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510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMOENTIDAD:

514 513 04/08/2015 DEV NOR OGA510 0023 EDITORIAL MINOTAURO S.A Para registrar el pago de la factura N. 15672 por la publicacion de la convocatoria para el proceso de contratacion PE-CZ1-MT-001-2015 por el servicio de arrendamiento de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0874

SSAPROBADO0.00129.36EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 1000 001 0 129.36 129.36 0.00

517 516 05/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas N. 1321-1320 por el mantenimiento del vehículo placa EEI-1049 de la OGPT Esmeraldas solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0711-0878

SSAPROBADO0.00476.80QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO

1002140646001 LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 190.75 190.75 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 90.08 90.08 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 195.97 195.97 0.00

521 519 06/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 ESCUELA CAPACITACIÓN AUTOMIVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. Para registrar el pago de la factura N. 32555 por el servicio de garaje para los vehículos de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de agosto solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0269-M

SSAPROBADO0.0090.00ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. ECAUTE


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 90.00 90.00 0.00

523 520 06/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registrar el pago de la factura N. 106 por el arriendo de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de agosto solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0270-M

SSAPROBADO0.00839.29GUAPI OLMEDO MONICA LORENA0801327602001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 839.29 839.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015, Estado <= APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41

REPORTE: R00804109.rdlc

529 525 07/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de viatico y subsistencia por comisión de servicios a Esmeraldas los días 29 y 30 de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0870

SSAPROBADO0.00122.60QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN1001199486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 2.60 2.60 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

530 526 07/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito el 31 de julio y a San Lorenzo el 03 de agosto solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0871

SSAPROBADO0.0086.00YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI1002164273 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

531 527 07/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Para registrar el pago de las facturas N. 16894368-16894369-16894367-16920953-16921626-16894366-16905369-16905370 por el servicio telefónico de la CZ1 correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0894

SSAPROBADO0.00549.39CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1000 001 0 549.39 549.39 0.00

533 528 07/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP Para registrar el pago de la factura N. 2489 por el servicio de correos utilizado por la CZ1 Ibarra y la OGPT Carchi correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0895

SSAPROBADO0.00113.63EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 113.63 113.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

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No.CUR

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536 535 12/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registrar el pago de la factura N. 15772 por el arriendo de la OGPT Carchi correspondiente al mes de agosto solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0101-M

SSAPROBADO0.00500.00CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 500.00 500.00 0.00

539 538 12/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registrar el pago de la factura N. 490 por el arriendo de las Oficinas de la CZ1 Ibarra adjudicado mediante proceso N° PE-CZ1-MT-001-2015 por los meses de julio y agosto 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0911

SSAPROBADO0.002,678.57TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00

543 541 13/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP Para registrar el pago de la factura N. 3041 por el servicio de correos de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-272-M



LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 40.63 40.63 0.00

545 542 13/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 4012936 por el servicio de energía eléctrica utilizada por la OGPT Esmeraldas correspondiente al periodo 06-07 al 06-08 del 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-271-M

SSAPROBADO0.00156.16EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 156.16 156.16 0.00


EJERCICIO:

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548 546 13/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 ORQUERA LUIS FELIPE Para registrar el pago de viatico y subsistencia por comision de servicios a Esmeraldas los dias 29 y 30 de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0869

SSAPROBADO0.00120.00ORQUERA LUIS FELIPE1001547395 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

549 547 13/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Para registrar el pago de la factura N. 1558 por el consumo de combustibles para los vehículos de la CZ1 Ibarra correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0916

SSAPROBADO0.00244.89COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 244.89 244.89 0.00

553 551 14/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas N° 1407-1408 por mantenimiento del vehículo placas IEA-0486 de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0602-0922



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 183.50 183.50 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 122.99 122.99 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 87.74 87.74 0.00

556 555 14/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N° 1532790 por el consumo de agua potable de la OGPT Esmeraldas correspondiente al periodo 15-06 a 16-07 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0277-M

SSAPROBADO0.0017.39EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 17.39 17.39 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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559 558 14/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas N° 1405-1406 por mantenimiento del vehículo placas EEI-1077 de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0602-0923



LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 64.75 64.75 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 55.44 55.44 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 41.82 41.82 0.00

565 561 20/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP Para registrar el pago de la factura N. 2086 por el servicio de correos utilizado por la OGPT Sucumbíos por el mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTS-CZ1-2015-0093-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 5.36 5.36 0.00

567 562 20/08/2015 DEV NOR OGA510 0023 PETROECUADOR EP. Para registrar el pago de la factura N. 1338 por el consumo de combustibles del segundo y tercer cuatrimestre para el vehículo de la OGPT Sucumbíos solicitado y autorizado mediante: MT-OGPTS-CZ1-2015-0096-M

SSAPROBADO0.00312.50EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 312.50 312.50 0.00

569 563 20/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO Para registrar el pago de la factura N. 45006 por consumo de combustible para los vehículos de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de julio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0276-M

SSAPROBADO0.00264.55ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO0601412158001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R LJARATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 264.55 264.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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571 564 20/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMAPA I Para registrar el pago de la facturas N: 41629-41279 por consumo de las agua potable de las oficinas de la CZ1 Ibarra correspondiente al periodo julio-agosto solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0933

SSAPROBADO0.0055.67EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


LBURBANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 55.67 55.67 0.00

577 572 25/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas 29-30 de julio y Quito el 31 de julio solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0917

SSAPROBADO0.00160.00JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 160.00 160.00 0.00

578 573 25/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 PIGUAÑA PEREZ NELSON ESTEBAN Para registrar el pago de viáticos, subsistencias, peajes y combustible por comisión de servicios a Manta los días 15,16 y 17 agosto en calidad de conductor por disposición verbal del Sr. coordinador solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0943

SSAPROBADO0.00254.05PIGUANA PEREZ NELSON ESTEBAN1002219226 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 7.20 7.20 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 46.85 46.85 0.00

579 574 25/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 REVELO CADENA LUIS OSWALDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Manta los días 15,16 y 17 de agosto a la final del campeonato del encebollado solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0949

SSAPROBADO0.00200.00REVELO CADENA LUIS OSWALDO1002165486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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580 575 25/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Quito los días 03 y 21 de julio a Esmeraldas 29-30 de julio solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0753 Y MT-CZ1-2015-0882

SSAPROBADO0.00325.00NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO1000921526 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 325.00 325.00 0.00

583 581 26/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 12646355 por el servicio de energía eléctrica para la OGPT Carchi correspondiente al periodo 03-07 al 05-08 del 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-2015-108-M

SSAPROBADO0.0020.79EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 20.79 20.79 0.00

585 582 26/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 CERON HERNANDEZ EVELYN MARISOL Para registrar el pago de la factura N. 6428 por la compra de materiales eléctricos para habilitar puntos de red y energía en la nueva oficina de gestión turística de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0975

SSAPROBADO0.00257.05CERON HERNANDEZ EVELYN MARISOL0401496203001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1000 001 0 257.05 257.05 0.00

587 584 26/08/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 12753923-12753920-12753917-12753952-12753955-12753958 por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la CZ1 Ibarra por el periodo 23-07 al 24-08 de 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0983

SSAPROBADO0.0078.74EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 78.74 78.74 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0023-0000 CANTIDAD DE CURS: 288,654.66 0.008,654.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41



319 318 05/08/2015 DEV NOR OGAATIMASA.- PAGO DE LAS FACTURA No. 1787, 1786, 1785, 1828 Y 1418 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR EL PERIODO DE MARZO A JULIO DEL 2015

SSAPROBADO0.00529.61ATIMASA S.A.0991331859001 MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 529.61 529.61 0.00

322 321 11/08/2015 DEV NOR OGAVAQUERO MARIA EUGENIA .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO EN JULIO 2015

SSAPROBADO0.00360.00VAQUERO VILLAMAR MARIA EUGENIA

1803922705 MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

326 323 18/08/2015 DEV NOR OGAORTIZ SILVIA.- PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015

SSAPROBADO0.00120.00ORTIZ FIGUEROA SILVIA1705757084 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

327 324 18/08/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE TRAVEL.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91141, 91187 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL PROCESO GOBERNANTE PARA LA RUTA COCA-QUITO-COCA DE FECHA 27 Y 28 DE JULIO 2015

SSAPROBADO0.00188.48ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 188.48 188.48 0.00

328 324 18/08/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE TRAVEL.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91142,91188 POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL PROCESO GOBERNANTE PARA LA RUTA COCA-QUITO-COCA DE FECHA 27 Y 28 DE JULIO 2015



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

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330 325 18/08/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE TRAVEL.- PAGO DE LA FACTURA NO, 91275 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROCESO GOBERNANTE DE LA CZ2 PARA LA RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA EL 07 DE AGOSTO DEL 2015



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 179.52 179.52 0.00

331 325 18/08/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE TRAVEL.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91276, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROCESO GOBERNANTE DE LA CZ2 PARA LA RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA EL 07 DE AGOSTO DEL 2015



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

349 343 24/08/2015 DEV NOR OGALANDAZURI PATRICIA.- PAGO DE LA FACTURA NO. 29638 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2O15

SSAPROBADO0.00141.97LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 141.97 141.97 0.00

353 344 25/08/2015 DEV NOR OGACNT.- PAGO DE LA FACTURA NO. 16921552 Y 16922952 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS UNIDADES DE NAPO Y ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 324.55 324.55 0.00

355 347 25/08/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE LA FACTURA No. 2324 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA PROVINCIA DE NAPO PERTENECIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1701 001 0 24.56 24.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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357 345 25/08/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2327 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OGPT ORELLANA DEL MES DE JULIO DEL 2015



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1701 001 0 18.75 18.75 0.00

359 341 25/08/2015 DEV NOR OGAVACA CAROLAINE.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO

SSAPROBADO0.00360.00VACA CHASE CAROLAINA ESTEFANIA


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

362 337 25/08/2015 DEV NOR OGAVALDEZ SANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

SSAPROBADO0.0070.00VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA0603589581 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

363 338 25/08/2015 DEV NOR OGAANDRADE VERONICA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

SSAPROBADO0.00360.00ANDRADE SAMANIEGO VERONICA ELIZABETH


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

364 342 25/08/2015 DEV NOR OGANOA RENE.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 22 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA CZ2 A LA PROVINCIA DE NAPO

SSAPROBADO0.00730.00NOA VARGAS RENE ROGELIO1500845589 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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366 339 25/08/2015 DEV NOR OGAGARZON OVIDIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONCEPTO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

SSAPROBADO0.00360.00GARZON YANANGOMEZ OVIDIO ROQUE


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

371 369 25/08/2015 DEV NOR OGAZURITA MISHELL.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONCEPTO DE COMISIÓN REALIZADA EN EL EVENTO DE LA MINKA ZONAL REALIZADO EN EL MES DE JULIO EN LA PROVINCIA DE NAPO

SSAPROBADO0.00360.00ZURITA GALLARDO MYRIAM MICHELLE1714736012 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

372 370 25/08/2015 DEV NOR OGAGOYES JAVIER.- VIATIOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015

SSAPROBADO0.00240.00GOYES VACA FRANCISCO JAVIER0907629885 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

375 374 25/08/2015 DEV NOR OGADELGADO FRANCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

SSAPROBADO0.00120.00DELGADO ALVARADO FRANCIA INES


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

376 373 25/08/2015 DEV NOR OGAROSERO LAVINIA.- PAGO DE LA FACTURA No. 1387 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICNA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO RESPECTIVAMENTE

SSAPROBADO0.004,000.00ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX0913507737001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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385 380 27/08/2015 DEV NOR OGALANDAZURI PATRICIA.- PAGO DE LA FACTURA No. 29639 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OGPT DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

SSAPROBADO0.0094.66LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 94.66 94.66 0.00

387 379 27/08/2015 DEV NOR OGAAULLA CARLOS.- PAGO DE LA FACTURA NO. 224835 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OGPT NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

SSAPROBADO0.0055.36AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO0603782897001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 55.36 55.36 0.00

389 378 27/08/2015 DEV NOR OGAHIDALGO IVAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO

SSAPROBADO0.0080.00HIDALGO SANCHEZ IVAN0602460057 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

391 384 27/08/2015 DEV NOR OGACHELA EFRAIN.- PAFO DE LA FACTURA NO. 3461, 3460 Y 3459 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OGPT ORELLANA

SSAPROBADO0.0089.43CHELA BARRAGAN GENRRY EFRAIN0201157203001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 67.47 67.47 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 21.96 21.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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399 381 27/08/2015 DEV NOR OGACHELA EFRAIN.- PAGO DE LA FACTURA No. 3466, 3464 Y 3463 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OGPT ORELLANA

SSAPROBADO0.00151.43CHELA BARRAGAN GENRRY EFRAIN0201157203001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 117.47 117.47 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 33.96 33.96 0.00

401 394 27/08/2015 DEV NOR OGAQUINDE GABRIELA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MANTA EN EL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO

SSAPROBADO0.00280.00QUINDE RODRIGUEZ GABRIELA YADIRA0603090820 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

402 396 27/08/2015 DEV NOR OGAMERCHAN RENATO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MANTA EN EL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO

SSAPROBADO0.00280.00MERCHAN NARANJO RENATO ESTEBAN1720551090 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

403 395 27/08/2015 DEV NOR OGAGARZON OVIDIO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MANTA EN EL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO

SSAPROBADO0.00280.00GARZON YANANGOMEZ OVIDIO ROQUE


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

AANDRADETUR2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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404 397 27/08/2015 DEV NOR OGAGOYES JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MANTA EN EL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO Y EN EL MES DE AGOSTO A LA PROVINCIA DEL NAPO

SSAPROBADO0.00480.00GOYES VACA FRANCISCO JAVIER0907629885 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

406 390 27/08/2015 DEV NOR OGAMANOSALVAS HENRY PAGO DE FACTURA N°112 POR CONCEPTO DE EVENTO DE CLAUSURA DE LOS TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIONES 215 EFECTUADO EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NSAPROBADO192.08196.00MANOSALVAS ROSAS HENRY RENE1723701460001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730206 2201 001 0 196.00 196.00 0.00

409 392 28/08/2015 DEV NOR OGAPEREZ MAYRA.- PAGO DE LA FACTURA NO. 358 POR CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LA III MINKA ZONAL DE TURISMO EFECTUADO EL 23 Y 24 JULIO DEL PRESENTE AÑO REALIZADO EN LA PROVINCIA DEL NAPO

NSAPROBADO1,764.001,800.00PEREZ LOPEZ MAYRA GABRIELA1719422196001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URAANDRADETU

R2

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730206 2201 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0024-0000 CANTIDAD DE CURS: 3112,294.32 1,956.0812,294.32 0.00


986 967 03/08/2015 DEV NOR OGAP- EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-SRC-2015-0114-M.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

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987 968 03/08/2015 DEV NOR OGAP- EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-SRC-2015-0114-M.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

988 969 03/08/2015 DEV NOR OGAP- EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTC-CZ3-2015-0124-M.

SSAPROBADO0.0040.00PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO0501595201 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

989 970 03/08/2015 DEV NOR OGAP-EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A DANIEL GUERRERO FUNCIONARIO DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-SRC-2015-0114-M.

SSAPROBADO0.0040.00GUERRERO VACA DANIEL MARCELO0603299215 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

990 971 03/08/2015 DEV NOR OGAP-EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-SRC-2015-0114-M.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

991 972 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0739.

SSAPROBADO0.0040.00CICENIA BALSECA JAIME ISAAC0602074866 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

992 973 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MONSERRATH MALDONADO FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0775.

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO YEPEZ MONSERRATH0602668261 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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995 976 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLAIM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0829.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

996 978 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0835.

SSAPROBADO0.002.00TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO1803102654 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

998 977 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0835.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1001 982 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0830.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 6.00 6.00 0.00

1002 983 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A NELLY DURÁN FUNCIONARIA DE LA OGPT PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0845.

SSAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA NELLY1600280646 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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1003 984 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FRESSIA PAZMIÑO FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0896.

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO SANTILLAN FRESSIA NATALIA

0603292459 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


SSAPROBADO0.0040.00CICENIA BALSECA JAIME ISAAC0602074866 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1005 994 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0932.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1006 997 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTC-CZ3-2015-0154-M.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1007 1000 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A ROCIO ELJURI FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0941.

SSAPROBADO0.0040.00ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ1722385786 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1008 919 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0662.

SSAPROBADO0.002.00PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO0501595201 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1009 920 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PARQUEADERO A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0662.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 1.50 1.50 0.00

1011 1010 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0868.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1012 980 03/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FRESSIA PAZMIÑO FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0663.

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO SANTILLAN FRESSIA NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1013 864 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA DE LA ECON. TAMARA ARMAS DE FECHA 29-03-2015.

SSAPROBADO0.008.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 8.00 8.00 0.00

1014 863 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA DE LA ECON. TAMARA ARMAS DE FECHA 29-03-2015.

SSAPROBADO0.0040.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1016 1015 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A JUAN CARLOS LEÓN CONDUCTOR DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0426.

SSAPROBADO0.006.40LEON SANABRIA JUAN CARLOS1600273096 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 6.40 6.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1019 1017 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN OFICIO CIRCULAR No. 007-AME-2015.

SSAPROBADO0.0040.00ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA1802928489 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1030 644 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN OFICIO No. 83 GADMP.A-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CICENIA BALSECA JAIME ISAAC0602074866 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1031 1022 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0761.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1032 1021 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN OFICIO No. MDI-GCOT-2015-0214-OF.

SSAPROBADO0.0040.00ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA1802928489 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1033 1020 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0164-M.

