GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE ...secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/pnt/29...

Fin Propósito Componente Actividad

Orden: 1

Economía

Absoluto

Numerador

Denominador

Estatal

565,775 604,161 Total 3.2.1.11.4 1,169,936

Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal

No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X X

Área

Puesto

Subfunción: 2.2.1.- Urbanización

Alineación

Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento

Datos de Identificación

Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Finalidad: 2.- Desarrollo Social

Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Participaciones e Incentivos Económicos

Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Objetivo al que

corresponde el

indicador

Contribuir a mejorar la infraestructura de las

poblaciones del Estado, mediante el apoyo a los

Municipios con obras y servicios que conlleven a la

construcción, rehabilitación y ampliación de las

mismas.

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicadorInversión pública ejercida en desarrollo social (Miles

de pesos).

Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo

Método de cálculoInversión pública ejercida en desarrollo social

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Anual

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico

Definición del indicadorMide la inversión publica ejercida por el Programa Presupuestario en

ejecución, respecto del año anterior

Tipo valor de la meta Unidad de medida Miles de Pesos

Información disponible INEGI

Características del indicador

Característica

Contacto indicador

Nombre Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas

Transversalidad

Enfoque de transversalidad Genero

Hombres Mujeres

Serie de Información Disponible

Apellido paterno Sánchez Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR

1 / 3 PP-FM-0B-00

Teléfono

No

Alta

Indicador

(relativo)

2011

2016 Fin de Año

2011 Fin de Año

2012 Fin de Año

2013 Fin de Año

2014 Fin de Año

2015 Fin de Año

2016 Fin de Año

Frecuencia

AnualFin de Año

Correo electrónico [email protected]

Determinación de metas

Viabilidad de la meta

Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente

Apellido materno Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927

562306 Final de Año

Justificación línea base

Parámetros de semaforización

Tipo de valor Absoluto

Factibilidad de la meta

Línea base

Año

ValorPeriodo al que corresponde el

valorNumerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

Umbral verde - amarillo 657306 - 652306 Umbral amarillo - rojo 652305 - 647306

Meta sexenal

Año

Valor Periodo al que

corresponde el

valor. Numerador (absoluto)

Denominador (universo de

cobertura)

562306

587306


cobertura)

662306

Metas intermedias

Año


corresponde el

valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)

662306

687306

612306

637306

100% 687,306.00

Metas del ciclo presupuestario

Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el

valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

Fecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Unidad de medida Miles de PesosDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual

Características de las variables

Nombre IPEDSDescripción de la variable Inversión pública ejercida en desarrollo socialMedios de verificación INEGI

Método de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo

2 / 3 PP-FM-0B-00

mailto:[email protected]






Elaboró

C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA

Director Administrativo

Responsable del Proyecto

ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Director del área sustantiva

Autorizo

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

Titular de la Entidad

3 / 3 PP-FM-0B-00


Orden: 2

Eficiencia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario

Alineación



Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de municipios atendidos con lo

programado.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoMunicipios atendidos

Total de municipios







Objetivo al que

corresponde el

indicador

La población de los Municipios del Estado de

Tlaxcala cuenta con obras de infraestructura

nuevas, rehabilitadas y ampliadas.





Resumen Narrativo



Definición del indicador Se mide el incremento en el porcentaje de la población atendida con

el Programa Presupuestario

Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje


Característica

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas

Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director


1 / 3 PP-FM-0B-00

Teléfono 3.2.3.7

No

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Frecuencia

AnualFin de Año

Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]




Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927

0 Final de Año

La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017


Tipo de valor Porcentual


Línea base

Año

Valor

Periodo al que corresponde el

valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de

cobertura)

Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69

100% 20 20


Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)


Nombre MADescripción de la variable Municipios Atendidos

Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa

Anual de Obra Pública de la Secretaría.

Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Nombre TMI

Unidad de medida MunicipioDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual


Desagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Descripción de la variable Total de Municipios Infraestructura

Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa

Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Municipio

2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


Orden: 3

Eficiencia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5


Alineación



Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de obras y/o servicios realizados con el

programa.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoObras y servicios realizados

Total de obras contratadas con los Recursos asignados al programa presupuestario



Definición del indicador





Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.- Obras y/o servicios de infraestructura nueva,

rehabilitada y ampliada, ejecutada.





