GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO ESTADO ECONÓMICO...

APROBADO MODIFICACIÓN POR DISPONIBLE TOTAL APLICACIÓN

ANUAL NETA LIBERAR PRESUPUESTARIO Y DISP. PRESUP.

INSTITUCIONAL 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 12,309,856.35 3,326.00 5,886,817.65 18,200,000.00

1000 Servicios Personales 16,032,592.89 244,810.42 16,277,403.31 11,566,993.30 4,710,410.01 16,277,403.31

2000 Materiales y Suministros 619,708.88 -24,672.31 595,036.57 119,206.15 1,200.00 474,630.42 595,036.57

3000 Servicios Generales 1,526,564.53 -220,138.11 1,306,426.42 623,656.90 2,126.00 680,643.52 1,306,426.42

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,133.70 0.00 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTALES 18,200,000.00 12,309,856.35 3,326.00 5,886,817.65

SUMAS IGUALES 18,200,000.00 18,200,000.00

TOTAL

AUTORIZADODEVENGADO COMPROMETIDO

C O N C E P T O

MAGISTRADO PRESIDENTE JEFA DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

TITULAR UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ LAURO CASTILLEJOS MATUZ C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ESTADO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO

PRESUPUESTO

ORGANISMO PÚBLICO: 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO Hoja: 1/2

C L A V E

P R E S U P U E S T A R I A

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASO

LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADO

IMPARTIR JUSTICIA EN EL ÁMBITO DE

SU COMPETENCIA

18,200,000.00 244,810.42 -244,810.42 0.00 18,200,000.00 12,309,856.35

2 1 F 000 I01 A001 1000 16,032,592.89 16,277,403.31 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

11 566 993.30

244,810.42 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

2 1 F 000 I01 A001 2000 619,708.88 595,036.57 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

119 206.15

-142,008.85 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

-25,018.79 28-jun-13 SH/SUBE/DGPC

P/512/13

346.48 28-jun-13 SH/SUBE/DGPC

P/512/13

142,008.85 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

2 1 F 000 I01 A001 3000 1,526,564.53 1,306,426.42 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

623 656.90

-244,810.42 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

Reducción Compensada para dar suficiencia al Servicio de Energía

Electrica, Servicio Postal, Servicio de Vigilancia a Edificios Públicos,

Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, Penas,

Multas, Accesorios y actualizaciones.

Ampliación Liquida para dar suficiencia a Compensaciones por Servicios

Especiales.

Ampliación Compensada para pago de Refacciones y Accesorios

Menores de Edificios.

Reducción Compensada para la adquisición de Materiales y Útiles de

Oficina, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Material para

el Desarrollo de la Información, Material de Limpieza, Utensilios para el

Servicio de Alimentación, Refacciones y Accesorios Menores de

Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.

Ampliación Compensada para la compra de Productos Químicos

Básicos, Combustibles, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

MODIFICADONUMERO

Presupuesto aprobado para el pago de Sueldos y Salarios, Previsión

social, Servicios Especiales, Incentivos y Estímulos al Personal de

Confianza, así como Cuotas al IMSS, Seguro de vida, Otras

Prestaciones Sociales.

FECHA

Presupuesto aprobado para pagos y compras de Material y Útiles de

Oficina, Materiales y Útiles para el Procesamiento de Bienes

Informáticos, Limpieza, Alimentos, Refacciones y Accesorios para

Equipo de Computo, Accesorios y Herramientas menores, Combustibles,

Lubricantes y Aditivos.

Presupuesto aprobado para pagos de servicio Telefónico, Energía

eléctrica, Agua, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Servicio de

Vigilancia, Instalaciones, Seguros de Bienes Patrimoniales,

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Mantenimiento

de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles,

Viáticos y Pasajes , Impuestos Sobre Nominas.

Reducción Liquida para dar suficiencia al Cpitulo 1000 Servicios

Personales.

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO


P R E S U P U E S T OO F I C I O

DESTINO DEL RECURSO DEVENGADOAPROBADO

ANUALFU SF PS PE AI PT CAPITULO

MODIFICACIÓN NETA

ORGANISMO PÚBLICO: 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO Hoja: 2/2

C L A V E

P R E S U P U E S T A L

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASO

LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADO

-271,281.58 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

271,281.58 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

-80,911.86 SH/SUBE/DGPC

P/512/13

105,584.17 28-jun-13 SH/SUBE/DGPC

P/512/13

2 1 F 000 I01 A001 5000 21,133.70 21,133.70 30-abr-13 SH/SSPPyE/DG

PCP/0193/13

T O T A L 18,200,000.00 244,810.42 -244,810.42 0.00 18,200,000.00 12,309,856.35

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Reducción Compensada para dar suficiencia Presupuestal a Diversas

Partidas de Gastos de Operación.

Ampliación Compensada para dar suficiencia a Servicios Postal,

Servicio de Vigilancia a Edificios Públicos, Conservación y

Mantenimiento Menor de Inmuebles, Servicios de Lavandería, Limpieza,

Higiene y Fumigación, Otros Impuestos y Derechos.

Reducción Compensada para dar suficiencia al Capitulo 2000,

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios y al Capitulo 3000 para

dar Suficiencia a las Partidas para pagos de Servicio de Energía

Electrica, Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos, Servicio de

Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.

Ampliación Compensada para pagos de Servicio de Energía Eléctrica,

Servico Postal, Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos, Servicios de

Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, Penas, Multas, Accesorios

y Actualizaciones.

Presupuesto Aprobado para Adquisición de Mobiliario.

NUMERO


P R E S U P U E S T OO F I C I O

DESTINO DEL RECURSO DEVENGADOAPROBADO

ANUAL

C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO

MODIFICADOFU SF PS PE AI PT CAPITULO FECHA

MODIFICACIÓN NETA

C.P. ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ

(1) APROBADO

ANUAL

TOTAL 18,200,000.00 18,200,000.00 13,251,265.35 12,309,856.35 67.6 67.6 92.9 1)

INSTITUCIONAL 18,200,000.00 18,200,000.00 13,251,265.35 12,309,856.35 67.6 67.6 92.9

GASTO CORRIENTE 18,200,000.00 18,200,000.00 13,251,265.35 12,309,856.35 67.6 67.6 92.9

1000 Servicios Personales 16,032,592.89 16,277,403.31 11,951,640.44 11,566,993.30 72.1 71.1 96.8

2000 Materiales y Suministros 619,708.88 595,036.57 416,033.80 119,206.15 19.2 20.0 28.7

3000 Servicios Generales 1,526,564.53 1,306,426.42 883,591.11 623,656.90 40.9 47.7 70.6

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,133.70 21,133.70

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA


ORGANISMO PÚBLICO: 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO

(3) MINISTRADOCONCEPTO

(2) MODIFICADO

AVANCE % DEL DEVENGADO RESPECTO AL:

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(2)(1)(4) DEVENGADO (3)

P R E S U P U E S T O

RAZÓN DEL AVANCE %

1) 1)



JUSTIFICACIONES AL AVANCE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO


INFORME DE AVANCE GESTIÓN FINANCIERA

ORGANISMO PÚBLICO: 2111. 3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO

El 67.6 % del Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Aprobado representa un

avance óptimo que corresponde al pago de Sueldos y Salarios y demás prestaciones del personal;

así como los gastos de operación para el funcionamiento de este Tribunal, por el periodo que se

informa.

El 92.9 % del Presupuesto Devengado con respecto al Ministrado representa un avance óptimo

que corresponde al pago de sueldos y Salarios y demás prestaciones del personal; así como los

gastos de operación para el funcionamiento de este Tribunal, por el periodo que se informa.

RAZÓN DEL AVANCE % DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO ANUAL RAZÓN DEL AVANCE % DEL DEVENGADO RESPECTO AL MINISTRADO

TOTAL 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4

1 GOBIERNO 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4

1.2 - JUSTICIA 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4

1.2.1 - JUSTICIA 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4

1.2.1.1 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4



CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL



P R E S U P U E S T O

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN/SUB - SUBFUNCIÓNDEVENGADO %

VARIACIÓN RESPECTO AL:

MODIFICADO MODIFICADO%APROBADO ANUAL APROBADO ANUAL

A B C D E S

Gastos

Devengados por

Registrar

Economías de

Ejercicios

Anteriores

Refrendos

Productos

Financieros de

Ejercicios

Anteriores

Productos

Financieros del

Año en Curso

Recursos del

Ejercicio

12,309,856.35 12,309,856.35

Z00Z Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos 12,309,856.35 12,309,856.35

excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal.



