GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAfinanzastlax.gob.mx/documentosSPF/portada/PAQUETE... · 2019. 11....
Transcript of GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAfinanzastlax.gob.mx/documentosSPF/portada/PAQUETE... · 2019. 11....
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 1 - 01. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESEMPLEO TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.343.34
P ARTESANOS APOYADOS ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00800.00
C 1ARTESANOS AFILIADOS A CASA DELAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00150.00
A
1.1 ARTESANOS AFILIADOS ARTESANO 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00194.00
1.2 ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS ARTESANO 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
1.3 ARTESANOS MUJERES AFILIADAS ARTESANO 0.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00114.00
1.4 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.5ARTESANOS HOMBRESCAPACITADOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0040.00
1.6ARTESANOS MUJERESCAPACITADAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0030.00
1.7ASISTENCIA A EVENTOSREALIZADAS
ASISTENCIA 0.00 12.00 18.00 5.00 125.00 0.00 15.00 4.00 10.00 125.00 125.00 0.00439.00
1.8 VISITANTES AL MUSEO 2020 VISITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.0011,000.00
1.9PIEZAS ARTESANALESPROMOVIDAS
PIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.006,000.00
1.10ARTESANOS HOMBRES QUECOMERCIALIZAN ARTESANÍAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.0035.00
1.11ARTESANOS MUJERES QUECOMERCIALIZAN ARTESANÍAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
PÁGINA 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
PROYECTO 2 - 02. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TRABAJADORES ASEGURADOS ENEL IMSS
TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,677.00109,677.00
PNÚMERO DE NUEVAS EMPRESASINSTALADAS EN LAS CIUDADESINDUSTRIALES
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
C 1 NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,FOROS Y EXPOSICIONESREALIZADAS
PARTICIPACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2PROMOCIONES INDUSTRIALESREALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
PÁGINA 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 3 - 03. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOSCIUDADANOS
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,704.004,704.00
P ACTIVIDADES PROPOSITIVAS,REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,123.00247,123.00
C
1RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS,REALIZADAS
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,047.0020,489.00
2
SERVICIOS EN SEGURIDADJURÍDICA EN EL TRÁFICOINMOBILIARIO Y MERCANTIL,REALIZADOS
CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,132.00154,970.00
3SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA,REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,518.0066,499.00
4REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOSCONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES,REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,611.005,165.00
A
1.1INFORMES DE ASESORÍAS YCONVENIOS, REALIZADOS
INFORME 144.00 139.00 163.00 143.00 144.00 148.00 117.00 128.00 123.00 121.00 114.00 109.001,593.00
1.2INSPECCIONES EN LOS CENTROSDE TRABAJO, REALIZADOS
INSPECCIÓN 35.00 45.00 50.00 45.00 45.00 41.00 35.00 47.00 42.00 42.00 37.00 32.00496.00
1.3INFORMES DE ACUERDOSLABORALES, REALIZADOS
INFORME 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,650.00 1,350.0018,400.00
2.1CERTIFICACIÓN Y REGISTROSPÚBLICOS, REALIZADOS
REGISTRO 5,169.00 5,577.00 5,984.00 5,386.00 5,725.00 7,996.00 5,710.00 5,397.00 6,774.00 5,606.00 5,757.00 4,218.0069,299.00
2.2 SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS SERVICIO 7,609.00 6,998.00 7,575.00 7,308.00 8,192.00 8,319.00 4,487.00 9,053.00 7,067.00 6,858.00 7,042.00 5,163.0085,671.00
3.1ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL,REALIZADAS
ASESORÍA 3,325.00 6,783.00 5,652.00 5,719.00 5,187.00 7,315.00 3,992.00 4,455.00 6,184.00 7,381.00 6,849.00 3,657.0066,499.00
4.1AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍATLAXCALTECA, REALIZADAS
INFORME 200.00 205.00 200.00 210.00 200.00 200.00 200.00 205.00 210.00 200.00 210.00 180.002,420.00
PÁGINA 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 3 - 03. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.2INFORMES DE MONITOREO AMUNICIPIOS, REALIZADOS
INFORME 65.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 65.001,380.00
4.3INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOSPOLÍTICOS Y SOCIALES,REALIZADOS
INFORME 40.00 50.00 50.00 50.00 40.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 35.00 30.00465.00
4.4ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS,REALIZADOS
ASESORÍA 0.00 10.00 80.00 70.00 80.00 50.00 50.00 80.00 80.00 50.00 40.00 40.00630.00
4.5
INFORMES DE ACUERDOS ENTRELA CIUDADANÍA YREPRESENTANTES MUNICIPALES,REALIZADOS
ACUERDO 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 7.00101.00
4.6INFORMES DE EVENTOS CÍVICOS,REALIZADOS
INFORME 5.00 15.00 7.00 5.00 10.00 6.00 11.00 15.00 76.00 10.00 5.00 4.00169.00
PÁGINA 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 4 - 04. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CALIDAD GUBERNAMENTAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.5040.50
P SOLICITUDES RESUELTASSATISFACTORIAMENTE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C
1 PERSONAL CAPACITADO PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.001,044.00
2 PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
3 TRÁMITES REALIZADOS TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,080.00175,080.00
A
1.1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.0036.00
2.1 ADQUISICIONES REALIZADAS ADQUISICIÓN 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.003,000.00
2.2NÓMINAS ELABORADASOPORTUNAMENTE
NÓMINA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
2.3ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DEPERSONAL REALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.4SERVICIOS DE MÓDULOREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 88,136.00 0.00 0.00 86,276.00 0.00 0.00 79,453.00 0.00 0.00 52,273.00306,138.00
3.1DOCUMENTOS HISTÓRICOSDIGITALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 0.00 11,250.0045,000.00
3.2PERIÓDICOS OFICIALESDIGITALIZADOS
PERIÓDICO 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 100.00508.00
3.3ACTOS REGISTRALESDIGITALIZADOS
ACTO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0040,000.00
3.4NIÑAS REGISTRADASOPORTUNAMENTE
NIÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.0010,500.00
PÁGINA 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 4 - 04. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.5NIÑOS REGISTRADOSOPORTUNAMENTE
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.0010,500.00
PÁGINA 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 5 - 05. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE CONVENIOSLABORALES FUERA DE JUICIO
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00575.00
PREPORTES DE SOLUCIÓN DE LOSCONFLICTOS LABORALES,REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.001,090.00
C 1ACUERDOS LABORALES,REALIZADOS
ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.001,090.00
A
1.1NOTIFICACIONES A LOSBENEFICIARIOS Y EMPLEADORES,REALIZADAS
NOTIFICACIÓN 70.00 70.00 70.00 70.00 60.00 60.00 30.00 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00740.00
1.2CONCILIACIONES EFICIENTES,REALIZADAS
CONCILIACIÓN 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 32.00 16.00 31.00 31.00 31.00 36.00 16.00350.00
PÁGINA 7
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 6 - 06. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVESTIGADORES DEL SISTEMANACIONAL DE INVESTIGACIÓN ENEL COLTLAX
INVESTIGADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
C
1TOTAL DE PUBLICACIONESREALIZADAS
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
2 TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0016.00
3NÚMERO DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES FIRMADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00
A
1.1PROYECTOS AUTORIZADOS CONFONDOS CONCURSABLES PROYECTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.2NÚMERO DE INVESTIGADORESINSCRITOS EN REDES DEL COLTLAX
RED 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.005.00
2.1NÚMERO DE PROGRAMAS DEESTUDIO REFRENDADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.506.00
2.2NÚMERO DE LÍNEAS DEINVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX
LÍNEA 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.757.00
3.1NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓNDE POSGRADO REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
PÁGINA 8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 19 - 0J. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN
ESTADÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.006,100.00
P INSERCIONES PUBLICITARIAS 2020 INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.006,100.00
C 1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0053.00
A
1.1CAMPAÑAS DE INVERSIÓN EN ELESTADO PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2CAMPAÑAS PATRIMONIALES YCULTURALES PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2CAMPAÑAS CULTURALESPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3CAMPAÑAS DERECHOS DE LOSJÓVENES PÚBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.4CAMPAÑAS SALUD MENTALPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4CAMPAÑAS DE DONACIÓN DEÓRGANOS PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4 CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
1.5CAMPAÑAS DE EQUIDAD DEGÉNERO PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
1.6CAMPAÑAS DE LEGALIDADDERECHOS HUMANOS PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN CIVILPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 9
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 20 - 0K. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F POBLACIÓN INFORMADA EN ELARTE Y LA CULTURA
POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.604.60
PNÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERESARTISTICOS Y CULTURALES EN2020
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.001,164.00
C
1NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAEN ARTE Y CULTURA EN ELCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2NÚMERO DE ASISTENTES AEVENTOS ARTISTICOS YCULTURALES REALIZADOS
ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,904.0040,904.00
3NÚMERO DE CONSTANCIASOTORGADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.0085.00
4NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALESCULTURALES REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
5MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA CULTURALREALIZADAS
INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS EN ARTE Y CULTURA
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOSPARA LA PUBLICACIÓN
EVENTO 50.00 71.00 73.00 68.00 72.00 82.00 77.00 65.00 74.00 70.00 70.00 53.00825.00
2.2NÚMERO DE VISITAS REALIZADASEN LA PÁGINA DEL INSTITUTO
VISITA 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.0049,200.00
2.3
NÚMERO DE MUJERES QUEASISTIERON EN CURSOS YTALLERES ARTISTICOS YCULTURALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.00799.00
2.4NÚMERO DE HOMBRESASISTIERON ACURSOS Y TALLERESARTISTICOS Y CULTURALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00526.00
PÁGINA 10
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 20 - 0K. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1NÚMERO DE CURSOS Y TALLERESEN ARTE Y CULTURA REALIZADOS.
CURSO 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00428.00
3.2NÚMERO DE PRODUCTOSCULTURALES TANGIBLESOBTENIDOS
PRODUCTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.1NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS,VIDEOS O CD EN ARTE Y CULTURAREALIZADOS
EDICIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.2NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS ALA PLATAFORMA DEL CENTRO DELAS ARTES
VISITA 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.004,200.00
4.3NÚMERO DE INSCRIPCIONESREALIZADAS A CURSOS YTALLERESCULTURALES
INSCRIPCIÓN 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00480.00
5.1NÚMERO DE REHABILITACIÓN DEESPACIOS CULTURALESREALIZADAS
REHABILITACIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
5.2
NÚMERO DE ACCIONES DEINFRAESTRUCTURA CULTURALPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
PÁGINA 11
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 22 - 0M. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACIÓN CON INGRESOINFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZAPOR INGRESOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.0056.00
P CRÉDITOS OTORGADOS 2020 CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.001,047.00
C 1
PROYECTOS AUTORIZADOS CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 992.00992.00
SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.001,320.00
A
1.1 CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES CRÉDITO 0.00 0.00 119.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 123.00 0.00 0.00 112.00506.00
1.2 CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES CRÉDITO 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 167.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 88.00486.00
1.3 SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 270.001,320.00
1.4 POBLACIÓN ORIENTADA PERSONA 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 380.001,810.00
PÁGINA 12
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 23 - 0N. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE CARENCIA PORACCESO A LOS SERVICIOS DESALUD
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.6913.69
PPERSONAS CON CARENCIA DESERVICIOS DE SALUD ATENDIDASPOR SEDIF.
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,182.0015,182.00
C
1ORIENTACIONES Y PLÁTICASSOBRE PREVENCIÓN DEENFERMEDADES
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00300.00
2ACCIONES EFECTUADAS PARA LAPREVENCIÓN Y CONTROL DEENFERMEDADES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,453.0015,182.00
3GRUPOS DE ADULTOS MAYORESATENDIDOS EN EL ESTADO
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
4SERVICIOS DE SALUD BRINDADOSEN CONSULTORIO Y EN UNIDADESMÓVILES
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,208.0010,426.00
A
1.1 SESIONES IMPARTIDAS SESIÓN 15.00 20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 15.00240.00
1.2 PLATICAS IMPLEMENTADAS PLÁTICA 3.00 3.00 4.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1NUMERO DE PRUEBAS PARA LADETECCIÓN DE CÁNCERREALIZADAS
PRUEBAS 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 100.002,000.00
2.2 SOMATOMETRIAS REALIZADAS SOMATOMETRÍA 350.00 400.00 400.00 575.00 400.00 400.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 350.004,975.00
2.3PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A HOMBRES
PRUEBAS 60.00 60.00 60.00 75.00 76.00 75.00 60.00 90.00 76.00 60.00 60.00 60.00812.00
2.4PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A MUJERES
PRUEBAS 140.00 140.00 140.00 175.00 178.00 175.00 140.00 210.00 177.00 140.00 140.00 140.001,895.00
2.5NÚMERO DE DETECCIONES DEHIPERTENSIÓN ARTERIAL
DETECCIÓN 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.00 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.005,500.00
PÁGINA 13
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 23 - 0N. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.5 REALIZADA DETECCIÓN 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.00 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.005,500.00
3.1SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICAREALIZADAS
SESIÓN 300.00 500.00 500.00 340.00 500.00 500.00 500.00 500.00 340.00 500.00 500.00 300.005,280.00
3.2ACTIVIDADES RECREATIVAS,CULTURALES, DEPORTIVAS Y DESALUD REALIZADOS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003.00
3.3NÚMERO DE VISITAS POR GRUPODE ADULTOS MAYORES A MUSEOSREALIZADOS
VISITA 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.0054.00
4.1 INFORMES REALIZADOS AL SUAVE INFORME 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.0052.00
4.2 JORNADAS DE SALUD REALIZADAS JORNADA 8.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.00 14.00 14.00 15.00 14.00 5.00150.00
4.3NÚMERO DE CONSULTASEXTERNAS OTORGADAS
CONSULTA 750.00 870.00 870.00 875.00 870.00 874.00 870.00 870.00 870.00 875.00 875.00 750.0010,219.00
PÁGINA 14
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
PROYECTO 24 - 0O. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE POBLACIÓN CONCARENCIA POR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7013.70
P TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,133.00674,133.00
C
1NÚMERO DE PERSONAS CONRENOVACIÓN DE VIGENCIA DEDERECHOS.
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,912.00205,912.00
2BENEFICIARIOS CON ATENCIÓNMÉDICA HOSPITALARIA
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,300.0049,300.00
3 MINISTRACIONES REALIZADAS RECURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00140,814,688.0
00.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175,094,312.00
315,909,000.00
A
1.1MUJERES CON RENOVACIÓN DEVIGENCIA DE DERECHOS
MUJER 0.00 0.00 11,983.00 0.00 0.00 21,859.00 0.00 0.00 33,393.00 0.00 0.00 43,956.00111,191.00
1.2HOMBRES CON RENOVACIÓN DEVIGENCIA DE DERECHOS
HOMBRE 0.00 0.00 10,209.00 0.00 0.00 18,621.00 0.00 0.00 28,446.00 0.00 0.00 37,445.0094,721.00
2.1NÚMERO DE UNIDADES MÉDICASSUPERVISADAS CON APLICACIÓNDE CÉDULAS MOSSESS
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.0070.00
2.2NÚMERO DE ENCUESTAS DESATISFACCIÓN APLICADAS
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495.00 0.002,990.00
2.3
NÚMERO DE UNIDADESHOSPITALARIAS SUPERVISADASCON CASOS DE FINANCIAMIENTOPOR ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SUPERVISIÓN 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.0060.00
3.1RECURSOS TRANSFERIDOS A LOSSERVICIOS DE SALUD
RECURSO 0.00 0.00 42,648,119.00 0.00 0.00 57,148,907.00 0.00 0.00 92,333,228.00 0.00 0.00107,983,296.0
0300,113,550.00
PÁGINA 15
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 25 - 0P. DEPORTE INCLUYENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NUMERO DE MEDALLAS ENCOMPETENCIAS OFICIALES
MEDALLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
P NUMERO DE PERSONASCONVOCADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00
C
1NUMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 4.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 4.0073.00
2NUMERO DE BOLETINESREALIZADOS
BOLETÍN 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.001,100.00
3NUMERO DE DEPORTISTASCONVOCADOS
DEPORTISTA 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.003,600.00
A
1.1NUMERO DE APOYOS LOGISTICOSOTORGADOS
APOYO 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 6.00100.00
2.1NUMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS DE CARACTERESCOLAR Y SOCIAL REALIZADOS
EVENTO 4.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 4.0073.00
2.2NUMERO DE CENTROSDEPORTIVOS VISITADOS
CENTRO DEPORTIVO 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 8.00 0.00 6.00 0.00 10.00 0.00 10.0054.00
3.1 NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS ATLETA 15.00 15.00 150.00 170.00 300.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 10.00800.00
3.2NUMERO DE INSTRUCTORES YENTRENADORES CAPACITADOS
ENTRENADOR 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 40.00300.00
3.3NUMERO DE BECAS Y APOYOSENTREGADOS
BECA 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00480.00
3.4NUMERO DE BECAS Y APOYOSENTREGADOS
BECA 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00600.00
PÁGINA 16
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
1. DIRECCIÓN DE RADIO
PROYECTO 26 - 0Q. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
P USUARIOS AÑO 2020 USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.0053.00
C 1 PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.0042.00
A
1.1NÚMERO DE PROGRAMASTRANSMITIDOS DE INVERSIÓN
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2PROGRAMAS CULTURALESTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
1.3PROGRAMAS EDUCATIVOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3PROGRAMAS DERECHOS DE LOSJÓVENES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEACCIDENTES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMA DE DONACIÓN DEÓRGANOS Y TEJIDOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4PROGRAMAS DE SALUDTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.5PROGRAMAS DE IGUALDAD DEGÉNERO TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.6PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVILTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVILTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 17
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 28 - 0S. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE PREVALENCIA DECORRUPCIÓN.
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
PACCIONES DE HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DECUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.0096.00
C
1INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTASPRESENTADAS.
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2SERVIDORES PÚBLICOSCAPACITADOS.
SERVIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00500.00
3PROTOCOLOS DE ATENCIÓNOPORTUNA Y CALIDAD ADECUADADESARROLLADOS.
PROTOCOLO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
4PROCEDIMIENTOS DERESPONSABILIDADADMINISTRATIVA INSTAURADOS.
PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.0060.00
5
ACCIONES DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA DE PROCESOSGUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS.
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.0059.00
A
1.1DECLARACIONES PATRIMONIAL,FISCAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS.
DECLARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
2.1
TALLERES QUE PROMUEVEN LOSVALORES DE LA HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD ENLA NIÑEZ TLAXCALTECAIMPARTIDOS.
TALLER 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 61.00250.00
3.1ENCUESTAS APLICADAS PARAMEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA YCALIDAD ADECUADA.
ENCUESTA 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 80.00440.00
4.1QUEJAS Y DENUNCIAS SOBREPRÁCTICAS DE CORRUPCIÓNATENDIDAS.
QUEJA 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 38.00155.00
PÁGINA 18
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 28 - 0S. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
5.1CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOEXPEDIDA DE MANERA DIGITAL.
CONSTANCIA 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00750.00
5.2ACTUALIZACIONES EN LANORMATECA DEL ESTADO.
