARROLLODE LA JUVENTUD TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EMBARAZO EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALANOMBRE118
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EMBARAZO EN MUJERESDE 15 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE EMBARAZOS EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 235
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 205,308 MUJERES 199,641 TOTAL 404,949
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE EMBARAZOS EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.19 ANUAL
PÁGINA 236
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PÚBLICOS, SOCIALES YCOMUNITARIOS
OBJETIVO: 2.14
CONTRIBUIR A LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVENESTRATEGIA: 2.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PARTICIPAR EN EL FOMENTO DE POLÍTICAS PARA LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS JÓVENES,COMO PREVENCIÓN OPORTUNA DE SOBREPESO, IMPULSO A ACCIONES PREVENTIVAS EN ADICCIONESAL TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILEGALES
2.14.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PARTICIPAR EN EL FOMENTO DE POLÍTICAS PARA LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS JÓVENES,COMO PREVENCIÓN OPORTUNA DE SOBREPESO, IMPULSO A ACCIONES PREVENTIVAS EN ADICCIONESAL TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILEGALES
2.14.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIR EL PORCENTAJE DE JÓVENES TLAXCALTECA DE 14 A 30 AÑOS ATENDIDOS, PARAINCREMETAR SUS OPORTUNIDADES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOSNOMBRE119
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL ESTADO)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 205,308 MUJERES 199,641 TOTAL 404,949
PÁGINA 237
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL ESTADO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 238
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 2.15.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADODE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DESALUD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DISMINUCIÓN DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.NOMBRE120
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LA TASA DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOSHACIA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOSDAÑOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA SERVICIOS DE SALUD BRINDADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 239
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.80 ANUAL
PÁGINA 240
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 2.15.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COADYUVAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, CURATIVOS, CON CALIDAD Y CALIDEZA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN COMUNIDADES RURALES, INDÍGENASY CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUDNOMBRE121
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CONSERVICIOS DE SALUD PARA LA DISMINUCIÓN DE LAMORBILIDAD Y MORTALIDAD
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD/PERSONAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE SALUD)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 241
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD/PERSONAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE SALUD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 242
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 2.15.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ORIENTACION A POBLACIÓN VULNERABLE SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADESREALIZADAS.
NOMBRE122
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUERECIBEN ORIENTACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEENFERMEDADES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS/ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLEPROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 243
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS/ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 244
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 2.15.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓNPARA LA SALUD, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE ENFERMEDADES
2.15.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓNPARA LA SALUD, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE ENFERMEDADES
2.15.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACCIONES IMPULSADAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENNIÑOS, NIÑAS, MUJERES Y ADULTOS MAYORES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES.NOMBRE123
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSSATISFECHOS CON ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNADE ENEFERMEDADES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES OTORGADAS/ACCIONES PARA LAPREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 245
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES OTORGADAS/ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEENFERMEDADES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 246
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 2.15.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS YCOMPORTAMIENTOS SALUDABLES
2.15.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA EN LA POBLACIÓN Y ASEGURAR ELACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE MECANISMOS DEPREVENCIÓN Y ATENCIÓN EFICIENTE DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER.NOMBRE124
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA LA CANTIDAD DE AÑOS QUE VIVIRÍA UN RECIÉNNACIDO SI LOS PATRONES DE MORTALIDAD VIGENTES ALMOMENTO DE SU NACIMIENTO NO CAMBIAN A LO LARGODE LA VIDA DEL INFANTE.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ESPERANZA DE VIDA AL NACERMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00AÑO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 247
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 75.75 ANUAL
PÁGINA 248
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LAPREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD FORTALECIDO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO VACUNADOSNOMBRE125
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EXPRESA LA PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑODE EDAD VACUNADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE NIÑOSMENORES DE UNA AÑO DE EDAD REGISTRADOS EN ELSISTEMA DE NACIMIENTOS (SINAC) PARA EL MISMOPERÍODO DE TIEMPO.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00NIÑO
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 249
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8,853.00 SEMESTRE 1
2 8,853.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 250
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE LADIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES
2.15.2.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE LADIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES
2.15.2.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LAPREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD FORTALECIDO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES MELLITUSNOMBRE126
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INGRESO A TRATAMIENTO DE HOMBRES DE DIABETESMELLITUS EN RELACIÓN A NÚMERO DE DETECCIONESPOSITIVAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES MELLITUS/HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOSPROGRAMADOS CON DIABETES MELLITUS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
PÁGINA 251
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES MELLITUS/HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS PROGRAMADOS CON DIABETESMELLITUS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 252
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE TUMORES MALIGNOS2.15.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE TUMORES MALIGNOS2.15.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES HOSPITALARIAS POR ENFERMEDADESCRÓNICO-DEGENERATIVAS DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE DEFUNCIONES HOSPITALARIASNOMBRE127
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE DEFUNCIONES 2018 EN RELACIÓN AL NÚMERODE DEFUNCIONES 2017
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
DEFUNCIONES 2018MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00DEFUNCIÓN
ANUALREGIONALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 253
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
DEFUNCIONES 2018
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1,160.00 ANUAL
PÁGINA 254
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE TUMORES MALIGNOS2.15.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LAS ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN OPORTUNA DE TUMORES MALIGNOS2.15.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BRINDAR A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE MANERA INTEGRAL SERVICIOS DE DIAGNOSTICOESPECIALIZADO DE TERCER NIVEL, CON CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DEESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA, ATENCIÓN A LA MUJER Y LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍAMICROBIOLÓGICA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2018NOMBRE128
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIAS 2018 EN RELACIÓN ALNÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 2017.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2018-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017)/PORCENTAJEDE PERSONAS ATENDIDAS 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALREGIONALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 255
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2018-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017)/PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.20 ANUAL
PÁGINA 256
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
7. DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
111 - 33. AGUA LIMPIAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO MEDIANTE EL USO YCONSUMO DE AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENTASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS
NOMBRE129
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS QUE SEPRESENTAN EL LA POBLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 257
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,864 MUJERES 687,279 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 4,338.00 ANUAL
PÁGINA 258
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
7. DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
111 - 33. AGUA LIMPIAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN TLAXCALTECA USA Y CONSUME AGUA CON CALIDAD BACTERIOLOGICA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE COBERTURA DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLENOMBRE130
CALIDAD ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA EL PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA QUE HANSIDO ANALIZADAS Y CUMPLEN CON LA NORMATIVASANITARIA VIGENTE
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CLORACIÓNMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 259
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,864 MUJERES 687,279 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 95.00 ANUAL
PÁGINA 260
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
7. DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
111 - 33. AGUA LIMPIAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOSNOMBRE131
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS ENLAS COMUNIDADES QUE PRESENTAN ALGÚN RIESGOEPIDEMIOLÓGICO CON LA FINALIDAD DE PREVENIRENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS DESANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 261
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,864 MUJERES 687,279 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 33.33 SEMESTRE 1
2 66.67 SEMESTRE 2
PÁGINA 262
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
7. DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
111 - 33. AGUA LIMPIAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LASALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD
OBJETIVO: 2.15
IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADESESTRATEGIA: 2.15.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ELESTADO
2.15.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AGUA DE LOS SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DESINFECTADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO A CENTROS DE ACOPIO DE HIPOCLORITO DE SODIO
NOMBRE132
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL PORCENTAJE EN QUE LOS CENTROS DE ACOPIO HANSIDO ABASTECIDOS CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ELHIPOCLORITO DE SODIO PARA REALIZAR LA CLORACIÓNDEL AGUA EN FORMA OPORTUNA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS/NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO PROGRAMADOS PARAABASTECER)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 263
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,864 MUJERES 687,279 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS/NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO PROGRAMADOS PARA ABASTECER)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 264
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZAY GRUPOS VULNERABLES
ESTRATEGIA: 2.16.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA AUMENTAR EL ACCESO ASERVICIOS EN ZONAS RURALES, PARTICULARMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y APARTADAS
2.16.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA AUMENTAR EL ACCESO ASERVICIOS EN ZONAS RURALES, PARTICULARMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y APARTADAS
2.16.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DEPOBREZA Y GRUPOS VULNERABLES CON UN MODELO DE ATENCIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA.NOMBRE133
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS A LAPOBLACIÓN VULNERABLE DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS/SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 265
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS/SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 266
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTOPÚBLICO EN SALUD
ESTRATEGIA: 2.16.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, YCON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL
2.16.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, YCON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL
2.16.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTA CON EFICIENTES MECANISMOS DE PREVENCIÓN YATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE MORTALIDAD GENERALNOMBRE134
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA LA CANTIDAD DE MUERTES DE UNA POBLACIÓNPOR AÑO POR CADA 100,000 HABITANTES.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE MORTALIDAD GENERALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
PÁGINA 267
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE MORTALIDAD GENERAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 538.00 ANUAL
PÁGINA 268
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZAY GRUPOS VULNERABLES
ESTRATEGIA: 2.16.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONESDE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUSPARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES
2.16.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONESDE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUSPARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES
2.16.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD CONSOLIDADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCION DE LA COBERTURA DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR.NOMBRE135
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DETERMINA LA CANTIDAD DE POBLACIÓN SIN SERVICIOSDE SALUD EN EL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AFILIADAS AL SEGURO POPULARMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 269
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 270
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
100 - 2S. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTOPÚBLICO EN SALUD
ESTRATEGIA: 2.16.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD,MEDIANTE LA AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIALEN SALUD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUDNOMBRE136
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN CONSEGURIDAD SOCIAL AFILIADA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUDMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 271
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 12.00 ANUAL
PÁGINA 272
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
100 - 2S. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTOPÚBLICO EN SALUD
ESTRATEGIA: 2.16.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTA CON ACCESO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDA TRAVÉS DE PROMOVER E INCORPORAR AL SISTEMA, A LAS FAMILIAS Y PERSONAS QUE NOSEAN DERECHOHABIENTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PADRÓN DE AFILIADOSNOMBRE137
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS ALSISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TOTAL DE PERSONAS AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PERSONA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 273
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TOTAL DE PERSONAS AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 627,630.00 ANUAL
PÁGINA 274
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
100 - 2S. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTOPÚBLICO EN SALUD
ESTRATEGIA: 2.16.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SE INCORPORA AL SISTEMA DE PROTECCIÓNSOCIAL EN SALUD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.NOMBRE138
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN CONSEGURIDAD SOCIAL AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓNSOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS BENEFICIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/TOTAL DE PERSONASPROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 275
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS BENEFICIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 MES 1
2 100.00 MES 2
3 100.00 MES 3
4 100.00 MES 4
5 100.00 MES 5
6 100.00 MES 6
7 100.00 MES 7
8 100.00 MES 8
9 100.00 MES 9
10 100.00 MES 10
11 100.00 MES 11
12 100.00 MES 12
PÁGINA 276
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
100 - 2S. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDOBJETIVO: 2.16
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTOPÚBLICO EN SALUD
ESTRATEGIA: 2.16.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA REAFILIACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD2.16.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
TUTELAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DEPROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A TRAVÉSDE LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS TUTELADOS POR EL GESTOR DEL SEGURO POPULARNOMBRE139
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REQUIERENHOSPITALIZACIÓN Y QUE FUERON TUTELADOS POR ELGESTOR DEL SEGURO POPULAR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS TUTELADOS POR EL GESTOR DE SEGURO POPULAR HOSPITALIZADOS/TOTAL DEBENEFICIARIOS QUE FUERON HOSPITALIZADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 277
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS TUTELADOS POR EL GESTOR DE SEGURO POPULAR HOSPITALIZADOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE FUERONHOSPITALIZADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 278
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD ENTLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DECONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LA ENTIDADNOMBRE140
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LAS DEFUNCIONES Y MORTALIDAD DE LA ENTIDADPOR MIL HABITANTES
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LA ENTIDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 630,272 MUJERES 682,795 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 279
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LA ENTIDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 5.36 ANUAL
PÁGINA 280
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD ENTLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COADYUVAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DISMINUYENDO LOS CONFLICTOS Y ELDAÑO A LA SALUD DERIVADAS DEL ACTO MÉDICO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 2018 RESPECTO DE 2017NOMBRE141
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICOATENDIDOS POR LA CEAM EN 2018 RESPECTO A LOSATENDIDOS EN 2017
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2018-TOTAL DEASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017)/TOTAL DE ASUNTOS DEARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 281
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 630,272 MUJERES 682,795 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2018-TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICORECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017)/TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN
2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 5.00 ANUAL
PÁGINA 282
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD ENTLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENDER Y PREVENIR LOS CONFLICTOS EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS DENTRO DE LAS 48 HORASNOMBRE142
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICOATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS PARAEL SEMESTRE RESPECTIVO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 630,272 MUJERES 682,795 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 283
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL SEMESTRERESPECTIVO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 51.93 SEMESTRE 1
2 48.07 SEMESTRE 2
PÁGINA 284
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD ENTLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROMOVER LAFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO
2.17.3.10
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROMOVER LAFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO
2.17.3.10.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INFORMAR A LA POBLACIÓN Y CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD CAPACITADOS EN 2018 RESPECTO DE2017
NOMBRE143
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRESTADORESDE SERVICIOS DE SALUD CAPACITADOS DURANTE 2018 ENRELACIÓN A LOS CAPACITADOS EN 2017
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2018-EVENTOS DE CAPACITACIÓNA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2017)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DESERVICIOS DE SALUD EN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 285
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 630,272 MUJERES 682,795 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2018-EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOSDE SALUD EN 2017)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.10 ANUAL
PÁGINA 286
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD ENTLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES2.17.3.9.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INFORMAR A LA POBLACIÓN Y CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN INFORMADA EN 2018 RESPECTO DE 2017NOMBRE144
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS EVENTOS DEDIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA DURANTE 2018 ENRELACIÓN A LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓNINFORMADA EN 2017
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2018-EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓNINFORMADA EN 2017)/EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 287
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 630,272 MUJERES 682,795 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2018-EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2017)/EVENTOS DEDIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.75 ANUAL
PÁGINA 288
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LAPREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
ESTRATEGIA: 2.17.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOSPREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DELMÉDICO TRATANTE
2.17.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOSPREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DELMÉDICO TRATANTE
2.17.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTA CON EFICIENTES MECANISMOS DE PREVENCIÓN YATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CAMAS CENSABLES POR 1000 HABITANTESNOMBRE145
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR VALORA LA DISPONIBILIDAD DE CAMASCENSABLES POR CADA 1,000 HABITANTES PARA ATENDERA UNA POBLACIÓN EN UN LUGAR Y PERIODODETERMINADOS, ASÍ COMO LA COBERTURA DE POBLACIÓNCON BASE EN ESTE RECURSO.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTESMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 289
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.32 ANUAL
PÁGINA 290
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE CADAUNIDAD MÉDICA, CON ÉNFASIS EN REDUCIR EL REZAGO OBSERVADO EN LA DISPONIBILIDAD DE MÉDICOSESPECIALISTAS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA
2.17.2.8
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE CADAUNIDAD MÉDICA, CON ÉNFASIS EN REDUCIR EL REZAGO OBSERVADO EN LA DISPONIBILIDAD DE MÉDICOSESPECIALISTAS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA
2.17.2.8.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DESALUD AUMENTADA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)NOMBRE146
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES YESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTEDISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍADE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN ACADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NODERECHOHABIENTE), EN UN AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICADETERMINADOS. NO SE INCLUYEN MÉDICOS PASANTES,INTERNOS DE PREGRADO NI RESIDENTES.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PERSONA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 291
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 642,865 MUJERES 687,278 TOTAL 1,330,143
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 152.00 ANUAL
PÁGINA 292
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO2.17.3.7
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO2.17.3.7.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOSNOMBRE147