EJEMPLO

TOTAL

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTODel 1 de Enero al 30 de Junio del 2013


CL

AV

E

NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

11,566,993.30 119,206.15 623,656.90 12,309,856.35

Z00Z Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos 11,566,993.30 119,206.15 623,656.90 12,309,856.35




TOTAL

Servicios

Personales

Materiales y

SuministrosInversión Pública

Bienes Muebles,

Inmuebles e

Intangibles

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTODel 1 de Enero al 30 de Junio del 2013


CL

AV

E

NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTODeuda Pública

(ADEFAS)

TOTALServicios

Generales

Participaciones y

Aportaciones

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y

Ayudas

DEVENGADO / CAPÍTULO DE GASTO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Inv. Financiera y

Otras Provisiones

A B C D E S

Gastos

Devengados por

Registrar

Economías de

Ejercicios

Anteriores

Refrendos

Productos Financ.

de Ejercicios Ant.

Productos

Financieros del

Año en Curso

Recursos del

Ejercicio

TOTAL 12,309,856.35 12,309,856.35

PROYECTO INSTITUCIONAL 12,309,856.35 12,309,856.35

1.2 JUSTICIA 12,309,856.35 12,309,856.35

1.2.1 JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,309,856.35 12,309,856.35

1.2.1.1 Impartción de Justicia Cobertura Estatal 12,309,856.35 12,309,856.35

12,309,856.35 12,309,856.35

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


MUNICIPIO

DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS ESTATALES Y OTRAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EXCEPTO LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL

DEVENGADO POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO ESTRATÉGICO TOTAL

TOTAL 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4 1) En hoja anexa

Z00Z Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos 18,200,000.00 18,200,000.00 12,309,856.35 (5,890,143.65) -32.4 (5,890,143.65) -32.4




RAZÓN DE LAS VARIACIONES% MODIFICADO %DEVENGADO

APROBADO

ANUAL

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



CL

AV

E

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

P R E S U P U E S T O VARIACIÓN RESPECTO AL:

APROBADO

ANUALMODIFICADO

1

ANEXO DE LAS REFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LA CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO PÚBLICO: 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO Fuente de Financiamiento:

Z- Ingresos Propios

Variación en relación al Aprobado Anual:

La variación de $5,890,143.65, es el resultado de comparar el devengado y el presupuesto aprobado anual por el periodo

que se informa, cabe mencionar que la variación corresponde a recursos disponibles presupuestarios los cuales serán

devengados durante el segundo semestre de acuerdo a su calendarización y ministración.

2

Variación en relación al Presupuesto Modificado:

La variación de $5,890,143.65, corresponde a recursos disponibles presupuestarios por un monto de $5,886,817.65,

así como recursos comprometidos por la cantidad de $ 3,326.00, es importante mencionar que gran parte de los

recursos disponibles presupuestales se debe a que el presupuesto fue aprobado y ministrado al capitulo 1000 servicios

personales pendiente de devengar que corresponde al pago de sueldos y salarios del mes de julio.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

_________________________________________ ___________________________________________ C.P. ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA

(PESOS)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2013

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

EP-01Página 1 de 5

Tribunal del Trabajo Burocrático

FI F SF SSF PS PEPP AI PT MPIO GASTO TG FF DGSFTE DM DESCRIPCIÓNUR CP

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Gran Total 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

18,200,000.00Total 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

01 18,200,000.00Unidad de Apoyo Administrativo 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 Gobierno 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 Justicia2 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 Impartición de justicia2 1 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 Impartición de justicia12 1 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 Gobierno2 1 1 F 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 18,200,000.00173 Programa de atención a conflictos laborales01 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 000173 18,200,000.00Programa normal de operación01 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 000173 I01 Impartir justicia 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 Impartición de justicia laboral en el ámbito

de su competencia

18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 Tuxtla Gutiérrez 18,200,000.0001 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1000 Servicios Personales. 16,032,592.8901 244,810.42 16,277,403.31 16,277,403.31 0.00 11,951,640.44 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 384,647.14 4,710,410.01

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente.

6,590,324.9001 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 113 Sueldos Base al Personal Permanente. 6,590,324.9001 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97

Sueldo al Personal de Confianza. 6,590,324.90 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35-858,047.58 6,533.21 825,429.97601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 11304 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 4,912,558.1101 2,239,672.24 7,152,230.35 7,152,230.35 0.00 5,957,022.74 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 164,011.63 1,359,219.24

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 132 Primas de Vacaciones, Domin ica l y

Gratificación de Fin de Año.

1,344,437.0701 -1,234,858.22 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85

Primas de Vacaciones y Dominical. 154,669.75 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00-45,090.90 77,334.88 109,578.85601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 13201 1 Z00Z AS 2013

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. 1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,189,767.32 0.00 0.00601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 13202 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 134 Compensaciones. 3,568,121.0401 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39

Compensaciones por Servicios Especiales. 3,568,121.04 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 3,474,530.46 86,676.75 1,249,640.39601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 13420 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1400 Seguridad Social. 647,172.1701 -92,828.10 554,344.07 554,344.07 0.00 475,152.06 375,194.84 375,194.84 375,194.84 375,194.84 99,957.22 179,149.23

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 141 Aportaciones de Seguridad Social. 613,075.2101 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98

Aportaciones al IMSS. 613,075.21 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65-86,947.58 99,112.89 174,273.98601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 14103 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 144 Aportaciones para Seguros. 34,096.9601 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25

Cuotas para el Seguro de Vida. 34,096.96 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19-5,880.52 844.33 4,875.25601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 14401 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 548,279.0401 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 548,279.0401 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00

Previsión Social Múltiple. 548,279.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00-30,349.04 0.00 73,990.00601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 15901 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 3,334,258.6701 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 171 Estímulos. 3,334,258.6701 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57

Estímulos al Personal. 3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,009,968.51 0.00 0.00601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 17102 1 Z00Z AS 2013

Incentivo al Personal. 324,290.16 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 1,996,331.41 114,145.08 2,272,621.57601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 17103 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2000 Materiales y Suministros. 619,708.8801 -24,672.31 595,036.57 595,036.57 0.00 416,033.80 120,406.15 119,206.15 0.00 0.00 416,033.80 474,630.42

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2100 Materiales de Administración, Emisión de

Documentos y Artículos Oficiales.

323,454.5001 -46,399.93 277,054.57 277,054.57 0.00 196,773.75 58,109.05 58,109.05 0.00 0.00 196,773.75 218,945.52

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Oficina.

147,636.3101 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33

Materiales y Útiles de Oficina. 147,636.31 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00-24,606.06 86,121.17 99,071.33101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 212 Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

12,654.5401 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20

Materiales y Útiles de Impresión y

Reproducción.

12,654.54 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00-8,436.34 4,218.20 4,218.20101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21201 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de

Te cno l og í a s d e l a I n f o r m a c i ó n y

Comunicaciones.

130,121.2401 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11

(PESOS)





EP-01Página 2 de 5



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Materiales y Útiles para el Procesamiento en

Equipo y Bienes Informáticos.

130,121.24 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21401 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 215 Material Impreso e Información Digital. 14,060.6001 -7,030.28 7,030.32 7,030.32 0.00 5,858.60 770.00 770.00 0.00 0.00 5,858.60 6,260.32

Mater ia l para e l Desar ro l lo de la

Información.

7,030.30 2,343.44 2,343.44 0.00 2,343.44 0.00 0.00 0.00 0.00-4,686.86 2,343.44 2,343.44101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21501 1 Z00Z AS 2013

Servicios de Suscripción e Información. 7,030.30 4,686.88 4,686.88 0.00 3,515.16 770.00 770.00 0.00 0.00-2,343.42 3,515.16 3,916.88101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21502 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 216 Material de Limpieza. 18,981.8101 -6,327.25 12,654.56 12,654.56 0.00 9,490.92 258.00 258.00 0.00 0.00 9,490.92 12,396.56

Material de Limpieza. 18,981.81 12,654.56 12,654.56 0.00 9,490.92 258.00 258.00 0.00 0.00-6,327.25 9,490.92 12,396.56101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 21601 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2200 Alimentos y Utensilios. 84,363.6001 -29,236.97 55,126.63 55,126.63 0.00 32,348.44 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 32,348.44 45,867.23

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 221 Productos Alimenticios para Personas. 75,927.2401 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05

Alimentación de Personas. 75,927.24 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00-25,018.79 28,130.26 41,649.05101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 22101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 8,436.3601 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18

Utensilios para el Servicio de Alimentación. 8,436.36 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00-4,218.18 4,218.18 4,218.18101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 22301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación.