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 12.0070.00
PÁGINA 19
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
PROYECTO 29 - 0T. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS ENLA CEAM EN 2020 POR CADA CIENMIL HABITANTES
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.5041.50
PTOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJEMÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAMEN 2020
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.00614.00
C
1TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOSEN MENOS DE 48 HRS EN ELSEMESTRE
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00578.00
2EVENTOS DE CAPACITACIÓN APRESTADORES DE SERVICIOS DESALUD EN 2020
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
3EVENTOS DE DIFUSIÓN APOBLACIÓN INFORMADA EN 2020
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00128.00
A
1.1MUJERES EN ASUNTOS DEARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 70.00307.00
1.2HOMBRES EN ASUNTOS DEARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 71.00307.00
1.3 RECOMENDACIONES REALIZADAS CASO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1EVENTOS DE DIFUSIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 27.00120.00
2.2EVENTOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.0094.00
PÁGINA 20
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO31 - 0V. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE POBLACIÓNECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.5770.57
PTOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SU FORMACIÓNPROFESIONAL (GENERACIÓN 2018-2020)
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0070.00
C 1TOTAL DE EGRESADOSSATISFECHOS CON PUNTUACIÓNARRIBA DE 80
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00595.00
A
1.1ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOINSCRITOS A LA UNIVERSIDAD
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00770.00
1.2 MATRICULA FINAL HOMBRES ESTUDIANTE 1,372.00 1,356.00 1,320.00 1,278.00 1,036.00 1,031.00 1,020.00 1,001.00 1,380.00 1,366.00 1,318.00 1,289.001,230.58
1.3 MATRICULA FINAL MUJERES ESTUDIANTE 915.00 904.00 880.00 852.00 691.00 688.00 680.00 668.00 920.00 910.00 878.00 860.00820.50
1.4 TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS SERVICIO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0012.00
1.5TOTAL DE ESTUDIANTESCERTIFICADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 220.00250.00
1.6TOTAL DE ESTUDIANTES ENMOVILIDAD ESTUDIANTIL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0030.00
1.7TOTAL DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA PERSONALDOCENTE
CURSO 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.0020.00
1.8TOTAL DE ESTUDIOS DEPERTINENCIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.007.00
1.9TOTAL DE ORGANISMOSVINCULADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 35.00615.00
PÁGINA 21
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO31 - 0V. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.10ESTUDIANTES COLOCADOS ENESTADIA ACORDE A PERFILPROFESIONAL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 391.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 90.001,006.00
1.11EGRESADOS COLOCADOS PORBOLSA DE TRABAJO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 30.00120.00
1.12 NO. DE EMPRESAS GENERADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0015.00
PÁGINA 22
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 32 - 0W. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0090.00
P CARPETAS DE INVESTIGACIÓNJUDICIALIZADAS
CARPETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
C
1CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.0041.00
2 RECURSOS EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,298,428.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447,643.20160,746,072.00
3CARPETA DE INVESTIGACIÓNINICIADA
CARPETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003,000.00
4INVESTIGACIÓN INTERNACONCLUIDA
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
5EXPEDIENTE DE JUSTICIAALTERNATIVA RADICADOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003,000.00
6
RECOMENDACIONES DE DERECHOSHUMANOS AL PERSONAL DE LAPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS
RECOMENDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
A
1.1CURSOS DE CAPACITACIÓN PARAPOLICÍA DE INVESTIGACIÓNIMPARTIDOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.2RECURSOS INVERTIDOS ENCAPACITACIÓN DE POLICÍA DEINVESTIGACIÓN
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510,000.001,510,000.00
1.3CURSOS DE CAPACITACIÓN ENMATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS AMINISTERIOS PÚBLICOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
2.1 RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,844,840.0046,844,840.00
3.1SERVICIOS DEL CENTRO DEJUSTICIA PARA LAS MUJERESREALIZADOS
SERVICIO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.003,600.00
PÁGINA 23
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 32 - 0W. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.2CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓNA MUJERES VÍCTIMAS DEVIOLENCIA REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
3.3 DICTÁMENES EMITIDOS DICTAMEN 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.0028,200.00
4.1INVESTIGACIONES INTERNASINICIADAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00117.00
5.1RECURSOS EJERCIDOS PARA ELFORTALECIMIENTO DEL SISTEMAPENAL ACUSATORIO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,400.001,530,400.00
5.2RECURSOS EJERCIDOS ENCAPACITACIÓN
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,725,000.003,725,000.00
5.3RECURSOS EJERCIDOS EN LAADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,970,301.0031,970,301.00
6.1PERSONAL CAPACITADO ENDERECHOS HUMANOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.0045.00
6.2EXPEDIENTES DE CASOS DESANCIÓN A POLICÍAS DEINVESTIGACIÓN
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
PÁGINA 24
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESPERANZA ESTATAL DE VIDA ALNACER
AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.0176.01
P
CAMAS CENSABLES POR MILHABITANTES
CAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.320.32
TASA DE MORTALIDAD GENERAL TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.62498.62
C
1
PORCENTAJE DE CONSULTAOTORGADA CON ATENCIÓNINTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA APOBLACIÓN.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
2NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASSIN SEGURIDAD SOCIAL ENCONSULTA DE PRIMERA VEZ
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695,136.00695,136.00
3CONSULTORIOS POR MILHABITANTES
CONSULTORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.450.45
A
1.1EVENTOS REGISTRADOS DEBROTES O DESASTRE NATURALESEN EL ESTADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
1.2SESIONES REALIZADAS POR ELCONSEJO ESTATAL ACTIVO PARAPREVENIR ACCIDENTES
SESIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.3
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DELGRUPO DE EDAD DE 10 A 49 AÑOSSENSIBILIZADA POR LOSPROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.301.30
1.4
TOTAL DE DETECCIONES DEDIABETES REALIZADAS ENPOBLACION MAYOR DE 20AÑOS
DETECCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,435.00185,119.00
1.4PACIENTES EN CONTROL CONDIABETES MELLITUS
PACIENTE 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.005,103.00
1.5NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17AÑOS QUE PARTICIPAN EN
JOVEN 0.00 0.00 16,923.00 0.00 0.00 18,772.00 0.00 0.00 16,071.00 0.00 0.00 17,759.0069,525.00
PÁGINA 25
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5ACCIONES DE PREVENCIÓN DEADICCIONES/
JOVEN 0.00 0.00 16,923.00 0.00 0.00 18,772.00 0.00 0.00 16,071.00 0.00 0.00 17,759.0069,525.00
1.6COMITES MUNICIPALES CONTRALAS ADICCIONES OPERANDO
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.0016.00
1.7
DETECCIONES REALIZADAS DECANCER DE CUELLO UTERINO CONCITOLOGIA CERVICAL O PRUEBA DEVPH A MUJERES DE 25 A 64 AÑOS
DETECCIÓN 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.0030,000.00
1.7MUJERES DE 25 A 69 AÑOS CONEXPLORACIÓN CLINICA DE MAMAREALIZADA
MUJER 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.0025,000.00
1.7NÚMERO DE CASOS EN ETAPAS I, YII DE CÁNCER EN MENORES DE 18AÑOS REGISTRADOS
CASO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.8
NÚMERO DE UNIDADES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAHOSPITALARIA FORTALECIDAS CONPERSONAL
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.9NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CONESQUEMA DE VACUNACIÓNCOMPLETO
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,332.0017,332.00
1.10UNIDADES ACREDITADAS PARABRINDAR SERVICIO AMIGABLE
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
1.11
SESIONES DEL GRUPOINTERDISCIPLINARIO PARA LAATENCIÓN A LA SALUD EN LAADOLESCENCIA REALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00
1.12NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS EN CONTROLNUTRICIONAL
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,981.0051,981.00
1.13SERVICIO DE URGENCIASATENDIDAS
SERVICIO 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.004,380.00
PÁGINA 26
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.14
NÚMERO DE EVENTOSEDUCATIVOSA PARA PROMOVERESTILOS DE VIDA SALUDABLESREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1,233.00 0.00 0.00 1,233.00 0.00 0.00 1,233.00 0.00 0.00 1,233.004,932.00
1.15COMUNIDADES CERTIFICADASCOMO SALUDABLES
COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
1.16ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO YMEDIO SUPERIOR VALIDADASCOMO PROMOTORAS DE LA SALUD
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.0036.00
1.17CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN YPREVENCIÓN DE PADECIMIENTOSMENTALES REALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.005.00
1.18CURSOS A PROFESIONALES DE LASALUD SOBRE SALUD MENTALOPERADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
2.1GRUPOS DE AYUDA MUTUAACREDITADOS
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2.2
NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOSY MÁS EN PAREJA QUE VIVEN ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERAATENDIDAS
MUJER 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 1,125.004,500.00
2.3NÚMERO DE PERSONAL MÉDICOCAPACITADO EN LA NOM 046
PERSONA 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 105.00418.00
2.4CONSULTAS DE CONTROLPRENATAL OTORGADAS
CONSULTA 0.00 0.00 2,217.00 0.00 0.00 3,325.00 0.00 0.00 3,326.00 0.00 0.00 4,432.0013,300.00
2.4NÚMERO DE USUARIAS (OS)ACTIVAS (OS) DE LOS DIFERENTESMÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,387.0082,387.00
2.5COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOSQUE ASISTIERON A UN TALLER DEESTIMULACIÓN TEMPRANA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
2.6CURSOS REALIZADOS SOBRE ELENFOQUE INTERCULTURAL EN LOSSERVICIOS DE SALUD
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0036.00
PÁGINA 27
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.7PORCENTAJE DE SESIONESINFORMATIVAS REALIZADAS PARAMUJERES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
2.7PORCENTAJE DE SESIONESINFORMATIVAS REALIZADAS PARAHOMBRES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
2.8NÚMERO DE CONSULTASOTORGADAS EN UNIDADESMEDICAS MÓVILES
CONSULTA 0.00 0.00 5,690.00 0.00 0.00 8,535.00 0.00 0.00 7,115.00 0.00 0.00 9,960.0031,300.00
2.9
NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA ELINTERCAMBIO DE SERVICIOS EN ELAMBITO ESTATAL
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2.10NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA ELASEGURAMIENTO MÉDICO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
2.11NÚMERO SESIONES REALIZADASDEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
2.12NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A ENFERMERASESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.13NUMERO DE SERVICIOSOTORGADOS EN LOCALIDADES DEDIFICIL ACCESO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
3.1PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANTILLA MÉDICA Y DEENFERMERIA.
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.2DIAGNOSTICO DE SALUD DEENFERMEDADES A NIVEL ESTATAL
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
3.3PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICOCAPACITADO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.004,800.00
3.4NUMERO DE SEGUIMIENTOS ACONVENIOS REALIZADO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
PÁGINA 28
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.5TOTAL DE CONSULTAS EN ELTRIMESTRE
CONSULTA 0.00 0.00 207,480.00 0.00 0.00 207,480.00 0.00 0.00 207,480.00 0.00 0.00 207,480.00207,480.00
3.6NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A PERSONALOPERARTIVO JURISDICCIONAL
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.7SUPERVISIONES REALIZADAS AUNIDADES HOSPITALARIAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.0018.00
3.7NÚMERO DE SERVICIOSREALIZADOS DE PRIMER NIVEL DEATENCION POR UNIDAD MEDICA
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00131.00
3.8CAMPAÑA DE COMBATE ALSOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LAADOLESCENCIA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.8NUMERO DE PLATICAS DEPROMOCIÓN DE LA SALUDREALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.9NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIASREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00216.00
3.10VISITAS REALIZADAS PORUNIDADES MEDICAS MOVILES
VISITA 0.00 0.00 355.00 0.00 0.00 357.00 0.00 0.00 355.00 0.00 0.00 355.001,422.00
3.11TOTAL DE CONSULTAS DEESPECIALIDAD OTORGADAS EN ELTRIMESTRE
CONSULTA 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.00 0.00 0.00 29,850.0029,850.00
3.12TOTAL PACIENTESCONTRAREFERIDOS
PACIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.002,550.00
3.13ATENCIONES OTORGADAS EN LAUNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
ATENCIÓN 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.001,172.00
3.14SERVICIO HOSPITALARIOSUBROGADO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
3.15NUMERO DE DOCUMENTOSFORMALIZADOS DEL PROYECTO DETELEMIDICINA
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 29
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.16NUMERO DE GESTIONESREALIZADAS DE MEDICOSESPECIALISTAS
GESTIÓN 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
3.17TRASPLANTES GENERALESREALIZADOS
TRASPLANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
3.18NÚMERO DE FAMILIASCONVENCIDAS PARA LAPROCURACIÓN DE ORGANOS
FAMILIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
3.19 NÚMERO DE CIRUGIAS POR DÍA CIRUGÍA 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.0054.00
3.20ESTUDIOS AUXILIARES DEDIAGNOSTICO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 689,500.00 0.00 0.00 689,500.00 0.00 0.00 689,500.00 0.00 0.00 689,500.00689,500.00
3.21 NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE DÍA 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.00352.00
3.22PORCENTAJE DEESTABLECIMIENTOS DE ATENCIONMEDICA ACREDITADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
3.23NUMERO DE UNIDADES MEDICASCON AVAL CIUDADANO INSTALADO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 192.00192.00
3.24PLAN MAESTRO DEINFRAESTRUCTURA
PLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.25
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DESALUD QUE ENTREGARONINFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMAEN BASE AL CALENDARIOESTABLECIDO
ESTABLECIMIENTO 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 214.00214.00
3.26NÚMERO DE UNIDADES MÉDICACON EXPEDIENTE CLÍNICOELECTRÓNICO FUNCIONANDO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00204.00
3.27
NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA LAPRESTACIÓN CRUZADA DESERVICIO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
PÁGINA 30
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.28NÚMERO DE ACCIONES DEDIFUSIÓN DE LOS CODIGOS DEETICA Y CONDUCTA EFECTUADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
3.29PORCENTAJE DE ABASTO AL 100%DE CLAVES SOLICITADAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.30PORCENTAJE DE RECETASSURTIDAS AL 100%
PORCENTAJE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3.31
AVANCE DE ABRA CIVIL REAL PORCENTAJE 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 72.50 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 100.0079.38
AVANCE CIVIL DE OBRAPROGRAMADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 72.50 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 100.0079.38
3.32CONSULTA DE 1A. VEZ DEPSIQUIATRÍA REALIZADA
CONSULTA 0.00 0.00 699.00 0.00 0.00 707.00 0.00 0.00 686.00 0.00 0.00 674.002,766.00
PÁGINA 31
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PIB PERCAPITA ESTATAL PRODUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,755.0082,755.00
PNO. DE TRABAJADORESREGISTRADOS ANTE EL IMSS EN ELPERIODO EN CURSO
EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,613.007,613.00
C
1INVERSIÓN NACIONAL YEXTRANJERA DIRECTA DELPERIODO ACTUAL
MILLONES DEDÓLARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00152.00
2 NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0025.00
2 NO. DE EMPRESAS INSTALADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
A
1.1
ASISTENCIA A EVENTOSINDUSTRIALES, COMERCIALES Y DESERVICIOS EVENTO 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.0032.00
1.2
CONVENIOS DE COLABORACIÓNELABORADOS
CONVENIO 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.0050.00
1.3EMPRESAS PROMOVIDAS
EMPRESA 8.00 12.00 14.00 12.00 12.00 14.00 12.00 12.00 14.00 12.00 4.00 4.00130.00
1.4
PROYECTOS PARA GESTIÓN DEESTÍMULOS REALIZADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
1.5EMPRESAS ATENDIDAS
EMPRESA 88.00 86.00 88.00 86.00 86.00 91.00 64.00 66.00 66.00 56.00 54.00 28.00859.00
1.6
REUNIONES PARA IMPULSAR LAVINCULACIÓN REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.0015.00
PÁGINA 32
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.7
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEOFERTA DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS REALIZADA PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8
CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0025.00
1.9
REUNIÓN DEL CONSEJO DELSISTEMA ESTATAL DE MEJORAREGULATORIA REALIZADO REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.10
INFORMES DEL SISTEMA DEMEJORA REGULATORIAELABORADOS INFORME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0013.00
1.11
MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 50.00 50.00 0.00220.00
1.12
HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00260.00
2.1
BASE DE DATOS DE FIRMASELECTRÓNICAS REALIZADA
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.2
NÚMERO DE EMPRESASBENEFICIADAS EMPRESA 22.00 22.00 62.00 22.00 22.00 62.00 62.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00384.00
PÁGINA 33
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2 EMPRESA 22.00 22.00 62.00 22.00 22.00 62.00 62.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00384.00
2.3
DESARROLLO DE PROCESOELECTRÓNICO EN LÍNEAREALIZADO SISTEMA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0022.00
2.4
NÚMERO DE EMPRESAS YDEPENDENCIAS APOYADAS
APOYO 30.00 18.00 18.00 30.00 24.00 22.00 30.00 22.00 22.00 22.00 18.00 6.00262.00
2.5
AVANCE DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL,COMERCIAL Y DE SERVICIOSEJECUTADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00100.00
2.6
REGISTRO DE PATENTE Y MARCAREALIZADO
TRÁMITE 5.00 5.00 50.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00123.00
2.7
MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS
MUJER 220.00 220.00 315.00 265.00 215.00 115.00 205.00 165.00 305.00 205.00 255.00 145.002,630.00
2.8
HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS
HOMBRE 220.00 170.00 265.00 215.00 215.00 165.00 155.00 195.00 205.00 205.00 255.00 145.002,410.00
PÁGINA 34
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO 35 - 0Z. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DESOCUPACIÓN DEL AÑOACTUAL
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.143.14
P USUARIOS ATENDIDOS USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,465.0012,465.00
C
1 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 12.00 11.00 19.00 11.00 17.00 13.00 1.00 19.00 16.00 19.00 6.00 1.00145.00
2 TOTAL DE FERIAS REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3NÚMERO DE EMPRENDEDORESATENDIDOS
EMPRENDEDOR 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 342.00624.00
A
1.1NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOS ENLINEA
PARTICIPANTE 0.00 30.00 15.00 15.00 30.00 25.00 0.00 10.00 25.00 30.00 20.00 0.00200.00
1.2NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOSPRESENCIALES
PARTICIPANTE 70.00 65.00 85.00 65.00 85.00 75.00 25.00 90.00 80.00 90.00 40.00 20.00790.00
1.3NÚMERO DE PARTICIPANTESINSCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS
PARTICIPANTE 105.00 60.00 120.00 43.00 105.00 43.00 0.00 105.00 70.00 105.00 0.00 0.00756.00
1.4NÚMERO DE BENEFICIARIOSATENDIDOS
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00
1.5NÚMERO DE HOMBRES INSCRITOSEN DIPLOMADO OFERTADO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013.00
1.5NÚMERO DE MUJERES INSCRITASEN DIPLOMADO OFERTADO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017.00
2.1TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOSEN NIVEL SUPERIOR
ASPIRANTE 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0070.00
2.1TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOSEN NIVEL MEDIO SUPERIOR
ASPIRANTE 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025.00
3.1 TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 11.0020.00
PÁGINA 35
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO 35 - 0Z. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.1 TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
PÁGINA 36
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 36 - 10. VIVIENDA 2020
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
VALOR DEL REZAGO HABITACIONALEN EL ESTADO 2016, SEGÚN ELSISTEMA NACIONAL DEINFORMACIÓN E INDICADORES DEVIVIENDA.