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS ENRELACIÓN AL NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOPROGRAMADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS 2018/NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOPROGRAMADOS 2018)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALREGIONALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 293
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS 2018/NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADOS 2018)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 294
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LAPREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
ESTRATEGIA: 2.17.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOSPREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DELMÉDICO TRATANTE
2.17.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOSPREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DELMÉDICO TRATANTE
2.17.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ASÍ COMO A LAPOBLACIÓN EN GENERAL DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ITAES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOSNOMBRE148
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS ENRELACIÓN AL NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROGRAMADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS/NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNESPERADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALREGIONALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 295
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS/NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPERADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 296
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUDPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALESDE SALUD
OBJETIVO: 2.17
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUDESTRATEGIA: 2.17.3
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO2.17.3.7
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO2.17.3.7.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSNOMBRE149
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN RELACIÓN ALNÚMERO DE CONVENIOS ESPERADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/NÚMERO DE CONVENIOS ESPERADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALREGIONALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 297
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/NÚMERO DE CONVENIOS ESPERADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 298
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SUEFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLOECONÓMICO DE TLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ELFORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓNVULNERABLE CON CARENCIAS SOCIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDADNOMBRE150
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONESDE VULNERABILIDAD
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 7,000 MUJERES 9,590 TOTAL 16,590
PÁGINA 299
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 29.00 OTRO 1
PÁGINA 300
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SUEFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLOECONÓMICO DE TLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENDER A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA CON LA ENTREGADE APOYOS DIVERSOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN, CAPACITACIÓN EINCLUSIÓN LABORAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALESNOMBRE151
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA ATRAVÉS DE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES/TOTAL DE POBLACIÓN ENCONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON CARENCIAS SOCIALES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 7,000 MUJERES 9,590 TOTAL 16,590
PÁGINA 301
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES/TOTAL DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDADCON CARENCIAS SOCIALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 302
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SUEFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLOECONÓMICO DE TLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ELIMINAR LA DUPLICIDAD EN PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE DESTINARMENOS RECURSOS A GASTO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN
2.18.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
APOYOS DIVERSOS OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOSNOMBRE152
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE APOYOS DIVERSOS ENTREGADOS/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 7,000 MUJERES 9,590 TOTAL 16,590
PÁGINA 303
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE APOYOS DIVERSOS ENTREGADOS/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 57.76 SEMESTRE 1
2 42.24 SEMESTRE 2
PÁGINA 304
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIASQUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DEPOBREZA, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS QUE FORTALEZCAN LASCAPACIDADES DE LOS TLAXCALTECAS, EN PARTICULAR PARA AQUELLOS EN EXTREMA POBREZAO CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA, QUE DETONEN EL DESARROLLO COMUNITARIO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS CON INSUMOS ALIMENTARIOSBAJO ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA Y/O CON ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE153
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS CONINSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS Y QUE MEJORO SUESTADO NUTRICIO Y/O CON ACCIONES DE DESARROLLOCOMUNITARIO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS CON INSUMOS ALIMENTARIOS BAJOESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA Y/O CON ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 305
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 59,900 MUJERES 57,551 TOTAL 117,451
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS CON INSUMOS ALIMENTARIOS BAJO ESQUEMAS DE CALIDADNUTRICIA Y/O CON ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 OTRO 1
PÁGINA 306
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIASQUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OTORGAR SEGURIDAD ALIMENTARIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS PLANTELES DELSISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS,SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA; BENEFICIARIOS DE LAEIASA, MEDIANTE EL ACCESO DE ALIMENTOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA YPROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DETONEN EL DESARROLLO COMUNITARIO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA EIASA Y DESARROLLO COMUNITARIOSATISFECHOS CON LOS APOYOS ENTREGADOS
NOMBRE154
CALIDAD ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CONINSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA EIASA Y DESARROLLOCOMUNITARIO SATISFECHOS CON LOS APOYOSENTREGADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLOCOMUNITARIO/TOTAL DE PERSONAS A RECIBIR APOYOS DURANTE EL AÑO 2018)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 307
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 59,900 MUJERES 57,551 TOTAL 117,451
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO/TOTAL DE PERSONASA RECIBIR APOYOS DURANTE EL AÑO 2018)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 308
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIASQUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INSUMOS ALIMENTARIOS CON CALIDAD NUTRICIA, ENTREGADOS A BAJO COSTO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN DOTACIONES DE INSUMOS ALIMENTARIOS QUE CUMPLEN CONLOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA, A BAJO COSTO
NOMBRE155
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUERECIBEN DOTACIONES DE INSUMOS ALIMENTARIOS QUECUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA, ABAJO COSTO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÙMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL DE INSUMOS ALIMENTARIOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 309
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 59,900 MUJERES 57,551 TOTAL 117,451
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÙMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS/TOTAL DE INSUMOS ALIMENTARIOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 310
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIASQUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
HABILIDADES ALIMENTARIAS Y DE GESTIÓN ADQUIRIDAS, FOMENTADAS Y DESARROLLADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CAPACITADOS, SATISFECHOS CON ESTAS ACCIONES - APROVECHAMIENTOPOSITIVO
NOMBRE156
CALIDAD DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSCAPACITADOS, SATISFECHOS CON ESTAS ACCIONES -APROVECHAMIENTO POSITIVO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÙMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS/TOTAL DE CAPACITACIONES)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 59,900 MUJERES 57,551 TOTAL 117,451
PÁGINA 311
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÙMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS/TOTAL DE CAPACITACIONES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.06 OTRO 1
2 7.27 OTRO 2
3 4.24 OTRO 3
4 7.88 OTRO 4
5 9.09 OTRO 5
6 9.09 OTRO 6
7 13.33 OTRO 7
8 15.15 OTRO 8
9 18.79 OTRO 9
10 9.10 OTRO 10
PÁGINA 312
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIASQUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LAINSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO
2.18.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA (HIDRÁULICOS, CISTERNAS DE CAPTACIÓNPLUVIAL, ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA, BAÑOS SECOS), EQUIPAMIENTOS A COCINASRURALES (REFRIGERADOR, ESTUFA Y CILINDRO DE GAS), HUERTOS DE TRASPATIOENTREGADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE FAMILIAS QUE VIVEN EN LOCALIDADES CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN ATENDIDASCON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO
NOMBRE157
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE VIVEN ENLOCALIDADES CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓNATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DEVIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DETRASPATIO/TOTAL DE FAMILIAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 313
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 59,900 MUJERES 57,551 TOTAL 117,451
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO/TOTAL DE FAMILIAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 314
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS ENTLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.3
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, CONESQUEMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL
2.18.3.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, CONESQUEMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL
2.18.3.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS INTEGRALMENTE.NOMBRE158
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE GRUPOS DE ADULTOSMAYORES ATENDIDOS INTEGRALMENTE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(GRUPO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS/GRUPOS DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 4,440 MUJERES 10,360 TOTAL 14,800
PÁGINA 315
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(GRUPO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS/GRUPOS DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 316
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADESPRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADOESTRATEGIA: 2.18.2
LÍNEA DE ACCIÓN: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FORMALIZADO PARA LOGRAR MEJORES INGRESOS EN LAS FAMILIAS2.18.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FORMALIZADO PARA LOGRAR MEJORES INGRESOS EN LAS FAMILIAS2.18.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EMPRENDEDORES BENEFICIADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES ATENDIDOSNOMBRE159
CALIDAD DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA A LOS EMPRENDEDORES ATENDIDOS POR ESTECENTRO TRIMESTRALMENTE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENTIDOS/NÚMERO DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00EMPRENDEDOR
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 6,137 MUJERES 6,388 TOTAL 12,525
PÁGINA 317
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENTIDOS/NÚMERO DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.42 TRIMESTRE 1
2 16.35 TRIMESTRE 2
3 14.42 TRIMESTRE 3
4 54.81 TRIMESTRE 4
PÁGINA 318
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
66 - 1U. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS ENTLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.3
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A INTEGRAR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DEOPORTUNIDADES PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALESDEL ESTADO DE TLAXCALA QUE PRESENTAN REZAGO SOCIAL Y POBREZA LAS CONDICIONES DECALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE REZAGO SOCIALNOMBRE160
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL GRADO DE REZAGO SOCIAL EN EL ESTADO Y ELLUGAR QUE OCUPA EN EL CONTEXTO NACIONAL.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE REZAGO SOCIALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 319
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 15.00 ANUAL
PÁGINA 320
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
66 - 1U. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS ENTLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.3
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE SEENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL CUENTAN CON UNA VIVIENDADIGNA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICANOMBRE161
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN A LA QUE SEBENEFICIA CON APOYOS DE MATERIAL PARA PISOS YTECHOS PARA VIVIENDA, MATERIAL PARA DRENAJE,ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE, CON LA FINALIDAD DEDISMINUIR LA DESIGUALDAD Y ERRADICAR LA POBREZA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA/NÚMERO DE POBLACIÓN TOTAL)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 321
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA/NÚMERO DE POBLACIÓN TOTAL)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 39.06 ANUAL
PÁGINA 322
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
66 - 1U. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALAOBJETIVO: 2.18
ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS ENTLAXCALA
ESTRATEGIA: 2.18.3
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLEEN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUENO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS
2.18.3.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA EJECUTADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE ACCIONES BÁSICAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDANOMBRE162
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES QUE DE ACUERDO A LASNECESIDADES DETECTADAS SE LLEVAN A CABO CON LAFINALIDAD DE DISMINUIR EL REZAGO EN MATERIA DEVIVIENDA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 323
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 13.60 OTRO 1
2 16.80 OTRO 2
3 16.80 OTRO 3
4 3.36 OTRO 4
5 3.36 OTRO 5
6 3.36 OTRO 6
7 13.44 OTRO 7
8 13.28 OTRO 8
9 9.60 OTRO 9
10 6.40 OTRO 10
PÁGINA 324
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNALENGUA INDÍGENA
ESTRATEGIA: 2.19.1
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS2.19.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS2.19.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS CONDISCAPACIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDADNOMBRE163
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVICOS OTORGADOS APERSONAS CON DISCAPACIDAD
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 7,000 MUJERES 9,590 TOTAL 16,590
PÁGINA 325
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 54.81 SEMESTRE 1
2 45.19 SEMESTRE 2
PÁGINA 326
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTRATEGIA: 2.19.4
LÍNEA DE ACCIÓN:EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUNGIRÁ COMO RECTOR EN LAATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA LO CUAL SE ESTABLECERÁ UNPADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS
2.19.4.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUNGIRÁ COMO RECTOR EN LAATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA LO CUAL SE ESTABLECERÁ UNPADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS
2.19.4.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS INTERINSTITUCIONAL, BAJO LA RECTORÍADEL SEDIF.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PADRONES REALIZADOSNOMBRE164
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
RFLEJA EL PORCENTAJE DE PADRONES REALIZADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PADRONES REVISADOS/NÚMERO DE PADRONES INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN A PERSONASCON DISCAPACIDAD)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 327
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 7,000 MUJERES 9,590 TOTAL 16,590
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PADRONES REVISADOS/NÚMERO DE PADRONES INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 328
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.3
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ELFORTALECIMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓNVULNERABLE
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTEAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ATENTIDANOMBRE165
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAPOBLACIÓN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ENEL GOCE Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 329
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 29.04 ANUAL
PÁGINA 330
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.3
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES YADULTOS MAYORES DE TLAXCALA, CON SERVICIOS INTEGRALES, LA CAPACITACIÒN DELPERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÒN, LA DIFUSIÒN Y PROMOCIÒN DE LOS DERECHOS DE LASMUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, FORTALECIENDO LOS VALORES FAMILIARES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA VÍCTIMA DE VIOLENCIA, SENSIBILIZADA AL RESPETO DE SUSDERECHOS HUMANOS
NOMBRE166
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LA POBLACIÒN ATENDIDA VICTIMA DE VIOLENCIA,SENSIBILIZADA AL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN POR PARTE DELSEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 331
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN POR PARTE DEL SEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CONCARENCIAS SOCIALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 332
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOSMECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL,COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA
2.19.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOSMECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL,COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA
2.19.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVASENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL OPERATIVO, AUTORIDADES JUDICIALES YADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
NOMBRE167
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONESREALIZADAS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓNDE LA POBLACIÓN VULNERABLE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 333
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 23.53 TRIMESTRE 1
2 29.41 TRIMESTRE 2
3 17.65 TRIMESTRE 3
4 29.41 TRIMESTRE 4
PÁGINA 334
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.3
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR Y FORTALECER LOS TALLERES Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑASY LOS NIÑOS, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL, FOMENTO DE LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, ELIMINACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, COMBATE A LAS ADICCIONES, PREVENCIÓN DELEMBARAZO Y ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
2.19.3.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESDE RIESGOS PSICOSOCIALES, VALORES FAMILIARES Y MECÁNISMOS DE DENUNCIA DE VÍCTIMASDE VIOLENCIA FAMILIAR, MEDIANTE PROGRAMAS DE RADIO, TELEVISÓN, REDES SOCIALES YEVENTOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PROMOCIONES EJECUTADAS MEDIANTE PROGRAMAS DE RADIO, TELEVISIÓN, REDESSOCIALES Y EVENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGOSPSICOSOCIALES, VALORES FAMILIARES Y MECANISMOS DE DENUNCIA A VICTIMAS
NOMBRE168
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN DELOS DERECHOS DE LAS MUJERES, DE LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, DE RIESGOS PSICOSOCIALES, VALORESFAMILIARES Y MECANISMOS DE DENUNCIA DE VICTIMAS DEVIOLENCIA FAMILIAR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE PROMOCIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
PÁGINA 335
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE PROMOCIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 22.58 TRIMESTRE 1
2 24.19 TRIMESTRE 2
3 19.35 TRIMESTRE 3
4 33.88 TRIMESTRE 4
PÁGINA 336
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.3
LÍNEA DE ACCIÓN:REVISAR Y CORREGIR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROCESODE ADOPCIÓN PUEDAN CONTAR UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO
2.19.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REVISAR Y CORREGIR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROCESODE ADOPCIÓN PUEDAN CONTAR UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO
2.19.3.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES ENPROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN PUEDAN CONTAR CON UN ENTORNO FAMILIAR.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE REUNIONES PARA REVISAR Y CORREGIR LAS LEYES EXISTENTESNOMBRE169
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LAS REUNIONES RELIZADAS PARA REVISAR YCORREGIR LAS LEYES EXISTENTES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
PÁGINA 337
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 338
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORESDE LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.3
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS,ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO
2.19.3.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS,ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO
2.19.3.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN OPORTUNA EN LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA YSOCIAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ASESORÌAS JURÌDICAS, PSICOLÒGICAS Y SOCIALES BRINDADAS A LA POBLACIÒNVULNERABLE
NOMBRE170
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA LAS ASESORÌAS JURÌDICAS, PSICOLÒGICAS YSOCIALES PROPORCIONADAS A LA POBLACIÒNVULNERABLE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 339
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 8,890 MUJERES 16,510 TOTAL 25,400
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 24.07 TRIMESTRE 1
2 25.13 TRIMESTRE 2
3 25.41 TRIMESTRE 3
4 25.39 TRIMESTRE 4
PÁGINA 340
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTRATEGIA: 2.19.4
LÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA SE INTEGREDE FORMA EQUITATIVA A LA SOCIEDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA.NOMBRE171
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
POBLACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DELESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PERSONA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 341
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES
HOMBRES 30,930 MUJERES 37,804 TOTAL 68,734
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 68,734.00 ANUAL
PÁGINA 342
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTRATEGIA: 2.19.4
LÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOGRAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA VIVAN EN UNENTORNO SOCIAL EQUITATIVO DONDE SE RESPETEN SUS DERECHOS HUMANOS Y SE MEJORE SUCALIDAD DE VIDA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENÍNDICE PORCENTUAL DE PERSONAS QUE ACUDIERON AL INSTITUTO A SOLICITAR ALGÚN PRODUCTO Y/OSERVICIO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
NOMBRE172
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOSY/O PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN ELPRESENTE AÑO/NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIOEN EL AÑO 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 343
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES
HOMBRES 30,930 MUJERES 37,804 TOTAL 68,734
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO/NÚMERO DE PERSONASCON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL AÑO 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 344
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTRATEGIA: 2.19.4
LÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BRINDAR SERVICIOS QUE SATISFAGAN Y RECONOZCAN EL GOCE O EJERCICIO DE LOS DERECHOSHUMANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADESFUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENCAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE SATISFAGAN Y RECONOZCAN EL GOCEDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
NOMBRE173
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA SATISFACER LOSREQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD YSUS FAMILIAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 345
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES
HOMBRES 30,930 MUJERES 37,804 TOTAL 68,734
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 58.57 SEMESTRE 1
2 41.43 SEMESTRE 2
PÁGINA 346
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADESTRATEGIA: 2.19.4
LÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECERCONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LASUNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
2.19.4.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OTORGAR PRODUCTOS GRATUITOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE LES PERMITALOGRAR Y MANTENER LA MÁXIMA INDEPENDENCIA, CAPACIDAD FÍSICA, MENTAL, SOCIAL,VOCACIONAL, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, ASÍ COMO EL RESTO DE LA POBLACIÓN.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENCAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS QUE LES APOYE A LOGRAR Y MANTENER LAMÁXIMA INDEPENDENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA.