SSAPROBADO0.0040.00ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA1802928489 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1034 1018 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0624.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


1035 609 04/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0187.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1036 653 05/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0342.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1042 1038 06/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL DEVENGADO DE LA INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA LEXMARK X748 EN RED EN LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1467 Y F. 001-001-2668.

SSAPROBADO0.0022.32ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL0602045452001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 0600 001 0 22.32 22.32 0.00

1044 1040 06/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP-DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1473 Y F.002-005-216307 - 002-005-216308.

SSAPROBADO0.0030.28EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTURFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 30.28 30.28 0.00

1045 1039 06/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OGPT DE PASTAZA DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1475 Y F.001-001-1784.

SSAPROBADO0.00479.00FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY1600014870001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 479.00 479.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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1047 1041 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP - DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1472 Y F.001-001-25.

SSAPROBADO0.00250.00VILLALVA ARCE LEONARDO FREDI1600258352001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0600 001 0 250.00 250.00 0.00

1050 1048 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE LA CZ 3 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1508 Y F. 001-777-16922727, 001-777-16900714, 001-777-16898844, 001-777-16921084, 001-777-16922602, 001-777-169220441.


1768152560001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTURFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 315.23 315.23 0.00

1053 1049 07/08/2015 DEV NOR OGAP-rPARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0715.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1054 1051 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO POR PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0715.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 0.65 0.65 0.00

1055 1052 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO POR COMBUSTIBLE A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT - TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0715 CON F. 001-002-739941.

SSAPROBADO0.0010.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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1057 1056 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A DANIEL GUERRERO FUNCIONARIO DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0966.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1059 1058 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A TAMARA ARMAS COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0972.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1061 1060 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2015-0260-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1063 1062 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTC-CZ3-2015-0166-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 160.00 160.00 0.00

1065 1064 07/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PILAR CHIRIBOGA FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.00120.00CHIRIBOGA VALVERDE PILAR0601123813 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


1071 1067 12/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3-DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1518.

SSAPROBADO0.00392.00CONVERLINSEG CIA LTDA0691740390001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0600 001 0 392.00 392.00 0.00

1080 1072 12/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTT DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1531 Y F.001-001-1662.

SSAPROBADO0.00255.00MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

1891721419001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTURFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0600 001 0 255.00 255.00 0.00

1082 1070 12/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1519 Y F.002-001-56.

SSAPROBADO0.007,500.00RAMOS VALENCIA GEOVANNY FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 7,500.00 7,500.00 0.00

1084 1073 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1521 Y F.001-001-2200353.

SSAPROBADO0.0010.19EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

0660836910001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTURFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0600 001 0 10.19 10.19 0.00

1090 1085 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1094 1086 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1097 1087 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A DIEGO GUZMÁN FUNCIONARO DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.

SSAPROBADO0.00120.00GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO0604465435 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1098 1088 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FREDY MACHADO FUNCIONARIO DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.

SSAPROBADO0.00120.00MACHADO ROMERO FREDY MARCELO0603229212 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1099 1089 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1100 1091 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PILAR CHIRIBOGA FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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1101 1095 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1102 1096 13/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A DANIEL CALVOPIÑA FUNCIONARIO DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1530.

SSAPROBADO0.00120.00CALVOPINA VALLE DANIEL EDUARDO1804089223 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1105 1104 14/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A NELLY DURÁN FUNCIONARIA DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1515.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1117 1107 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A DIEGO GUZMÁN FUNCIONARIO DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.00120.00GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO0604465435 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1118 1108 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A NELLY DURÁN FUNCIONARIA DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1120 1109 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A DANIEL CALVOPIÑA FUNCIONARIO DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.00120.00CALVOPINA VALLE DANIEL EDUARDO1804089223 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1123 1113 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1550 Y F.001-001-1038.

SSAPROBADO0.00218.75OLALLA TINE VICTOR STALIN1500629769001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 0600 001 0 218.75 218.75 0.00

1131 1112 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1540.

SSAPROBADO0.00280.01LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO0600019319001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 280.01 280.01 0.00

1134 1114 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA DEL 10-06-2015 DE ECON. TAMARA ARMAS.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1135 1115 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTC-CZ3-2015-0171-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1140 1121 17/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A JUAN CARLOS LEÓN CONDUCTOR DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.00120.00LEON SANABRIA JUAN CARLOS1600273096 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1148 1122 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A JUAN CARLOS LEÓN CONDUCTOR DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.002.00LEON SANABRIA JUAN CARLOS1600273096 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1149 1126 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A OSWALDO RUIZ CONDUCTOR DE OGPTP, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.002.00RUIZ ARMIJOS OSWALDO1102418090 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1150 1125 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A OSWALDO RUIZ CONDUCTOR DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.

SSAPROBADO0.00120.00RUIZ ARMIJOS OSWALDO1102418090 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1154 1128 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1156 1127 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1157 1141 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1119.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1158 1139 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1119.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1165 1146 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1123.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 02/09/2015

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1168 1147 18/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2015-0371-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

1170 1153 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE COMBUSTIBLE A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTC-CZ3-2015-0185-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 10.00 10.00 0.00

1171 1155 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FERNANDA VÁSCONEZ FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1138.

SSAPROBADO0.0040.00VASCONEZ FERNANDA0602354854 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1173 1160 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A PILAR CHIRIBOGA FUNCIONARIA DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1138.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1174 1163 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1554.

SSAPROBADO0.0071.33EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 71.33 71.33 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1183 1180 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2015-0286-M.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

1184 1179 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2015-0286-M.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

1185 1169 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1154.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


1189 1186 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1088.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1191 1187 19/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1158.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

1197 1193 20/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1532 Y F.001-002-70194.

SSAPROBADO0.00134.34ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 134.34 134.34 0.00

1202 1192 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1536.

SSAPROBADO0.00106.70MORENO MENA HUGO FERNANDO0500915459001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 106.70 106.70 0.00

1204 1194 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL: ESFEROS Y MANILLAS PARA LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-1429 Y F.002-001-117.

SSAPROBADO0.004,250.00ESPINOZA VILLALBA MARTHA YOLANDA

0602193203001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 0601 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00

1207 1200 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPT PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1468 Y F.001-001-353778.

SSAPROBADO0.00158.52VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 158.52 158.52 0.00


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1210 1196 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEA-317 CORRESPONDIENTE A LA CZ3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1577 Y F.002-102-7661.

SSAPROBADO0.0010.50AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 10.50 10.50 0.00

1212 1195 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEA-317 CORRESPONDIENTE A LA CZ3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1577 Y F.002-102-7660.

SSAPROBADO0.0030.96AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 30.96 30.96 0.00

1214 1201 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-773 CORRESPONDIENTE A LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1575 Y F.001-001-1351.

SSAPROBADO0.0053.57MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 53.57 53.57 0.00

1217 1177 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3 (CHIMBORAZO), SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

1218 1178 21/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DE PEAJES A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0991.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 4.00 4.00 0.00


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1219 1116 31/08/2015 DEV NOR OGAP-R EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LAS OGPTC, OGPTP Y CZ3 DEL MES DE JULIO 2015 Y OGPTT DE ENERO A JUNIO 2015, SEGÚN MEMOS MT-CZ3-2015-1511, 1534, 1535 Y 1537, CON F.100-003-1113, 092-009-2305, 135-007-2664, 090-006-1356.

NNAPROBADO312.53312.53EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 312.53 312.53 0.00



341 338 13/08/2015 DEV NOR OGACOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA AB MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4.

SSAPROBADO0.00539.68ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

1391741510001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1300 001 0 539.68 539.68 0.00

343 337 13/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA AB MABEL ALA Y SOLICITADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00100.00VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 100.00 100.00 0.00

345 339 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MAZDA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON PLACA JEI 0172 DE LA COORDINACION ZONAL 4 SOLICITADO POR LA AB MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ CZ4.

SSAPROBADO0.00535.71RAMIREZ PALOMEQUE WALTHER FARADAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1300 001 0 535.71 535.71 0.00


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349 336 14/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACION ZONAL4 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR AB MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00166.25CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1300 001 0 166.25 166.25 0.00

350 84 14/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITDO POR LA ECO LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00168.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

351 238 14/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE TURISMO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1300 001 0 31.48 31.48 0.00

353 289 17/08/2015 DEV NOR OGAInicio de Proceso para la Contratación de una Persona Natural o Jurídica que se Encargue de la Logística para la Realización del Evento "II MINGA ZONAL DE TURISMO COMUNITARIO".

SSAPROBADO0.00820.00BAZURTO BERMELLO CARLOS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730206 1301 001 0 820.00 820.00 0.00


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360 340 17/08/2015 DEV NOR OGAINICO DE PROCESO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE PORTOVIEJO DE 2015. SOLICITADO POR LA AB. MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00168.00ALARCON MERA CARMEN NERLY1309814711001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

362 357 17/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDIONADORA ZONAL 4.


1768152560001 MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1300 001 0 7.61 7.61 0.00

366 355 18/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE TELEFONICA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


1768152560001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1300 001 0 440.75 440.75 0.00

367 347 18/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MANTENIMIENTO DE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MAZDA CON PLACA MEI 1158 Y PEQ 197. SOLICITADO POR ABO. MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00555.20MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 555.20 555.20 0.00


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369 379 18/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA CON PLACA JEI 0172 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SOLICITADO POR ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00185.71MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1300 001 0 185.71 185.71 0.00

370 356 18/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0017.56EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1300 001 0 17.56 17.56 0.00

371 363 19/08/2015 DEV NOR OGACONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE ENCARQUE DE LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CZ4. SOLICITADO POR ING. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.003,300.00MUNOZ CEDENO ALEX ANTONIO1309758108001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1301 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

372 24 20/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1300 001 0 768.80 768.80 0.00


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375 374 21/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACA MEI 1158 Y PEQ 197 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ALAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,756.31MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1300 001 0 1,756.31 1,756.31 0.00

381 364 24/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DE 2015. SOLICITADO POR ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1300 001 0 195.66 195.66 0.00

383 141 24/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA AB0. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00160.00NOVOA PEREZ ZOILA ELENA1704638236001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 160.00 160.00 0.00

385 361 24/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA CON PLACA JEI 0172 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DE LA CZ4 SOLICITADO POR ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ - CZ4.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 252.65 252.65 0.00


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388 380 25/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA CON PLACA JEI 0172 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 9.00 9.00 0.00

390 148 25/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE ADQUISICIÒN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ4. Y COORDINADORA ZONAL 4. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00217.20EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1300 001 0 217.20 217.20 0.00

392 378 27/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE PÓLIZA DE SEGURO N°10000209 POR ROBO DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS DE LA CZ4. 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00313.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1300 001 0 313.00 313.00 0.00

395 358 27/08/2015 DEV NOR OGACONTRATACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA SERVICIO CATERING PARA REUNIONES RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CON LOS ACTORES TURISTICOS LOCALES SOLICITADO POR ECO. LUCY ARIAS Y AUTORIZADA POR ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINACORA ZONAL 4.

NSAPROBADO367.20374.00GUIM GONZALEZ SIMON WAR1300161880001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 003 000 730206 1301 001 0 374.00 374.00 0.00


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399 24 27/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA COORDINACION ZONAL 4, SOLICITADO POR ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1300 001 0 73.24 73.24 0.00

400 394 27/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING .JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,218.92SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

2390014158001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 1,218.92 1,218.92 0.00

402 141 27/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO156.80160.00NOVOA PEREZ ZOILA ELENA1704638236001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 160.00 160.00 0.00

407 397 28/08/2015 DEV NOR OGACONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE ENCARQUE DE LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARPAS INFLABLES Y CARPAS CON CASETA PARA LA CZ4. SOLICITADO POR ING. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO6,355.806,420.00ORTEGA GRANDA SANTIAGO EFRAIN1710713767001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1301 001 0 6,420.00 6,420.00 0.00


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409 405 28/08/2015 DEV NOR OGACOMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA CON PLACA PEQ 197. DE LA CZ4. SOLICITADO POR ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO26.6926.96MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1300 001 0 26.96 26.96 0.00

411 404 28/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDDA CON PLACA PEQ 197. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO22.0522.50MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 22.50 22.50 0.00

413 398 31/08/2015 DEV NOR OGAINICO DE PROCESO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL LOOR Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO168.00168.00ALARCON MERA CARMEN NERLY1309814711001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

414 406 31/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. DE LA COORDINACION ZONAL4, SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO166.25166.25CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1300 001 0 166.25 166.25 0.00


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415 84 31/08/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITDO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO168.00168.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

417 416 31/08/2015 DEV NOR OGACANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA CON PLACA MEI 1158. SOLICITADO POR LA ABO. MABEL ÁLAVA Y AUTORIZADO POR LA ABO. SCHEZNARDA FERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NSAPROBADO176.89180.50MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 180.50 180.50 0.00



591 589 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: SANCHEZ CHAVEZ GERMAN PATRICIO. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, GUAYAS. COMISION EFECTUADAS EL 03MARZO15, 17MARZO15, 07ABRIL15. POR REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 5 PARA DEFINIR AGENDA. REF. SOL. NRO. 002-005-007-GPSH-OGPTB-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ CHAVEZ GERMAN PATRICIO0201416005 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

594 590 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: HOLGUIN MUÑOZ GLADYS GEOVANNA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, GUAYAS. COMISION EFECTUADA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. POR APOYO EN ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AUTOGESTION. SEGUN INFORME DE LICENCIA N° 001-GGHM-OGPTLR-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00200.00HOLGUIN MUNOZ GLADYS GEOVANNA1204172504 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00


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597 595 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: LEON CASTRO PAULINA SOLEDAD. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 05 DE FEBRERO 15. POR ASISTENCIA A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE TURISMO COMUNITARIO PARA PUNTOS FOCALES. SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO. 001-002-PL-CZ5-2015

SSAPROBADO0.0080.00LEON CASTRO PAULINA SOLEDAD0915808638 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

598 596 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: TOMALA ORRALA CARLOS ALBERTO. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, GUAYAS. COMISIONES EFECTUADAS EL 07 DE ENERO, 03 DE MARZO Y 13 DE ABRIL DE 2015. POR REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZOANAL. SEGUN INFORMES DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 001-002-004-CTO-RYC-OGPTSE-CZ5-2015

SSAPROBADO0.00120.00TOMALA O CARLOS0917252454 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

600 599 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: SEGOVIA MENDOZA LUIS ENRIQUE. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, GUAYAS. COMISION EFECTUADA EL 13 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2015. POR ASITENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DEL REFGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO. SEGUN INFORMES NO. 002-004-LESM-MT-2015

SSAPROBADO0.0080.00SEGOVIA MENDOZA LUIS ENRIQUE0922448733 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

602 601 04/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ANGEL REYES JULIO FRANCISCO. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL, GUAYAS. COMISION EFECTUADA EL 29 DE ENERO, 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2015. POR ASISTENCIA A GABINETE PROVINCIAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGUN INFORMES NRO. 001-002-003-JFAR-NTP-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00120.00ANGEL REYES JULIO FRANCISCO0923337489 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00


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604 603 05/08/2015 DEV NOR OGACZ5: YAGUAL RAMIREZ MARCO ANTONIO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA, MANABÍ. COMISIONES EFECTUADAS EL 28 DE MARZO DE 2015, 21 Y 22 DE MAYO DE 2015. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A VISITAS TECNICAS. SEGUN INFORMES DE LICENCIA NRO. 006-011-MAYR-MT-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00200.00YAGUAL RAMIREZ MARCO ANTONIO0916035033 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

605 473 05/08/2015 DEV NOR OGACZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 985. POR ARRIENDO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00500.00NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA1200745477001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

608 607 05/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ANCHUNDIA YEPEZ ANABELLE ESTEFANIA. SUBSISTENCIAS A GENERAL VILLAMIL, BUCAY GUAYAS. COMISIONES EFECTUADAS EL 29 DE ENERO, 04 DE FEBRERO, 09 DE ABRIL. POR VISITAS TECNICAS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIA COMERCIAL 2015. REF. SOL. NRO. 001-002-004-006-007-AEAY-CZ5-MYF2015.

SSAPROBADO0.00200.00ANCHUNDIA YEPEZ ANABELLE ESTEFANIA

1205591256 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

610 609 05/08/2015 DEV NOR OGACZ5: QUIJIJE ARIAS JESSICA ROXANA. SUBSISTENCIA A VINCES, LOS RIOS. COMISIONES EFECTUADAS EL 09 Y 13 DE ABRIL, 13 DE MAYO DE 2015. POR VISITAS TECNICAS DE ACUERDO A ESTRATEGIA COMERCIAL 2015. SEGUN INFORMES NRO. 003-005-006-JRQA-CZ5-MYF2015.

SSAPROBADO0.00120.00QUIJIJE ARIAS JESSICA ROXANA0921888558 VCARABAJOT

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URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00


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612 611 06/08/2015 DEV NOR OGACZ5: SUAREZ MONCAYO KARINA. SUBSISTENCIA A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 18 DE MARZO DE 2015. POR ASISTENCIA AL TALLER DE REGISTRO Y CONTROL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE AUTOGESTION. SEGUN INFORME DE LICENCIA NRO. 001-KSM-RC2015.