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,668.0045,668.00
P NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAVIVIENDA ENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00110.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00110.00
A
1.1
NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS CON INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS PARASUBSIDIO DE VIVIENDA
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2NÚMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA DETERMINARFACTIBILIDAD DE SUBSIDIO
ESTUDIO 0.00 0.00 35.00 35.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00110.00
1.3
NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAREALIZADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAFOCALIZADA A LA POBLACIÓN MÁSVULNERABLE
CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.4NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS ABENEFICIARIOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 35.00110.00
1.4NUMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.0085.00
1.4NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS AHOMBRES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
PÁGINA 37
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
U. OTROS SUBSIDIOS
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 37 - 11. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE DESERCIÓN EN ELESTADO DE TLAXCALA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9011.90
P NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSEN EL CICLO ESCOLAR 19-20
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,418.004,418.00
C
1ACCIONES DE INCLUSIÓNDESARROLLADAS
ACCIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1,052.00 1.00 1.00 0.001,058.00
2ACCIONES REALIZADAS PARACONSOLIDAR EL SERVICIO DEINTERNET
ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
3ACCIONES REALIZADAS PARAMEJORAR EL PROCESOENSEÑANZA - APRENDIZAJE
ACCIÓN 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 1.00 0.00 0.00865.00
A
1.1 CONVENIOS REALIZADOS CONVENIO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
1.2CAPACITACIONES A ESTUDIANTESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.004.00
1.3 EGRESADOS ENCUESTADOS EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.00515.00
1.3EGRESADAS ENCUESTADAS DELCOLEGIO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 0.00 0.00535.00
2.1 ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
3.1REFRENDO DE LA OFERTAEDUCATIVA DEL COLEGIO
REFRENDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
3.2 DOCENTES ACTUALIZADOS DOCENTE 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00864.00
PÁGINA 38
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 38 - 12. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FMATRICULA ESCOLAR ENEDUCACION MEDIA SUPERIOR YSUPERIOR
MATRÍCULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,538.0033,538.00
P NUMERO DE CONSTANCIASREALIZADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.0012,500.00
C
1NUMERO DE CONSTANCIASLIBERADAS (MUJERES)
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.007,500.00
1NUMERO DE CONSTANCIASLIBERADAS (HOMBRES)
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00
A
1.1NUMERO DE PROGRAMAS YACTIVIDADES REALIZADAS PARALOS JOVENES
PROGRAMA 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00180.00
1.2NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOSPOR PARTE DE LA COSSIES
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0045.00
1.3TOTAL DE ESCUELAS VISITADASPARA LA DIFUSION DEL SERVICIOSOCIAL
DIFUSIÓN 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 39
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DESERVICIO DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.2058.20
P
NÚMERO DE HABITANTESBENEFICIADOS
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00
NÚMERO DE HABITANTESBENEFICIADOS
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00
C
1 ASESORÍAS REALIZADAS ASESORÍA 43.00 44.00 43.00 44.00 44.00 44.00 43.00 44.00 43.00 44.00 43.00 43.00522.00
2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 24.00 0.00 31.00 0.00 31.00 0.00 15.00 0.00 31.00 0.00 12.00144.00
A
1.1 FICHAS ACTUALIZADAS FICHA 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00775.00
1.2NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.3NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRASREALIZADAS
MUESTRA 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00150.00
1.4NÚMERO DE PUBLICACIONESDIFUNDIDAS
PUBLICACIÓN 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
2.1NÚMERO DE HABITANTESINFORMADOS
HABITANTE 0.00 1,500.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 250.00 0.00 1,500.00 0.00 250.006,300.00
PÁGINA 40
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F AFLUENCIA TURÍSTICA TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615,582.00615,582.00
PNÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ENCURSO - NÚMERO DE TURISTASDEL AÑO ANTERIOR
TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,844.0034,844.00
C
1BENEFICIOS REALIZADOS EN ELESTADO EN EL SECTOR TURISMO
BENEFICIOS 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 19.0094.00
1PROMOCIÓN TURÍSTICA DELESTADO REALIZADA
PROMOCIÓN 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 14.0048.00
2CAPACIDADES IMPLEMENTADAS APRESTADORES DE SERVICIOSREALIZADOS
CAPACIDAD 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 38.00202.00
A
1.1
ASESORÍA TÉCNICA PARA ELDESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEPROYECTOS TURÍSTICOS EN ELESTADO REALIZADA
ASESORÍA 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.0018.00
1.2PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA TURÍSTICAREALIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.3CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICOESTATAL REALIZADO
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.4LOCALIDADES EN EL PROGRAMAPUEBLOS MÁGICOS REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003.00
1.5EVENTOS GASTRONÓMICOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.6ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO RELIGIOSO REALIZADO
ASESORÍA 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.7
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO DE HACIENDASREALIZADO
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0015.00
PÁGINA 41
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO DE NATURALEZAREALIZADO
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.9
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LACREACIÓN DE PRONTUARIOSTURÍSTICOS MUNICIPALESREALIZADA
ASESORÍA 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
1.10CAMPAÑA DE PROMOCIÓNTURÍSTICA REALIZADA
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 9.0026.00
1.11VIAJES DE FAMILIARIZACIÓNREALIZADOS
FAM TRIP 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.00
1.12ELABORACIÓN DE MATERIALPROMOCIONAL DEL ESTADOREALIZADO
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 78,100.00 0.00 0.00 72,100.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00 72,100.00300,300.00
1.13
PARTICIPACIÓN EN FERIAS,EXPOSICIONES, EVENTOSESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 3.0016.00
1.14GRABACIÓN DE VIDEOCLIPSPROMOCIONALES DEL ESTADOREALIZADOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.15 DISEÑO GRAFICO REALIZADO DISEÑO 0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00231.00
1.16PROMOCIÓN DE EVENTOSTURÍSTICOS Y CULTURALESREALIZADOS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00361.00
1.17ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA INSTALACIÓN DE RUTASTURÍSTICAS REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.0015.00
1.18PROGRAMA DE CELEBRACIONESDEL ESTADO REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.007.00
PÁGINA 42
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1VERIFICACIONES A PRESTADORESDE SERVICIOS TURÍSTICOSREALIZADAS
VERIFICACIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 20.00135.00
2.2PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 8.0015.00
2.3CAPACITACIÓN DE CULTURATURÍSTICA HOMBRES REALIZADA
HOMBRE 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 55.00220.00
2.4CAPACITACIÓN CULTURATURÍSTICA MUJERES REALIZADA
MUJER 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 65.00260.00
2.5CONCURSO NACIONAL DE CULTURATURÍSTICA REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.003.00
2.6
PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARAFOMENTAR LA FORMALIDAD DE LOSPRESTADORES DE SERVICIOSTURÍSTICOS (RNT) REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.006.00
2.7PROGRAMA DEL OBSERVATORIOTURÍSTICO REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0025.00
2.8ESTUDIO DEL PERFIL DEL TURISTAREALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
2.9CAMPAÑA DE ATENCIÓN ALTURISTA REALIZADA
ACCIÓN 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 6.0029.00
2.10OPERATIVOS TURÍSTICOSREALIZADOS
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003.00
2.11ATENCIÓN A PRODUCCIONES DECINE Y TV REALIZADA
PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
2.12DÍA MUNDIAL DE TURISMOREALIZADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
2.13
ATENCIÓN A INVITADOSESPECIALES (DIPLOMÁTICOS,FUNCIONARIOS FEDERALES,EMPRESARIOS, ENTRE OTROS)
GRUPO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 6.0025.00
PÁGINA 43
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.13 REALIZADOS GRUPO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 6.0025.00
2.14SENSIBILIZACIÓN EN CÓDIGO DECONDUCTA NACIONAL Y TURISMOINCLUYENTE REALIZADO
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003.00
2.15PROGRAMA DE TURISMO SOCIALREALIZADO
RECORRIDO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00120.00
2.16REUNIONES NACIONALESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.009.00
PÁGINA 44
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 41 - 15. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362,953.00362,953.00
P POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIADE MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0017.00
C
1MUNICIPIOS INTEGRADOS ENMATERIA DE MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
2
MUNICIPIOS CAPACITADOS ENMATERIA DE MANEJO YTRATAMIENTO DE RESIDUOSSÓLIDOS
MUNICIPIO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
3 HECTÁREAS REFORESTADAS HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,200.00
4ACCIONES REALIZADAS APLICADASAL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.007.00
5ACCIONES DE NORMATIVIDADAPLICADAS EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE
ACCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
6ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE CALIDAD DEL AIRE
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
7NÚMERO DE PLANES DE MEJORA ALA INFRAESTRUCTURA DE LA CGE
PLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1 CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS CURSO 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
2.1CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIADE RESIDUOS SÓLIDOS
CURSO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
3.1 PLANTA FORESTAL PRODUCIDA PLANTA 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,200,000.00
3.2CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓNREALIZADAS
CAMPAÑA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
PÁGINA 45
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 41 - 15. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.3NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSEN MATERIA DEL CUIDADO DEÁRBOLES
CURSO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0036.00
3.4ÁREAS NATURALES PROTEGIDASRESTAURADAS
AREA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.00
3.5NÚMERO DE HECTÁREASREFORESTADAS
HECTÁREA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.6NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDASEN MATERIA DE CONSERVACIÓN
PLÁTICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.7
NÚMERO DE HOMBRESTRABAJADORES ENCONSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES PROTEGIDAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
3.7
NÚMERO DE MUJERESTRABAJADORAS ENCONSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES PROTEGIDAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
4.1NÚMERO DE PERSONAS QUEINGRESAN AL ZOOLÓGICO
PERSONA 38,012.00 26,199.00 31,685.00 41,765.00 29,713.00 24,196.00 29,359.00 30,210.00 18,420.00 16,230.00 17,890.00 21,871.00325,550.00
4.2NÚMERO DE CURSOS EN MATERIADE CULTURA AMBIENTAL
CURSO 40.00 60.00 70.00 70.00 65.00 45.00 45.00 25.00 20.00 20.00 40.00 25.00525.00
5.1NÚMERO DE ACTAS DEVERIFICACIÓN
ACTA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
5.2RESOLUTIVOS A INFRACTORESAMBIENTALES REALIZADOS
RESOLUCIÓN 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.0030.00
6.1 VEHÍCULOS VERIFICADOS VEHÍCULO 4,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 16,000.00 11,000.00 4,000.00 13,000.00 14,000.00 16,000.00 16,000.00 15,000.00160,000.00
6.2 CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL CÉDULA 10.00 30.00 40.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00160.00
6.3ESTACIONES DE MONITOREOATMOSFÉRICO OPERANDO
ESTACIÓN DEMONITOREO
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.00
PÁGINA 46
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 41 - 15. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
6.4CURSOS Y TALLERES REALIZADOSEN MATERIA DE REGULACIÓNAMBIENTAL
CURSO TALLER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
6.5CURSOS REALIZADOS EN MATERIADE PRODUCCIÓN LIMPIA
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
7.1 NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 47
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 42 - 16. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F EFICIENCIA TERMINAL DEEDUCACIÓN SUPERIOR
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.0056.00
PNÚMERO DE ESTUDIANTES DELICENCIATURA EGRESADOS EN ELCICLO ESCOLAR 2019 - 2020
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00105.00
C 1TOTAL DE ESTUDIANTESTITULADOS EN NIVELLICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.0072.00
A
1.1TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOSEN PROGRAMAS DE LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00335.00
1.2TOTAL DE BECAS OTORGADAS AHOMBRES
BECA 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00208.00
1.2TOTAL BECAS OTORGADAS AMUJERES
BECA 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00262.00
1.3TOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SUS ESTUDIOS ANIVEL LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.0072.00
1.4TOTAL DE DOCENTESCAPACITADOS Y ACTUALIZADOS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.0036.00
1.5TOTAL DE ESTUDIANTES ENACTIVIDADES DEEMPRENDEDURISMO REGISTRADOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00255.00
1.6TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOSPARA INTERCAMBIO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.002.00
1.7ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ELPRENACIONAL DEPORTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.8CURSOS REGISTRADOS PARAIMPARTIR CAPACITACIONES
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.004.00
1.9CONVENIOS FIRMADOS CONINSTITUCIONES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR
CONVENIO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 48
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 42 - 16. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.10REGISTROS REALIZADOS DE LASESPECIALIDADES DE LOSPROGRAMAS EDUCATIVOS
REGISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
1.11ALUMNOS INCORPORADOS ENRESIDENCIAS PROFESIONALES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.0058.00
1.12PROGRAMAS EDUCATIVOSACREDITADOS Y EVALUADOS PORSU CALIDAD
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
1.13NÚMERO DE LÍNEAS DEGENERACIÓN Y APLICACIÓN DECONOCIMIENTO REALIZADAS
LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.008.00
1.14NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSCON OTRAS UNIVERSIDADES
CONVENIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.15NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSEN EDUCACIÓN CONTÍNUA
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 49
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 43 - 17. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F SATISFACCION CON EL SERVICIODE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.9053.90
P METROS CÚBICOS TRATADOS METRO CÚBICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500,000.0027,500,000.00
C
1HORAS TRABAJADAS DE LASPLANTAS DE TRATAMIENTO
HORA 6,241.50 5,904.00 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.5074,560.50
2VOLUMEN EN METROS CUBICOS DEAGUA TRATADA QUE CUMPLEN CONLA NORMA
METRO CÚBICO 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.66 2,204,066.6626,448,799.92
3METROS CUBICOS DE AGUAREUSADA
METRO CÚBICO 89,280.00 80,640.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 86,400.00 89,280.001,051,200.00
A
1.1NOTIFICACIONES REALIZADAS APLANTAS MUNICIPALES
NOTIFICACIÓN 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.2VISITAS REALIZADAS A PLANTASMUNICIPALES
VISITA 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.3MUESTREOS REALIZADOS APLANTAS MUNICIPALES
MUESTRA 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.0040.00
1.4EQUIPOS ELECTROMECÁNICOSREPARADOS
EQUIPO 0.00 18.00 18.00 19.00 19.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00200.00
2.1VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIASY COMERCIOS
VISITA 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00260.00
2.2MUESTREOS REALIZADOS DE AGUARESIDUAL
MUESTRA 29.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00 29.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00318.00
2.3ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL
ANÁLISIS 41.00 45.00 46.00 46.00 46.00 39.00 38.00 46.00 46.00 46.00 37.00 32.00508.00
3.1ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMAOFICIAL MEXICANA
ANÁLISIS 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 27.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 27.00234.00
PÁGINA 50
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 44 - 18. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACCIONES DE PREVENCIÓNPROGRAMADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,864.007,864.00
P EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.006,550.00
C
1 SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.003,580.00
2NÚMERO DE SOLICITUDESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3TOTAL DE PERSONASACREDITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
4NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
A
1.1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.2 CAPACITACIONES IMPARTIDAS CAPACITACIÓN 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.001,500.00
1.3CAPACITACIONES REALIZADAS ASERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITACIÓN 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00720.00
1.4TOTAL DE HOMBRES APOYADOSCON INSUMOS
INSUMO 175.00 150.00 100.00 150.00 130.00 150.00 100.00 95.00 75.00 75.00 200.00 150.001,550.00
1.4TOTAL DE MUJERES APOYADASCON INSUMOS
INSUMO 125.00 150.00 50.00 50.00 120.00 50.00 100.00 55.00 75.00 75.00 150.00 200.001,200.00
1.5CAPACITACIONES EN MEDIDAS DESEGURIDAD REALIZADAS
CAPACITACIÓN 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.00 100.00 150.001,500.00
1.6NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
2.1NÚMERO DE ACTUALIZACIONESREALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 51
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 44 - 18. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.2NÚMERO DE PERSONALCERTIFICADO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
4.1NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 52
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 45 - 19. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.603.60
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTAUNICEF
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.603.60
P TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS2020
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995.00995.00
C
1 TOTAL DE ACCIONES DECAPACITACIÓN REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.00899.00
2TOTAL DE PROMOCIÓN DE LOSSERVICIOS REALIZADOS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00635.00
3TOTAL DE INTEGRACIÓN DEINSTRUCTORES A LA CARTERA DELINSTITUTO REALIZADAS
REGISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00157.00
4TOTAL DE CURSOS CAEREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
A
1.1TOTAL DE CURSOS APERTURADOSREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 274.00 0.00 0.00 249.00 0.00 0.00 121.00875.00
1.2TOTAL DE INFORMES DECERTIFICACIONES OTORGADASREALIZADAS
INFORME 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.3TOTAL CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.0020.00
1.4TOTAL DE MUJERES INSCRITAS ENCURSOS REALIZADAS
MUJER 0.00 0.00 2,486.00 0.00 0.00 3,023.00 0.00 0.00 2,779.00 0.00 0.00 1,413.009,701.00
1.5TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS ENCURSOS REALIZADOS
HOMBRE 0.00 0.00 1,339.00 0.00 0.00 1,628.00 0.00 0.00 1,496.00 0.00 0.00 761.005,224.00
2.1TOTAL DE ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE LA OFERTAEDUCATIVA REALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 159.00 0.00 0.00 61.00550.00
PÁGINA 53
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 45 - 19. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2TOTAL DE EXPOVENTASREALIZADAS
EXPO VENTA 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 9.0040.00
2.3TOTAL DE COMITÉS TÉCNICOSCONSULTIVOS DE VINCULACIÓNREALIZADOS
COMITÉ 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0040.00
2.4TOTAL DE ACTIVIDADESDIDÁCTICAS EN MATERIA DECAPACITACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.005.00
3.1TOTAL DE CURSOS TALLER YEVALUACIÓN PARA ASPIRANTES AINSTRUCTORES REALIZADOS
CURSO TALLER 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
4.1 CURSOS CAE REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 24.00120.00
PÁGINA 54
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO FAMILIAR COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN ELESTADO DE TLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.2061.20
P POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIAATENDIDA POR EL SEDIF
POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.0020,000.00
C
1NUMERO DE ORIENTACIONESBRINDADAS A GENERADORES YRECEPTORES DE VIOLENCIA
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00180.00
2NUMERO DE ACCIONES DEPREVENCIÓN DE RIESGOSPSICOSOCIALES REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00172.00
3CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILCOMUNITARIOS QUE CUMPLEN CONLA NORMATIVIDAD
CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00126.00
A
1.1
NUMERO DE ASESORIASREALIZADAS A HOMBRESGENERADORES Y RECEPTORES DEVIOLENCIA
ASESORÍA 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.0030.00
1.2
NUMERO DE ASESORIASREALIZADAS A MUJERESGENERADORAS Y RECEPTORAS DEVIOLENCIA
ASESORÍA 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 37.00150.00
1.3NUMERO DE TALLERES PARA LAPREVENCIÓN REALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1NUMERO DE CAPACITACIONESIMPARTIDAS A RESPONSABLESSMDIF
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.0048.00
2.2NUMERO DE EVENTOS REALIZADOSDE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN DERIESGOS PSICOSOCIALES
EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.0011.00
2.3NUMERO DE ACCIONESREALIZADAS DE PREVENCIÓN DERIESGOS PSICOSOCIALES
ACCIÓN 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.0096.00
2.4NUMERO DE CAMPAÑAS PARAPREVENIR EL EMBARAZO
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
PÁGINA 55
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO FAMILIAR COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.4 IMPLEMENTADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.5NUMERO DE PLATICAS PARA LAPREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DEPERSONAS REALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0013.00
3.1
NUMERO DE SUPERVICIONESREALIZADAS A LA OPERACIÓN DELOS CENTROS DE ASISTENCIAINFANTIL COMUNITARIOS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.0084.00
3.2NUMERO DE PLATICAS SOBRE ELFUNCIONAMIENTO DE CAICSIMPARTIDAS
PLÁTICA 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0042.00
PÁGINA 56
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
14. FISCALIA ANTICORRUPCION
PROYECTO 47 - 1B. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPERCEPCION SOBRE LAFRECUENCIA DE LA CORRUPCIONEN LA ENTIDAD FEDERATIVA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
P INSTITUCIONES CON RESPUESTAFAVORABLE
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0027.00
C
1 NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2TOTAL DE REPORTESTRANSPARENTADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3NUMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4 NUMERO DE MECANISMOS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1TOTAL DE INVESTIGACIONES DEACTOS DE CORRUPCION
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 14.0050.00
2.1NUMERO DE REPORTEESTADISTICO EMITIDO
REPORTE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.2 SOLICITUDES CONTESTADAS SOLICITUD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.1NUMERO DE INSTITUCIONES QUEACEPTARON LA INVITACION
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.0054.00
4.1NUMERO DE INSTITUCIONESRESPUESTA FAVORABLE
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
PÁGINA 57
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 48 - 1C. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE INGRESOPROMEDIO DE LAS PERSONAS PORDEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTARQUE TIENEN COMO TRABAJOPRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.0046.00
P NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS 2020
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00118.00
C
1NÚMERO DE CAPACITACIONES YPROYECTOS APOYADOSREALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0062.00
2
NÚMERO DE VINCULACIONES CONENTES PÚBLICOS MUNICIPALES,ESTATALES Y FEDERALESREALIZADOS
VINCULACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0056.00
A
1.1NÚMERO DE DIAGNÓSTICOSSOCIOECONÓMICOS A GRUPOS DETRABAJO REALIZADOS
DIAGNÓSTICO 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN TÉCNICA Y APOYODE PROYECTOS PRODUCTIVOS AHOMBRES QUE VIVEN ENCOMUNIDADES MARGINADAS,URBANAS O RURALES DEL ESTADODE TLAXCALA REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.0015.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN TÉCNICA Y APOYODE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMUJERES QUE VIVEN ENCOMUNIDADES MARGINADAS,URBANAS O RURALES DEL ESTADODE TLAXCALA REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.0015.00
1.3NÚMERO DE EVENTOS A LASPOBLACIONES INDÍGENASREALIZADOS
EVENTO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
2.1NÚMERO DE DIAGNÓSTICOSCOMUNITARIOSREALIZADOS
DIAGNÓSTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.0025.00
PÁGINA 58
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 48 - 1C. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2NÚMERO DE EVENTOS Y FERIAS AMICROEMPRESARIOS REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004.00
2.3
NÚMERO DE VINCULACIÓN CONINSTITUCIONES Y ACUERDOS DECOMERCIALIZACIÓNREALIZADOS
ACCIÓN 1.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.0027.00
PÁGINA 59
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOSDE SECUNDARIA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,512.00 0.00194,512.00
P
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSEN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2017-2018
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,073.0017,073.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ENEL CICLO ESCOLAR 2017-2018
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,660.0019,660.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN NORMAL EN ELCICLO ESCOLAR 2017-2018
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00245.00
C
1NÚMERO DE ALUMNOS DEEDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑOACTUAL2017-2018
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,660.0019,660.00
2NÚMERO DE ESCUELAS QUE USANLA AUTOEVALUACIÓN PARA LAMEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00641.00
3MATRICULA DE NIVEL SECUNDARIAINICIO 2018-2019
MATRÍCULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,318.0063,318.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADOS ENNIVEL PREESCOLAR EN EL AÑO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,995.00 0.0029,995.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADOS ENNIVEL PRIMARIA EN EL AÑO 2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,199.00101,199.00
3MATRICULA DE NIVEL PRIMARIAINICIO 2018-2019
MATRÍCULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,199.00101,199.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADOS ENNIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,318.0063,318.00
PÁGINA 60
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
3 2018-2019 ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,318.0063,318.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADOS EN ELNIVEL DE NORMALES EN EL AÑO2018-2019
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,088.001,088.00
3MATRICULA DE NIVEL PREESCOLARCONAPO 2018-2019.
MATRÍCULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,995.0029,995.00
4
NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS EN SUINFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓNBÁSICA.
PLANTEL 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00130.00
A
1.1
NÚMERO DE ALUMNAS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALBENEFICIADAS CON EL PROGRAMADE BECAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.00 0.00 0.00 0.00473.00
1.1NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LA ENTREGADE LIBROS DE TEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,979.00 0.00278,979.00
1.1
NÚMERO DE ALUMNOS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALBENEFICIADOS CON EL PROGRAMADE BECAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.2NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00926.00
1.3
NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOSESCOLARES CON ACCIONES DEFORTALECIMIENTO PEDAGÓGICOREALIZADAS
CONSEJO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.008.00
1.4NÚMERO DE ESCUELAS QUEATIENDEN INICIATIVAS DE LANUEVA ESCUELA MEXICANA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
PÁGINA 61
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5NÚMERO DE ESCUELAS QUEREALIZAN SU CONSEJO TÉCNICOESCOLAR
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
1.6NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00926.00
1.7NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDASCON PROPUESTAS TÉCNICAS YPEDAGÓGICAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
1.8
NÚMERO AULA DE MEDIOS DEESCUELAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS ATENDIDAS CONASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO.
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00407.00
1.9
NÚMERO DE ESCUELAS QUEIMPLEMENTAN ACCIONES PARAARTICULAR LA EDUCACIÓN CON ELDEPORTE
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.10
NÚMERO DE ESCUELAS QUEPROMUEVEN CONCIENCIA SOBREEL DEPORTE Y EL EJERCICIOFÍSICO EN LA ESCUELA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.11
NÚMERO DE ESCUELAS CONACCIONES DEPORTIVAS QUEFAVORECEN LA SALUD MENTAL DELOS ALUMNOS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.12NÚMERO DE ESCUELAS CONACTIVIDADES PARA COMBATIR ELSOBREPESO Y LA OBESIDAD
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00818.00
1.13NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049.00
1.14NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVASESCOLARES Y CLUBES ENOPERACIÓN
LIGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016.00
1.15NÚMERO DE ESCUELAS QUERECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
PÁGINA 62
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.15 CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.16NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDASA ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.1
NÚMERO DE ESCUELAS QUE USANLA METODOLOGIA DEAUTOEVALUACIÓN PARA MEJORAREL LOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00641.00
2.2
NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN LOS RESULTADOS DE LASAUTOEVALUACIONES PARAMEJORAR EL LOGRO DELAPRENDIZAJE
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00641.00
2.3NÚMERO DE ESCUELAS QUE HARECIBIDO EL SERVICIO DEASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00252.00
3.1NÚMERO DE PLAZAS OPERADASPOR EL FONE EN EL ESTADO
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,109.0032,109.00
3.2NÚMERO TOTAL DE DÍASCUMPLIDOS
DÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00190.00
3.3NÚMERO DE OBSERVACIONESREALIZADAS
OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
3.4NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVASQUE HAN RECIBIDO ASESORIA YACOMPAÑAMIENTO
ASESORÍA 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 162.00162.00
3.5NÚMERO DE SUPERVISIONES QUEHAN CONFORMADO SU PLAN DEASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00126.00
3.6NÚMERO SUPERVISIONES QUECONFORMAN SU EQUIPO SISAAE
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00126.00
3.7NÚMERO DE DIRECTIVOSESCOLARES BENEFICIADOS CON ELTALLER UNA DIRECCIÓN EFECTIVA
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
PÁGINA 63
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.8NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN PROMOVIDOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
3.9NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS OPROFESIONALIZADOS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014,881.00
3.10NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTESQUE INGRESAN A LOS NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.11NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMATALLER DE VERANO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.12
NÚMERO DE ESCUELASSECUNDARIAS GENERALES YTÉCNICAS QUE UTILIZAN UNPROCESO PARA SELECCIONARESPECIALIDAD EN EDUCACIÓNTÉCNOLOGICA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00139.00
3.13NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOSDEL MÓDULO REGIONAL DEHUAMANTLA
SERVICIO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.14NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS POR LOS CURSOSDE CETE
DOCENTE 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.001,500.00
3.15
SOLICITUDES DE ESCUELASPRIMARIAS Y SECUNDARIASATENDIDAS QUE CUENTAN CONSERVICIO DE CONECTIVIDAD YESTA FUNCIONANDO
ESCUELA 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 51.00650.00
3.16NÚMERO DE DOCENTESATENDIDOS EN EL PROGRAMAFORMANDO FORMADORES
DOCENTE 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 79.00339.00
3.17NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS EN PROGRAMASPRESENCIALES Y EN LÍNEA
DOCENTE 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.001,500.00
3.18NÚMERO DE ALUMNOS DEPRIMARIA Y SECUNDARIA
ALUMNO 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00300.00
PÁGINA 64
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.18ATENDIDOS EN CENTROSCOMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
ALUMNO 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00300.00
3.19NÚMERO DE PERSONAS ACTIVASEN BACHILLERATO Y PROFESIONALEN A MODALIDAD EN LÍNEA
ALUMNO 0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 455.00455.00
3.20
NÚMERO DE ALUMNOS DE LOSCURSOS DISPONIBLES EN ELPORTAL DE LOS CCA EN LAMODALIDAD EN LÍNEA
ALUMNO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.004,000.00
3.21
NÚMERO DE SOLICITUDES DEINCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN YMANTENIMIENTO PARA LA PÁGINAWEB ATENDIDA
SOLICITUD 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 87.00350.00
3.22CAMPAÑAS DE SIGED APOYADASCON GENERACIÓN YADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN
CAMPAÑA 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.0032.00
4.1NÚMERO DE ESCUELAS CONACCIONES DE DETECCIÓN YDIAGNOSTICO REALIZADAS
ESCUELA 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00130.00
4.2NÚMERO DE AULAS CON ACCIONESDE DIAGNOSTICO Y ADECUACIÓNREALIZADAS
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.006.00
4.3
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONESDE FOCALIZACIÓN PARA SUREHABILITACIÓN REALIZADAS
PLANTEL 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.0090.00
4.4
NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADASCON ACCIONES DEREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.0045.00
4.5
NÚMERO DE ESCUELAS CONMENOS POBLACIÓN ESTUDIANTILATENDIDAS CON ACCIONES DEREHABILITACIÓN.
ESCUELA 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.0090.00
PÁGINA 65
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.6
NÚMERO DE INSTALACIONESDEPORTIVAS ESCOLARESFOCALIZADAS Y CANALIZADAS ALOS MUNICIPIOS.
CENTRO DEPORTIVO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.0010.00
4.7
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICAINVENTARIADOS MEDIANTE CEDULADE CONTROL.
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 150.00 150.00 0.00 0.00400.00
4.8
NÚMERO DE ESPACIOSFOCALIZADOS Y ATENDIDOS PARASU ADECUACIÓN EN EDUCACIÓNBÁSICA.
ESPACIO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 66
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
6. DIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST
PROYECTO 50 - 1E. AGUA LIMPIA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TASA DE INCIDENCIA DEINFECCIONES INTESTINALES POROTROS ORGANISMOS Y LAS MALDEFINIDAS POR CADA 100 MILHABITANTES
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,647.005,647.00
P
PORCENTAJE DE COBERTURA DEEFICIENCIA DE CLORACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
C
1NÚMERO DE OPERATIVOS DESANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
2NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIOABASTECIDOS
CENTRO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00120.00
A
1.1NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0050.00
2.1KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DESODIO SUMINISTRADOS
KILOGRAMO 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 230,000.001,010,000.00
2.2NÚMERO DE KIT DE REFACCIONESCOLOCADOS
KIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
PÁGINA 67
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROYECTO 51 - 1F. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE COMPETITIVIDADESTATAL 2018
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.0024.00
P NÚMERO DE MUNICIPIOSPARTICIPANTES
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
C
1 INICIATIVAS REALIZADAS INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
2POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS YSEGUIDAS
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1 REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.2 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.3NÚMERO DE QUEJAS TURNADAS ADEPENDENCIAS
QUEJA 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00120.00
1.4NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1 MUNICIPIOS ENCUENTADOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.0060.00
2.2INICIATIVA DE CONVOCATORIAREALIZADADA
CONVOCATORIA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
PÁGINA 68
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 52 - 1G. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NUMERO DE DEFUNCIONES 2020 DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.001,440.00
P PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS 2020
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,725.0023,725.00
C
1NUMERO DE ESTUDIOS DEDIAGNOSTICO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 9,750.00 0.00 0.00 9,750.00 0.00 0.00 10,750.00 0.00 0.00 9,750.0040,000.00
2NUMERO DE MEDIOS DECOMUNICACION OBTENIDOS
MEDIO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
3 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
A
1.1NUMERO DE ESTUDIOS DEMICROBIOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 3,600.0015,400.00
1.2NUMERO DE ESTUDIOS DEGINECOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.002,760.00
1.3NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES DIABETICOSREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.002,500.00
1.4NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES CON TUMORESREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00500.00
1.5NUMERO DE ESTUDIOS DERADIOLOGIA REALIZADOS MUJERES
ESTUDIO 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.0012,960.00
1.5NUMERO DE ESTUDIOS DERADIOLOGIA REALIZADOSHOMBRES
ESTUDIO 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.008,640.00
2.1NUMERO DE MEDICOSINFORMADOS
PERSONA 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00300.00
3.1NUMERO DE CONVENIOSIMPLEMENTADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
PÁGINA 69
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 53 - 1H. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ENSITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVOEN EL AÑO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,845.00259,845.00
P
POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15AÑOS Y MÁS ALFABETIZADA EN ELPERIODO ACTUAL
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136.002,136.00
POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO ELNIVEL DE PRIMARIA EN EL PERIODOACTUAL
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.001,630.00
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUECONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIAEN EL PERIODO ACTUAL
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,643.003,643.00
C
1TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOSVULNERABLES QUE CONCLUYENNIVEL EDUCATIVO EN EL MEVYT
EDUCANDO 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 440.002,200.00
2
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELDE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/OSECUNDARIA CON LA VERTIENTEHISPANOHABLANTE DEL MODELODE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y ELTRABAJO (MEVYT) EN EL PERIODOACTUAL
EDUCANDO 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 1,040.005,200.00
3
TOTAL DE USUARIOS QUECONCLUYERON LA EDUCACIÓNPRIMARIA O EDUCACIÓNSECUNDARIA MEDIANTE LAAPLICACIÓN DEL PEC EN ELPERIODO ACTUAL
EDUCANDO 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 160.00800.00
A
1.1TOTAL DE EDUCANDOS PRÓXIMOSA INACTIVARSE
EDUCANDO 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 1,900.009,500.00
2.1EXÁMENES DEL MEVYT EN LÍNEAAPLICADOS EN EL PERIODOACTUAL
EXAMEN 0.00 0.00 6,010.00 0.00 0.00 9,015.00 0.00 0.00 9,015.00 0.00 0.00 6,010.0030,050.00
2.2EXÁMENES DEL MEVYT APLICADOSDE MANERA IMPRESA EN EL
EXAMEN 0.00 0.00 2,020.00 0.00 0.00 3,030.00 0.00 0.00 3,030.00 0.00 0.00 2,020.0010,100.00
PÁGINA 70
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 53 - 1H. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2 PERIODO ACTUAL EXAMEN 0.00 0.00 2,020.00 0.00 0.00 3,030.00 0.00 0.00 3,030.00 0.00 0.00 2,020.0010,100.00
2.3
TOTAL DE ASESORES EDUCATIVOSCON MÁS DE UN AÑO DEPERMANENCIA CON FORMACIÓNCONTINUA ACUMULADOS ALCIERRE DEL PERIODO
ASESOR 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00 151.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 100.00504.00
3.1
TOTAL DE EXÁMENES DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA PRESENTADOS PARAEL PEC EN EL PERIODO ACTUAL
EXAMEN 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 200.001,000.00
PÁGINA 71
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 54 - 1I. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE EFICIENCIA TERMINAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
P CERTIFICADOS ENTREGADOS CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.004,000.00
C
1NÚMERO DE PROCESOSREALIZADOS
PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.00
2NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS
AREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0026.00
A
1.1NÚMERO DE MANUALESREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2NUMERO DE REPORTESCONTRUYET
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.0024.00
1.3 NUMERO DE CÁTEDRAS REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.005.00
1.4NUMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS DE PREVENCIÓN
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.5NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
1.6NÚMERO DE CONFERENCIASREALIZADAS SEXUALES
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.0012.00
1.7 NUMERO DE REPORTES ECOBACH REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8NÚMERO DE CONFERENCIASIMPARTIDAS
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.9NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.10NÚMERO DE REPORTESREALIZADOS DE ASESORÍAS
REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 72
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 54 - 1I. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11NUMERO DE CAPACITACIONESADMINISTRATIVAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.12 NÚMERO DE FERIAS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.0024.00
1.13NUMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004.00
1.14NUMERO DE EVENTOSCULTURALES REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.007.00
1.15NUMERO DE DOCUMENTOS PARAPERMANENCIA REALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.0024.00
1.16NUMERO DE EQUIVALENCIAS DEESTUDIO PARA MUJERES
EQUIVALENCIA 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00146.00
1.16NÚMERO DE EQUIVALENCIAS DEESTUDIO PARA HOMBRES
EQUIVALENCIA 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00134.00
1.17NUMERO DE PROGRAMA DEPRUEBAS ESTANDARIZADAS
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.1NUMERO DE AREAS ENREPARACIÓN Y REHABILITACIÓN
AREA 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.0026.00
2.2NUMERO DE PLANTELESATENDIDOS
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.0024.00
PÁGINA 73
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 55 - 1J. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDAPARA EL DESARROLLO DELESTADO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00105,696,707.0
0105,696,707.00
P MUNICIPIOS ATENDIDOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0027.00
C 1 OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
A
1.1PLAN DE DESARROLLO DE LAZONAS METROPOLITANASACTUALIZADO
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2DICTAMENES EXPEDIDOS POR LADIRECCION DE DESARROLLOURBANO
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
1.3AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURA
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.0018.00
1.4AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURAVIAL
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.003.00
1.5CONTRATOS MULTIANUALES AEJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL
SUPERVISIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 74
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 56 - 1K. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DELFAFEF PARA EL DESARROLLO DELESTADO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00533,003,118.6
8533,003,118.68
P MUNICIPIOS ATENDIDOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.0047.00
C
1 OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
2PROMEDIO DE AVANCE EN LASMETAS PORCENTUALES DE I
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 85.00100.00
A
1.1CONTRATOS - ACUERDOSADMINISTRADOS
CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
1.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
1.3 EXPEDIENTES ELABORADOS EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
2.1GASTO EJERCIDO DEL FAFEF PORLA ENTIDAD FEDERATIVA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 85.00100.00
PÁGINA 75
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
NUMERO DE ESPACIOSEDUCATIVOS BENEFICIADOS CONPROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00380.00
P
NUMERO DE ALUMNOS DE NIVELBASICO MEDIO SUPERIOR YSUPERIOR BENEFICIADOS CONADECUADOS ESPACIOSEDUCATIVOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,741.0070,741.00
C
1
NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS DE INSTALACIONELECTRICA E HIDROSANIARIA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 59.00 0.00104.00
2
NUMERO DE PROYECTOSCONCLUIDOS EN CONSTRUCCION OACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS PARA REUNIOS DEDOCENTES DEL CONSEJO TECNICOESCOLAR
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
3
NUMERO ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DEREHABILITACION
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 32.0072.00
4
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE TIPO BASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DECONSTRUCCION O MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 22.0036.00
5
NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS DE INSTALACIONELECTRICA E HIDROSANIARIA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 47.0072.00
6
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE TIPO BASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 41.0084.00
PÁGINA 76
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C 7
NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS ENINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPOR INCREMENTO POBLACIONAL
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.008.00
A
1.1
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE TIPO BASICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE INSTALACIONELECTRICA E HIDROSNITARIA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00104.00
2.1
NUMERO DE ESPACIOSDESTINADOS PARA LACONSTRUCCION OACONDICIONAMIENTO PARAREUNIONES DEL CONSEJOTECNICO ESCOLAR
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.004.00
3.1NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOS ENPROCESO DE REHABILITACION
ESCUELA 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.0072.00
4.1
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE TIPO BASICO CON PROYECTOSEN PROCESO EN LA CATEGORIA DECONSTRUCCION O MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.0036.00
5.1
NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON REZAGO EDUCATIVOEN PROCESO DE ATENCION CONMEJORA EN INFRAESTRUCTURA.
