GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización: 31...

31/03/2017

1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALPrimer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

Hoja No. de

PRBRREP565

Ultima Actualización:

Fecha Impresión 03/05/2017

46

Beneficiarios

Población Mujeres Hombres Total

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos degobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

331,161

331,161

1,804,299

690,354

690,354

1,752,275

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

POBLACION

POBLACION

1,021,515

1,021,515

0

3,556,574

Definición del Programa

ALINEACIÓN

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

372,390,790

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2017

LIBRAMIENTO ORIENTE 2016

LIBRAMIENTO ORIENTE 2017

FIBRA ESTATAL 2017

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

65.52

0.00

0.00

34.48

243,976,845

0

0

128,413,945

Tipo

110117

112216

112217

112617

Clave

Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación

414,152,654 96,630,436 317,522,218

279,055,160

6,907,378

0

128,190,116

Modificado

77,241,597

3,434,871

0

15,953,968

Gasto Variación

201,813,563

3,472,507

0

112,236,148

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Resumen Narrativo Unidad de MedidaReferencia

C0101

C0201

C0202

C0203

C0301

C0401

Entrega a domicilio de estados de cuentaemitidos.

Realización de supervisiones aRecaudaciones de Rentas programadas.Realización de auditorias a lasRecaudaciones de Rentas programadas.Evaluación de indicadores en reunionesde la Dirección General de Ingresosprogramadas.

Análisis de aforo vehicular.

Análisis de aforo vehicular LibramientoOriente

C01

C02

C03

C04

Ingreso propio por medios alternosde pago recaudados.

Ingreso propio por Recaudacionesde Rentas recaudado.

Servicios de calidad en casetas depeaje otorgados.

Servicios de calidad en casetas depeaje Libramiento Oriente

INGRESOS

INGRESOS

ENCUESTA

ENCUESTA

4,787,544,726.00

3,917,082,048.00

39,600.00

7,200.00

ESTADOS DE CUENTA

SUPERVISION

AUDITORIA

REUNIONES

AFORO DE CRUCES

AFORO DE CRUCES

800,000.00

35.00

128.00

4.00

15,600,000.00

2,300,000.00

1103100 / E50501 INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

40,271,172

238,783,988

128,190,116

6,907,378

40,271,172

23,833,413

7,129,365

207,821,210

128,190,116

6,907,378

Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

FIN PROPÓSITO

Presupuesto Meta del Objetivo ValorValor

Total 414,152,654

GastoAcumulado

33,412,157

4,072,440

1,173,423

38,583,577

15,953,968

3,434,871

33,412,157

43,829,440

15,953,968

3,434,871

0

15

5

0

0

0

0

0

2,135

0

Avance de la Meta de Beneficiarios

0%

43%

4%

0%

0%

0%

0%

43%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

5%

0%

Mujeres

96,630,436

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

Modificado Hombres

Avance de la Meta del Objetivo

Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

20%

7%

0%

0%

0%

372,390,790

8,026,320

24,392,525

7,318,890

204,239,110

128,413,945

8,026,320

235,950,525

128,413,945

PresupuestoAutorizado Valor Logrado

del Trimestre

1,021,515

74

74

74

15,617,504

15,617,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

0

0

0

Valor LogradoAcumulado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

USUARIOS DECARRETERAS DECUOTA


1,021,515

1,021,515

15,617,504

15,617,504

1,021,515

1,021,515

15,617,504

15,617,504

Valor Reprogramado

ValorProgramado

Meta de Beneficiarios

CONTRIBUYENTES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES



1,021,515

74

74

74

15,617,504

15,617,504

0

15

5

0

0

0

0

0

2,135

0

0

15

5

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

4,787,544,726.00

3,917,082,048.00

39,600.00

7,200.00

800,000.00

35.00

128.00

4.00

15,600,000.00

2,300,000.00

Inicial

4,787,544,726.00

3,917,082,048.00

39,600.00

7,200.00

800,000.00

35.00

128.00

4.00

15,600,000.00

2,300,000.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

20%

7%

0%

0%

0%

% %Tipo

Valor Logradodel Trimestre %

Valor LogradoAcumulado %

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias. 331,161

173,920

1,752,275

505,081

690,354

177,573

1,804,299

867,927

POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS

POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS

POBLACION DEL ESTADO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

1,021,515

351,493

3,556,574

1,373,008


ALINEACIÓN

1120400 / E50501 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

10,426,177



OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL



RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 10,426,177

Tipo

110117

Clave


10,356,325 1,920,538 8,435,787

10,356,325

Modificado

1,920,538

Gasto Variación

8,435,787


Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

Verificaciones a personas que puedenser sujetas al registro o actualización delas obligaciones fiscalesDifusión de la normatividad interna en lasrecaudaciones de rentas, conforme a lasdisposiciones fiscales y lineamientosestablecidosActualización de las obligacionesfiscales.

Actualización de los sistemas deinformación apegado a la normatividadvigente para la administración tributariaInscripción y actualización al padrón decontribuyentes.

Brindar apoyo a los contribuyentes delRIF y Cedulares.

C01 Los padrones estatales y federalcoordinado, actualizados

ACTUALIZACION DEREGISTROS

3,136,600.00

VERIFICACIONES

NORMATIVIDAD

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ASESORIA

199,320.00

1,044.00

2,910,337.00

1,343.00

225,990.00

235,804.00

1120400 / E50501 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS


10,356,325

2,469,890

676,266

1,726,498

3,169,065

2,276,102

38,505

Contribuir con la política fiscal expansiva mediante el análisis, la revisión, validación y depuracion de los padrones de las diferentes fuentes tributarias con el proposito de palear el impacto en la economía estatal Eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado mejorada

FIN PROPÓSITO


Total 10,356,325

GastoAcumulado

428,945

142,293

372,218

581,922

395,160

1,920,538

0

0

0

0

0

0

0


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

Mujeres

1,920,538


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10,426,177

2,438,860

682,020

1,713,126

3,249,065

2,304,601

38,505

10,426,177


del Trimestre

351,493

1,238

1,021,515

1,238

225,990

235,804

0 0

0

0

0

0

0

0


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PERSONASECONOMICAMENTEACTIVAS

1,373,008 1,373,008

Valor Reprogramado

ValorProgramado


POBLACION DECONTRIBUYENTESOMISOSEMPLEADOS

POBLACION DECONTRIBUYENTESINSCRITOSEMPLEADOS

POBLACION DECONTRIBUYENTESINSCRITOSPOBLACION DECONTRIBUYENTESINSCRITOS

351,493

1,238

1,021,515

1,238

225,990

235,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

3,136,600.00

199,320.00

1,044.00

2,910,337.00

1,343.00

225,990.00

235,804.00

Inicial

2,814,627.00

107,810.00

987.00

2,196,294.00

922.00

459,180.00

267,657.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismodemocrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF




90

90

0

90


ALINEACIÓN

1300400 / E50401 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

8,884,765



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


19,300,467 7,716,735 11,583,733

19,300,467

Modificado

7,716,735

Gasto Variación

11,583,733


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0202

C0203

Dirección de planes y programas enmateria de ingreso recaudatorio ydisciplina del gasto

Análisis de las propuestas que sepresenten en el seno de la CONAGO y dela conferencia de gobernadoresfronterizos para informar al C.Gobernador así como a las dependenciasy organismos que correspondaAsitencia y participación en las reunionesde la CONAGO y la conferencia degobernadores fronterizos para plantearlas propuestas estatales en los temasque se analizanClasificación y sistematización de losacuerdos tomados tanto en las reunionesde la CONAGO, como en las de losgobernadores fronterizos

C01

C02

Acuerdos en materia fiscalhaciendaria tomados

Acuerdos y propuestas tomados enlas reuniones de la CONAGO y laconferencia de gobernadoresfronterizos analizados, clasificadosy sistematizados

ACUERDOS

ACUERDOS

12.00

100.00

PLANES

PROPUESTAS

REUNIONES

ACUERDOS

295.00

40.00

35.00

35.00

1300400 / E50401 POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE


15,794,629

3,505,838

15,794,629

3,281,538

194,300

30,000

Establecer y dirigir la planeación y programación en materia de Ingreso Recaudatorio para la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas,incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto

Las dependencias y organismos que actualmente participan en la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos tienen una equilibrada y eficiente administracion del gasto público para dotar de los recursos humanos,materiales y tecnológicos a las dependencias para el desarrollo de sus planes y programas se lleven a cabo conforme al Plan Estatal de Desarrollo

FIN PROPÓSITO


Total 19,300,467

GastoAcumulado

6,554,205

1,162,530

6,554,205

1,162,530

75

0

0

0

3

0


25%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

25%

0%

25%

0%

Mujeres

7,716,735


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8,884,765

5,206,348

2,992,217

656,200

30,000

5,206,348

3,678,417


del Trimestre

3,556,574

3,556,574

3,556,574

3,556,574

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HABITANTES

HABITANTES

3,556,574

3,556,574

3,556,574

3,556,574

Valor Reprogramado

ValorProgramado


GOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUA

HABITANTES

HABITANTES

HABITANTES

3,556,574

3,556,574

3,556,574

3,556,574

0

0

0

0

3

0

75

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

12.00

100.00

295.00

40.00

35.00

35.00

Inicial

12.00

100.00

295.00

40.00

35.00

35.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal ynacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