SSAPROBADO0.0040.00SUAREZ MONCAYO KARINA1705705646 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

614 613 06/08/2015 DEV NOR OGACZ5: SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SALINAS, SANTA ELENA. COMISIONES EFECTUADAS EL 25 Y 27 DE FEBRERO, 4 DE MARZO, 10 DE ABRIL, 05 Y 07 DE MAYO. POR VISITAS TECNICAS REALIZADAS POR VERIFICACION DE SEÑALETICA. SEGUN INFORMES NO. 012-013-014-017-018-019-MJSS-PLAN-CZ5-2015

SSAPROBADO0.00320.00SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 320.00 320.00 0.00

617 615 06/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ZAMBRANO ALCIVAR ADRIANA PAOLA. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VINCES, LOS RIOS. COMISION EFECTUADAS EL 10, 24 DE ABRIL Y 19 DE JUNIO DE 2015. POR VISITAS TECNICAS PARA SOCIALIZACION Y ARTICULACION DE PROGRAMA. REF. SOL. NRO. 001-002-003-APZA-PRO-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00120.00ZAMBRANO ALCIVAR ADRIANA PAOLA


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

618 616 07/08/2015 DEV NOR OGACZ5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SANTA ELENA, SANTA ELENA. COMISIONES EFECTUADAS EL 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2015. POR ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PERSONAL DEL SECTOR TURISTICO. REF. SOL. INFORMES NRO.001-002-003-FTFC-CZ5-PRO2015.

SSAPROBADO0.00200.00FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA0917298135 VCARABAJOT

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URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00


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620 619 07/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON. REEMBOLSO FACTURA DE COMBUSTIBLE. POR TRASLADO DE SEGURIDAD DE SRTA. MINISTRA AVANZADA VIA A LA COSTA POR NO LLEGAR A DESTINO DE GASOLINERA CONVENIO CREDITO. REF. SOL. NRO. MT-CZ5-2015-1584. SOLICITADO POR SR. JOSE CEDEÑO APROBADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO.

SSAPROBADO0.0010.00CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON0910172329 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

622 621 07/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL. REEMBOLSO DE VALORES. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN PARA UTILIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR ECO. JUAN ROBAYO Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0033.60ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL1204239329 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 0900 001 0 33.60 33.60 0.00

623 519 07/08/2015 DEV NOR OGACZ5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 252. POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA OFICINA GUAYAQUIL DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE TURISMO. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00300.00GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 300.00 300.00 0.00


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627 626 15/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ELIPOL S.A. CANCELACION FACTURA # 29615. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.006,428.57ELIPOL S.A.0991519246001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 6,428.57 6,428.57 0.00

630 625 17/08/2015 DEV NOR OGACZ5: JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO. CANCELACION FACTURA # 318. POR ARRIENDO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR. PERIODO: AGOSTO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00350.00JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO1103417083001 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 350.00 350.00 0.00

639 629 17/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 18852. POR CONSUMO DE CELULAR # 982227208 MAXIMA AUTORIDAD. PERIDO: 01072015 AL 31072015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 311.20 311.20 0.00

641 633 17/08/2015 DEV NOR OGACZ5: JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRA. REEMBOLSO DE VALORES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. CODIGO: 0300063843. PERIODO: 21062015 AL 21072015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.


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URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 41.01 41.01 0.00


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643 631 17/08/2015 DEV NOR OGACZ5: JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO. REEMBOLSO FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE BOLIVAR. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.


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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0900 001 0 3.99 3.99 0.00

644 642 17/08/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 3419. POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL. PERIODO: JUNIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 252.52 252.52 0.00

646 473 18/08/2015 DEV NOR OGACZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 990. POR ARRIENDO DE LOCAL PARA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR ING. MELLISA MUÑOZ Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00500.00NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA1200745477001 VCARABAJOT

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UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 500.00 500.00 0.00

648 636 18/08/2015 DEV NOR OGACZ5: DELGADO GOMEZ MARIA BELEM. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VINCES, LOS RIOS. Y SAN MIGUEL, BOLIVAR. COMISION EFECTUADA EL 05 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE 2015. POR VISITAS TECNICAS RECORRIDO RUTA DEL CACAO. PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO. REF. INFORMES NRO. 001-002-MBDG-PRO-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00160.00DELGADO GOMEZ MARIA BELEM0915063143 VCARABAJOT

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URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00


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649 637 18/08/2015 DEV NOR OGACZ5: DELGADO GOMEZ MARIA BELEM. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VINCES, LOS RIOS. COMISION EFECTUADA EL 11 DE MAYO DE 2015. POR LOGISTICA DEL MONITOREO Y PAPEL VEEDORES DEL PROCESO DE CAPACITACION DE COMPETENCIAS LABORALES. REF. INFORME NRO. 004-MBDG-PRO-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.0040.00DELGADO GOMEZ MARIA BELEM0915063143 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

651 638 18/08/2015 DEV NOR OGACZ5: LARA VASQUEZ ROBERTO XAVIER. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DE LA CZ 5. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE MAYO Y JUNIO 2015. POR VISITAS TECNICAS EFECTUADAS EN OFICINAS. REF. SEGUN INFORME NRO. 003-005-008-009-011-012-RXLV-2015.

SSAPROBADO0.00240.00LARA VASQUEZ ROBERTO XAVIER0911824753 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 240.00 240.00 0.00

653 652 18/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA. REEMBOLSO DE FACTURA POR TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS POR EL RIO GUAYAS EFECTUADA EL 22 DE MAYO DE 2015. SOLICITADO POR ING. KARLA ZURITA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00150.00ZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA1720316684 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 0901 001 0 150.00 150.00 0.00

654 529 19/08/2015 DEV NOR OGACZ5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 3933 Y 3953. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PLACAS: PEM957, GXI952, PEI2456, PEQ199, REI11073 REALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.006,426.25INDUAUTO S.A.0990014094001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 6,426.25 6,426.25 0.00


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658 656 19/08/2015 DEV NOR OGACZ5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. REEMBOLSO DE VALORES PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR EL VEHICULO SINIESTRADO EL 6 DE JULIO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SR. HENRY PANCHANA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0025.00PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 25.00 25.00 0.00

659 657 19/08/2015 DEV NOR OGACZ5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMOM. REEMBOLSO POR VALORES GENERADOS POR VEHICULO SINIESTRADO EL 6 DE JULIO DE 2015 OCURRIDO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SR. HENRY PANCHANA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00221.60PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 0900 001 0 89.60 89.60 0.00

01 000 000 005 000 530208 0900 001 0 132.00 132.00 0.00

669 660 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 3266315. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. CODIGO: 1001317809. PERIODO: AGOSTO 2015.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 83.42 83.42 0.00


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671 661 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16919371. POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR ING. MELISSA MUÑOZ Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 106.64 106.64 0.00

674 662 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16919368. POR CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE BOLIVAR. NUMERO: 32983231. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 73.36 73.36 0.00

676 663 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16919370. POR CONSUMO DE TELEFONO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. NUMERO: 42931722, 42931652, 43728904. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 20.04 20.04 0.00


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679 664 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16873720. POR CONSUMO DE INTERNET DE OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: JULIO 2015. SOLICITADO POR ING. MELISSA MUÑOZ. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 510.00 510.00 0.00

681 665 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16919736. POR CONSUMO DE INTERNET DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 184.00 184.00 0.00

683 666 20/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 2421065. POR CONSUMO DE MODEM (AREA TECNICA Y FINANCIERA) DE OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 87.00 87.00 0.00

686 668 21/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 16916963. POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 369.15 369.15 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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688 670 21/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL. REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO GCE00006 PARA REALIZAR COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.


URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 0900 001 0 22.40 22.40 0.00

689 672 21/08/2015 DEV NOR OGACZ5: SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER. REEMBOLSO DE VALORES POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE POR VISITA TECNICA A LAS OBRAS MINI CENTRO DE INTERPRETACION Y SENDERO INTERPRETATIVO DE CAMPO ALEGRE EN ISLA PUNA. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0070.00SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

690 677 21/08/2015 DEV NOR OGACZ5: RIOS ICAZA ERICK PAOLO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015. POR ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE NORMATIVA, LINEAMIENTOS Y BIENESTAR Y CONTROL TURISTICO. REF.: INFORME NRO. 001-EPRI-CZ5-RC2015.

SSAPROBADO0.00120.00ICAZA FUENTES FANNY NORMA1200764882 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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691 593 21/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP. CANCELACION FACTURA # 57. CONTRATO CZ5 NO.001-2015. POR "MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN, PINTADO Y BRANDEO DE LAS EMBARCACIONES SANTAY I Y SANTAY II". SOLICITADO POR ING. DEYSI LEON Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0064,285.71ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730405 0901 001 0 64,285.71 64,285.71 0.00

695 693 24/08/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CANCELACION FACTURA # 9024. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. PERIODO: JULIO 2015. AUTORIZADO POR ING. MELISSA MUÑOZ Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0900 001 0 227.58 227.58 0.00

699 694 24/08/2015 DEV NOR OGACZ5: GUANOLUISA GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIONES EFECTUADAS DE ABRIL HASTA AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR SR. SEGUNDO GUANOLUISA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0046.00GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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701 698 25/08/2015 DEV NOR OGACZ5: BAQUERIZO ALAVA MARIA VERONICA. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BABAHOYO, LOS RIOS. COMISION EFECTUADA DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015. POR VISITA TECNICA DE INSPECCION PARA REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. AUTORIZADO POR DRA. MARIA DOLORES LUZURIAGA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA.

SSAPROBADO0.00325.00BAQUERIZO ALAVA VERONICA0912256740 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 325.00 325.00 0.00

705 700 25/08/2015 DEV NOR OGACZ5: BAQUERIZO ALAVA MARIA VERONICA. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 08 DE MAYO DE 2015. POR ASISTENCIA A TALLER COORDINADORES ZONALES CON LA MINISTRA. REF. INFORME NRO. 002-MVBA-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.0065.00BAQUERIZO ALAVA VERONICA0912256740 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 65.00 65.00 0.00

706 704 25/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ALVARADO VALAREZO MANUEL MARCELO. REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIONES EFECTUADAS DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2015. AUTORIZADO POR MGS. MARIA VERONICA BAQUERIZO ALAVA COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0010.00ALVARADO VALAREZO MANUEL MARCELO


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

707 667 26/08/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 115919. POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL. PERIODO: 16JULIO15 AL 15AGOSTO15. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 87.00 87.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


710 702 28/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 30 DE JULIO DE 2015. POR VISITA A MINISTERIO DE FINANZAS PARA LEGALIZAR CONTRATO DE COMADATO PARA KIT BIOMETRICO. REF. INFORME NRO. 002-JGRY-UAF-CZ5-2015.


URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

711 703 28/08/2015 DEV NOR OGACZ5: ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL. MOVILIZACION A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 30 DE JULIO DE 2015. POR VISITA A MINISTERIO DE FINANZAS PARA LEGALIZAR CONTRATO DE COMADATO PARA KIT BIOMETRICO. REF. INFORME NRO. 002-JGRY-UAF-CZ5-2015.


URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00

714 712 28/08/2015 DEV NOR OGACZ5: RODRIGUEZ MORENO MISHELLE JOHANNA. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUNA, GUAYAS Y MANTA, MANABI. COMISION EFECTUADA EL 13, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2015. POR ASISTENCIA A FINAL DEL CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO. REF. INFORMES NRO. 011-012-MRJM-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00160.00RODRIGUEZ MORENO MISHELLE JOHANNA


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 160.00 160.00 0.00

715 713 28/08/2015 DEV NOR OGACZ5: RODRIGUEZ MORENO MISHELLE JOHANNA. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAMBORONDON, GUAYAS. COMISIONES EFECTUADAS EL 25 DE JULIO, 01,02,08,09,10,22 DE AGOSTO DE 2015. POR APOYO LOGISTICO CIRCUITO PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO. REF. INFORMES NRO. 01-05-06-08-09-10-14-MJRM-CZ5-2015.

NSAPROBADO280.00280.00RODRIGUEZ MORENO MISHELLE JOHANNA


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

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PAGINA: 55 de 138

FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41



725 720 11/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA OFICINA DE CAÑAR, SEGÚN APROBACION DE MT-OGPTC-CZ6-2015-0117M, SOP-0028-2015-207. CERT. FONDOS NRO. 3. FACTURA NRO. 16917882, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015.


1768152560001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 111.37 111.37 0.00

728 727 12/08/2015 DEV NOR OGA PAGO A MADERO GOMEZ ALEX FREDDY POR ARRIENDO OFICINA DE LA CZ6-MINTUR MORONA SANTIAGO MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0809, SOP-0028-2015-213. FACTURA NRO. 2598. CERT. FONDOS NRO. 40, RENOVACION DE CONTRATO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00730.00MADERO GOMEZ ALEX FREDY1400185383001 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 730.00 730.00 0.00

730 722 12/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CZ6, OFICINA CUENCA. POR EL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0820, SOP-0028-2015-209. FACTURA NRO. 1532. CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.00650.00TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO0102565348001 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

732 726 12/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A SEGPLUS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ6, MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0820, SOP-0028-2015-210, FACTURA NRO. 1387, CERT. FONDOS NRO. 47

SSAPROBADO0.001,462.00SEGPLUS CIA. LTDA.0190326861001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 0101 001 0 1,462.00 1,462.00 0.00


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734 721 12/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A GASOLINERA WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6 POR EL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0820, SOP-0028-2015-212, FACTURA NRO. 22835, CERT. FONDOS NRO. 11, ORDENES DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00333.07WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 333.07 333.07 0.00

738 723 12/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA CZ6, OFICINA CUENCA, MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0820, SOP-0028-2015-208, FACTURAS NRO. 8265784, 8266298, 8217437, 8221935, 8238898, 8226137, 8236301, CERT. FONDOS NRO. 3

SSAPROBADO0.00104.60EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 104.60 104.60 0.00

745 743 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIA AL CONDUCTOR CZ6 OFICINA MORONA SR. JOSE ANTOLIN CHIRIBOGA BARRERA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE MACAS A CUENCA EL 22-07-2015. SEGÚN LIQUIDACION CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

746 742 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A JAIRO MARTINEZ VELEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A MACAS MORONA SANTIAGO PARA SOCIALIZACION DE CAPACITACIONES MINTUR. SEGÚN MT-CZ6-2015-0756, LIQUIDACION CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0080.00MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO0104367685 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00


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747 741 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A GABRIELA ALVAREZ RIOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A MACAS MORONA SANTIAGO PARA SOCIALIZACION DE CAPACITACIONES MINTUR. SEGÚN MT-CZ6-2015-0756, LIQUIDACION CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0080.00ALVAREZ RIOS GABRIELA BEATRIZ0103766564 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

748 744 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6, OFICINA MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0808, SOP-0028-2015-214, FACTURA NRO. 3560. CERT. FONDOS NRO. 11

SSAPROBADO0.0084.38VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 84.38 84.38 0.00

750 739 13/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A EXAPRINT CIA. LTDA. POR ADECUACION Y COLOCACION, PINTURA DE LETRERO DE LA CZ6 DEL MINTUR PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL NOMBRE Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MT-CZ6-2015-0824, SOP-0028-2015-215. FACTURA NRO. 6838. CERT. FONDOS NRO. 45

SSAPROBADO0.0075.00EXAPRINT CIA. LTDA.0190326241001 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530217 0101 001 0 75.00 75.00 0.00

752 736 13/08/2015 DEV NOR OGACOMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO A DIEGO JARAMILLO M. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS ELECTRICOS Y AFINES, NECESARIOS PARA ILUMINACION DE AREAS, HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA NUEVAS CONTRATACIONES EN LA CZ6. MT-CZ6-2015-0824, SOP-0028-2015-213, FACTURA NRO. 1690, CERT. FONDOS. NRO. 51

SSAPROBADO0.001,103.00JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO1103703243001 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530811 0101 001 0 1,103.00 1,103.00 0.00


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759 753 14/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0807, SOP-0028-2015-217, FACTURA NRO. 16906973. CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 58.99 58.99 0.00

761 757 14/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A JOSE AUCAY P. POR PAGO DE TASA SOLIDARIA Y CERTIFICADO EMOV PARA PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR CZ6. SEGÚN SOP-0028-2015-219, CORREO ELECTRÓNICO CON APROBACIÓN DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. COPIA DE COMPROBANTES ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 38

SSAPROBADO0.0022.18AUCAY PIZARRO JOSE FELIX0103754321 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0101 001 0 22.18 22.18 0.00

762 758 14/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A YESENIA ORDONEZ ORDONEZ POR PAGO DE PREDIO CASONA VIEJA GUALACEO POR EL AÑO 2015. SEGÚN APROBACIÓN POR LA COORDINADORA ZONAL MEDIANTE MEMO MT-CZ6-2015-0826, SOP-0028-2015-218, ADJUNTO COPIA DEL DOCUMENTO DE CANCELACIÓN. CERT. FONDOS NRO. 38

SSAPROBADO0.0014.52ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH0103685863 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0101 001 0 14.52 14.52 0.00

764 756 14/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A JOSE AUCAY P. POR PAGO DE VALORES CORRESPONDIENTES A REVISIÓN VEHICULAR PARA MATRICULACION. SEGÚN SOP-0028-2015-220, CORREO ELECTRONICO CON APROBACION DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. COPIA DE COMPROBANTE ADJUNTO. CERT. FONDOS NRO. 14


RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0101 001 0 22.00 22.00 0.00


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768 767 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE CORREO PARA LA CZ6 (AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO)POR EL MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0120M, MT-OGPTM-CZ6-2015-0084M, MT-CZ6-2015-0820, SOP-0028-2015-225, FACTURAS NRO.1703, 3196 Y 5173. CERT. FONDOS NRO.46



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0101 001 0 264.53 264.53 0.00

770 766 19/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A MANTA-CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2015-0835, SOP-0028-2015-226. RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 11


RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

771 765 19/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO PEAJES EN COMISION A MANTA-CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2015-0835, SOP-0028-2015-226. RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 38


RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0101 001 0 8.00 8.00 0.00

780 776 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A CRISTIAN JARA S. POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA PROMOCION DE PARTICIPANTES DE LA ZONA EN FINAL DE CONCURSO DEL ENCEBOLLADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00120.00JARA SUAREZ CRISTIAN MARCELO1400704951 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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781 775 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A DIANA MARQUEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MANTA, PARA ASISTENCIA Y SOPORTE A CONCURSANTES DE LA FINAL DE CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00120.00MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO0101613370 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

782 774 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A JOSE AUCAY POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYO LOGISTICO PARA FINAL DE CONCURSO DEL ENCEBOLLADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5


RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

783 773 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A LORENA ESCUDERO DURAN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON AUTORIDADES PLANTA CENTRAL Y VARIOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00195.00LORENA ESCUDERO0102499035 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 195.00 195.00 0.00

784 772 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A LORENA ESCUDERO DURAN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y VARIOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00260.00LORENA ESCUDERO0102499035 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 260.00 260.00 0.00


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SOL PAGO

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785 779 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA CZ6, OFICINA CUENCA MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0846. SOP-0028-2015-227. FACTURA NRO. 8186542. CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 583.99 583.99 0.00

787 778 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA CZ6, OFICINAS CUENCA Y MACAS. MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0846. SOP-0028-2015-229. CERT. FONDOS NRO. 55

SSAPROBADO0.00284.77EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 284.77 284.77 0.00

788 777 19/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CZ6, OFICINA CUENCA. MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0846. SOP-0028-2015-228, FACTURA NRO. 8357520. CERT. FONDOS NRO. 54



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0101 001 0 39.80 39.80 0.00

790 789 20/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A SERILAZ CIA. LTDA. POR LIMPIEZA COMPLETA DE LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y POR EFECTOS DE LA MUDANZA A NUEVAS OFICINAS EN EL CAC AZOGUES. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2015-0121M, SOP-0028-2015-230, FACTURA NRO. 1343. CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.00204.77SERILAZ CIA LTDA0391008825001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 204.77 204.77 0.00


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SOL PAGO

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794 793 21/08/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A TAME EP POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DE LA CZ6, MES DE JULIO DE 2015. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2015-0852, SOP-0028-2015-233. FACTURA NRO. 4041. CERT. FONDOS NRO. 4



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 162.20 162.20 0.00

797 795 23/08/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A FERNANDA SARMIENTO MIZHQUIRI POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA DE CAÑAR. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0122M, SOP-0028-2015-231. CERT. FONDOS NRO. 2

SSAPROBADO0.0031.61SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 31.61 31.61 0.00

799 798 24/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A RENE ALFONSO ALVARADO POLO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6, MES DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0860, SOP-0028-2015-235. FACTURAS NRO.3559 Y 3560, CERT. FONDOS NRO. 14

SSAPROBADO0.00156.50ALVARADO POLO RENE ALFONSO0102114675001 MVANEGASTU

RMVANEGAST

URMVANEGAST

URPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 101.50 101.50 0.00

01 000 000 005 000 530813 0101 001 0 55.00 55.00 0.00

801 706 24/08/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARIA EUGENIA CUEVA CUEVA POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINA CUENCA PERIODO (23 de julio-22 de agosto del 2015). SEGÚN CONTRATO PEA-MT-CZ6-001-2014, CERT. PLURIANUAL OFICIO MINFIN-DM-2014-0011, CERT. PRESUP. NRO. 40. FACTURA NRO. 001-001-178, MT-CZ6-2015-0859.

SSAPROBADO0.004,500.00CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00



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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41



328 201 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA POR SERVICIO DE ENEGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION LOJA, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN COMPROMISO 201, FACTURAS:001-003-8924-8851-8850-8839-8838-8837-8836-8835 Y MEM. NOR. MT-CZ7-2015-1030.

SSAPROBADO0.00120.84EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

ICORDOVATUR RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 120.84 120.84 0.00

329 201 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA POR SERVICIO DE ENEGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA DE GESTION ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN COMPROMISO 201, FACTURA:001-003-9446 Y MEM. NOR. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0072-M.



ICORDOVATUR

ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 8.71 8.71 0.00

330 201 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA, PAGO DE FONDOS DE TERCEROS EN EL SERVICIO DE ENEGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA DE GESTION ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN COMPROMISO 201, FACTURA:001-003-9446 Y MEM. NOR. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0072-M.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 5.31 5.31 0.00

332 300 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN COMPROMISO 300, FACTURA:073-002-25902 Y MEM. NOR. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0360-M.



ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 248.28 248.28 0.00


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333 300 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN COMPROMISO 300, FACTURA:073-002-25902 Y MEM. NOR. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0360-M.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 22.79 22.79 0.00

334 54 26/08/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.EN LIQUIDACION, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEM. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0343-M, FACTURAS NOR 001-003-005646264-005646262 Y COMPROMISO NO.54

SSAPROBADO0.003.50AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION


ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1100 001 0 3.50 3.50 0.00

335 275 26/08/2015 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTENET DE LA COORD.ZONAL 7(LOJA-EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE), DE JULIO 2015, SEGUN MEM. MT-CZ7-2015-1045, FACTURAS: 001-777-016911217-016899642-016917884-016921364-016921365 Y COMPROMISO 275 ADJUNTOS.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 173.17 173.17 0.00

337 277 26/08/2015 DEV NOR OGACOMM NET S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL ORO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-00342-M, FACTURA 001-003-5882 Y COMPROMISO NRO. 277 ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0049.00COMM NET S A0791702070001 ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 49.00 49.00 0.00


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341 274 26/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN COMPROMISO NO. 274, FACTURA 119-004-5270, MT-CZ7-2015-1002 Y MAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1100 001 0 211.41 211.41 0.00

345 274 27/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DE LA OFICINA DE GESTION ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN MEM. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0071-M, FACTURA 142-005-2997 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1100 001 0 26.12 26.12 0.00

348 174 27/08/2015 DEV NOR OGACASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. OGPTEO-CZ7-2015-0341-M, FACTURA 001-001-249.

SSAPROBADO0.00176.02CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA0703462333001 ICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1100 001 0 176.02 176.02 0.00

350 316 27/08/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS, PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS(ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACIÓN), SEGÚN SUMILLAS EN MEM.NRO.MT-CZ7-2015-1043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 88, FACTURA NRO. 001-001-2550 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

NSAPROBADO68.6070.00VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS1104357155001 ICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 1100 001 0 70.00 70.00 0.00


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351 274 28/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DE LA OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGÚN MEM. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0361-M, FACTURA 041-014-4945 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.



ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1100 001 0 49.11 49.11 0.00

353 297 28/08/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION PAPEL BOND PARA USO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0884, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 74, FACTURA 001-001-43958 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00275.49CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1100 001 0 275.49 275.49 0.00

355 94 28/08/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEM. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0068-M, COMPROMISO 94 Y FACTURA 001-001-562 ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00350.00GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA1900147909001 ICORDOVATU

RICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 350.00 350.00 0.00

357 149 28/08/2015 DEV NOR OGAHARSALUDI S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA DE EL ORO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0344-M, ORDENES DE COMBUSTIBLE, COMPROMISO 149 Y FACTURAS NRO. 001-001-0370657 Y 001-001-370666 ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00187.57HARSAJUDI S A0791733650001 ICORDOVATUR

ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 187.57 187.57 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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359 138 28/08/2015 DEV NOR OGASUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2015-1001, FACTURA NRO.002-001-000133 ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00258.92SUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE


ICORDOVATUR

ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1100 001 0 258.92 258.92 0.00

363 134 30/08/2015 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEM. MT-CZ7-2015-1044, FACTURA 001-020-000000507, COMPROMISO 134 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

NSAPROBADO165.13165.13ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.


ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 165.13 165.13 0.00

364 64 30/08/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEM. MT-CZ7-2015-0999, FACTURA 002-001-0003145, COMPROMISO NRO. 64 E INFORME A CONFORMIDAD ADJUNTOS.

NSAPROBADO2,949.242,949.24DIOCESIS DE LOJA1190082020001 ICORDOVATUR

ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 2,949.24 2,949.24 0.00

368 313 31/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR EX-COORDINADOR ZONAL, SR. EUGENIO NARANJO, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN SUMILLA EN MEM. MT-CZ7-2015-1138, MT-CZ7-2015-1136, FACTURA 001-020-3939, CERTIF.PRESUP. NO 92 Y MAS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

NSAPROBADO543.60543.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ICORDOVATUR

ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1100 001 0 543.60 543.60 0.00



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510-0207-0000 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOSENTIDAD:

512 511 03/08/2015 DEV NOR OGABENITEZ CYNTHIA, PAGO DE FACT Nº 898, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS (OFICINAS TECNICAS DE LA CZI-MINTUR SAN CRISTOBAL E ISABELA), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1135.

SSAPROBADO0.00714.20BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA1719279075001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 2000 001 0 714.20 714.20 0.00

515 485 04/08/2015 DEV NOR OGAWASHINGTON MARTINEZ, PAGO FACT Nº 1377 CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CZI EN SANTA CRUZ, CORRESP. MES DE AGOSTO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1136.

SSAPROBADO0.003,500.00MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON

2000009395001 KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

517 395 05/08/2015 DEV NOR OGAMACIAS WENDY, PAGO NTA VTA Nº 57 Y 58 , CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA SAN CRISTOBAL, CORRESP A JULIO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1124

SSAPROBADO0.00300.00MACIAS CHAMBA WENDY MARIA1207487107001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 2000 001 0 300.00 300.00 0.00


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519 518 05/08/2015 DEV NOR OGAROJAS RAMON, PAGO FACT Nº 1, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA MINTUR SAN CRISTOBAL,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1125.

SSAPROBADO0.00400.00ROJAS FALCONI RAMON GUILLERMO2000029674001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 400.00 400.00 0.00

521 518 05/08/2015 DEV NOR OGAROJAS RAMON, PAGO FACT Nº 2, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA MINTUR SAN CRISTOBAL,CORRESP AGOSTO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1126.

SSAPROBADO0.00800.00ROJAS FALCONI RAMON GUILLERMO2000029674001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 800.00 800.00 0.00

523 250 06/08/2015 DEV NOR OGAASOSERGAL, PAGO FACT Nº 21 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA C.Z.I EN SANTA CRUZ, CORRESP A JULIO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1147.

SSAPROBADO0.00400.00ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS EMPRENDEDORES DE GALAPAGOS ASOSERGAL


KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 2000 001 0 400.00 400.00 0.00

526 525 07/08/2015 DEV NOR OGACDE EP, PAGO FACT Nº 417, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL CONTINENTE E INTERISLAS, DE LA CZI MINTUR STA CRUZ, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO,SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1150.



KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 2000 001 0 73.17 73.17 0.00


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530 529 11/08/2015 DEV NOR OGAGENSYSTEMS, PAGO FACT Nº 468, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE UN CARGADOR MARCA: SAMSUNG PARA REEMPLAZAR EL QUEMADO, DEL COMPUTADOR PORTATIL MARCA SAMSUNG, UBICADO CZI-SAN CRISTOBAL, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1159.

SSAPROBADO0.0075.00GENSYSTEMS S.A.0992238402001 KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 2000 001 0 75.00 75.00 0.00

534 533 12/08/2015 DEV NOR OGAELECGALAPAGOS, PAGO FACTS Nº 51901, 52058, 52360 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA CZI -OFICINAS STA CRUZ Y CRISTOBAL, CORRESP.A JULIO DEL 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO,SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1181.

SSAPROBADO0.00154.18EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 2000 001 0 154.18 154.18 0.00

535 532 13/08/2015 DEV NOR OGAMEGAPRIMAVERA, PAGO FACT Nº 38021, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA (reuniones CZI) Y AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO PERSONAL MINTUR STA CRUZ, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1184

SSAPROBADO0.0081.90MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA


KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 2000 001 0 81.90 81.90 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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537 536 14/08/2015 DEV NOR OGACNT EP, PAGO FACTS Nº 016914006, 016914003, 016914002, 016914004, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, DE LA CZI STA CRUZ, CRISTOBAL E ISABELA CORRESP A JULIO DEL 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1193.



KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 2000 001 0 203.62 203.62 0.00

539 486 17/08/2015 DEV NOR OGAPAZMIÑO DE LA TORRE MANUEL, PAGO FACT Nº1426 , CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CZI EN SABELA, CORRESP AGOSTO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1211

SSAPROBADO0.00530.00PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO


KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 530.00 530.00 0.00

543 542 18/08/2015 DEV NOR OGACHEMLOK S.A., PAGO FACT Nº 68140, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZI EN STA CRUZ, CRISTOBAL E ISABELA, POR CATALOGO ELECTRONCO EN EL PORTAL COMPRAS PÚBLICAS, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1214

SSAPROBADO0.00140.38CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 2000 001 0 140.38 140.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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544 541 18/08/2015 DEV NOR OGAABOLINE S.A., PAGO FACT Nº 5362, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZI EN STA CRUZ, CRISTOBAL E ISABELA, POR CATALOGO ELECTRONCO EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1215

SSAPROBADO0.00100.03ABOLINE S.A.0992219408001 KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 2000 001 0 100.03 100.03 0.00

549 548 24/08/2015 DEV NOR OGANORMALEX CIA LTDA, PAGO FACT Nº 11817, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA DULCE (LIQUIDO) PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA CZI MINTUR STA CRUZ, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1200

SSAPROBADO0.00200.00NORMALEX CIA. LTDA.2091757365001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 2000 001 0 200.00 200.00 0.00

552 551 24/08/2015 DEV NOR OGAROJAS JAVIER, PAGO FACT Nº 517, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PAREDES DE LA EX-OFICINA CZI MINTUR SAN CRISTOBAL, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1221.

SSAPROBADO0.00800.00ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN1204008914001 KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 2000 001 0 800.00 800.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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556 555 27/08/2015 DEV NOR OGAEL TELÉGRAFO EP, PAGO FACT Nº 2000, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE 11.OOO FOLLETOS PLEGABLES GALÁPAGOS SCUBA DIVING DE LA CZI PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD DE BUCEO DE PROFUNDIDAD EN GPS, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1259.

NSAPROBADO1,051.261,051.26EL TELEGRAFO EP0968603820001 KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730204 2003 001 0 1,051.26 1,051.26 0.00

559 558 28/08/2015 DEV NOR OGATORRESCAL S.A., PAGO FACT Nº 21647, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO MICROPERFORADO Y PANELES SEÑALÉTICOS PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CZI MINTUR STA CRUZ, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-1265.

NSAPROBADO1,385.011,399.00TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS


KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730204 2003 001 0 1,399.00 1,399.00 0.00


510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

3560 3532 14/07/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 11 DE JUNIO DEL 2015 PARA REUNION CON ADUANAS, EL BURO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL Y LA EMPRESA PUBLICA DE TURISMO DE GUAYAQUIL, MT-DMI-2015-0068, MT-CGAF-2015-0704, CF 281

SSAPROBADO0.0040.00GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA1719214247 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3781 3768 27/07/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON, PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANABÍ DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0756, CF 563

SSAPROBADO0.00400.00LATORRE JARAMILLO EDISON1704369451 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 400.00 400.00 0.00

3948 3916 30/07/2015 DEV NOR OGAARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA 3L 10 DE JULIO DEL 2015 PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0760, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00ARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO

1710367184001 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3949 3915 30/07/2015 DEV NOR OGADAVALOS FALCONI MARIA LORENA PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANABI DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2015 PARA TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE INTERMEDIACION Y OPERACION TURISTICA, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0764, CF 509

SSAPROBADO0.00120.00DAVALOS FALCONI MARIA LORENA0603114968001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3951 3912 30/07/2015 DEV NOR OGAFREIRE SIMBANA JUAN CARLOS PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0756, CF 524

SSAPROBADO0.00203.00FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS1714542139 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 36.50 36.50 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.50 6.50 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3952 3911 30/07/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO PARA PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANTA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZCION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE REGULACION Y CONTROL, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0765, CF 524

SSAPROBADO0.0097.25NINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 93.75 93.75 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.50 3.50 0.00

3959 3910 30/07/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0765, CF 509



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3960 3909 30/07/2015 DEV NOR OGACAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO PARA PAGO VIÁTICOS A CUENCA - GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS Y EDECAN DE LA SEÑORITA MINISTRA, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0765, CF 524

SSAPROBADO0.00264.00CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO1713536819 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 55.00 55.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

3965 3902 30/07/2015 DEV NOR OGASAENZ ZABALA JOSE PARA PAGO VIÁTICOS A NAPO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE SRTA. MINISTRA DE TURISMO Y SU SEGURIDAD, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0749, CF 524

SSAPROBADO0.00258.00SAENZ ZABALA JOSE0601514839 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 58.00 58.00 0.00

4008 3985 03/08/2015 DEV NOR OGAGARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2015, SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEREOPUERTO Y FRONTERAS", MT-DIO-2015-0036-M, MT-CGAF-2015-0771, CF 583

SSAPROBADO0.0080.00GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO0919492553 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

4009 3987 03/08/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE A MANTA Y PUERTO LOPEZ DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A BAÑOS DE ESTABLECIMIENTO TURISTICO, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0771, CF 325

SSAPROBADO0.0016.00SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO1714479357 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4010 3986 03/08/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA Y PUERTO LOPEZ DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A BAÑOS DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, INSPECCIONES A AGENCIAS DE VIAJES, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0771, CF 509

SSAPROBADO0.00200.00SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO1714479357 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4011 3983 03/08/2015 DEV NOR OGADAVALOS FALCONI MARIA LORENA PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS EL 20 DE JULIO DEL 2015 PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE INTERMEDIACION Y OPERACION TURISTICA, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0771, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00DAVALOS FALCONI MARIA LORENA0603114968001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


4012 3982 03/08/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BENAVIDES YOLANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A EL ORO DEL 19 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA INSTALACION DE 21 EQUIPOS (DISPOSITIVOS DE ATENCION INMEDIATA), MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0731, CF 509

SSAPROBADO0.00400.00PALACIOS BENAVIDES YOLANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

4013 3981 03/08/2015 DEV NOR OGABENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POR EL VIDEO DE APERTURA DE LA RUTA DEL GOLFO, MT-DIT-2015-0114, MT-CGAF-2015-0744, CF 473

SSAPROBADO0.00200.00BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4015 1980 03/08/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO. COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR POR EL MES DE JULIO 2015. FACT 001-001-000000059

SSAPROBADO0.001,676.00RODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO

1705573440001 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530606 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

4024 3888 04/08/2015 DEV NOR OGAMONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA Y CAJAS PORTA SOMBRERO CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA DE ECUADOR, MEMO MT-DMT-2015-01397,FACTURA 001-001-000000640. CERTIFICACION NUMERO 363.