NOMBRE174
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA CAPACIDAD PARA OTORGAR LOS PRODUCTOSQUE SON REQUERIDOS POR LA POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(APOYOS OTORGADOS/APOYOS SOLICITADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 347
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES
HOMBRES 30,930 MUJERES 37,804 TOTAL 68,734
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(APOYOS OTORGADOS/APOYOS SOLICITADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 51.91 SEMESTRE 1
2 48.09 SEMESTRE 2
PÁGINA 348
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTEPERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS
2.19.2.9
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DEGÉNERO
2.19.2.9.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO PROPORCIONADA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRALNOMBRE175
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ATENCIÓN A VÍCTIMAS PROPORCIONANDO SERVICIOSINTEGRALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 349
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.33 SEMESTRE 1
2 49.67 SEMESTRE 2
PÁGINA 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE IGUALDAD PARA EL DESARROLLO DE LASMUJERES MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA LOGRANDO ASÍ SUEMPODERAMIENTO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENMUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA RESPECTO AL TOTAL DE MUJERES HABITANTES EN ELESTADO DE TLAXCALA
NOMBRE176
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN ELESTADO DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
PÁGINA 351
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 2.00 ANUAL
PÁGINA 352
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BAJAR EL ÍNDICE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA PARA FAVORECER A LA IGUALDADFRENTE A LOS HOMBRES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJERNOMBRE177
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAPOR EL INSTITUTO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO EN EL 2018MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
PÁGINA 353
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO EN EL 2018
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 2.00 ANUAL
PÁGINA 354
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARAMEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO
2.19.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OTORGAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO A MUJERES EN SITUACIÓN DEVIOLENCIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTEGRALES PARA EL AUTOEMPLEONOMBRE178
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CAPACITACIONES REALIZADAS PARA FOMENTAR ELAUTOEMPLEO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
PÁGINA 355
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 356
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOSMECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL,COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA
2.19.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOSMECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL,COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA
2.19.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DAR ASESORÍA LEGAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIANOMBRE179
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS A MUJERES ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ASESORÍA LEGALES REALIZADAS/ASESORÍAS LEGALES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 357
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ASESORÍA LEGALES REALIZADAS/ASESORÍAS LEGALES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 358
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPARTIR CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, ASÍ COMO ENLOS CENTROS DE TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS
2.19.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPARTIR CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, ASÍ COMO ENLOS CENTROS DE TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS
2.19.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPARTIR PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERONOMBRE180
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PLÁTICAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PLÁTICAS REALIZADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
PÁGINA 359
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PLÁTICAS REALIZADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.20 MES 1
2 7.20 MES 2
3 9.60 MES 3
4 9.60 MES 4
5 9.60 MES 5
6 8.00 MES 6
7 7.20 MES 7
8 8.80 MES 8
9 9.60 MES 9
10 8.00 MES 10
11 8.00 MES 11
12 7.20 MES 12
PÁGINA 360
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DEGÉNERO
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LASMUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DEMEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO: 2.19
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALAESTRATEGIA: 2.19.2
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL ESTADO2.19.2.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARABRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE A LAS MUJERES TLAXCALTECAS
2.19.2.6.2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
REALIZAR EVENTOS EN DONDE SE DESTAQUEN LOS PRINCIPALES LOGROS DE LAS MUJERES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOSNOMBRE181
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EVENTOS REALIZADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 0 MUJERES 658,282 TOTAL 658,282
PÁGINA 361
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 362
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJEOBJETIVO: 2.2
IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVOMODELO EDUCATIVO
ESTRATEGIA: 2.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LASCOMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOSPROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO
2.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LASCOMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOSPROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO
2.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL ESTADO, FACILITANDO SUINSERCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO Y/O EDUCATIVO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL ESTADO DE TLAXCALANOMBRE182
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLARDEL ESTADO, FACILITANDO SU INSERCIÓN AL SECTORPRODUCTIVO Y/O EDUCATIVO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 363
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 8,596 MUJERES 7,936 TOTAL 16,532
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 13.00 ANUAL
PÁGINA 364
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJEOBJETIVO: 2.2
IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVOMODELO EDUCATIVO
ESTRATEGIA: 2.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LASCOMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOSPROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO
2.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LASCOMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOSPROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LASEVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO
2.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OFRECER FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES COMO TÉCNICOSPROFESIONALES FORTALECIENDO SUS COMPETENCIAS PARA FACILITAR SU INSERCIÓN ALSECTOR EDUCATIVO O PRODUCTIVO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIONOMBRE183
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE TERMINARON EL CICLOESCOLAR 2017 - 2018
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 365
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 8,596 MUJERES 7,936 TOTAL 16,532
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 66.00 ANUAL
PÁGINA 366
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADESPRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOSJÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPTAR ASPIRANTES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA MODALIDAD ADISTANCIA POR EL IPN
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE FERIAS REALIZADAS PARA LA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES DE LA EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR Y SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA.
NOMBRE184
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL INCREMENTO EN LA CAPTACIÓN DEASPIRANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ENLA MODALIDAD A DISTANCIA EN RELACIÓN A LOPROGRAMADO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PRORAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ASPIRANTE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 367
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 6,137 MUJERES 6,388 TOTAL 12,525
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PRORAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 OTRO 1
2 50.00 OTRO 2
PÁGINA 368
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
67 - 1V. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOSJÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS, ASÍ COMO ENCONOCIMIENTOS Y VALORES ÚTILES PARA LA VIDA, QUE FORME RECURSOS HUMANOS DE ALTACAPACIDAD Y QUE SE VINCULE EFICAZMENTE CON LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO
2.3.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS, ASÍ COMO ENCONOCIMIENTOS Y VALORES ÚTILES PARA LA VIDA, QUE FORME RECURSOS HUMANOS DE ALTACAPACIDAD Y QUE SE VINCULE EFICAZMENTE CON LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO
2.3.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES IMPARTIDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EFICACES IMPARTIDOSNOMBRE185
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES, ENRELACIÓN AL TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CONLOS QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPARTIDOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 369
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,602 MUJERES 1,586 TOTAL 4,188
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPARTIDOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 370
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONCONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTENACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AUMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA QUEGENERE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EGRESADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINALNOMBRE186
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EFICIENCIA TERMINAL ESCOLAR GENERAL EN UNCICLO ESCOLAR
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEPMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 2,103 MUJERES 1,143 TOTAL 3,246
PÁGINA 371
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 53.70 ANUAL
PÁGINA 372
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
81 - 29. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIALSOSTENIBLE DEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONCONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTENACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL ESTADO MEDIANTE ELINCREMENTO EN LA EFICIENCIA TERMINAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALANOMBRE187
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA ESTADÍSTICA DE EGRESADOS A NIVEL DEEDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DETLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIORMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00EGRESADO
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 373
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 498 MUJERES 402 TOTAL 900
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 82.00 OTRO 1
PÁGINA 374
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
81 - 29. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIALSOSTENIBLE DEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONCONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTENACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EGRESADOS DEL INSTITUTO QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCONOMBRE188
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL NÚMERO DE EGRESADOS DEL INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL SEMESTRE ESCOLAR ENERO - JUNIO2018/MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2013)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 375
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 498 MUJERES 402 TOTAL 900
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL SEMESTRE ESCOLAR ENERO - JUNIO 2018/MATRÍCULA DE NUEVO INGRESOEN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2013)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 OTRO 1
PÁGINA 376
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
81 - 29. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIALSOSTENIBLE DEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONCONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTENACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIERMODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA
2.3.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EGRESADOS TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN EGRESADOS TITULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCONOMBRE189
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA/TOTAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 498 MUJERES 402 TOTAL 900
PÁGINA 377
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA/TOTAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 378
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
110 - 32. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOSJÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FORTALECER EL SERVICIO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN MATRICULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORNOMBRE190
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MATRICULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR YSUPERIOR
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIORMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00MATRÍCULA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 379
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 23,637 MUJERES 24,602 TOTAL 48,239
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 49,931.00 ANUAL
PÁGINA 380
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
110 - 32. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOSJÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TENGAN UN EFICIENTE DESEMPEÑOEN EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIALNOMBRE191
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE LOSPRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 381
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 23,637 MUJERES 24,602 TOTAL 48,239
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 382
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
110 - 32. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOSJÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS ABRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERAQUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES YOPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD
2.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL MEDIANTE LAS MODALIDADES TRADICIONAL Y COMUNITARIO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CON HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DESARROLLADOSNOMBRE192
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONHABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 383
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 23,637 MUJERES 24,602 TOTAL 48,239
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.80 OTRO 1
2 11.60 OTRO 2
3 21.92 OTRO 3
4 16.96 OTRO 4
5 15.72 OTRO 5
6 17.00 OTRO 6
PÁGINA 384
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
110 - 32. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL
OBJETIVO: 2.3
COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONCONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTENACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES
ESTRATEGIA: 2.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, ELESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS,DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICASEXITOSAS E INNOVADORAS
2.3.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, ELESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS,DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICASEXITOSAS E INNOVADORAS
2.3.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONSTANCIA DE LIBERACIÓN
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓNNOMBRE193
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS A LIBERAR)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 385
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 23,637 MUJERES 24,602 TOTAL 48,239
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS/NÚMERO DE CONSTANCIAS PROGRAMADAS A LIBERAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 10.00 OTRO 1
2 10.00 OTRO 2
3 20.00 OTRO 3
4 20.00 OTRO 4
5 20.00 OTRO 5
6 20.00 OTRO 6
PÁGINA 386
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ATENDIDA PARA BRINDAR UNSERVICIO SUFICIENTE Y EN CONDICIONES ACEPTABLES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN A INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICANOMBRE194
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ES LA CAPACIDAD DEL PROGRAMA DESTINADO AMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES DENIVEL BÁSICO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DEALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 387
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 100,031 MUJERES 97,702 TOTAL 197,733
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓNBÁSICA.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 76.59 ANUAL
PÁGINA 388
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR CON LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA MEJORA DE ESCUELAS PÚBLICASCON ESPACIOS EDUCATIVOS QUE BENEFICIEN A LOS ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICANOMBRE195
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DENIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADOBENEFICIADAS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAEDUCATIVA./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN ELESTADO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ESCUELA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 389
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA./TOTAL DE ESCUELASPÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 17.17 ANUAL
PÁGINA 390
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO, CONADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA ENSEÑANZA EN LASESCUELAS PÚBLICAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ALUMNOS BENEFICIADOS CON ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOSNOMBRE196
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ALUMNOS BENEFICIADOS CON ESPACIOS EDUCATIVOSDIGNOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOSEDUCATIVOS, EN EL PERIODO T./MATRÍCULA DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ENEL ESTADO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ALUMNO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
PÁGINA 391
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS, EN EL PERIODOT./MATRÍCULA DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.99 ANUAL
PÁGINA 392
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:EVALUAR E INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN DAR ATENCIÓN A LOS INMUEBLES ESCOLARES,QUE PRESENTEN CONDICIONES DE ALTO RIESGO EN SUS INSTALACIONES
2.4.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:EVALUAR E INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN DAR ATENCIÓN A LOS INMUEBLES ESCOLARES,QUE PRESENTEN CONDICIONES DE ALTO RIESGO EN SUS INSTALACIONES
2.4.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LOS CENTROS ESCOLARES CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y/OAMPLIACIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM REGULAR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DECONSTRUCCIÓN.
NOMBRE197
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPOBÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIADE CONSTRUCCIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESCUELAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DECONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOAPROBADO EN CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ESCUELA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 393
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESCUELAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T./TOTAL DEESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 17.65 TRIMESTRE 1
2 23.53 TRIMESTRE 2
3 17.65 TRIMESTRE 3
4 41.17 TRIMESTRE 4
PÁGINA 394
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LOS CENTROS ESCOLARES CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACIÓN Y/OMANTENIMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM REGULAR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DEREHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
NOMBRE198
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPOBÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍADE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DEREHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CONPROYECTO APROBADO EN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ESCUELA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 395
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/OMANTENIMIENTO EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN REHABILITACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.67 TRIMESTRE 1
2 8.89 TRIMESTRE 2
3 42.22 TRIMESTRE 3
4 42.22 TRIMESTRE 4
PÁGINA 396
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA REALIZARACTIVIDADES FÍSICAS, QUE PERMITAN CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
2.4.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA REALIZARACTIVIDADES FÍSICAS, QUE PERMITAN CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
2.4.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LOS CENTROS ESCOLARES CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE MOBILIARIO YEQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL FAM REGULAR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DEEQUIPAMIENTO.