92

92

0

92


ALINEACIÓN

1300500 / E50601 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

4,993,646



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


4,992,620 350,247 4,642,373

4,992,620

Modificado

350,247

Gasto Variación

4,642,373


Eje N2 México IncluyenteTema ET Mexico incluyenteSubtema 00 Mexico incluyenteObjetivo 000 Mexico incluyenteEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 001 Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

C0302

C0303

C0304

C0401

Clasificación y organización de laspropuestas y planteamientos para laintegración del proyecto del PED.Asesoramiento en la aplicación de laMetodología de Marco Lógico (MML) en elPlan Estatal de Desarrollo a los entespúblicos cabeza de sectorRevisión y validación de misión y visiónde los Entes Públicos.Incorporación de la alineación del PED alPND al Sistema Hacendario.Revisión y opinión de las alineaciones delos Programas presupuestarios al PlanNacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)y al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Revisión y actualización de losLineamientos para la conformación y/oelaboración de los programas de medianoplazo.Asesoramiento a los Entes Públicos en laelaboración de los programas de medianoplazo.Revisión y opinión de las alineaciones deProgramas de mediano plazo al PED y alPNDRevisión y opinión de las alineaciones delos Programas presupuestarios a losProgramas de mediano plazo.

Revisión y actualización de lasDisposiciones específicas para laelaboración de las Reglas de Operación.Difusión de la normatividad en materia deReglas de Operación.Identificación e inventariado deProgramas presupuestarios sujetos aReglas de Operación.Revisión y opinión de las Reglas deOperación de los Programaspresupuestarios competentes.

Revisión y actualización de lasDisposiciones específicas para laconformación del Padrón de

C01

C02

C03

C04

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021(PED) consolidado.

Programas Sectoriales y Especialesconsolidados

Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicado.

Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.

PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMAS DE MEDIANOPLAZO

COMPENDIO

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

CATALOGOS


1.00

25.00

1.00

46.00

1.00

23.00

PROYECTO

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

REPORTE


LINEAMIENTOS

ENTES PUBLICOS

PROGRAMAS DE MEDIANOPLAZO


DISPOSICIONES

ENTES PUBLICOS


REGLAS DE OPERACION

DISPOSICIONES

1.00

16.00

92.00

1.00

328.00

1.00

14.00

25.00

328.00

1.00

43.00

328.00

46.00

1.00


3,095,532

376,000

543,751

966,337

2,663,532

365,000

30,000

7,000

30,000

3,000

356,000

12,000

5,000

530,751

8,000

2,000

3,000

956,337

Contribuir a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en la Administración Pública Estatal a través de una correcta planeación a largo y mediano plazo. Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marco jurídico en materia de planeación estratégica

FIN PROPÓSITO

Presupuesto Meta del Objetivo ValorValorGasto

Acumulado

58,722

722

992

115,943

172,617

58,722

1,713

115,943

173,869

1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

MujeresModificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2,681,279

365,000

30,000

7,000

30,000

3,000

356,000

12,000

5,000

534,644

8,000

2,000

3,000

935,723

3,113,279

376,000

547,644

945,723


del Trimestre

3,556,574

16

92

92

92

14

14

14

92

43

43

92

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,556,574

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POBLACION DELESTADO

POBLACION DELESTADO

POBLACION DELESTADOPOBLACION DELESTADO

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

3,556,574

3,556,574

3,556,574

3,556,574

1

23

3,556,574

3,556,574

3,556,574

3,556,574

1

23

Valor Reprogramado

ValorProgramado


POBLACION DELESTADO

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

3,556,574

16

92

92

92

14

14

14

92

43

43

92

43

43

3,556,574

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

1.00

25.00

1.00

46.00

1.00

23.00

1.00

16.00

92.00

1.00

328.00

1.00

14.00

25.00

328.00

1.00

43.00

328.00

46.00

1.00

Inicial

1.00

25.00

1.00

20.00

1.00

10.00

1.00

16.00

74.00

1.00

328.00

1.00

14.00

25.00

328.00

1.00

43.00

328.00

20.00

1.00

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0402

C0403

C0501

C0502

Beneficiarios.

Difusión de la normatividad en materia dePadrón de Beneficiarios.Revisión y opinión de padrones debeneficiarios.

Recopilación de fuentes de informaciónestadísticaClasificación de fuentes de informaciónestadística

C04

C05

Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.

Compendio de estadísticas vigentespara la construcción de indicadoresintegrado.

CATALOGOS


COMPENDIO ESTADISTICO

1.00

23.00

1.00

ENTES PUBLICOS

PADRONES DE BENEFICIARIOS

FUENTES DE INFORMACION

FUENTES DE INFORMACION

43.00

43.00

30.00

30.00



Componente 1: Se tiene contemplado consolidar el Plan Estatal de Desarrollo en el segundo trimestre del presente año. Componente 1 Actividad 2: Se consolidó el proceso de asesoramiento en la aplicación de la metodología del marco lógico para la elaboración del PED. Componente 1 Actividad 4: Se tiene contemplado consolidar el Plan Estatal de Desarrollo para el segundo trimestre. Componente 2 Actividad 1: Debido a que el Plan Estatal de Desarrollo se tiene contemplado consolidarlo en el segundo trimestre, lo referente a los programas de mediano plazo está en proceso de elaboración. Componente 5: Se consolidó el compendio de estadísticas vigentes para la construcción de indicadores, recopilando y clasificando fuentes de información.

966,337

11,000

4,000

6,000

2,000

9,000


Total 4,992,620

GastoAcumulado

1,252

173,869

0

0

49

49

0

0

1

0%

0%

163%

163%

0%

0%

163%

163%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Mujeres

350,247


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

4,993,646

4,000

6,000

2,000

9,000

945,723

11,000


del Trimestre

43

43

16

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

1

23

16

1

23

16

Valor Reprogramado

ValorProgramado

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

43

43

16

16

0

0

16

16

0

0

1

0

0

49

49

ReprogramadoValor

Programado

1.00

23.00

1.00

43.00

43.00

30.00

30.00

Inicial

1.00

10.00

1.00

43.00

43.00

30.00

30.00

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

% %Valor Logradodel Trimestre %


31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de lasDependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

17

69

86

94


ALINEACIÓN

1300600 / E50601 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

3,182,931



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA




Tipo

110117

Clave


3,192,888 667,102 2,525,786

3,192,888

Modificado

667,102

Gasto Variación

2,525,786


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0201

C0202

C0203

C0301

C0302

C0401

C0402

C0501

C0502

Análisis del total de los Programaspresupuestarios de la AdministraciónPública Estatal para su consideración aevaluaciónSelección de Programas presupuestariosincorporados al Presupuesto basado enResultados a evaluar

Detección de necesidades decapacitación en materia de evaluación delos Entes PúblicosEmisión de convocatoria para los cursosde capacitación en materia de evaluaciónCapacitación al personal delDepartamento de Planeación Estratégicay Evaluación en materia de evaluación

Elaboración de Términos de Referencia

Presentación de propuesta de losTérminos de Referencia a la titular de laCoordinación de Presupuesto basado enResultados y Sistema de Evaluación delDesempeño

Remisión de las fuentes de informaciónformalizadas por los Entes Públicos ala(s) Instancia(s) Técnica(s)Evaluadora(s)Validación de la versión final los informesfinales

Publicación de los formatos SH-ASM1Documento de Trabajo en el portalInstitucional de la Secretaría de Haciendade los Programas presupuestariosevaluadosPublicación de los formatos SH-ASM2

C01

C02

C03

C04

C05

Programa Anual de Evaluación 2017para el ejercicio fiscal 2016 publicado

Cursos de capacitación en materiade evaluación a las y losfuncionarios públicos de laAdministración Pública Estatalimpartidos

Términos de Referencia para lostipos de evaluación contempladosen el Programa Anual de Evaluación2017 para el ejercicio fiscal 2016publicados

Informes finales de las evaluacionespublicados

Programa de Mejora de la Gestiónde los Entes Públicos operadoresde los Programas presupuestariosevaluados publicado en el portalinstitucional.