SSAPROBADO0.0019,825.00MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO


NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1701 001 0 19,825.00 19,825.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 78 de 138

FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


4028 4017 04/08/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BENAVIDES YOLANDA PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A EL ORO DEL 19 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA VERFICIACION DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE ATENCION INMEDIATA, MT-CGAF-2015-0770, CF 520.

SSAPROBADO0.008.00PALACIOS BENAVIDES YOLANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

4029 4016 04/08/2015 DEV NOR OGAGARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR, A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015", MT-CGAF-2015-0771, CF 520

SSAPROBADO0.0014.99GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO0919492553 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

4030 4014 04/08/2015 DEV NOR OGAYANEZ RIOS DARIO JAVIER A FIN DE CUBRIR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 5, MT-DMT-2015-0123, MT-CGAF-2015-0746, CF 531

SSAPROBADO0.0040.00YANEZ RIOS DARIO JAVIER1718483298 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4051 4046 05/08/2015 DEV NOR OGAPARRA DAVID PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE TURISMO COMUNITARIO, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0769, CF 147

SSAPROBADO0.00130.00PARRA DAVID1703079630 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4052 4041 05/08/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON, A FIN DE CUBRIR VIÁTICOS A TENA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, MT-CGAF-2015-0777, CF 531.

SSAPROBADO0.00120.00ARCE QUILUMBA EDISON1707075212 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4053 4039 05/08/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION DE LAS SEÑALES TURISTICAS, MT-CGAF-2015-0777, CF 520.

SSAPROBADO0.0016.00ROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4054 4032 05/08/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO VIÁTICOS A CUENCA DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0775, CF 524

SSAPROBADO0.00325.00VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

4055 4027 05/08/2015 DEV NOR OGAORTIZ MOPOSITA MILTON GAB PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0775, CF 524

SSAPROBADO0.00195.00ORTIZ MOPOSITA MILTON GAB1717224339 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4056 4022 05/08/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ARCHIDONA DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0769, CF 563

SSAPROBADO0.00120.00BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO1718976317 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4057 4038 05/08/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE JULIO Y A TUNGURAHUA EL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA TECNICA PARA FISCALIZACION DEL MINTUR, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0777, CF 151



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

4058 4031 05/08/2015 DEV NOR OGAMERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PARA PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CONTINUAR CON LA COORDINACION DEL LANZAMIENTO DEL PRIMER CIRCUITO TURISTICO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0771, CF 505

SSAPROBADO0.0065.00MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4059 4026 05/08/2015 DEV NOR OGAQUESPAS ALMEIDA VICTOR GABRIEL PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A BAÑOS DE ESTACIONES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0775, CF 509

SSAPROBADO0.00200.00QUESPAS ALMEIDA VICTOR GABRIEL1716393713 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4061 4023 05/08/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO ARELLANO ALEJANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A BAÑOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE REUNIONES CON LA GAD, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0769, CF 509

SSAPROBADO0.00195.00MONTENEGRO ARELLANO ALEJANDRA ELIZABETH


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4062 4021 05/08/2015 DEV NOR OGAGARCIA ARIAS LIDA JUSTINNE PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA EL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE VARIAS INSTITUCIONES, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0769, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA ARIAS LIDA JUSTINNE1719284034 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4063 4044 05/08/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A ALAUSI DE 14 AL 16 DE JULIO DEL 2015, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0777, CF 524


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.39 6.39 0.00

4064 4042 05/08/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON PARA PAGO VIÁTICOS A TENA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL ABANCE DEL GABINETE ITINERANTE, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0777, CF 524


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4065 4020 05/08/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL TENA DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO CARLOS CHANGO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0774, CF 524

SSAPROBADO0.00222.00TUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

4066 4019 05/08/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. VICEMINISTRO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0774, CF 524

SSAPROBADO0.00136.39LATORRE JARAMILLO EDISON1704369451 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

4075 4069 05/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24-06-15 AL 25-07-15 MEMORANDO No MT-DA-2015-1433, FAC 001-001 002452900. CF 567.

SSAPROBADO0.00467.16EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530101 1700 001 0 467.16 467.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

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4079 2162 05/08/2015 DEV NOR OGAKOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA, SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA LA MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFE ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL JULIO 2015, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA 19985, C.F No.127.

SSAPROBADO0.0030.00KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

1791833155001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530404 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

4082 1777 05/08/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL POR EL MES DE JULIO DEL 2015 PARA LA UINIDAD DE INFRAESTRUCTURA, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA No. 28174 CF 78.

SSAPROBADO0.0040.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4089 4086 06/08/2015 DEV NOR OGAMALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO. PAGO FACTURA 001-001-181 PRODUCTO 1DE CONTRATO S. PROFESCIVIL PARA UN ARQUITECTO QUE PLANIFIQUE Y DISEÑE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DEL CIRCUITO ALTO NANGARITZA Y COORDINACIÓN CON ÁREAS TÉCNICAS DE LAS CZ. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. MEMO MT-DPDT-2015-0170. CF. 398.

SSAPROBADO0.001,888.39MALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO

1709765455001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTURFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 1,888.39 1,888.39 0.00

4091 4088 06/08/2015 DEV NOR OGACORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA AL PROYECTO CIRCUITO AL TO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0782, CF 520

SSAPROBADO0.0012.00CORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA1713506341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4092 4067 06/08/2015 DEV NOR OGABENAVIDES BENAVIDES KENNETH RICARDO PARA CUBRIR VIÁTICOS A SANTA ROSA-HUAQUILLAS DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEROPUERTOS Y FRONTERAS", MT-CGAF-2015-0782, CF 583

SSAPROBADO0.00120.00BENAVIDES BENAVIDES KENNETH RICARDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4093 4071 06/08/2015 DEV NOR OGABENAVIDES BENAVIDES KENNETH RICARDO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR,SANTA ROSA-HUAQUILLAS DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEROPUERTOS Y FRONTERAS, MT-CGAF-2015-0782, CF 520

SSAPROBADO0.0016.00BENAVIDES BENAVIDES KENNETH RICARDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4094 4072 06/08/2015 DEV NOR OGASAENZ KOHLS FRANZ JOSEF PARA CUBRIR VIÁTICOS A SANTA ROSA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEROPUERTOS Y FRONTERAS, MT-CGAF-2015-0782, CF 583

SSAPROBADO0.00195.00SAENZ KOHLS FRANZ JOSEF1716042534 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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SOL PAGO

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4095 4074 06/08/2015 DEV NOR OGASAENZ KOHLS FRANZ JOSEF PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A SANTA ROSA-HUAQUILLAS DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEROPUERTOS Y FRONTERAS, MT-CGAF-2015-0782, CF 520

SSAPROBADO0.0016.00SAENZ KOHLS FRANZ JOSEF1716042534 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4096 4076 06/08/2015 DEV NOR OGAVILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO PARA CUBRIR SUBSISTENCIA A RUMICHACA DEL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR LA PRIMERA TOMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO "ESTUDIO DE TURISMO INTERNACIONAL 2015 EN AEROPUERTOS Y FRONTERAS, MT-CGAF-2015-0782, CF 583

SSAPROBADO0.0040.00VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4100 4045 06/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0769, CF 524

SSAPROBADO0.0010.00FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


4102 4049 06/08/2015 DEV NOR OGAVILLACRES TAPIA JOSE PARA CUBRIR GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA PRESIDIR LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0769, CF 524

SSAPROBADO0.0010.00VILLACRES TAPIA JOSE0601533367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

4103 4050 06/08/2015 DEV NOR OGAVINUEZA MENA MARÍA FERNANDA PARA CUBRIR VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA LA VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CANTONES: QUNINDE, MUISNE, ATACAMES Y ELOY ALFARO, MT-CGAF-2015-0777, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00VINUEZA FERNANDA1717730830 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4104 4084 06/08/2015 DEV NOR OGAPAREDES VILLACRES MARIA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE INTERMEDIACION Y OPERACION TURISTICA, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 509

SSAPROBADO0.00120.00PAREDES VILLACRES MARIA JOSE


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4105 4081 06/08/2015 DEV NOR OGASEVILLA RIENZI SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA REUNION CON EL ALCALDE DE BAÑOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 509

SSAPROBADO0.00195.00SEVILLA RIENZI SEBASTIAN1709209041 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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4106 4078 06/08/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION DE LAS SEÑALES TURISTICAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 151



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4107 4077 06/08/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUERTO QUITO 3L 30 DE JULIO DEL 2015 PARA VERIFICACION DE SEÑALES TURISTICAS Y ENSAYOS DE ESCLEROMETRO, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 151


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4108 4073 06/08/2015 DEV NOR OGACARRILLO CHICO JENNY CECILIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA REUNION CON LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES PARA EL PROYECTO PARQUE MARINO VALDIVIA, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 152

SSAPROBADO0.00120.00CARRILLO CHICO JENNY CECILIA1714479290 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4109 4070 06/08/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A PICHINCHA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015, PARA VERIFICACION DE SEÑALES TURISTICAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0783, CF 151

SSAPROBADO0.00120.00ABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH1719394643 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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4110 4068 06/08/2015 DEV NOR OGAESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA REVISAR EL ESTADO DE LAS SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0782, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO1716487689 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4112 4111 06/08/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL (REUNIONES DE TRABAJO DE LA SRTA MINISTRA), MT-DM-2015-0008, MT-DM-2015-0078,LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No 001-001 2320 CF 33

SSAPROBADO0.00176.33MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 176.33 176.33 0.00

4117 4060 06/08/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. MEMORANDO No MT-DA-2015-1411. FACT. 001-003 002224183, CF 24

SSAPROBADO0.0046.46DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 46.46 46.46 0.00

4121 4119 06/08/2015 DEV NOR OGAHAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES PARA PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2015 PARA INVITACION A LA INAUGURACION DE LA TORRE DEL NAPO WILDLIFE CENTER, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0775, CF 563

SSAPROBADO0.00260.00HAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES1721910261 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00


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4122 4114 06/08/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON, PARA PAGO VIÁTICOS A ALAUSI DEL 14C AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0777, CF 525


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4124 4116 06/08/2015 DEV NOR OGACALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A. PARA CUBRIR GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO MT-CGAF-2015-0782, CF 520

SSAPROBADO0.0016.00CALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A.


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4125 4120 06/08/2015 DEV NOR OGACORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA PARA CUBRIR VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 POR LA VISITA AL PROYECTO "CIRCUITO ALTO NANGARITZA", MT-CGAF-2015-0782, CF 150

SSAPROBADO0.00200.00CORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA1713506341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4127 4047 06/08/2015 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINTUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO DE 2015, MT-DA-2015-1430. INFROME A CONFORMIDAD, FACT. # 211424, CF 31

SSAPROBADO0.00360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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4129 2727 06/08/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL. por en mes de JULIO DE 2015. CONTRATO No SIE-MT-02-2015. INFORME A CONFORMIDAD, FACT. 23104, C.F. 96.

SSAPROBADO0.0019,436.36COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

1791703278001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530201 1700 001 0 19,436.36 19,436.36 0.00

4130 4113 06/08/2015 DEV NOR OGAHERRERA MORA SANTIAGO JAVIER PARA CUBRIR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2015 PARA ACUDIR AL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURISTICA, MT-CGAF-2015-0782, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00HERRERA MORA SANTIAGO JAVIER1716762958001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4141 4134 11/08/2015 DEV NOR OGACALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A. PARA CUBRIR VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO MT-CGAF-2015-0782, CF 590



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4142 4135 11/08/2015 DEV NOR OGAVILLACRES TAPIA JOSE PARA CUBRIR VIÁTICOS A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA PRESIDIR LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0769, CF 590

SSAPROBADO0.00195.00VILLACRES TAPIA JOSE0601533367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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4143 4136 11/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PARA CUBRIR EL GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0769, CF 590



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4148 3157 11/08/2015 DEV NOR OGASEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, PERIODO del mes de JULIO DE 2015, CONT. No SIE-MT-012-2015. INFORME A CONFORMIDAD, MEMORANDO No MT-DA-2015-1436, 1431, FACTURA # 001-001-000000181, C.F. 303.

SSAPROBADO0.0015,760.67SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA


URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530208 1700 001 0 15,760.67 15,760.67 0.00

4152 4145 11/08/2015 DEV NOR OGAGUACHAMIN CABEZAS ERIKA BELEN, ADQUISICIÓN DE 80 PALLETS PARA UBICAR EN LA BODEGA DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL SUBSUELO 3 DEL EDIFICIO LA LICUADORA. No SDP-CGAF-2015-078, MT-DA-2015-1435, INGRESO A BODEGA 1061, EGRESO # 803, INF-MT-046-2015, FACT. # 001-001-311, CF 526

SSAPROBADO0.00642.86GUACHAMIN CABEZAS ERIKA BELEN

1720037421001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 642.86 642.86 0.00

4166 4144 11/08/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE SISTEMA LEGAL VÍA WEB POR EL MES DE JULIO DEL 2015, MT-DA-2015-1468, MT-DTICS-2015-0293, FACT. 001-001-027036, FC 34

SSAPROBADO0.00201.60LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530702 1700 001 0 201.60 201.60 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4168 4163 11/08/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MORA JUAN CARLOS PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO DE GALÁPAGOS 2010, MT-CGEI-2015-0035-M, MT-DAE-2015-0014-M, CONTRATO MODIFICATORIO N. CDC-MT-009-2015, CF 586 FACTURA 001-001-000000154

SSAPROBADO0.008,875.00PALACIOS MORA JUAN CARLOS1716596562001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530601 1700 001 0 8,875.00 8,875.00 0.00

4173 4172 12/08/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS A CHIMBORAZO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL DESARROLLO DE CATALAGO SERVICIOS MINTUR, MT-CGPGE-2015-0097-M, MT-CGAF-2015-0781, CF 176



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4174 4170 12/08/2015 DEV NOR OGACHANGO CARLOS PARA PAGO VIÁTICOS A TENA DEL 23 A 25 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR Y COLABORAR EN LA REALIZACION DE LA III MINKA ZONAL DE TURISMO COMUNITARIO EN TENA, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0781, CF 524

SSAPROBADO0.00325.00CHANGO CARLOS1802742237 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

4175 4171 12/08/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PARA PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE APERTURA DE LA RUTA TURISMO EN EL GOLFO, MT-DIT-2015-0114, MT-CGAF-2015-0781, CF 473

SSAPROBADO0.00200.00BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4176 4162 12/08/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA CUBRIR GASTO DE VIÁTICOS A: TENA DEL 17 AL 18-07-2015 CONVOCATORIA PRESIDENCIA, A GUAYAQUIL EL 20-07-2015 RECORRIDO OBRAS, A CUENCA EL 22-07-2015 RECORRIDO OBRAS, A GUAYAQUIL EL 23-07-2015 INAUGURACIÓN LANZAMIENTO TURISMO FLUVIAL GOLFO, MT-CGAF-2015-0790, CF 524

SSAPROBADO0.00390.00NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI1802333078 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 390.00 390.00 0.00

4177 4161 12/08/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA INSTALACION DISPOSOTIVOS DE ATENCION INMEDIATA, MT-CGAF-2015-0792, CF 520

SSAPROBADO0.0016.00NUNEZ GUEVARA LUIS1705093324 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4178 4159 12/08/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2015, ESMERALDAS 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0792, CF 509

SSAPROBADO0.00640.00NUNEZ GUEVARA LUIS1705093324 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 640.00 640.00 0.00

4179 4158 12/08/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ CORDOVA LUIS EDUARDO PARA PAGO VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE CATALOGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MT-CGPGE-2015-0097-M, MT-CGAF-2015-0792, CF 176

SSAPROBADO0.0040.00MARTINEZ CORDOVA LUIS EDUARDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4180 4157 12/08/2015 DEV NOR OGAVALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR PARA PAGO VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE CATALOGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MT-CGPGE-2015-0097-M, MT-CGAF-2015-0792, CF 176

SSAPROBADO0.0040.00VALVERDE YANCHAPAXI MARCELA LEONOR


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4186 4165 12/08/2015 DEV NOR OGALOZANO CHAVEZ WILSON ADALBERTO PARA CUBRIR VIÁTICOS A EL ORO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2015 POR LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA CONFERENCIA FINAL DE LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME AL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO", MT-CGAF-2015-0773, CF 524

SSAPROBADO0.00200.00LOZANO CHAVEZ WILSON ADALBERTO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4187 4181 12/08/2015 DEV NOR OGALOZANO CHAVEZ WILSON ADALBERTO PARA CUBRIR PASAJES A EL ORO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2015 POR LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA CONFERENCIA FINAL DE LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME AL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0793, CF 520

SSAPROBADO0.0016.00LOZANO CHAVEZ WILSON ADALBERTO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4188 4185 12/08/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS A CHIMBORAZO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015.0781, CF 524



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

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4189 4184 12/08/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO VIÁTICOS A RUMICHACA EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0781, CF 524

SSAPROBADO0.008.20ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 8.20 8.20 0.00

4190 4183 12/08/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO VIÁTICOS A RUMICHACA EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0781, CF 524



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4191 4182 12/08/2015 DEV NOR OGAFELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO POR VIÁTICOS A MANABI DEL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO "TURISMO EN EL GOLFO", MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0781, CF 505

SSAPROBADO0.00195.00FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA0925410599 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4192 1950 12/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE al mes de JULIO DE 2015, MEMORANDO No MT-DSG-2015-0055, INFORME A CONFORMIDAD, FACTURA # 4608, CF. 143.