NOMBRE199
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPOBÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIADE EQUIPAMIENTO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DEEQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOAPROBADO EN EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ESCUELA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 397
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODOT./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.35 TRIMESTRE 1
2 22.52 TRIMESTRE 2
3 33.78 TRIMESTRE 3
4 42.35 TRIMESTRE 4
PÁGINA 398
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
60 - 1O. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOSOBJETIVO: 2.4
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOSESTRATEGIA: 2.4.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS ENREGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN
2.4.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LOS CENTROS ESCOLARES CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS DECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICODEL FAM POTENCIADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURAEN EL FAM POTENCIADO.
NOMBRE200
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPOBÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES DEINFRAESTRUCTURA EN EL FAM POTENCIADO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN ELPERIODO T./NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES APROBADOS ENEL PERIODO T.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ESCUELA
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 399
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 171,313 MUJERES 167,790 TOTAL 339,103
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN EL PERIODO T./NÚMERO DE ESCUELASPÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES APROBADOS EN EL PERIODO T.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.54 TRIMESTRE 1
2 15.38 TRIMESTRE 2
3 30.77 TRIMESTRE 3
4 42.31 TRIMESTRE 4
PÁGINA 400
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULASOBJETIVO: 2.5
FORTALECER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y ELDESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNDESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA HASTA LA SUPERIOR
ESTRATEGIA: 2.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN: APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS2.5.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS2.5.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENDER LAS NECESIDADES DE TELECOMUNICACIÓN EN PLANTELES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PLANTELES SIN CONEXIÓN A INTERNETNOMBRE201
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ATENDER EL PROCESO DE TELECOMUNICACIONES CONACCESO A INTERNET
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PLANTELES CON INTERNET/NÚMERO TOTAL DE PLANTELES SIN INTERNET)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 8,596 MUJERES 7,936 TOTAL 16,532
PÁGINA 401
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PLANTELES CON INTERNET/NÚMERO TOTAL DE PLANTELES SIN INTERNET)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 26.92 TRIMESTRE 1
2 26.92 TRIMESTRE 2
3 26.92 TRIMESTRE 3
4 19.24 TRIMESTRE 4
PÁGINA 402
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
43 - 17. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LAFORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICODEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LAOFERTA EDUCATIVA
2.8.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LAOFERTA EDUCATIVA
2.8.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA FORMACIÓN DEPROFESIONISTAS COMPETITIVOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 18 A 24 AÑOS DE EDADNOMBRE202
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CON ESTUDIOS DEEDUCACIÓN CONCLUIDA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ENTRE 18 A 24 AÑOS CON EDUCACIÓN CONLUIDAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 403
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 1,530 MUJERES 1,020 TOTAL 2,550
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ENTRE 18 A 24 AÑOS CON EDUCACIÓN CONLUIDA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 ANUAL
PÁGINA 404
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
43 - 17. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LAFORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICODEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DEPLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN
ESTRATEGIA: 2.8.2
LÍNEA DE ACCIÓN: CREAR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE:2.8.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEOPORTUNIDAD LABORAL EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y NACIONAL
2.8.2.2.3
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA EGRESAN CON MAYORFORMACIÓN DE COMPETENCIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINALNOMBRE203
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
LA EFICIENCIA TERMINAL SE REFIERE A LA RELACIÓNENTRE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUSESTUDIOS DE TSU E INGENIERÍA CON SU COHORTEGENERACIONAL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2016-2018)/TOTAL DEESTUDIANTES INSCRITOS (GENERACIÓN 2016-2018))*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 405
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 1,530 MUJERES 1,020 TOTAL 2,550
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2016-2018)/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS(GENERACIÓN 2016-2018))*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 68.20 ANUAL
PÁGINA 406
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
43 - 17. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LAFORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICODEL ESTADO.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DEPLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN
ESTRATEGIA: 2.8.2
LÍNEA DE ACCIÓN: CREAR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE:2.8.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEOPORTUNIDAD LABORAL EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y NACIONAL
2.8.2.2.3
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO MEDIANTE CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIOY DE INGENIERÍA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE EGRESADOS SATISFECHOSNOMBRE204
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
OPINIÓN QUE LOS EGRESADOS DE TSU E INGENIERÍA QUETIENEN SOBRE LA EDUCACIÓN RECIBIDA POR PARTE DELA UNIVERSIDAD, UNA VEZ CONCLUIDOS SUS ESTUDIOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80/TOTAL DE EGRESADOSENCUESTADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 407
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 1,530 MUJERES 1,020 TOTAL 2,550
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80/TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 80.00 ANUAL
PÁGINA 408
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADESPRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES MEDIANTE UNA OFERTAEDUCATIVA EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA OFERTADA A LA POBLACIÓNTLAXCALTECA PARA MITIGAR LA TASA DE DESEMPLEO EN EL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DESOCUPACIÓNNOMBRE205
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REDUCIR LA TASA DE DESOCUPACIÓN E INCREMENTAR LACULTURA EMPRENDEDORA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 409
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 6,137 MUJERES 6,388 TOTAL 12,525
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.34 ANUAL
PÁGINA 410
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADESPRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITAR, ACTUALIZAR Y FORMAR A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA MEDIANTE LASMODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS CON LA OFERTA EDUCATIVA.NOMBRE206
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INCREMENTAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑOANTERIOR, PARA SER MAS COMPETITIVOS COMO CENTRODE EDUCACIÓN CONTINUA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00USUARIO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 411
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 6,137 MUJERES 6,388 TOTAL 12,525
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 412
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADESPRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPARTIR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA MODALIDADPRESENCIAL Y A DISTANCIA REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA.NOMBRE207
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL ACIERTO DE LA PLANEACIÓN MEDIANTE LOSCURSOS IMPARTIDOS EN RELACIÓN A LOS CURSOSPROGRAMADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00CURSO
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 413
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 6,137 MUJERES 6,388 TOTAL 12,525
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.90 MES 1
2 8.28 MES 2
3 10.34 MES 3
4 8.97 MES 4
5 9.66 MES 5
6 11.03 MES 6
7 3.45 MES 7
8 11.72 MES 8
9 11.03 MES 9
10 8.28 MES 10
11 7.59 MES 11
12 2.75 MES 12
PÁGINA 414
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELESDE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOSINDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTANOMBRE208
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE, EL PORCENTAJE DE LA RELACIÓNDE LA POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA CON RESPECTOA LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 415
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.50 ANUAL
PÁGINA 416
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELESDE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOSINDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEFNOMBRE209
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE, EL PORCENTAJE DE LA RELACIÓNDE LA POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA MAYOR DE 15AÑOS Y MENOR A 18 AÑOS CON RESPECTO A LAPOBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEFMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 417
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 3.50 ANUAL
PÁGINA 418
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS INDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA INCREMENTANSU ACCESO A MECANISMOS QUE LES PERMITAN DESARROLLAR SUS COMPETENCIASOCUPACIONALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS APERTURADOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIASOCUPACIONALES
NOMBRE210
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTODE CURSOS IMPARTIDOS EN EL ACTUAL PERIODO ENRELACIÓN A LOS QUE SE IMPARTIERON EN EL EJERCICIOANTERIOR.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2018-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2017)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 419
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2018-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2017)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 20.40 ANUAL
PÁGINA 420
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS,PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE
2.8.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS,PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE
2.8.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOSNOMBRE211
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS, ESTEINDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOSAUTORIZADOS CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDADDEL CAPITAL HUMANO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
PÁGINA 421
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 53.29 SEMESTRE 1
2 46.71 SEMESTRE 2
PÁGINA 422
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS,PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE
2.8.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS,PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE
2.8.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROMOCIONES REALIZADASNOMBRE212
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
RESPECTO DEL TOTAL DE LAS PROMOCIONESPROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJEDE PROMOCIONES REALIZADAS CON LA FINALIDAD DEPROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS/PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
PÁGINA 423
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS/PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 53.37 SEMESTRE 1
2 46.63 SEMESTRE 2
PÁGINA 424
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LAOFERTA EDUCATIVA
2.8.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LAOFERTA EDUCATIVA
2.8.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIAC
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIACNOMBRE213
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
RESPECTO DEL TOTAL DE INSTRUCTORES REGISTRADOSAL SIAC, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DEREGISTRO DE INSTRUCTORES AL SIAC, CON LA FINALIDADDE INCREMENTAR LA CARTERA DE INSTRUCTORES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIAC REALIZADAS/INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIACPROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 425
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIAC REALIZADAS/INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIAC PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 41.67 SEMESTRE 1
2 58.33 SEMESTRE 2
PÁGINA 426
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CURSOS CAE REALIZADOSNOMBRE214
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS CAE PROGRAMADOS,ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS CAEREALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GENERAR RECURSOSEXTRAORDINARIOS PARA LA INSTITUCIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CURSOS CAE REALIZADOS/CURSOS CAE PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 427
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 3,440 MUJERES 13,760 TOTAL 17,200
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CURSOS CAE REALIZADOS/CURSOS CAE PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 52.50 SEMESTRE 1
2 47.50 SEMESTRE 2
PÁGINA 428
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DEPLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN
ESTRATEGIA: 2.8.2
LÍNEA DE ACCIÓN: CREAR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE:2.8.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROPICIAR UNA MEJOR ALINEACIÓN DE LA OFERTA Y COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANOCON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD
2.8.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AMPLIAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTESSECTORES SOCIALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE ESTRATEGIAS DESARROLLADASNOMBRE215
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOSDIFERENTES SECTORES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DESARROLLADAS/ESTRATEGIAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 8,596 MUJERES 7,936 TOTAL 16,532
PÁGINA 429
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DESARROLLADAS/ESTRATEGIAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.10 OTRO 1
2 0.10 OTRO 2
3 0.29 OTRO 3
4 0.10 OTRO 4
5 0.19 OTRO 5
6 0.38 OTRO 6
7 0.19 OTRO 7
8 0.29 OTRO 8
9 0.10 OTRO 9
10 98.19 OTRO 10
11 0.07 OTRO 11
PÁGINA 430
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE REZAGOEDUCATIVO CONCLUYENDO SU EDUCACIÓN BÁSICA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONCLUYEN ALGUN NIVEL BÁSICO EDUCATIVONOMBRE216
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE CULMINANUN NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN, MIDE LA EFICIENCIATERMINAL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN NIVEL BÁSICO/NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INSCRIBEN A NIVELBÁSICO EDUCATIVO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00EDUCANDO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 431
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 429,323 MUJERES 478,848 TOTAL 908,171
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN NIVEL BÁSICO/NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INSCRIBEN A NIVEL BÁSICO EDUCATIVO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 432
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DEINCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLOESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO
2.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CERTIFICAR A LOS EDUCANDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOSNOMBRE217
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
REPRESENTA LOS CERTIFICADOS QUE SON ENTREGADOSA LOS EDUCANDOS AL CULMINAR EL PROCESOEDUCATIVO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS AL ADULTO/NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL NIVELBÁSICO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00CERTIFICADO
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 433
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS
HOMBRES 429,323 MUJERES 478,848 TOTAL 908,171
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS AL ADULTO/NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL NIVEL BÁSICO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 20.00 TRIMESTRE 1
2 30.00 TRIMESTRE 2
3 30.00 TRIMESTRE 3
4 20.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 434
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
POSGRADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE LA ADECUADA OFERTAEDUCATIVA EN POSGRADOS A LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INVESTIGADORES S.N.I. EN EL ESTADO DE TLAXCALANOMBRE218
CALIDAD ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGADORES S.N.I. EN ELESTADO DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(INVESTIGADORES SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DEINVESTIGACIÓN EN EL PAÍS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 435
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(INVESTIGADORES SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL PAÍS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 12.00 ANUAL
PÁGINA 436
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
POSGRADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OFERTAR UNA EDUCACIÓN ADECUADA PARA LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOSNOMBRE219
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS EN ELCOLEGIO DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 437
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.00 ANUAL
PÁGINA 438
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
POSGRADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ARTÍCULOS, LIBROS Y REPORTES REALIZADOS POR INVESTIGADOR O POR PROYECTONOMBRE220
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS INVESTIGADORES DE ELCOLEGIO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS REGISTRADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 439
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS REGISTRADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 SEMESTRE 1
2 25.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 440
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
POSGRADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DECOMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL
EJE RECTOR: 2
VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJOOBJETIVO: 2.8
ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORALESTRATEGIA: 2.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓNLOCAL Y REGIONAL
2.8.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FORTALECER INVESTIGADORES FORMADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS.NOMBRE221
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EN LA FORMACIÓN DELOS ALUMNOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS/TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 441
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS/TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 28.00 SEMESTRE 1
2 28.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 442
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
63 - 1R. VIVIENDA 2018PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONASURBANAS
ESTRATEGIA: 3.1.4
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A REDUCIR EL INDICE DE REZAGO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECASMEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADONOMBRE222
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICE DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO SEGÚN DOCUMENTO "REZAGO HABITACIONAL 2014, DE LASOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 80 MUJERES 85 TOTAL 165
PÁGINA 443
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO SEGÚN DOCUMENTO "REZAGO HABITACIONAL 2014, DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIAFEDERAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 46,793.00 ANUAL
PÁGINA 444
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
63 - 1R. VIVIENDA 2018PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONASURBANAS
ESTRATEGIA: 3.1.4
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDAEN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT ESTADÍSTICO CONFORME A LA MEDIA NACIONAL DE HABITANTESPOR VIVIENDA
NOMBRE223
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA MEDIANTE LACUAL SE DISMINUYÓ EL DÉFICIT DE HABITANTES PORVIVIENDA EN EL ESTADO, CONFORME A LA MEDIANACIONAL DE HABITANTES POR VIVIENDA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS DEVIVIENDA PROGRAMADOS RESPECTO AL DÉFICIT DETERMINADO CONFORME A LA MEDIA NACIONAL DELCENSO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 445
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 80 MUJERES 85 TOTAL 165
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS RESPECTOAL DÉFICIT DETERMINADO CONFORME A LA MEDIA NACIONAL DEL CENSO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.35 ANUAL
PÁGINA 446
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
63 - 1R. VIVIENDA 2018PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
VIVIENDA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONASURBANAS
ESTRATEGIA: 3.1.4
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIASFINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS
3.1.4.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
OTORGAR ACCESO A CRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
NOMBRE224
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PROCENTAJE DE LA EFICIENCIA EN LAENTREGA DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS RESPECTO A LOSSUBSIDIOS PROGRAMADOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DECRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 447
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 80 MUJERES 85 TOTAL 165
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 448
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
64 - 1S. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES,MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CONBASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
ESTRATEGIA: 3.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LASREGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS
3.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS PORMEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA,EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓNCON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR
3.1.1.2.3
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALAMEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLENOMBRE225
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA SATISFACCIÓNDE UNA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS DE 474 552RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUAPOTABLE
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLEMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 449
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 55.00 ANUAL
PÁGINA 450
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
64 - 1S. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES,MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CONBASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
ESTRATEGIA: 3.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LASREGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS
3.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS PORMEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA,EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓNCON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR
3.1.1.2.3