PROGRAMA ANUAL DEEVALUACION

CURSOS DE CAPACITACION

TERMINOS DE REFERENCIA

INFORMES FINALES

PROGRAMA DE MEJORA DELA GESTION

1.00

5.00

2.00

26.00

17.00


PROGRAMASPRESUPUESTARIOSRECURSOS

ENCUESTA

CONVOCATORIAS

SERVIDORES PUBLICOS



COMPENDIO DE FUENTES DEINFORMACION

INFORMES

FORMATOS SH-ASM1

FORMATOS SH-ASM2

484.00

46.00

14,988,287,553.50

120.00

5.00

12.00

7.00

7.00

26.00

26.00

26.00

168.00


1,507,342

1,071,983

282,495

305,068

15,000

721,861

785,482

365,680

599,303

107,000

279,495

3,000

297,068

8,000

10,000

5,000

Contribuir a la consolidación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) a través de la mejora gradual y paulatina de los elementos establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación dePolíticas Públicas, Programas Estatales y de Gasto Federalizado de la Administración Pública Estatal mediante la vinculación entre lo normativo y su implementación

Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan la normatividad y la implementación de los elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño para mejorar el desempeño de sus Programaspresupuestarios evaluados

FIN PROPÓSITO


Acumulado

151,542

178,280

75,202

132,837

9,119

56,754

62,620

329,822

217,158

56,754

62,620

484

42

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100%

91%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

91%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

100%

129%

0%

0%

0%

0%

129%

129%

0%

0%

0%

743,267

772,787

369,633

570,100

107,000

268,739

3,000

314,405

8,000

10,000

5,000

1,516,054

1,046,733

271,739

322,405

15,000


del Trimestre

94

17

17

120

94

12

17

17

17

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

22

0

0

0

0

22

22

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENTES PUBLICOS

FUNCIONARIOS YFUNCIONARIAS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

17

94

17

17

17

17

94

17

17

17

Valor Reprogramado

ValorProgramado


ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS


FUNCIONARIOS YFUNCIONARIASFUNCIONARIOS YFUNCIONARIAS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

94

17

17

120

94

12

17

17

17

17

17

94

22

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

484

42

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

1.00

5.00

2.00

26.00

17.00

345.00

26.00

14,988,287,553.50

120.00

5.00

12.00

2.00

2.00

26.00

26.00

26.00

168.00

Inicial

1.00

4.00

3.00

25.00

33.00

345.00

25.00

71,372,797,874.00

0.00

0.00

4.00

3.00

3.00

25.00

25.00

0.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

100%

129%

0%

0%

0%

0%

129%

129%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0601

C0602

C0603

Seguimiento a los Aspectos Susceptiblesde Mejora en el portal institucional

Realización de asistencias técnicas a lasy los funcionarios de la AdministraciónPública Estatal en materia de evaluacióndel desempeñoRealización de asistencias técnicas a lasy los funcionarios de la AdministraciónPública Estatal en materia de AspectosSusceptibles de MejoraRealización de asistencias técnicas a lasy los funcionarios de la AdministraciónPública Estatal en materia de elaboracióndel Programa de Mejora de la Gestión

C05

C06

Programa de Mejora de la Gestiónde los Entes Públicos operadoresde los Programas presupuestariosevaluados publicado en el portalinstitucional.

Asistencias técnicas a las y losfuncionarios públicos de laAdministración Pública Estatalotorgadas

PROGRAMA DE MEJORA DELA GESTION

ENCUESTA

17.00

33.00

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICA

208.00

168.00

50.00



15,000

11,000

3,000

3,000

5,000


Total 3,192,888

GastoAcumulado

748

748

0

112

0

0

0

0%

67%

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

667,102


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

68%

0%

3,182,931

3,000

3,000

5,000

15,000

11,000


del Trimestre

25

208

165

25

0

0

0

0

0

0

112

0


0

0

0

0

0

0

86

0

0

0

26

0

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

17

17

17

17

Valor Reprogramado

ValorProgramado

ENTES PUBLICOS




25

208

165

25

0

0

112

0

0

0

0

112

0

ReprogramadoValor

Programado

17.00

33.00

208.00

168.00

50.00

Inicial

33.00

15.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

68%

0%



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en elEstado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.

1,752,275

1,804,299

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL




3,556,574

756

456,738

457,494


ALINEACIÓN

1501600 / E50504 FISCALIZACION / FISCALIZACION

53,829,196



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


54,825,244 8,413,338 46,411,906

54,825,244

Modificado

8,413,338

Gasto Variación

46,411,906


Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 001 Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.Línea de Acción 001 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

Realización de Auditorías a losContribuyentes

Impartición de cursos de capacitacion alpersonal en materia contable fiscal

C01

C02

Presencia fiscal efectuada

Procedimientos de auditoriascorregidos

ACTOS DE FISCALIZACION

PESOS

756.00

230,000,000.00

AUDITORIA

PERSONAS

756.00

79.00

1501600 / E50504 FISCALIZACION / FISCALIZACION


54,783,044

42,200

54,783,044

42,200

Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administraciónresponsable, efectiva y transparente de los recursos

El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado.

FIN PROPÓSITO


Total 54,825,244

GastoAcumulado

8,413,338

8,413,338

147

65

147

20,973,450


19%

82%

19%

82%

19%

9%

19%

9%

Mujeres

8,413,338


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

82%

53,829,196

53,786,996

42,200

53,786,996

42,200


del Trimestre

756

79

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

46

0

19

CONTRIBUYENTE DEREGIMEN FEDERAL


756

756

756

756

Valor Reprogramado

ValorProgramado



PERSONAS

756

79

0

65

147

20,973,450

147

65

ReprogramadoValor

Programado

756.00

230,000,000.00

756.00

79.00

Inicial

756.00

221,231,303.00

756.00

79.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

0%

0%

0%

82%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

64

67

67

3


ALINEACIÓN

1501700 / E50501 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

8,017,914



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA




Tipo

110117

Clave


7,909,732 1,418,859 6,490,873

7,909,732

Modificado

1,418,859

Gasto Variación

6,490,873


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 005 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

C0302

Impartición de cursos de capacitación

Realización de reuniones de evaluación

Evaluaciones de los resultados de laaplicación del Programa Anual deNotificación y Cobranza (Ingreso)Evaluación de los resultados de laaplicación del programa anual denotificación y cobranza (diligencias)Información mensual de la cartera degrandes deudores a las 15Recaudaciones de Rentas Principales ysus resultados de avance enrecuperación y depuración de cartera

Sistematización de procesos

Actualización de documentos de gestiónactualizados

C01

C02

C03

Servidores públicos y servidoraspúblicas capacitados

Programa Anual de Notificación yCobranza eficientado

Sistema Integral de Notificación yCobranza actualizado y en óptimaoperación

SERVIDORES PUBLICOS

RECAUDACIONES

ACTUALIZACIONES

100.00

8.00

3.00


REUNIONES

INGRESOS

DILIGENCIAS

INFORME

PROCESOS

DOCUMENTOS

3.00

8.00

430,000,000.00

930,000.00

15.00

3.00

175.00

1501700 / E50501 NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS


1,323,771

5,499,220

1,086,741

1,323,771

1,515,681

2,610,995

1,074,865

297,679

588,195

498,546

Contribuir con la eficiencia recaudatoria de los ingresos del Estado mediante Recaudaciones de Rentas que mejoran la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de créditosfiscales

Recaudaciones de rentas mejoran la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de créditos fiscales

FIN PROPÓSITO


Total 7,909,732

GastoAcumulado

215,985

277,841

491,641

177,893

56,037

110,117

89,345

215,985

1,003,412

199,462

1

0

142,106,571

89,190

15

0

525

0

0

0


33%

0%

33%

10%

100%

0%

300%

33%

0%

33%

10%

100%

0%

300%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

1,418,859


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8,017,914

1,377,910

1,520,473

2,623,931

1,086,897

311,120

594,095

503,488

1,377,910

5,542,421

1,097,583


del Trimestre

168

5

32

32

15

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

32

32

32

32

32

32

Valor Reprogramado

ValorProgramado


SERVIDORES PUBLICOS

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

168

5

32

32

15

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

142,106,571

89,190

15

0

525

ReprogramadoValor

Programado

100.00

8.00

3.00

3.00

8.00

430,000,000.00

930,000.00

15.00

3.00

175.00

Inicial

100.00

8.00

3.00

3.00

8.00

430,000,000.00

930,000.00

15.00

3.00

175.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplicaa los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

POSEEDORES E IMPORTADORES




207

207

0

207


ALINEACIÓN

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

5,340,274



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


5,296,800 740,631 4,556,169

5,296,800

Modificado

740,631

Gasto Variación

4,556,169


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 002 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0201

C0301

Realizacion de actos de comprobacion.

Documentos de gestion elaborados

Diligencias de asesoria y/o notificacioncon los poseedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadores.

Informes rendidos en materia de Anexo 8al Servicio de Administracion Tributaria.

C01

C02

C03

Presencia fiscal efectuada

Poseedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadores,atendidos y/o asesorados.

Acciones de coordinación yseguimiento con el Servicio deAdministracion Tributaria en materiade Anexo 8.

POSEEDORES EIMPORTADORES


ACCIONES

207.00

1,000.00

55.00

ACCIONES

DOCUMENTOS

DILIGENCIAS

INFORMES

207.00

1,000.00

600.00

55.00

1502100 / E50504 VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION


3,672,092

647,627

977,082

2,153,304

1,518,788

647,627

977,082

Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia decomercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/o tenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

Poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera e importadores que acreditan la legal importacion estancia o tenencia de su mercancia o vehiculo.

