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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PUBLICA
2013
3
ESTADO DE MOVIMIENTOS
DE INGRESOS Y EGRESOS
4
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
I N G R E S O S
IMPUESTOS
NOMINAS $ 1,563,935,923
UNIVERSITARIO 210,642,313
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082,349
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802
5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661
CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224
ACCESORIOS 37,869,796
HOSPEDAJE 28,682,576
CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 18,281,589
ACTOS JURIDICOS 9,890,391
EJERCICIOS LUCRATIVOS 194,378 2,374,774,316
DERECHOS
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188,873
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297,327
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 257,110,963
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797,824
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396
ACCESORIOS 21,632,074 3,321,637,064
PRODUCTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234,772 491,548,255
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
5
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
APROVECHAMIENTOS
DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866
REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018
OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476,029
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078,195
MULTAS NO FISCALES 248,248,641
APORTACIONES 157,732,146
RECUPERACIONES 31,639,922
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 9,863,265,612
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL
FONDO GENERAL 12,477,904,125
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094,289
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113,894
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128,895
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080,194
ACTOS DE FISCALIZACION 262,435,065
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103,316
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471,922
ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497
MULTAS 12,997,900
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897
SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830,298
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 15,480,408,883
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812,152
FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 266,011,246
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 15,600,823,898
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
6
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL
TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016
SEGURO POPULAR 1,337,182,898
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593,397
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982,764
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570,276
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236,827
SECRETARIA DE SALUD 271,644,164
COLEGIO DE BACHILLERES 260,377,777
SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597,808
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000,000
SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504,378
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 63,048,081
SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045
SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000
COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724
ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 7,065,591,671
SUMAN LOS INGRESOS 54,198,049,699
FINANCIAMIENTO 12,419,927,480
SUMAN LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO 66,617,977,179
CUENTAS DE BALANCE
DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 21,415,254
EXISTENCIA ANTERIOR 446,506,827
$ 67,085,899,260
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
7
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
E G R E S O S
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 734,103,391
SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972,187
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254,285
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956,374
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260,909
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 24,110,140
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 6,552,613,218
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636
SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647
SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848,757
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887,499
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 10,289,312
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 17,197,526
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454
MUNICIPIOS 6,276,217,691
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 11,020,949,614
FORMACION PARA LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910,533
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858,755
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103,379
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714,635
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,507,888
FIDEICOMISO PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 812,627,770 22,948,370,976
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 25,242,428
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437,284
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 712,599,185 766,133,517
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
8
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
ORDEN INSTITUCIONAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694,377
SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012,543
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,856,103
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380,801
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611
CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720,370
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 15,295,930
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213,932
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 42,557,902
MUNICIPIOS 186,597,808
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658,685 6,936,494,237
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA
CONGRESO DEL ESTADO 264,021,804
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022,059 758,019,904
IMPARTICION DE JUSTICIA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105,250
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 36,472,943 963,578,193
DEUDA PUBLICA
INTERESES 1,008,885,865
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876,986 2,037,795,562
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061
SUMAN LOS EGRESOS 53,150,590,147
INVERSION PUBLICA
AMORTIZACION 1,362,128,854
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434,395
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225
SUMA INVERSION PUBLICA 4,358,424,474
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 57,509,014,621
CUENTAS DE BALANCE
DEUDORAS Y ACREEDORAS 1,985,505,648
EXISTENCIA ACTUAL
CAJA Y BANCOS 6,623,674,381
FONDOS FIJOS 967,704,610
7,591,378,991
$ 67,085,899,260
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
9
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
10
LEY DE
CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %
I N G R E S O S
IMPUESTOS
NOMINAS $ 1,563,935,923 1,467,000,000 96,935,923 7
UNIVERSITARIO 210,642,313 192,414,003 18,228,310 9
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082,349 146,700,001 18,382,348 13
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802 99,999,999 5,686,803 6
5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661 73,350,001 9,125,660 12
CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667 45,000,001 3,329,666 7
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723 27,299,999 15,412,724 56
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHIC. Y EXPED. DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224 35,999,999 2,452,225 7
ACCESORIOS 37,869,796 58,000,000 -20,130,204 -35
HOSPEDAJE 28,682,576 30,500,000 -1,817,424 -6
CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924 19,999,999 2,537,925 13
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 18,281,589 16,750,001 1,531,588 9
ACTOS JURIDICOS 9,890,391 13,300,002 -3,409,611 -26
EJERCICIOS LUCRATIVOS 194,378 238,999 -44,621 -19
2,374,774,316 2,226,553,004 148,221,312 7
DERECHOS
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572 1,000,269,734 24,930,838 2
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188,873 680,000,000 310,188,873 46
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297,327 758,671,585 -12,374,258 -2
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 257,110,963 210,000,000 47,110,963 22
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797,824 319,205,528 -209,407,704 -66
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035 89,847,317 9,344,718 10
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396 76,316,933 -4,099,537 -5
ACCESORIOS 21,632,074 22,000,000 -367,926 -2
3,321,637,064 3,156,311,097 165,325,967 5
PRODUCTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990 48,500,000 384,258,990 792
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493 57,000,000 -24,445,507 -43
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234,772 43,800,000 -17,565,228 -40
HOLOGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ECOLOGICA 33,099,000 -33,099,000
491,548,255 182,399,000 309,149,255 169
APROVECHAMIENTOS
DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866 6,000,000,000 327,132,866 5
REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018 1,441,485,937 829,460,081 58
OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476,029 200,000,000 335,476,029 168
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078,195 328,000,000 -35,921,805 -11
MULTAS NO FISCALES 248,248,641 110,000,000 138,248,641 126
APORTACIONES 157,732,146 154,846,150 2,885,996 2
RECUPERACIONES 31,639,922 35,000,000 -3,360,078 -10
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 30,000 -18,205 -61
ACCESORIOS 650,000 -650,000
9,863,265,612 8,270,012,087 1,593,253,525 19
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL
FONDO GENERAL 12,477,904,125 12,141,305,300 336,598,825 3
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094,289 746,500,000 -54,405,711 -7
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113,894 652,872,000 -4,758,106 -1
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128,895 460,762,000 19,366,895 4
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080,194 283,280,000 65,800,194 23
ACTOS DE FISCALIZACION 262,435,065 139,999,999 122,435,066 87
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103,316 220,000,000 16,103,316 7
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471,922 144,999,999 -6,528,077 -5
ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122 2,000,000 75,234,122 3,762
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972 60,000,001 -2,074,029 -3
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541 20,000,002 3,159,539 16
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497 10,399,999 2,799,498 27
MULTAS 12,997,900 9,000,000 3,997,900 44
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897 10,999,999 -580,102 -5
SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830,298 829,385 913
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 1,000,001 -690,045 -69
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100,000 -100,000
15,480,408,883 14,904,048,685 576,360,198 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
11
LEY DE
CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496 8,969,568,222 138,220,274 2
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852 1,710,610,046 68,167,806 4
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,597,838,814 29,585,740 2
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,026,448,119 30,950,146 3
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363 871,622,732 41,936,631 5
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812,152 559,339,139 -20,526,987 -4
FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 266,011,246 268,213,101 -2,201,855 -1
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121 177,767,884 7,290,237 4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 120,210,145 5,783,704 5
15,600,823,898 15,301,618,202 299,205,696 2
CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL
TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016 1,681,285,341 111,770,675 7
SEGURO POPULAR 1,337,182,898 998,474,447 338,708,451 34
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593,397 184,000,000 896,593,397 487
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982,764 721,586,063 -230,603,299 -32
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570,276 320,000,000 34,570,276 11
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236,827 339,999,999 -23,763,172 -7
SECRETARIA DE SALUD 271,644,164 99,999,997 171,644,167 172
COLEGIO DE BACHILLERES 260,377,777 253,732,750 6,645,027 3
SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000 200,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597,808 209,161,368 -22,563,560 -11
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000,000 181,000,000
SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660 90,000,000 70,931,660 79
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504,378 148,238,145 1,266,233 1
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250 17,299,999 48,612,251 281
SECRETARIA DE AGRIC., GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 63,048,081 63,048,081
SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000 20,000,000 40,000,000 200
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045 38,561,045
SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000 28,500,000
COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724 8,152,724
ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317 22,141,915 -14,151,598 -64
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730 7,769,490 -1,346,760 -17
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959 2,254,959
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 2,071,600
7,065,591,671 5,113,689,514 1,951,902,157 38
TOTAL DE INGRESOS 54,198,049,699 49,154,631,589 5,043,418,110 10
FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 1,020,000,000 11,399,927,480 1,118
TOTAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 66,617,977,179 50,174,631,589 16,443,345,590 33
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
12
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
13
CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %
E G R E S O S
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL $ 734,103,391 491,373,387 -242,730,004 -49
SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988 1,066,698,621 -217,143,367 -20
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554 1,836,278,046 -482,505,508 -26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972,187 622,072,578 -114,899,609 -18
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254,285 373,598,206 -49,656,079 -13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347 32,594,959 480,612 1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924 5,139,676 565,752 11