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.0072.00
6.1
NUMERO DE ESCUELAS DE TIPOBASICO CON PROYECTOS ENPROCESO EN LA CATEGORIA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.0084.00
7.1
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE TIPO BASICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE ATENCION ENINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPOR INCREMENTO POBLACIONAL
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.008.00
PÁGINA 77
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 58 - 1M. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE MUJERES ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA EN ELESTADO DE TLAXCALA
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,868.00402,868.00
PNÚMERO DE MUJERES ENSITUACIÓN DE VIOLENCIAATENDIDAS POR EL INSTITUTOESTATAL DE LA MUJER
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,849.006,849.00
C
1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0072.00
2 ASESORIAS LEGALES REALIZADAS ASESORÍA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
3NÚMERO DE VINCULACIONESREALIZADAS
VINCULACIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0048.00
4 PLÁTICAS REALIZADAS PLÁTICA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00250.00
5 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.003.00
A
1.1 MUJERES CAPACITADAS MUJER 247.00 247.00 247.00 247.00 253.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.002,970.00
2.1MUJERES ASESORADASLEGALMENTE
MUJER 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
3.1NÚMERO DE INSTITUCIONESVINCULADAS
INSTITUCIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0048.00
4.1 MUJERES INFORMADAS MUJER 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00250.00
5.1 MUJERES PARTICIPANTES MUJER 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 250.00 0.00702.00
PÁGINA 78
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 59 - 1N. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F VIOLENCIA EXTREMA EN MUJERESDEL ESTADO DE TLAXCALA
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341.003,341.00
PNÚMERO DE MUJERES RESIDENTESEN EL ALBERGUE DECALPULALAPAN
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00240.00
C
1GESTIÓN DE PERSONAL PARA LASÁREAS DE ATENCIÓN DENTRO DELALBERGUE
GESTIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
2 ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS AREA 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3 SERVICIOS INSTALADOS SERVICIO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
A
1.1 PROFESIONISTA EN FUNCIONES PROFESIONISTA 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
2.1CENTROS DE MONITOREOINSTALADOS
CENTRO DEMONITOREO
0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3.1 INSTALACIONES EN FUNCIONES INSTALACIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
PÁGINA 79
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 60 - 1O. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DESEGURIDAD EN EL ESTADO
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICAAL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1TOTAL DE ACCIONES EN MATERIADE SEGURIDAD CUMPLIDAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.0016.00
A
1.1 TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00
1.2 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
1.3 TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS ELEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00850.00
1.4INSTALACIÓN DE ARCO LECTOR DEPLACAS ADQUIRIDO
ARCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5REPORTE DE CAPTURA EN BASE DEDATOS
REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.6 MUNICIPIOS INTEGRADOS A LA RED MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.7ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEEQUIPO DE TECNOLOGÍA RFID
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDOE INSTALADO
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.9 APLICATIVOS IMPLEMENTADOS APLICATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.10INSTALACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DEGEOLOCALIZACIÓN
GPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.0050.00
1.11 NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
PÁGINA 80
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 60 - 1O. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11 CONFERENCIAS IMPARTIDAS CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00240.00
1.11JORNADAS DE PREVENCIÓNEFECTUADAS
JORNADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
1.11 TOTAL DE ARMAS CAPTADASCAPTACIÓN DEARMAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00100.00
1.12 REDES VECINALES ORGANIZADAS RED VECINAL 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00400.00
1.12 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 81
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
PROYECTO 61 - 1P. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.720.72
PNÚMERO DE DEPENDENCIAS,ENTIDADES, INSTITUCIONES YMUNICIPIOS ASESORADOS
ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00115.00
C 1ATENCIÓN Y GESTORÍASREALIZADAS
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.001,200.00
A
1.1DEFENSA DE LOS ASUNTOSJURÍDICOS REALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.001,164.00
1.2 REVISIONES DEL MARCO JURÍDICO NORMA JURÍDICA 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.0036.00
PÁGINA 82
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 62 - 1Q. PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NÚMERO DE ESTUDIANTESEGRESADOS
CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
P ESTUDIANTES ATENDIDOS TBC ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00280.00
C
1NÚMERO DE PROCESOSREALIZADOS TBC
PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
2NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS TBC
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
A
1.1NÚMERO DE ANTOLOGÍASACADÉMICAS CONSTRUIDAS TBC
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2NÚMERO DE CAPACITACIONESDOCENTES REALIZADAS TBC
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.3NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADASDE PREVENCIÓN TBC
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
1.4NÚMERO DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS TBC
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5NÚMERO DE REPORTES DEMUJERES ATENDIDAS CONPROGRAMA CONTRUYE-T TBC
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.5NUMERO DE REPORTES DEHOMBRES ATENDIDOS CONPROGRAMA CONTRUYE-T TBC
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.6NÚMERO DE REGISTRO DEESTUDIANTES EN BECAS TBC
REGISTRO 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00240.00
1.7NÚMERO DE REPORTES ECOBACHTBC
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.1NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS TBC
PLANTEL 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
PÁGINA 83
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 63 - 1R. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FEDERAL Y ESTATAL)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TOTAL DE PERSONAS ESTIMADASDEL ESTADO DE TLAXCALA QUEPRESENTAN CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN PARAEL 2020
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00265,000.00
PNÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOSQUE RECIBEN APOYOSALIMENTARIOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,698.00117,698.00
C
1NÚMERO DE INSUMOSALIMENTARIOS ENTREGADOS
INSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025,038.0010,025,038.00
2NÚMERO DE ENCUESTASAPLICADAS Y CONTESTADASSATISFACTORIAMENTE
ENCUESTA 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.001,000.00
A
1.1
MONTO DE RECURSOS EJERCIDOSPARA OTORGAR LOS INSUMOSALIMENTARIOS
PESOS 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.05 10,943,045.10 10,943,045.04 10,943,045.10 10,943,045.10 10,943,045.10131,316,541.09
1.2
VALIDACIÓN POR PARTE DEL SNDIFDEL CUMPLIMIENTO DE LOSCRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIADE LAS DOTACIONES DISEÑADASPOR EL SEDIF
DOTACIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
1.3NÚMERO DEDESAYUNOS(RACIONES)MODALIDAD FRÍO ENTREGADOS
RACIÓN 867,952.00 1,030,693.00 1,084,940.00 650,964.00 922,199.00 1,139,187.00 0.00 0.00 1,139,187.00 1,139,187.00 1,030,693.00 759,458.009,764,460.00
1.4NÚMERO DE DESPENSAS QUERECIBEN LOS CENTROSEDUCATIVOS
DESPENSA 2,000.00 2,125.00 2,125.00 0.00 2,125.00 2,125.00 0.00 0.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 1,063.0017,938.00
1.5NÚMERO DE RACIONESALIMENTICIAS CALIENTESENTREGADAS
RACIÓN 722,500.00 807,500.00 850,000.00 0.00 722,500.00 892,500.00 127,500.00 255,000.00 892,500.00 892,500.00 765,000.00 595,000.007,522,500.00
1.6
NÚMERO DE PAQUETES DEINSUMOS ALIMENTARIOSENTREGADOS A LOSBENEFICIARIOS
PAQUETE 0.00 0.00 0.00 9,041.00 9,780.00 9,780.00 0.00 9,780.00 0.00 9,780.00 9,780.00 0.0057,941.00
PÁGINA 84
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 63 - 1R. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FEDERAL Y ESTATAL)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.7
NÚMERO DE DESPENSASENTREGADAS A MUJERESBENEFICIARIAS
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 21,507.00 25,524.00 25,524.00 0.00 25,524.00 0.00 25,524.00 25,524.00 0.00149,127.00
1.8
NÚMERO DE DESPENSASENTREGADAS A HOMBRESBENEFICIARIOS
DESPENSA 0.00 0.00 0.00 2,582.00 6,598.00 6,598.00 0.00 6,598.00 0.00 6,598.00 6,598.00 0.0035,572.00
1.9NÙMERO DE SUPERVISIONESREALIZADAS A LOS SMDIF
SUPERVISIÓN 34.00 39.00 40.00 54.00 67.00 71.00 0.00 30.00 41.00 71.00 69.00 24.00540.00
2.1NÚMERO DE SMDIF QUE RECIBENEL MANUAL DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA
MANUAL 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
2.2NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
2.3NÚMERO DE PLATICAS Y TALLERESREALIZADOS
PLÁTICA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00600.00
PÁGINA 85
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 64 - 1S. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.0264.02
PNÚMERO DE CUESTIONARIOS CONPERCEPCIÓN POSITIVA PARATRÁMITES
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.00
C
1NÚMERO DE CUESTIONARIOS CONPERCEPCIÓN POSITIVA PORMOVILIDAD
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.00
2NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASPARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3NÚMERO DE MEDIOSALTERNATIVOS DE MOVILIDAD
MEDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
4
NÚMERO DE REUNIONES DEPROMOCIÓN DE TERMINALES DETRANSPORTE PÚBLICOREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISISTÉCNICO JURÍDICO REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
6NÚMERO DE PROYECTOPROGRAMADO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
7NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOSCON ACCESO A INTERNET
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.00886.00
8ACCIONES PARA LA GESTIÓNPÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1NÚMERO DE SUPERVICIONESREALIZADAS
SUPERVISIÓN 500.00 468.00 490.00 550.00 580.00 480.00 430.00 500.00 520.00 478.00 410.00 340.005,746.00
2.1NÚMERO DE ETAPAS DE POLÍTICADE TRANSPORTE Y MOVILIDADREALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.2 NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
PÁGINA 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 64 - 1S. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3NÚMERO DE DISPOSITIVOSCOLOCADOS
DISPOSITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.005,500.00
3.1 NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
3.2NÚMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA ESQUEMAS DEMOVILIDAD DE NUEVOS MODELOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.1NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL PROGRAMA DE CORREDORESDE TRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.2NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSPARA LA OPERACIÓN DELTRANSPORTE METROPOLITANO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.1NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICODE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.2NÚMERO DE ETAPAS DEDIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DERECURSOS REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
6.1 NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS SEÑAL 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00480.00
6.2NÚMERO DE MANTENIMIENTOSREALIZADOS A SEMÁFOROS
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00600.00
7.1NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESOA INTERNET
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00240.00
7.2
NÚMERO DE ACCIONES DEPROMOCIÓN ATELECOMUNICACIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
8.1NÚMERO DE EXPEDICIÓN DELICENCIAS A MUJERES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.0015,300.00
PÁGINA 87
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 64 - 1S. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
8.1EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DECONDUCIR
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.0090,000.00
8.1EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AHOMBRES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 24,900.0074,700.00
8.2PASES Y CREDENCIALESEXPEDIDAS
CREDENCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,410.0012,620.00
8.3MANTENIMIENTO REALIZADOS A LARED DE TELECOMUNICACIONESDEL GOBIERNO DEL ESTADO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00840.00
PÁGINA 88
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 65 - 1T. ATENCIÒN A POBLACIÒN EN SITUACIÒN DE VULNERABILIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE POBLACION CONAL MENOS TRES CARENCIASSOCIALES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.5013.50
P TOTAL DE PERSONASBENEFICIADAS POR EL SEDIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863.001,863.00
C
1TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIOSUSTENTABLES GENERADOS
HUERTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00100.00
2TOTAL DE EQUIPOS DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDAENTREGADOS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00280.00
3TOTAL DE APOYOS BRINDADOS APOBLACIÓN EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD
APOYO 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 660.002,340.00
A
1.1TOTAL DE SOLICITUDES DEPAQUETES DE SEMILLASAPROBADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00240.00
1.2TOTAL DE ORIENTACIONES DEHUERTOS DE TRASPATIOIMPARTIDAS
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.009.00
2.1 TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00280.00
2.2NÚMERO DE SUPERVISIONES DEINSTALACION
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00280.00
3.1NÚMERO DE VALIDACIONESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 325.001,300.00
3.2TOTAL DE ACCIONES DECONTRIBUCION REALIZADAS(HOMBRES)
ACCIÓN 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00376.00
3.3TOTAL DE ACCIONES DECONTRIBUCION REALIZADAS(MUJERES)
ACCIÓN 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00544.00
PÁGINA 89
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 66 - 1U. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESOCUPACIÓN TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.204.20
P
PERSONAS COLOCADAS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,359.008,359.00
MUJERES COLOCADAS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,640.002,640.00
HOMBRES COLOCADOS POR ELSERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,719.005,719.00
C
1 CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 7.0072.00
2INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA APOYADAS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.0074.00
3PERSONAS COLOCADAS PORMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.00 0.00 0.00 382.00 0.00 0.00 0.002,491.00
4PERSONAS COLOCADAS PORVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393.00 0.00 0.00 1,285.00 0.00 0.00 1,363.005,041.00
5
PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERONSATISFECHAS CON EL SERVICIO DEAPOYOS FINANCIEROS A LACAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 189.00234.67
PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOSFINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 489.00 0.00 0.00 0.00 222.00275.67
6
PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERONSATISFECHAS CON EL SERVICIO DEMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 863.00 0.00 0.00 0.00 325.00814.33
PERSONAS ATENDIDAS ENMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,476.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 382.00957.67
7PERSONAS ATENDIDAS DENTRODEL PARÁMETRO Y QUE FUERON
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,319.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 1,456.001,321.00
PÁGINA 90
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 66 - 1U. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C 7
SATISFECHAS CON EL SERVICIO DEVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,319.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 1,456.001,321.00
PERSONAS ATENDIDAS ENVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,551.00 0.00 0.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00 1,713.001,553.67
A
1.1PERSONAS CAPACITADAS POREMPLEABILIDAD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691.00 0.00 0.00 364.00 0.00 0.00 126.001,181.00
2.1PERSONAS APOYADAS CON UNPROYECTO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00149.00
3.1PLAZAS INTERNAS CAPTADAS PORMOVILIDAD LABORAL INTERNA
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00 0.00 0.00 137.00 0.00 0.00 0.00551.00
3.2PLAZAS EXTERNAS CAPTADAS PORMOVILIDAD LABORAL EXTERNA
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 0.00 0.00 245.00 0.00 0.00 0.001,940.00
4.1 FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
4.2BUSCADORES DE EMPLEOCOLOCADOS POR BOLSA DETRABAJO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 1,240.004,500.00
4.3PERSONAS EN SITUACIÓN DEDESVENTAJA COLOCADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 33.00161.00
5.1
PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOSFINANCIEROS DENTRO DELPARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 189.00234.67
PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOSFINANCIEROS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 489.00 0.00 0.00 0.00 222.00275.67
5.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEAPOYOS FINANCIEROS MAYOR OIGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 189.00234.67
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN APOYOSFINANCIEROS
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 489.00 0.00 0.00 0.00 222.00275.67
PÁGINA 91
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 66 - 1U. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
6.1
PERSONAS ATENDIDAS ENMOVILIDAD LABORAL DENTRO DELPARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 863.00 0.00 0.00 0.00 325.00814.33
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉSDE MOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,476.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 382.00957.67
6.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEMOVILIDAD LABORAL MAYOR OIGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 863.00 0.00 0.00 0.00 325.00814.33
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN MOVILIDADLABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 1,476.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 382.00957.67
7.1
PERSONAS ATENDIDAS ENVINCULACIÓN LABORAL DENTRODEL PARÁMETRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,319.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 1,456.001,321.00
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉSDE VINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,551.00 0.00 0.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00 1,713.001,553.67
7.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DEVINCULACIÓN LABORAL MAYOR OIGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 1,319.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 1,456.001,321.00
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN VINCULACIÓNLABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 1,551.00 0.00 0.00 0.00 1,397.00 0.00 0.00 0.00 1,713.001,553.67
7.3
PERSONAS COLOCADAS DEACUERDO AL PERFIL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 251.00225.67
PERSONAS ATENDIDAS PORVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 1,670.001,500.00
7.4
PLAZAS DE NIVEL TÉCNICO YSUPERIOR CAPTADAS
PLAZA 0.00 0.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 268.00 0.00 0.00 0.00 334.00300.00
PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DEVINCULACIÓN LABORAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 1,670.001,500.00
PÁGINA 92
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 67 - 1V. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.60 0.00 0.0062.60
P PROMEDIO DE APROVECHAMIENTOESCOLAR DE LOS ALUMNOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.80 0.00 0.0081.80
C
1UNIDADES ADMINISTRATIVASRECERTIFICADAS
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.004.00
2NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOSMUJERES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00324.00
2NUMERO DE ALUMNOS TITULADOSHOMBRES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502.00 0.00 0.00502.00
3 NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR ALUMNO 0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.005,880.00
4NÚMERO DE EGRESADOSINSERTADOS
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.00
A
1.1
NÚMERO DE UA CON REPORTESREALIZADOS
REPORTE 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.008.00
1.2NÚMERO DE AUDITORÍASREALIZADAS
AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.3NÚMERO DE PLANES DE CALIDADINTEGRAL ELABORADOS
REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.006.00
1.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DEDIFUSIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00
2.1NUMERO DE CONVOCATORIAS OINVITACIONES ATENDIDAS
ACTIVIDAD 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.007.00
2.2NÚMERO DE COLEGIADOSREALIZADOS
REUNIÓN 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.0018.00
PÁGINA 93
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 67 - 1V. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS
DOCENTE 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00120.00
2.4
NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓNREALIZADOS AL PERSONALDIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
3.1NÚMERO DE ACTIVIDAES DEINTEGRACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.004.00
3.2NÚMERO DE ACTIVIDADES DEOPERACIÓN REALIZAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.0018.00
3.3
NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS PARA ELFORTALECIMIENTO A LAPERMANENCIA ESCOLAR
ACTIVIDAD 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.0021.00
4.1
NUMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA LAMODIFICACION DE LA OFERTAEDUCATIVA
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.2NÚMERO DE REUNIONES DELCOMITÉ DE VINCULACIÓNREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
4.3NÚMERO DE ALUMNOSINSERTADOS EN EL SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.0075.00
4.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0016.00
4.5NÚMERO DE SERVICIOSINSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓNREALIZADOS
SERVICIO 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.0010.00
PÁGINA 94
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 68 - 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL EN ELSUBSISTEMA DE UNIVERSIDADESTECNOLOGICAS Y POLITÉCNICAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.0055.00
P TOTAL DE EGRESADOS DE LASINGENIERIAS DE LA UPTREP
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00122.00
C
1TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DENUEVO INGRESO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00200.00
2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADÍAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00360.00
3NÚMERO DE PROYECTOSINSCRITOS EN CONVENIOS CON ELSECTOR PRODUCTIVO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1NÚMERO DE ASPIRANTESINSCRITOS QUE RECIBIERÓNCURSO DE INDUCCIÓN
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00250.00