FIN PROPÓSITO


Total 5,296,800

GastoAcumulado

171,950

269,661

144,027

154,993

441,612

144,027

154,993

23

272

194

14

28

28

6


11%

27%

32%

25%

11%

27%

32%

25%

14%

3%

11%

14%

3%

11%

Mujeres

740,631


Modificado Hombres


Clasificación

14%

14%

100%

11%

12%

14%

100%

5,340,274

2,150,325

1,574,340

644,970

970,639

3,724,665

644,970

970,639


del Trimestre

207

200

207

1

28

28

1

28

28

1

23

23

28

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




207

207

1

207

207

1

Valor Reprogramado

ValorProgramado


POSEEDORES EIMPORTADORESPOSEEDORES EIMPORTADORES



207

200

207

1

23

23

28

1

28

28

6

23

272

194

14

ReprogramadoValor

Programado

207.00

1,000.00

55.00

207.00

1,000.00

600.00

55.00

Inicial

180.00

800.00

44.00

180.00

800.00

450.00

44.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

14%

14%

100%

11%

12%

14%

100%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejoeficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público decalidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES



90

90

90

0


ALINEACIÓN

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

58,787,677



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA




Tipo

110117

Clave


72,458,494 22,113,887 50,344,606

72,458,494

Modificado

22,113,887

Gasto Variación

50,344,606


Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0301

C0302

C0303

C0401

C0402

Intregración del anteproyecto depresupuesto de egresosDesarrollo del proceso del presupuestobasado en resultados de la Secretaría deHaciendaElaboración del arqueo

Actualización del inventario

Elaboración de Normas y Lineamientospara el debido ejercicio del gasto duranteel año

Representación del Estado de Chihuahuaen materia Civil, Laboral y Penal

Representación del Estado de Chihuahuaen materia Administrativa

Representación del Estado de Chihuahuaen materia Fiscal

Administración de cuentas de banco einversiones de fondos

Emisión de Informes contables

C01

C02

C03

C04

Normas y lineamientos para ladebida administración de losrecursos de la Secretaria deHacienda elaborados

Normas y lineamientos para ladebida administración de losrecursos de Gobierno del Estadoaplicados

Asuntos jurídicos atendidos.

Flujo de Efectivo Administrado

NORMAS

NORMAS

ASUNTOS JURIDICOS

INFORMES

1.00

1.00

14,880.00

260.00

ANTEPROYECTO

SEGUIMIENTOS REALIZADOS

ARQUEOS

INVENTARIOS

VIGILANCIA

DEMANDA

ASUNTOS JURIDICOS

JUICIO

INFORMES FINANCIEROS

INFORMES

1.00

4.00

12.00

12.00

11.00

240.00

8,400.00

6,240.00

260.00

260.00

2100100 / E50401 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE


49,060,803

5,896,154

11,717,699

5,783,839

43,491,357

690,600

4,878,846

5,896,154

2,405,997

5,592,422

3,719,280

5,041,204

742,634

Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, economia, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales,tecnologicos, jurídicos, adquisiciones y contratacion de servicios.

Los recursos públicos se administran con eficiencia, economia, transparencia y honradez para lograr el maximo aprovechamiento de los mismos.

FIN PROPÓSITO


Total 72,458,494

GastoAcumulado

17,336,490

7,567

834,044

364,400

458,462

1,123,264

780,080

1,062,001

147,578

18,178,101

364,400

2,361,807

1,209,579

0

1

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0%

25%

25%

25%

18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

22,113,887


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

300%

300%

300%

300%

0%

0%

0%

0%

0%

58,787,677

30,313,879

690,600

4,142,836

5,945,962

2,291,130

5,709,793

3,846,325

5,096,318

750,834

35,147,315

5,945,962

11,847,248

5,847,152


del Trimestre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPENDENCIAS




1

1

1

1

1

1

1

1

Valor Reprogramado

ValorProgramado


DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS


GOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUA

GOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

2

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

1.00

1.00

14,880.00

260.00

1.00

4.00

12.00

12.00

11.00

240.00

8,400.00

6,240.00

260.00

260.00

Inicial

1.00

1.00

14,000.00

260.00

1.00

4.00

12.00

12.00

11.00

200.00

8,000.00

6,000.00

260.00

260.00

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

300%

300%

300%

300%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA




1

0

1

1


ALINEACIÓN

2100200 / E50503 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

4,192,543



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA




Tipo

110117

Clave


7,471,857 3,963,052 3,508,805

7,471,857

Modificado

3,963,052

Gasto Variación

3,508,805


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0202

C0203

C0301

C0401

C0402

Contratos firmados con la agenciascalificadoras celebrados

Reuniones con funcionarios accredorescon calificadoras crediticias realizadas

Integración de indicadores financieros

Informes para las calificadoras de riesgou otras instancias requeridos

Porcentaje amortizado de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso delEstado F/80468

Elaboración del Proyecto de Presupuestode Egresos de Deuda Pública

Elaboración del saldo y los moviemientosde deuda pública en apego a lanormatividad del CONAC

C01

C02

C03

C04

Recursos financieros del estadoadministrados eficientemente

Servicios financieros o decalificadoras crediticias contratadosy/o reestructurados

Deuda pública directa supervisada

Estados de la Deuda Pública ysituación financiera publicados.

CALIFICACION EB

CALIFICACION GOB

PASAJES

CERTIFICADOS

DOCUMENTOS ENTREGADOS

20.00

14.00

37.00

12.00

12.00

CONTRATOS FIRMADOS

REUNIONES

INFORMACIÓN

INFORME

CERTIFICADOS

PROYECTOS

INFORME

3.00

37.00

1.00

100.00

12.00

16.00

12.00

2100200 / E50503 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA


991,493

6,187,833

5,000

287,531

991,493

2,952,057

3,104,271

131,506

5,000

282,531

5,000

Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados. El Gobierno del Estado mantiene finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.

FIN PROPÓSITO


Total 7,471,857

GastoAcumulado

135,137

601,653

3,093,571

79,650

53,042

135,137

3,774,874

53,042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

3,963,052


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4,192,543

854,688

2,977,442

10,700

56,786

5,000

282,927

5,000

854,688

3,044,928

5,000

287,927


del Trimestre

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor Reprogramado

ValorProgramado



GOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUA



1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

20.00

14.00

37.00

12.00

12.00

3.00

37.00

1.00

100.00

12.00

16.00

12.00

Inicial

20.00

14.00

37.00

12.00

12.00

3.00

37.00

3.00

48.00

1.00

16.00

1.00

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, através de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.

DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS




99

100

1

100


ALINEACIÓN

2100400 / E50601 ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

16,740,433



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


16,666,663 3,457,302 13,209,361

16,666,663

Modificado

3,457,302

Gasto Variación

13,209,361


Eje N4 México PrósperoTema 02 Acceso al financiamientoSubtema 00 Acceso al financiamientoObjetivo 001 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.Estrategia 005 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.Línea de Acción 001 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

C0203

C0204

C0205

C0301

C0302

C0401

C0402

Elaboración de propuesta deanteproyecto de Programas de Inversiónpara el Presupuesto de Egresos delEstado.Seguimiento de los Programas deInversión en aspectos de planeación,programación y ejercicio.Instrumentación del proceso dePresupuesto Basado en Resultados paraProgramas de Inversión.Consolidación de información sobreProgramas de Inversión en congruenciacon el Plan Estatal de Desarrollo.

Actualización de Manuales de Operacióndel proceso de programación deinversión pública.Asesoría a autoridades Estatales yMunicipales en materia de Programas deInversión.Elaboración de Convenios deColaboración con Municipios.

Revisión de Expedientes Técnicos.

Registro de aprobación de obras.

Análisis de documentación.

Seguimiento y monitoreo de proyectos.

Seguimiento al proceso de programacióny ejercicio de recursos federales.

Validación y monitoreo de la informaciónregistrada en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda. (PASH)

C01

C02

C03

C04

Programas de inversióncoordinados

Recursos para programas deinversión aprobados.

Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectospresentados.

Recursos federales transferidos alestado.