SSAPROBADO0.003,637.50EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530106 1700 001 0 3,637.50 3,637.50 0.00


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No.CUR

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4194 1281 12/08/2015 DEV NOR OGAMANAGER SERVICES CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2015, MT-DA-2015-01471, DA-2015-1466, INFORME A CONFORMIDAD, CONTRATO SIE-MT-007-2015, FACTURA # 2238, CF. # 94.

SSAPROBADO0.009,244.51MANAGER SERVICES CIA. LTDA1791910958001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530209 1700 001 0 9,244.51 9,244.51 0.00

4196 2745 12/08/2015 DEV NOR OGAREMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER. PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-178 POR SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGA PRODUCTO 3 DENTRO DEL PROYECTO DESTINOS DE EXCELENCIA. PRODUCTOS CONSIDERADOS DESDE EL 1 AL 8. PEDIO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No MT-DPDT-2015-0193

SSAPROBADO0.001,676.00REMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER1712605748001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 003 000 730606 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

4200 3891 13/08/2015 DEV NOR OGAHERRERA MORA SANTIAGO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE GUIANZA TURISTICA, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0735, CF 509.

SSAPROBADO0.0040.00HERRERA MORA SANTIAGO JAVIER1716762958001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4210 4209 13/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DEL 2015, MT-DA-2015-1286, MT-DA-2015-1465, MT-DA-2015-1468, FACTURA 012-022-010836, CF 572

SSAPROBADO0.002,107.40EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 2,107.40 2,107.40 0.00


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4220 4207 13/08/2015 DEV NOR OGAMALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A AZUAY, LOJA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARAVISITA AL PROYECTO CIRCUITO ALTO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0797, CF 520

SSAPROBADO0.0012.00MALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA1720163367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

4221 4205 13/08/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO VIÁTICOS A SANTA ROSA EL 25 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO EN EL ORO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0797, CF 524


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4222 4202 13/08/2015 DEV NOR OGABAYAS GUERRERO ADRIAN PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES A CUENCA EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A RUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR COMPRA ECUADOR, MT-CGAF-2015-0794, CF 520

SSAPROBADO0.0014.99BAYAS GUERRERO ADRIAN0603235490 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

4223 4199 13/08/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A PICHINCHA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VERIFICACION DE SEÑALES TURISTICAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0794, CF 151


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4224 4201 13/08/2015 DEV NOR OGABAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO VIÁTICOS A CUENCA EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A LAS RUEDAS DE NEGOCIOS ECUADOR COMPRA ECUADOR, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0794, CF 525

SSAPROBADO0.0040.00BAYAS GUERRERO ADRIAN0603235490 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4225 4203 13/08/2015 DEV NOR OGACARRERA MORA GABRIELA NATALIA0 PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTA ELENA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA PRESENTACION DE ANTEPROYECTO Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL MODELO DE GESTION, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0797, CF 155

SSAPROBADO0.00200.00CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4226 4204 13/08/2015 DEV NOR OGALLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR PARA VIÁTICOS A IMBABURA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REUNION EN LA ALCALDIA DE IBARRA CON AUTORIDADES DEL CANTON, MT-DMT-2015-0193, MT-CGAF-2015-0797, CF 581

SSAPROBADO0.00120.00LLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4227 4206 13/08/2015 DEV NOR OGAMALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS A AZUAY, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEÑ 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA AL PROYECTO CIRCUITO NANGARITZA, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0797, CF 155

SSAPROBADO0.00325.00MALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA1720163367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

4228 4198 13/08/2015 DEV NOR OGACOBA BURBANO MILTON PATRICIO PARA PAGO VIÁTICOS A IMBABURA EL 30 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADO A LA SRA. ASESORA VICEMINISTERIAL PARA SUPERVISION DE PROYECTO LAGO SAN PABLO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0794, CF 524

SSAPROBADO0.0043.20COBA BURBANO MILTON PATRICIO1712243524 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4229 4208 13/08/2015 DEV NOR OGACRUZ MARTINEZ GUSTAVO PARA PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A TUNGURAHUA EL 24 DE JULIO 2015, ESMERALDAS EL 27 DE JULIO, CAYAMBE EL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0794, CF 524

SSAPROBADO0.0077.60CRUZ MARTINEZ GUSTAVO1707394399 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 72.00 72.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.60 5.60 0.00

4231 4213 13/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAYO DE 2015, MT-DA-2015-1463, FACTURA 012-022-011181, CF 572



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 2,522.95 2,522.95 0.00

4233 4215 13/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO DE 2015, MT-DA-2015-1464, MT-DA-2015-1460, FACT. 012-022-011239, CF 572

SSAPROBADO0.00839.47EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 839.47 839.47 0.00

4238 1020 13/08/2015 DEV NOR OGAJACOME RIVERA DANIELA ANDREA. PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS DE EXCELENCIA TURÍSTICA(SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA DE DESTINOS PRIORIZADOS. ADJUNTA CONTRATO. SEGUN MWMO MT-SD-2015-0203-M FACTURA 001-001-0000053

SSAPROBADO0.003,339.00JACOME RIVERA DANIELA ANDREA0502477052001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,339.00 3,339.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4239 4217 13/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, COMBUSTIBLE DE JULIO DEL 2015, MT-DA-2015-1497, MT-DA-2015-1483, FACT. 012-022-011584, CF 572



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 2,398.74 2,398.74 0.00

4260 4249 14/08/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS EN PEAJE A IMBABURA DEL 3 DE AGOSTO DEL 2015 PARA CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA- MT-CGAF-2015-0800, CF 524

SSAPROBADO0.005.20DELGADO VERGARA ANTONIO1707436547 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

4261 4237 14/08/2015 DEV NOR OGAMONTANO PROANO GINA A FIN DE CUBRIR SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 20 DE JULIO DE 2015 PARA REALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS PARA REVISAR DETALLES DE LANZAMIENTO DE TURISMO EN EL GOLFO, MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0791, CF 531

SSAPROBADO0.0065.00MONTANO PROANO GINA ALEXANDRA1714573589 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4262 4219 14/08/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO VIÁTICOS A IBARRA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMDAS, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0803, CF 524

SSAPROBADO0.00120.00YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO1716718588 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4263 4243 14/08/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR HARO LADY LORENA PARA PAGO DE VIÁTICOS A AZUAY, LOJA, ZAMORA DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015 Y A SANTA ELENA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VISITA AL PROYECTO CIRCUITO ALTO NANGARITZA, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0800, CF 150

SSAPROBADO0.00400.00BENALCAZAR HARO LADY LORENA1720226784 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 400.00 400.00 0.00

4264 4242 14/08/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR HARO LADY LORENA PARA PAGO DE VIÁTICOS A AZUAY, LOJA, ZAMORA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015, PARA VISITA AL PROYECTO CIRCUITO ALTO NANGARITZA, , MT-CGAF-2015-0800, CF 150

SSAPROBADO0.0012.00BENALCAZAR HARO LADY LORENA1720226784 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

4265 4245 14/08/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE SEÑALES INSTALADAS EN COTOPAXI- MT-CGAF-2015-0794, CF 524

SSAPROBADO0.0030.00GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

4266 4214 14/08/2015 DEV NOR OGACEVALLOS BECERRA RENATO GUSTAVO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA INAUGURACION DE LOS CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES ADMINISTRATIVAS , MT-SDT-2015-0031-M, MT-CGAF-2015-0803, CF 490

SSAPROBADO0.0040.00CEVALLOS BECERRA RENATO GUSTAVO


MMANZANOTUR

MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/09/2015

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4267 4236 14/08/2015 DEV NOR OGAHERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VISITAS DE MONITOREO DE CURSOS OPERATIVOS Y SOCIALIZACION, MT-DCT-2015-0033, MT-CGAF-2015-0803, CF429

SSAPROBADO0.008.00HERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4269 4259 14/08/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA. CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHÍCULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1496. FACT. No 002-002-0006096, CF 93

SSAPROBADO0.00256.41PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 PAGUILAR PAGUILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 256.41 256.41 0.00

4271 4234 14/08/2015 DEV NOR OGAHERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VISITAS DE MONITOREO DE CURSOS OPERATIVOS Y SOCIALIZACION, MT-CGAF-2015-0803, CF 490.

SSAPROBADO0.00120.00HERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4272 4218 14/08/2015 DEV NOR OGAMERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR RECORRIDO DE VERIFICACION CON LA INDUSTRIA, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0803, CF 505

SSAPROBADO0.00195.00MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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4273 4248 14/08/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA CUBRIR VIÁTICOS A IMBABURA DEL 3 DE AGOSTO 2015 PARA CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA- MT-CGAF-2015-0800, CF 490


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4274 4250 14/08/2015 DEV NOR OGAYANEZ RIOS DARIO JAVIER PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A IMBABURA DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REUNIONES Y RECORRIDO E INSPECCIÓN EN EL CANTÓN PIMAMPIRO PARA REALIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE- MT-CGAF-2015-0797, CF 581

SSAPROBADO0.00120.00YANEZ RIOS DARIO JAVIER1718483298 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4275 4211 14/08/2015 DEV NOR OGASEVILLA RIENZI SEBASTIAN PARA CUBRIR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2015 PARA ACUDIR AL TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE INTERMEDIACIÓN Y OPERACIÓN TURÍSTICA Y TALLES DE SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GUIANZA TURISTICA- MT-CGAF-2015-0791, CF 509

SSAPROBADO0.00195.00SEVILLA RIENZI SEBASTIAN1709209041 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

4276 4216 14/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ ZAMBRANO RAUL FERNANDO PARA CUBRIR VIÁTICOS A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2015 PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA - MT-CGAF-2015-0791, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00FERNANDEZ ZAMBRANO RAUL FERNANDO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4277 4241 14/08/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH PARA CUBRIR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA VERIFICACIÓN DE SEÑALES EN EL CANTÓN QUININDÉ, MUISNE Y ATACAMES Y ELOY ALFARO- MT-CGAF-2015-0791, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00ABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH1719394643 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4278 4244 14/08/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA CUBRIR VIÁTICOS A COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE SEÑALES INSTALADAS EN COTOPAXI- MT-CGAF-2015-0794, CF 151



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4279 4246 14/08/2015 DEV NOR OGACRUZ MARTINEZ GUSTAVO PARA CUBRIR VIÁTICOS A: TUNGURAHUA DEL 24 AL 25-07-2015, MINDO DEL 30-07-2015, ESMERALDAS DEL 27 AL 29-07-2015, CAYAMBE DEL 31-07-2015 AL 01-08-2015, PARA FISCALIZACIÓN DE SEÑALES INSTALADAS EN SITIOS DEL CONTRATO DEL PLAN NACIONAL DE SEÑALIZACIÓN TUR- MT-CGAF-2015-0794, CF 151

SSAPROBADO0.00480.00CRUZ MARTINEZ GUSTAVO1707394399 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

4282 2694 14/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUEADERO SAN BLAS PARA 24 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL MINTUR PARA EL MES DE AGOSTO DE 2015, MT-DA-2015-1498, DA-2015-1482, FACTURA #009-004-000051590, CF 75

SSAPROBADO0.00857.14EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530502 1700 001 0 857.14 857.14 0.00


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4292 4290 14/08/2015 DEV NOR OGATORRES CARRASCO ANA MARIA FACTURA 001-001-16279 SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE, EN HABITACIONES DE ACOMODACIÓN MÚLTIPLE, PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL FORO TALLER TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR, MT-DA-2015-1217, INF-MT-038-2015, CP594

SSAPROBADO0.001,517.86TORRES CARRASCO ANA MARIA1701034892001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730307 1701 001 0 1,517.86 1,517.86 0.00

4295 4294 14/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA FASE II Y III DEL EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, MT-CGAF-2015-0742, CF 520



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00

4296 4289 14/08/2015 DEV NOR OGACALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A. PARA CUBRIR EL GASTO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DEL 25 DEL MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA FASE II Y FASE III DEL EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO TURISMO, MT-CGAF-2015-0742, CF 520



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 96.00 96.00 0.00

4299 4254 14/08/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PARA CUBRIR VIÁTICOS A IMBABURA DEL 3 DE AGOSTO DEL 2015 PARA EL LEVANTAMIENTO AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PIMAMPIIRO- MT-CGAF-2015-0804, CF 473



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4300 4280 14/08/2015 DEV NOR OGASANCHEZ LESCANO MARIA DEL PILA PARA CUBRIR VIÁTICOS A IMBABURA DEL 3 DE AGOSTO DEL 2015 PARA EL LEVANTAMIENTO AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PIMAMPIIRO- MT-CGAF-2015-0804, CF 473

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ LESCANO MARIA DEL PILA1710023563 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4301 4252 14/08/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA CUBRIR VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO AVANZADA DE LA SEÑORITA MINISTRA - MT-CGAF-2015-0804, CF 524

SSAPROBADO0.00149.70PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 20.50 20.50 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

4302 4251 14/08/2015 DEV NOR OGAMORALES GUEVARA CARLOS ALFREDO PARA CUBRIR VIÁTICOS A CUENCA DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA TÉCNICA PARA CONSTAR EL ESTADO DE LAS OBRAS - MT-CGAF-2015-0804, CF 149

SSAPROBADO0.00120.00MORALES GUEVARA CARLOS ALFREDO1002875589 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4303 4253 14/08/2015 DEV NOR OGAQUESPAS ALMEIDA VICTOR GABRIEL PARA CUBRIR VIÁTICOS A MINDO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2015 PARA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARROQUIA MINDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CLAUSURA EMITIDA POR LA COORDINACION ZONAL 2- MT-CGAF-2015-0804, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00QUESPAS ALMEIDA VICTOR GABRIEL1716393713 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4305 4281 14/08/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO PARA CUBRIR VIÁTICOS A MINDO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 5 DE AGOSTO DEL 2015 PARA LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARROQUIA MINDO- MT-CGAF-2015-0804, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00BARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4306 4291 14/08/2015 DEV NOR OGATORRES CABEZAS LILI DEL ROCIO PARA CUBRIR VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA ACUDIR A REUNIONES PARA CONSENSUAR ACCIONES QUE PERMITAN FRENAR LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO - MT-CGAF-2015-0775, CF 509

SSAPROBADO0.00120.00TORRES CABEZAS LILI DEL ROCIO1715856272 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4307 4288 14/08/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER PARA CUBRIR VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA ACUDIR A REUNIONES PARA CONSENSUAR ACCIONES QUE PERMITAN FRENAR LA INFORMALIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO - MT-CGAF-2015-0775, CF 509

SSAPROBADO0.00195.00ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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4312 4298 15/08/2015 DEV NOR OGACALDERON FLORES DE VALGAZ BOANERGES A.. PAGO POR REEMBOLSO POR VALORES CANCELADOS POR USO DE PASAJES AÉREOS DE RETORNO DE LOJA A QUITO, UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME, EL 24-07-2015. MEMO OFICIO 044-2015-MT-DAI-CZ7-BCF. LIQ. COMPRAS 001-001 2322 C.F. 548



NCORRALESTUR2


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 44.80 44.80 0.00

4313 4297 15/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA. PAGO POR REEMBOLSO POR VALORES CANCELADOS POR USO DE PASAJES AÉREOS DE RETORNO DE LOJA A QUITO, UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME, EL 24-07-2015. MEMO OFICIO 044-2015-MT-DAI-CZ7-BCF. LIQ. COMPRAS 001-001 2321 C.F. 548



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 44.80 44.80 0.00

4314 4284 17/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE POR EL MES DE JULIO 2015, MT-DTICS-2015-0302, FACT. 137-003-41666, CF 90

SSAPROBADO0.002,695.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 2,695.00 2,695.00 0.00

4316 4286 17/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL Y CALL CENTER, DEL MINISTERIO DE TURISMO, PAGO POR EL MES DE JULIO DE 2015, MT-DA-2015-1508, FACTURAS 001-777-16909397,001-777-016890040, CF 27



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 1,018.32 1,018.32 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4320 4318 17/08/2015 DEV NOR OGAGUERRA REYES SERGIO ENRIQUE REEMBOLSO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO MUNDIAL DE ESTADÍSTICAS (ISI2015), A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO COMO DELEGADO DE LA SRTA. MINISTRA. MT-CGEI-0076-M, MT-CGEI-2015-0099-M, LIQ. DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-02319, CF 547

SSAPROBADO0.00488.40GUERRA REYES SERGIO ENRIQUE1755172846 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530608 1700 001 0 488.40 488.40 0.00

4322 4304 17/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS MATRIZ Y COORDINACIONES ZONALES Y TRASLADO MES DE JULIO DEL 2015, MT-DTICS-2015-0306, FACT. # 16914164, CF 84



