Gob · 2017. 2. 10. · ENTIDAD: 035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION...

035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAEENTIDAD:

7315 7315 29/10/2014 COM NOR OGATANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO.- Pago de Planilla Única de Liquidación "Estudios y diseños para la construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, Barrio Santa Elena, parroquia Zurmi, cantón Nagaritza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-SE-2014-1379-M, CERTF 158.

NNAPROBADO0.0052,900.00TANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO1104448186001 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 085 001 000 730605 1900 003 0 21,160.00 21,160.00 0.00

25 000 085 001 000 730605 1900 998 0 31,740.00 31,740.00 0.00

7316 7315 29/10/2014 DEV NOR OGATANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO.-FACT 264 Planilla Única de Liquidación "Estudios y diseños para la construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, Barrio Santa Elena, parroquia Zurmi, cantón Nagaritza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-SE-2014-1379-M, CERTF 158.

SSAPROBADO0.0052,900.00TANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO1104448186001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 085 001 000 730605 1900 003 0 21,160.00 21,160.00 0.00

25 000 085 001 000 730605 1900 998 0 31,740.00 31,740.00 0.00

7317 7317 29/10/2014 REG NOR OGATANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO.-FACT 264 Planilla Única de Liquidación "Estudios y diseños para la construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, Barrio Santa Elena, parroquia Zurmi, cantón Nagaritza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-SE-2014-1379-M, CERTF 158.

SSAPROBADO0.006,348.00TANDAZO ESPINOZA FABIAN PATRICIO1104448186001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 085 001 000 730605 1900 003 0 6,348.00 6,348.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur >= 7315, Numero De Cur <= 8484

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

7318 4392 30/10/2014 DEV NOR OGACONSORCIO JARDIN DEL CONDOR.- Planilla 1"Construcción del puente sobre la quebrada Jardín del Cóndor, Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-DEM-2014-0579-M, CERTF Nro. 208.

NNERRADO64,003.29130,618.97CONSORCIO JARDIN DEL CONDOR1990914539001 CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 130,618.97 130,618.97 0.00

7319 7319 30/10/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Gualaquiza durante el día 02 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0469-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.0016.75SERRANO VILLAREAL GALO JULIO

1400240063 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 16.75 16.75 0.00

7320 7320 30/10/2014 COM NOR OGANARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Cuenca durante el día 15 de Octubre del 2014 , según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1734-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.0040.00NARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

7321 7321 30/10/2014 COM NOR OGASALAN PILAMALA BETSY ELENA.- reposición por concepto de pago por ventanilla del Servicio de telecomunicaciones (banda ancha móvil), en vista de que las facturas no estaban cargada en el esigef, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2728-M, facturas Nro 137-003-246061/242001/245021, certf 408.

NNAPROBADO0.00285.77SALAN PILAMALA BETSY ELENA1600409591 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 285.77 285.77 0.00


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7322 7321 30/10/2014 DEV NOR OGASALAN PILAMALA BETSY ELENA.- reposición por concepto de pago por ventanilla del Servicio de telecomunicaciones (banda ancha móvil), en vista de que las facturas no estaban cargada en el esigef, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2728-M, facturas Nro 137-003-246061/242001/245021, certf 408.

SSAPROBADO0.00285.77SALAN PILAMALA BETSY ELENA1600409591 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 285.77 285.77 0.00

7323 7323 30/10/2014 COM NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEI2582 de propiedad de la Institución, mismo que es utilizado por el Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2740-M, facturas Nro. 026-001-1659/1660/1661, certificación 628.

NNAPROBADO0.016,497.03QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790015424001 SJSOLORZANOSJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 255.62 255.62 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 6,241.41 6,241.41 0.00

7324 7323 30/10/2014 DEV NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEI2582 de propiedad de la Institución, mismo que es utilizado por el Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2740-M, facturas Nro. 026-001-1659/1660/1661, certificación 628.

SSAPROBADO0.005,800.92QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790015424001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 228.23 228.23 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 5,572.69 5,572.69 0.00

7325 7325 30/10/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE SILVA ARMIJO CESAR REINALDO EX COMUNICADOR DE LA SECRETARIA TECNICA DE SUCUMBIOS

SSAPROBADO0.001,223.12INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

1660005130001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 710203 1600 003 0 532.92 532.92 0.00


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23 000 002 001 000 710707 1600 003 0 690.20 690.20 0.00

7326 7323 30/10/2014 RDP NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEI2582 de propiedad de la Institución, mismo que es utilizado por el Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2740-M, facturas Nro. 026-001-1659/1660/1661, certificación 628.

SSAPROBADO0.00696.10QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790015424001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 27.38 27.38 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 668.72 668.72 0.00

7327 7327 30/10/2014 COM NOR OGANAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL.- Pago por consumo de agua en botellones correspondiente a los meses a partir del 11 de Julio, Agosto, Septiembre hasta el 15 de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2623-M, factura N°001-001-30398, certf 636.

NNAPROBADO0.00316.67NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL1600109753001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1600 001 0 316.67 316.67 0.00

7328 7327 30/10/2014 DEV NOR OGANAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL.- Pago por consumo de agua en botellones correspondiente a los meses a partir del 11 de Julio, Agosto, Septiembre hasta el 15 de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2623-M, factura N°001-001-30398, certf 636.

SSAPROBADO0.00282.74NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL1600109753001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1600 001 0 282.74 282.74 0.00

7329 7327 30/10/2014 RDP NOR OGANAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL.- Pago por consumo de agua en botellones correspondiente a los meses a partir del 11 de Julio, Agosto, Septiembre hasta el 15 de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2623-M, factura N°001-001-30398, certf 636.

SSAPROBADO0.0033.93NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL1600109753001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1600 001 0 33.93 33.93 0.00


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7330 7330 31/10/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la provincia de Zamora Chinchipe y de Loja durante los días 08, 09 y 10 de Mayo del 2014, según Memorando de disposición ECORAE-STMS-2014-0742-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 81.00 81.00 0.00

7331 7331 31/10/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Taisha durante los días 21 y 22 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0603-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 61.50 61.50 0.00

7332 7332 31/10/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante el día 03 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0476-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 16.50 16.50 0.00

7333 6981 31/10/2014 DEV RTO OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- REVERSO pago de la comisión del 17-18-19-20-21 de septiembre de 2014 a la ciudad de Puyo-Zamora-Loja, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Ing. Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1247-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00-585.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -585.00 -585.00 0.00


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7334 7311 31/10/2014 DEV RTO OGAPAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA.- Pago de la comisión del 01 y 02 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en la recepción provisional de la obra construcción del puente peatonal sobre el río Bueno, según Memo.- DEM-2014-1079-M, certf 457. REVERSO

NNAPROBADO0.00-120.00PAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 -120.00 -120.00 0.00

7335 7335 31/10/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo durante el día 08 de Marzo del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0303-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 19.50 19.50 0.00

7336 7277 31/10/2014 COM RTO OGAPAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA.- Pago de la comisión del 01 y 02 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en la recepción provisional de la obra construcción del puente peatonal sobre el río Bueno, según Memo.- DEM-2014-1079-M, certf 457. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-120.00PAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA

1803752219 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 -120.00 -120.00 0.00

7337 7337 31/10/2014 COM NOR OGAPAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA.- Pago de la comisión del 01 y 02 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en la recepción provisional de la obra construcción del puente peatonal sobre el río Bueno, según Memo.- DEM-2014-1079-M, certf 457.