PROGRAMAS DE INVERSIONINICIO

PESOS

ESTUDIOSSOCIOECONOMICOSREALIZADOS

PESOS

100.00

7,000,000,000.00

200.00

1,717,043,028.00

ANTEPROYECTO

INFORMES

PROGRAMAS PBR

ANEXO

MANUAL

DEPENDENCIAS ASESORADAS

CONVENIOS DECOLABORACION

EXPEDIENTES TECNICOS

EXPEDIENTES TECNICOS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PROYECTOS

PROGRAMAS FEDERALESOPERADOS

MUNICIPIOS QUE CAPTURAN

1.00

12.00

100.00

1.00

1.00

100.00

67.00

4,000.00

4,000.00

15.00

200.00

100.00

100.00


4,598,511

4,908,344

3,786,879

3,372,930

1,667,440

1,186,104

87,520

1,657,448

211,295

1,959,216

716,686

855,688

1,165,459

2,122,105

1,664,774

2,403,683

969,246

Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión

FIN PROPÓSITO


Acumulado

297,704

259,693

350,490

54,403

443,546

160,874

181,605

216,423

466,741

370,614

486,035

169,174

907,887

1,056,851

837,355

655,209

0

3

18

0

0

152

0

453

386

61

0

0

1,552

49

1,647,123,316

448

17,052,180


0%

25%

18%

0%

0%

152%

0%

11%

10%

407%

0%

0%

1,552%

0%

25%

18%

0%

0%

152%

0%

11%

10%

407%

0%

0%

1,552%

49%

24%

224%

1%

49%

24%

224%

1%



Clasificación

100%

0%

0%

100%

0%

100%

18%

0%

0%

152%

0%

100%

10%

61%

0%

0%

100%

1,819,702

1,159,667

87,520

1,662,350

205,118

1,711,470

715,004

862,323

1,239,071

2,176,847

1,717,210

2,391,723

992,428

4,729,239

4,732,986

3,894,057

3,384,151


del Trimestre

1

100

100

100

100

100

100

100

1,000

100

100

100

100

100

0

0

100

100

0

0

100

0

100

18

0

0

152

0

100

100

61

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

DEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOS




100

100

100

100

100

100

100

100

Valor Reprogramado

ValorProgramado



DEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOS

DEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOS

DEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOS

DEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOSDEPENDENCIASENTIDADES YMUNICIPIOS

1

100

100

100

100

100

100

100

1,000

100

100

100

100

0

100

18

0

0

152

0

100

100

61

0

0

100

49

1,647,123,316

448

17,052,180

0

3

18

0

0

152

0

453

386

61

0

0

1,552

ReprogramadoValor

Programado

100.00

7,000,000,000.00

200.00

1,717,043,028.00

1.00

12.00

100.00

1.00

1.00

100.00

67.00

4,000.00

4,000.00

15.00

200.00

100.00

100.00

Inicial

100.00

7,000,000,000.00

200.00

1,717,043,028.00

1.00

12.00

100.00

1.00

1.00

100.00

67.00

4,000.00

4,000.00

15.00

180.00

100.00

100.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

100%

0%

0%

100%

0%

100%

18%

0%

0%

152%

0%

100%

10%

61%

0%

0%

100%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46





Total 16,666,663

GastoAcumulado Mujeres

3,457,302


Modificado Hombres


Clasificación

16,740,433


del TrimestreValor Logrado

AcumuladoValor

ReprogramadoValor

ProgramadoReprogramadoValor

ProgramadoInicial % %Valor Logradodel Trimestre %


31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así comolas orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.

13,565

13,565

13,565

9,043

9,043

9,043

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

22,608

22,608

0

22,608


ALINEACIÓN

2100500 / E50401 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

151,963,184



OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA




Tipo

110117

Clave


149,638,901 25,511,910 124,126,991

149,638,901

Modificado

25,511,910

Gasto Variación

124,126,991


Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0301

C0401

C0501

C0601

C0602

C0701

Elaboración de reportes de selección depersonal

Impartición de cursos de capacitación aservidores y servidoras públicas paradisminuir la brecha entre géneros

Publicación de actividadesgubernamentales que se realizan duranteuna semana para información interna delas y los servidores públicos.

Organización de eventos sociales paralos empleados de Gobierno del Estado

Pago de becas a los empleados quereciben esta prestación

TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS

Validación de tramites del personalmagisterial.

Tramitación de apoyos y subsidios ainstituciones gubernamentales

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

Proceso de selecciónimplementado.

Cursos anuales impartidos para eldesarrollo del personal.

medios de información otorgados

Eventos sociales organizados.

Becas de posgrado otorgadas

Trámites administrativos derecursos humanos realizados.

Subsidios económicos otorgados

CANDIDATOS


SERVIDORES PUBLICOS

EVENTOS

BECAS

TRAMITES

SUBSIDIOS

150.00

737.00

4,986.00

7.00

358.00

68,000.00

360.00

REPORTES


EDIFICIO

ASISTENTES

DIAS

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

526.00

71.00

133.00

25,051.00

1.00

58,000.00

10,000.00

2,000.00

2100500 / E50401 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE


46,583,340

4,357,346

1,676,288

20,654,153

28,219,724

8,913,903

39,234,146

46,583,340

4,357,346

1,676,288

20,654,153

28,219,724

471,400

8,442,503

39,234,146

Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continúo en el desempeño laboral de los servidores públicos Los servidores y servidoras públicos mejoran su desempeño laboral en la administración pública

FIN PROPÓSITO


Total 149,638,901

GastoAcumulado

1,999,079

204,907

300,091

2,537,356

4,599,166

46,368

1,714,229

14,110,715

1,999,079

204,907

300,091

2,537,356

4,599,166

1,760,597

14,110,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

25,511,910


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

151,963,184

48,078,422

4,361,151

1,658,295

20,555,888

29,441,608

488,200

8,105,475

39,274,144

48,078,422

4,361,151

1,658,295

20,555,888

29,441,608

8,593,675

39,274,144


del Trimestre

1,891,974

22,608

13,411

16,343

16,343

16,844

17,875

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIUDADANOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

ENTIDADES

1,891,974

22,608

13,411

16,343

16,343

34,719

5

1,891,974

22,608

13,411

16,343

16,343

34,719

5

Valor Reprogramado

ValorProgramado


CIUDADANOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

ENTIDADES

1,891,974

22,608

13,411

16,343

16,343

16,844

17,875

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

150.00

737.00

4,986.00

7.00

358.00

68,000.00

360.00

526.00

71.00

133.00

25,051.00

1.00

58,000.00

10,000.00

2,000.00

Inicial

149.00

736.00

4,985.00

7.00

357.00

66,000.00

360.00

525.00

70.00

132.00

25,050.00

2.00

45,000.00

10,000.00

2,000.00

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitanrealizar la acción de gobierno en forma óptima.





23

23

0

23


ALINEACIÓN

2100600 / E50401 REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

154,366,754



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


155,604,549 20,940,630 134,663,919

155,604,549

Modificado

20,940,630

Gasto Variación

134,663,919


Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0201

C0301

C0302

C0303

C0304

C0401

C0402

C0403

C0501

Elaboracion de presupuesto de lostrabajo a imprimir

Elaboración y revision del diseño, el tirajey el acabado de las impresiónes

Prestación de servicios como limpieza,vigilancia y mantenimiento en losinmuebles que albergan lasDependencias Gubernamentales

Procesos licitatorios publicos

Procesos licitatorios restringidos

Procesos licitatorios de adjudicacióndirecta

Requisiciones menores liberadas

Levantamientos topográficos

Asignación de inmuebles Estatales aorganismos y Dependencias

Desafectaciones del regimen del dominiopúblico de los inmuebles propiedadestatal cuya enajenación, donación,permuta o cualquier otro autorice elcomité de patrimonio inmobiliario

Atención a solicitudes de bienes muebles

C01

C02

C03

C04

C05

Impresiones entregadas

Mantenimientos realizados a lasinstalaciones ocupadas por lasDependencias de Gobierno delEstado

Procesos licitatorios entregados

Bienes inmuebles administradospropiedad del Estado

Bienes muebles administradospropiedad del Estado

IMPRESION

SOLICITUDES ATENDIDAS

LICITACIONES

INSCRIPCIONES

INVENTARIOS

160,000,000.00

3,500.00

310.00

30.00

24.00




LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES


TRAMITES

TRAMITES


SOLICITUDES

1,400.00

2,000.00

3,500.00

90.00

70.00

150.00

5,800.00

60.00

20.00

5.00

1,848.00


16,346,253

75,937,451

7,823,078

4,817,689

7,881,052

15,182,753

1,163,500

75,937,451

4,882,858

24,000

35,000

2,881,219

1,806,712

2,902,103

108,873

7,881,052

Contribuir a mejorar la administración Gubernamental mediante la entrega de bienes, servicios y suministros Las Dependencias mejoran su desempeño al contar con los medios necesarios para su optimo funcionamiento

FIN PROPÓSITO


Acumulado

3,094,055

73,474

7,998,742

710,746

656,093

358,166

515,242

162

1,149,646

3,167,529

7,998,742

1,366,839

873,571

1,149,646

0

734

0

31

2

20

1,806

2

7

0

0

2,686,695

0

52

0

0


0%

37%

0%

34%

3%

13%

31%

3%

35%

0%

0%

0%

37%

0%

34%

3%

13%

31%

3%

35%

0%

0%

2%

0%

17%

0%

0%

2%

0%

17%

0%

0%



Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15,315,247

877,000

75,724,109

4,331,799

24,000

35,000

2,753,073

1,819,309

2,844,423

148,163

7,197,961

16,192,247

75,724,109

7,143,872

4,811,895

7,197,961


del Trimestre

23

23

23

23

23

23

23

60

20

5

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES





23

23

23

30

22

23

23

23

30

22

Valor Reprogramado

ValorProgramado


DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES


DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES

DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES


23

23

23

23

23

23

23

60

20

5

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,686,695

0

52

0

0

0

734

0

31

2

20

1,806

2

7

0

0

ReprogramadoValor

Programado

160,000,000.00

3,500.00

310.00

30.00

24.00

1,400.00

2,000.00

3,500.00

90.00

70.00

150.00

5,800.00

60.00

20.00

5.00

1,848.00

Inicial

150,000,000.00

3,360.00

350.00

40.00

12.00

1,300.00

1,900.00

3,360.00

107.00

55.00

188.00

4,000.00

13.00

18.00

1.00

1,848.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0601

C0602

C0603

C0604

Dotación de combustible

Realización de mantenimiento preventivoa la flotilla aerea del Gobierno del Estado