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432 52,988,692 -471,740 -1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956,374 374,440,000 -265,516,374 -71
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248 13,866,538 -1,958,710 -14
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294 3,408,001 100,707 3
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423 36,000,001 -2,071,422 -6
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260,909 146,699,999 -15,560,910 -11
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN24,110,140 15,000,000 -9,110,140 -61
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 25,048,583 -56,929,139 -227
6,552,613,218 5,095,207,287 -1,457,405,931 -29
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636 30,939,841 -34,762,795 -112
SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647 1,262,881 -32,635,766 -2,584
SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848,757 100,670,773 -86,177,984 -86
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482 64,248,098 -6,077,384 -9
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545 54,735,569 -68,165,976 -125
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887,499 315,652,635 -288,234,864 -91
COORDINACION DE PROYECTOES ESPECIALES 10,289,312 8,980,636 -1,308,676 -15
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420 34,066,669 -15,315,751 -45
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668 34,054,713 -11,775,955 -35
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633 2,879,866 -325,767 -11
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222 3,968,244 -80,978 -2
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217 28,975,000 2,303,783 8
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 17,197,526 15,912,501 -1,285,025 -8
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 100,000
FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 11,040,000
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272 1,709,941,662 -59,457,610 -3
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454 97,951,094 7,822,640 8
MUNICIPIOS 6,276,217,691 6,096,973,649 -179,244,042 -3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 1,379,636,606 -254,337,027 -18
11,020,949,614 9,991,990,437 -1,028,959,177 -10
FORMACION PARA LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798 5,402,640,481 -518,681,317 -10
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897 8,719,365,605 -183,550,292 -2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868 110,323,723 -14,854,145 -13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917 32,579,324 -31,302,593 -96
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553 51,041,985 -35,830,568 -70
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910,533 439,465,502 -188,445,031 -43
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501 23,715,233 -2,788,268 -12
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858,755 221,976,287 -76,882,468 -35
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103,379 115,916,986 -8,186,393 -7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090 66,693,783 -2,309,307 -3
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118 1,090,736,151 -207,480,967 -19
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355 996,746,130 -245,426,225 -25
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475 1,432,160,000 -1,362,011,475 -95
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415 131,157,206 -36,052,209 -27
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875 7,744,045 -154,830 -2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646 30,303,693 -861,953 -3
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021 17,404,471 -5,385,550 -31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987 6,501,585 -4,014,402 -62
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388 6,334,808 -2,638,580 -42
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373 105,774,373
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105 5,164,879 -1,102,226 -21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058 4,000,000 -4,189,058 -105
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149 4,000,000 -3,172,149 -79
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386 4,000,000 -2,822,386 -71
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714,635 102,552,117 22,837,482 22
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823 8,000,000 -5,604,823 -70
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578 11,787,960 -1,861,618 -16
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000 39,000,000 -9,050,000 -23
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637 7,572,600 -180,037 -2
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,507,888 4,000,001 492,113 12
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 920,000 920,000
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003 -5,575,003
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 812,627,770 309,878,640 -502,749,130 -162
22,948,370,976 19,509,457,568 -3,438,913,408 -18
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 25,242,428 128,034,598 102,792,170 80
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437,284 238,394 -198,890 -83
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620 27,854,620
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 712,599,185 369,389,396 -343,209,789 -93
766,133,517 525,517,008 -240,616,509 -46
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
14
CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %
ORDEN INSTITUCIONAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131 10,104,085 115,954 1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694,377 256,871,527 -64,822,850 -25
SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012,543 789,373,741 -396,638,802 -50
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925 96,915,491 -4,888,434 -5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,856,103 3,182,615 326,512 10
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380,801 121,434,136 -54,946,665 -45
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611 2,651,187,827 -604,805,784 -23
CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594 14,955,009 3,102,415 21
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825 3,656,388 1,467,563 40
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720,370 110,983,578 -278,736,792 -251
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934 6,033,322 527,388 9
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527 10,330,067 1,106,540 11
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES 15,295,930 16,475,687 1,179,757 7
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509 10,607,689 771,180 7
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524 2,134,400 -552,124 -26
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380 1,476,600 594,220 40
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000 465,000 117,000 25
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213,932 755,000 -458,932 -61
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914 73,350,000 -7,687,914 -10
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000 40,774,706 38,512,706 94
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912 42,895,912
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 42,557,902 42,557,905 3
MUNICIPIOS 186,597,808 209,161,368 22,563,560 11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658,685 870,763,354 -206,895,331 -24
6,936,494,237 5,386,445,407 -1,550,048,830 -29
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA
CONGRESO DEL ESTADO 264,021,804 253,943,050 -10,078,754 -4
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041 90,627,000 -13,349,041 -15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022,059 370,000,000 -20,022,059 -5
758,019,904 714,570,050 -43,449,854 -6
IMPARTICION DE JUSTICIA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105,250 959,122,874 32,017,624 3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 36,472,943 36,472,943
963,578,193 995,595,817 32,017,624 3
DEUDA PUBLICA
INTERESES 1,008,885,865 227,866,252 -781,019,613 -343
1,008,885,865 227,866,252 -781,019,613 -343
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576 1,165,565,308 -226,353,268 -19
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876,986 634,800,240 -11,076,746 -2
2,037,795,562 1,800,365,548 -237,430,014 -13
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061 -157,749,061
TOTAL DE EGRESOS 53,150,590,147 44,247,015,374 -8,903,574,773 -20
INVERSION PUBLICA
AMORTIZACION 1,362,128,854 57,259,378 -1,304,869,476 -2,279
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434,395 143,581,473 -227,852,922 -159
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225 5,726,775,364 3,101,914,139 54
4,358,424,474 5,927,616,215 1,569,191,741 26
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA $ 57,509,014,621 50,174,631,589 -7,334,383,032 -15
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15
ESTADO DE RESULTADOS
O DE OPERACION
16
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
INGRESOS
INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS $ 2,374,774,316
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 229,351,885
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 28,682,576
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 1,563,935,923
ACCESORIOS 37,869,796
OTROS IMPUESTOS 514,934,136
DERECHOS 3,321,637,064
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,771,497,899
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,528,507,091
ACCESORIOS 21,632,074
PRODUCTOS 491,548,255
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 476,695,503
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 14,852,752
APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 11,795
MULTAS NO FISCALES 248,248,641
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 6,331,929,661
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 292,078,195
OTROS APROVECHAMIENTOS 2,990,997,320
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,081,232,781
PARTICIPACIONES 13,968,426,605
APORTACIONES 15,600,823,898
CONVENIOS 1,511,982,278
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,065,591,671
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,065,591,671
TOTAL DE INGRESOS $ 54,198,049,699
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
17
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 13,947,991,982
SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967
MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504
SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 2,819,209,706
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004
AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657
PARTICIPACIONES 3,725,238,598
APORTACIONES 2,727,581,725
CONVENIOS 8,334
DEUDA PUBLICA 1,008,885,865
INTERESES 1,008,885,865
DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061
TOTAL EGRESOS 53,150,590,147
RESULTADO DEL PERIODO $ 1,047,459,552
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
18
ANEXOS
19
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS
20
CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
EXISTENCIA INICIAL
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 446,506,827
ORIGEN
IMPUESTOS 2,374,774,316
DERECHOS 3,321,637,064
PRODUCTOS 491,548,255
APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,081,232,781
PARTICIPACIONES 13,968,426,605
APORTACIONES 15,600,823,898
CONVENIOS 1,511,982,278
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,065,591,671
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,065,591,671
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 12,419,927,480
TOTAL 67,064,484,006
APLICACION
SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967
BUROCRATAS 4,238,966,805
MAGISTERIO 4,805,800,162
MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 371,434,395
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225
SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355
SECRETARIA DE SALUD 1,186,066,217
MUNICIPIOS 938,933,600
COLEGIO DE BACHILLERES 627,910,533
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 474,872,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 405,854,286
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 298,858,755
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 261,659,705
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 124,103,379
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373
SECRETARIA DE HACIENDA 101,246,370
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553
SUBSISTEMA PREPARATORIA ABIERTA DEL EDO. DE CHIH. 79,714,635
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090
FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE) 67,765,434
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917
FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 54,314,039
FIDEVIVE PARA LA VITALIZACION DEL TRANSP. DE CHIH. 51,601,975
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420
FONDO METROPOLITANO DE CD. JUAREZ 48,097,757
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 39,417,592
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,860,353
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 22,152,724
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105
OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 24,672,231
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004
AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657
PARTICIPACIONES 3,725,238,598
APORTACIONES 2,727,581,725
CONVENIOS CON MUNICIPIOS 8,334
DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909
DEUDA PUBLICA 2,371,014,719
AMORTIZACION 1,362,128,854
INTERESES 1,008,885,865
CUENTAS DE BALANCE 2,121,839,455
EXISTENCIA FINAL
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 7,591,378,991
TOTAL $ 67,064,484,006
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
21
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
22
Valor del Bono
Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Cupón Cero 31 de Saldo Neto al 31 de
Importe Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013
Deuda Directa
Crédito Bancario * 1,400,000,000$ 1,400,000,000$ - 1,400,000,000$ 313,542,600 1,086,457,400$
Crédito Bancario * 1,200,000,000 1,200,000,000 - 1,200,000,000 259,237,200 940,762,800
Crédito Bancario * 665,394,050 517,087,035 119,927,480 637,014,515 - 637,014,515
Crédito Bancario * 1,020,000,000 - 1,020,000,000 1,020,000,000 204,894,540 815,105,460
Crédito Bancario 1,160,000,000 1,105,353,647 (57,259,379) 1,048,094,268 - 1,048,094,268
Crédito Bancario 5,000,000,000 5,000,000,000 (143,394,386) 4,856,605,614$ - 4,856,605,614
9,222,440,682$ 939,273,715$ 10,161,714,397$ 777,674,340$ ** 9,384,040,057$
Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y 3,898,386,429$ 10,118,524,911$ 14,016,911,340$
Fuente de Pago No. F/0152
Deuda Contingente
Organismos Descentralizados
Comisión Estatal de Vivienda, Sueldo e Infraestructura
Crédito Bancario 8,059,246$ (4,204,824)$ 3,854,422$
Crédito Bancario 6,659,953 (3,474,758) 3,185,195
Crédito Bancario 416,136,000 (32,010,462) 384,125,538
Crédito Bancario 413,468,462 (32,010,462) 381,458,000
844,323,661$ (71,700,506)$ 772,623,155$
*
**
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero, por lo cual está practicamente eliminado el riesgo
crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses.
Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre de 2013.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Pesos)
23
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS
BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS
DEL ESTADO
24
Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado
Fondos de Reserva * Saldo Neto
Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de al 31 de al 31 de
Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013
Reestructuración de la Deuda en UDI's 436,272,000 $ (436,272,000)$ - - -
Fideicomiso Carretero (F80599) ** 5,434,000,000 (5,434,000,000) - (21,484,758) (21,484,758)
Fideicomiso Carretero (F80672) ** - 14,799,967,521 14,799,967,521 (1,726,437,696) 13,073,529,825
Fideicomiso del ISN (F80634) 2,930,250,000 (80,100,000) 2,850,150,000 (143,892,643) 2,706,257,357
Suma 8,800,522,000 $ 8,849,595,521$ 17,650,117,521$ (1,891,815,097)$ 15,758,302,424$
*
** Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos
carreteros.
Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan precisamente para amortizar los certificados en circulación.
(Cifras en Pesos)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
25
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
26
CONCEPTO ACUMULADO
PODER EJECUTIVO $ 17,145,738,314
PODER LEGISLATIVO 368,773,649
PODER JUDICIAL 927,105,251
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 21,652,205,995
FIDEICOMISOS ESTATALES 5,126,588,783
ORGANOS AUTONOMOS 511,948,816
MUNICIPIOS 7,418,229,339
TOTAL $ 53,150,590,147
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
27
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA
28
CONCEPTO IMPORTE
GASTOS DE OPERACION $ 13,947,991,982
SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967
MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504
SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 2,996,295,620
INVERSION PUBLICA 2,624,861,225
BIENES MUEBLE E INMUEBLES 371,434,395
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004
AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657
PARTICIPACIONES 3,725,238,598
APORTACIONES 2,727,581,725
CONVENIOS 8,334
DEUDA PUBLICA 2,371,014,719
AMORTIZACION 1,362,128,854
INTERESES 1,008,885,865
DEVOLUCIONES 277,714,909
ADEFAS 157,749,061
TOTAL $ 57,509,014,621
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
29
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL
30
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
GOBIERNO 8,289,677,205
LEGISLACION 417,500,989
LEGISLACION 264,021,804
FISCALIZACION 153,479,185
JUSTICIA 3,408,414,823
IMPARTICION DE JUSTICIA 991,156,365
PROCURACION DE JUSTICIA 1,573,943,517
RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 650,573,932
DERECHOS HUMANOS 192,741,009
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 756,815,566
PRESIDENCIA / GUBERNATURA 16,701,104
POLITICA INTERIOR 171,951,119
PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 3,359,534
FUNCION PUBLICA 122,080,210
ASUNTOS JURIDICOS 11,654,673
ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 426,495,002
POBLACION 4,573,924
RELACIONES EXTERIORES 14,859,235
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 457,905,730
ASUNTOS FINANCIEROS 31,378,615
ASUNTOS HACENDARIOS 426,527,115
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,111,335,349
POLICIA 419,337,108
PROTECCION CIVIL 13,577,843
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 556,824,633
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 121,595,765
OTROS SERVICIOS GENERALES 2,122,845,513
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 95,014,527
SERVICIOS ESTADISTICOS 466
SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 394,509,177
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 20,671,130
OTROS 1,612,650,213
DESARROLLO SOCIAL 31,748,901,559
PROTECCION AMBIENTAL 316,941,412
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 486,097
ORDENACION DE DESECHOS 32,232,145
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 255,029,550
REDUCCION DE LA CONTAMINACION 18,255,122
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 4,351,841
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 6,586,657
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,149,781,612
URBANIZACION 685,631,965
DESARROLLO COMUNITARIO 765,785,681
ABASTECIMIENTO DE AGUA 438,346,634
ALUMBRADO PÚBLICO 3,368,567
VIVIENDA 232,937,021
SERVICIOS COMUNALES 2,285,984
DESARROLLO REGIONAL 21,425,760
SALUD 4,122,948,016
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2,133,543,310
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 563,266,277
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 37,615,528
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 201,558,459
PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,186,964,442
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 664,860,599
DEPORTE DE RECREACION 455,151,309
CULTURA 158,605,463
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 51,103,827
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
31
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
EDUCACION 22,246,905,076
EDUCACION BASICA 11,865,409,502
EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,485,286,882
EDUCACION SUPERIOR 3,346,745,551
POSGRADO 1,150,548
EDUCACION PARA ADULTOS 69,003,090
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 5,479,309,503
PROTECCION SOCIAL 2,098,042,937
FAMILIA E HIJOS 50,021,104
ALIMENTACION Y NUTRICION 420,809,243
OTROS GRUPOS VULNERABLES 438,889,855
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,188,322,735
OTROS ASUNTOS SOCIALES 149,421,907
DESARROLLO ECONOMICO 3,665,758,868
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 277,422,045
ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL. 94,855,210
ASUNTOS LABORALES GENERALES 182,566,835
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 605,898,574
AGROPECUARIA 429,646,557
SILVICULTURA 40,645,170
AGROINDUSTRIAL 4,258,809
HIDROAGRICOLA 131,348,038
COMBUSTIBLE Y ENERGIA
ELECTRICIDAD 13,016,005
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 73,768,058
EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 1,381,874
MANUFACTURAS 72,386,184
TRANSPORTE 2,402,269,825
TRANSPORTE POR CARRETERA 2,402,267,675
TRANSPORTE AEREO 2,150
COMUNICACIONES 62,188,526
TURISMO 56,619,074
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 145,626,593
INVESTIGACION CIENTIFICA 136,577,373
DESARROLLO TECNOLOGICO 3,949,220
INNOVACION 5,000,000
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 100,000
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 28,950,168
COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 17,262,780
OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 11,687,388