41,886.7801 -15,459.74 26,427.04 26,427.04 0.00 24,402.29 933.31 933.31 0.00 0.00 24,402.29 25,493.73

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 242 Cemento y Productos de Concreto. 2,109.0901 -1,054.54 1,054.55 1,054.55 0.00 1,054.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.55 1,054.55

Cemento y Productos de Concreto. 2,109.09 1,054.55 1,054.55 0.00 1,054.55 0.00 0.00 0.00 0.00-1,054.54 1,054.55 1,054.55101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24201 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 243 Cal, Yeso y Productos de Yeso. 8,436.3601 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18

Cal, Yeso y Productos de Yeso. 8,436.36 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00-4,218.18 4,218.18 4,218.18101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 244 Madera y Productos de Madera. 5,188.6101 -2,594.30 2,594.31 2,594.31 0.00 2,594.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,594.31 2,594.31

Madera y Productos de Madera. 5,188.61 2,594.31 2,594.31 0.00 2,594.31 0.00 0.00 0.00 0.00-2,594.30 2,594.31 2,594.31101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24401 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 246 Material Eléctrico y Electrónico. 6,749.0901 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59

Material Eléctrico y Electrónico. 6,749.09 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24601 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 247 Artículos Metálicos para la Construcción. 6,749.0901 -3,374.54 3,374.55 3,374.55 0.00 3,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,374.55 3,374.55

Artículos Metálicos para la Construcción. 6,749.09 3,374.55 3,374.55 0.00 3,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00-3,374.54 3,374.55 3,374.55101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24701 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 248 Materiales Complementarios. 8,436.3601 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 844.81 844.81 0.00 0.00 4,218.18 3,373.37

Materiales Complementarios. 8,436.36 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 844.81 844.81 0.00 0.00-4,218.18 4,218.18 3,373.37101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 249 Otros Materiales y Artículos de Construcción

y Reparación.

4,218.1801 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18

Otros Materiales y Artículos de Construcción

y Reparación.

4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 24901 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio.

8,447.7101 -1,315.87 7,131.84 7,131.84 0.00 5,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723.88 7,131.84

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 251 Productos Químicos Básicos. 0.0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00

Productos Químicos Básicos. 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 25101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 8,447.7101 -2,815.87 5,631.84 5,631.84 0.00 4,223.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.88 5,631.84

Medicinas y Productos Farmacéuticos. 8,447.71 5,631.84 5,631.84 0.00 4,223.88 0.00 0.00 0.00 0.00-2,815.87 4,223.88 5,631.84101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 25301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 10,123.6301 115,508.85 125,632.48 125,632.48 0.00 76,251.25 26,028.14 24,828.14 0.00 0.00 76,251.25 99,604.34

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 10,123.6301 115,508.85 125,632.48 125,632.48 0.00 76,251.25 26,028.14 24,828.14 0.00 0.00 76,251.25 99,604.34

Combustibles. 5,905.45 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 115,508.85 73,439.13 95,453.17101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 26101 1 Z00Z AS 2013

Lubricantes y Aditivos. 4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 2,812.12 67.01 67.01 0.00 0.00 0.00 2,812.12 4,151.17101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 26102 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos.

8,436.3601 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 271 Vestuario y Uniformes. 8,436.3601 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18

Vestuario y Uniformes. 8,436.36 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00-4,218.18 4,218.18 4,218.18101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 27101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores.

142,996.3001 -43,550.47 99,445.83 99,445.83 0.00 76,316.01 26,076.25 26,076.25 0.00 0.00 76,316.01 73,369.58

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 291 Herramientas Menores. 6,327.2701 -4,218.19 2,109.08 2,109.08 0.00 2,109.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.08 2,109.08

Herramientas Menores. 6,327.27 2,109.08 2,109.08 0.00 2,109.08 0.00 0.00 0.00 0.00-4,218.19 2,109.08 2,109.08101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 29101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 292 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

16,872.7201 -8,089.88 8,782.84 8,782.84 0.00 8,782.84 346.49 346.49 0.00 0.00 8,782.84 8,436.35

Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios.

16,872.72 8,782.84 8,782.84 0.00 8,782.84 346.49 346.49 0.00 0.00-8,089.88 8,782.84 8,436.35101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 29201 1 Z00Z AS 2013

(PESOS)





EP-01Página 3 de 5



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 293 Refacciones y Accesorios Menores de

Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo.

84,363.6001 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20

Refacciones y Accesorios Menores de



84,363.60 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00-56,242.40 28,121.20 28,121.20101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 29301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 294 Refacciones y Accesorios Menores para

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información.

35,432.7101 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77

Refacciones y Accesorios para Equipo de

Cómputo.

35,432.71 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 29401 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.0001 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Transporte.

0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 25,000.00 12,500.00 23,098.18101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 29601 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3000 Servicios Generales. 1,526,564.5301 -220,138.11 1,306,426.42 1,306,426.42 0.00 883,591.11 625,782.90 623,656.90 0.00 0.00 883,591.11 680,643.52

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3100 Servicios Básicos. 424,911.3201 3,666.89 428,578.21 428,578.21 0.00 303,800.92 228,338.49 226,338.49 0.00 0.00 303,800.92 200,239.72

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 311 Energía Eléctrica. 305,818.0501 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17

Servicio de Energía Eléctrica. 305,818.05 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00-43,030.01 186,333.52 120,217.17101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 313 Agua. 35,432.7001 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55

Servicio de Agua. 35,432.70 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 314 Telefonía Tradicional. 37,963.6201 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84

Servicio Telefónico Convencional. 37,963.62 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00-15,654.50 15,981.84 12,743.84101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31401 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 315 Telefonía Celular. 35,151.5001 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51

Servicio de Telefonía Celular. 35,151.50 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00-15,858.60 11,090.87 16,665.51101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31501 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y

Procesamiento de Información.

10,545.4501 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69

Servic io de Conducción de Señales

Analógicas y Digitales.

10,545.45 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31701 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 318 Servicios Postales y Telegráficos. 0.0001 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96

Servicio Postal. 0.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 78,210.00 58,210.00 17,999.96101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 31801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3200 Servicios de Arrendamiento. 84,363.6001 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas.

84,363.6001 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. 84,363.60 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 32601 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y Otros Servicios.

101,495.7201 15,679.02 117,174.74 117,174.74 0.00 91,553.49 52,084.00 52,084.00 0.00 0.00 91,553.49 65,090.74

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 333 Servicios de Consultoría Administrativa,

Procesos, Técnica y en Tecnologías de la

Información.

10,545.4501 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45

Servicios de Informática. 10,545.45 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 33301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 336 Se rv i c i o s de Apoyo Adm in i s t r a t i v o ,

Traducción, Fotocopiado e Impresión.

90,950.2701 -57,818.58 33,131.69 33,131.69 0.00 33,131.69 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 33,131.69 32,087.69

Se rv i c i o s de Apoyo Adm in i s t r a t i v o ,

Fotocopiado e Impresión.

28,121.20 11,717.15 11,717.15 0.00 11,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00-16,404.05 11,717.15 11,717.15101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 33602 1 Z00Z AS 2013

Impresiones Oficiales. 62,829.07 21,414.54 21,414.54 0.00 21,414.54 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00-41,414.53 21,414.54 20,370.54101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 33603 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 338 Servicios de Vigilancia. 0.0001 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60

Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos. 0.00 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 73,497.60 51,040.00 22,457.60101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 33801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3400 S e r v i c i o s F i n a n c i e r o s , B a n c a r i o s y

Comerciales.

29,175.7501 -9,490.88 19,684.87 19,684.87 0.00 9,859.12 18.56 18.56 0.00 0.00 9,859.12 19,666.31

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 341 Servicios Financieros y Bancarios. 2,109.0901 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48

Servicios Bancarios y Financieros. 2,109.09 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00-1,406.05 703.04 684.48101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 34101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 17,575.7501 0.00 17,575.75 17,575.75 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 17,575.75

(PESOS)





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21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Seguro de Bienes Patrimoniales. 17,575.75 17,575.75 17,575.75 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 17,575.75101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 34501 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 347 Fletes y Maniobras. 4,218.1801 -2,812.10 1,406.08 1,406.08 0.00 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.08 1,406.08

Fletes y Maniobras. 4,218.18 1,406.08 1,406.08 0.00 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00-2,812.10 1,406.08 1,406.08101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 34701 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 348 Comisiones por Ventas. 5,272.7301 -5,272.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones por Ventas. 5,272.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,272.73 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 34801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3500 Serv ic ios de Insta lac ión, Reparac ión,

Mantenimiento y Conservación.