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDAEN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOSNOMBRE226
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE HABITANTES PROGRAMADOS, ESTEINDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HABITANTESBENEFICIADOS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABOACCIONES DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DEABASTECIMIENTO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 451
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 452
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
64 - 1S. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES,MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CONBASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
ESTRATEGIA: 3.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LASREGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS
3.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS PORMEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA,EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓNCON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR
3.1.1.2.3
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOSHÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA PARA LAPLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DELAGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEAGUA DE TLAXCALA CÓMO ÓRGANO ARTICULADOR
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y SISTEMAS DEABASTECIMIENTO DE AGUA
NOMBRE227
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS ASESORIASREALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES YSISTEMAS DE AGUA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 453
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.24 MES 1
2 8.43 MES 2
3 8.24 MES 3
4 8.43 MES 4
5 8.43 MES 5
6 8.43 MES 6
7 8.24 MES 7
8 8.43 MES 8
9 8.24 MES 9
10 8.43 MES 10
11 8.24 MES 11
12 8.22 MES 12
PÁGINA 454
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONASURBANAS
ESTRATEGIA: 3.1.4
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO3.1.4.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO3.1.4.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LASZONAS URBANAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD DE LOS USUARIOS EN MUNICIPIOS CON RUTAS CONINTERCONEXIÓN MUNICIPAL
NOMBRE228
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PERCEPCIÓNPOSITIVA DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICOPOR MOVILIDAD.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO CUESTIONARIOS CON PERCEPCION POSITIVA POR MOVILIDAD/NÚMERO DE CUESTIONARIOSAPLICADOS PARA MOVILIDAD)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 455
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO CUESTIONARIOS CON PERCEPCION POSITIVA POR MOVILIDAD/NÚMERO DE CUESTIONARIOS APLICADOS PARA MOVILIDAD)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 456
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELDESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD
OBJETIVO: 3.1
DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CONBASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
ESTRATEGIA: 3.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LASREGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS
3.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR LA CREACIÓN DE MECANISMOS METROPOLITANOS Y REGIONALES DE PLANEACIÓN INTEGRALDE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS, EN TEMAS TALESCOMO DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD, MANEJODE DESECHOS, CONTROL DE EMISIONES Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES, ASÍ COMO EN EL MANEJO DELAS CUENCAS Y LOS RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS. ESTOS MECANISMOS DEBERÁN AYUDAR AESTABLECER CONDICIONES DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN ESTAS MATERIAS, ASÍ COMO LAPROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL GOBIERNO ESTATAL COMOINTEGRADOR Y REGULADOR
3.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MUNICIPIOS CAPACITADOS INTEGRADOS EN MEDIO AMBIENTE
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INTEGRADOSNOMBRE229
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOSINTEGRADOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOSRECURSOS NATURALES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00MUNICIPIO
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 457
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 458
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
6 - 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
URBANIZACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALESESTRATEGIA: 3.2.5
LÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE ELFORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZASINTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADODE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADONOMBRE230
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDORESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PESOS
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 459
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 590,235,320.00 ANUAL
PÁGINA 460
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
6 - 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
URBANIZACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALESESTRATEGIA: 3.2.5
LÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEINFRAESTRUCTURA NUEVAS, REHABILITADAS Y AMPLIADAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS.NOMBRE231
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOSCON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 461
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 462
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
6 - 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
URBANIZACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALESESTRATEGIA: 3.2.5
LÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:GESTIONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOSVEHICULARES A DESNIVEL)
3.2.5.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO.NOMBRE232
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEOBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/OSERVICIOS PROGRAMADOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS ALPROYECTO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 463
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 464
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DELTRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD
ESTRATEGIA: 3.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ENMATERIA DE RUTAS, CAMBIOS EN VIALIDADES Y PROYECTOS DE MOVILIDAD DE AMPLIO ALCANCE
3.2.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ENMATERIA DE RUTAS, CAMBIOS EN VIALIDADES Y PROYECTOS DE MOVILIDAD DE AMPLIO ALCANCE
3.2.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTEQUE FAVOREZCA UNA CONECTIVIDAD TERRITORIAL ORDENADA Y SUSTENTABLE QUECONTRIBUYA AL DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES AL PIB ESTATALNOMBRE233
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓNEN QUE EL SECTOR TRANSPORTE CONTRIBUYE AL PIBESTATAL
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PRODUCTO INTERNO BRUTOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 465
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PRODUCTO INTERNO BRUTO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.00 ANUAL
PÁGINA 466
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DELTRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD
ESTRATEGIA: 3.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO, METROPOLITANO Y REGIONAL CONLA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL Y EL SECTOR PRIVADO
3.2.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO, METROPOLITANO Y REGIONAL CONLA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL Y EL SECTOR PRIVADO
3.2.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS Y TRÁMITES CON OPTIMA INTERVENCIÓN TECNOLOGICA EN MATERIA DECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA USUARIOS, BENEFICIARIOS Y CONTRIBUYENTES DE LASECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, AMPLIACONECTIVIDAD REGIONAL PARA UNA EFICAZ MOVILIDAD Y UNA AMPLIA COBERTURA Y ACCESO AINTERNET.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PERCEPCIÓN POSITIVA DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES, SERVICIOS Y MOVILIDAD DE LASECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NOMBRE234
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PERCEPCIÓNPOSITIVA DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES, SERVICIOS YMOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES/NÚMERO DE CUESTIONARIOSAPLICADOS PARA TRAMITES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 467
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES/NÚMERO DE CUESTIONARIOS APLICADOS PARA TRAMITES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 468
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DELTRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD
ESTRATEGIA: 3.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS TALES COMO GPS, CHIPS REPUVE Y BOTONES DE PÁNICOPARA FOMENTAR UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
3.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS TALES COMO GPS, CHIPS REPUVE Y BOTONES DE PÁNICOPARA FOMENTAR UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
3.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLOEFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ETAPAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESPECTO DE LAS ETAPASPROGRAMADAS
NOMBRE235
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PROCESO DEIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN MOVILIDAD YTRANSPORTE PARA EFICIENTAR LA INTERCONEXIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE/NÚMERO DE ETAPASPROGRAMADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 469
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE LA POLÍTICA DEMOVILIDAD Y TRANSPORTE)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 470
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
COMPLEMENTAR LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD NOTRADICIONALES
ESTRATEGIA: 3.2.2
LÍNEA DE ACCIÓN:PROPICIAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD, TALES COMO LA BICICLETA MEDIANTE CONVENIOS CONEMPRESAS CONCESIONARIAS Y MUNICIPIOS
3.2.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROPICIAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD, TALES COMO LA BICICLETA MEDIANTE CONVENIOS CONEMPRESAS CONCESIONARIAS Y MUNICIPIOS
3.2.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COMPLEMENTAR LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD NOTRADICIONALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE PRESENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD RESPECTO DE LOS MEDIOSALTERNATIVOS PROGRAMADOS
NOMBRE236
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PRESENTACIÓNDE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD PARA UNTRANSPORTE SUSTENTABLE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD/NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 471
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD/NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 472
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
IMPULSAR CORREDORES DE TRANSPORTE CON TERMINALES REGIONALESESTRATEGIA: 3.2.3
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR UN PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE QUE ELEVE LA CONECTIVIDAD REGIONAL3.2.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR UN PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE QUE ELEVE LA CONECTIVIDAD REGIONAL3.2.3.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPULSAR CORREDORES DE TRANSPORTE CON TERMINALES REGIONALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENREUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO RESPECTO DE LAS REUNIONESPROGRAMADAS.
NOMBRE237
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PRESENTACIÓNDE CORREDORES DE TERMINALES DE TRANSPORTEPÚBLICO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS/NÚMERO DEREUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 473
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DETERMINALES TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 474
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
PROMOVER UN MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DETRANSPORTE METROPOLITANO
ESTRATEGIA: 3.2.4
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER REFORMAS AL MARCO LEGAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA GESTIONARUN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO
3.2.4.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER REFORMAS AL MARCO LEGAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA GESTIONARUN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO
3.2.4.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROMOVER UN MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNSISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADO RESPECTO DE LOS ANÁLISIS PROGRAMADOSNOMBRE238
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCESSOBRE LA REVISIÓN ANÁLITICA A LA LEGISLACIÓN DECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADAS/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 475
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADAS/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 476
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LAINTERCONEXIÓN REGIONAL
OBJETIVO: 3.2
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALESESTRATEGIA: 3.2.5
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO PARA REDUCIR ACCIDENTES3.2.5.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO PARA REDUCIR ACCIDENTES3.2.5.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y VIAL RESPECTO AL PROYECTO PROGRAMADONOMBRE239
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCESSOBRE EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERAY VIAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO/NÚMERO DE PROYECTO REALIZADO)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 477
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO/NÚMERO DE PROYECTO REALIZADO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 478
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO ECONÓMICO
TRANSPORTE
OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
ELEVAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN TODO EL ESTADO PARA PERMITIR QUEMÁS HOGARES, PERSONAS Y NEGOCIOS SE BENEFICIEN CON ESTAS TECNOLOGÍAS
OBJETIVO: 3.3
FAVORECER EL ACCESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN TODO EL ESTADOESTRATEGIA: 3.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:AMPLIAR EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN SITIOS PÚBLICOS, PRIORIZANDO BIBLIOTECAS,MUSEOS Y ESCUELAS PÚBLICAS DE AMPLIA POBLACIÓN ESCOLAR
3.3.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:AMPLIAR EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN SITIOS PÚBLICOS, PRIORIZANDO BIBLIOTECAS,MUSEOS Y ESCUELAS PÚBLICAS DE AMPLIA POBLACIÓN ESCOLAR
3.3.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FAVORECER EL ACCESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN TODO EL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENNÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON CON ACCESO A TELECOMUNICACIONES RESPECTO DE LOSPROGRAMADOS
NOMBRE240
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCESSOBRE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO AINTERNET.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON INTERNETPROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 479
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON INTERNET PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 480
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
EFICIENTAR EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA HACER DE TLAXCALA UN ESTADOLIMPIO
OBJETIVO: 3.4
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA MEJORAR Y REDUCIR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOSURBANOS
ESTRATEGIA: 3.4.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PROPICIAR LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LOS DESECHOS Y TRANSFORMARLOS MEDIANTESU REUTILIZACIÓN, RECICLAJE, COMPOSTAJE O CO-PROCESAMIENTO
3.4.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROPICIAR LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LOS DESECHOS Y TRANSFORMARLOS MEDIANTESU REUTILIZACIÓN, RECICLAJE, COMPOSTAJE O CO-PROCESAMIENTO
3.4.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POBLACIÓN CAPACITADA EN EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOSNOMBRE241
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOSCAPACITADOS EN MATERIA DEL MANEJO ADECUADO DERESIDUOS SÓLIDOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS/TOTAL DEMUNICIPIOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00MUNICIPIO
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
PÁGINA 481
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 482
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE AGUA, EVITANDO EL DETERIORO DE LOS CUERPOS DE AGUA YPROMOVIENDO SU REHÚSO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADONOMBRE242
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL CAUDAL ENLITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00LITROS POR SEGUNDO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 483
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 889.10 ANUAL
PÁGINA 484
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDASEN EL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA.NOMBRE243
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(MILLONES DE METROS CÚBICOS TRATADOS/MILLONES DE METROS CÚBICOS GENERADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 485
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(MILLONES DE METROS CÚBICOS TRATADOS/MILLONES DE METROS CÚBICOS GENERADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 46.00 ANUAL
PÁGINA 486
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
3.5.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO YFOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES A PLANTAS MUNICIPALES.NOMBRE244
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DELAS VISITAS DE INSPECCIÓN A PLANTAS MUNICIPALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NOTIFICACIONES REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES/NOTIFICACIONES PROGRAMADAS A PLANTASMUNICIPALES)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 487
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NOTIFICACIONES REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES/NOTIFICACIONES PROGRAMADAS A PLANTAS MUNICIPALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.50 MES 1
2 7.50 MES 2
3 10.00 MES 3
4 7.50 MES 4
5 10.00 MES 5
6 7.50 MES 6
7 10.00 MES 7
8 7.50 MES 8
9 10.00 MES 9
10 7.50 MES 10
11 10.00 MES 11
12 5.00 MES 12
PÁGINA 488
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:HACER MÁS EFICACES LOS RECURSOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS EN DEL ESTADO, BAJOUN ENFOQUE DE OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PLANTAS Y COLECTORES MUNICIPALES
3.5.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER MÁS EFICACES LOS RECURSOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS EN DEL ESTADO, BAJOUN ENFOQUE DE OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PLANTAS Y COLECTORES MUNICIPALES
3.5.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
HACER MÁS EFICACES LOS RECURSOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL ESTADO,BAJO UN ENFOQUE DE OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PLANTAS Y COLECTORES MUNICIPALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS AGUAS RESIDUALES.NOMBRE245
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJEDE CUMPLIMIENTO EN EL NIVEL DE OPERACIÓN DE LOSEQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DETRATAMIENTO A CARGO DEL CSITARET, CON LA FINALIDADDE OPERAR DE MANERA CONTINUA LAS PLANTAS DETRATAMIENTO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(HORAS TRABAJADAS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS/HORAS PROGRAMADAS DE EQUIPOSELECTROMECANICOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 489
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(HORAS TRABAJADAS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS/HORAS PROGRAMADAS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 490
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIASFEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DELAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS
3.5.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIASFEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DELAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS
3.5.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIASFEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD DE LAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS YBARRANCAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA.NOMBRE246
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUATRATADA EN RELACION A LA RECIBIDA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA/VOLUMEN EN MILLONES DE METROSCUBICOS DE AGUA RECIBIDA)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 491
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA/VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA RECIBIDA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 492
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN ELESTADO
OBJETIVO: 3.5
MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADOESTRATEGIA: 3.5.1
LÍNEA DE ACCIÓN:EXPLOTAR EL USO PRODUCTIVO DE AGUAS TRATADAS, PARA SU USO EN ASPECTOS AGRÍCOLAS, RIEGODE JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PARA EL LAVADO DE AUTOS, ENTRE OTROS
3.5.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:EXPLOTAR EL USO PRODUCTIVO DE AGUAS TRATADAS, PARA SU USO EN ASPECTOS AGRÍCOLAS, RIEGODE JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PARA EL LAVADO DE AUTOS, ENTRE OTROS
3.5.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EXPLOTAR EL USO PRODUCTIVO DE AGUAS TRATADAS, PARA SU USO EN ASPECTOS AGRÍCOLAS,RIEGO DE JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PARA EL LAVADO DE AUTOS, ENTREOTROS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA PARA REÚSO.NOMBRE247
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUATRATADA EN RELACION A LA RECI
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(LITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA/LITROS POR SEGUNDO DE AGUA REUSADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 493
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(LITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA/LITROS POR SEGUNDO DE AGUA REUSADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
PÁGINA 494
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONASFORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD
OBJETIVO: 3.6
DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONASPRIORITARIAS
ESTRATEGIA: 3.6.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA YCARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS
3.6.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA YCARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS
3.6.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ECOSISTEMAS DEL ESTADO REFORESTADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADASNOMBRE248
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HECTÁREASREFORESTADAS EN EL ESTADO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(HECTAREAS REFORESTADAS/TOTAL DE HECTÁREAS REFORESTADAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00HECTÁREA
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
PÁGINA 495
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(HECTAREAS REFORESTADAS/TOTAL DE HECTÁREAS REFORESTADAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 24.45 OTRO 1
2 24.45 OTRO 2
3 25.55 OTRO 3
4 25.55 OTRO 4
PÁGINA 496
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
CONSOLIDAR AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO COMO UN CENTRO DE FOMENTO DE CULTURA YCONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA RECREACIÓN DEL PÚBLICO VISITANTE
OBJETIVO: 3.7
DOTAR AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE LA INVERSIÓN NECESARIA PARA OPERAR DE MANERAEFICIENTE
ESTRATEGIA: 3.7.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MANEJAR COSTOS DIFERENCIADOS EN LAS ENTRADAS AL ZOOLÓGICO PARA POBLACIÓN DEL ESTADO,VISITANTES DE OTRAS ENTIDADES, NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