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 9,446,252,515
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
DEUDA PUBLICA INTERNA 3,046,681,431
TRANSF., PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 6,397,309,084
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 131,086,569
PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 3,725,238,599
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 2,540,983,916
SANEAMINETO DEL SISTEMA FINANCIERO 2,262,000
TOTAL 53,150,590,147
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
MULTAS Y CONVENIOS,
Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
33
MULTAS Y
MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL
1 AHUMADA 29,684,681.29 8,259,132.57 0.00 37,943,813.86 0.00 37,943,813.86
2 ALDAMA 27,474,069.87 13,930,585.19 0.00 41,404,655.06 0.00 41,404,655.06
3 ALLENDE 23,644,481.58 6,154,629.72 0.00 29,799,111.30 0.00 29,799,111.30
4 AQUILES SERDAN 21,330,579.29 6,270,906.98 0.00 27,601,486.27 0.00 27,601,486.27
5 ASCENSION 22,544,878.47 18,726,164.01 0.00 41,271,042.48 0.00 41,271,042.48
6 BACHINIVA 19,507,122.17 4,760,435.08 0.00 24,267,557.25 325,000.00 24,592,557.25
7 BALLEZA 26,657,390.19 40,402,063.47 0.00 67,059,453.66 0.00 67,059,453.66
8 BATOPILAS 20,511,175.83 45,160,894.47 0.00 65,672,070.30 445,537.00 66,117,607.30
9 BOCOYNA 40,254,925.75 49,669,170.63 0.00 89,924,096.38 0.00 89,924,096.38
10 BUENAVENTURA 32,958,671.88 17,188,413.99 0.00 50,147,085.87 0.00 50,147,085.87
11 CAMARGO 92,744,442.12 31,134,823.50 0.00 123,879,265.62 120,020.00 123,999,285.62
12 CARICHI 20,092,699.60 23,499,076.70 0.00 43,591,776.30 0.00 43,591,776.30
13 CASAS GRANDES 19,340,820.95 8,584,020.34 0.00 27,924,841.29 0.00 27,924,841.29
14 CORONADO 14,073,943.92 1,816,853.81 0.00 15,890,797.73 0.00 15,890,797.73
15 COYAME 15,293,992.17 1,496,710.48 0.00 16,790,702.65 0.00 16,790,702.65
16 CUAUHTEMOC 171,663,575.49 105,673,986.05 0.00 277,337,561.54 875,000.00 278,212,561.54
17 CUSIHUIRIACHI 19,931,235.93 4,902,136.96 0.00 24,833,372.89 875,000.00 25,708,372.89
18 CHIHUAHUA 706,618,155.45 518,624,779.17 0.00 1,225,242,934.62 997,034.50 1,226,239,969.12
19 CHINIPAS 18,092,108.58 21,718,423.60 0.00 39,810,532.18 108,650.00 39,919,182.18
20 DELICIAS 160,775,828.92 93,171,145.36 5,127.00 253,952,101.28 752,960.00 254,705,061.28
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 17,391,034.75 2,323,096.12 0.00 19,714,130.87 0.00 19,714,130.87
22 EL TULE 14,353,524.28 1,908,035.99 0.00 16,261,560.27 0.00 16,261,560.27
23 GALEANA 15,850,242.90 4,363,040.49 0.00 20,213,283.39 0.00 20,213,283.39
24 GOMEZ FARIAS 20,158,634.51 6,441,808.11 0.00 26,600,442.62 0.00 26,600,442.62
25 GRAN MORELOS 15,109,770.84 2,683,063.28 0.00 17,792,834.12 0.00 17,792,834.12
26 GUADALUPE 23,879,292.63 5,396,422.83 0.00 29,275,715.46 0.00 29,275,715.46
27 GUADALUPE Y CALVO 50,458,202.96 126,969,628.85 0.00 177,427,831.81 269,890.00 177,697,721.81
28 GUACHOCHI 43,804,441.06 129,452,703.33 0.00 173,257,144.39 398,750.00 173,655,894.39
29 GUAZAPARES 18,392,019.25 20,521,749.91 0.00 38,913,769.16 0.00 38,913,769.16
30 GUERRERO 59,658,622.46 42,402,423.06 0.00 102,061,045.52 552,930.00 102,613,975.52
31 HIDALGO DEL PARRAL 160,905,362.54 75,232,750.52 0.00 236,138,113.06 0.00 236,138,113.06
32 HUEJOTITAN 15,496,328.61 1,082,100.80 0.00 16,578,429.41 0.00 16,578,429.41
33 IGNACIO ZARAGOZA 19,313,267.38 5,727,869.21 0.00 25,041,136.59 0.00 25,041,136.59
34 JANOS 17,751,269.90 9,366,659.76 0.00 27,117,929.66 0.00 27,117,929.66
35 JIMENEZ 63,514,184.25 29,381,862.23 0.00 92,896,046.48 88,760.00 92,984,806.48
36 JUAREZ 852,629,498.28 898,975,070.10 0.00 1,751,604,568.38 0.00 1,751,604,568.38
37 JULIMES 16,212,928.64 3,823,859.54 0.00 20,036,788.18 0.00 20,036,788.18
38 LA CRUZ 15,573,815.64 2,644,106.36 0.00 18,217,922.00 0.00 18,217,922.00
39 LOPEZ 17,644,261.41 2,969,602.55 0.00 20,613,863.96 1,297,090.00 21,910,953.96
40 MADERA 72,980,578.39 30,365,095.88 0.00 103,345,674.27 303,050.00 103,648,724.27
41 MAGUARICHI 14,213,201.93 3,487,125.50 0.00 17,700,327.43 0.00 17,700,327.43
42 MANUEL BENAVIDES 16,998,257.64 1,466,568.10 0.00 18,464,825.74 0.00 18,464,825.74
43 MATACHI 14,893,953.49 2,620,194.85 0.00 17,514,148.34 0.00 17,514,148.34
44 MATAMOROS 15,837,100.92 3,266,764.58 0.00 19,103,865.50 0.00 19,103,865.50
45 MEOQUI 42,447,594.41 28,714,902.03 2,437.00 71,164,933.44 0.00 71,164,933.44
46 MORELOS 17,399,521.29 22,782,645.78 0.00 40,182,167.07 0.00 40,182,167.07
47 MORIS 15,427,282.96 8,916,870.99 0.00 24,344,153.95 0.00 24,344,153.95
48 NAMIQUIPA 44,453,969.44 16,546,942.37 0.00 61,000,911.81 1,375,000.00 62,375,911.81
49 NONOAVA 15,142,737.70 4,717,281.50 0.00 19,860,019.20 0.00 19,860,019.20
50 NVO. CASAS GRANDES 74,504,722.36 36,167,814.87 770.00 110,673,307.23 0.00 110,673,307.23
51 OCAMPO 20,789,485.96 13,684,282.79 0.00 34,473,768.75 94,200.00 34,567,968.75
52 OJINAGA 44,940,363.23 17,002,206.84 0.00 61,942,570.07 138,210.00 62,080,780.07
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 15,219,032.93 3,850,973.31 0.00 19,070,006.24 0.00 19,070,006.24
54 RIVA PALACIO 25,702,102.89 4,930,440.34 0.00 30,632,543.23 0.00 30,632,543.23
55 ROSALES 21,980,718.95 11,534,623.94 0.00 33,515,342.89 0.00 33,515,342.89
56 ROSARIO 15,416,517.88 2,297,978.48 0.00 17,714,496.36 0.00 17,714,496.36
57 SAN FCO. DE BORJA 15,090,985.23 2,276,183.03 0.00 17,367,168.26 757,625.00 18,124,793.26
58 SAN FCO. DE CONCHOS 15,438,319.61 1,940,311.12 0.00 17,378,630.73 0.00 17,378,630.73
59 SAN FCO. DEL ORO 29,134,687.03 3,558,584.79 0.00 32,693,271.82 0.00 32,693,271.82
60 SANTA BARBARA 45,163,873.59 7,071,842.88 0.00 52,235,716.47 0.00 52,235,716.47
61 SANTA ISABEL 15,422,665.77 2,576,680.81 0.00 17,999,346.58 212,135.00 18,211,481.58
62 SATEVO 19,190,440.17 2,816,391.55 0.00 22,006,831.72 0.00 22,006,831.72
63 SAUCILLO 52,572,515.16 20,391,274.29 0.00 72,963,789.45 0.00 72,963,789.45
64 TEMOSACHIC 19,292,194.35 8,918,827.04 0.00 28,211,021.39 0.00 28,211,021.39
65 URIQUE 26,543,196.40 48,485,492.44 0.00 75,028,688.84 0.00 75,028,688.84
66 URUACHI 18,483,138.75 20,358,760.00 0.00 38,841,898.75 0.00 38,841,898.75
67 ZARAGOZA VALLE DE 19,267,958.32 4,024,459.92 0.00 23,292,418.24 0.00 23,292,418.24
3,725,238,598.49 2,727,581,725.14 8,334.00 6,452,828,657.63 9,986,841.50 6,462,815,499.13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
34
DESGLOSE DE PARTICIPACIONES
A MUNICIPIOS
35
IMPUESTO IMPUESTO
ESPECIAL ESPECIAL
IMPUESTO SOBRE SOBRE
ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO
FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE
FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS
MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL
1 AHUMADA 20,713,320.85 1,075,869.05 4,012,390.52 39,303.77 571,366.62 333,933.42 353,178.47 386,829.87 2,198,488.72 29,684,681.29
2 ALDAMA 18,217,740.02 946,246.29 3,528,969.96 34,568.38 502,527.28 650,029.10 310,626.86 340,223.84 2,943,138.14 27,474,069.87
3 ALLENDE 16,470,833.44 855,510.30 3,190,575.58 31,253.58 454,339.71 245,094.36 280,840.72 307,599.63 1,808,434.26 23,644,481.58
4 AQUILES SERDAN 15,223,043.03 790,698.97 2,948,865.32 28,885.90 419,920.05 311,519.63 259,564.89 284,296.63 1,063,784.87 21,330,579.29
5 ASCENSION 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 698,791.48 246,799.42 270,314.83 2,872,219.14 22,544,878.47
6 BACHINIVA 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 175,200.66 229,778.78 251,672.43 1,666,596.29 19,507,122.17
7 BALLEZA 17,968,181.95 933,284.01 3,480,627.92 34,094.85 495,643.33 515,080.02 306,371.69 335,563.25 2,588,543.17 26,657,390.19
8 BATOPILAS 13,975,252.63 725,887.56 2,707,155.05 26,518.20 385,500.36 418,604.52 238,289.09 260,993.64 1,772,974.78 20,511,175.83
9 BOCOYNA 27,201,830.99 1,412,888.27 5,269,283.92 51,615.77 750,348.94 838,433.17 463,812.68 508,005.49 3,758,706.52 40,254,925.75
10 BUENAVENTURA 22,210,669.34 1,153,642.75 4,302,442.82 42,145.00 612,670.23 652,244.25 378,709.44 414,793.45 3,191,354.60 32,958,671.88
11 CAMARGO 64,635,543.37 3,357,229.97 12,520,592.07 122,646.70 1,782,939.20 1,420,842.02 1,102,087.04 1,207,095.58 6,595,466.17 92,744,442.12
12 CARICHI 13,725,694.54 712,925.26 2,658,812.99 26,044.67 378,616.43 256,345.01 234,033.92 256,333.03 1,843,893.75 20,092,699.60
13 CASAS GRANDES 12,977,020.30 674,038.44 2,513,786.83 24,624.06 357,964.61 308,575.80 221,268.45 242,351.23 2,021,191.23 19,340,820.95
14 CORONADO 9,982,323.29 518,491.10 1,933,682.18 18,941.58 275,357.41 66,571.00 170,206.48 186,424.01 921,946.87 14,073,943.92
15 COYAME DEL SOTOL 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 48,995.55 187,227.14 205,066.45 851,027.91 15,293,992.17
16 CUAUHTEMOC 115,046,276.04 5,975,610.11 22,285,687.04 218,301.65 3,173,494.09 4,507,212.37 1,961,629.85 2,148,536.90 16,346,827.44 171,663,575.49
17 CUSIHUIRIACHI 13,975,252.63 725,887.56 2,707,155.05 26,518.20 385,500.36 157,800.08 238,289.09 260,993.64 1,453,839.32 19,931,235.93
18 CHIHUAHUA 469,917,869.35 24,407,969.20 91,028,088.26 891,674.66 12,962,449.85 23,886,951.82 8,012,470.69 8,775,911.01 66,734,770.61 706,618,155.45
19 CHINIPAS 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 246,027.07 212,758.12 233,030.03 1,489,298.81 18,092,108.58
20 DELICIAS 108,058,649.73 5,612,666.35 20,932,109.53 205,042.57 2,980,743.91 4,020,346.36 1,842,485.29 2,018,040.08 15,105,745.10 160,775,828.92
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 12,228,346.03 635,151.64 2,368,760.66 23,203.42 337,312.82 84,845.97 208,502.95 228,369.43 1,276,541.83 17,391,034.75
22 EL TULE 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 54,475.13 174,461.67 191,084.63 886,487.39 14,353,524.28
23 GALEANA 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 171,732.19 191,482.29 209,727.03 957,406.37 15,850,242.90
24 GOMEZ FARIAS 13,725,694.54 712,925.26 2,658,812.99 26,044.67 378,616.43 251,360.91 234,033.92 256,333.03 1,914,812.76 20,158,634.51
25 GRAN MORELOS 10,481,439.46 544,415.66 2,030,366.26 19,888.65 289,125.28 93,531.66 178,716.81 195,745.23 1,276,541.83 15,109,770.84
26 GUADALUPE 16,720,391.52 868,472.58 3,238,917.62 31,727.12 461,223.66 188,229.23 285,095.88 312,260.24 1,772,974.78 23,879,292.63
27 GUADALUPE Y CALVO 33,191,224.97 1,723,982.98 6,429,493.24 62,980.74 915,563.38 1,559,317.85 565,936.60 619,859.90 5,389,843.30 50,458,202.96
28 GUACHOCHI 28,200,063.34 1,464,737.39 5,462,652.15 53,509.96 777,884.67 1,448,269.03 480,833.35 526,647.87 5,389,843.30 43,804,441.06
29 GUAZAPARES 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 262,261.77 212,758.12 233,030.03 1,772,974.78 18,392,019.25
30 GUERRERO 39,679,735.13 2,061,002.19 7,686,386.64 75,292.75 1,094,545.69 1,154,966.05 676,570.82 741,035.49 6,489,087.70 59,658,622.46
31 HIDALGO DEL PARRAL 110,304,672.46 5,729,326.81 21,367,187.98 209,304.40 3,042,699.33 3,120,471.96 1,880,781.77 2,059,985.49 13,190,932.34 160,905,362.54
32 HUEJOTITAN 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 30,574.86 191,482.29 209,727.03 744,649.41 15,496,328.61
33 IGNACIO ZARAGOZA 13,226,578.39 687,000.72 2,562,128.88 25,097.59 364,848.56 202,103.02 225,523.60 247,011.84 1,772,974.78 19,313,267.38
34 JANOS 11,729,229.88 609,227.08 2,272,076.55 22,256.36 323,544.95 319,243.49 199,992.63 219,048.23 2,056,650.73 17,751,269.90
35 JIMENEZ 43,423,106.37 2,255,436.35 8,411,517.47 82,395.85 1,197,804.70 1,202,737.47 740,398.25 810,944.49 5,389,843.30 63,514,184.25
36 JUAREZ 545,533,968.35 28,335,539.39 105,675,730.70 1,035,157.08 15,048,282.18 38,827,186.62 9,301,784.89 10,188,073.00 98,683,776.07 852,629,498.28
37 JULIMES 11,230,113.70 583,302.52 2,175,392.45 21,309.27 309,777.08 144,363.46 191,482.29 209,727.03 1,347,460.84 16,212,928.64
38 LA CRUZ 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 116,062.06 187,227.14 205,066.45 1,063,784.87 15,573,815.64
39 LOPEZ 12,477,904.14 648,113.93 2,417,102.74 23,676.98 344,196.76 117,315.36 212,758.12 233,030.03 1,170,163.35 17,644,261.41
40 MADERA 50,660,290.76 2,631,342.43 9,813,437.02 96,128.47 1,397,438.85 863,062.16 863,797.97 946,101.93 5,708,978.80 72,980,578.39
41 MAGUARICHI 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 55,990.76 174,461.67 191,084.63 744,649.41 14,213,201.93
42 MANUEL BENAVIDES 12,228,346.03 635,151.64 2,368,760.66 23,203.42 337,312.82 46,663.82 208,502.95 228,369.43 921,946.87 16,998,257.64
43 MATACHI 10,481,439.46 544,415.66 2,030,366.26 19,888.65 289,125.28 90,471.27 178,716.81 195,745.23 1,063,784.87 14,893,953.49
44 MATAMOROS 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 131,130.88 187,227.14 205,066.45 1,312,001.33 15,837,100.92
45 MEOQUI 27,700,947.16 1,438,812.83 5,365,968.04 52,562.86 764,116.81 1,277,586.12 472,323.03 517,326.67 4,857,950.89 42,447,594.41
46 MORELOS 11,978,787.94 622,189.35 2,320,418.60 22,729.88 330,428.88 243,170.69 204,247.80 223,708.83 1,453,839.32 17,399,521.29
47 MORIS 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 154,827.13 182,971.98 200,405.82 1,205,622.85 15,427,282.96
48 NAMIQUIPA 29,697,411.83 1,542,511.09 5,752,704.46 56,351.20 819,188.29 666,875.88 506,364.32 554,611.48 4,857,950.89 44,453,969.44
49 NONOAVA 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 83,038.86 182,971.98 200,405.82 992,865.86 15,142,737.70
50 NVO. CASAS GRANDES 50,161,174.58 2,605,417.85 9,716,752.92 95,181.41 1,383,670.96 1,729,476.15 855,287.63 936,780.73 7,020,980.13 74,504,722.36
51 OCAMPO 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 219,940.80 246,799.42 270,314.83 1,595,677.31 20,789,485.96