142,012.0601 99,191.25 241,203.31 241,203.31 0.00 173,441.68 122,242.52 122,242.52 0.00 0.00 173,441.68 118,960.79

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 351 Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

0.0001 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26

Conservación y Mantenimiento Menor de

Inmuebles.

0.00 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 31,443.26 15,721.63 31,443.26101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de



12,654.5401 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario

y Equipo de Administración.

12,654.54 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00-8,436.34 4,218.20 4,218.20101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35201 1 Z00Z AS 2013


Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información.

8,436.3601 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03

Mantenimiento y Conservación de Bienes

Informáticos.

8,436.36 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00-7,733.33 703.03 703.03101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

42,181.8001 -21,090.90 21,090.90 21,090.90 0.00 21,090.90 1,531.20 1,531.20 0.00 0.00 21,090.90 19,559.70

Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Transporte.

42,181.80 21,090.90 21,090.90 0.00 21,090.90 1,531.20 1,531.20 0.00 0.00-21,090.90 21,090.90 19,559.70101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35501 1 Z00Z AS 2013


Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.

78,739.3601 -65,305.04 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60

M a n t e n i m i e n t o y C o n s e r v a c i ó n d e

Maquinaria y Equipo.

70,303.00 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00-56,868.68 13,434.32 10,996.60101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35701 1 Z00Z AS 2013

Instalaciones. 8,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,436.36 0.00 0.00101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35706 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 0.0001 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00

Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y

Fumigación.

0.00 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 170,313.60 118,273.60 52,040.00101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 35801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 215,479.7201 -137,220.05 78,259.67 78,259.67 0.00 66,542.50 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 66,542.50 63,553.67

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 371 Pasajes Aéreos. 58,001.0001 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42

Pasajes Nacionales Aéreos. 58,001.00 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00-53,167.58 4,833.42 4,833.42101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 37101 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 372 Pasajes Terrestres. 16,872.7201 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06

Pasajes Nacionales Terrestres. 16,872.72 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00-15,466.66 1,406.06 1,406.06101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 37201 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 375 Viáticos en el País. 140,606.0001 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19

Viáticos Nacionales. 140,606.00 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00-68,585.81 60,303.02 57,314.19101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 37501 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3800 Servicios Oficiales. 72,130.8801 -66,119.97 6,010.91 6,010.91 0.00 6,010.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6,010.91 6,010.91

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 382 Gastos de Orden Social y Cultural. 49,212.1001 -45,111.09 4,101.01 4,101.01 0.00 4,101.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.01 4,101.01

Gastos de Orden Social y Cultural. 49,212.10 4,101.01 4,101.01 0.00 4,101.01 0.00 0.00 0.00 0.00-45,111.09 4,101.01 4,101.01101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 38201 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 383 Congresos y Convenciones. 22,918.7801 -21,008.88 1,909.90 1,909.90 0.00 1,909.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.90 1,909.90

Congresos y Convenciones. 22,918.78 1,909.90 1,909.90 0.00 1,909.90 0.00 0.00 0.00 0.00-21,008.88 1,909.90 1,909.90101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 38301 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 3900 Otros Servicios Generales. 456,995.4801 -125,844.37 331,151.11 331,151.11 0.00 173,327.97 165,171.37 165,045.37 0.00 0.00 173,327.97 165,979.74

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 392 Impuestos y Derechos. 2,812.1201 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66

Otros Impuestos y Derechos. 2,812.12 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 13,752.56 16,064.68 5,162.66101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 39202 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones. 0.0001 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones. 0.00 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 1,709.09 0.00101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 39501 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se

Deriven de una Relación Laboral.

454,183.3601 -141,306.02 312,877.34 312,877.34 0.00 155,554.20 152,060.26 152,060.26 0.00 0.00 155,554.20 160,817.08

(PESOS)





EP-01Página 5 de 5



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se

Deriven de una Relación Laboral.

454,183.36 312,877.34 312,877.34 0.00 155,554.20 152,060.26 152,060.26 0.00 0.00-141,306.02 155,554.20 160,817.08601 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 39801 1 Z00Z AS 2013

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 21,133.7001 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 21,133.7001 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70

1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 511 Muebles de Oficina y Estantería. 21,133.7001 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70

Mobiliario. 21,133.70 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70101 1 2 1 1 F 000173 I01 A001 101 51101 2 Z00Z AS 2013

(PESOS)


Por Capítulos, Concepto y Partida Específica por Clasificación Administrativa



Página 1 de 5

EP-03


CAPÍTULOS /CONCEPTOS

/PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Gran Total 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

INSTITUCIONALES 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

1000 16,032,592.89 244,810.42 16,277,403.31 16,277,403.31 0.00 11,951,640.44 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 384,647.14 4,710,410.01Servicios Personales.

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.1100

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldos Base al Personal Permanente.113

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldo al Personal de Confianza.11304

4,912,558.11 2,239,672.24 7,152,230.35 7,152,230.35 0.00 5,957,022.74 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 164,011.63 1,359,219.24Remuneraciones Adicionales y Especiales.1300

1,344,437.07 -1,234,858.22 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.132

154,669.75 -45,090.90 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones y Dominical.13201

1,189,767.32 -1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.13202

3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones.134

3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones por Servicios Especiales.13420

647,172.17 -92,828.10 554,344.07 554,344.07 0.00 475,152.06 375,194.84 375,194.84 375,194.84 375,194.84 99,957.22 179,149.23Seguridad Social.1400

613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones de Seguridad Social.141

613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones al IMSS.14103

34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Aportaciones para Seguros.144

34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Cuotas para el Seguro de Vida.14401

548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas.1500


548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Previsión Social Múltiple.15901

3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Pago de Estímulos a Servidores Públicos.1700

3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Estímulos.171

3,009,968.51 -3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estímulos al Personal.17102

324,290.16 1,996,331.41 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Incentivo al Personal.17103

2000 619,708.88 -24,672.31 595,036.57 595,036.57 0.00 416,033.80 120,406.15 119,206.15 0.00 0.00 416,033.80 474,630.42Materiales y Suministros.

323,454.50 -46,399.93 277,054.57 277,054.57 0.00 196,773.75 58,109.05 58,109.05 0.00 0.00 196,773.75 218,945.52Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.2100

147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.211

147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales y Útiles de Oficina.21101

12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.212


130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones.

214

130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos.21401

14,060.60 -7,030.28 7,030.32 7,030.32 0.00 5,858.60 770.00 770.00 0.00 0.00 5,858.60 6,260.32Material Impreso e Información Digital.215

7,030.30 -4,686.86 2,343.44 2,343.44 0.00 2,343.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,343.44 2,343.44Material para el Desarrollo de la Información.21501

7,030.30 -2,343.42 4,686.88 4,686.88 0.00 3,515.16 770.00 770.00 0.00 0.00 3,515.16 3,916.88Servicios de Suscripción e Información.21502

18,981.81 -6,327.25 12,654.56 12,654.56 0.00 9,490.92 258.00 258.00 0.00 0.00 9,490.92 12,396.56Material de Limpieza.216


(PESOS)





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EP-03



/PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

84,363.60 -29,236.97 55,126.63 55,126.63 0.00 32,348.44 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 32,348.44 45,867.23Alimentos y Utensilios.2200

75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Productos Alimenticios para Personas.221

75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Alimentación de Personas.22101

8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Utensilios para el Servicio de Alimentación.223


41,886.78 -15,459.74 26,427.04 26,427.04 0.00 24,402.29 933.31 933.31 0.00 0.00 24,402.29 25,493.73Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.2400

2,109.09 -1,054.54 1,054.55 1,054.55 0.00 1,054.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.55 1,054.55Cemento y Productos de Concreto.242


8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Cal, Yeso y Productos de Yeso.243


5,188.61 -2,594.30 2,594.31 2,594.31 0.00 2,594.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,594.31 2,594.31Madera y Productos de Madera.244


6,749.09 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59Material Eléctrico y Electrónico.246