Tramitación de seguros a la flotilla detransporte general

Impartición de cursos de capacitación

C06 Vuelos realizados HORAS 960.00

LITROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SEGURO

CURSOS

337,320.00

36.00

13.00

39.00



42,799,026

4,110,613

27,833,484

5,689,054

5,165,874


Total 155,604,549

GastoAcumulado

513,273

4,140,186

1,292,326

438,519

6,384,303

37,557

18

13

0

198

11%

50%

100%

0%

11%

50%

100%

0%

21% 21%

Mujeres

20,940,630


Modificado Hombres


Clasificación

300%

300%

300%

100%

0%

154,366,754

4,110,613

28,331,128

5,689,054

5,165,874

43,296,669


del Trimestre

1

1

1

23

3 3

3

3

1

0


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 1

Valor Reprogramado

ValorProgramado

GOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAGOBIERNO DELESTADO DECHIHUAHUAEMPLEADOSCAPACITADOS YPROFESIONALIZADOS

1

1

1

23

3

3

1

0

198

37,557

18

13

0

ReprogramadoValor

Programado

960.00

337,320.00

36.00

13.00

39.00

Inicial

960.00

337,320.00

36.00

13.00

39.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

300%

300%

300%

100%

0%



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de latransparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

15

15

97

112


ALINEACIÓN

2101600 / E50505 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

20,092,985



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017 ARMONIZACION CONTABLE 2017 FEDERAL 0.00 0

Tipo

555017

110117

Clave

Clave

5236017


19,082,853 2,619,470 16,463,383

19,082,853

Modificado

Modificado

2,619,470

Gasto

Gasto

0 0

Variación

Variación

16,463,383

0


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

C0301

C0302

Integración de operaciones ytransacciones para generar estadosfinancierosElaboración de Conciliaciones Bancarias

Elaboración de liquidaciones para entregade participaciones a Municipios

Generación de Estados FinancierosarmonizadosElaboración del archivo documentalcontable

Capacitación en materia contable

Publicación de las disposiciones emitidase informes solicitados por el CONAC

C01

C02

C03

Integración de los estadosfinancieros con informacióncontable y presupuestalarmonizada.

Cuenta Pública Armonizada

Cumplimiento y asesorías enmateria de ContabilidadGubernamental realizadas

INFORMES

INFORMES FINANCIEROS

ENTES PUBLICOS

24.00

24.00

112.00

POLIZAS

CONCILIACIONES

PARTICIPACIONES

ESTADOS FINANCIEROS

LIBROS

CAPACITACION

PUBLICACIONES

INFORME

3,168.00

5,800.00

24.00

7.00

5,500.00

4.00

5.00

33.00

2101600 / E50505 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


15,963,776

1,803,418

1,315,660

14,165,443

1,450,396

347,937

787,631

1,015,787

490,451

825,208

Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la armonización contable en la actividad Central del poder Ejecutivo. Las Dependencias del Poder Ejecutivo armonizan la Contabilidad y la Cuenta Pública en materia de Contabilidad Gubernamental

FIN PROPÓSITO


Total 19,082,853

GastoAcumulado

1,589,174

309,934

67,971

176,766

209,392

99,535

166,698

1,967,079

386,158

266,233

702

1,241

6

7

640

2

3

12

24

24

97


22%

21%

25%

100%

12%

50%

60%

36%

22%

21%

25%

100%

12%

50%

60%

36%

100%

100%

87%

100%

100%

87%

Mujeres

2,619,470


Modificado Hombres


Clasificación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20,092,985

15,134,767

1,461,827

327,267

842,920

1,003,290

457,794

865,120

16,923,861

1,846,210

1,322,914


del Trimestre

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

15

15

15

15

15

15

Valor Reprogramado

ValorProgramado


DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

24

24

97

702

1,241

6

7

640

2

3

12

ReprogramadoValor

Programado

24.00

24.00

112.00

3,168.00

5,800.00

24.00

7.00

5,500.00

4.00

5.00

33.00

Inicial

24.00

24.00

112.00

3,168.00

5,800.00

24.00

7.00

5,500.00

4.00

5.00

33.00

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego alas disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .





90

0

90

90


ALINEACIÓN

2220100 / E50601 PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

12,748,788



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA




Tipo

110117

Clave


12,670,088 3,110,461 9,559,627

12,670,088

Modificado

3,110,461

Gasto Variación

9,559,627


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

C0303

Integración del Anteproyecto de Egresosen base a programas con Matriz deMarco Lógico.Capacitación a Funcionarias yFuncionarios de los Entes Públicos sobrela fase de presupuestación.

Emisión de la normativa presupuestaria.

Representación de la Secretaría deHacienda en las reuniones de las JuntasDirectivas.

Elaboración del cierre presupuestalmensual.Integración de datos relacionados con elegreso para el Informe Anual delGobernador del Estado.Integración de datos relacionados con elegreso para el Informe del Artículo 96Constitucional.

C01

C02

C03

Proceso con enfoque a resultadosaplicado.

Presupuesto del Ejerciciocontrolado.

Información directiva entregada.

PRESUPUESTO ASIGNADO

GASTO DE CONSUMO

INFORMES Y REPORTES

53,000,000,000.00

12,192,451,376.00

12.00

PROGRAMAS CON MML

FUNCIONARIAS YFUNCIONARIOS

DOCUMENTOS DENORMATIVIDADREUNIONES

DIAS

INFORME ANUAL

INFORME ARTICULO 96

350.00

300.00

3.00

264.00

60.00

1.00

1.00

2220100 / E50601 PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS


9,692,203

216,961

2,760,924

7,618,086

2,074,117

134,751

82,210

2,082,251

36,065

642,608

Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programas presupuestarios en base a resultados Las Dependencias y Entidades asignan el presupuesto a los programas presupuestarios con enfoque a resultados

FIN PROPÓSITO


Total 12,670,088

GastoAcumulado

1,802,508

569,112

11,823

12,554

546,759

167,706

2,371,619

24,377

714,465

174

22

0

34

10

0

0

46,566,912,113

2,645,774,512

0


50%

7%

0%

13%

17%

0%

0%

50%

7%

0%

13%

17%

0%

0%

88%

22%

0%

88%

22%

0%

Mujeres

3,110,461


Modificado Hombres


Clasificación

100%

0%

0%

0%

7%

0%

0%

100%

0%

0%

12,748,788

7,747,151

2,069,708

132,561

80,000

2,047,502

37,032

634,834

9,816,859

212,561

2,719,368


del Trimestre

90

300

90

90

90

90

90

90

0

0

90

0

0

0

22

0

0

90

0

0


0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

90

90

90

90

90

90

Valor Reprogramado

ValorProgramado


ENTES PUBLICOS


ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

90

300

90

90

90

90

90

0

22

0

0

90

0

0

46,566,912,113

2,645,774,512

0

174

22

0

34

10

0

0

ReprogramadoValor

Programado

53,000,000,000.00

12,192,451,376.00

12.00

350.00

300.00

3.00

264.00

60.00

1.00

1.00

Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

100%

0%

0%

0%

7%

0%

0%

100%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificacióndel cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.





158

0

158

158


ALINEACIÓN

2220300 / E50502 REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

13,830,506



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA




Tipo

110117

Clave


13,912,580 2,888,741 11,023,839

13,912,580

Modificado

2,888,741

Gasto Variación

11,023,839



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

Verificación del total de las solicitudes depago de gasto corriente, registrados en elSistema.

Verificación del total de las solicitudes depago de inversión publica, registrados enel Sistema

C01

C02

Registro del gasto corrientecontrolado.

Registro de inversión controlado.

TRAMITES

TRAMITES

58,106.00

7,945.00

TRAMITES

TRAMITES

61,402.00

7,830.00

2220300 / E50502 REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS


8,722,713

5,189,868

8,722,713

5,189,868

Contribuir a mejorar la Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante el cumplimiento de los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gastocorriente y de la inversión publica, correspondientes al registro, liberación de recursos y a la programación de los trámites para pago.

Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública

FIN PROPÓSITO


Total 13,912,580

GastoAcumulado

1,781,476

1,107,265

1,781,476

1,107,265

24,444

989

24,173

974


40%

13%

40%

13%

42%

12%

42%

12%

Mujeres

2,888,741


Modificado Hombres


Clasificación

261%

17%

261%

17%

13,830,506

8,600,620

5,229,886

8,600,620

5,229,886


del Trimestre

158

158

413

27

413

27

413

27


0

0

0

0

0

0

0

0



158

158

158

158

Valor Reprogramado

ValorProgramado




158

158

413

27

24,173

974

24,444

989

ReprogramadoValor

Programado

58,106.00

7,945.00

61,402.00

7,830.00

Inicial

58,106.00

7,945.00

61,402.00

7,830.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

261%

17%

261%

17%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED,la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación yasesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.





90

89

89

7


ALINEACIÓN

2220400 / E50601 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS

6,273,302



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA




Tipo

110117

Clave


6,192,805 1,234,257 4,958,548

6,192,805

Modificado

1,234,257

Gasto Variación

4,958,548


Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

C0203

C0204

Autorización de solicitudes deReprogramación de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores

Asesoría para mejorar los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadoresElaboración de análisis de Diseño de losProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores

Capacitación a funcionarios públicos deDependencias y Entidades en temas deGestión para Resultados

Capacitación a funcionarios públicos deDependencias y Entidades en temas deEquidad de Género

Capacitación a funcionarios públicos deDependencias y Entidades en temas deAtención a Niños, Niñas y Adolecentes

Capacitación a funcionarios públicos deDependencias y Entidades en temas deDiscapacidad

C01

C02

Programas presupuestariosmejorados en base a la Metodologíadel Marco Lógico y enfoquetransversal

Funcionarios públicos capacitadosen Gestión para Resultados yEnfoque Transversal

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSMEJORADOSPROGRAMAS GENERO

PROGRAMAS NNA

PROGRAMAS DISCAPACIDAD

PROGRAMAS INDIGENAS

FUNCIONARIOS PUBLICOSAPROBADOS

339.00

83.00

15.00

15.00

15.00

304.00

SOLICITUDES SIN IMPACTOAUTORIZADAS

SOLICITUDES CON IMPACTOAUTORIZADAS

ASESORIAS OTORGADAS

ANALISIS DE DISEÑO

CAPACITACION EVALUADA

CAPACITADOS GPR


CAPACITADOS GENERO


CAPACITADOS NNA


CAPACITADOS DISCAPACIDAD

429.00

326.00

339.00

339.00

80.00

304.00

80.00

200.00

80.00

304.00

80.00

200.00


899,460

1,794,313

355,399

277,072

266,988

959,016

793,397

9,545

5,769

Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento en el marco del Presupuestobasado en Resultados

Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados

FIN PROPÓSITO


Acumulado

76,783

58,145

59,306

122,880

155,653

29

442

194,234

279,987

71

134

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0


17%

41%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

41%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%



Clasificación

18%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

18%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

362,124

281,769

268,655

964,140

775,111

9,545

5,769

912,548

1,781,151


del Trimestre

92

92

680

92

92

92

92

92

92

92

92

92

17

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

30

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES


92

92

92

92

92

304

92

92

92

92

92

304

Valor Reprogramado

ValorProgramado


DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESRESPONSABLES DELPROGRAMA


DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES

92

92

680

92

92

92

92

92

92

92

92

92

30

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

71

134

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

339.00

83.00

15.00

15.00

15.00

304.00

429.00

326.00

339.00

339.00

80.00

304.00

80.00

200.00

80.00

304.00

80.00

200.00

Inicial

339.00

1.00

1.00

1.00

1.00

304.00

429.00

326.00

339.00

339.00

10.00

300.00

60.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

18%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

18%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0205

C0206

C0207

C0301

C0302

C0401

C0501

C0502

C0601

C0602

C0603

Capacitación a funcionarios públicos deDependencias y Entidades en temas deAtención a Indigenas

Elaboración del Programa Anual deCapacitación

Realización de encuesta de necesidadesde capacitación

Revisión de Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadores

Asesoría para el diseño de ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores

Elaboración de Procedimientos yLineamientos emitidos sobre las etapasde Programación, Monitoreo ySeguimiento

Elaboración de Informes directivos deMonitoreo y Seguimiento a objetivos ymetas de Programas Operativos Anualesy Matrices de IndicadoresAsistencia técnica para la captura delseguimiento y monitoreo a objetivos ymetas en el Sistema PbR/SED

Revisión de Indicadores para Resultadospresentados al H. Congreso

Revisión de Indicadores de Equidad deGénero

Revisión de Indicadores de Atención aNiñas, Niños y Adolecentes

C02

C03

C04

C05

C06

Funcionarios públicos capacitadosen Gestión para Resultados yEnfoque Transversal

Programas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores habilitadosen el Sistema Hacendario PbR/SED

Procedimientos y Lineamientosemitidos sobre las etapas deProgramación, Monitoreo ySeguimiento

Informes directivos de Monitoreo ySeguimiento a objetivos y metasotorgados

Anexo del Presupuesto basado enResultados elaborado

FUNCIONARIOS PUBLICOSAPROBADOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSHABILITADOS

PROCEDIMIENTOS YLINEAMIENTOS EMITIDOS

CALIFICACION DE USUARIOS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES

304.00

65.00

14.00

90.00

92.00


CAPACITADOS INDIGENAS

TEMAS INTEGRADOS

TEMAS SOLICITADOS

MATRICES AUTORIZADAS DEGASTO CORRIENTE

MATRICES AUTORIZADAS DEINVERSION PUBLICA

ASESORIAS REALIZADAS

PROCEDIMIENTOS YLINEAMIENTOS ELABORADOS

INFORMES ELABORADOS

ASISTENCIAS OTORGADAS

INDICADORES H. CONGRESO

INDICADORES DE GENERO

INDICADORES NNA

80.00

150.00

12.00

12.00

15.00

50.00

260.00

14.00

264.00

1,500.00

475.00

128.00

100.00


1,794,313

628,491

485,816

613,224

1,260,929

6,123

19,067

1,396

345,951

282,540

485,816

352,365

260,859

52,414

1,204,426

232


Acumulado

983

75,059

58,123

98,061

75,527

57,312

283,073

279,987

133,182

98,061

132,839

283,073

0

0

0

0

12

54

23

14

0

407

0

0

0

0

66

14

0

0

0%

0%

0%

0%

80%

108%

9%

100%

0%

27%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

108%

9%

100%

0%

27%

0%

0%

0%

0%

102%

100%

0%

0%

0%

102%

100%

0%

0%



Clasificación

0%

30%

99%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

23%

10%

99%

0%

98%

0%

0%

0%

6,123

19,067

1,396

352,176

305,490

450,112

360,590

265,077

52,414

1,275,364

232

1,781,151

657,666

450,112

625,667

1,331,867


del Trimestre

92

92

920

92

92

92

92

92

82

82

92

82

9

0

28

91

0

0

0

28

91

0

0

0

0

0

0

12

21

9

91

0

80

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






304

92

92

82

92

304

92

92

82

92

Valor Reprogramado

ValorProgramado

DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALES





DEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADESPARAESTATALESDEPENDENCIAS YENTIDADES

92

92

920

92

92

92

92

92

82

82

92

82

9

0

0

0

0

12

21

9

91

0

80

0

0

0

0

66

14

0

0

0

0

0

0

12

54

23

14

0

407

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

304.00

65.00

14.00

90.00

92.00

80.00

150.00

12.00

12.00

15.00

50.00

260.00

14.00

264.00

1,500.00

475.00

128.00

100.00

Inicial

304.00

65.00

4.00

90.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

50.00

260.00

4.00

260.00

1,305.00

464.00

10.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

0%

30%

99%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

23%

10%

99%

0%

98%

0%

0%

0%



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0604

C0605

C0606

C0701

C0702

Revisión de Indicadores de atención apersonas con discapacidad

Revisión de indicadores de atención aindígenas

Reunión con responsables acreditadosde Dependencias y EntidadesParaestatales

Asesorías a funcionarias y funcionariossobre la Agenda de Desarrollo EstatalDiagnóstico de avance en laimplementación de la Agenda para elDesarrollo Estatal

C06

C07

Anexo del Presupuesto basado enResultados elaborado

Indicadores de la Agenda para elDesarrollo Estatal integrados


INDICADORES

92.00

169.00

INDICADORES DISCAPACIDAD

INDICADORES INDIGENAS

REUNIONES

ASESORIAS OTORGADAS

DIAGNOSTICOS REALIZADOS

30.00

30.00

15.00

169.00

28.00



*C01 y sus actividades: Derivado de la integración del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-2020, el análisis del diseño de los programas y sus herramientas (Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores), se realizará una vez que éste sea autorizado y publicado, para revisar la congruencia y pertinencia de los mismos, por lo que el avance de cumplimiento de esta meta se verá reflejado en el segundo trimestre. *C02 y sus actividades: Derivado del nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2017-2020, el Plan Anual de Capacitación para los funcionarios públicos, se realizará una vez que éste sea autorizado y publicado, a fin de dar elementos para la articulación de las fases del ciclo presupuestal desde la planeación, por lo que el avance de cumplimiento de esta meta se verá reflejado en el segundo trimestre. *C07 y sus actividades: Los avances de medición de este indicador se efectuarán una vez que se definan los términos de implementación de la Agenda con los municipios participantes, y que es posterior a los procesos de estructuración de los Planes de Desarrollo. *C06 y sus actividades: La integración de los indicadores con enfoque transversal, así como los presentados al H. Congreso del Estado, se integran hasta el cuarto trimestre.