3.7.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MANEJAR COSTOS DIFERENCIADOS EN LAS ENTRADAS AL ZOOLÓGICO PARA POBLACIÓN DEL ESTADO,VISITANTES DE OTRAS ENTIDADES, NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
3.7.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO CONSOLIDADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANONOMBRE249
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LASACCIONES PARA CONSOLIDAR EL ZOOLÓGICO DELALTIPLANO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO/TOTAL DE ACCIONES APLICADAS ALZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO PROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACCIÓN
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
PÁGINA 497
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO/TOTAL DE ACCIONES APLICADAS AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANOPROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 57.14 SEMESTRE 1
2 42.86 SEMESTRE 2
PÁGINA 498
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
PROMOVER LA MODIFICACIÓN GENERAL Y COMPLEMENTARIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARAQUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
OBJETIVO: 3.8
REFORZAR LAS INSTITUCIONES ESTATALES PARA VIGILAR Y SANCIONAR CONDUCTAS QUE AFECTEN ELMEDIO AMBIENTE
ESTRATEGIA: 3.8.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PROPONER REFORMAS A LA LEY DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO MODIFICAR SUSDIVERSOS REGLAMENTOS
3.8.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROPONER REFORMAS A LA LEY DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO MODIFICAR SUSDIVERSOS REGLAMENTOS
3.8.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
NORMATIVIDAD AMBIENTAL MODIFICADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDADNOMBRE250
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LASACCIONES PARA TENER REGLAMENTOS Y LEYESACTUALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE ACCIONES DENORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACCIÓN
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
PÁGINA 499
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE ACCIONES DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADA ENMATERIA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 500
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DEPREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVO: 3.9
ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMOMEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN
ESTRATEGIA: 3.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LAPROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN DE SU MEDIO AMBIENTE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE MORBILIDADNOMBRE251
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ÉSTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN ELESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE MORBILIDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 501
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE MORBILIDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 557,842.00 ANUAL
PÁGINA 502
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DEPREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVO: 3.9
ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMOMEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN
ESTRATEGIA: 3.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REDUCIDA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN REDUCCIÓN DE LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIASNOMBRE252
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 503
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 371,909.00 ANUAL
PÁGINA 504
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLEPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLEEJE RECTOR: 3
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DEPREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
OBJETIVO: 3.9
ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMOMEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN
ESTRATEGIA: 3.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍCOMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANASDEL ESTADO
3.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CALIDAD DEL AIRE MEJORADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRENOMBRE253
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LASACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN ELESTADO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIADE CALIDAD DEL AIRE)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACCIÓN
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 505
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 517,477 MUJERES 550,730 TOTAL 1,068,207
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 SEMESTRE 1
2 100.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 506
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CONINSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LASOCIEDAD
OBJETIVO: 4.1
GERENCIA POLICIAL EFECTIVAESTRATEGIA: 4.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LES ASEGURA UN AMBIENTE DE SEGURIDAD,MANTENIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICONOMBRE254
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ALTERACIONESDEL ORDEN PÚBLICO, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTAGARANTIZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRIDADFÍSICA Y MATERIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 507
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 508
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
101 - 2T. REINSERCIÓN SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIALOBJETIVO: 4.10
FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMAPENITENCIARIO ESTATAL
ESTRATEGIA: 4.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO GARANTIZANDOLA SEGURIDAD PÚBLICA Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL DE LOS HABITANTESDE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICANOMBRE255
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA PERCEPCIÓN DE LOSENTREVISTADOS SOBRE SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDADPÚBLICA EN EL PAÍS, ASÍ COMO SUS PERSPECTIVAS ENESTE ASPECTO PARA EL FUTURO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 509
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 94.80 ANUAL
PÁGINA 510
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
101 - 2T. REINSERCIÓN SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIALOBJETIVO: 4.10
FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMAPENITENCIARIO ESTATAL
ESTRATEGIA: 4.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL ESTADO SE LE GARANTIZA UNA ADECUADA REINSERCIÓNSOCIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIALNOMBRE256
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DEREINSERCIÓN SOCIAL, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTABRINDANDO ATENCIÓN PARA MANTENER UNA ADECUADAREINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIADEL ESTADO DE TLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES ATENDIDAS/ACCIONES SOLICITADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 511
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES ATENDIDAS/ACCIONES SOLICITADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 512
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
101 - 2T. REINSERCIÓN SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIALOBJETIVO: 4.10
FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMAPENITENCIARIO ESTATAL
ESTRATEGIA: 4.10.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LAREINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA
4.10.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POBLACIÓN PENITENCIARIA REINSERTADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INTERNOS REINSERTADOSNOMBRE257
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE LOS INTERNOS PRELIBERADOS, ESTEINDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS QUE SE HANREINSERTADO SOCIALMENTE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(POBLACIÓN REINSERTADA/INTERNOS PRELIBERADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 513
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(POBLACIÓN REINSERTADA/INTERNOS PRELIBERADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 514
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA SALVAGUARDA DELA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES YANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE VULNERABILIDADNOMBRE258
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS ANTE LAPRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES YANTROPOGÉNICOS
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE VULNERABILIDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 515
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 40.00 ANUAL
PÁGINA 516
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PERSONAS VULNERABLES Y AFECTADAS SON APOYADAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOSNATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS A LA POBLACIÓNNOMBRE259
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
LA POBLACIÓN TIENE SEGURIDAD AL SABER QUE HACERANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE NATURAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(EMERGENCIAS RECIBIDAS/EMERGENCIAS ATENDIDAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 517
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(EMERGENCIAS RECIBIDAS/EMERGENCIAS ATENDIDAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 518
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL APLICADAS POR LA POBLACIÓN
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDASNOMBRE260
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
LA POBLACIÓN TIENE SEGURIDAD AL SABER QUE HACERANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE NATURAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 519
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 520
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATLAS DE RIESGO DEL ESTADO ACTUALIZADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGONOMBRE261
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
LA POBLACIÓN SE MANTIENE INFORMADA DE CUALES SONLAS ZONAS DE RIESGO DEL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACTUALIZACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 521
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.00 ANUAL
PÁGINA 522
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PERSONAL ACREDITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE PERSONAL ACREDITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVILNOMBRE262
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
LA POBLACIÓN SOLICITA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DELPERSONAL DE LA COORDINACIÓN
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TOTAL DE PERSONAS ACREDITADASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACREDITACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 523
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.00 ANUAL
PÁGINA 524
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVILPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
PROTECCIÓN CIVIL
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDEPARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD
4.12.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MARCO JURÍDICO ACTUALIZADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL MARCO JURÍDICONOMBRE263
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MUESTRA MANTENER EL MARCOJURÍDICO ACTUALIZADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE ACTUALIZACIONESMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ACTUALIZACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 525
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.00 ANUAL
PÁGINA 526
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
72 - 20. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A QUE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA CUENTE CON LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDADDEL GOBIERNO DEL ESTADO, MENDIANTE LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS CLARAS, VERACES YOPORTUNAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN INSERSIONES PUBLICITARIASNOMBRE264
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NOS PERMITE CONOCER LA PENETRACIÓN DE LAINFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DECOMUNICACIÓN.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
INSERCIONES PUBLICITARIASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00INSERCIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 527
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
INSERCIONES PUBLICITARIAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6,000.00 ANUAL
PÁGINA 528
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
72 - 20. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA SOCIEDAD CONOCE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DESU DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN PORCENTUAL DE INSERCIONES PUBLICITARIAS 2018-2017NOMBRE265
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONOCER EL AVANCE PUBLICITARIO DE LASACCIONES DE GOBIERNO CON RESPECTO AL AÑOANTERIOR.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((INSERCIONES PUBLICITARIAS 2018-INSERCIONES PUBLICITARIAS 2017)/INSERCIONES PUBLICITARIAS2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 529
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((INSERCIONES PUBLICITARIAS 2018-INSERCIONES PUBLICITARIAS 2017)/INSERCIONES PUBLICITARIAS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.09 ANUAL
PÁGINA 530
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
72 - 20. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADASNOMBRE266
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE MEDIR LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DELQUEHACER GUBERNAMENTAL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 531
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 49.06 SEMESTRE 1
2 50.94 SEMESTRE 2
PÁGINA 532
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
96 - 2O. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A DIFUNDIR, FOMENTAR Y AMPLIAR LAS MANIFESTACIONES EDUCATIVAS, POLÍTICAS,SOCIALES Y CULTURALES, POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CANALES DECOMUNICACIÓN IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL, PARA DAR A CONOCER SUQUEHACER GUBERNAMENTAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVASNOMBRE267
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
PERMITE CONCOCER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNPARA DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES Y EDUCATIVOSA LA POBLACIÓN.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00RADIODIFUSORA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 533
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 2.00 ANUAL
PÁGINA 534
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
96 - 2O. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA AUDIENCIA DE TELEVIDENTES, RADIOESCUCHAS Y CINÉFILOS, AUMENTA A TRAVÉS DE LOSPROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CORACYT A LAPOBLACIÓN TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DE TV, RADIO Y CINE EN EL AÑO ACTUAL,CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
NOMBRE268
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL AVANCE DE PROGRAMAS PROPIOS DE TV,RADIO Y CINE DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2018-PROGRAMAS PROPIOS 2017)/PROGRAMAS PROPIOS 2017)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00VARIACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 535
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2018-PROGRAMAS PROPIOS 2017)/PROGRAMAS PROPIOS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 27.78 ANUAL
PÁGINA 536
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
96 - 2O. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
DESARROLLO SOCIAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DELOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS
OBJETIVO: 4.12
MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓNESTRATEGIA: 4.12.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTESETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO
4.12.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROGRAMAS DE TV Y RADIO PROPORCIONADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE TELEVIDENTES, RADIOESCUCHAS, EN EL ESTADO, ENTRE EL TOTAL DEHABITANTES DE TLAXCALA
NOMBRE269
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICA NÚMERO DE TELEVIDENTES, Y RADIOESCUCHASQUE PARTICIPAN EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((USUARIOS AÑO 2018-USUARIOS 2017)/USUARIOS 2017)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00VARIACIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 537
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((USUARIOS AÑO 2018-USUARIOS 2017)/USUARIOS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 14.29 ANUAL
PÁGINA 538
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
2 - 02. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICASESPECÍFICOS
4.13.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICASESPECÍFICOS
4.13.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONSOLIDAR ACCIONES PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DEMOGRÁFICAHACIA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA EN GENERAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS ACCIONES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA A LAS DIFERENTESINSTANCIAS
NOMBRE270
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS ENMATERIA DE POBLACIÓN
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2018-ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA2017)/ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 539
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2018-ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2017)/ACCIONES DE INFORMACIÓNDEMOGRÁFICA 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 10.00 ANUAL
PÁGINA 540
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
2 - 02. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICASESPECÍFICOS
4.13.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICASESPECÍFICOS
4.13.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS POBLACIONALES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓNNOMBRE271
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS/ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 541
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS/ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 542
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
93 - 2L. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANANOMBRE272
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 543
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.25 ANUAL
PÁGINA 544
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
93 - 2L. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA TRANSPARENTE
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANANOMBRE273
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
NOS MIDE EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIALEN LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA TRANSPARENTE
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 545
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 546
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
93 - 2L. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN CIUDADANA OTORGADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANANOMBRE274
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL AVANCE GRADUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOSPROGRAMAS DE GOBIERNO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CIUDADANO ATENDIDO/CIUDADANO PROGRAMADO)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 547
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CIUDADANO ATENDIDO/CIUDADANO PROGRAMADO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 49.98 SEMESTRE 1
2 50.02 SEMESTRE 2
PÁGINA 548
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
104 - 2W. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE PROBLEMAS SOCIALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓNADECUADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATALNOMBRE275
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR DARÁ A CONOCER LA CAPACIDAD PARARESOLVER PROBLEMÁTICAS
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00POSICIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 549
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 24.00 ANUAL
PÁGINA 550
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
104 - 2W. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN COBERTURA MUNICIPAL EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANANOMBRE276
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR DARÁ A CONOCER LA PARTICIPACIÓN DELA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 551
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 552
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
104 - 2W. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POLÍTICAS PÚBLICAS PROPUESTAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASNOMBRE277
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR DARÁ A CONOCER EL RESULTADO DE LASPOLÍTICAS PÚBLICAS PROPUESTAS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(INICIATIVAS REALIZADAS/INICIATIVAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 553
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(INICIATIVAS REALIZADAS/INICIATIVAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 554
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
104 - 2W. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS EN BASE A SU PROGRAMACIÓNNOMBRE278
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
INDICADOR QUE DA A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LASPOLÍTICAS PÚBLICAS A EVALUAR QUE HAN SIDOPROGRAMADAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS/POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A ANALIZAR YEVALUAR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 555
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS/POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A ANALIZAR Y EVALUAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 556
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
105 - 2X. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD MIGRANTE MEDIANTE EL INCREMENTO DE LAATENCIÓN A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIANOMBRE279
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA LA POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE INTENSIDADMIGRATORIA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00POSICIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 620 MUJERES 408 TOTAL 1,028
PÁGINA 557
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 16.00 ANUAL
PÁGINA 558
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
105 - 2X. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA Y SUS FAMILIAS SON ATENDIDAS DE MANERA EFICIENTEY OPORTUNA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN OTORGADANOMBRE280
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN OTORGADA RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS MIGRANTES Y SUSFAMILIAS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 620 MUJERES 408 TOTAL 1,028
PÁGINA 559
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 560
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
105 - 2X. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIASPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA/GUBERNATURA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICASOBJETIVO: 4.13
ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LACONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADESESTATALES Y REGIONALES
ESTRATEGIA: 4.13.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓNDE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS
4.13.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN PROPORCIONADA A LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA Y SUS FAMILIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOSNOMBRE281
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 620 MUJERES 408 TOTAL 1,028
PÁGINA 561
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 40.27 SEMESTRE 1
2 59.73 SEMESTRE 2
PÁGINA 562
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
2 - 02. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUEIMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL
4.14.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUEIMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL
4.14.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR EN EL VECTOR DEMOGRÁFICO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LASRELACIONES INTERGUBERNAMENTALES MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS EN MATERIA POBLACIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE CRECIMIENTO TOTALNOMBRE282
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA TASA DE CRECIMIENTO TOTAL ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE CRECIMIENTO TOTALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 563
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE CRECIMIENTO TOTAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.27 ANUAL
PÁGINA 564
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
2 - 02. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUEIMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL
4.14.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUEIMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL
4.14.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN BENEFICIO DEL DESARROLLOREGIONAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR LOS MUNICIPIOS.NOMBRE283
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓNFIRMADO POR LOS MUNICIPIOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES
HOMBRES 634,775 MUJERES 678,292 TOTAL 1,313,067
PÁGINA 565
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 49.06 SEMESTRE 1
2 50.94 SEMESTRE 2
PÁGINA 566
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS
4.14.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS
4.14.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN PROPOSITIVA ENTRE LOSACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOSNOMBRE284
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PUNTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 567
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.93 ANUAL
PÁGINA 568
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS
4.14.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES YTÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS
4.14.1.6.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LOS ACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA MANTIENEN LA PARTICIPACIÓNPROPOSITIVA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES PROPOSITIVAS ENTRE LOS ACTORES RELEVENTES DE LA POBLACIÓNTLAXCALTECA
NOMBRE285
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LAS ACTIVIDADES PROPOSITIVAS ENTRE LOSACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS/ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 569
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS/ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 570
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIODE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LADEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SEREALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES
4.14.1.10
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIODE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LADEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SEREALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES
4.14.1.10.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA; FAMILIARES, CIVILES Y PENALES, OTORGADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, FAMILIARES, CIVILES Y PENALESNOMBRE286
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, FAMILIARES,CIVILES Y PENALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA, REALIZADOS/SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 571
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA, REALIZADOS/SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 48.18 SEMESTRE 1
2 51.82 SEMESTRE 2
PÁGINA 572
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIALPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
OTROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIASFEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES
OBJETIVO: 4.14
FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUEIMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA: 4.14.1
LÍNEA DE ACCIÓN:MANTENER UN DIÁLOGO RESPETUOSO, PERMANENTE Y CONSTRUCTIVO CON LOS PARTIDOS POLÍTICOSDEL ESTADO, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE LODISTINGUE
4.14.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:MANTENER UN DIÁLOGO RESPETUOSO, PERMANENTE Y CONSTRUCTIVO CON LOS PARTIDOS POLÍTICOSDEL ESTADO, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE LODISTINGUE
4.14.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIÁLOGO Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES EN LOSMUNICIPIOS, ATENDIDOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE DIÁLOGO Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALESNOMBRE287
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIR LA NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS/REPORTES DENEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, PROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 573
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS/REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOSPOLÍTICOS-SOCIALES, PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 52.51 SEMESTRE 1
2 47.49 SEMESTRE 2
PÁGINA 574
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
4.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
4.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO GARANTIZANDOLA SEGURIDAD PÚBLICA Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL DE LOS HABITANTESDE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICANOMBRE288
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA PERCEPCIÓN DE LOSENTREVISTADOS SOBRE SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDADPÚBLICA EN EL PAÍS, ASÍ COMO SUS PERSPECTIVAS ENESTE ASPECTO PARA EL FUTURO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 575
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 94.80 ANUAL
PÁGINA 576
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
DOTAR DE AUTONOMÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, AFIN DE QUE CUENTE OPORTUNAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES Y LA CAPACIDAD DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DESEGURIDAD PÚBLICA EN TLAXCALA
4.2.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
DOTAR DE AUTONOMÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, AFIN DE QUE CUENTE OPORTUNAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES Y LA CAPACIDAD DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DESEGURIDAD PÚBLICA EN TLAXCALA
4.2.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA YFORTALECIMIENTO POLICIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMANOMBRE289
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD,ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DELMISMO, LO QUE DENOTA EL CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 577
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 578
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTRAMUROS EFICIENTADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE VIGILANCIANOMBRE290
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS, ESTE INDICADORMUESTRA EN CUANTAS DE ELLAS HUBO UNA RESPUESTAPOSITIVA LO CUAL DENOTA EL PORCENTAJE DESATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EINTRAMUROS PRESTADO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 579
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 580
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
3 - 03. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DEALTA INCIDENCIA EN LA ENTIDAD Y CONTRA LA DELINCUENCIA
OBJETIVO: 4.5
USO DE LA TECNOLOGÍA POLICIALESTRATEGIA: 4.5.2
LÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A UNA MAYOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES DESEGURIDAD PÚBLICA QUE COADYUVEN A UNA MEJOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN ELESTADO DE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADONOMBRE291
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓNDE LA SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LA POBLACIÓN DE 18AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE PERCENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADOMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 581
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE PERCENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 9.00 ANUAL
PÁGINA 582
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
3 - 03. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DEALTA INCIDENCIA EN LA ENTIDAD Y CONTRA LA DELINCUENCIA
OBJETIVO: 4.5
USO DE LA TECNOLOGÍA POLICIALESTRATEGIA: 4.5.2
LÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA SOCIEDAD TLAXCALTECA CUENTA CON UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL QUEBRINDA INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDADNOMBRE292
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
OTORGAR A LA SOCIEDAD SEGURIDAD PÚBLICA, PORMEDIO DE INSTITUCIONES FORTALECIDAS Y CAPACES DEATENDER ALGUNA EMERGENCIA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDADMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00POLÍTICA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 583
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 1.00 ANUAL
PÁGINA 584
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
3 - 03. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DEALTA INCIDENCIA EN LA ENTIDAD Y CONTRA LA DELINCUENCIA
OBJETIVO: 4.5
USO DE LA TECNOLOGÍA POLICIALESTRATEGIA: 4.5.2
LÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA, ASÍCOMO EL INCREMENTO GRADUAL DE ÉSTAS PARA HACER UN BLINDAJE FRONTERIZO Y ALREDEDOR DELAS ZONAS CON MÁS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA Y EN PUNTOS FOCALIZADOS COMO DE DESARROLLOECONÓMICO ESTATAL
4.5.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA HAN CONTRIBUIDO Y FORTALECIDO LOS SERVICIOS DEPROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y HONESTIDAD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICANOMBRE293
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DEACCIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DESEGURIDAD PÚBLICA, PARA PREVENIR EFICAZMENTE ELDELITO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 585
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 626,577 MUJERES 669,204 TOTAL 1,295,781
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 586
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
106 - 2Y. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓNCON SECTORES PRODUCTIVOS
OBJETIVO: 4.6
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAESTRATEGIA: 4.6.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DENIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS, PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS EN SUSDERECHOS.
NOMBRE294
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES ATENDIDOS, PROTEGIDOS Y RESTITUIDOSEN SUS DERECHOS.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PORCENTAJE NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS, PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS ENSUS DERECHOS
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 587
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 252,810 MUJERES 243,983 TOTAL 496,793
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PORCENTAJE NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS, PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS EN SUS DERECHOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 89.67 ANUAL
PÁGINA 588
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
106 - 2Y. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓNCON SECTORES PRODUCTIVOS
OBJETIVO: 4.6
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAESTRATEGIA: 4.6.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR EL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN Y SISTEMASMUNICIPALES DE PROTECCIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NNA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS 60 SISTEMAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN Y DE 1 SISTEMA ESTATALDE INFORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
NOMBRE295
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS 60SISTEMAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN Y DE 1 SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 589
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 252,810 MUJERES 243,983 TOTAL 496,793
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 590
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
106 - 2Y. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POBLACIÓN
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓNCON SECTORES PRODUCTIVOS
OBJETIVO: 4.6
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAESTRATEGIA: 4.6.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NNA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INFORMADOS EN SUS DERECHOS.NOMBRE296
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESINFORMADOS SOBRE SUS DERECHOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 591
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS
HOMBRES 252,810 MUJERES 243,983 TOTAL 496,793
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 592
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALOBJETIVO: 4.7
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALESTRATEGIA: 4.7.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINERGIA ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDADPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA QUE, DE ACUERDO CON LAFUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE CADA UNA, SE INVESTIGUEN, PERSIGAN Y SANCIONEN LOS DELITOSBUSCANDO EN TODO MOMENTO VELAR POR LOS INTERESES SUPERIORES DEL DERECHO DE LASVÍCTIMAS A RECIBIR JUSTICIA
4.7.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINERGIA ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDADPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA QUE, DE ACUERDO CON LAFUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE CADA UNA, SE INVESTIGUEN, PERSIGAN Y SANCIONEN LOS DELITOSBUSCANDO EN TODO MOMENTO VELAR POR LOS INTERESES SUPERIORES DEL DERECHO DE LASVÍCTIMAS A RECIBIR JUSTICIA
4.7.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS.NOMBRE297
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS A LAS VÍCTIMASPARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS/SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 593
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS/SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.26 SEMESTRE 1
2 49.74 SEMESTRE 2
PÁGINA 594
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DESEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS NO DENUNCIADOS (CIFRA NEGRA)NOMBRE298
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DEDELITOS QUE NO SON DENUNCIADOS O DE LOS CUALES NOSE INICIO UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y/OAVERIGUACIÓN PREVIA
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 595
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 91.00 ANUAL
PÁGINA 596
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LA SOCIEDAD TLAXCALTECA CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIAEFICIENTE.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADASNOMBRE299
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DECARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS, CONRELACIÓN A LAS INICIADAS, CON LA FINALIDAD DECONCLUIR EL MAYOR NÚMERO DE INVESTIGACIONES YCONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIAEFICIENTE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS AJUDICIALIZAR)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 597
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS A JUDICIALIZAR)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 598
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
PROFESIONALIZAR A LA POLICÍA Y PERSONAL MINISTERIAL EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENALACUSATORIO
ESTRATEGIA: 4.9.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CAPACITAR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, E INTEGRARLOS GRUPOSESPECIALIZADOS DE INVESTIGADORES SEGÚN EL TIPO DE DELITO
4.9.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CAPACITAR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, E INTEGRARLOS GRUPOSESPECIALIZADOS DE INVESTIGADORES SEGÚN EL TIPO DE DELITO
4.9.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PERSONAL PROFESIONALIZADO EN TEMAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOSNOMBRE300
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DEL TOTAL DECURSOS PROGRAMADOS A IMPARTIR EL PORCENTAJE DELOS REALIZADOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LASHERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS ALPERSONAL PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUSACTIVIDADES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 599
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 30.00 SEMESTRE 1
2 70.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 600
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA PROCURADURÍA PARA DOTARLA DE RECURSOS SUFICIENTESPARA DESEMPEÑAR SU LABOR
ESTRATEGIA: 4.9.2
LÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO OTORGADO A LA PROCURADURÍA SEA ADECUADO PARA ELCUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN MINISTERIAL
4.9.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO OTORGADO A LA PROCURADURÍA SEA ADECUADO PARA ELCUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN MINISTERIAL
4.9.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INSTITUCIÓN CONSOLIDADA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DESUS ACTIVIDADES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOSNOMBRE301
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DE LOSRECURSOS PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE DERECURSOS EJERCIDOS, EN BENEFICIO DE LASDIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA PGJE.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 601
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 40.00 SEMESTRE 1
2 60.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 602
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍAESTRATEGIA: 4.9.3
LÍNEA DE ACCIÓN:AGILIZAR LA GESTIÓN INTERNA DE MINISTERIOS PÚBLICOS QUE PERMITA PROCESAR DICTÁMENESPERICIALES PENDIENTES
4.9.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:AGILIZAR LA GESTIÓN INTERNA DE MINISTERIOS PÚBLICOS QUE PERMITA PROCESAR DICTÁMENESPERICIALES PENDIENTES
4.9.3.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEJORADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADASNOMBRE302
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DEL TOTAL DECARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS, ELPORCENTAJE DE AVANCE DE CARPETAS DEINVESTIGACIÓN INICIADAS, CON LA FINALIDAD DEMEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA/CARPETA DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA/CARPETA DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 604
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
ESTABLECER ESQUEMAS INSTITUCIONALES PARA PROPICIAR CONDUCTAS ÉTICASESTRATEGIA: 4.9.5
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL DENTRO DE LA PROCURADURÍA4.9.5.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL DENTRO DE LA PROCURADURÍA4.9.5.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ESQUEMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA PROPICIAR CONDUCTAS ÉTICAS EN ELPERSONAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES INTERNAS CONCLUIDASNOMBRE303
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DE LASINVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS, EL PORCENTAJEDE LAS CONCLUIDAS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DEINVESTIGAR Y CASTIGAR EN SU CASO A CUALQUIERSERVIDOR PÚBLICO QUE COMETA ALGUNA FALTAADMINISTRATIVA, OMISIÓN O ACTO POSIBLEMENTECONSTITUTIVO DE DELITO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(INVESTIGACIÓN INTERNA CONCLUIDA/INVESTIGACIÓN INTERNA PROGRAMADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 605
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(INVESTIGACIÓN INTERNA CONCLUIDA/INVESTIGACIÓN INTERNA PROGRAMADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 606
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
57 - 1L. CONSOLIDACIóN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
4.9.7.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONSOLIDADO
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA INICIADOSNOMBRE304
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DE LOSEXPEDIENTES RADICADOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA, ELPORCENTAJE DE AVANCE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDADDE BRINDARLE A LA CIUDADANÍA ALGUNA SOLUCIÓNALTERNATIVA A LOS CONFLICTOS, EN APEGO A LALEGISLACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS/EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVAPROGRAMADOS)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 607
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS/EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 608
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUÍR A GARANTIZAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSMEDIANTE EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS AL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS A TRAVÉSDE LA AYUDA, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.NOMBRE305
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓNDE LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE LES OTORGA ALAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS COMO RESULTADO DEAPLICACIÓN DE LA ENCUESTA.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 609
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 60.00 ANUAL
PÁGINA 610
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
LAS VÍCTIMAS RECIBEN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO EFECTIVO Y PROTECCIÓN DESUS DERECHOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS.NOMBRE306
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE SERVICIOSINTEGRALES PROPORCIONADOS A LAS VÍCTIMAS ENRELACIÓN CON LOS SOLICITADOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ATENCIÓN INTEGRAL+CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO+SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS)/3MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 611
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ATENCIÓN INTEGRAL+CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO+SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS)/3
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 80.00 ANUAL
PÁGINA 612
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENALACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA
OBJETIVO: 4.9
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADOESTRATEGIA: 4.9.7
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTENEN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUEPROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
4.9.7.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y COMPENSACIÓN OTORGADAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO.NOMBRE307
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO PARA LAREPARACIÓN DEL DAÑO A VÍCTIMAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS/ACUERDOS DEL PLENO AUTORIZADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 613
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS/ACUERDOS DEL PLENO AUTORIZADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 614
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNESTRATEGIA: 5.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A COMBATIR LA CORRUPCIÓN MEDIANTE UN GOBIERNO QUE PROMUEVA LAHONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN BENEFICIO DE LACIUDADANÍA TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.NOMBRE308
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE PREVALENCIA DECORRUPCIÓN AL REALIZAR TRÁMITE PERSONAL POR CADA100 MIL HABITANTES.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00TASA
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 615
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 13.00 OTRO 1
PÁGINA 616
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNESTRATEGIA: 5.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
GOBIERNO QUE PROMUEVE LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTASEN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENVARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASIMPLEMENTADAS EN 2018 CON RESPECTO A 2017.