6,749.09 -3,374.54 3,374.55 3,374.55 0.00 3,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,374.55 3,374.55Artículos Metálicos para la Construcción.247


8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 844.81 844.81 0.00 0.00 4,218.18 3,373.37Materiales Complementarios.248


4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.249


8,447.71 -1,315.87 7,131.84 7,131.84 0.00 5,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723.88 7,131.84Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.2500

0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00Productos Químicos Básicos.251


8,447.71 -2,815.87 5,631.84 5,631.84 0.00 4,223.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.88 5,631.84Medicinas y Productos Farmacéuticos.253


10,123.63 115,508.85 125,632.48 125,632.48 0.00 76,251.25 26,028.14 24,828.14 0.00 0.00 76,251.25 99,604.34Combustibles, Lubricantes y Aditivos.2600


5,905.45 115,508.85 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 73,439.13 95,453.17Combustibles.26101

4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 2,812.12 67.01 67.01 0.00 0.00 2,812.12 4,151.17Lubricantes y Aditivos.26102

8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.2700

8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario y Uniformes.271


142,996.30 -43,550.47 99,445.83 99,445.83 0.00 76,316.01 26,076.25 26,076.25 0.00 0.00 76,316.01 73,369.58Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.2900

6,327.27 -4,218.19 2,109.08 2,109.08 0.00 2,109.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.08 2,109.08Herramientas Menores.291


16,872.72 -8,089.88 8,782.84 8,782.84 0.00 8,782.84 346.49 346.49 0.00 0.00 8,782.84 8,436.35Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.292


(PESOS)





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EP-03



/PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional

y Recreativo.

293

84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional

y Recreativo.

29301

35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información.

294

35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.29401

0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.296


3000 1,526,564.53 -220,138.11 1,306,426.42 1,306,426.42 0.00 883,591.11 625,782.90 623,656.90 0.00 0.00 883,591.11 680,643.52Servicios Generales.

424,911.32 3,666.89 428,578.21 428,578.21 0.00 303,800.92 228,338.49 226,338.49 0.00 0.00 303,800.92 200,239.72Servicios Básicos.3100

305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Energía Eléctrica.311

305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Servicio de Energía Eléctrica.31101

35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Agua.313

35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Servicio de Agua.31301

37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Telefonía Tradicional.314

37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Servicio Telefónico Convencional.31401

35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Telefonía Celular.315

35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Servicio de Telefonía Celular.31501

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información.317

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.31701

0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicios Postales y Telegráficos.318

0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicio Postal.31801

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Servicios de Arrendamiento.3200

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.326

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.32601

101,495.72 15,679.02 117,174.74 117,174.74 0.00 91,553.49 52,084.00 52,084.00 0.00 0.00 91,553.49 65,090.74Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.3300

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la

Información.

333

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Informática.33301

90,950.27 -57,818.58 33,131.69 33,131.69 0.00 33,131.69 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 33,131.69 32,087.69Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.336

28,121.20 -16,404.05 11,717.15 11,717.15 0.00 11,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11,717.15 11,717.15Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.33602

62,829.07 -41,414.53 21,414.54 21,414.54 0.00 21,414.54 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 21,414.54 20,370.54Impresiones Oficiales.33603

0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia.338

0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos.33801

29,175.75 -9,490.88 19,684.87 19,684.87 0.00 9,859.12 18.56 18.56 0.00 0.00 9,859.12 19,666.31Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.3400

2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Financieros y Bancarios.341

2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Bancarios y Financieros.34101

17,575.75 0.00 17,575.75 17,575.75 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 17,575.75Seguro de Bienes Patrimoniales.345


(PESOS)





Página 4 de 5

EP-03



/PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

4,218.18 -2,812.10 1,406.08 1,406.08 0.00 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.08 1,406.08Fletes y Maniobras.347


5,272.73 -5,272.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comisiones por Ventas.348


142,012.06 99,191.25 241,203.31 241,203.31 0.00 173,441.68 122,242.52 122,242.52 0.00 0.00 173,441.68 118,960.79Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.3500

0.00 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.351


12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,


352

12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.35201

8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información.

353

8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.35301

42,181.80 -21,090.90 21,090.90 21,090.90 0.00 21,090.90 1,531.20 1,531.20 0.00 0.00 21,090.90 19,559.70Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.355


78,739.36 -65,305.04 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.357

70,303.00 -56,868.68 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.35701

8,436.36 -8,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Instalaciones.35706

0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.358

0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.35801

215,479.72 -137,220.05 78,259.67 78,259.67 0.00 66,542.50 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 66,542.50 63,553.67Servicios de Traslado y Viáticos.3700

58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42 Pasajes Aéreos.371

58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42Pasajes Nacionales Aéreos.37101

16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Terrestres.372

16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Nacionales Terrestres.37201

140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos en el País.375

140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos Nacionales.37501

72,130.88 -66,119.97 6,010.91 6,010.91 0.00 6,010.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6,010.91 6,010.91Servicios Oficiales.3800

49,212.10 -45,111.09 4,101.01 4,101.01 0.00 4,101.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.01 4,101.01Gastos de Orden Social y Cultural.382


22,918.78 -21,008.88 1,909.90 1,909.90 0.00 1,909.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.90 1,909.90Congresos y Convenciones.383


456,995.48 -125,844.37 331,151.11 331,151.11 0.00 173,327.97 165,171.37 165,045.37 0.00 0.00 173,327.97 165,979.74Otros Servicios Generales.3900

2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Impuestos y Derechos.392

2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Otros Impuestos y Derechos.39202

0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.395


454,183.36 -141,306.02 312,877.34 312,877.34 0.00 155,554.20 152,060.26 152,060.26 0.00 0.00 155,554.20 160,817.08Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.398


(PESOS)





Página 5 de 5

EP-03



/PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

5000 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario y Equipo de Administración.5100

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Muebles de Oficina y Estantería.511

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario.51101

(PESOS)


Resumen Tipo de Gasto y Partida



Página 1 de 5

EP-08


TIPO GASTO / CAPÍTULOS

/CONCEPTOS /PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Gran Total 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

18,200,000.00Total Institucional

Total Inversión 0.00

0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,200,000.00Total 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

18,200,000.00Institucional

Inversión 0.00

0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 18,178,866.30 0.00 18,178,866.30 18,178,866.30 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,865,683.95Gasto Corriente

1000 16,032,592.89 244,810.42 16,277,403.31 16,277,403.31 0.00 11,951,640.44 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 384,647.14 4,710,410.01Servicios Personales.

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.1100

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldos Base al Personal Permanente.113

6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldo al Personal de Confianza.11304

4,912,558.11 2,239,672.24 7,152,230.35 7,152,230.35 0.00 5,957,022.74 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 164,011.63 1,359,219.24Remuneraciones Adicionales y Especiales.1300

1,344,437.07 -1,234,858.22 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.132

154,669.75 -45,090.90 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones y Dominical.13201

1,189,767.32 -1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.13202

3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones.134

3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones por Servicios Especiales.13420

647,172.17 -92,828.10 554,344.07 554,344.07 0.00 475,152.06 375,194.84 375,194.84 375,194.84 375,194.84 99,957.22 179,149.23Seguridad Social.1400

613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones de Seguridad Social.141

613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones al IMSS.14103

34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Aportaciones para Seguros.144

34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Cuotas para el Seguro de Vida.14401



548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Previsión Social Múltiple.15901

3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Pago de Estímulos a Servidores Públicos.1700

3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Estímulos.171

3,009,968.51 -3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estímulos al Personal.17102

324,290.16 1,996,331.41 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Incentivo al Personal.17103

2000 619,708.88 -24,672.31 595,036.57 595,036.57 0.00 416,033.80 120,406.15 119,206.15 0.00 0.00 416,033.80 474,630.42Materiales y Suministros.