NNAPROBADO0.0084.00PAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA

1803752219 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00


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7338 6968 31/10/2014 COM RTO OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 17-18-19-20-21 de septiembre de 2014 a la ciudad de Puyo-Zamora-Loja, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Ing. Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1247-M, certf 586. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-585.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -585.00 -585.00 0.00

7339 7339 31/10/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 17-18-19-20-21 de septiembre de 2014 a la ciudad de Puyo-Sucumbíos-Zamora-Loja, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Ing. Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1247-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00320.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 320.00 320.00 0.00

7340 7340 31/10/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 17 de octubre de 2014 a Napo, con el fin trasladar a un grupo de jóvenes del cantón Tena como parte de la campaña de concientización educativa, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1346-M, CERTF 586.

NNAPROBADO0.0040.00CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7341 7341 31/10/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0059.39RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.39 4.39 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 15.00 15.00 0.00


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7342 7337 04/11/2014 DEV NOR OGAPAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA.- Pago de la comisión del 01 y 02 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en la recepción provisional de la obra construcción del puente peatonal sobre el río Bueno, según Memo.- DEM-2014-1079-M, certf 457.

SSAPROBADO0.0084.00PAREDES RODRIGUEZ MONICA CAROLINA

1803752219 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

7343 7339 04/11/2014 DEV NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 17-18-19-20-21 de septiembre de 2014 a la ciudad de Puyo-Sucumbíos-Zamora-Loja, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Ing. Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1247-M, certf 586.

SSAPROBADO0.00320.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 320.00 320.00 0.00

7344 7340 04/11/2014 DEV NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 17 de octubre de 2014 a Napo, con el fin trasladar a un grupo de jóvenes del cantón Tena como parte de la campaña de concientización educativa, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1346-M, CERTF 586.

SSAPROBADO0.0040.00CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7345 7341 04/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0059.39RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.39 4.39 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 15.00 15.00 0.00


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7346 6967 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- VACA ROSSMERY.- Para liquidar la subsistencia del 22 de Agosto de 2014 al Pto. el Carmen-Putumayo, con la finalidad de participar en el stand informativo en el encuentro binacional Ecuador-Colombia. Según Cert. 578 y Aut. 230.STS.

NNAPROBADO0.00-24.70VACA PRECIADO ROSSMERY CAROLINA

2100170824 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -24.70 -24.70 0.00

7347 6969 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA. LEON LEMACHE LUIS ALFREDO.- Para liquidar el viático y subsistencia del 24 y 25 de Julio del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de participar en la Exposición sobre el Tema "DEsarrollo de micro franquicias para el cambio de matriz productiva. Según Cert. 578 y Aut. 231.STS.

NNAPROBADO0.00-61.00LEON REMACHE LUIS ALFREDO1500405897 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -61.00 -61.00 0.00

7348 6974 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- MARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar la Subsistencia del día 24 de Julio del 2014 a la comunidad San Pablo, Cooperativa La Libertad, con la finalidad de movilizar a los Tecnicos y miembros del C.C.S, para visitar los proyectos que impulsa El ECORAE. Aut. 235 y Cert. 578. STS.

NNAPROBADO0.00-20.75MARTINEZ BANO LUIS1702568617 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -20.75 -20.75 0.00

7349 6986 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- MARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar la Subsistencia del día 16 de Julio del 2014 a la comunidad Brisas del Yoya parroquia Santa Elena del cantón Putumayo, con la finalidad de movilizar y los MCCS, para socializar el proyecto del puente peatonal sobre el rioYoya. Aut. 233 y Cert. 578. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -21.65 -21.65 0.00


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7350 6994 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- MARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar la Subsistencia del día 17 de Julio del 2014 a la parroquia Aguas Negras del cantón Cuyabeno, con la finalidad de movilizar a la Sra. Maráia Guayanay, quien participó con un Stand informativo de la Institución. Aut. 234 y Cert. 578. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -20.73 -20.73 0.00

7351 7004 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- TOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la Subsistencia de los días 02 y 03 de Julio del 2014 a la ciudad del Puyo, con la finalidad de movilizar al Ing. Jimmy Chamba quien asistió a un Taller de Planificación. Aut. 242 y Cert. 578. STS.

NNAPROBADO0.00-52.75TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -52.75 -52.75 0.00

7352 7236 04/11/2014 DEV NOR OGANARANJO SARMIENTO MACO VINICIO.- Registro de pago por reposición de gastos por el alquiler de servicio de grúa para el traslado del vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA247 desde el sector Guachapala hasta los patios de la Entidad.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO

SSAPROBADO0.00270.00NARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO

1400477962 SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530505 1400 001 0 270.00 270.00 0.00

7353 7320 04/11/2014 DEV NOR OGANARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Cuenca durante el día 15 de Octubre del 2014 , según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1734-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


1400477962 SCMOLINA SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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7354 7354 04/11/2014 COM NOR OGAZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH.- pago de la comisión del 07 y 08 de Octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo interinstitucional para socialización de programas, según memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1289-M, certf 144.

NNAPROBADO0.0084.00ZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH1600486326 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

7355 7319 04/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Gualaquiza durante el día 02 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0469-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0016.75SERRANO VILLAREAL GALO JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 16.75 16.75 0.00

7356 7332 04/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante el día 03 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0476-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 16.50 16.50 0.00

7357 7330 04/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la provincia de Zamora Chinchipe y de Loja durante los días 08, 09 y 10 de Mayo del 2014, según Memorando de disposición ECORAE-STMS-2014-0742-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 81.00 81.00 0.00


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7358 7331 04/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Taisha durante los días 21 y 22 de Abril del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0603-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 61.50 61.50 0.00

7359 2939 04/11/2014 DEV NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 378.- Planilla N° 3 "Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Ch", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0383-M., CERTF 210.

SSAPROBADO0.0031,703.06MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 31,703.06 31,703.06 0.00

7360 7360 04/11/2014 REG NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 378.- Planilla N° 3 "Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Ch", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0383-M., CERTF 210.

SSAPROBADO0.003,804.37MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 3,804.37 3,804.37 0.00

7361 7260 04/11/2014 DEV NOR OGAALDAS ARCOS LUIS GENARO.-Pago de subsistencia a Ambato el 17/10/14, movilizando a la Ing. Coyago, Luis cambay y Andrés Guijarro, para una reunión de trabajo con el MTOP Y SENPLADES, según mem-ECORAE-STP-2014-1035. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0040.40ALDAZ ARCOS LUIS GENARO1600305344 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1601 001 0 0.40 0.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00


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7362 7261 04/11/2014 DEV NOR OGACOYAGO MIRANDA LUPE MARINA.-Pago de comisión a Ambato el 17/10/14, con el Ing. Andrés Guijarro a participar en una reunión de trabajo con el MTOP Y SENPLADES, a solventar inquietudes sobre la obtención de vialidad, según mem-ECORAE-STP-1036. Certif. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0040.00COYAGO MIRANDA LUPE MARINA1600482234 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1601 003 0 40.00 40.00 0.00

7363 7262 04/11/2014 DEV NOR OGAVILLENA GALLEGOS HENRY GUSTAVO.-Pago de comisión a Quito el 23/10/14, movilizando al Director Técnico de Area, según disposición emitida en el mem-ECORAE-STP-2014-1048, se realiza el reembolso de $ 5.20 por concepto de peajes y estacionamiento. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0045.20VILLENA GALLEGOS HENRY GUSTAVO1500594468 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1601 001 0 5.20 5.20 0.00

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

7364 7364 04/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA.-Pago del servicio de agua potable de las oficinas de la STP, por el mes de OCTUBRE-14, cuenta 01-03-5600, consumo 176m3. Certif. Presup. 558. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.0026.14EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

1660016330001 RBUESTAN RBUESTAN CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1601 003 0 26.14 26.14 0.00

7365 3948 04/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- FACT 14.-Planilla N°3 "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211.