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 10,201.40 10,201.40 0.00

4324 4287 17/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL PROVEÍDO POR CNT-EP EN EL MES DE JULIO 2015, MT-DTICS-2015-0304, FACTURA 001-777-016890265, CF 21



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 3,974.00 3,974.00 0.00

4329 4308 17/08/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. BOLETOS AÉREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINTUR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. MEMO. No MT-DA-2015-1462. FACTS. No 001-001 238691 Y 238692. CF. 548

SSAPROBADO0.001,606.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 1,104.14 1,104.14 0.00

55 000 005 003 000 730301 1701 001 0 343.72 343.72 0.00

56 000 001 001 000 730301 1701 001 0 158.82 158.82 0.00


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No.CUR

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4333 4310 17/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE IPAD PARA LA SEÑORITA MINISTRA POR EL MES DE JULIO DE 2015, MT-DA-2015-1526, MT-DTICS-2015-0303, Fact. # 137-003-000038609, CF 299



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 39.00 39.00 0.00

4340 4311 17/08/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO AL INTERNET INSTITUCIONAL POR EL MES DE JULIO 2015, FACTURA 002-011-000080712-MT-DA-2015-1525, MT-DTICS-2015-0305, CF.250

SSAPROBADO0.00700.00TELCONET S.A.0991327371001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 700.00 700.00 0.00

4341 3104 17/08/2015 DEV NOR OGADAVALOS FALCONI MARIA LORENA.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN, SOLICITADO POR ESPC. SEBASTIÁN SEVILLA RIENZI , MEMO MT-DN-2015-0079, FACTURA 001-001-000000198

SSAPROBADO0.002,000.00DAVALOS FALCONI MARIA LORENA0603114968001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4352 4342 17/08/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA - CHIMBORAZO DEL 05 AL 08 DE 2015 PARA FISCALIZACION DE LA INSTALACION DE LAS SEÑALES TURISTICAS (72 SEÑALES), MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0805, CF 151


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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4353 4336 17/08/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAGUA - CHIMBORAZO DEL 055 AL 08 DE AGOSTO DEL 2015 PARA FISCLIZACION DE INSTALACIOON DE SEÑALES TURISTICAS (72 SEÑALES), MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0805, CF 151



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4354 4332 17/08/2015 DEV NOR OGAVILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL HOP ON - HOP OFF CIRCUITO RIO GUAYAS, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0805, CF 505

SSAPROBADO0.0040.00VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO1715931455 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

4355 4330 17/08/2015 DEV NOR OGAGUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0815, CF 524

SSAPROBADO0.00195.00GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO1718011917 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

4356 4328 17/08/2015 DEV NOR OGASAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANABI DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REVISION DE CRONOGRAMA DE CURSOS Y VERIFICAR HORARIOS, MT-SDT-2015-0031-M, MT-CGAF-2015-0815, CF 490

SSAPROBADO0.00200.00SAENZ FREIRE JOSE ANDRES1715967483 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4357 4327 17/08/2015 DEV NOR OGAORTIZ MOPOSITA MILTON GAB PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA BRINDAR, SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0815, CF 524

SSAPROBADO0.0065.00ORTIZ MOPOSITA MILTON GAB1717224339 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4358 4319 17/08/2015 DEV NOR OGABAZANTE LONDONO LIGIA JOHANA PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA Y EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS SENDERO Y UN MIRADOR VILCABAMBA, ESTACIONES PARA LA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CISNES, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0815, CF 149

SSAPROBADO0.00120.00BAZANTE LONDONO LIGIA JOHANA1714782537 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4359 4338 17/08/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA CUBRIR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 6 DE AGOSTO 2015 PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO DEL DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO MICE, MT-CGAF-2015-0806, CF 281

SSAPROBADO0.0040.00GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA1719214247 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4360 4349 17/08/2015 DEV NOR OGAALMEIDA TORO JUAN PABLOPARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 11 DE AGOSTO 2015 PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORITA MINISTRA EN SU AGENDA POR LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MT-CGAF-2015-0815, CF 524

SSAPROBADO0.0065.00ALMEIDA TORO JUAN PABLO1714547104 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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4361 4351 17/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA DEL 3 AL 4 AGOSTO 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA AVANZADA DEL GABINETE ITINERANTE- MT-CGAF-2015-0814, CF 524

SSAPROBADO0.0014.20NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO


MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

4362 4348 17/08/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS,COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA DEL 3 AGOSTO 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZACIÓN DE TOMAS DE VIDEOS PARA EL GABINETE ITINERANTE - MT-CGAF-2015-0814, CF 524

SSAPROBADO0.0057.77SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO1704359593 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 7.77 7.77 0.00

4363 4347 17/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA CUBRIR GASTOS EN COMBUSTIBLE A QUININDÉ DEL 6 AGOSTO 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A OPERATIVO DE CONTROL LAGUNA DE CUBE- MT-CGAF-2015-0814, CF 524



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00


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No.CUR

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4364 4335 17/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES A TUNGURAHUA -CHIMBORAZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO 2015 PARA LA REVISIÓN DE SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO- MT-CGAF-2015-0814, CF 524



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

4365 4337 17/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO PARA CUBRIR VIÁTICOS A TUNGURAHUA -CHIMBORAZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO 2015 PARA LA REVISIÓN DE SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO- MT-CGAF-2015-0814, CF 151



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4366 4344 17/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA CUBRIR VIÁTICOS A IMBABURA DEL 3 AL 4 AGOSTO 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA AVANZADA DEL GABINETE ITINERANTE- MT-CGAF-2015-0814, CF 581



MMANZANOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4367 4321 18/08/2015 DEV NOR OGASORIA ERAZO JOFFRE GONZALO PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA LA ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO TURISMO EN EL GOLFO, MT-DPI-2015-0139, MT-DA-2015-1509, INF-MT-045-2015, FACT. 001-001-0171, CF 559

SSAPROBADO0.007,180.00SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO1713647574001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730824 1701 001 0 7,180.00 7,180.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4371 4370 18/08/2015 DEV NOR OGASIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO, MT-DA-2015-1476, 20 FACTURAS, CF # 605.

SSAPROBADO0.003,771.30SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 2,401.50 2,401.50 0.00

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 1,369.80 1,369.80 0.00

4374 3104 18/08/2015 DEV NOR OGADAVALOS FALCONI MARIA LORENA.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN, SOLICITADO POR ESPC. SEBASTIÁN SEVILLA RIENZI , DIRECTOR DE NORMATIVA, MEMO MT-DN-2015-0088 FACT 001-001-200

SSAPROBADO0.002,000.00DAVALOS FALCONI MARIA LORENA0603114968001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URPTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4376 3898 19/08/2015 DEV NOR OGAHERRERA MORA SANTIAGO JAVIER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA,SEGUN MEMO MT-DN-2015-0081CORRESPONDIENTE A PRODUCTO 2 FACTURA 001-001-000001196

SSAPROBADO0.002,588.00HERRERA MORA SANTIAGO JAVIER1716762958001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,588.00 2,588.00 0.00

4380 4369 19/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA CUBRIR GASTOS VIÁTICOS A QUININDÉ DEL 6 DE AGOSTO 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A OPERATIVO DE CONTROL LAGUNA DE CUBE - MT-CGAF-2015-0814, CF 524



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4383 4382 19/08/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICIÓN DE DOS BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES DEL MES DE JULIO DE 2015, MT-DA-2015-1534, FACTURAS 001-001-238695 Y 001-001-238696, CF 548

SSAPROBADO0.002,506.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530302 1700 001 0 997.05 997.05 0.00

55 000 005 003 000 730302 1701 001 0 1,509.15 1,509.15 0.00

4392 4389 20/08/2015 DEV NOR OGAGUARPRIECUADOR CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO- MATRIZ DEL MES DE ENERO 2015-SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO SIE-MT-2014-012, SOLICITUD MEMO. MT-DA-2015-1502, MTDA-2015-1477, Fact. # 001-001-00003112, CF 44

NSAPROBADO16,551.0816,888.86GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530208 1700 001 0 16,888.86 16,888.86 0.00

4398 4394 20/08/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DM-2015-0008, MT-DM-2015-0096, LIQ. DE COMPRAS 001-001-02323, CF 33

SSAPROBADO0.0055.79MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 55.79 55.79 0.00

4405 4403 20/08/2015 DEV NOR OGAISACNET INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COMPUTACION S.A. FACTURA 001-001-9639 PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVOCON SOPORTE ESPECIALIZADO. CONT. No SIE-MT-028-2015. SEGUN MEMORANDO No MT-DTICS-2015-0290. FACT. No 001-001 9639. C.F. 456.

SSAPROBADO0.0013,000.00ISACNET INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COMPUTACION S.A.

1791407881001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530702 1700 001 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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4407 4399 21/08/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA EL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA COMPAÑAMIENTO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO PARA VISITA DE PROYECTO CON PROBLEMAS EN CAÑAR Y AZUAY, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0823, CF 148

SSAPROBADO0.0065.00MARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4408 4400 21/08/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO VIÁTICOS A PACTO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0823, CF 524

SSAPROBADO0.00120.00ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO1709825341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4409 4401 21/08/2015 DEV NOR OGACORONEL CISNEROS MARIA CRISTINA PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EQUIDAD Y ACCESO A INNOVACION, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD, CAPACITACION Y TECNOLOGIA, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0823, CF 525

SSAPROBADO0.0065.00CORONEL CISNEROS MARIA CRISTINA1712692134 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR PTAMAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4410 4402 21/08/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO VIÁTICOS A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 PARA AVANZADA DE LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0823, CF 524

SSAPROBADO0.00213.00PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

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4420 4309 21/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO PENSION BASICA GENERADA EN MARZO 2015 DE17 LINEAS, POR TELEFONIA CONVENCIONAL, LAS MISMAS QUE SE CANCELARON EN MZO DE 2015, POR NO SER UTILIZADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, DA-2015-1500,, FACTUR. # 137-004-0000340, CF 27



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 106.79 106.79 0.00

4426 4423 21/08/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESSPARA REALIZAR PAGO DE GLOSAS GENERADAS EN CONTRA DEL MINISTERIO DE TURISMO COMPROBANTE DE PAGO N.- 830554 CLOSA N. 29156352, MT-DTH-2015-0859, MT-DTH-2015-0869, CF 625

SSAPROBADO0.00132.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


NCORRALESTUR2


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570216 1700 001 0 132.00 132.00 0.00

4430 4388 21/08/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A. MANTENIMIENTO DE 4 ASCENSORES EXISTENETES EN EL EDIFICIO MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ POR EL MES DE JULIO 2015. (3ra. Visita) MT-DA-2015-1553, FACTURA # 001-001-000180265, CF 272

SSAPROBADO0.00939.72COHECO S.A.1790043800001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530404 1700 001 0 939.72 939.72 0.00

4437 4414 21/08/2015 DEV NOR OGAALVARACIN PAULA MARIO EDUARDO PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO 2015 PARA ACUDIR AL "TALLER DE PRESENTACIÓN METODOLÓGICA Y DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA COYUNTURAL DE ALOJAMIENTO", MT-CGAF-2015-0818, CF. 614

SSAPROBADO0.00195.00ALVARACIN PAULA MARIO EDUARDO1717769861 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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4438 4417 21/08/2015 DEV NOR OGAQUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA PAGO DE PASAJES A AZUAY-LOJA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2015 PARA LA VISITA TÉCNICA AL PROYECTO CIRCUITO TURÍSTICO ALTO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0827, CF. 520

SSAPROBADO0.0012.00QUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

4440 4411 21/08/2015 DEV NOR OGAMORALES GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA PARA CUBRIR GASTOS VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE JULIO 2015 PARA RECCORRIDO A ESMERALDAS, QUININDÉ, ATACAMES, MUISNE, SÚA, PARA VERIFICAR SEÑALES INSTALADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- MT-CGAF-2015-0803, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00MORALES GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4441 4413 21/08/2015 DEV NOR OGAESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA CUBRIR GASTOS VIÁTICOS A AZUAY DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2015 PARA REVALIDACIÓN DE LOS SITIOS DONDE SE INSTALARÁN SEÑALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY- MT-CGAF-2015-0815, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO1716487689 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4443 4415 21/08/2015 DEV NOR OGAQUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA PAGO DE VIÁTICOS A AZUAY-LOJA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2015 PARA LA VISITA TÉCNICA AL PROYECTO CIRCUITO TURÍSTICO ALTO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0827, CF. 330

SSAPROBADO0.00200.00QUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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4444 4422 21/08/2015 DEV NOR OGAALVAREZ HURTADO EDUARDO PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2015 PARA ACUDIR A FERIA GASTRONÓMICA, FERIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE EN PIMAMPIRO, MT-CGAF-2015-0827, CF. 581

SSAPROBADO0.00360.00ALVAREZ HURTADO EDUARDO1714281498 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

4445 4429 21/08/2015 DEV NOR OGAMALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO PAGO DE VIÁTICOS A ZAMORA DEL 28 AL 29 DE JULIO 2015, PARA LA DEFINICIÓN CON EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE HITOS, SENDEROS , PUNTOS DE INTERPRETACIÓN Y PUNTO DE PERFORACIÓN DEL PROYECTO DEL ALTO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0828, CF. 330

NSAPROBADO120.00120.00MALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4446 4428 21/08/2015 DEV NOR OGACAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A MANTA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2015, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-CGAF-2015-0827, CF. 524

SSAPROBADO0.00309.00CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO1713536819 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4448 4427 21/08/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A MANTA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2015, POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A MANTA AL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-CGAF-2015-0827, CF. 524



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

4449 4425 21/08/2015 DEV NOR OGASAENZ ZABALA JOSE PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A PIMAMPIRO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, POR EL TRASLADO DE LA SRTA. MINISTRA AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON PIMANPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA, MT-CGAF-2015-0827, CF. 524

SSAPROBADO0.00136.60SAENZ ZABALA JOSE0601514839 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.60 6.60 0.00

4467 4463 24/08/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO VIÁTICOS A IMBABURA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 PARA MOVILIZACION Y SEGURIDAD DE LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0830, CF 524

SSAPROBADO0.00120.00TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO1002668729 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4468 4465 24/08/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO VIÁTICOS A MANTA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITA LA MALECON PUERTO LOPEZ, ENLACE CIUDADANO PUERTO LOPEZ, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0827, CF 524


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

4469 4432 24/08/2015 DEV NOR OGAMALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO PAGO DE PASAJES A ZAMORA DEL 28 AL 29 DE JULIO 2015, PARA LA DEFINICIÓN,CON EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, DE HITOS, SENDEROS , PUNTOS DE INTERPRETACIÓN Y PUNTO DE PERFORACIÓN DEL PROYECTO DEL ALTO NANGARITZA, MT-CGAF-2015-0828, CF. 520

SSAPROBADO0.0012.00MALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

4470 4460 24/08/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA VIÁTICOS A MANTA DEL 14 A 17 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE MARCA TURISTICA AL MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, No MT-DMT-2015-0193, MT-CGAF-2015-0830, CF 581



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4471 4433 24/08/2015 DEV NOR OGAMONTANO PROANO GINA ALEXANDRA PARA VIÁTICOS A MANABI DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015 PARA COORDINACION LOGISTICA MONTAJE ESTRUCTURAS Y AREAS UTILES DEL EVENTO, MT-DMT-2015-0193, MT-CGAF-2015-0816, CF 581

SSAPROBADO0.00325.00MONTANO PROANO GINA ALEXANDRA1714573589 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4472 4447 24/08/2015 DEV NOR OGALANDETA PUGA PAOLA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS A MANABÍ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA COORDINAR ENTREVISTAS PREVIAS AL EVENTO PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015,COORDINACION DE ENTREVISTAS POR INVERSIONES, DIFUSIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN BOLETINES DE PRENSA,MT-CGAF-2015-0828, CF 581

SSAPROBADO0.00200.00LANDETA PUGA PAOLA CRISTINA1714991252 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4473 4456 24/08/2015 DEV NOR OGAGUAITA MENDOZA CARLOS GIOVANNY PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0816, CF 581

SSAPROBADO0.00120.00GUAITA MENDOZA CARLOS GIOVANNY1715497036 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4474 4458 24/08/2015 DEV NOR OGACARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PAGO DE PASAJES A CUENCA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2015, PARA MONITOREAR CURSOS OPERATIVOS Y SOCIALIZACIÓN DE CURSOS ADMINISTRATIVOS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN 2015, MT-CGAF-2015-0832, CF 429

SSAPROBADO0.008.00CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4475 4459 24/08/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA COLABORAR CON LA LOGÍSTICA GENERAL DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0832, CF 505

SSAPROBADO0.00200.00CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4476 4461 24/08/2015 DEV NOR OGAGUANA LOGRONO CRISTHIAN PAUL PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA ASISTIR Y DAR APOYO EN LA FINAL DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0832, CF 505

SSAPROBADO0.00200.00GUANA LOGRONO CRISTHIAN PAUL1717266397 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4477 4464 24/08/2015 DEV NOR OGAGAVILANES REYES LORENA GEOVANNA PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA COORDINAR COBERTURA PERIODÍSTICA, ELABORACION DE AYUDAD MEMORAIAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN APOYO AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0832, CF 581

SSAPROBADO0.00325.00GAVILANES REYES LORENA GEOVANNA1716396369 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

4478 4466 24/08/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA REALIZAR LA COBERTURA DIGITAL DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0830, CF 581



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4479 4450 24/08/2015 DEV NOR OGAVALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 6 DE AGOSTO 2015, PARA LA INSPECCIÓN DEL LUGAR QUE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015",MT-CGAF-2015-0828, CF 505

SSAPROBADO0.0040.00VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA0603457037 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/09/2015

HORA: 11:31:41


4480 4451 24/08/2015 DEV NOR OGAYUNGAN VINAN MARTHA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DEL "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015",MT-CGAF-2015-0828, CF 581

SSAPROBADO0.00200.00YUNGAN VINAN MARTHA0601596117 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4481 4453 24/08/2015 DEV NOR OGAVILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA COLABORAR CON LA LOGÍSTICA DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015",MT-CGAF-2015-0828, CF 505

SSAPROBADO0.00200.00VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO1715931455 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4482 4454 24/08/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PIMAMPIRO DEL 15 DE AGOSTO 2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA GABINETE ITINERANTE, MT-CGAF-2015-0830, CF 524



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 10.60 10.60 0.00

4483 4452 24/08/2015 DEV NOR OGARESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA CONCEPTUALIZACIÓN,ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EVENTOS NACIONALES PRODUCTO 1 Y I GABINETE REALIZADO EN ARCHIDONA FACT 2284 Y 2285.