323,454.50 -46,399.93 277,054.57 277,054.57 0.00 196,773.75 58,109.05 58,109.05 0.00 0.00 196,773.75 218,945.52Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.2100

147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.211

147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales y Útiles de Oficina.21101



(PESOS)





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EP-08




DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.214

130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos.21401

14,060.60 -7,030.28 7,030.32 7,030.32 0.00 5,858.60 770.00 770.00 0.00 0.00 5,858.60 6,260.32Material Impreso e Información Digital.215

7,030.30 -4,686.86 2,343.44 2,343.44 0.00 2,343.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,343.44 2,343.44Material para el Desarrollo de la Información.21501

7,030.30 -2,343.42 4,686.88 4,686.88 0.00 3,515.16 770.00 770.00 0.00 0.00 3,515.16 3,916.88Servicios de Suscripción e Información.21502



84,363.60 -29,236.97 55,126.63 55,126.63 0.00 32,348.44 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 32,348.44 45,867.23Alimentos y Utensilios.2200

75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Productos Alimenticios para Personas.221

75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Alimentación de Personas.22101



41,886.78 -15,459.74 26,427.04 26,427.04 0.00 24,402.29 933.31 933.31 0.00 0.00 24,402.29 25,493.73Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.2400















8,447.71 -1,315.87 7,131.84 7,131.84 0.00 5,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723.88 7,131.84Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.2500







5,905.45 115,508.85 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 73,439.13 95,453.17Combustibles.26101

(PESOS)





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EP-08




DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 2,812.12 67.01 67.01 0.00 0.00 2,812.12 4,151.17Lubricantes y Aditivos.26102

8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.2700



142,996.30 -43,550.47 99,445.83 99,445.83 0.00 76,316.01 26,076.25 26,076.25 0.00 0.00 76,316.01 73,369.58Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.2900





84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y

Recreativo.

293

84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y

Recreativo.

29301

35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.294

35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.29401



3000 1,526,564.53 -220,138.11 1,306,426.42 1,306,426.42 0.00 883,591.11 625,782.90 623,656.90 0.00 0.00 883,591.11 680,643.52Servicios Generales.

424,911.32 3,666.89 428,578.21 428,578.21 0.00 303,800.92 228,338.49 226,338.49 0.00 0.00 303,800.92 200,239.72Servicios Básicos.3100

305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Energía Eléctrica.311

305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Servicio de Energía Eléctrica.31101

35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Agua.313

35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Servicio de Agua.31301

37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Telefonía Tradicional.314

37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Servicio Telefónico Convencional.31401

35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Telefonía Celular.315

35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Servicio de Telefonía Celular.31501

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información.317

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.31701

0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicios Postales y Telegráficos.318

0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicio Postal.31801

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Servicios de Arrendamiento.3200

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.326

84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.32601

101,495.72 15,679.02 117,174.74 117,174.74 0.00 91,553.49 52,084.00 52,084.00 0.00 0.00 91,553.49 65,090.74Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.3300

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información.333

10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Informática.33301

(PESOS)





Página 4 de 5

EP-08




DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

90,950.27 -57,818.58 33,131.69 33,131.69 0.00 33,131.69 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 33,131.69 32,087.69Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.336

28,121.20 -16,404.05 11,717.15 11,717.15 0.00 11,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11,717.15 11,717.15Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.33602

62,829.07 -41,414.53 21,414.54 21,414.54 0.00 21,414.54 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 21,414.54 20,370.54Impresiones Oficiales.33603

0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia.338

0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos.33801

29,175.75 -9,490.88 19,684.87 19,684.87 0.00 9,859.12 18.56 18.56 0.00 0.00 9,859.12 19,666.31Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.3400

2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Financieros y Bancarios.341

2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Bancarios y Financieros.34101







142,012.06 99,191.25 241,203.31 241,203.31 0.00 173,441.68 122,242.52 122,242.52 0.00 0.00 173,441.68 118,960.79Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.3500



12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y

Recreativo.

352

12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.35201

8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.353

8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.35301



78,739.36 -65,305.04 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.357

70,303.00 -56,868.68 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.35701

8,436.36 -8,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Instalaciones.35706

0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.358

0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.35801

215,479.72 -137,220.05 78,259.67 78,259.67 0.00 66,542.50 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 66,542.50 63,553.67Servicios de Traslado y Viáticos.3700

58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42 Pasajes Aéreos.371

58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42Pasajes Nacionales Aéreos.37101

16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Terrestres.372

16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Nacionales Terrestres.37201

140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos en el País.375

(PESOS)





Página 5 de 5

EP-08




DESCRIPCIÓN

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos Nacionales.37501

72,130.88 -66,119.97 6,010.91 6,010.91 0.00 6,010.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6,010.91 6,010.91Servicios Oficiales.3800





456,995.48 -125,844.37 331,151.11 331,151.11 0.00 173,327.97 165,171.37 165,045.37 0.00 0.00 173,327.97 165,979.74Otros Servicios Generales.3900

2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Impuestos y Derechos.392

2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Otros Impuestos y Derechos.39202





2 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Gasto de Capital Diferente a Obra Pública

5000 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario y Equipo de Administración.5100

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Muebles de Oficina y Estantería.511

21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario.51101

(PESOS)


Por Proyectos, Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal (Clasificación Administrativa)



Página 1 de 9

EP-FFZ


FI FUN SF SSF PS PEPP AI PT MPIO GASTO TG FF SFTE DESCRIPCIÓNUR

21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

Gran Total 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

18,200,000.00Total 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

TOTAL FUENTE DE FINANCIMIENTO 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Justicia

18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO S Recursos del Ejercicio

INSTITUCIONALES 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65

01 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Unidad de Apoyo Administrativo

01 1 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Gobierno

01 1 2 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Justicia

01 1 2 1 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Impartición de justicia

01 1 2 1 1 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Impartición de justicia

01 1 2 1 1 F 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Gobierno

01 1 2 1 1 F 173 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Programa de atención a conflictos laborales

01 1 2 1 1 F 173 000 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Programa normal de operación

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Impartir justicia

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Impartición de justicia laboral en el ámbito de su competencia

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 18,200,000.00 0.00 13,251,265.35 12,313,182.35 12,309,856.35 11,566,993.30 11,566,993.30 1,684,272.05 5,886,817.65Tuxtla Gutiérrez

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1000 16,032,592.89 244,810.42 16,277,403.31 16,277,403.31 0.00 11,951,640.44 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 11,566,993.30 384,647.14 4,710,410.01Servicios Personales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1100 6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 113 6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldos Base al Personal Permanente.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 11304 6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Sueldo al Personal de Confianza.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 11304 1 Z00Z 6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos

excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 111304 Z00Z S 6,590,324.90 -858,047.58 5,732,277.32 5,732,277.32 0.00 4,913,380.56 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 4,906,847.35 6,533.21 825,429.97Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1300 4,912,558.11 2,239,672.24 7,152,230.35 7,152,230.35 0.00 5,957,022.74 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 164,011.63 1,359,219.24Remuneraciones Adicionales y Especiales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 132 1,344,437.07 -1,234,858.22 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de

Año.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13201 154,669.75 -45,090.90 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Primas de Vacaciones y Dominical.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13201 1 Z00Z 154,669.75 -45,090.90 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 113201 Z00Z S 154,669.75 -45,090.90 109,578.85 109,578.85 0.00 77,334.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77,334.88 109,578.85Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13202 1,189,767.32 -1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13202 1 Z00Z 1,189,767.32 -1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 113202 Z00Z S 1,189,767.32 -1,189,767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 134 3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13420 3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Compensaciones por Servicios Especiales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 13420 1 Z00Z 3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 113420 Z00Z S 3,568,121.04 3,474,530.46 7,042,651.50 7,042,651.50 0.00 5,879,687.86 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 5,793,011.11 86,676.75 1,249,640.39Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1400 647,172.17 -92,828.10 554,344.07 554,344.07 0.00 475,152.06 375,194.84 375,194.84 375,194.84 375,194.84 99,957.22 179,149.23Seguridad Social.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 141 613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones de Seguridad Social.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 14103 613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Aportaciones al IMSS.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 14103 1 Z00Z 613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 114103 Z00Z S 613,075.21 -86,947.58 526,127.63 526,127.63 0.00 450,966.54 351,853.65 351,853.65 351,853.65 351,853.65 99,112.89 174,273.98Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 144 34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Aportaciones para Seguros.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 14401 34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Cuotas para el Seguro de Vida.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 14401 1 Z00Z 34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 114401 Z00Z S 34,096.96 -5,880.52 28,216.44 28,216.44 0.00 24,185.52 23,341.19 23,341.19 23,341.19 23,341.19 844.33 4,875.25Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1500 548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 159 548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 15901 548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Previsión Social Múltiple.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 15901 1 Z00Z 548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 115901 Z00Z S 548,279.04 -30,349.04 517,930.00 517,930.00 0.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 443,940.00 0.00 73,990.00Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 1700 3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Pago de Estímulos a Servidores Públicos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 171 3,334,258.67 -1,013,637.10 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Estímulos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 17102 3,009,968.51 -3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estímulos al Personal.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 17102 1 Z00Z 3,009,968.51 -3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 117102 Z00Z S 3,009,968.51 -3,009,968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 17103 324,290.16 1,996,331.41 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Incentivo al Personal.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 17103 1 Z00Z 324,290.16 1,996,331.41 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 117103 Z00Z S 324,290.16 1,996,331.41 2,320,621.57 2,320,621.57 0.00 162,145.08 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 114,145.08 2,272,621.57Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2000 619,708.88 -24,672.31 595,036.57 595,036.57 0.00 416,033.80 120,406.15 119,206.15 0.00 0.00 416,033.80 474,630.42Materiales y Suministros.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2100 323,454.50 -46,399.93 277,054.57 277,054.57 0.00 196,773.75 58,109.05 58,109.05 0.00 0.00 196,773.75 218,945.52Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 211 147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21101 147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Materiales y Útiles de Oficina.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21101 1 Z00Z 147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 121101 Z00Z S 147,636.31 -24,606.06 123,030.25 123,030.25 0.00 86,121.17 23,958.92 23,958.92 0.00 0.00 86,121.17 99,071.33Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 212 12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21201 12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 214 130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