NNERRADO511.691,279.22JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 9,889.20 9,889.20 0.00


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7366 7335 04/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo durante el día 08 de Marzo del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0303-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 19.50 19.50 0.00

7367 7364 04/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA.-Pago del servicio de agua potable de las oficinas de la STP, por el mes de OCTUBRE-14, cuenta 01-03-5600, consumo 176m3. Certif. Presup. 558. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0026.14EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

1660016330001 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1601 003 0 26.14 26.14 0.00

7368 7368 04/11/2014 COM NOR OGAMANTILLA CAMACHO VICTOR HUGO.- Pago de la comisión del 29 de septiembre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en una reunión de trabajo conjuntamente con los miembros del MSP y MIDENA, según Memo N°ECORAE-DPDS-2014-1291, certf 436.

NNAPROBADO0.0040.00MANTILLA CAMACHO VICTOR HUGO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7369 7369 04/11/2014 REG NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- FACT 11.-Planilla N°3 "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211

NNERRADO153.51153.51JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 153.51 153.51 0.00


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7370 4392 04/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO JARDIN DEL CONDOR.- FACT 7.- Planilla N°1 "Construcción del puente sobre la quebrada Jardín del Cóndor, Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-DEM-2014-0579-M, CERTF Nro. 208.

SSAPROBADO0.00130,618.97CONSORCIO JARDIN DEL CONDOR1990914539001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 130,618.97 130,618.97 0.00

7371 7371 04/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO JARDIN DEL CONDOR.- FACT 7.- Planilla N°1 "Construcción del puente sobre la quebrada Jardín del Cóndor, Parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-DEM-2014-0579-M, CERTF Nro. 208.

SSAPROBADO0.0015,674.28CONSORCIO JARDIN DEL CONDOR1990914539001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 15,674.28 15,674.28 0.00

7372 7039 04/11/2014 COM RTO OGAREVERSA.- HERRERA CHILE MARCO PATRICIO.- Para liquidar la Subsistencia de los días 24 y 25 de Julio del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de movilizar a la Tlga. yuly Grijalva y al Ing. Luis León quienes asistieron a un taller. Aut. 248 y Cert. 578. STS.

NNAPROBADO0.00-58.75Herrera Chile Marco Patricio0502301849 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 -58.75 -58.75 0.00

7373 4546 04/11/2014 DEV NOR OGAZURITA CAICEDO JOSE FERNANDO.-FACT 382.- PLANILLA N°6 Para cubrir la fiscalización de la obra Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Bueno, ubicado en la comunidad San Agustín, catón Loreto, provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0590/588-M, CERTF 120.

SSAPROBADO0.00634.25ZURITA CAICEDO JOSE FERNANDO1500624661001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 091 001 000 730604 2200 998 0 380.55 380.55 0.00

25 000 091 001 000 730604 2204 003 0 253.70 253.70 0.00


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7374 7374 04/11/2014 REG NOR OGAZURITA CAICEDO JOSE FERNANDO.-FACT 382.- PLANILLA N°6 Para cubrir la fiscalización de la obra Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Bueno, ubicado en la comunidad San Agustín, catón Loreto, provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0590/588-M, CERTF 120

SSAPROBADO0.0076.11ZURITA CAICEDO JOSE FERNANDO1500624661001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 091 001 000 730604 2204 003 0 76.11 76.11 0.00

7375 7368 04/11/2014 DEV NOR OGAMANTILLA CAMACHO VICTOR HUGO.- Pago de la comisión del 29 de septiembre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en una reunión de trabajo conjuntamente con los miembros del MSP y MIDENA, según Memo N°ECORAE-DPDS-2014-1291, certf 436.

SSAPROBADO0.0040.00MANTILLA CAMACHO VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7376 7376 04/11/2014 COM NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.-Pago de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo Gran Vitara, SEI-1024, al contar con un kilometraje de 168734, según el informe presentado por el Ing. Henry Villena Coductor del vehículo. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.00793.30ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1601 001 0 329.00 329.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 77.90 77.90 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 386.40 386.40 0.00

7377 7354 04/11/2014 DEV NOR OGAZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH.- pago de la comisión del 07 y 08 de Octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo interinstitucional para socialización de programas, según memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1289-M, certf 144.

SSAPROBADO0.0084.00ZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH1600486326 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00


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7378 7378 04/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la STP, por el mes de OCTUBRE-14, cuenta 65864, consumo 977 kw, según mem-ECORAE-STP-204-1080, Certif. Presup. 558. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.00100.46EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1601 003 0 100.46 100.46 0.00

7379 7379 04/11/2014 COM NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Quito durante los días 28 y29 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1847-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNERRADO120.00120.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 SCMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1400 001 0 192.09 192.09 0.00

20 000 000 001 000 530104 1400 001 0 83.65 83.65 0.00

20 000 000 001 000 530105 1400 001 0 24.45 24.45 0.00

20 000 000 001 000 530206 1400 001 0 2.00 2.00 0.00

20 000 000 001 000 530217 1400 001 0 7.52 7.52 0.00

20 000 000 001 000 530301 1400 001 0 50.00 50.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 18.24 18.24 0.00

20 000 000 001 000 530402 1400 001 0 280.00 280.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 1400 001 0 110.01 110.01 0.00

20 000 000 001 000 530418 1400 001 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1400 001 0 1,388.99 1,388.99 0.00

20 000 000 001 000 530813 1400 001 0 27.93 27.93 0.00


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20 000 000 001 000 530820 1400 001 0 52.37 52.37 0.00

20 000 000 001 000 531403 1400 001 0 7.98 7.98 0.00

20 000 000 001 000 840104 1400 001 0 1,475.00 1,475.00 0.00

7380 7378 04/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la STP, por el mes de OCTUBRE-14, cuenta 65864, consumo 977 kw, según mem-ECORAE-STP-204-1080, Certif. Presup. 558. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.00100.46EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1601 003 0 100.46 100.46 0.00

7381 7381 04/11/2014 COM NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Quito durante los días 28 y 29 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1847-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.00120.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 120.00 120.00 0.00

7382 7381 04/11/2014 DEV NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Quito durante los días 28 y 29 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1847-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.00120.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 120.00 120.00 0.00

7383 7383 04/11/2014 COM NOR OGAMOLINA RIVADENEIRA SANDRA CATALINA.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 27 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1834-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.0040.00MOLINA RIVADENEIRA SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 40.00 40.00 0.00


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7384 7384 04/11/2014 COM NOR OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 27 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1833-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.0040.00ZABALA ESPIN EDISON TOMAS1600267353 LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 40.00 40.00 0.00

7385 7385 04/11/2014 COM NOR OGAFAUSTO TOAPANTA.- Para liquidar el viático y subsistencia de los dias 2 y 3 de julio de 2014 a la ciudad del Puyo, con la finalidad de Movilizar al Ing. Jimmy Chamba quien asistio a un Taller de planificación. Segun Cert. 578 Aut. 261.STS.

NNAPROBADO0.0052.75TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 52.75 52.75 0.00

7386 7386 04/11/2014 COM NOR OGAROSSMERY VACA.- Para liquidar la subsistencia del dia 22 de agosto de 2014 al Pto. el Carmen Cantón Putumayo con la finalidad de participar en el Stand Informativo en el encuentro binacional Ecuador-Colombia. Según Cert. 578 y Aut. 256.STS

NNAPROBADO0.0021.70VACA PRECIADO ROSSMERY CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 21.70 21.70 0.00

7387 7387 04/11/2014 COM NOR OGALEON REMACHE LUISALFREDO.- Para liquidar el viatico y subsistencia de los dias 24 y25 de julio de 2014 a la ciudad del Puyo, con la finalidad de participar en la exposición sobre temas Desarrollo de Micro Franquicias para el Cambio de la Matriz Productiva. Según Cert. 578 y Auto. 257. STS.