Resumen Narrativo



Se mide el incremento en el porcentaje de avance y cumplimiento de

la ejecución de la obra / servicio, respecto de lo programado.



Característica





1 / 3 PP-FM-0B-00

Teléfono 3.2.3.7

No

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Frecuencia

AnualFin de Año






0 Final de Año





Línea base

Año

Valor



cobertura)


100% 20 20


Periodo (según la

frecuencia de

medición)

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)


Nombre OSRDescripción de la variable Obras y servicios realizados

Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa

Anual de Obra Pública de la Secretaría.

Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017

Nombre TOCRAPPI

Unidad de medida ObraDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual


Desagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Descripción de la variableTotal de obras contratadas con los Recursos asignados al programa

presupuestario infraestructura


Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Obra

2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


Orden: 4

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Característica





Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual


Mide el incremento en el porcentaje de avance en las metas en i


Método de cálculoPromedio de avance en las metas porcentuales de i

Promedio de las metas programadas porcentuales de i

Objetivo Ponderado

Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de avance en las metas




Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

2.- Recursos Federales transferidos a las Entidades

Federativas aplicados en los destinos de gasto

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.






Alineación








1 / 3 PP-FM-0B-00

Teléfono 3.2.3.7

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

enero Fin de mes

febrero Fin de mes

marzo Fin de mes

abril Fin de mes

mayo Fin de mes

junio Fin de mes

julio Fin de mes

agosto Fin de mes

septiembre Fin de mes

octubre Fin de mes

noviembre Fin de mes

diciembre Fin de mes

Desagregación geográfica Estatal

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales

entregados al congreso.Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada mes

Frecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales

entregados al congreso.Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica Estatal

Fecha de disponibilidad de la información Final de cada mes

Nombre PMPPDescripción de la variable Promedio de las metas programadas porcentuales de i

Descripción de la variable Promedio de avance en las metas porcentuales de i


8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

Nombre PAMP

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100


Periodo (según la

frecuencia de

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34

100

8.34% 8.34 100

100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33





Año



cobertura)

0 Final de Año




Línea base




2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


23.00%

Orden: 5

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7


Alineación



Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de contratos de obra administrados.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoContratos - acuerdos administrados

Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo

Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión






Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.1.- Supervisión de la obra y/o servicio de

infraestructura.





Resumen Narrativo



Se mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los

programados



Característica







1 / 3 PP-FM-0B-00







Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

Periodo 1Final del mes

de julio


de agosto


de septiembre


de octubre


de noviembre4




0 Final de Año





Línea base

Año

Valor



cobertura)


20% 4 20

20% 4 20


Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)


Nombre CAADescripción de la variable Contratos - acuerdos administrados

Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de

Obra Pública de la Secretaría.

20% 4 20

20% 4 20

20% 4 20

Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo

Nombre CAAPPI

Unidad de medida ContratoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo

Fecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo

Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Descripción de la variableContratos - acuerdos asignados al programa presupuestario

Infraestructura



Unidad de medida Contrato

Elaboró

C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHAResponsable del Proyecto

ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZAutorizo


2 / 3 PP-FM-0B-00

Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


23.00%

Orden: 6

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7

Indicador


Nombre del indicadorPorcentaje de procedimientos de contratación

realizados.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoProcedimientos realizados

Total de procedimientos asignados al programa presupuestario



Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes elaborados respecto de los

programados






Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.2.- Ejecución de procedimiento de contratación

y/o acuerdo de infraestructura.





Resumen Narrativo


Alineación





Característica







1 / 3 PP-FM-0B-00

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


de abril


de mayo


de junio


de julio


de agosto





0 Final de Año





Línea base

Año



cobertura)



Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)

20% 4 20

20% 4 20

20% 4 20

20% 4


20

20% 4 20

Nombre PRDescripción de la variable Procedimientos realizados




Nombre TPAPPI

Unidad de medida ProcesoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo



Descripción de la variableTotal de procedimientos asignados al programa presupuestario

Infraestructura


Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Proceso

Elaboró




2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


10.00%

Orden: 7

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7

Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de expedientes elaborados.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoExpedientes elaborados

Total de Expedientes asignados al programa presupuestario



Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes realizados respecto de los

programados






Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.3.- Elaboración de expedientes de infraestructura.