NOMBRE309
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
EL INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LASACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓNDE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2018 CON RESPECTO ALAS IMPLEMENTADAS EN 2017, LO QUE REFLEJA LAEFICIENCIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARAREDUCIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN2018-NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADASEN 2017)/NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASIMPLEMENTADAS EN 2017)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 617
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2018-NÚMERO DE ACCIONES DEHONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2017)/NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 ANUAL
PÁGINA 618
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ELESTADO
ESTRATEGIA: 5.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LATRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:HACER PÚBLICA LA DECLARACIÓN 3 DE 3 DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO DEL ESTADO,ANUALMENTE
5.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INICIATIVA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADAS.NOMBRE310
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNODEL ESTADO EN INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LATRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADAS./NÚMERO DEINICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 619
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADAS./NÚMERO DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 620
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ELESTADO
ESTRATEGIA: 5.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍCOMO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE DISTINTOS ACTOS DECORRUPCIÓN
5.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍCOMO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE DISTINTOS ACTOS DECORRUPCIÓN
5.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONSECUENCIASLEGALES BRINDADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS YCONSECUENCIAS LEGALES.
NOMBRE311
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SERVIDORESPÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOSÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ COMODE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS YPENALES DE DISTINTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS./NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOSPROGRAMADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 621
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS./NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 25.00 TRIMESTRE 1
2 25.00 TRIMESTRE 2
3 25.00 TRIMESTRE 3
4 25.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 622
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ELESTADO
ESTRATEGIA: 5.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADAEN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADAEN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOSDESARROLLADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS.NOMBRE312
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE PROTOCOLOS DEATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITESY SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLADOS EN LASDEPENDENCIAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS./NÚMERO DEPROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA PROGRAMADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 623
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS./NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓNOPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA PROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 624
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNESTRATEGIA: 5.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA ENPRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONALANTICORRUPCIÓN
5.1.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSOLIDADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSOLIDADO.NOMBRE313
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMAESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSOLIDADO./NÚMERO ACCIONES DELSISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PROGRAMADO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 625
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSOLIDADO./NÚMERO ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNPROGRAMADO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 626
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNESTRATEGIA: 5.1.2
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR UN SISTEMA CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBREPRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO FOMENTAR SUEMPLEO POR MEDIO DE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
5.1.2.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:IMPLEMENTAR UN SISTEMA CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBREPRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO FOMENTAR SUEMPLEO POR MEDIO DE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
5.1.2.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SISTEMA CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE PRÁCTICAS DECORRUPCIÓN IMPLEMENTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE SISTEMA CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE PRÁCTICAS DECORRUPCIÓN IMPLEMENTADO.
NOMBRE314
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNSISTEMA CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS YDENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE PRÁCTICAS DECORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO SISTEMAS CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS IMPLEMENTADO./NÚMEROSISTEMAS CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS PROGRAMADO.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 627
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO SISTEMAS CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS IMPLEMENTADO./NÚMERO SISTEMAS CENTRALIZADO DEPRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS PROGRAMADO.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 628
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOSESTRATEGIA: 5.1.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LACONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
5.1.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: CONCRETAR LA EMISIÓN DIGITAL DEL TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN5.1.3.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LACONTRALORÍA DEL EJECUTIVO IMPLEMENTADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS.
NOMBRE315
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS./NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOSGUBERNAMENTALES PROGRAMADOS.)*100
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 629
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS./NÚMERO DE ACCIONESDE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 630
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
102 - 2U. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
ASUNTOS JURÍDICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOSESTRATEGIA: 5.1.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LACONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
5.1.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZAR LA NORMATECA DEL ESTADO5.1.3.1.2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA EFICACIA DE LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE POR LA CARENCIA DEREGLAMENTACIÓN Y PUBLICITACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES Y SOCIEDAD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIALNOMBRE316
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MUESTRA EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
PARTICIPACIÓN CIVICA Y POLÍTICAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PUNTO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 631
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
PARTICIPACIÓN CIVICA Y POLÍTICA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 0.72 ANUAL
PÁGINA 632
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
102 - 2U. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
ASUNTOS JURÍDICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOSESTRATEGIA: 5.1.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LACONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
5.1.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZAR LA NORMATECA DEL ESTADO5.1.3.1.2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DEPENDENCIAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES CUENTAN CON CONGRUENCIA EN LOS CRITERIOSJURÍDICOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN VARIACIÓN PORCENTAJE DE CRITERIOS JURÍDICOSNOMBRE317
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA VERIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS ENTRELOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
((CRITERIOS JURÍDICOS 2018-CRITERIOS JURÍDICOS 2017)/CRITERIOS JURÍDICOS 2017)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 633
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
((CRITERIOS JURÍDICOS 2018-CRITERIOS JURÍDICOS 2017)/CRITERIOS JURÍDICOS 2017)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.32 ANUAL
PÁGINA 634
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
102 - 2U. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHOPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
ASUNTOS JURÍDICOS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTEOBJETIVO: 5.1
FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOSESTRATEGIA: 5.1.3
LÍNEA DE ACCIÓN:IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LACONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
5.1.3.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZAR LA NORMATECA DEL ESTADO5.1.3.1.2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN Y GESTORÍA LEGAL OTORGADA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y GESTORÍA LEGALNOMBRE318
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE ASUNTOS CONCLUIDOS EN ATENCIÓN Y GESTORÍALEGAL, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ATENCIÓN Y GESTORÍAS REALIZADAS/ATENCIÓN Y GESTORÍAS PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 422,019 MUJERES 470,808 TOTAL 892,827
PÁGINA 635
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI REGULAR MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ATENCIÓN Y GESTORÍAS REALIZADAS/ATENCIÓN Y GESTORÍAS PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.84 SEMESTRE 1
2 49.16 SEMESTRE 2
PÁGINA 636
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO5.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA5.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA FORTALEZA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LAGESTIÓN PÚBLICA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO IDD-MEX.NOMBRE319
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO IDD-MEX.MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
OTRO PERIODOCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 637
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO IDD-MEX.
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.78 OTRO 1
PÁGINA 638
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO5.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA5.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
EFICIENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y A LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.NOMBRE320
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOSUSUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA OMG.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SOLICITUDES SATISFACTORIAS./SOLICITUDES RECIBIDAS.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 639
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SOLICITUDES SATISFACTORIAS./SOLICITUDES RECIBIDAS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 640
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DEPERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE YTRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO
5.2.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DEPERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE YTRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO
5.2.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SISTEMAS INTERCONECTADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROCESOS MODERNIZADOS.NOMBRE321
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS MODERNIZADOS. RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PROCESOS AUTOMATIZADOS/PROCESOS AUTOMATIZADOS PROGRAMADOS.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 641
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PROCESOS AUTOMATIZADOS/PROCESOS AUTOMATIZADOS PROGRAMADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 642
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS EN MATERIA DE PERSONAL YADQUISICIONES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5.2.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS EN MATERIA DE PERSONAL YADQUISICIONES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5.2.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROCESOS HOMOLOGADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE PROCESOS HOMOLOGADOS.NOMBRE322
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS HOMOLOGADOS. RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PROCESOS HOMOLOGADOS./PROCESOS EXISTENTES.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 643
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PROCESOS HOMOLOGADOS./PROCESOS EXISTENTES.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 644
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA ESTATAL, EN TEMAS TALES COMO INFORMÁTICA, ATENCIÓN AL PÚBLICO, PROTECCIÓN CIVIL,DERECHOS HUMANOS Y MANEJO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ENTRE OTRAS
5.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA ESTATAL, EN TEMAS TALES COMO INFORMÁTICA, ATENCIÓN AL PÚBLICO, PROTECCIÓN CIVIL,DERECHOS HUMANOS Y MANEJO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ENTRE OTRAS
5.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CAPACITACIONES REALIZADAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS.NOMBRE323
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS. RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CAPACITACIONES REALIZADAS./CAPACITACIONES PROGRAMADAS.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 645
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CAPACITACIONES REALIZADAS./CAPACITACIONES PROGRAMADAS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 646
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOOBJETIVO: 5.2
IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DELGOBIERNO DEL ESTADO
ESTRATEGIA: 5.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO5.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA5.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
TRÁMITES REALIZADOS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS.NOMBRE324
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MIDE EL PORCENTAJE DE TRÁMITES AL PÚBLICOATENDIDOS EN RELACION A LOS SOLICITADOS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES SOLICITADOS.)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 647
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES SOLICITADOS.)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
2 50.00 SEMESTRE 2
PÁGINA 648
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOSPROGRAMAS SOCIALES
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTOPÚBLICO
OBJETIVO: 5.3
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTEDEL PRESUPUESTO
ESTRATEGIA: 5.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN ELESTADO FORTALECIENDO LA RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOSRECURSOS PARA FINANCIAR LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ACCESO DELA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA A LOS PROGRAMAS SOCIALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN SUBÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZNOMBRE325
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA FORMA EN QUE LOS GOBIERNOSSON CAPACES DE INFLUIR POSITIVAMENTE EN LACOMPETITIVIDAD DE SUS ESTADOS.
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
SUBÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 649
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
SUBÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 12.00 ANUAL
PÁGINA 650
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOSPROGRAMAS SOCIALES
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTOPÚBLICO
OBJETIVO: 5.3
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTEDEL PRESUPUESTO
ESTRATEGIA: 5.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO5.3.2.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO5.3.2.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
FORTALECER LA RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PARAFINANCIAR LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DELESTADO DE TLAXCALA A LOS PROGRAMAS SOCIALES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATALNOMBRE326
EFICIENCIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL GRADO DE AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO ENRESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO EN EL ESTADO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATALMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 651
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO DESCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.00 ANUAL
PÁGINA 652
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOSPROGRAMAS SOCIALES
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTOPÚBLICO
OBJETIVO: 5.3
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTEDEL PRESUPUESTO
ESTRATEGIA: 5.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LA POSICIÓN DEL ESTADO EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTEEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DEPROPORCIONAR UNA RESPUESTA EFICIENTE A LA CIUDADANÍA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CRITERIOS DE TRANSPARENCIANOMBRE327
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO ENCRITERIOS DE TRANSPARENCIA, CON LA FINALIDAD DEPROPORCIONAR AL CIUDADANO INFORMACIÓN CLARA DELA GESTIÓN PÚBLICA.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CRITERIOS DE TRANSPARENCIA CUMPLIDOS/CRITERIOS DE TRANSPARENCIA TOTALES)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
TRIMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 653
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO REGULAR ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CRITERIOS DE TRANSPARENCIA CUMPLIDOS/CRITERIOS DE TRANSPARENCIA TOTALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 TRIMESTRE 1
2 100.00 TRIMESTRE 2
3 100.00 TRIMESTRE 3
4 100.00 TRIMESTRE 4
PÁGINA 654
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOSPROGRAMAS SOCIALES
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTOPÚBLICO
OBJETIVO: 5.3
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTEDEL PRESUPUESTO
ESTRATEGIA: 5.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS5.3.2.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
MEJORAR LA POSICIÓN DEL ESTADO EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTEEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DEPROPORCIONAR UNA RESPUESTA EFICIENTE A LA CIUDADANÍA.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CRITERIOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIANOMBRE328
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO ENCRITERIOS DEL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTALESTATAL
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CRITERIOS CUMPLIDOS/CRITERIOS TOTALES)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
PÁGINA 655
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CRITERIOS CUMPLIDOS/CRITERIOS TOTALES)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 656
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOSPROGRAMAS SOCIALES
PROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE ALA CORRUPCIÓN
EJE RECTOR: 5
GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTOPÚBLICO
OBJETIVO: 5.3
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTEDEL PRESUPUESTO
ESTRATEGIA: 5.3.2
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES5.3.2.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES5.3.2.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PRESENTAR LA PROPUESTA DE PAQUETE ECONÓMICO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LANORMATIVIDAD APLICABLE, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS,PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROYECTO DEL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIOESTATAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA HACIENDA CON FINANZAS SANAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAQUETE ECONÓMICONOMBRE329
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LAPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PAQUETEECONÓMICO ANTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO, CON LAFINALIDAD DE GARANTIZAR UNA HACIENDA CON FINANZASSANAS.
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(PROPUESTA PRESENTADA/PROPUESTA PROGRAMADA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 657
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,282 TOTAL 1,272,847
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(PROPUESTA PRESENTADA/PROPUESTA PROGRAMADA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 658
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLIACACIÓN DE SANCIONESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
AUTONOMOSEJE RECTOR: 7
AUTONOMOSOBJETIVO: 7.1
AUTONOMOSESTRATEGIA: 7.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE CURSOS DIFUNDIDOS
NOMBRE330
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CURSOS DIFUNDIDOS ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
CURSOS IMPARTIDOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00CURSO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,582 TOTAL 1,273,147
PÁGINA 659
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
CURSOS IMPARTIDOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 660
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLIACACIÓN DE SANCIONESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
AUTONOMOSEJE RECTOR: 7
AUTONOMOSOBJETIVO: 7.1
AUTONOMOSESTRATEGIA: 7.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN INFANTES Y ADOLESCENTES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE DIFUSIÓN REALIZADA
NOMBRE331
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DIFUSIÓN REALIZADA ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
DIFUSIÓN REALIZADAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00DIFUSIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,582 TOTAL 1,273,147
PÁGINA 661
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
DIFUSIÓN REALIZADA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 662
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLIACACIÓN DE SANCIONESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
AUTONOMOSEJE RECTOR: 7
AUTONOMOSOBJETIVO: 7.1
AUTONOMOSESTRATEGIA: 7.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DESARROLLAR EL INTERÉS POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE EN LA CULTURA DEMOCRÁTICA
NOMBRE332
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CULTURA DEMOCRÁTICA. ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ENCUESTAS REALIZADASMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ENCUESTA
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,582 TOTAL 1,273,147
PÁGINA 663
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ENCUESTAS REALIZADAS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 664
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLIACACIÓN DE SANCIONESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
AUTONOMOSEJE RECTOR: 7
AUTONOMOSOBJETIVO: 7.1
AUTONOMOSESTRATEGIA: 7.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN EN DIFERENTES MEDIOS MASIVOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE MEDIOS MASIVOS.
NOMBRE333
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
MEDIOS MASIVOS. ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
DIFUSIÓN DE MEDIOS MASIVOS REALIZADAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00DIFUSIÓN
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,582 TOTAL 1,273,147
PÁGINA 665
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
DIFUSIÓN DE MEDIOS MASIVOS REALIZADA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 666
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLIACACIÓN DE SANCIONESPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
JUSTICIA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
AUTONOMOSEJE RECTOR: 7
AUTONOMOSOBJETIVO: 7.1
AUTONOMOSESTRATEGIA: 7.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN: AUTONOMOS7.1.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
AMPLIAR LA PRESENCIA DE CONOCIMIENTOS, VALORES Y ACTITUDES A FAVOR DE LADEMOCRACIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDENPORCENTAJE DE CURSOS PROGRAMADOS.
NOMBRE334
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
CURSOS PROGRAMADOS. ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
CONOCIMIENTOS REALIZADOSMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00CURSO
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 614,565 MUJERES 658,582 TOTAL 1,273,147
PÁGINA 667
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL ALTA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
CONOCIMIENTOS REALIZADOS
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
PÁGINA 668