NNAPROBADO0.0056.50LEON REMACHE LUIS ALFREDO1500405897 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 56.50 56.50 0.00


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7388 7388 04/11/2014 COM NOR OGALUIS MARTÍNEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del dia 24 de julio de 2014 a la comunidad San Pablo, Coperativa la Libertad con la finalidad de movilizar a los Técnicos de la Institución y alos MCCS para visitar los proyectos que impulsa el ECORAE. Según Cert. 578 y Aut. 258.STS.

NNAPROBADO0.0012.75MARTINEZ BANO LUIS1702568617 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 12.75 12.75 0.00

7389 7389 04/11/2014 COM NOR OGALUIS MARTINEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del 16 de julio de 2014 a la comunidad Brisas del Yoya Parroaquia Santa Elena Cantón Putumayo con la finalidad de movilizar a los écnicos de la Institución y alos MCCS. Según Cert. 578 y Aut. 259. STS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 13.65 13.65 0.00

7390 7390 04/11/2014 COM NOR OGALUIS MATINEZ BAÑOS.- Para liquidar la subsistencia del 17 de julio de 2014 a la Parroquia Aguas Negras Canton Cuyabeno, con la finalidad de movilizar al personal de la Institución quienes participaran con un stand informativo. Según Cert. 578 y Aut. 260.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 16.25 16.25 0.00

7391 7391 04/11/2014 COM NOR OGAHERRERA CHILE MARCO PATRICIO.- Para liquidar el viatico y subsistencia del 24 y 25 de julio del 2014a la ciudad del Puyo, con la finalidad de movilizar a personal del ECORAE para asistir a un taller. Según Cert. 578 y Auto. 262. STS.

NNAPROBADO3.7558.75Herrera Chile Marco Patricio0502301849 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 58.75 58.75 0.00

7392 7392 05/11/2014 COM NOR OGAJIMMY CHAMBA CAÑAR.- Para liquidar la alimentación del 29 de julio de 2014 a la comunidad Mushullacta perteneciente a la Parroquia Santa Cecilia, con la Finalidad de realizar la Inspección de un requerimiento de un puente. Según Cert. 578 y Aut. 267. STS.

NNAPROBADO0.0012.25CHAMBA CANAR JIMMY STALIN1104396021 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 12.25 12.25 0.00


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7393 7393 05/11/2014 COM NOR OGATOAPANTA FAUSTO.- Para liquidar la subsistencia del 08 de Septiembre de 2014 al sector Sansahuari contón Putumayo, con la finalidad de entregar documentos institucionales. Segun Cert. 637 y Aut. 269.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00

7394 7394 05/11/2014 COM NOR OGAJIMMY CHAMBA CAÑAR.- Para liquidar la subsistencia del 24 de julio de 2014 a la comunidad san Pablo de la Parroquia San Roque del Cantón Shushufindi y ala Precooperativa la Libertad, con la finalidad de visitar los proyectos que impilsa el ECORAE. Según cert. 637 Y aUT. 268. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 14.50 14.50 0.00

7395 7395 05/11/2014 COM NOR OGALUIS MARTINEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del 04 de Settiembre de 2014 a Pto. El Carmen Canton Putumayo, con la finalidad de entregar envitaciones para la reunión de trabajo de la ATPA. Según Cert. 637 y Aut. 266. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00

7396 7396 05/11/2014 COM NOR OGAMARCO PATRICIO HERRERA.- Para liquidar la subsistencia del 19 de agosto de 2014 al Pto. El Carmen Cantón Putumayo con la finalidad de movilizar a ala Directora para Asistir a la Agenda Binacional Ecuador Colombia. Según Cert. 578 y Aut. 265. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 13.80 13.80 0.00

7397 7397 05/11/2014 COM NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- Para cancelar la adquisición de 15 botellones de agua Luz y 7 botellones de Agua Tesalia, correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Según Cert. 637 y Aut. 264. STS.

NNAPROBADO0.0062.00RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 62.00 62.00 0.00


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7398 7398 05/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el amntenimiento del vehiculo Suzuki SZ Modelo GRAND VITAR de Plcas KEI-1066, por cepillados de cabezotes prueba hidrostatica, comprobar planitud, desmostaje y montada de cabezotes, etc. Según Cert. 637 y Aut. 263. STS.

NNAPROBADO0.001,206.24ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 700.00 700.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 001 0 11.20 11.20 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 495.04 495.04 0.00

7399 7386 05/11/2014 DEV NOR OGAROSSMERY VACA.- Para liquidar la subsistencia del dia 22 de agosto de 2014 al Pto. el Carmen Cantón Putumayo con la finalidad de participar en el Stand Informativo en el encuentro binacional Ecuador-Colombia. Según Cert. 578 y Aut. 256.STS

SSAPROBADO0.0021.70VACA PRECIADO ROSSMERY CAROLINA

2100170824 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 21.70 21.70 0.00

7400 7387 05/11/2014 DEV NOR OGALEON REMACHE LUISALFREDO.- Para liquidar el viatico y subsistencia de los dias 24 y25 de julio de 2014 a la ciudad del Puyo, con la finalidad de participar en la exposición sobre temas Desarrollo de Micro Franquicias para el Cambio de la Matriz Productiva. Según Cert. 578 y Auto. 257. STS.

SSAPROBADO0.0056.50LEON REMACHE LUIS ALFREDO1500405897 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 56.50 56.50 0.00

7401 7388 05/11/2014 DEV NOR OGALUIS MARTÍNEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del dia 24 de julio de 2014 a la comunidad San Pablo, Coperativa la Libertad con la finalidad de movilizar a los Técnicos de la Institución y alos MCCS para visitar los proyectos que impulsa el ECORAE. Según Cert. 578 y Aut. 258.STS.

SSAPROBADO0.0012.75MARTINEZ BANO LUIS1702568617 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 12.75 12.75 0.00


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7402 7389 05/11/2014 DEV NOR OGALUIS MARTINEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del 16 de julio de 2014 a la comunidad Brisas del Yoya Parroaquia Santa Elena Cantón Putumayo con la finalidad de movilizar a los écnicos de la Institución y alos MCCS. Según Cert. 578 y Aut. 259. STS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 13.65 13.65 0.00

7403 7390 05/11/2014 DEV NOR OGALUIS MATINEZ BAÑOS.- Para liquidar la subsistencia del 17 de julio de 2014 a la Parroquia Aguas Negras Canton Cuyabeno, con la finalidad de movilizar al personal de la Institución quienes participaran con un stand informativo. Según Cert. 578 y Aut. 260.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 16.25 16.25 0.00

7404 7385 05/11/2014 DEV NOR OGAFAUSTO TOAPANTA.- Para liquidar el viático y subsistencia de los dias 2 y 3 de julio de 2014 a la ciudad del Puyo, con la finalidad de Movilizar al Ing. Jimmy Chamba quien asistio a un Taller de planificación. Segun Cert. 578 Aut. 261.STS.

SSAPROBADO0.0052.75TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 52.75 52.75 0.00

7405 7391 05/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA CHILE MARCO PATRICIO.- Para liquidar el viatico y subsistencia del 24 y 25 de julio del 2014a la ciudad del Puyo, con la finalidad de movilizar a personal del ECORAE para asistir a un taller. Según Cert. 578 y Auto. 262. STS.

NNERRADO58.7558.75Herrera Chile Marco Patricio0502301849 UJUMBOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 58.75 58.75 0.00

7406 7396 05/11/2014 DEV NOR OGAMARCO PATRICIO HERRERA.- Para liquidar la subsistencia del 19 de agosto de 2014 al Pto. El Carmen Cantón Putumayo con la finalidad de movilizar a ala Directora para Asistir a la Agenda Binacional Ecuador Colombia. Según Cert. 578 y Aut. 265. STS.