(PESOS)





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Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21401 130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes

Informáticos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21401 1 Z00Z 130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 121401 Z00Z S 130,121.24 0.00 130,121.24 130,121.24 0.00 91,084.86 33,122.13 33,122.13 0.00 0.00 91,084.86 96,999.11Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 215 14,060.60 -7,030.28 7,030.32 7,030.32 0.00 5,858.60 770.00 770.00 0.00 0.00 5,858.60 6,260.32Material Impreso e Información Digital.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21501 7,030.30 -4,686.86 2,343.44 2,343.44 0.00 2,343.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,343.44 2,343.44Material para el Desarrollo de la Información.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21502 7,030.30 -2,343.42 4,686.88 4,686.88 0.00 3,515.16 770.00 770.00 0.00 0.00 3,515.16 3,916.88Servicios de Suscripción e Información.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 216 18,981.81 -6,327.25 12,654.56 12,654.56 0.00 9,490.92 258.00 258.00 0.00 0.00 9,490.92 12,396.56Material de Limpieza.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 21601 18,981.81 -6,327.25 12,654.56 12,654.56 0.00 9,490.92 258.00 258.00 0.00 0.00 9,490.92 12,396.56Material de Limpieza.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2200 84,363.60 -29,236.97 55,126.63 55,126.63 0.00 32,348.44 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 32,348.44 45,867.23Alimentos y Utensilios.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 221 75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Productos Alimenticios para Personas.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 22101 75,927.24 -25,018.79 50,908.45 50,908.45 0.00 28,130.26 9,259.40 9,259.40 0.00 0.00 28,130.26 41,649.05Alimentación de Personas.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 223 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Utensilios para el Servicio de Alimentación.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 22301 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Utensilios para el Servicio de Alimentación.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2400 41,886.78 -15,459.74 26,427.04 26,427.04 0.00 24,402.29 933.31 933.31 0.00 0.00 24,402.29 25,493.73Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 242 2,109.09 -1,054.54 1,054.55 1,054.55 0.00 1,054.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.55 1,054.55Cemento y Productos de Concreto.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24201 2,109.09 -1,054.54 1,054.55 1,054.55 0.00 1,054.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.55 1,054.55Cemento y Productos de Concreto.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 243 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Cal, Yeso y Productos de Yeso.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24301 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Cal, Yeso y Productos de Yeso.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 244 5,188.61 -2,594.30 2,594.31 2,594.31 0.00 2,594.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,594.31 2,594.31Madera y Productos de Madera.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24401 5,188.61 -2,594.30 2,594.31 2,594.31 0.00 2,594.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,594.31 2,594.31Madera y Productos de Madera.

(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 246 6,749.09 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59Material Eléctrico y Electrónico.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24601 6,749.09 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59Material Eléctrico y Electrónico.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24601 1 Z00Z 6,749.09 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 124601 Z00Z S 6,749.09 0.00 6,749.09 6,749.09 0.00 4,724.34 88.50 88.50 0.00 0.00 4,724.34 6,660.59Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 247 6,749.09 -3,374.54 3,374.55 3,374.55 0.00 3,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,374.55 3,374.55Artículos Metálicos para la Construcción.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24701 6,749.09 -3,374.54 3,374.55 3,374.55 0.00 3,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,374.55 3,374.55Artículos Metálicos para la Construcción.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 248 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 844.81 844.81 0.00 0.00 4,218.18 3,373.37Materiales Complementarios.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24801 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 844.81 844.81 0.00 0.00 4,218.18 3,373.37Materiales Complementarios.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 249 4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 24901 4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2500 8,447.71 -1,315.87 7,131.84 7,131.84 0.00 5,723.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723.88 7,131.84Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 251 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00Productos Químicos Básicos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 25101 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00Productos Químicos Básicos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 25101 1 Z00Z 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 125101 Z00Z S 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 253 8,447.71 -2,815.87 5,631.84 5,631.84 0.00 4,223.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.88 5,631.84Medicinas y Productos Farmacéuticos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 25301 8,447.71 -2,815.87 5,631.84 5,631.84 0.00 4,223.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.88 5,631.84Medicinas y Productos Farmacéuticos.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2600 10,123.63 115,508.85 125,632.48 125,632.48 0.00 76,251.25 26,028.14 24,828.14 0.00 0.00 76,251.25 99,604.34Combustibles, Lubricantes y Aditivos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 261 10,123.63 115,508.85 125,632.48 125,632.48 0.00 76,251.25 26,028.14 24,828.14 0.00 0.00 76,251.25 99,604.34Combustibles, Lubricantes y Aditivos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 26101 5,905.45 115,508.85 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 73,439.13 95,453.17Combustibles.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 26101 1 Z00Z 5,905.45 115,508.85 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 73,439.13 95,453.17Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 126101 Z00Z S 5,905.45 115,508.85 121,414.30 121,414.30 0.00 73,439.13 25,961.13 24,761.13 0.00 0.00 73,439.13 95,453.17Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 26102 4,218.18 0.00 4,218.18 4,218.18 0.00 2,812.12 67.01 67.01 0.00 0.00 2,812.12 4,151.17Lubricantes y Aditivos.



(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2700 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 271 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario y Uniformes.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 27101 8,436.36 -4,218.18 4,218.18 4,218.18 0.00 4,218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.18 4,218.18Vestuario y Uniformes.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 2900 142,996.30 -43,550.47 99,445.83 99,445.83 0.00 76,316.01 26,076.25 26,076.25 0.00 0.00 76,316.01 73,369.58Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 291 6,327.27 -4,218.19 2,109.08 2,109.08 0.00 2,109.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.08 2,109.08Herramientas Menores.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29101 6,327.27 -4,218.19 2,109.08 2,109.08 0.00 2,109.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.08 2,109.08Herramientas Menores.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 292 16,872.72 -8,089.88 8,782.84 8,782.84 0.00 8,782.84 346.49 346.49 0.00 0.00 8,782.84 8,436.35Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29201 16,872.72 -8,089.88 8,782.84 8,782.84 0.00 8,782.84 346.49 346.49 0.00 0.00 8,782.84 8,436.35Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 293 84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29301 84,363.60 -56,242.40 28,121.20 28,121.20 0.00 28,121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,121.20 28,121.20Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 294 35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29401 35,432.71 0.00 35,432.71 35,432.71 0.00 24,802.89 23,827.94 23,827.94 0.00 0.00 24,802.89 11,604.77Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 296 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29601 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 29601 1 Z00Z 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 129601 Z00Z S 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 12,500.00 1,901.82 1,901.82 0.00 0.00 12,500.00 23,098.18Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3000 1,526,564.53 -220,138.11 1,306,426.42 1,306,426.42 0.00 883,591.11 625,782.90 623,656.90 0.00 0.00 883,591.11 680,643.52Servicios Generales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3100 424,911.32 3,666.89 428,578.21 428,578.21 0.00 303,800.92 228,338.49 226,338.49 0.00 0.00 303,800.92 200,239.72Servicios Básicos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 311 305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Energía Eléctrica.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31101 305,818.05 -43,030.01 262,788.04 262,788.04 0.00 186,333.52 142,570.87 142,570.87 0.00 0.00 186,333.52 120,217.17Servicio de Energía Eléctrica.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 313 35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Agua.