1.2TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍAREALIZADAS PARA ALUMNOS QUEREQUIEREN ASESORÍA
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.001,260.00
1.3
NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓNDOCENTE EN EL NUEVO MODELOEDUCATIVO REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.4 TOTAL DE ALUMNOS CON BECA ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00540.00
1.5TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.6NÚMERO DE VISITAS DEORIENTACIÓN VOCACIONALREALIZADAS
VISITA 0.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0085.00
2.1TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍAREALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00450.00
PÁGINA 95
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 68 - 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2 TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS CONVENIO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.0016.00
2.3TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍADENTRO DE SU SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00104.00
3.1TOTAL DE PROYECTOSACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓNREALIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.0015.00
3.2TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALESREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.0015.00
3.3NÚMERO DE CURSOS DEESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.006.00
PÁGINA 96
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 69 - 1X. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EL ESTADO DETLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,790.0083,790.00
PNÚMERO DE POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD QUE PRESENTANSATISFACCIÓN CON EL SERVICIOBRINDADO POR SEDIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.002,100.00
C
1NÚMERO DE SERVICIOSREALIZADOS (REHABILITACIÓN,PLÁTICAS Y TRASLADOS)
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,610.00518,610.00
2NÚMERO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD INTEGRADAS ALMERCADO LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 135.00320.00
3NÚMERO DE CREDENCIALESOTORGADAS A LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD
CREDENCIAL 20.00 60.00 65.00 65.00 65.00 65.00 50.00 50.00 65.00 65.00 60.00 20.00650.00
A
1.1NÚMERO DE SOLICITUDESVALIDADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 286.001,150.00
1.2NÚMERO DE SERVICIOSOTORGADOS EN UBR
SERVICIO 0.00 0.00 109,706.00 0.00 0.00 149,557.00 0.00 0.00 149,556.00 0.00 0.00 109,706.00518,525.00
1.3NÚMERO DESUPERVISIONESEFECTUADAS A UBR Y UNIDADESMÓVILES
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.0085.00
1.4NÚMERO DE APOYOSFUNCIONALES ENTREGADOS APERSONAS CON DISCAPACIDAD
APOYO 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 90.00500.00
2.1NÚMERO DE VALORACIONESREALIZADAS A HOMBRES CONDISCAPACIDAD
VALORACIÓN 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 10.00160.00
2.1NÚMERO DE VALORACIONESREALIZADAS A MUJERES CONDISCAPACIDAD
EVALUACIÓN 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 15.00160.00
3.1NÚMERO DE SOLICITUDES DECREDENCIAL VALIDADAS
SOLICITUD 20.00 60.00 65.00 65.00 65.00 65.00 50.00 50.00 65.00 65.00 60.00 20.00650.00
PÁGINA 97
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 69 - 1X. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.2NÚMERO DE CONVENIOS QUECUMPLEN CON LAS CONDICIONESESTABLECIDAS
CONVENIO 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
3.3NÚMERO DE SESIONESREALIZADAS PARA VALIDACIÓN DELPADRÓN
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 98
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 70 - 1Y. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE CRECIMIENTO TOTAL TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.940.94
P ACCIONES DE INFORMACIÓNDEMOGRÁFICA 2020
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.0089.00
C
1CONVENIOS DE COLABORACIÓNREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.0082.00
2ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.007.00
A
1.1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2 EMISIONES REALIZADAS EMISIÓN 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.0052.00
1.3 PLÁTICAS REALIZADAS PLÁTICA 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 3.00 3.00 3.00 1.0028.00
2.1 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
2.2 REPORTES REALIZADOS REPORTE 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
2.3 SESIONES REALIZADAS SESIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
PÁGINA 99
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 71 - 1Z. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA TLAXCALTECA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.1028.10
P PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,347.004,347.00
C 1 CIUDADANO ATENDIDO CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,838.004,347.00
A
1.1 EVENTOS OFICIALES REALIZADOS EVENTO 30.00 28.00 33.00 30.00 38.00 29.00 30.00 31.00 37.00 32.00 38.00 29.00385.00
1.2SOLICITUDES SOCIALESCANALIZADAS ATENDIDAS
SOLICITUD 438.00 364.00 399.00 372.00 435.00 313.00 397.00 334.00 308.00 254.00 219.00 129.003,962.00
PÁGINA 100
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 72 - 20. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD ENEL CONTEXTO NACIONAL
POSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.00
P TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,450.004,450.00
C 1 TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,042.004,450.00
A
1.1NÚMERO TOTAL DE ASESORIASBRINDADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 655.00 0.00 0.00 619.00 0.00 0.00 585.00 0.00 0.00 421.002,280.00
1.2NÚMERO TOTAL DECANALIZACIONES A OTRASDEPENDENCIAS REALIZADAS
CANALIZACIÓN 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 227.00 0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 178.00870.00
1.3NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DEPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ACCIÓN 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 318.001,300.00
PÁGINA 101
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 73 - 21. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EL ESTADO DETLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250.0016,250.00
P
POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE PRESENTAN SATISFACCIÓNCON EL SERVICIO BRINDADO POREL ITPCD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,069.0013,069.00
POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE PRESENTAN SATISFACCIÓNCON LOS APOYOS Y AYUDASOTORGADOS POR EL ITPCD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,069.0013,069.00
C
1POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE RECIBIO UN SERVICIO
PERSONA 155.00 185.00 210.00 210.00 215.00 220.00 190.00 180.00 210.00 220.00 205.00 180.002,380.00
2
GESTIONES PARA LA COLOCACIÓNO CAPACITACIÓN LABORAL O ELFINANCIAMIENTO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓNCON DISCAPACIDAD COMPLETADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 25.00115.00
3
CAPACITACIONES Y EVENTOSREALIZADOS PARA LASENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPACITACIÓN 5.00 6.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.0092.00
4NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS EN MATERIA DEACCESIBILIDAD
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00367.00
5APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIEY AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS
PERSONA 95.00 240.00 240.00 235.00 270.00 250.00 245.00 270.00 260.00 260.00 240.00 200.002,805.00
A
1.1NÚMERO DE TRASLADOSOTORGADOS CON LA UNIDAD DETRANSPORTE ADAPTADO
TRASLADO 156.00 286.00 382.00 292.00 398.00 314.00 142.00 250.00 300.00 300.00 200.00 100.003,120.00
1.2 TOTAL DE SESIONES OTORGADAS SESIÓN 500.00 600.00 630.00 600.00 625.00 625.00 600.00 600.00 600.00 550.00 450.00 200.006,580.00
2.1TOTAL DE INTEGRACIÓN DEEXPEDIENTES DE PARTICIPANTESEN LA COLOCACIÓN O
EXPEDIENTE 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.0055.00
PÁGINA 102
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 73 - 21. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1CAPACITACIÓN LABORAL OPROYECTOS PRODUCTIVOSAUTORIZADOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.0055.00
2.2NÚMERO DE MUJERESCAPACITADAS EN MATERIALABORAL
MUJER 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00160.00
2.2NÚMERO DE HOMBRESCAPACITADOS EN MATERIALABORAL
HOMBRE 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00160.00
3.1
NÚMERO DE CALENDARIOSAUTORIZADOS PARA LAREALIZACIÓN DE EVENTOS DE LADETECCIÓN, PREVENCIÓN YATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD.
CALENDARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
3.2
NÚMERO DE CALENDARIOSAUTORIZADOS PARA FOMENTAR LASENSIBILIZACIÓN DE RESPETOHACIA DISCAPACIDAD.
CALENDARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
4.1NÚMERO DE EXPEDIENTESINTEGRADOSSATISFACTORIAMENTE
EXPEDIENTE 3.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00 0.0067.00
4.2NÚMERO DE ITINERARIOSPROGRAMADOS
ITINERARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
5.1TOTAL DE SOLICITUDES DE AYUDASTECNICAS AUTORIZADAS
SOLICITUD 45.00 90.00 110.00 85.00 120.00 100.00 95.00 120.00 110.00 110.00 90.00 50.001,125.00
5.2TOTAL DE SOLICITUDES DEAPOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIEAUTORIZADOS
SOLICITUD 50.00 150.00 130.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.001,680.00
PÁGINA 103
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE VINCULACIÓN DEPREDIOS EN EL ESTADO DETLAXCALA.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.0044.00
P NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS2020
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.007,500.00
C
1NÚMERO DE PADRONESCATASTRALES MUNICIPALESINTEGRADOS
PADRÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.00
2NÚMERO DE TABLAS DE VALORESEMITIDAS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
3NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIZADOSEMITIDOS
PLANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
A
1.1NÚMERO DE PADRONES CONINFORMACIÓN CATASTRALACTUALIZADOS
PADRÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0015.00
1.2
NÚMERO DE CAPACITACIONESTÉCNICAS A USUARIOS DELMÓDULO DE GESTIÓN CATASTRALTRIBUTARIO IMPARTIDAS
CAPACITACIÓN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1NÚMERO DE AVALÚOS CON VALORACTUALIZADO ELABORADOS
AVALUO 520.00 639.00 693.00 633.00 636.00 600.00 315.00 770.00 602.00 626.00 605.00 340.006,979.00
2.2
NÚMERO DE ASESORÍAS AAUTORIDADES MUNICIPALES ENMATERIA DE VALUACIÓNOTORGADAS
ASESORÍA 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.0042.00
3.1NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/ODESLINDES TOPOGRÁFICOSREALIZADOS
LEVANTAMIENTOTOPOGRAFICO
5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 4.00 7.00 7.00 7.00 6.00 4.0071.00
3.2NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIALESMUNICIPALES VALIDADOS
PLANO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
PÁGINA 104
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 75 - 23. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNUMERO DE NNA IDENTIFICADOSCOMO CASOS DE PRIMERCONTACTO ESTIMADOS POR LAUNICEF
NÚMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,045.003,045.00
P NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00720.00
C
1CASOS CON RESULTADO A FAVORDE NNA
CASO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00200.00
2SERVICIOS MENSUALES DECUIDADO TEMPORAL
SERVICIO 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00660.00
3ACCIONES DE REINTEGRO YADOPCIÓN DE NNA
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
A
1.1PLANES DE RESTITUCION DEDERECHOS FORMULADOS
PLAN 5.00 15.00 20.00 20.00 20.00 30.00 15.00 15.00 20.00 20.00 15.00 5.00200.00
1.2ASESORIAS OTORGADAS A NNAMUJERES
ASESORÍA 13.00 21.00 21.00 26.00 26.00 34.00 13.00 26.00 26.00 24.00 21.00 13.00264.00
1.3ASESORIAS OTORGADAS A NNAHOMBRES
ASESORÍA 9.00 14.00 14.00 18.00 18.00 21.00 8.00 17.00 17.00 16.00 15.00 9.00176.00
1.4 NORMATIVIDAD PROPUESTA ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.5REPRESENTACIONESADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS ANNA REALIZADAS
REPRESENTACIÓN 30.00 60.00 56.00 60.00 60.00 70.00 30.00 54.00 60.00 60.00 50.00 30.00620.00
1.6 ACCIONES DE CAPACITACIÓN ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1MEDIDAS DE PROTECCIÓN YRESTITUCIÓN APLICADAS
RESOLUCIÓN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
2.2 SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 105
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 75 - 23. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3PLATICAS A NNA MIGRANTESIMPARTIDAS
PLÁTICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.006.00
2.4
ACCIONES DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PARA LAFORMACION LABORAL ENADOLESCENTES
ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.006.00
2.5ESPACIOS DE ALBERGUE PARA NNAMEJORADOS
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.6SESIONES INSTITUCIONALESCELEBRADAS
SESIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
3.1PROCEDIMIENTOS DE REINTEGROEMPRENDIDOS
PROCEDIMIENTO 4.00 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00100.00
3.2
DOTACIONES REALIZADAS PARAMEJORA DEL ESPACIO FAMILIARCONFORME AL PLAN DERESTITUCION DE DERECHOS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
3.3PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIONINICIADOS
PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
PÁGINA 106
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÒN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FGRADO DE ESCOLARIDAD EN LAPOBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
GRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.009.30
P
NUMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACION MEDIASUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR2019-2020
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.009,000.00
MATRICULA ATENDIDA DE NIVELSUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.008,700.00
NÚMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓNBÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLOESCOLAR 2019-2020
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,148.00 0.00 0.006,148.00
NUMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIONBASICA TELESECUNDARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2019-2020
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.001,890.00
C 1CONSEJO TECNICO ESCOLARREALIZADO
CONSEJO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.009.00
A
1.1NUMERO TOTAL DE DIASCUMPLIDOS
DÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00190.00
1.1
NUMERO DE ALUMNOS DE NIVELPREESCOLAR Y PRIMARIABENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJEDEL IDIOMA INGLES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,653.00 0.00 0.00 0.00 0.0010,653.00
1.2 SEGUIMIENTOS REALIZADOS SEGUIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.3NUMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TECNICA REALIZADOSEN LAS ESCUELAS
SERVICIO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
1.4NUMERO DE ACCIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.004.00
PÁGINA 107
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÒN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.4NUMERO DE FIGURAS EDUCATIVASCAPACITADAS Y ACTUALIZADAS
DOCENTE 0.00 0.00 355.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 960.001,600.00
1.4 ALUMNOS PARTICIPANTES ALUMNO 6,300.00 200.00 800.00 35.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.007,550.00
1.5NUMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00349.00
1.6NUMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LIBROS DETEXTO
LIBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.0030,500.00
1.6NUMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON PAQUETES DEUTILES ESCOLARES
PAQUETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00259,000.00
1.6NUMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON ANTEOJOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,500.009,500.00
1.7NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
1.8NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA(SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00349.00
1.9NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS POR EL CCA
ALUMNO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,000.004,300.00
1.10NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMAMI VERANO EN LA ESCUELA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
1.11
NÚMERO DE DOCENTES YTÉCNICOS DOCENTESCAPACITADOS EN OPCIONESFORMATIVAS DE DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.12 NÚMERO DE ACIONES REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 108
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÒN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.12 NÙMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS ESCUELA 19.00 190.00 100.00 25.00 35.00 20.00 0.00 230.00 80.00 15.00 15.00 5.00734.00
1.13 NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS VISITA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00200.00
1.14NÚMERO DE ESCUELASEVALUADAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0087.00
1.15
NÚMERO DE ACCIONES PARAELABORAR EL PROYECTO DEINTERVENCIÓN PARA USO DE LOSRESULTADOS DE PLANEA ELSENEB EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓNY MATEMÁTICAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
1.16NÚMERO DE TUTORES FORMADOSEN LA OFERTA FORMATIVA
TUTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.0060.00
1.17NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.004.00
1.18NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS COEPES
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.004.00
1.19
NÙMERO DE ALUMNOS DEBACHILLERATO Y PROFESIONAL ENLA MODALIDAD EN LÌNEAATENDIDOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00455.00
1.20NÙMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON BECA
BECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.002,500.00
1.21NÚMERO DE ALUMNAS ENCARRERAS CIENTÍFICAS YTÉCNICAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.003,500.00
1.22
NÚMERO DE DIRECTIVOS YSUPERVISORES FORMADOS ENOPCIONES FORMATIVAS DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 109
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÒN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.23
NÚMERO DE DOCENTESFORMADOS EN OPCIONESFORMATIVAS DE DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00240.00
1.23DOCENTES QUE CONCLUYERON ELCURSO FORMANDO FORMADORES
DOCENTE 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 79.00339.00
1.24
NÚMERO DE ATP´S FORMADOS ENOPCIÓN FORMATIVA DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE EN LAS LÍNEAS DEACCIÓN
ASESOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.25
NÚMERO DE AUTORIDADESEDUCATIVAS Y DIRECTIVOSESCOLARES FORMADOS EN UNAOFERTA FORMATIVA DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0050.00
1.26NÚMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TÉCNICA A FIGURASEDUCATIVAS
SERVICIO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
1.27
NÙMERO DE PROYECTOS DEMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA EN LAEDUCACIÒN MEDIA SUPERIOR
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
1.28NÙMERO DE EVENTOSCULTURALES, ARTÌSTICOS YRECREATIVOS REALIZADOS
EVENTO 45.00 58.00 68.00 62.00 73.00 51.00 47.00 45.00 138.00 61.00 52.00 40.00740.00
1.28EVENTOS Y/O CEREMONIASCÍVICAS REALIZADAS
EVENTO 15.00 27.00 18.00 20.00 23.00 21.00 13.00 22.00 70.00 23.00 16.00 12.00280.00
1.29ACTIVIDADES CULTURALESREALIZADAS
ACTIVIDAD 8.00 8.00 149.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 148.00 10.00 10.00 10.00387.00
1.30NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY TELESECUNDARIASPARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
PÁGINA 110
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÒN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.31NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS
ESCUELA 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00100.00
1.32ESPACIOS DE FORMACIÒN YACCESO A LA INFORMACIÒNOPERANDO
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.0022.00
1.33NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACION SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00950.00
1.33NUMERO DE ALUMNAS EGRESADASDE EDUCACION SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00650.00
1.34NUMERO DE CAPACITACIONES AFIGURAS EDUCATIVAS
CAPACITACIÓN 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
PÁGINA 111
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 77 - 25. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2020 ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
P ACCIONES DE SEGUIMIENTO 2020 ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.0023.00
C 1ACCIONES DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.0023.00
A
1.1 PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA PLÁTICA 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.007.00
1.2 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.3CONVENIOS DE COORDINACIÓNFIRMADOS
CONVENIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.4CAPACITACIONES REALIZADAS ASISTEMAS MUNICIPALES
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
1.5 CAPACITACIÓN REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
1.6CURSOS DE SENSIBILIZACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 112
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.690.69
P NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS JOVEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,424.008,424.00
C
1 NUMERO DE FERIAS REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0061.00
2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.0085.00
3NUMERO DE ACCIONES DEPARTICIPACIÓN JUVENILREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
A
1.1NÚMERO DE FERIAS PARAPROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUALREALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.0010.00
1.2NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE ADICCIONESREALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
1.3NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE EMBARAZOSREALIZADAS
FERIA 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.0010.00
1.4NÚMERO DE FERIAS PARAFORTALECER LA CULTURADEMOCRÁTICA REALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
1.5NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEOREALIZADAS
FERIA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
1.6NÚMERO DE CARAVANASTRANSVERSALES DE SERVICIOSPARA LA JUVENTUD REALIZADAS
CARAVANA 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.005.00
1.7
NÚMERO DE CAMPAÑAS DESERVICIOS INTEGRALES PARA ELDESARROLLO DE LA JUVENTUDREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 113
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8NÚMERO DE CAMPAÑAS DEINCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVAREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
1.9NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUDREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
2.1
NUMERO DE TALLERRES DEPREVENCION DE ADICCIONES YEDUCACION SEXUAL PARAMUJERES REALIZADOS
TALLER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
2.1
NUMERO DE TALLERES DEPREVENCION DE ADICCIONES YEDUCACION SEXUAL PARAHOMBRES REALIZADOS
TALLER 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
2.2NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE LA TRATA DEPERSONAS REALIZADOS
TALLER 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
2.3NÚMERO DE TALLERES DEFORMACIÓN DE MEDIADORESESCOLARES REALIZADOS
TALLER 0.00 4.00 4.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.0027.00
2.4NÚMERO DE TALLERES DEEDUCACIÓN FINANCIERAREALIZADOS
TALLER 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.0020.00
2.5NUMERO DE TALLERES DEVALORES Y FOMENTO AL RESPETOMUTUO REALIZADOS
TALLER 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.005.00
2.6NÚMERO DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
3.1
NÚMERO DE CENTROS DEDESARROLLO JUVENIL EN LOS QUESE HA IMPLEMENTADOPREPARATORIA EN LÍNEA
CENTRO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0011.00
3.2NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO ENLÍNEA DIFUNDIDA
DIFUSIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0011.00
PÁGINA 114