SSAPROBADO0.0013.80Herrera Chile Marco Patricio0502301849 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 13.80 13.80 0.00


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7407 7395 05/11/2014 DEV NOR OGALUIS MARTINEZ BAÑO.- Para liquidar la subsistencia del 04 de Settiembre de 2014 a Pto. El Carmen Canton Putumayo, con la finalidad de entregar envitaciones para la reunión de trabajo de la ATPA. Según Cert. 637 y Aut. 266. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00

7408 7408 05/11/2014 COM NOR OGASANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA.- Pago por el servicio de lavado de Vehículos de la Institución desde el 05 de agosto al 30 de septiembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2764-M, factura Nro 001-001-116, certf 636.

NNAPROBADO0.00297.00SANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA1600381733001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 297.00 297.00 0.00

7409 7392 05/11/2014 DEV NOR OGAJIMMY CHAMBA CAÑAR.- Para liquidar la alimentación del 29 de julio de 2014 a la comunidad Mushullacta perteneciente a la Parroquia Santa Cecilia, con la Finalidad de realizar la Inspección de un requerimiento de un puente. Según Cert. 578 y Aut. 267. STS.

SSAPROBADO0.0012.25CHAMBA CANAR JIMMY STALIN1104396021 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 12.25 12.25 0.00

7410 7394 05/11/2014 DEV NOR OGAJIMMY CHAMBA CAÑAR.- Para liquidar la subsistencia del 24 de julio de 2014 a la comunidad san Pablo de la Parroquia San Roque del Cantón Shushufindi y ala Precooperativa la Libertad, con la finalidad de visitar los proyectos que impilsa el ECORAE. Según cert. 637 Y aUT. 268. STS.

SSAPROBADO0.0014.50CHAMBA CANAR JIMMY STALIN1104396021 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 14.50 14.50 0.00

7411 7393 05/11/2014 DEV NOR OGATOAPANTA FAUSTO.- Para liquidar la subsistencia del 08 de Septiembre de 2014 al sector Sansahuari contón Putumayo, con la finalidad de entregar documentos institucionales. Segun Cert. 637 y Aut. 269.STS.

SSAPROBADO0.0040.00TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00


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7412 7397 05/11/2014 DEV NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- Fact 3651 Para cancelar la adquisición de 15 botellones de agua Luz y 7 botellones de Agua Tesalia, correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Según Cert. 637 y Aut. 264. STS.

SSAPROBADO0.0055.36RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 55.36 55.36 0.00

7413 7397 05/11/2014 RDP NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- Comp IVA fact 3651 Para cancelar la adquisición de 15 botellones de agua Luz y 7 botellones de Agua Tesalia, correspondiente al mes de Septiembre de 2014 Según Cert. 637 y Aut. 264. STS.

SSAPROBADO0.006.64RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 6.64 6.64 0.00

7414 7398 05/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Fac- 8986 - 2650. Para cancelar el mantenimiento del vehiculo Suzuki SZ Modelo GRAND VITAR de Plcas KEI-1066, por cepillados de cabezotes prueba hidrostatica, comprobar planitud, desmostaje y montada de cabezotes, etc. Según Cert. 637 y Aut. 263. STS.

SSAPROBADO0.001,142.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 700.00 700.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 442.00 442.00 0.00

7415 7398 05/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- FAc- 2649 Para cancelar el amntenimiento del vehiculo Suzuki SZ Modelo GRAND VITAR de Plcas KEI-1066, por cepillados de cabezotes prueba hidrostatica, comprobar planitud, desmostaje y montada de cabezotes, etc. Según Cert. 637 y Aut. 263. STS.

SSAPROBADO0.0010.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 001 0 10.00 10.00 0.00


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7416 7416 05/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:SE A:2014] 035-PAGO DE ENCARGO A FAVOR DE AGUIRRE BOLIVAR Y GUEVARA MAURO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510513 1600 003 0 2,900.10 2,900.10 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 279.86 279.86 0.00

7417 7417 05/11/2014 COM NOR OGAGARCIA RUANO JUAN CARLOS.-Registro para el pago de consumo de botellones de agua pura para el consumo de usuarios y servidores públicos de la STP, del 07/07/2014 al 05/11/14, según documentación adjunta. Certif. Presup. 558. SECRETARIA TÉCNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.00174.72GARCIA RUANO JUAN CARLOS1600327546001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1601 003 0 174.72 174.72 0.00

7418 7398 05/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp IVA fac-2650 Para cancelar el mantenimiento del vehiculo Suzuki SZ Modelo GRAND VITAR de Plcas KEI-1066, por cepillados de cabezotes prueba hidrostatica, comprobar planitud, desmostaje y montada de cabezotes, etc. Según Cert. 637 y Aut. 263. STS.

SSAPROBADO0.0053.04ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 53.04 53.04 0.00

7419 6805 05/11/2014 DEV NOR OGACORDERO AVILA PEDRO RAUL.- Pago por liquidación de subsistencias por las comisiones a Cuenca, el día 05-09-2014, Chaguarpamba el día 11-09-2014, a los cantones Palanda y Chinchipe los días 25 y 30-09-2014, respectivamente, con el fin de trasladar a varios funcionarios. Cert. 577. STZCH.

SSAPROBADO0.00160.00CORDERO AVILA PEDRO RAUL1103706352 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 002 0 160.00 160.00 0.00


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7420 7420 05/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:SE A:2014] 035-PAGO DE SUBROGACION DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 A FAVOR DE CARCHI GERRERO DANIEL COMO RESPONSABLE DE GRO

SSAPROBADO0.00604.18INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510512 1600 003 0 551.00 551.00 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 53.18 53.18 0.00

7421 7398 05/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp IVA -FACT-2649. Para cancelar el amntenimiento del vehiculo Suzuki SZ Modelo GRAND VITAR de Plcas KEI-1066, por cepillados de cabezotes prueba hidrostatica, comprobar planitud, desmostaje y montada de cabezotes, etc. Según Cert. 637 y Aut. 263. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 001 0 1.20 1.20 0.00

7422 6840 05/11/2014 COM RPA OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Reliquidación por comisión realizada al Cantón Chinchipe el día 25-09-2014, con el fin de realizar la inspección del sector la Diversión y de San Jose para la construcción de puentes. De acuerdo R. O. Nro.326. Cert. 577. SECRETARÍA TÉCNICA DE Z.CH.

NNAPROBADO0.00-25.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL

1900319805 VBALSECAV VBALSECAV DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 002 0 -25.00 -25.00 0.00

7423 6840 05/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la liquidación de viáticos y subsistencias de la comisión realizada al Cantón Chinchipe el día 25-09-2014, con el fin de realizar la inspección del sector la Diversión y de San Jose para la construcción de puentes. Cert. 577. SECRETARÍA TÉCNICA DE Z.CH.