52 OJINAGA 30,695,644.14 1,594,360.15 5,946,072.67 58,245.33 846,724.02 766,674.08 523,384.96 573,253.88 3,936,004.00 44,940,363.23
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 10,231,881.40 531,453.39 1,982,024.22 19,415.11 282,241.34 139,874.88 174,461.67 191,084.63 1,666,596.29 15,219,032.93
54 RIVA PALACIO 17,968,181.95 933,284.01 3,480,627.92 34,094.85 495,643.33 233,523.13 306,371.69 335,563.25 1,914,812.76 25,702,102.89
55 ROSALES 14,474,368.79 751,812.12 2,803,839.17 27,465.29 399,268.23 489,226.91 246,799.42 270,314.83 2,517,624.19 21,980,718.95
56 ROSARIO 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 65,142.80 187,227.14 205,066.45 957,406.37 15,416,517.88
57 SAN FCO. DE BORJA 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 66,745.88 182,971.98 200,405.82 957,406.37 15,090,985.23
58 SAN FCO. DE CONCHOS 10,980,555.63 570,340.23 2,127,050.38 20,835.73 302,893.15 86,944.53 187,227.14 205,066.45 957,406.37 15,438,319.61
59 SAN FCO. DEL ORO 20,713,320.85 1,075,869.05 4,012,390.52 39,303.77 571,366.62 138,534.13 353,178.47 386,829.87 1,843,893.75 29,134,687.03
60 SANTA BARBARA 32,192,992.62 1,672,133.85 6,236,125.00 61,086.57 888,027.63 303,912.35 548,915.94 601,217.47 2,659,462.16 45,163,873.59
61 SANTA ISABEL 10,730,997.52 557,377.94 2,078,708.33 20,362.18 296,009.21 114,750.46 182,971.98 200,405.82 1,241,082.33 15,422,665.77
62 SATEVO 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 106,735.12 229,778.78 251,672.43 1,418,379.83 19,190,440.17
63 SAUCILLO 35,437,247.71 1,840,643.46 6,864,571.69 67,242.59 977,518.80 942,166.21 604,233.06 661,805.30 5,177,086.34 52,572,515.16
64 TEMOSACHIC 13,226,578.39 687,000.72 2,562,128.88 25,097.59 364,848.56 181,029.99 225,523.60 247,011.84 1,772,974.78 19,292,194.35
65 URIQUE 17,469,065.77 907,359.45 3,383,943.82 33,147.75 481,875.47 594,184.09 297,861.36 326,242.06 3,049,516.63 26,543,196.40
66 URUACHI 12,727,462.20 661,076.14 2,465,444.77 24,150.51 351,080.70 239,002.71 217,013.28 237,690.65 1,560,217.79 18,483,138.75
67 ZARAGOZA VALLE DE 13,476,136.45 699,962.98 2,610,470.94 25,571.14 371,732.50 148,793.78 229,778.78 251,672.43 1,453,839.32 19,267,958.32
2,495,580,825.00 129,622,778.65 483,420,543.19 4,735,393.72 68,839,351.37 99,287,121.35 42,551,623.45 46,606,006.52 354,594,955.24 3,725,238,598.49
DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
36
DESGLOSE DE APORTACIONES
A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 37
FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA
DE LOS SOCIAL SEGURIDAD
MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL
1 AHUMADA 5,473,516.96 2,785,615.61 0.00 8,259,132.57
2 ALDAMA 10,654,748.58 3,275,836.61 0.00 13,930,585.19
3 ALLENDE 4,017,297.51 2,137,332.21 0.00 6,154,629.72
4 AQUILES SERDAN 5,106,207.27 1,164,699.71 0.00 6,270,906.98
5 ASCENSION 11,453,976.79 7,272,187.22 0.00 18,726,164.01
6 BACHINIVA 2,871,753.38 1,888,681.70 0.00 4,760,435.08
7 BALLEZA 8,442,753.06 31,959,310.41 0.00 40,402,063.47
8 BATOPILAS 6,861,384.64 38,299,509.83 0.00 45,160,894.47
9 BOCOYNA 13,742,786.61 35,926,384.02 0.00 49,669,170.63
10 BUENAVENTURA 10,691,040.07 6,497,373.92 0.00 17,188,413.99
11 CAMARGO 23,289,096.38 7,845,727.12 0.00 31,134,823.50
12 CARICHI 4,201,847.43 19,297,229.27 0.00 23,499,076.70
13 CASAS GRANDES 5,057,872.83 3,526,147.51 0.00 8,584,020.34
14 CORONADO 1,091,188.20 725,665.61 0.00 1,816,853.81
15 COYAME 803,133.97 693,576.51 0.00 1,496,710.48
16 CUAUHTEMOC 73,878,076.78 21,795,909.27 10,000,000.00 105,673,986.05
17 CUSIHUIRIACHI 2,586,465.85 2,315,671.11 0.00 4,902,136.96
18 CHIHUAHUA 391,533,285.36 65,493,685.81 61,597,808.00 518,624,779.17
19 CHINIPAS 4,032,595.34 17,685,828.26 0.00 21,718,423.60
20 DELICIAS 65,897,837.80 17,273,307.56 10,000,000.00 93,171,145.36
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,390,797.01 932,299.11 0.00 2,323,096.12
22 EL TULE 892,967.88 1,015,068.11 0.00 1,908,035.99
23 GALEANA 2,814,956.29 1,548,084.20 0.00 4,363,040.49
24 GOMEZ FARIAS 4,120,150.71 2,321,657.40 0.00 6,441,808.11
25 GRAN MORELOS 1,533,033.97 1,150,029.31 0.00 2,683,063.28
26 GUADALUPE 3,085,271.42 2,311,151.41 0.00 5,396,422.83
27 GUADALUPE Y CALVO 25,558,865.32 101,410,763.53 0.00 126,969,628.85
28 GUACHOCHI 23,738,753.78 105,713,949.55 0.00 129,452,703.33
29 GUAZAPARES 4,298,679.26 16,223,070.65 0.00 20,521,749.91
30 GUERRERO 18,931,178.88 23,471,244.18 0.00 42,402,423.06
31 HIDALGO DEL PARRAL 51,148,000.87 14,084,749.65 10,000,000.00 75,232,750.52
32 HUEJOTITAN 501,084.00 581,016.80 0.00 1,082,100.80
33 IGNACIO ZARAGOZA 3,312,622.70 2,415,246.51 0.00 5,727,869.21
34 JANOS 5,232,820.95 4,133,838.81 0.00 9,366,659.76
35 JIMENEZ 19,714,132.80 9,667,729.43 0.00 29,381,862.23
36 JUAREZ 636,419,995.15 167,555,074.95 95,000,000.00 898,975,070.10
37 JULIMES 2,366,275.33 1,457,584.21 0.00 3,823,859.54
38 LA CRUZ 1,902,459.26 741,647.10 0.00 2,644,106.36
39 LOPEZ 1,922,964.85 1,046,637.70 0.00 2,969,602.55
40 MADERA 14,146,550.72 16,218,545.16 0.00 30,365,095.88
41 MAGUARICHI 917,704.69 2,569,420.81 0.00 3,487,125.50
42 MANUEL BENAVIDES 764,889.49 701,678.61 0.00 1,466,568.10
43 MATACHI 1,482,909.25 1,137,285.60 0.00 2,620,194.85
44 MATAMOROS 2,149,339.58 1,117,425.00 0.00 3,266,764.58
45 MEOQUI 20,941,048.21 7,773,853.82 0.00 28,714,902.03
46 MORELOS 3,985,888.22 18,796,757.56 0.00 22,782,645.78
47 MORIS 2,537,805.86 6,379,065.13 0.00 8,916,870.99
48 NAMIQUIPA 10,930,759.75 5,616,182.62 0.00 16,546,942.37
49 NONOAVA 1,361,177.89 3,356,103.61 0.00 4,717,281.50
50 NVO. CASAS GRANDES 28,347,945.54 7,819,869.33 0.00 36,167,814.87
51 OCAMPO 3,605,070.86 10,079,211.93 0.00 13,684,282.79
52 OJINAGA 12,566,646.92 4,435,559.92 0.00 17,002,206.84
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 2,292,715.70 1,558,257.61 0.00 3,850,973.31
54 RIVA PALACIO 3,827,702.54 1,102,737.80 0.00 4,930,440.34
55 ROSALES 8,018,971.73 3,515,652.21 0.00 11,534,623.94
56 ROSARIO 1,067,753.28 1,230,225.20 0.00 2,297,978.48
57 SAN FCO. DE BORJA 1,094,117.53 1,182,065.50 0.00 2,276,183.03
58 SAN FCO. DE CONCHOS 1,425,135.72 515,175.40 0.00 1,940,311.12
59 SAN FCO. DEL ORO 2,270,745.49 1,287,839.30 0.00 3,558,584.79
60 SANTA BARBARA 4,981,383.87 2,090,459.01 0.00 7,071,842.88
61 SANTA ISABEL 1,880,814.61 695,866.20 0.00 2,576,680.81
62 SATEVO 1,749,481.45 1,066,910.10 0.00 2,816,391.55
63 SAUCILLO 15,443,119.78 4,948,154.51 0.00 20,391,274.29
64 TEMOSACHIC 2,967,283.22 5,951,543.82 0.00 8,918,827.04
65 URIQUE 9,739,322.22 38,746,170.22 0.00 48,485,492.44
66 URUACHI 3,917,536.35 16,441,223.65 0.00 20,358,760.00
67 ZARAGOZA VALLE DE 2,438,858.42 1,585,601.50 0.00 4,024,459.92
1,627,424,554.13 913,559,363.01 186,597,808.00 2,727,581,725.14
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