Resumen Narrativo


Alineación





Característica







1 / 3 PP-FM-0B-00

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


de febrero


de marzo


de abril


de mayo


de junio





0 Final de Año





Línea base

Año



cobertura)



Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)

20% 4 20

20% 4 20

20% 4 20

20% 4


20

20% 4 20

Nombre EEDescripción de la variable Expedientes elaborados




Nombre TEAPPI

Unidad de medida ExpedienteDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo



Descripción de la variableTotal de Expedientes asignados al programa presupuestario

Infraestructura



Unidad de medida Expediente

Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo

2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


19.00%

Orden: 8

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7

Indicador


Nombre del indicador Porcentaje de levantamientos elaborados.

Objetivo Ponderado

Método de cálculoLevantamientos elaborados

Levantamientos asignados al programa presupuestario



Definición del indicador Se mide el porcentaje de contratos / acuerdos realizados respecto de

los programados






Objetivo al que

corresponde el

indicador

1.4.- Ejecución de levantamientos de necesidades

de infraestructura.





Resumen Narrativo


Alineación





Característica







1 / 3 PP-FM-0B-00

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %


de febrero


de marzo


de abril


de mayo


de junio





0 Final de Año





Línea base

Año

Valor



cobertura)



Periodo (según la

frecuencia de

medición)


corresponde el


cobertura)

20% 4 20

20% 4 20

20% 4 20

20% 4


20

20% 4 20

Nombre LEDescripción de la variable Levantamientos elaborados




Nombre LAPPI

Unidad de medida DocumentoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo



Descripción de la variable Levantamientos asignados al programa presupuestario Infraestructura



Unidad de medida Documento

2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00


25.00%

Orden: 9

Eficacia

Relativo

Numerador

Denominador

Estatal


No cumple

Cumple

parcialmente

Cumple X X X

Área 3.2.3.4

Puesto 3.2.3.5

Teléfono 3.2.3.7Apellido materno

3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927

Característica





Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual


Se mide el indice de ejercicio de los recursos aplicados por la entidad

federativa, en el destino del gasto establecido en la Ley de

Coordinacion Fiscal


Método de cálculo Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa

Objetivo Ponderado

Indicador


Nombre del indicador Índice en el Ejercicio de Recursos




Resumen Narrativo

Objetivo al que

corresponde el

indicador

2.1.- Aplicación de los recursos Federales

transferidos a las entidades Federativas, en los

destinos de gasto establecidos en la Ley de

Coordinación Fiscal.






Alineación








1 / 3 PP-FM-0B-00

Si

Alta

Indicador

(relativo)

2017 %

enero Fin de mes

febrero Fin de mes

marzo Fin de mes

abril Fin de mes

mayo Fin de mes

junio Fin de mes

julio Fin de mes

agosto Fin de mes

septiembre Fin de mes

octubre Fin de mes

noviembre Fin de mes

diciembre Fin de mes

Desagregación geográfica Estatal

Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada mes

Frecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos

Medios de verificación Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados

al congreso.

Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica Estatal

Fecha de disponibilidad de la información Final de cada mes

Nombre MAAFAFEFEFDescripción de la variable Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa

Descripción de la variable Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa


8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

Nombre GEFAFEFEF

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100

8.33% 8.33 100


Periodo (según la

frecuencia de

ValorPeriodo al que

corresponde el



cobertura)8.34% 8.34 100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34

100

8.34% 8.34 100

100

8.33% 8.33 100

8.34% 8.34 100

8.33% 8.33





Año



cobertura)

0 Final de Año




Línea base



Elaboró




2 / 3 PP-FM-0B-00







Elaboró






Autorizo



3 / 3 PP-FM-0B-00

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