SSAPROBADO0.0040.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL

1900319805 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 002 0 40.00 40.00 0.00


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7424 7424 05/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Registro de pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.00112.38EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1400 003 0 112.38 112.38 0.00

7425 7425 05/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas, con la finalidad de movilizar al Ing. Diego DElgado y Lee Mayacu para la recolección de información del Censo Regional Bioemprendimie, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1352-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.00360.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

7426 7426 05/11/2014 COM NOR OGARONALD XAVIER FREIRE.- Pago de Comisión del 13 de octubre de 2014 a Loja, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo para socialización de programas y proyectos entre Superintendencia control del poder del mercado-ECORAE, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1312-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.0040.00RONALD XAVIER FREIRE HIDALGO1103493308 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7427 7424 05/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Registro de pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.00112.38EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1400 003 0 112.38 112.38 0.00


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7428 7428 05/11/2014 COM NOR OGARONALD XAVIER FREIRE.- Pago de Comisión del 7 y 8 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en una reunión mantenida con la Superintendencia de control del poder del Mercado, Vicepresidencia de la República-ECORAE, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1314-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.0080.00RONALD XAVIER FREIRE HIDALGO1103493308 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7429 7429 05/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER - Pago de la comisión del 30 de septiembre y 01 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en el taller Nacional de accesos a recursos genéticos y protocolos bioculturales, según Memo Nro. DPDS-2014-1341-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.00120.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7430 7430 05/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 18 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Lenin Marquez para que asista al taller sobre impedimento para ejercer cargo público, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1327-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0047.40RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.40 4.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 3.00 3.00 0.00

7431 7431 05/11/2014 COM NOR OGABRAVO VILLARRUEL ALVARO SEBASTIÁN.-Para registrar la adquisición de un aire acondicionado para el buen funcionamiento del DATA CENTER, según recomendaciones del técnico informático de la stp, Certif. Presup. 558. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO1,019.201,019.20BRAVO VILLARROEL ALVARO SEBASTIAN1600643462001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1601 001 0 1,019.20 1,019.20 0.00


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7432 7432 05/11/2014 COM NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo (repuestos) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2783-M, factura Nro. 026-001-1710, certf 657.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 1,363.15 1,363.15 0.00

7433 7432 05/11/2014 DEV NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo (repuestos) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2783-M, factura Nro. 026-001-1710, certf 657.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 1,217.10 1,217.10 0.00

7434 7432 05/11/2014 RDP NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento correctivo (repuestos) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2783-M, factura Nro. 026-001-1710, certf 657.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 146.05 146.05 0.00

7435 7430 05/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 18 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Lenin Marquez para que asista al taller sobre impedimento para ejercer cargo público, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1327-M, certf 586.

SSAPROBADO0.0047.40RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.40 4.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 3.00 3.00 0.00


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7436 7429 05/11/2014 DEV NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER - Pago de la comisión del 30 de septiembre y 01 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en el taller Nacional de accesos a recursos genéticos y protocolos bioculturales, según Memo Nro. DPDS-2014-1341-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.00120.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7437 7428 05/11/2014 DEV NOR OGARONALD XAVIER FREIRE.- Pago de Comisión del 7 y 8 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de participar en una reunión mantenida con la Superintendencia de control del poder del Mercado, Vicepresidencia de la República-ECORAE, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1314-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.0080.00RONALD XAVIER FREIRE HIDALGO1103493308 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7438 7426 05/11/2014 DEV NOR OGARONALD XAVIER FREIRE.- Pago de Comisión del 13 de octubre de 2014 a Loja, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo para socialización de programas y proyectos entre Superintendencia control del poder del mercado-ECORAE, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1312-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.0040.00RONALD XAVIER FREIRE HIDALGO1103493308 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7439 7425 05/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas, con la finalidad de movilizar al Ing. Diego DElgado y Lee Mayacu para la recolección de información del Censo Regional Bioemprendimie, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1352-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.00360.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00


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7440 7440 05/11/2014 COM NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento (mano de obra) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, mismo que sirve para el traslado del señor Secretario Ejecutivo del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2770-M, factura Nro. 026-001-1708, certf 641



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 3,449.49 3,449.49 0.00

7441 7408 05/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA.- Pago por el servicio de lavado de Vehículos de la Institución desde el 05 de agosto al 30 de septiembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2764-M, factura Nro 001-001-116, certf 636.

SSAPROBADO0.00265.18SANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA1600381733001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 265.18 265.18 0.00

7442 7440 05/11/2014 DEV NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento (mano de obra) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, mismo que sirve para el traslado del señor Secretario Ejecutivo del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2770-M, factura Nro. 026-001-1708, certf 641



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 3,079.90 3,079.90 0.00

7443 7440 05/11/2014 RDP NOR OGAQUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago por el mantenimiento (mano de obra) del vehículo de placas PEI 2582 de propiedad de la Institución, mismo que sirve para el traslado del señor Secretario Ejecutivo del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2770-M, factura Nro. 026-001-1708, certf 641



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 369.59 369.59 0.00


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7444 7444 05/11/2014 COM NOR OGASERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.- Registro de pago por el mantenimiento realizado en el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247, factura#001-001-000031075.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.00106.00SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1400 001 0 106.00 106.00 0.00

7445 7408 05/11/2014 RDP NOR OGASANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA.- Pago por el servicio de lavado de Vehículos de la Institución desde el 05 de agosto al 30 de septiembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2764-M, factura Nro 001-001-116, certf 636.

SSAPROBADO0.0031.82SANCHEZ CHICAIZA MARIA RAFAELA1600381733001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 31.82 31.82 0.00

7446 7446 05/11/2014 COM NOR OGAMUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO.- Pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre de 2014 de la Oficina Matriz del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2778-M, factura Nro. 002-001-607, certf 36.

NNAPROBADO0.004,435.20MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO1800030882001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 4,435.20 4,435.20 0.00

7447 6638 05/11/2014 DEV NOR OGAALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- Pago por limpieza de inyectores, ABC de frenos y revisión de suspensión delantera, Alineación y balanceo y arreglo de los bujes de aventadores inferiores para el vehículo Mazda. Cert. 518. Fact. 2590. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO0.00225.00ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO1900257518001 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1900 003 0 225.00 225.00 0.00


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7448 7448 05/11/2014 COM NOR OGASERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO.- Pago canon de arrendamiento de la oficina coordinadora de Quito correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2786-M, fact N° 001-001-2302, certf 225.

NNAPROBADO0.002,184.00SERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO ALEJANDRO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 2,184.00 2,184.00 0.00

7449 7449 05/11/2014 COM NOR OGACONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE.- Pago condominio de la Oficina Coordinadora de Quito correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre de 2014, según Memo- ECORAE-DDI-GRO-2014-2786-M, certf 225.

NNAPROBADO0.00396.00CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE1791717732001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 396.00 396.00 0.00

7450 7446 05/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO.- Pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre de 2014 de la Oficina Matriz del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2778-M, factura Nro. 002-001-607, certf 36.

SSAPROBADO0.003,960.00MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO1800030882001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 3,960.00 3,960.00 0.00

7451 7446 05/11/2014 RDP NOR OGAMUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO.- Pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre de 2014 de la Oficina Matriz del ECORAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2778-M, factura Nro. 002-001-607, certf 36.

SSAPROBADO0.00475.20MUNOZ MESIAS CELSO OCTAVIO1800030882001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 475.20 475.20 0.00

7452 7448 05/11/2014 DEV NOR OGASERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO.- Pago canon de arrendamiento de la oficina coordinadora de Quito correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2786-M, fact N° 001-001-2302, certf 225.

SSAPROBADO0.001,950.00SERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 1,950.00 1,950.00 0.00


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7453 7448 05/11/2014 RDP NOR OGASERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO.- Pago canon de arrendamiento de la oficina coordinadora de Quito correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2786-M, fact N° 001-001-2302, certf 225.

SSAPROBADO0.00234.00SERRANO BUSTAMANTE GUILLERMO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 234.00 234.00 0.00

7454 7449 05/11/2014 DEV NOR OGACONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE.- Pago condominio de la Oficina Coordinadora de Quito correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre de 2014, según Memo- ECORAE-DDI-GRO-2014-2786-M, certf 225.