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.3
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS PARA IMPULSAR ALA POBLACIÓN JOVEN ACONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
3.4NÚMERO DE APOYOS AORGANIZACIONES JUVENILESOTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.0016.00
3.5
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE APOYO ALEJERCICIO DE LOS DERECHOS DELOS JÓVENES REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
PÁGINA 115
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 79 - 27. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL DELICENCIATURA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.0057.00
P ALUMNOS EGRESADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.00596.00
C 1TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS EFICACES
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
A
1.1TOTAL DE LABORATORIOSFUNCIONALES
LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.0039.00
1.2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADIAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326.002,326.00
1.3LABORATORIO DE SERVICIOSPROGRAMADO
LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.4 TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS LIBRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.00477.00
1.5 TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO PERSONA 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00150.00
1.6TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓNIMPARTIDO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.7 CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.8TOTAL DE PROGRAMA DETUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.9 TOTAL DE BECAS OTORGADAS BECA 307.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00929.00
1.10TOTAL DE SOLICITUDESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
1.11TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS CON EVALUACIÓN
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
PÁGINA 116
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 79 - 27. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11 DIAGNÓSTICA NIVEL 1 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
1.12TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS ACREDITADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.13 TOTAL MUJERES MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,066.002,066.00
1.14 TOTAL DE HOMBRES HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.002,760.00
PÁGINA 117
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA, FERTILIZANTE YAGROQUÍMICO PROGRAMADO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.0014,500.00
SUPERFICIE TOTAL DECLARADA ENEL PROGRAMA
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,315.0077,315.00
C
1SUPERFICIE APOYADA CONSUBSIDIO PARCIAL PARA LAADQUISICIÓN DE SEMILLAS
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,450.0026,450.00
1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE SEMILLAS PROGRAMADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.006,500.00
2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.0014,500.00
2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.0070,500.00
3NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS PARA LAADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.004,000.00
3NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS PARA LA ADQUISICIÓNDE AGROQUÍMICOS
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.0016,000.00
4NÚMERO DE PRODUCTORESHOMBRES APOYADOS ESTE AÑO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,689.0010,689.00
PÁGINA 118
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C 4NÚMERO DE PRODUCTORESMUJERES APOYADAS ESTE AÑO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,835.003,835.00
A
1.1
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE MAÍZ HÍBRIDO
HECTÁREA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.0011,000.00
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO
PRODUCTOR 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.001,800.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE AVENA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.002,000.00
1.2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE AVENA
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.007,500.00
1.3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE TRITICALE
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.002,000.00
1.3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE CEBADA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00650.00
1.4
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE TRIGO
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.002,000.00
1.4
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE TRIGO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00550.00
1.5NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00650.00
PÁGINA 119
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE CEBADA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00650.00
1.5
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE CEBADA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.002,500.00
1.6
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE ALFALFA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00400.00
1.6
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE ALFALFA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00300.00
1.7
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE EBO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.7
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE EBO
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00350.00
1.8
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE AMARANTO
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00700.00
1.8
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE AMARANTO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00350.00
2.1
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE QUÍMICO
HECTÁREA 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.0050,000.00
2.1NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL
PRODUCTOR 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 2,075.00 0.00 0.00 0.009,700.00
PÁGINA 120
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1PARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE QUÍMICO
PRODUCTOR 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 2,075.00 0.00 0.00 0.009,700.00
2.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE MINERAL
PRODUCTOR 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.003,700.00
2.2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE MINERAL
HECTÁREA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.0014,000.00
2.3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANE ORGÁNICO
PRODUCTOR 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.001,100.00
2.3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE ORGÁNICO
HECTÁREA 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.006,500.00
3.1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA MAÍZ
PRODUCTOR 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.002,500.00
3.1
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA MAÍZ
HECTÁREA 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.0011,000.00
3.2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA AVENA YTRITICALE
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.003,000.00
3.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA AVENA YTRITICALE
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.001,000.00
PÁGINA 121
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DEFUNGICIDA
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.002,000.00
3.3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEFUNGICIDA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00500.00
4.1NÚMERO DE PRODUCTORESHOMBRES APOYADOS ESTE AÑO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,689.0010,689.00
4.2NÚMERO DE PRODUCTORESMUJERES APOYADAS ESTE AÑO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,835.003,835.00
PÁGINA 122
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 81 - 29. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE ÁRBOLESENTREGADOS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00300,000.00
C 1
NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO PARA BARRERAS VIVAS YCORTINAS ROMPEVIENTOENTREGADOS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00300,000.00
A
1.1NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE SABINO
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.0080,000.00
1.2NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE OCOTE
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.0080,000.00
1.3NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE CEDROBLANCO
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00140,000.00
1.4NÚMERO DE PRODUCTORESHOMBRES APOYADOS CONARBOLES ESTE AÑO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.0063.00
1.5NÚMERO DE PRODUCTORESMUJERES APOYADAS CONÁRBOLES ESTE AÑO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0026.00
PÁGINA 123
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 82 - 2A. PROYECTO DE RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE APOYOS PARAPRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTEPARA MAQUINARIA AGRÍCOLAENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.0085.00
C 1NÚMERO DE APOYOS PARAPRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTEPARA MAQUINARIA AGRÍCOLA
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.0085.00
A
1.1NÚMERO DE APOYOS PARA LAADQUISICIÓN DE LLANTAS DETRACTOR AGRÍCOLA
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.0055.00
1.2NÚMERO DE APOYOS PARA LAADQUISICIÓN DE DISCOS DEARADOS AGRÍCOLAS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.004.00
1.3NÚMERO DE APOYOS PARA LAADQUISICIÓN DE DISCOS DERASTRA AGRÍCOLA
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.0025.00
1.4NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSPARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTASY DISCOS AGRÍCOLAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
1.5
NÚMERO DE APOYOS PARA LAADQUISICIÓN DE REJAS DEVERTEDERAS PARA ARADOSAGRÍCOLAS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.6NÚMERO DE MUJERES APOYADASPARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTASY DISCOS AGRÍCOLAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
PÁGINA 124
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 83 - 2B. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA EQUIPAMIENTO DE RIEGOPARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DEAGUA Y CONSTRUCCIÓN DECISTERNAS DE CAPTACIÓNPLUVIAL.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.0031.00
C 1
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA EQUIPAMIENTO DE RIEGOPARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DEAGUA Y CONSTRUCCIÓN DECISTERNAS DE CAPTACIÓNPLUVIAL.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.0031.00
A
1.1
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA EQUIPAMIENTO DE RIEGOPARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DEAGUA.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.0023.00
1.2
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA CONSTRUCCIÓN DECISTERNAS DE CAPTACIÓNPLUVIAL.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.008.00
1.3
NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSCON EQUIPAMIENTO DE RIEGO YCONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DECAPTACIÓN PLUVIAL
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
1.4
NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON EQUIPAMIENTO DE RIEGO YCONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DECAPTACIÓN PLUVIAL
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
PÁGINA 125
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 84 - 2C. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEYENTREGADAS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.0057,000.00
C 1NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEYENTREGADAS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.0057,000.00
A
1.1NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEYENTREGADAS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.0057,000.00
1.2NÚMERO HOMBRES APOYADOSCON PLANTAS DE MAGUEY
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.0035.00
1.3NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON PLANTAS DE MAGUEY
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0015.00
PÁGINA 126
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 85 - 2D. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL CAMPAÑA CAMPO LIMPIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE ASISTENTES A LOSCURSOS DE CAPACITACIÓN YNÚMERO DE PARTICIPANTES EN LACAMPAÑA CAMPO LIMPIO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00950.00
C
1NÚMERO DE ASISTENTES A LOSCURSOS DE CAPACITACIÓN
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00550.00
2NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LACAMPAÑA CAMPO LIMPIO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.00
A
1.1NÚMERO DE ASISTENTES A LOSCURSOS DE CAPACITACIÓN
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00550.00
2.1NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LACAMPAÑA CAMPO LIMPIO
PRODUCTOR 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00400.00
PÁGINA 127
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 86 - 2E. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 7.00 0.0022.00
C 1
NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LAAGREGACIÓN DE VALOR A LAPRODUCCIÓN PRIMARIAOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 7.00 0.0022.00
A
1.1
NÚMERO DE PROYECTOS DETRANSFORMACIÓN Y VALORAGREGADO INSTALADOS YPRODUCIENDO OTORGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 7.00 0.0022.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIARIOS CON PROYECTOSPARA LA TRANSFORMACIÓN YAGREGACIÓN DE VALORENTREGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 24.00 21.00 0.0066.00
PÁGINA 128
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 87 - 2F. PROGRAMA DE UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVIL)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON SERVICIOSDE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓNTECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIADE TECNOLOGÍA OTORGADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,920.004,920.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESATENDIDOS, CON MAYORDESARROLLO DE CAPACIDADESMEJORANDO SUS PROCESOSPRODUCTIVOS PROPORCIONADA
PRODUCTOR 240.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 480.00 360.00 240.004,920.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS ATENDIDOS CONCAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIADE TECNOLOGÍA PROPORCIONADA
PRODUCTOR 240.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 480.00 360.00 240.004,920.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA CON LOSPRODUCTORES IMPLEMENTADAS
CAPACITACIÓN 30.00 60.00 60.00 45.00 60.00 60.00 45.00 60.00 60.00 60.00 45.00 30.00615.00
PÁGINA 129
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 88 - 2G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON SERVICIOSDE CAPACITACIÓN Y ASESORÍATÉCNICA OTORGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00875.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORES CONMAYOR DESARROLLO DECAPACIDADES PARA PRODUCIR YVENDER MEJOR ATENDIDOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00875.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON ASESORÍATÉCNICA, CAPACITACIÓN YTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAATENDIDOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00875.00
1.2NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN EN LAS UNIDADESDE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS
CAPACITACIÓN 150.00 300.00 250.00 300.00 300.00 300.00 275.00 300.00 300.00 300.00 275.00 175.003,225.00
1.3
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS MUJERES CONASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓNY TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAATENDIDAS
MUJER 0.00 0.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00306.00
1.4
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS HOMBRES CONASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓNY TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAATENDIDOS
HOMBRE 0.00 0.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00569.00
PÁGINA 130
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 89 - 2H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE MÓDULOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00230.00
C 1NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LAPRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEALIMENTOS OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 78.00 0.00230.00
A
1.1
NÚMERO DE MÓDULOS DEPRODUCCIÓN DE ALIMENTOSINSTALADOS Y PRODUCIENDO,ENTREGADOS
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 78.00 0.00230.00
1.2NÚMERO DE PRODUCTORES DELOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DEALIMENTOS BENEFICIARIOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 78.00 0.00230.00
PÁGINA 131
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 90 - 2I. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
C 1NÚMERO DE PROYECTOSINTEGRALES DE DESARROLLORURAL ESTABLECIDOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.0030.00
A
1.1
NÚMERO DE INCENTIVOS PARAPROYECTOS INTEGRALES DEDESARROLLO RURAL INSTALADOSY FUNCIONANDO ENTREGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.0030.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIARIOS CON PROYECTOSINTEGRALES DE DESARROLLORURAL ENTREGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 72.00 72.00 0.00214.00
PÁGINA 132
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 91 - 2J. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA MUJERES Y JÓVENES RURALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
C 1
NÚMERO DE PROYECTOS PARA ELFINANCIAMIENTO DEMICROEMPRESAS A MUJERES YJÓVENES RURALES ESTABLECIDOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.009.00
A
1.1
NÚMERO DE PROYECTOS DEFINANCIAMIENTO AMICROEMPRESAS DE MUJERES YJÓVENES RURALES INSTALADOS YFUNCIONANDO ENTREGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.009.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORAS CONPROYECTOS DE FINANCIAMIENTO AMICROEMPRESAS DE MUJERES YJÓVENES RURALES BENEFICIARIAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.0045.00
PÁGINA 133
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 93 - 2L. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE REZAGO SOCIAL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
P
POBLACIÓN QUE PRESENTACARENCIA POR CALIDAD YESPACIOS DE LA VIVIENDAATENDIDA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,776.008,776.00
POBLACIÓN QUE PRESENTACARENCIA POR SERVICIOSBÁSICOS DE LA VIVIENDA ATENDIDA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,959.0031,959.00
C
1PROYECTOS PARA MEJORAMIENTODE VIVIENDAS AUTORIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,790.00
1PROYECTOS PARA EL ACCESO ASERVICIOS BÁSICOS AUTORIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.00289.00
2PROYECTOS CONCLUIDOSEJERCICIO ACTUAL
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.001,740.00
2PROYECTOS CONCLUIDOSEJERCICIOS ANTERIORES
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00150.00
3RECOMENDACIONESIMPLEMENTADAS
RECOMENDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
A
1.1
CONVOCATORIA PARA PROYECTOSDE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICAPUBLICADA
CONVOCATORIA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2 SOLICITUDES RECEPCIONADAS SOLICITUD 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00
1.3 SOLICITUDES VALIDADAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00
1.4
COMITÉS PARA PROYECTOS DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICAINTEGRADOS
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00349.00
PÁGINA 134
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 93 - 2L. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5
PERSONAS HOMBRESBENEFICIADOS CON PROYECTOSDE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017,589.00
1.5
PERSONAS MUJERESBENEFICIADAS CON PROYECTOSDE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023,146.00
2.1
SUPERVISIONES A PROYECTOS DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICAREALIZADAS
SUPERVISIÓN 50.00 200.00 150.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00 1,500.009,450.00
2.2
SUMATORIA DE PROYECTOS DECONTRIBUCIÓN DIRECTAREGISTRADOS EN LA MIDS ALTRIMESTRE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,040.00
2.2SUMATORIA DE PROYECTOSCOMPLEMENTARIOS REGISTRADOSEN LA MIDS AL TRIMESTRE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039.00
3.1 SOLICITUDES RECEPCIONADAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006,000.00
3.2ENCUESTAS CALIFICADAS COMOSATISFACTORIAS POR LOSBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00280.00
PÁGINA 135
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.0023.00
P
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE ENPBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.5984.59
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE ENMONITOREO Y EVALUACIÓN EN LASENTIDADES FEDERATIVAS
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.9075.90
C
1 INGRESO RECAUDADO PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019,712,293,07
4.0019,712,293,074.00
2
IMPORTE DE ADECUACIONES PESOS 0.00 0.00320,460,303.2
20.00 0.00
381,838,284.25
0.00 0.00355,094,256.3
60.00 0.00
400,116,974.51
364,377,454.59
PRESUPUESTO AUTORIZADO PESOS 0.00 0.003,204,603,032.
200.00 0.00
3,818,382,842.48
0.00 0.003,550,942,563.
550.00 0.00
4,001,199,745.13
3,643,782,045.84
3LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOREN CUMPLIMIENTO
LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00338.00
4 EVALUACIONES REALIZADAS EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
5POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DELAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA
POSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.3080.30
A
1.1
ENCUESTAS CONTESTADAS PORLOS CONTRIBUYENTESSATISFACTORIAMENTE
ENCUESTA 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.003,750.00
ENCUESTAS APLICADAS A LOSCONTRIBUYENTES
ENCUESTA 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.003,750.00
1.2TRAMITES REALIZADOS EN LINEAEN EL EJERCICIO ACTUAL
TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,798.00160,798.00
1.3CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS FISICAS
CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.0015,000.00
PÁGINA 136
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.3CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS MORALES
CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
1.4
PERSONAS QUE ACREDITAN LACAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
PERSONAS QUE TOMAN LACAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
1.5 PROMOCIÓN PRESENTADA PROMOCIÓN 52.00 52.00 52.00 45.00 57.00 52.00 38.00 58.00 55.00 52.00 50.00 37.00600.00
1.6ACTUACIÓN ADMINISTRATIVAEMITIDA
ACTUACIÓN 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00700.00
1.7AUDITORIAS TERMINADAS CONOBSERVACIONES
AUDITORIA 8.00 11.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 9.00 8.00 9.00130.00
1.8TRÁMITES FISCALES EXPEDIDOS ENEL EJERCICIO ACTUAL
TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,694.007,694.00
1.9PERSONAS FISICASREGULARIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.001,200.00
1.9PERSONAS MORALESREGULARIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.001,200.00
1.10
ASESORIAS PARA ELABORACIÓN DENOTAS TÉCNICAS Y ANÁLISISCOSTO BENEFICIOPROPORCIONADAS A LASDEPENDENCIAS
ASESORÍA 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
1.11INVITACIONES EMITIDAS AMUNICIPIOS
INVITACIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.12 FORMAS VALORADAS EMITIDAS FORMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.001,000.00
1.13
ASESORIAS PARA ELABORACIÓN DENOTAS TÉCNICASPROPORCIONADAS A LOS
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.0030.00
PÁGINA 137
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.13 MUNICIPIOS ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.0030.00
2.1SERVICIOS PERSONALES DELEJERCICIO ACTUAL
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,561,455,242.