(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31301 35,432.70 0.00 35,432.70 35,432.70 0.00 24,802.89 9,452.15 9,452.15 0.00 0.00 24,802.89 25,980.55Servicio de Agua.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 314 37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Telefonía Tradicional.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31401 37,963.62 -15,654.50 22,309.12 22,309.12 0.00 15,981.84 9,565.28 9,565.28 0.00 0.00 15,981.84 12,743.84Servicio Telefónico Convencional.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 315 35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Telefonía Celular.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31501 35,151.50 -15,858.60 19,292.90 19,292.90 0.00 11,090.87 2,627.39 2,627.39 0.00 0.00 11,090.87 16,665.51Servicio de Telefonía Celular.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 317 10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de

Información.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31701 10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 3,912.76 3,912.76 0.00 0.00 7,381.80 6,632.69Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 318 0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicios Postales y Telegráficos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 31801 0.00 78,210.00 78,210.00 78,210.00 0.00 58,210.00 60,210.04 58,210.04 0.00 0.00 58,210.00 17,999.96Servicio Postal.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3200 84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Servicios de Arrendamiento.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 326 84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 32601 84,363.60 0.00 84,363.60 84,363.60 0.00 59,054.52 43,221.96 43,221.96 0.00 0.00 59,054.52 41,141.64Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3300 101,495.72 15,679.02 117,174.74 117,174.74 0.00 91,553.49 52,084.00 52,084.00 0.00 0.00 91,553.49 65,090.74Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 333 10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y

en Tecnologías de la Información.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 33301 10,545.45 0.00 10,545.45 10,545.45 0.00 7,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381.80 10,545.45Servicios de Informática.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 336 90,950.27 -57,818.58 33,131.69 33,131.69 0.00 33,131.69 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 33,131.69 32,087.69Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e

Impresión.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 33602 28,121.20 -16,404.05 11,717.15 11,717.15 0.00 11,717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 11,717.15 11,717.15Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.




(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 33603 62,829.07 -41,414.53 21,414.54 21,414.54 0.00 21,414.54 1,044.00 1,044.00 0.00 0.00 21,414.54 20,370.54Impresiones Oficiales.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 338 0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 33801 0.00 73,497.60 73,497.60 73,497.60 0.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 0.00 0.00 51,040.00 22,457.60Servicios de Vigilancia a Edificios Públicos.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3400 29,175.75 -9,490.88 19,684.87 19,684.87 0.00 9,859.12 18.56 18.56 0.00 0.00 9,859.12 19,666.31Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 341 2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Financieros y Bancarios.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 34101 2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Servicios Bancarios y Financieros.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 34101 1 Z00Z 2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 134101 Z00Z S 2,109.09 -1,406.05 703.04 703.04 0.00 703.04 18.56 18.56 0.00 0.00 703.04 684.48Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 345 17,575.75 0.00 17,575.75 17,575.75 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 17,575.75Seguro de Bienes Patrimoniales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 34501 17,575.75 0.00 17,575.75 17,575.75 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 17,575.75Seguro de Bienes Patrimoniales.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 347 4,218.18 -2,812.10 1,406.08 1,406.08 0.00 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.08 1,406.08Fletes y Maniobras.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 34701 4,218.18 -2,812.10 1,406.08 1,406.08 0.00 1,406.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.08 1,406.08Fletes y Maniobras.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 348 5,272.73 -5,272.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comisiones por Ventas.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 34801 5,272.73 -5,272.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comisiones por Ventas.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3500 142,012.06 99,191.25 241,203.31 241,203.31 0.00 173,441.68 122,242.52 122,242.52 0.00 0.00 173,441.68 118,960.79Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 351 0.00 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35101 0.00 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35101 1 Z00Z 0.00 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 135101 Z00Z S 0.00 31,443.26 31,443.26 31,443.26 0.00 15,721.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15,721.63 31,443.26Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 352 12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y

Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35201 12,654.54 -8,436.34 4,218.20 4,218.20 0.00 4,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.20 4,218.20Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de

Administración.




(PESOS)





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EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 353 8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Cómputo y Tecnologías de la Información.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35301 8,436.36 -7,733.33 703.03 703.03 0.00 703.03 0.00 0.00 0.00 0.00 703.03 703.03Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 355 42,181.80 -21,090.90 21,090.90 21,090.90 0.00 21,090.90 1,531.20 1,531.20 0.00 0.00 21,090.90 19,559.70Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35501 42,181.80 -21,090.90 21,090.90 21,090.90 0.00 21,090.90 1,531.20 1,531.20 0.00 0.00 21,090.90 19,559.70Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 357 78,739.36 -65,305.04 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,

Otros Equipos y Herramienta.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35701 70,303.00 -56,868.68 13,434.32 13,434.32 0.00 13,434.32 2,437.72 2,437.72 0.00 0.00 13,434.32 10,996.60Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35706 8,436.36 -8,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Instalaciones.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 358 0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 35801 0.00 170,313.60 170,313.60 170,313.60 0.00 118,273.60 118,273.60 118,273.60 0.00 0.00 118,273.60 52,040.00Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3700 215,479.72 -137,220.05 78,259.67 78,259.67 0.00 66,542.50 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 66,542.50 63,553.67Servicios de Traslado y Viáticos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 371 58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42 Pasajes Aéreos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 37101 58,001.00 -53,167.58 4,833.42 4,833.42 0.00 4,833.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,833.42 4,833.42Pasajes Nacionales Aéreos.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 372 16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Terrestres.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 37201 16,872.72 -15,466.66 1,406.06 1,406.06 0.00 1,406.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.06 1,406.06Pasajes Nacionales Terrestres.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 375 140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos en el País.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 37501 140,606.00 -68,585.81 72,020.19 72,020.19 0.00 60,303.02 14,706.00 14,706.00 0.00 0.00 60,303.02 57,314.19Viáticos Nacionales.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3800 72,130.88 -66,119.97 6,010.91 6,010.91 0.00 6,010.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6,010.91 6,010.91Servicios Oficiales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 382 49,212.10 -45,111.09 4,101.01 4,101.01 0.00 4,101.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.01 4,101.01Gastos de Orden Social y Cultural.

(PESOS)





Página 9 de 9

EP-FFZ



21113011

Presupuesto

Aprobado

Modificación

Neta

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Liberado

Presupuesto

por Liberar

Presupuesto

Ministrado

Presupuesto

Comprometido

Modificado

Presupuesto

Devengado

Modificado

Presupuesto

Ejercido

Modificado

Presupuesto

Pagado

Modificado

Disponibilidad

Financiera

Modificada

Disponible

Presupuestario

Modificado

30 de Junio de 2013

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 38201 49,212.10 -45,111.09 4,101.01 4,101.01 0.00 4,101.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.01 4,101.01Gastos de Orden Social y Cultural.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 383 22,918.78 -21,008.88 1,909.90 1,909.90 0.00 1,909.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.90 1,909.90Congresos y Convenciones.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 38301 22,918.78 -21,008.88 1,909.90 1,909.90 0.00 1,909.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.90 1,909.90Congresos y Convenciones.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 3900 456,995.48 -125,844.37 331,151.11 331,151.11 0.00 173,327.97 165,171.37 165,045.37 0.00 0.00 173,327.97 165,979.74Otros Servicios Generales.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 392 2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Impuestos y Derechos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 39202 2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Otros Impuestos y Derechos.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 39202 1 Z00Z 2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 139202 Z00Z S 2,812.12 13,752.56 16,564.68 16,564.68 0.00 16,064.68 11,402.02 11,276.02 0.00 0.00 16,064.68 5,162.66Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 395 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 39501 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 39501 1 Z00Z 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 139501 Z00Z S 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 1,709.09 1,709.09 1,709.09 0.00 0.00 1,709.09 0.00Recursos del Ejercicio

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 398 454,183.36 -141,306.02 312,877.34 312,877.34 0.00 155,554.20 152,060.26 152,060.26 0.00 0.00 155,554.20 160,817.08Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 39801 454,183.36 -141,306.02 312,877.34 312,877.34 0.00 155,554.20 152,060.26 152,060.26 0.00 0.00 155,554.20 160,817.08Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral.




01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 5000 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 5100 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario y Equipo de Administración.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 511 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Muebles de Oficina y Estantería.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 51101 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Mobiliario.

01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 51101 2 Z00Z 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos


01 1 2 1 1 F 173 000 I01 A001 101 251101 Z00Z S 21,133.70 0.00 21,133.70 21,133.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,133.70Recursos del Ejercicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2111.3011 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO ESTADO ECONÓMICO...

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