38
DESGLOSE DE SUBSIDIOS
A MUNICIPIOS
39
APOYO A PROGRAMA
CERESOS OPCIONES MIGRANTES
MUNICIPIO MUNICIPALES PRODUCTIVAS SEDESOL TOTAL
1 AHUMADA 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ALDAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ALLENDE 0.00 0.00 0.00 0.00
4 AQUILES SERDAN 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ASCENSION 0.00 0.00 0.00 0.00
6 BACHINIVA 0.00 0.00 325,000.00 325,000.00
7 BALLEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
8 BATOPILAS 0.00 445,537.00 0.00 445,537.00
9 BOCOYNA 0.00 0.00 0.00 0.00
10 BUENAVENTURA 0.00 0.00 0.00 0.00
11 CAMARGO 120,020.00 0.00 0.00 120,020.00
12 CARICHI 0.00 0.00 0.00 0.00
13 CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CORONADO 0.00 0.00 0.00 0.00
15 COYAME 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CUAUHTEMOC 0.00 0.00 875,000.00 875,000.00
17 CUSIHUIRIACHI 0.00 0.00 875,000.00 875,000.00
18 CHIHUAHUA 0.00 0.00 997,034.50 997,034.50
19 CHINIPAS 108,650.00 0.00 0.00 108,650.00
20 DELICIAS 752,960.00 0.00 0.00 752,960.00
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
22 EL TULE 0.00 0.00 0.00 0.00
23 GALEANA 0.00 0.00 0.00 0.00
24 GOMEZ FARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
25 GRAN MORELOS 0.00 0.00 0.00 0.00
26 GUADALUPE 0.00 0.00 0.00 0.00
27 GUADALUPE Y CALVO 269,890.00 0.00 0.00 269,890.00
28 GUACHOCHI 398,750.00 0.00 0.00 398,750.00
29 GUAZAPARES 0.00 0.00 0.00 0.00
30 GUERRERO 227,930.00 0.00 325,000.00 552,930.00
31 HIDALGO DEL PARRAL 0.00 0.00 0.00 0.00
32 HUEJOTITAN 0.00 0.00 0.00 0.00
33 IGNACIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00
34 JANOS 0.00 0.00 0.00 0.00
35 JIMENEZ 88,760.00 0.00 0.00 88,760.00
36 JUAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00
37 JULIMES 0.00 0.00 0.00 0.00
38 LA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
39 LOPEZ 0.00 0.00 1,297,090.00 1,297,090.00
40 MADERA 0.00 0.00 303,050.00 303,050.00
41 MAGUARICHI 0.00 0.00 0.00 0.00
42 MANUEL BENAVIDES 0.00 0.00 0.00 0.00
43 MATACHI 0.00 0.00 0.00 0.00
44 MATAMOROS 0.00 0.00 0.00 0.00
45 MEOQUI 0.00 0.00 0.00 0.00
46 MORELOS 0.00 0.00 0.00 0.00
47 MORIS 0.00 0.00 0.00 0.00
48 NAMIQUIPA 0.00 0.00 1,375,000.00 1,375,000.00
49 NONOAVA 0.00 0.00 0.00 0.00
50 NVO. CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00 0.00
51 OCAMPO 14,200.00 0.00 80,000.00 94,200.00
52 OJINAGA 138,210.00 0.00 0.00 138,210.00
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00 0.00 0.00 0.00
54 RIVA PALACIO 0.00 0.00 0.00 0.00
55 ROSALES 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ROSARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
57 SAN FCO. DE BORJA 0.00 0.00 757,625.00 757,625.00
58 SAN FCO. DE CONCHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
59 SAN FCO. DEL ORO 0.00 0.00 0.00 0.00
60 SANTA BARBARA 0.00 0.00 0.00 0.00
61 SANTA ISABEL 0.00 0.00 212,135.00 212,135.00
62 SATEVO 0.00 0.00 0.00 0.00
63 SAUCILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
64 TEMOSACHIC 0.00 0.00 0.00 0.00
65 URIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00
66 URUACHI 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ZARAGOZA VALLE DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2,119,370.00 445,537.00 7,421,934.50 9,986,841.50
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
40
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 33
41
CONCEPTO INGRESO EGRESO
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 9,107,788,496 $ 9,521,314,265
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,627,424,554
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,656,080 1,772,662,241
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,058,044,931
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 523,525,769 342,337,156
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 184,074,851 86,318,447
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 171,100,567 72,050,209
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 249,936 299,923
ASISTENCIA SOCIAL 168,100,415 183,668,577
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363 913,559,363
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 266,011,246 79,591,336
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121 185,078,560
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 122,491,212 122,498,379
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 62,566,909 62,580,181
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 20,872,325
$ 15,585,415,743 $ 15,520,884,731
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
42
ANEXO GRAFICO
43
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
$ 57,509,014,621
LOS NOMBRES EN EL LADO IZQUIERDO DE CADA BARRA EN LA GRAFICA ESTAN SOBREPUESTOS
ESTO SE HIZO PARA QUE CONCUERDEN MAS LOS NOMBRES CON CADA BARRA
INGRESOS 2013 $ 66,617,977,179
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2013
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
$ 57,509,014,621
INVERSION PUBLICA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
FIEDICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES
DEUDA PUBLICA
IMPARTICION DE JUSTICIA
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO YDESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA
ORDEN INSTITUCIONAL
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
4,358,424,474
157,749,061
2,037,795,562
1,008,885,865
963,578,193
758,019,904 6,936,494,237
766,133,517
22,948,370,976
11,020,949,614
6,552,613,218
INGRESOS PROPIOS 16,051,225,247
24%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION
FISCAL 15,480,408,883
23% FINANCIAMIENTO 12,419,927,480
19%
APORTACIONES FEDERALES
15,600,823,898 23%
CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL
7,065,591,671 11%
44
EGRESO VS PRESUPUESTO 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INGRESO VS LEY DE INGRESOS 2013
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
18,000,000,000
IMP
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FIN
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UB
LIC
O
INGRESO REAL LEY DE INGRESOS
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
DE
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TE
RIO
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INV
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NP
UB
LIC
A
EGRESO REAL
PRESUPUESTO
45
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
COMPARATIVO DE DERECHOS
2012 VS 2013
COMPARATIVA DE IMPUESTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2012 VS 2013
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
SERVICIOSPRESTADOS
POR LASAUTORIDADESDE TRANSITO
USO DECARRETERAS
DE CUOTACONCESIONADAS
POR LAFEDERACION
USO DECARRETERAS
DE CUOTAESTATALES
SERVICIOSPRESTADOSPOR EL REG.