870.002,561,455,242.87
2.2 CONVENIOS GESTIONADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
2.3ASESORÍA IMPARTIDA AMUNICIPIOS
ASESORÍA 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.0030.00
2.4
TASA BANCARIA PROMEDIO TASA 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.907.90
TASA DE INTERES INTERBANCARIADE EQUILIBRIO
TASA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.008.00
3.1
DOCUMENTO DE CONTROLINTERNO REALIZADO
DOCUMENTO 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.43
DOCUMENTO DE CONTROLINTERNO PROGRAMADO
DOCUMENTO 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.43
3.2
INDICADORES CONSEMAFORIZACIÓN ENCUMPLIMIENTO
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 511.00 0.00 826.00567.00
INDICADORES PROGRAMADOS ALTRIMESTRE
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 730.00 0.00 1,180.00810.00
4.1REUNIONES CON EVALUADORES YEVALUADOS REALIZADAS
REUNIÓN 1.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00182.00
4.2 EVALUACIONES CAPTURADAS EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
4.3 DOCUMENTOS PUBLICADOS DOCUMENTO 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
4.4CAPACITACIONES REALIZADAS ENPBR-SED
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 138
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.5ACTAS DE ATENCION DE ASMLIBERADAS
ACTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
4.6INDICADORES DE RAMO 33 CONCUMPLIMIENTO
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
5.1INSTRUMENTOS JURÍDICOSVALIDADOS
INSTRUMENTO 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 35.00280.00
5.2 RECURSOS FISCALIZADOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019,263,770,85
0.0019,263,770,850.00
5.3 OBSERVACIONES SOLVENTADAS OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
5.4 REUNIONES CELEBRADAS REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.005.00
5.5
DIAS DE RESPUESTA A LASSOLICITUDES DE INFORMACIÓNPÚBLICA
DÍA 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00158.00
SOLICITUDES DE INFORMACIÓNPÚBLICA RECIBIDAS
SOLICITUD 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.0015.00
PÁGINA 139
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 95 - 2N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE PRÁCTICAS DEMITIGACIÓN DEL CAMBIOCLIMÁTICO QUE AFECTAN A LAACUACULTURA Y LA GANADERÍAIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00342.00
C 1
NÚMERO DE PRÁCTICAS DEMITIGACIÓN DEL CAMBIOCLIMÁTICO QUE AFECTAN A LAACUACULTURA Y LA GANADERÍAIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00342.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESCAPACITADOS MEDIANTEACCIONES SUSTENTABLESACUÍCOLAS Y PECUARIAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 190.00300.00
1.2
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICASDE CONSERVACIÓN DE SUELO,AGUA Y REFORESTACIÓNOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 13.0019.00
1.3
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEECOTÉCNICAS Y/O ENERGÍASRENOVABLES SUSTENTABLESACUÍCOLAS Y PECUARIASOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 16.0023.00
1.4
NÚMERO DE SUBSIDIOSSUSTENTABLES ACUÍCOLAS YPECUARIAS A MUJERESOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.5
NÚMERO DE SUBSIDIOSSUSTENTABLES ACUÍCOLAS YPECUARIAS A HOMBRESOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.0031.00
PÁGINA 140
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 96 - 2O. PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE SEMOVIENTES (CAPITALIZATE)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS A PRODUCTORES
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00350.00
C 1
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LACOMPRA DE SEMOVIENTES MÁSGERMOPLASMA MÁSEQUIPAMIENTO MÁS CAPACITACIÓNOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00720.00
A
1.1NÚMERO DE SUBSIDIOS DESEMOVIENTES MÁS GERMOPLASMAMÁS EQUIPOS OTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00700.00
1.2NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS EN EL MANEJO DE LASESPECIES OTORGADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
1.3NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAADQUISICIÓN DE SEMOVIENTESMÁS CAPACITACIÓN OTORGADAS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 2.00 0.00 0.0010.00
1.4NÚMERO DE HOMBRES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOOTORGADOS
HOMBRE 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.5NÚMERO DE MUJERES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOOTORGADAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 141
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 97 - 2P. PROYECTO GENETICO ESTATAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS A PRODUCTORES
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C 1
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN ESPECIALIZADAMÁS LOS SUBSIDIOS ENSEMOVIENTES MÁS INSEMINACIÓNARTIFICIAL DE YEGUAS MASEQUIPAMIENTO, OTORGADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00573.00
A
1.1NÚMERO DE CAPACITACIONES,ASESORÍA ESPECIALIZADAREALIZADAS OTORGADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00480.00
1.2NÚMERO DE APOYO DESEMOVIENTES DE ALTO VALORGENÉTICO OTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045.00
1.3
NÚMERO DE APOYOS PARAGERMOPLASMA E INSEMINACIÓNARTIFICIAL EN YEGUASOTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.4NÚMERO DE APOYOS PARA EQUIPOENTREGADOS OTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.5
NÚMERO DE CAPACITACIÓN YASESORÍA ESPECIALIZADA,SEMOVIENTES, GERMOPLASMA EINSEMINACIÓN ARTIFICIAL ENYEGUAS A HOMBRES DELPROYECTO OTORGADOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
1.6
NÚMERO DE CAPACITACIÓN YASESORÍA ESPECIALIZADA,SEMOVIENTES, GERMOPLASMA EINSEMINACIÓN ARTIFICIAL ENYEGUAS A MUJERES DELPROYECTO OTORGADOS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
PÁGINA 142
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 98 - 2Q. PROYECTO DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE SERVICIOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00180.00
C 1
NÚMERO DE ACCIONES PARA LAPREVENCIÓN DE PLAGAS YENFERMEDADES DEL GANADOREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00248.00
A
1.1
NÚMERO DE CURSOS AELEMENTOS DE SEGURIDADPÚBLICA CAPACITADOS PARAREALIZAR ACCIONES NORMATIVASREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0018.00
1.2NÚMERO DE OPERATIVOS PARAVERIFICAR DOCUMENTOS LEGALESDE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES
OPERATIVO 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 50.00230.00
PÁGINA 143
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 99 - 2R. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE MUNICIPIOSATENDIDOS CON SUBSIDIO DEESPECIES MENORES
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS ABENEFICIARIOS ENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.0012,000.00
A
1.1
NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS SOBRE EL CUIDADODE ESPECIES MENORESREALIZADOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00500.00
1.2
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONÍNDICES EN SITUACIÓN DEPOBREZA ALTA Y MODERADA CONESPECIES MENORES ATENDIDOS
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.3
NÚMERO DE BENEFICIARIOS CONINADECUADA NUTRICIÓNATENDIDOS CON PAQUETES DEESPECIES MENORES
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 50.00250.00
1.4NÚMERO DE HOMBRES DEL AÑOEN CURSO ATENDIDAS CONSUBSIDIO DE ESPECIES MENORES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.003,600.00
1.5NÚMERO DE MUJERES DEL AÑO ENCURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIODE ESPECIES MENORES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.008,400.00
PÁGINA 144
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE "FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP)"
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE SUBSIDIOS DEPRODUCTORES ACUÍCOLASOTORGADOS FAAP
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00110.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS YSOLICITUDES OTORGADOS DELFAAP
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00110.00
A
1.1NÚMERO DE ACCIONES EN ELAPROVECHAMIENTO DE LOSCUERPOS DE AGUA REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 8.00 12.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.0060.00
1.2NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍASDE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00110.00
1.3NÚMERO DE CAPACITACIONES ALOS BENEFICIARIOS IMPARTIDAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0010.00
PÁGINA 145
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 101 - 2T. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS (PACO)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS A PRODUCTORES(PACO)
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00150.00
C 1
NÚMERO DE CAPACITACIÓN DELMANEJO DEL GANADO OVINO MÁSSUBSIDIOS EN SEMOVIENTES MÁSBONOS DE PRODUCTIVIDAD MÁSKIT´S DE EQUIPO BÁSICOOTORGADOS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,130.004,260.00
A
1.1NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAADQUISICIÓN SEMOVIENTESOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00450.00
1.2NÚMERO DE SUBSIDIOSOTORGADOS DE KIT´S DE EQUIPOBÁSICO
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
1.3NÚMERO DE CAPACITACIONESPACO OTORGADAS
CAPACITACIÓN 0.00 20.00 20.00 80.00 80.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.001,250.00
1.4 NÚMERO DE BONOS OTORGADOS SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 300.00 200.00 0.00 0.00 0.002,500.00
1.5
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES,SUBSIDIOS PARA KIT´S DE EQUIPOBÁSICO, CAPACITACIÓN, ASESORÍATÉCNICA ESPECIALIZADA, BONOSDE PRODUCTIVIDAD A HOMBRESDEL PROGRAMA (PACO)OTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
1.6
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES,SUBSIDIOS PARA KIT´S DE EQUIPOBÁSICO, CAPACITACIÓN, ASESORÍATÉCNICA ESPECIALIZADA, BONOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
PÁGINA 146
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 101 - 2T. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS (PACO)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 1.6DE PRODUCTIVIDAD A MUJERESDEL PROGRAMA (PACO)OTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
PÁGINA 147
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 102 - 2U. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS A PRODUCTORES DELECHERIA FAMILIAR
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00170.00
C 1
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN EN BUENASPRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DELECHE MÁS SUBSIDIOS PARA LAPRODUCCIÓN PRIMARIA MÁSSUBSIDIOS PARA EQUIPOS DEPOST- ORDEÑA MÁS SUBSIDIOS DEGERMOPLASMA. REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.001,950.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS EN CAPACITACIÓN ENBUENAS PRÁCTICAS DEPRODUCCIÓN DE LECHEOTORGADOS
CAPACITACIÓN 0.00 10.00 50.00 90.00 130.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.001,470.00
1.2NÚMERO DE EQUIPAMIENTO DEPRODUCCIÓN PRIMARIA, POST -ORDEÑA OTORGADOS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.0080.00
1.3NÚMERO DE GERMOPLASMAOTORGADO
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00400.00
1.4
NÚMERO DE CAPACITACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA APRODUCTORES LECHEROS, APOYOPARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓNPRIMARIA, POST-ORDEÑO, APOYOSPARA GERMOPLASMA, A HOMBRESEN EL PROGRAMA DE LECHERÍAFAMILIAR OTORGADO
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00160.00
1.5
NÚMERO DE CAPACITACIONES YASISTENCIA TÉCNICA APRODUCTORES LECHEROS, APOYOPARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050.00
PÁGINA 148
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 102 - 2U. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 1.5
PRIMARIA, POST - ORDEÑO,APOYOS PARA GERMOPLASMA, AMUJERES EN EL PROGRAMA DELECHERÍA FAMILIAR OTORGADOS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050.00
PÁGINA 149
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 103 - 2V. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FSERVICIOS INTEGRALES PARAVÍCTIMAS Y OFENDIDOS DELDELITO Y DE VIOLACIÓN ADERECHOS HUMANOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00
P
PORCENTAJE DE ATENCIÓNINTEGRAL
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE ACUERDOS DEL PLENO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE SERVICIOSJURÍDICOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C
1VÍCTIMAS ATENDIDASINTEGRALMENTE Y CANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.005,000.00
2SERVICIOS JURÍDICOSPROPORCIONADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.005,000.00
3 ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
A
1.1TOTAL DE VÍCTIMAS QUE FUERONCANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 1,233.00 0.00 0.00 1,283.00 0.00 0.00 1,292.00 0.00 0.00 1,192.005,000.00
1.2TOTAL DE SESIONESPSICOLÓGICAS OTORGADAS
SESIÓN 0.00 0.00 205.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00775.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AMUJERES
ENTREVISTA 0.00 0.00 605.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 629.00 0.00 0.00 580.002,439.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AHOMBRES
ENTREVISTA 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 671.00 0.00 0.00 609.002,561.00
2.1ORIENTACIONES Y ASESORÍASJURÍDICAS OTORGADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,270.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,230.005,000.00
2.2REPRESENTACIONES JURÍDICASOTORGADAS
REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.005,000.00
PÁGINA 150
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 103 - 2V. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3 SOLICITUDES REALIZADAS SOLICITUD 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 1,410.004,000.00
3.1 NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS APOYO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.0070.00
3.2MEDIDAS DE ASISTENCIAOTORGADAS
ASISTENCIA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
PÁGINA 151
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 104 - 2W. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DEL NÚMERO DETURISTAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
P NÚMERO DE ACTIVIDADESTAURINAS REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
C
1NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0022.00
2NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
3NÚMERO DE EVENTO TAURINOCULTURAL REALIZADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
A
1.1NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYOATENDIDA
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0022.00
2.1NÚMERO DE REUNIONES DETRABAJO REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
3.1NÚMERO DE EVENTO TAURINOCULTURAL REALIZADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
3.2NÚMERO DE CAMPAÑAS DENORMATIVIDAD REALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
PÁGINA 152
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 105 - 2X. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE ACTIVIDADESAGROPECUARIAS COMPLETADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
C 1NÚMERO DE ACTIVIDADESAGROPECUARIAS COMPLETADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
A
1.1CUMPLIMIENTO EN LA EXPOGANADERA
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2
APOYO ENTREGADO A LOSORGANIZADORES DEL CONGRESOINTERNACIONAL DEACTUALIZACIÓN APÍCOLA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.3CUMPLIMIENTO EN LAORGANIZACIÓN DEL CEDRUS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.4APOYOS ENTREGADOS PARA LAPARTICIPACIÓN A EVENTOS DECAPACITACIÓN AGROPECUARIA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.5
MEMBRESIA RENOVADA PARAPARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓNMEXICANA DE SECRETARIOS DEDESARROLLO AGROPECUARIO
INSCRIPCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 153
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO106 - 2Y. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOSVEGETALES"
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOTERMINADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
C 1
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
MANTENIMIENTO REALIZADO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2 MANTENIMIENTO REALIZADO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 154
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 107 - 2Z. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS CONOPORTUNIDAD REALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.002,400.00
C
1NÚMERO DE CONTRATOSREALIZADOS
CONTRATO 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.002,040.00
2NÚMERO DE BIENES MUEBLES EINSUMOS SOLICITADOS
SOLICITUD 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00360.00
3NÚMERO DE TRÁMITESADMINISTRATIVOS REALIZADOS
TRÁMITE 38.00 38.00 45.00 45.00 50.00 50.00 45.00 50.00 52.00 60.00 60.00 50.00583.00
A
1.1NÚMERO DE PERSONALCONTRATADO
PERSONA 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.001,560.00
1.2NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGOSREALIZADOS
TRÁMITE 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00480.00
2.1
NÚMERO DE REQUISICIONES PARALA ADQUISICIÓN DE BIENESMUEBLES, INSUMOS DE PAPELERÍAY LIMPIEZA REALIZADAS
REQUISICIÓN 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00180.00
2.2NÚMERO DE MATERIALES EINSUMOS ENTREGADOS
MATERIAL 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00180.00
3.1
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOBASADO EN RESULTADOSELABORADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.002.00
3.2NÚMERO DE SOLICITUDES PARATRÁMITE DE PAGO REALIZADAS
SOLICITUD 38.00 38.00 45.00 45.00 50.00 50.00 45.00 50.00 50.00 60.00 60.00 50.00581.00
PÁGINA 155
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 108 - 30. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0090.00
P
TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00285.00
DENUNCIAS DE DESAPARICIÓNFORZADA O PERSONAS NOLOCALIZADAS
DENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
C
1
TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDAEN MATERIA DE PREVENCIÓN EINVESTIGACIÓN DEL DELITO DEDESAPARICIÓN FORZADA YPERSONAS NO LOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00300.00
2NUMERO DE ESTRATEGIASIMPLEMENTADAS
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1
NÚMERO DE INVESTIGACIONESCULMINADAS DEL DELITO DEDESAPARICIÓN FORZADA OPERSONAS NO LOCALIZADAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00285.00
TOTAL DE PERSONAS REPORTADASCOMO DESAPARECIDAS Y NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
2.1
NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A LAS CAMPAÑASREALIZADAS DE PREVENCIÓN DELDELITO DE DESAPARICIÓNFORZADA Y PERSONAS NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00600.00
2.2NÚMERO DE CONVENIOSCONCRETADOS
CONVENIO 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061.00
2.3
TOTAL DE PERSONAL CONTRATADOCON PERFIL ESPECIFICO DEACUERDO A LA ESTRUCTURAORGÁNICA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0022.00
PÁGINA 156
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 109 - 31. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0090.00
P NÚMERO DE CASOS DESECUESTRO EN EL AÑO
INCIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
C
1INVESTIGACIONES INICIADAS DELDELITO DE SECUESTRO
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
2
NÚMERO DE ESTRATEGIASIMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍAESPECIALIZADA EN COMBATE ALSECUESTRO
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL DELITODE SECUESTRO RESCATADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
2.1
TOTAL DE PERSONAL CONTRATADOCON PERFIL ESPECIFICO DEACUERDO A LA ESTRUCTURAORGÁNICA DE LA FISCALÍAESPECIALIZADA EN COMBATE ALSECUESTRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0026.00
2.2
NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A LAS CAMPAÑASREALIZADAS PARA LA PREVENCIÓNDEL DELITO DE SECUESTRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00600.00
2.3REPORTE DE INCIDENCIASENTREGADO A LA COORDINACIÓNNACIONAL DEL SECUESTRO
REPORTE 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00360.00
PÁGINA 157
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 110 - 32. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0090.00
P INVESTIGACIONES INICIADAS DELDELITO DE TRATA DE PERSONAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
C
1
NÚMERO DE ESTRATEGIASIMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍAESPECIALIZADA PARA LAINVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓNDE LOS DELITOS EN MATERIA DETRATA DE PERSONAS REALIZADAS
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2
TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDAEN MATERIA DE PREVENCIÓN EINVESTIGACIÓN DEL DELITO DETRATA
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1
TOTAL DE PERSONAL CONTRATADOCON PERFIL ESPECIFICO DEACUERDO A LA ESTRUCTURAORGÁNICA DE LA FISCALÍAESPECIALIZADA PARA LAINVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓNDEL DELITO EN MATERIA DE TRATADE PERSONAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0021.00
1.2NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS EN MATERIA DEPREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
2.1SERVICIOS DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DEPERSONAS REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
PÁGINA 158
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 111 - 33. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P
LLAMADAS ATENDIDAS LLAMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002.003,002.00
LLAMADAS RECIBIDAS LLAMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002.003,002.00
C
1ACCIONES DEL PROGRAMAREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,763.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,764.00171,527.00
2 RESPUESTAS POSITIVAS ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.001,320.00
A
1.1 CURSOS REALIZADOS2 CURSO 12.00 12.00 12.00 1.00 12.00 12.00 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 1.00108.00
1.1 CURSOS REALIZADOS1 CURSO 15.00 13.00 10.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 8.00 5.00 5.00 1.0074.00
1.1 CURSOS REALIZADOS3 CURSO 213.00 220.00 178.00 153.00 233.00 243.00 20.00 20.00 190.00 173.00 173.00 143.001,959.00
1.2ACCIONES DE SEGURIDADREALIZADAS
ACCIÓN 13,982.00 13,535.00 13,679.00 13,695.00 13,787.00 13,850.00 13,965.00 13,997.00 13,998.00 13,999.00 14,369.00 14,550.00167,406.00
1.3 DELINCUENTES DETENIDOS DETENIDO 60.00 65.00 60.00 65.00 60.00 65.00 60.00 65.00 60.00 65.00 60.00 65.00750.00
1.4 EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 125.00 130.00 175.00 90.00 75.00 75.00 95.00 80.00 105.00 90.00 90.00 120.001,250.00
1.5VISITAS DE SUPERVISIÓNREALIZADAS
VISITA 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.0023.00
1.6ALERTAS CIBERNÉTICASPUBLICADAS
ALERTA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.0052.00
1.7CAPACITACIONES REALIZADASPARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
PÁGINA 159
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 111 - 33. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS YCURRICULAS CRIMINALESREALIZADAS
ACCIÓN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
1.9EVALUACIONES REALIZADAS DELDESEMPEÑO POLICIAL
EVALUACIÓN 0.00 0.00 50.00 50.00 10.00 10.00 25.00 10.00 20.00 10.00 45.00 40.00270.00
1.10 REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
2.1 SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00612.00
PÁGINA 160
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL
PROYECTO 112 - 34. REINSERCIÓN SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P POBLACIÓN REINSERTADA REINSERTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00380.00
C 1 ACCIONES ATENDIDAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.001,054.00
A
1.1PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CERTIFICADOS
PERSONA 10.00 20.00 10.00 25.00 25.00 30.00 25.00 10.00 10.00 15.00 10.00 10.00200.00
1.2PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CAPACITADOS
PERSONA 58.00 58.00 85.00 60.00 58.00 82.00 57.00 60.00 83.00 58.00 58.00 83.00800.00
1.3PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD ATENDIDAS
PERSONA 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.0054.00
PÁGINA 161
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
PROYECTO 113 - 35. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
NÚMERO DE PERSONAS NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
NÚMERO DE PERSONASREPORTADAS COMODESAPARECIDAS O NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P
NÚMERO DE PERSONASLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
NÚMERO DE PERSONASREPORTADAS COMODESAPARECIDAS O NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
C 1NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS PARA LA BUSQUEDA YLOCALIZACIÓN DE PERSONAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
A
1.1NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.2NÚMERO DE PARTICIPACIONES ENREUNIONES
REUNIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
1.3NÚMERO DE SOLICITUDES DEINFORMACIÓN CONTESTADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.00
1.3NÚMERO DE SOLICITUDES DEINFORMACIÓN CONTESTADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.00
1.4NÚMERO DE FORMATOSHOMOLOGADOS
FORMATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5NÚMERO DE INFORMESREALIZADOS
INFORME 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.6 REPORTES ATENDIDOS INFORME 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.005.00
1.7NÚMERO DE SOLICITUDES DEMANTENIMIENTO REALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 162
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
PROYECTO 113 - 35. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN CELEBRADOS
CONVENIO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2.0012.00
1.9NÚMERO DE BUSQUEDASREALIZADAS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
PÁGINA 163