SSAPROBADO0.00396.00CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE1791717732001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 396.00 396.00 0.00

7455 7455 05/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:FR A:2014] 035-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LAOFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510602 1600 003 0 8,114.82 8,114.82 0.00

23 000 001 001 000 710602 1600 003 0 395.60 395.60 0.00

23 000 002 001 000 710602 1600 003 0 666.58 666.58 0.00

23 000 006 001 000 710602 1600 003 0 1,080.09 1,080.09 0.00

24 000 007 001 000 710602 1600 003 0 180.92 180.92 0.00

24 000 008 001 000 710602 1600 003 0 748.62 748.62 0.00

25 000 044 001 000 710602 1600 003 0 201.92 201.92 0.00

25 000 103 001 000 710602 1600 003 0 2,240.35 2,240.35 0.00


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7456 7456 06/11/2014 COM NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión las fechas 17,21 y 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo sobre modificación del POA 2014, obras y proyectos de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNAPROBADO15.00120.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00

7457 7457 06/11/2014 COM NOR OGALUIS CAIZA.- Registro de pago comisión las fechas 07, 08 y 09 de octubre del 2014 a Puyo, Loreto y Lagoagrio, con la finalidad de movilizar al Técnico Henry Duran a sus actividades institucionales , y retiro de la carapa para el stan de la feria ciudadana según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cer. 575

NNAPROBADO0.00120.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00

7458 7458 06/11/2014 COM NOR OGAJENNIFER DUQUE.- Registro de pago comisión las fechas 30 de septiembre, 14, y 21 de octubre del 2014 a la ciudad de puyo, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo sobre elaboración de proyectos en el nuevo formato SENPLADES, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNAPROBADO0.00120.00DUQUEVERAJENNIFERADRIANA1600637753 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00

7459 7459 06/11/2014 COM NOR OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago comisión las fechas 17 y 30 de octubre del 2014, a la ciudad de Puyo con la finalidad de movilizar a los técnicos de matriz para la verificación en la construcción del Puente del Retén y reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575 .STN

NNAPROBADO0.0080.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 80.00 80.00 0.00


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7460 7460 06/11/2014 COM NOR OGALENIN LOPEZ.- Registro de pago comisión las fechas 30 de septiembre y 14 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de recibir asesoramiento del nuevo formato SENPLADES y reunión de trabajo del plan de inversión 2015 , según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert575.STN

NNAPROBADO0.0080.00LOPEZ GREFA LENIN FELIX1500789324 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 80.00 80.00 0.00

7461 7460 06/11/2014 DEV NOR OGALENIN LOPEZ.- Registro de pago comisión las fechas 30 de septiembre y 14 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de recibir asesoramiento del nuevo formato SENPLADES y reunión de trabajo del plan de inversión 2015 , según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert575.STN

SSAPROBADO0.0080.00LOPEZ GREFA LENIN FELIX1500789324 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 80.00 80.00 0.00

7462 7459 06/11/2014 DEV NOR OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago comisión las fechas 17 y 30 de octubre del 2014, a la ciudad de Puyo con la finalidad de movilizar a los técnicos de matriz para la verificación en la construcción del Puente del Retén y reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575 .STN

SSAPROBADO0.0080.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 80.00 80.00 0.00

7463 7458 06/11/2014 DEV NOR OGAJENNIFER DUQUE.- Registro de pago comisión las fechas 30 de septiembre, 14, y 21 de octubre del 2014 a la ciudad de puyo, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo sobre elaboración de proyectos en el nuevo formato SENPLADES, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

SSAPROBADO0.00120.00DUQUEVERAJENNIFERADRIANA1600637753 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00


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7464 7457 06/11/2014 DEV NOR OGALUIS CAIZA.- Registro de pago comisión las fechas 07, 08 y 09 de octubre del 2014 a Puyo, Loreto y Lagoagrio, con la finalidad de movilizar al Técnico Henry Duran a sus actividades institucionales , y retiro de la carapa para el stan de la feria ciudadana según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cer. 575

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00

7465 7456 06/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión las fechas 17,21 y 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo sobre modificación del POA 2014, obras y proyectos de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNERRADO120.00120.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 120.00 120.00 0.00

7466 7081 06/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión el 25,29,30 de septiembre y 06 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo sobre temas del POA y otros inherentes a la institución, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

SSAPROBADO0.00160.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 160.00 160.00 0.00

7467 7467 06/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A..- Registro de pago consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Secretaría de Napo en el mes de octubre del 2014, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert. 588.STN


1890001439001 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1500 001 0 175.90 175.90 0.00


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7468 7468 06/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Registro de pago consumo de las línaes telefónicas No. 2886344-2886569, en el mes de octubre del 2014 en las instalaciones de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert588.STN

NNAPROBADO0.0055.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MSHIGUANGO EOAGUINDA EOAGUINDA MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 55.64 55.64 0.00

7469 7469 06/11/2014 COM NOR OGAJIMENES CONSOLACION RAMIRO.- Registro de pago consumo de combustible en el mes de octubre del 2014 para los vehículos institucionales de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert.588.STN

NNERRADO539.80539.80JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

0200298420001 MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1500 001 0 226.21 226.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 58.85 58.85 0.00

20 000 000 001 000 530404 1500 001 0 179.20 179.20 0.00

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 515.00 515.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 331.05 331.05 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 1,141.62 1,141.62 0.00

7470 7470 06/11/2014 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL DE TENA.- Registro de pago consumo de agua potable en el mes de octubre del 2014, en las instalaciones de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-0943-M.Cert. 491.STN

NNAPROBADO0.0030.77GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1500 003 0 30.77 30.77 0.00


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7471 7471 06/11/2014 COM NOR OGAVILLARRUEL JOSÉ.- registro de adquisición de materiales de aseo, aceites, repuestos para el mantenimiento preventivo de los vehículos de la STP, según ordenes de abastecimiento, 1782-1807-1841-1826-1804-1858. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.00139.97VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1601 001 0 15.00 15.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 70.49 70.49 0.00

20 000 000 001 000 530805 1601 001 0 44.98 44.98 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 9.50 9.50 0.00

7472 7472 06/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA DE AUTOGESTIÓN DE SERVICIO AEREO KICHWA.-Pago de fact. 5563, por el servicio de transporte aereo ruta-Shell:Sarayacu-Shell, movilizando a técnicos de ECORAE para la inspección de pistas Sarayacu y Pacayacu por emergencia. Certif. Presup. 639. SECRETARIA DE PASTAZA

NNAPROBADO0.00280.00EMPRESA DE AUTOGESTION DE SERVICIO AEREO KICHWA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530201 1601 002 0 280.00 280.00 0.00

7473 7473 07/11/2014 COM NOR OGAMUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO.- Pago por el mantenimiento y configuración de la avioneta CESSNA T206H correspondiente al proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de trasporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia", según Memo.-ECORAE-2014-2826-M, factura Nro. 001-001-785, cert645

NNAPROBADO0.002,800.00MUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO0907324933001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730405 1600 003 0 2,800.00 2,800.00 0.00


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7474 7474 07/11/2014 COM NOR OGABOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- Pago por servicio de logística del evento para reunión extraordinaria de Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en la ciudad de Puyo, según Memo.-ECORAE-GRO-2014-2788-M, factura Nro 001-001-17522, certf. 617.

NNAPROBADO0.00657.66BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN

1716408321001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1600 001 0 369.82 369.82 0.00

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 287.84 287.84 0.00

7475 7475 07/11/2014 COM NOR OGAORBE JARAMILLO GALO CESAR.- Pago por servicio de montaje e instalación de logística para la socialización del mantenimiento de las pistas de aterrizaje en la provincia de Pastaza, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2804-M, factura 001-001-1633, certf 595.

NNAPROBADO0.004,138.40ORBE JARAMILLO GALO CESAR1802962629001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1600 003 0 4,138.40 4,138.40 0.00

7476 7476 07/11/2014 COM NOR OGATORRES BELTRAN CLEVER TOMAS.-Pago por el mantenimiento preventivo lubricantes y repuestos para los vehículos de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2813-M, facturas Nro. 003-001-19277 y 19278, Certf. 608.

NNAPROBADO0.00550.49TORRES BELTRAN CLEVER TOMAS1800826065001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 382.47 382.47 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 168.02 168.02 0.00

7477 7477 07/11/2014 COM NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.-Pago del mantenimiento correctivo y preventivo (lubricantes, repuestos y mano de obra) para los vehículos de la institución de placas POE0127, SEI1032, SEI1031, SEI1014, SEI1050, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2762-M. Según facturas 001-001 N° 2350,2382,2347. Certf. 624.