SSAPROBADO0.0051,825.00RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730206 1701 001 0 51,825.00 51,825.00 0.00


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4489 4487 24/08/2015 DEV NOR OGABINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A. PAGO FACTURA 001-001-255 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DE BI TABLEAU SERVER, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS TURÍSTICOS, REG-MT-037-2015, MT-DIM-2015-0028, MT-DIM-2015-0028-M, MT-CGEI-2015-0109-M, CF 619

SSAPROBADO0.0020,800.00BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.

1792407168001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 004 000 731407 1701 001 0 20,800.00 20,800.00 0.00

4491 4416 25/08/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ADQUISICIÓN DE 5 CERTIFICADOS SIN TOKEN Y 3 CERTIFICADOS CON TOKEN, MT-DTICS-2015-0311, MT-DTICS-2015-0277, MT-DTICS-2015-0311, FACTURA # 001-030-000034053, CF 585

SSAPROBADO0.00345.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530228 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

4495 4493 25/08/2015 DEV NOR OGADIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS SIN TOKEN DE FIRMA ELECTRÓNICAS PARA COORDINACION ZONAL 7. MT-DTICS-2015-0277, MT-CGAF-2015-0317, FACT. 001-001-08674, CF 585

SSAPROBADO0.0030.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530228 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

4497 4494 25/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO POR EL PERIODO DE 15 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2015, SDP-CGAF-2015-083, MT-DA-2015-1600, FACT. 001-999-017754, CF 568

SSAPROBADO0.003,151.86EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530104 1700 001 0 3,151.86 3,151.86 0.00


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4499 3064 25/08/2015 DEV NOR OGAROMAN MOSQUERA VERONICA BEATRIZ.- FACTURA NO. 001-001-355 PAGO PRODUCTO TRES DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ARA EL DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN, PRODUCTOS SEGÚN MEMORANDO No MT-DN-2015-0080. CF 356.

NSAPROBADO1,800.002,000.00ROMAN MOSQUERA VERONICA BEATRIZ1707480297001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

4507 4424 25/08/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESSPARA REALIZAR PAGO DE GLOSAS GENERADAS EN CONTRA DEL MINISTERIO DE TURISMO COMPROBANTE DE PAGO N.- 5776105 CLOSA N. 29626257, MT-DTH-2015-0859, MT-DTH-2015-0868, CF 625

SSAPROBADO0.003,702.45INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570216 1700 001 0 3,702.45 3,702.45 0.00

4508 4498 25/08/2015 DEV NOR OGAMACIAS DELGADO JESSICA ELIZABETH PARA PAGO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA CAFETERÍA DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0029, MT-DA-2015-1596, FACT. 002-001-0053, INFORME DE CONFORMIDAD, INGRESO A BODEGA 1059, CF 79

SSAPROBADO0.0016.00MACIAS DELGADO JESSICA ELIZABETH1308924990001 PAGUILAR PAGUILAR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4509 2533 25/08/2015 DEV NOR OGAAVIAREPS MARKETING GARDEN LTD PARA PAGO DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADO DE CHINA, JAPÓN Y AUSTRALIA, 4 PAGO, MEMO MT-DMI-2015-0307, LIQ 001-001-000002324

SSAPROBADO0.0025,000.00AVIAREPS MARKETING GARDEN LTD

110190676603768

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


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4520 2241 26/08/2015 DEV NOR OGAOBANDO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO PAGO ENTREGA PRODUCTO 4 DE 9 FACTURA NO 001-001-223 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LÍDER DEL ATP PUERTO LÓPEZ POR UN TOTAL DE 9 PRODUCTOS SEGUN CONTRATO MT-DPE-2015-0075, MT-SD-2015-0087-M, TDR, CF278

NSAPROBADO2,734.643,038.49OBANDO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO

0400760492001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.49 3,038.49 0.00

4541 3990 27/08/2015 DEV NOR OGACOMBLESCO CIA. LTDA. PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERÍODICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MEMO MT-DTI-2015-0192, FACT 001-001-000002442

NSAPROBADO782.10790.00COMBLESCO CIA. LTDA.0991430679001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730241 1701 001 0 790.00 790.00 0.00

4543 4385 28/08/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIONES DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS SUCRE. (BIENES INCLUIDOS: 4 LAPTOP APPLE, 4 SUPERDRIVE APPLE, 7 DISCOS DUROS EXTERNOS, UNA PANTALLA MONITOR APPLE, 1 THUNDERBOLT, 2 ADAPTADORES APPLE Y UNA MOCHILA). SDP-CGAF-2015-085,MT-DA-2015-1532, Fact. # 002-900-000003068, CF 603

SSAPROBADO0.00292.16SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570201 1700 001 0 292.16 292.16 0.00

4545 2521 28/08/2015 DEV NOR OGACORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS S.L. PARA PAGO DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR COORESPONDIENTE AL CUARTO PAGO SEGUN MEMO MT-DMI-2015-0323, LIQ 001-001-000002325

SSAPROBADO0.0040,000.00CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS S.L.

B83260588 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 40,000.00 40,000.00 0.00


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4547 4524 28/08/2015 DEV NOR OGAFERNANDO MARCELO RODRIGUEZ DIAZ PARA PAGO VIÁTICOS A SANTA ROSA A DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2015, IBARRA EL 20 DE JULIO Y LOJA DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LECTURAS DE BORRADOR EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACION DE LA SRTA. MINISTRA, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0806, CF 524

SSAPROBADO0.00520.00FERNANDO MARCELO RODRIGUEZ DIAZ


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

4548 4525 28/08/2015 DEV NOR OGALUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES PARA PAGO VIÁTICOS A SANTA ROSA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO, A IBARRA EL 20 DE JULIO Y A LOJA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LECTURAS DE BORRADOR COMO DELEGACION POR PARTE DE LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0803, CF 524

SSAPROBADO0.00455.00LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

4549 4515 28/08/2015 DEV NOR OGAFREIRE SIMBANA JUAN CARLOS PARA PAGO VIÁTICOS A IMBABURA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE LA SRTA. MINISTRA DE TURISMOS, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0844, CF 524

SSAPROBADO0.00120.00FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS1714542139 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4550 4528 28/08/2015 DEV NOR OGABASTIDAS OBANDO LUIS EDUARDO PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANTA PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-CGAF-2015-0844, CF 524

SSAPROBADO0.00200.00BASTIDAS OBANDO LUIS EDUARDO1707193007 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


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4551 4518 28/08/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO VIÁTICOS A PEDRO MONCAYO EL 14 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASESORIA JURIDICA, SDP-CGAF-2015-0075, MT-CGAF-2015-0844, CF 524


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

4552 4511 28/08/2015 DEV NOR OGAFELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO POR VIÁTICOS A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015 PARA CORDINAR LA LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0841, CF 505

NSAPROBADO455.00455.00FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA0925410599 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

4553 4512 28/08/2015 DEV NOR OGAPALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA PARA PAGO POR VIÁTICOS A MANTA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015 PARA COORDIANR LA LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0841, CF 505

NSAPROBADO280.00280.00VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA0603457037 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4554 4513 28/08/2015 DEV NOR OGAHERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VISITAS DE MONITOREO DE CURSOS OPERATIVOS Y CURSOS ADMINISTRATIVOS DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 2015, MT-SDT-2015-0031-M, MT-CGAF-2015-0841, CF 490

NSAPROBADO80.0080.00HERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4555 4514 28/08/2015 DEV NOR OGAHERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA VISITAS DE MONITOREO DE CURSOS OPERATIVOS Y CURSOS ADMINISTRATIVOS, MT-DCT-2015-0033, MT-CGAF-2015-0841, CF 429

NSAPROBADO8.008.00HERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4556 4519 28/08/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON PARA VIÁTICOS A MANTA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA, MT-DMT-2015-0193, MT-CGAF-2015-0844, CF 280

NSAPROBADO280.00280.00LATORRE JARAMILLO EDISON1704369451 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4557 4521 28/08/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0844, CF 151

NSAPROBADO200.00200.00GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4558 4522 28/08/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON PARA VIÁTICOS A IMBABURA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA GABINETE ITINERANTE, MT-DMT-2015-0193, MT-CGAF-2015-0844, CF 581

NSAPROBADO280.00280.00ARCE QUILUMBA EDISON1707075212 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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4559 4529 28/08/2015 DEV NOR OGATAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA PREPRODUCCIÓN DE LA COBERTURA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015, STREAMING Y COORDINACIÓN DE LA GRABACIÓN DEL EVENTO, MT-CGAF-2015-0840, CF 581

NSAPROBADO200.00200.00TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR1713540019 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4560 4530 28/08/2015 DEV NOR OGASANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA REALIZAR LA COBERTURA INFORMATIVA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES, DIFUSIÓN EN CUETNAS INSTITUCIONALES, MT-CGAF-2015-0840, CF 581

NSAPROBADO200.00200.00SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA0103877684 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4561 4531 28/08/2015 DEV NOR OGACARRERA PACHECO MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015,POR LA COBERTURA DIGITAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE GUIÓN Y PERFILES PARA EL EVENTO,ELABORACIÓN DE INFORME DE ENLACE CIUDADANO No437, MT-CGAF-2015-0840,CF 581

NSAPROBADO200.00200.00CARRERA PACHECO MARIA JOSE1716918667 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4562 4536 28/08/2015 DEV NOR OGASAA GOENS MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA EL DISEÑO DE LOGOS, ANIMACIÓN , COBERTURA FOTOGRÁFICA, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL STREAMING DEL CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015, , MT-CGAF-2015-0840,CF 581

NSAPROBADO200.00200.00SAA GOENS MARIA JOSE1710321405 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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4563 4537 28/08/2015 DEV NOR OGAMINDA ALMEIDA DIEGO FRANCISCO PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2015, PARA REALIZAR EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LUGARES PARA LA REALIZACIÓN DEL GABINENETE ITINERANTE, MT-CGAF-2015-0840,CF 581

NSAPROBADO280.00280.00MINDA ALMEIDA DIEGO FRANCISCO1716826415 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

4564 4538 28/08/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PAGO DE VIÁTICOS A MASHPI DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2015, PARA EL LEVANTAMIENTO AUDIOVISUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MASHPI, ORIENTADO AL AVITURISMO, MT-CGAF-2015-0841,CF 505

NSAPROBADO120.00120.00BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

4565 4539 28/08/2015 DEV NOR OGAFELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 6 DE AGOSTO 2015, PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA EN EL LUGAR DEL EVENTO "PLAYA EL MURCIÉLAGO", PARA COORDINAR EN LA LOGÍSTICA DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015" Y ASISTIR A REUNIONES CON AUTORIDAD, MT-CGAF-2015-0841,CF 505

NSAPROBADO65.0065.00FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA0925410599 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

4566 4540 28/08/2015 DEV NOR OGACORDOVEZ DAVALOS MARIA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2015, PARA COLABORAR CON LA LOGÍSTICA DEL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO 2015", MT-CGAF-2015-0841, CF 505

NSAPROBADO200.00200.00CORDOVEZ DAVALOS MARIA1707548481 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

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4571 4452 28/08/2015 DEV NOR OGARESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA CONCEPTUALIZACIÓN,ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EVENTOS NACIONALES. MEMO MT-DMT-2015-0216 CERTIFICACION 359, FACT 2295.

NSAPROBADO20,036.1020,445.00RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730206 1701 001 0 20,445.00 20,445.00 0.00

4573 4086 29/08/2015 DEV NOR OGAMALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO.FACTURA 001-001-182 PAGO PRODUCTO 2 DE 4 DE CONTRATO UN ARQUITECTO QUE PLANIFIQUE Y DISEÑE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DEL CIRCUITO ALTO NANGARITZA Y COORDINACIÓN CON ÁREAS TÉCNICAS DE LAS CZ. MEMO MT-DPDT-2015-0234 CF. 398.

NSAPROBADO1,699.551,888.39MALDONADO DAVILA DIEGO FRANCISCO


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 1,888.39 1,888.39 0.00

4575 4526 29/08/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICIÓN DE 128 PASAJES AÉREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. CONT. DE REGIMEN ESPECIAL No REG-MT-013-2015, SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1572, INFORME A CONFORMIDAD, FACT. No 001-020-4269, C.F. 548.

NSAPROBADO23,708.2023,708.20EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8,758.20 8,758.20 0.00

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 3,472.38 3,472.38 0.00

55 000 001 003 000 730301 1701 001 0 1,607.28 1,607.28 0.00

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 6,147.10 6,147.10 0.00

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 863.26 863.26 0.00

55 000 005 002 000 730301 1701 001 0 519.88 519.88 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 135 de 138

FECHA: 02/09/2015

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55 000 005 003 000 730301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

56 000 001 001 000 730301 1701 001 0 1,140.10 1,140.10 0.00

4577 4569 29/08/2015 DEV NOR BYESOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INCLUYE MOUSE TECLADO, CANDADO DE SEGURIDAD Y MONITOR SF 0001962, INGRESO A BODEGA 557

NSAPROBADO40,580.1040,990.00SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.

1792308550001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 004 000 840107 1701 001 0 40,990.00 40,990.00 0.00

4580 4001 31/08/2015 DEV NOR OGAEXPERIENCIAS GENUINAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONTRATO INTERNACIONAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INF. Y PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN, CON AGENTES TURÍSTICOS ASOCIADOS A LA ADVENTURE TRAVEL. (50% 2DO INFORM) (FINAL). MEMO MT-DMI-2015-0305. LIQ 001-001-2326

SSAPROBADO0.0032,500.00EXPERIENCIAS GENUINAS S.A. DE C.V.

EGE081105UHA

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730307 1701 001 0 32,500.00 32,500.00 0.00

4582 4579 31/08/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MISIONES INVERSAS CUYO OBJETO ES LA PRESENTACIÓN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA SEGUNDO PAGO SEGUN MEMO MT-DITUR-2015-0047, FACT 0012767

NSAPROBADO142.10145.00AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730307 1701 001 0 145.00 145.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4584 3162 31/08/2015 DEV NOR OGAFORMULA PR. COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN INTERNACIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. MEMO MT-DMI-2015-0326. CUARTO PAGO, LIQ 001-001-2328

SSAPROBADO0.0024,100.00FORMULA PR330840365 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 24,100.00 24,100.00 0.00

4588 4586 31/08/2015 DEV NOR OGAATHWORLD CIA. LTDA. PARA PAGO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE CINCO VIAJES DE PRENSA NACIONALES, MT-DMT-2015-0020-M, MT-DMN-2015-0078, MCBS-MT-003-20015, CF 205 FACT 001-001-0006526

NSAPROBADO6,860.007,000.00ATHWORLD CIA. LTDA.1792179319001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730307 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

4591 4590 31/08/2015 DEV NOR OGASIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER PAGO POR EL SERVICIO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRAL PARA EL MES DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR ING. MARÍA FERNANDA CIFUENTES GARCÍA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, MT-DA-2015-1626, CF. 130

NSAPROBADO1,669.751,691.50SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 482.00 482.00 0.00

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 1,209.50 1,209.50 0.00

4596 2683 31/08/2015 DEV NOR OGAARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO, SERVICIOS PROFESIONALES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS A IN DE FORTALECER EL SECTOR Y BRINDAR SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA PERTINENTE PARA EL SECTOR. ENTREGA DEL 3er. PRODUCTO, MT-DN-2015-0090. Fact. # 1419, CF 355.

NSAPROBADO3,220.003,500.00ARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO

1710367184001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4598 4579 31/08/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. FACTURA 001-001-12766 PRIMER PAGO "CONTRATACIÓN DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MISIONES INVERSAS ",MEMOS MT-DA-2015-1612,MT-DITUR-2015-0049,MT-DA-2015-1450,MT-DITUR-2015-0042



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730307 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

4600 4579 31/08/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. FACTURA NO.001-001-12768 -PAGO TERCERA MISION POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA MISIONES INVERSAS CUYO OBJETO ES LA PRESENTACIÓN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA",MEMOS MT-DA-2015-1610,MT-DITUR-2015-0048,MT-DA-2015-1582,MT-DITUR-2015-0045



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730307 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

4602 2535 31/08/2015 DEV NOR OGAINTERAMERICAN VIAGENS E TURISMO LIMITADA. LIQ DE COMPRA 001-001-2327 PAGO PRODUCTO 4 POR LA CONTRATACIÓN INERNACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASIL. CONT. No PI-MT-011-2015. MEMO No MT-DMI-2015-0328. CF. 184.

SSAPROBADO0.0015,000.00INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO LIMITADA

53548863000164 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00


TOTAL GENERAL : 691,120.17 307,182.10691,120.17 0.00


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Gob€¦ · ENTIDAD: 510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO 514 513...

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