PUBLICODE LA
PROPIEDAD YDEL NOTARIADO
SERVICIOSPRESTADOS
POR LADIRECCION DEGOBERNACION
SERVICIOSPRESTADOSPOR OTRAS
DEPENDENCIASY ORGANISMOS
SERVICIOSPRESTADOS
POR LADIRECCION
DEL REGISTROCIVIL
ACCESORIOS
2012 2013
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
NO
MIN
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2012 2013
46
ANEXO GRAFICO
COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS
2012 VS 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
COMPARATIVO DE PRODUCTOS
2012 VS 2013
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
RENDIMIENTOSFINANCIEROS
EXPLOTACION DEBIENES PATRIMONIALES
ENAJENACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES
2012 2013
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
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S
2012 2013
47
COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES
ANEXO GRAFICO
COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS
DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2012 VS 2013
2012 VS 2013
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
FONDOGENERAL
IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y
SERVICIOS(GASOLINA Y
DIESEL)
FONDO DEFISCALIZACION
PARA ENTIDADESFEDERATIVAS
FONDO DEFOMENTOMUNICIPAL
IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y
SERVICIOS
IMPUESTOSOBRE
AUTOMOVILESNUEVOS
IMPUESTOSOBRE LA
RENTA
ACTOS DEFISCALIZACION
2012 2013
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
10,000,000,000
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LAEDUCACION BASICA
Y NORMAL
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LOSSERVICIOS DE
SALUD
FONDO DEAPORTACIONES
PARA ELFORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS
FONDO DE APORT.PARA EL
FORTALECIMIENTODE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LAINFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL
FONDO DEAPORTACIONES
MULTIPLES
FONDO DE APORT.PARA LA SEGURIDAD
PUB. DE LOSESTADOS Y EL
DISTRITO FEDERAL
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LAEDUCACION
TECNOLOGICA Y DEADULTOS
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LAINFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL
2012 2013
48
2012 2013
PODER LEGISLATIVO 338,611,861 368,773,649
PODER EJECUTIVO 45,594,770,831 55,543,437,844
PODER JUDICIAL 845,062,051 927,105,251
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34,313,430 42,895,912
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 193,379,649 390,022,059
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 34,448,943 36,472,943
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 37,999,380 42,557,902
TOTAL 47,078,586,145 57,351,265,560
2012 VS 2013
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS
ANEXO GRAFICO
CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL
2012 VS 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
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CIO
N
2012 2013
49
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GASTO DEL EJE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
2012 VS 2013
GASTO DEL EJE DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
2012 VS 2013
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
MUNICIPIOS FIDEIC. DEL PROG.DE CARRETERAS
FEDERALES YESTATALES DE
CUOTA
PROGRAMAS DEINVERSION Y OBRA
PUBLICA
SECRETARIA DEDESARROLLO
RURAL
SECRETARIA DEECONOMIA
SECRETARIA DEDESARROLLO
URBANO YECOLOGIA
OPERACION DELFIDEICOMISO DE
CARRETERASFEDERALES Y
ESTATALES DECUOTA
SECRETARIA DECOMUNICACIONESY OBRAS PUBLICAS
2012 2013
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
SERVICIOSDE SALUD
DECHIHUAHUA
SECRETARIADE SALUD
SECRETARIADE
DESARROLLOSOCIAL
INSTITUTOCHIHUAHUENSE
DE SALUD
PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA
DESARROLLOINTEGRAL DE
LA FAMILIADEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
FIDEICOMISOSOCIAL DEL
EMPRESARIADOCHIHUAHUENSE
2012 2013
50
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
GASTO DEL EJE FORMACION PARA LA VIDA
2012 VS 2013
GASTO DEL EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
2012 VS 2013
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
10,000,000,000
2012 2013
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YECOLOGIA
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
2012 2013
51
MUNICIPIOS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2012 VS 2013
GASTO DEL EJE FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO
DE LA VIDA DEMOCRATICA
2012 VS 2013
GASTO DEL EJE ORDEN INSTITUCIONAL
ANEXO GRAFICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
FISCALIAGENERAL
DELESTADO
SECRETARIADE
HACIENDA
PROGRAMAS DEINVERSION Y
OBRA PUBLICA
SECRETARIAGENERAL DEGOBIERNO
COORDINACIONDE
COMUNICACIONSOCIAL
MUNICIPIOS SECRETARIADE LA
CONTRALORIA
SECRETARIADEL
TRABAJOY PREVISION
SOCIAL
2012 2013
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
CONGRESO DEL ESTADO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
2012 2013
52
HASTA AQUÍ PARA LAS GRAFICAS COMPARATIVAS ENTRE AÑOS DIFERENTES
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
GASTO DEL EJE IMPARTICION DE JUSTICIA
2012 VS 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
2012 2013
53
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 54
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y
GASTO PÚBLICO.
La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado, la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras y presupuestales de las Entidades y Dependencias. Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos Descentralizados. El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado, deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación. La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año calendario. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno destinado a:
I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de coordinación para proteger el patrimonio del Estado.
II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para
obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gasto y cuentas de orden.
DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES
El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:
I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con las necesidades específicas. La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 55
DE LOS ARCHIVOS CONTABLES
El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el Archivo Contable Gubernamental. El archivo contable gubernamental se forma de:
I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes
II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción
III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:
a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y
justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;
b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos
de obra;
c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;
d) Inversiones representativas en bienes muebles;
e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.
Los medios aceptados para conservar los archivos son:
a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar
información por una sola vez;
b) Archivos físicos de los documentos originales.
El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:
a) Los estados financieros y reportes;
b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.
La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional. Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las cuentas anuales subsiguientes. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos respectivos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 56
DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá identificar:
I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad, autorizado por el H. Congreso del Estado;
II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la operación, y
III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago. La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se envíen oportunamente al H. Congreso del Estado. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos señalados en los programas. Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio anterior, que comprenderá:
I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos. II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones. IV. Estado de Posición Financiera. V. Estado de Resultados o de Operación VI. Estado de variaciones al patrimonio.
B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67). C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
• Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo histórico y en pesos mexicanos.
• Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a los mismos.
• Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan. • Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de
cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno del Estado.
• Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican actualizaciones o depreciaciones.
• Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
57
PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 58
SITUACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL
El ritmo de crecimiento de la economía mundial continuó desacelerándose durante el segundo trimestre de 2013,
sin embargo, se presentan crecimientos heterogéneos entre distintos países. Las economías de mercados
emergentes y en desarrollo siguen creciendo, pero ahora lo hacen a un ritmo menor, en tanto que las avanzadas
parecen haber llegado a un punto de bifurcación entre Estados Unidos y la Zona del Euro. Las proyecciones de
crecimiento se han revisado a la baja como consecuencia del considerable debilitamiento de la demanda interna
y al enfriamiento del crecimiento en varias economías de mercados emergentes de importancia crítica, así como
al prolongamiento de la recesión de la Zona del Euro.
Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto que la economía mundial crezca a
una tasa anual de 2.9 por ciento para el cierre de 2013 y 3.6 por ciento para 2014.
SITUACION DE LA ECONOMIA NACIONAL
De acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos, durante el cuarto trimestre de
2013 la economía mexicana continuó recuperándose de la desaceleración que registró en el primer semestre del
año. En términos generales, durante el cuarto trimestre de 2013 el entorno externo registró cierta mejoría a la vez
que se espera un mejor desempeño en los siguientes años.
En México, los factores transitorios que obstaculizaron el crecimiento en la primera mitad de 2013 se han
disipado en su mayoría. Las exportaciones no petroleras del país siguieron creciendo a un mayor ritmo que el del
primer semestre, impulsadas por el mayor dinamismo de la industria estadounidense y la competitividad del país.
La Encuesta Sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado elaborada por el Banco de México
(BANXICO) en octubre del presente año, señala que los analistas esperan que el PIB para 2013 en México
crezca alrededor de 1.24 por ciento, en tanto que para 2014 se estima un crecimiento de 3.41 por ciento.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 59
SITUACION DE LA ECONOMIA ESTATAL
En 2012, el Estado de Chihuahua creció a una tasa anual de 4.3 por ciento, sin embargo, durante el primer
trimestre de 2013 se desaceleró a una tasa menor a la registrada a nivel nacional. No obstante, para el segundo
trimestre del año la entidad aceleró su crecimiento, siendo el Estado que más creció en comparación con las
demás entidades federativas y muy por encima del crecimiento registrado a nivel nacional.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elabora el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE), en el cual se informó que el Estado de Chihuahua creció en el primer, segundo y tercer trimestre de
2013 a una tasa de 1.5, 6.8 y 5.1 por ciento, respectivamente.
SITUACIÓN FINANCIERA
Durante 2013, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 66 mil 617.9 millones de pesos, lo que representó
un incremento de 33 por ciento respecto a la estimación de la Ley de ingresos para 2013 que fue de 50 mil 174.6
millones de pesos.
Los ingresos propios ascendieron a 16 mil 51.2 millones de pesos, una captación mayor en 16 por ciento a lo
estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo año.
En cuanto a participaciones e incentivos económicos, se presentó un aumento del 4 por ciento en relación a lo
estimado en la Ley de Ingresos del año 2013, principalmente derivado de una mejor recaudación federal en la
segunda mitad del año y a los recursos que se compensaron del FEIEF.
Las aportaciones federales obtuvieron un incremento de 299.2 millones de pesos, siendo un total de 15 mil 600.8
millones de pesos; mientras los convenios federales fueron por 7 mil 65.6 millones de pesos.
Por su parte los ingresos derivados del financiamiento público fueron por 12 mil 419.9 millones de pesos.
En relación a las erogaciones de la entidad, estas ascendieron 57 mil 509 millones de pesos, destacando que el
eje de Formación para la Vida se destinaron 22 mil 948.4 millones de pesos.
I N D I C E
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS .................................................................. 3
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES ........................... 9
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES .......................... 12
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION ................................................................................. 15
ANEXOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ...................................................................... 19
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ....................................................................................................... 21
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS
POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO ..................................................................................................... 23
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ............................ 25
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA .................................... 27
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL ...................................... 29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS .... 32
DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS .......................................................................... 34
DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS ............................................................................... 36
DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS ........................................................................................ 38
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 .................................................... 40
ANEXO GRAFICO ................................................................................................................................. 42
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ............................................................................. 53
PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS ................................................................................ 57