1,260,929

510,572

237

120

3,500

508,516

2,056


Total 6,192,805

GastoAcumulado

112,881

283,073

112,881

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

1,234,257


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6,273,302

237

120

3,500

512,235

2,056

1,331,867

514,291


del Trimestre

2

6

92

60

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


MUNICIPIOS

92

5

92

5

Valor Reprogramado

ValorProgramado

PARAESTATALES


FUNCIONARIOS

MUNICIPIOS

2

6

92

60

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

92.00

169.00

30.00

30.00

15.00

169.00

28.00

Inicial

81.00

5.00

0.00

0.00

0.00

60.00

5.00

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis,desarrollo y soporte informático.

UNIDADES EN OPERACION




1,324

131

284

415


ALINEACIÓN

2332600 / E50401 ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

32,686,214



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




Tipo

110117

Clave


32,659,438 3,961,706 28,697,733

32,659,438

Modificado

3,961,706

Gasto Variación

28,697,733



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

C0303

Dirección de políticas y proyectos enmateria de tecnología de información ycomunicaciones.Documentación administrativa de lasUnidades en Operación de la Secretaríaelaborados.

Creación de nuevos módulos de sistemasinformáticosOperación de los sistemas informáticosactuales

Operación del soporte técnico de lainfraestructura de tecnología ycomunicacionesAplicación de mantenimiento preventivo ycorrectivoAplicación de Licenciamiento deSoftware

C01

C02

C03

Políticas y proyectos de Tecnologíasde Información y Comunicacionesestablecidas.

Sistemas Informáticosimplementados.

Infraestructura tecnológica y decomunicaciones optimizada.

PROYECTOS

SISTEMAS

REQUERIMENTOS

4.00

2.00

2,108.00

SOLUCIONES INFORMATICAS

DOCUMENTOS

SUBSISTEMA

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS


LICENCIAS

60.00

5.00

2.00

8,139.00

1,413.00

65.00

9.00

2332600 / E50401 ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE


4,309,202

11,674,032

16,676,205

3,670,374

638,828

6,031,619

5,642,412

2,961,825

2,815,676

10,898,703

Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones Las unidades en operación que utilizan tecnologías de información y comunicaciones que competen a la Secretaría de Hacienda mejoran la eficiencia en sus procesos administrativos y de operación

FIN PROPÓSITO


Total 32,659,438

GastoAcumulado

291,069

93,180

1,262,449

1,175,867

454,484

590,153

94,504

384,249

2,438,316

1,139,140

14

1

1

1,606

347

29

0

2

0

808


23%

20%

50%

20%

25%

45%

0%

23%

20%

50%

20%

25%

45%

0%

50%

0%

38%

50%

0%

38%

Mujeres

3,961,706


Modificado Hombres


Clasificación

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

32,686,214

3,602,614

636,393

6,149,100

5,717,700

2,840,249

2,836,001

10,904,157

4,239,007

11,866,800

16,580,407


del Trimestre

131

131

131

131

131

131

131

131

0

0

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDADES ENOPERACION



131

131

131

131

131

131

Valor Reprogramado

ValorProgramado




UNIDADES ENOPERACIONUNIDADES ENOPERACION


UNIDADES ENOPERACIONUNIDADES ENOPERACION

131

131

131

131

131

131

131

0

0

0

0

0

0

0

2

0

808

14

1

1

1,606

347

29

0

ReprogramadoValor

Programado

4.00

2.00

2,108.00

60.00

5.00

2.00

8,139.00

1,413.00

65.00

9.00

Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad ytransparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de losservidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.





92

0

92

92


ALINEACIÓN

2333300 / E50502 FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS

3,048,833,061



OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA




FIBRA ESTATAL 2017

ESTATAL

ESTATAL

100.00

0.00

3,048,833,061

0

Tipo

110117

112617

Clave


2,872,128,843 3,320 2,872,125,523

2,872,128,843

0

Modificado

3,320

0

Gasto Variación

2,872,125,523

0


31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0301

C0401

Evaluación de solicitudes de programascon contingencias administrativas

Evaluación de solicitudes de programascon contingencias sociales

Evaluación de solicitudes de programascon contingencias en pasivos de paripassu de años anteriores

Evaluación de solicitudes de programascon contingencias en pasivos de añosanteriores

C01

C02

C03

C04

Recursos reasignados a programascon contingencias administrativas

Recursos reasignados a programascon contingencias sociales

Recursos reasignados a programascon contingencias en pasivos depari passu de años anteriores

Recursos reasignados a programascon contingencias en pasivos deaños anteriores

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

250,000,000.00

250,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

SOLICITUDES




250.00

250.00

500.00

500.00

2333300 / E50502 FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS


419,720,150

97,865,346

1,045,080,835

1,309,462,512

419,720,150

97,865,346

1,045,080,835

1,309,462,512

Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales engasto operativo y de inversión

Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión

FIN PROPÓSITO


Total 2,872,128,843

GastoAcumulado

3,320

3,320

0

0

0

0

0

0

0

0


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

3,320


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3,048,833,061

473,700,113

93,773,757

1,045,080,836

1,436,278,356

473,700,113

93,773,757

1,045,080,836

1,436,278,356


del Trimestre

92

92

92

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





92

92

92

92

92

92

92

92

Valor Reprogramado

ValorProgramado






92

92

92

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

250,000,000.00

250,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

250.00

250.00

500.00

500.00

Inicial

250,000,000.00

250,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

250.00

250.00

500.00

500.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46

Beneficiarios


Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes,enfermedad, paro o vejez.

14,855

14,855

18,156

18,156

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO




33,011

33,011

0

0


ALINEACIÓN

4200100 / E50401 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

1,252,225,292



REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL




CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2017

ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

100.00

0.00

0.00

1,252,225,292

0

0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma

CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO YPREVISION SOCIAL 2017

ESTATAL 0.00 0

Tipo

156317

110117

110517

533317

Clave

Clave


1,241,029,802 310,376,506 930,653,296

1,241,029,802

0

0

Modificado

Modificado

310,376,506

0

0

Gasto

Gasto

0 0

Variación

Variación

930,653,296

0

0

0


Eje N2 México IncluyenteTema 04 Sistema de Seguridad SocialSubtema 00 Sistema de Seguridad SocialObjetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.Estrategia 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.Línea de Acción

31/03/2017




Hoja No. de

PRBRREP565



46


C0101

C0201

C0301

C0401

Integracion para el pago de la aportacionpatronal de fondo propio de pensiones.

Integracion para el pago de la aportacionpatronal de fondo propio reforma 2014 depensiones.

Integracion para el pago de la aportacionpatronal de servicio medico depensiones.

Integracion para el pago de la aportacionpatronal de servicio medico ICHISAL.

C01

C02

C03

C04

Aportaciones Patronales deSeguridad Social de Fondo PropioPensiones otorgada

Aportaciones Patronales de fondopropio Pensiones Reforma 2014otorgada.

Aportaciones patronales de serviciomedico pensiones otorgada.

Aportaciones Patronales de ServicioMédico ICHISAL otorgada.

APORTACIÓN

APORTACIÓN

APORTACIÓN

PAGOS

24.00

24.00

48.00

24.00

PAGOS

PAGOS

APORTACIÓN

PAGOS

48.00

24.00

48.00

24.00

4200100 / E50401 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


672,218,117

264,830,242

212,833,070

91,148,373

672,218,117

264,830,242

212,833,070

91,148,373

Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad social en la salud y la vejez Los trabajadores al servicio Gobierno del Estado gozan de Seguridad Social

FIN PROPÓSITO


Total 1,241,029,802

GastoAcumulado

190,443,038

45,016,328

51,754,229

23,162,911

190,443,038

45,016,328

51,754,229

23,162,911

0

0

0

0

0

0

0

0


0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mujeres

310,376,506


Modificado Hombres


Clasificación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1,252,225,292

676,528,800

280,574,025

205,112,626

90,009,841

676,528,800

280,574,025

205,112,626

90,009,841


del Trimestre

29,411

3,600

22,895

10,116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVIDORESPUBLICOS

BUROCRATAS

BUROCRATAS

SERVICIOS PUBLICOSBUROCRATAS

29,411

3,600

22,895

10,166

29,411

3,600

22,895

10,166

Valor Reprogramado

ValorProgramado


SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

BENEFICIARIOS

SERVICIOS PUBLICOSBUROCRATAS

29,411

3,600

22,895

10,116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ReprogramadoValor

Programado

24.00

24.00

48.00

24.00

48.00

24.00

48.00

24.00

Inicial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% %Tipo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización: 31...

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