NNAPROBADO0.001,708.57ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 478.00 478.00 0.00


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20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 136.01 136.01 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 1,094.56 1,094.56 0.00

7478 7478 07/11/2014 COM NOR OGAJIMENEZ VEGA RAMIRO HERNAN.- Pago 70% de anticipo del proceso "Estudio y diseño definitivo para la construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, parroquia Bellavista, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe", según memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1148-M,certf 419.

NNAPROBADO39,073.4439,073.44JIMENEZ VEGA RAMIRO HERNAN1103587653001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 1909 003 0 39,073.44 39,073.44 0.00

7479 7479 07/11/2014 COM NOR OGAFLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.- Pago 70% de anticipo del proceso "Estudios y diseños para la construcción del puente colgante peatonal sobre el río Villano Bloque 2, Parroquia El Triunfo, Cantón y Provincia de Pastaza", según memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1134-M, CERTF 429.

NNAPROBADO21,582.0021,582.00FLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 1601 003 0 21,582.00 21,582.00 0.00

7480 7480 07/11/2014 COM NOR OGAFLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.- Pago 70% de anticipo del proceso "Estudios y Diseños para la construcción del puente carrozable sobre el río Inchillaqui, sector Chaupishungo, parroquia y cantón Archidona, provincia de Napo", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1130-M, CERTF 404.

NNAPROBADO39,683.9439,683.94FLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 1503 003 0 39,683.94 39,683.94 0.00

7481 2114 07/11/2014 DEV NOR OGAPROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.-Pago del proceso de contratación del servicio de Seguridad y vigilancia del mes de Octubre del 2014 de la oficina matriz y las seis secretaria provinciales, según Memo.-DDI-GRO-2014-0818-M y contrato SIE-ECORAE-02-2014. certf. 110.

SSAPROBADO0.0015,034.40PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1400 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00


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20 000 000 001 000 530208 1500 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00

20 000 000 001 000 530208 1600 003 0 3,758.60 3,758.60 0.00

20 000 000 001 000 530208 1601 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00

20 000 000 001 000 530208 1900 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00

20 000 000 001 000 530208 2100 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00

20 000 000 001 000 530208 2200 003 0 1,879.30 1,879.30 0.00

7482 2114 07/11/2014 RDP NOR OGAPROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.-Pago del proceso de contratación del servicio de Seguridad y vigilancia del mes de abril a diciembre del 2014 de la oficina matriz y las seis secretaria provinciales, según Memo.-DDI-GRO-2014-0818-M y contrato SIE-ECORAE-02-2014. certf. 110.

SSAPROBADO0.001,804.13PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA PROSEGPRIM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1400 003 0 225.52 225.52 0.00

20 000 000 001 000 530208 1500 003 0 225.52 225.52 0.00

20 000 000 001 000 530208 1600 003 0 451.03 451.03 0.00

20 000 000 001 000 530208 1601 003 0 225.52 225.52 0.00

20 000 000 001 000 530208 1900 003 0 225.52 225.52 0.00

20 000 000 001 000 530208 2100 003 0 225.51 225.51 0.00

20 000 000 001 000 530208 2200 003 0 225.51 225.51 0.00


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7483 7483 08/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 17 de octubre de 2014 a Tena, con la finalidad de realizar una inspección Técnica y ambiental de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1088-M, certf 457.

NNAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7484 7484 08/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 02 de Octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de registrar y legalizar le emisión de la firma electrónica en el Banco Central del Ecuador, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-300-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO1900216100 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7485 7485 08/11/2014 COM NOR OGAGARCIA MANZANO EDWING.- Pago de la comisión del 15 de septiembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de realizar una inspección del proyecto construcción del puente peatonal en el sector Kutukust, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1105-M, certf 457.

NNAPROBADO0.0040.00GARCIA MANZANO EDWING PATRICIO1600147563 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7486 7486 08/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con la finalidad de movilizar al equipo de Interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 396, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1353-M, Certf 392.

NNAPROBADO0.00124.00Joffre Lima Maldonado1715381248 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 124.00 124.00 0.00


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7487 7487 08/11/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00300.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 300.00 300.00 0.00

7488 7488 08/11/2014 COM NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00300.00CHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 300.00 300.00 0.00

7489 7489 08/11/2014 COM NOR OGASANCHEZ UBILLUZ SONIA ALEJANDRA.- pago de la comisión del 22 y 23 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en una reunión de trabajo sobre la repotenciación de la Asociación la Paz, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1383-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00120.00SANCHEZ UBILLUZ SONIA ALEJANDRA1600481855 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7490 7490 08/11/2014 COM NOR OGABENITEZ PROANO KARINA.- Pago de la comisión del 20 de Octubre de 2014 a Muyuna-Provincia Napo, con la finalidad de realizar la cobertura informativa de la inauguración de la Universidad Amazonica Ikiam, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1384-M, cerft 687.

NNAPROBADO0.0040.00BENITEZ PROANO KARINA GABRIELA1804037743 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7491 7491 08/11/2014 COM NOR OGAMORILLO ESPARZA JUAN CARLOS.- Pago de la comisión del 04 Y 05 de Septiembre de 2014 a Tena, con la finalidad de asistir al Taller de asistencia técnica para la elaboración de proyectos en formato SENPLADES, según Memo.-DPDS-2014-1290-M, Certf 436.

NNAPROBADO0.0080.00MORILLO ESPARZA JUAN CARLOS1103378004 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7492 7492 08/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a Machala-Arenillas, con la finalidad de movilizar de movilizar al Sr. Secretario Ejecutivo al gabinete binacional de Ecuador y Perú, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1382-M, Certf 586.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 7.25 7.25 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 71.90 71.90 0.00

7493 7493 08/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas, con la finalidad de movilizar a varios funcionarios para la recolección de información para el censo Regional de bioemprendimient, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1379M, certf 586.

NNAPROBADO0.00365.00RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 5.00 5.00 0.00

7494 7494 08/11/2014 COM NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Pago de la comisión del 20 de Octubre de 2014 a Napo-Tena, con la finalidad de realizar la cobertura informativa de la Universidad Ikiam, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1375-M, certf 687.

NNAPROBADO0.0040.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7495 7495 08/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER - Pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de bioemprendimientos, según Memo Nro. DPDS-2014-1391-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.00280.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

7496 7496 08/11/2014 COM NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de bioemprendimientos, según Memo Nro. DPDS-2014-1403-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.00320.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 320.00 320.00 0.00

7497 7497 08/11/2014 COM NOR OGACONZA SANCHEZ PATRICIO EFRAIN.- Pago comisión del 22 y 23 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en una reunión sobre la repotenciación de la Asociación de Paz, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1363-M, Certf 658.

NNAPROBADO0.00120.00Conza Patricio1102913025 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7498 7498 08/11/2014 COM NOR OGAMARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL.- Pago de la comisión del 05 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a la socialización de la norma técnica de subsistema, según Memo Nro- ECORAE-DDI-GRO-2014-2814-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0040.00MARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL1900328293 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7499 7499 08/11/2014 COM NOR OGACARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL.- Pago de comisión del 05 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a la socialización de la norma técnica de subsistema, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2811-M. Cert.- 586.

NNAPROBADO0.0040.00CARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL1103826697 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7500 7500 08/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, DEL 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M.

NNAPROBADO0.0072.00CACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO

1719815399 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 72.00 72.00 0.00

7501 7501 08/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una invitación al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1089-M, certf 485.

NNAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7502 7502 08/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Para cubrir los viáticos y subs. del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 y 17 de marzo 2014 Latacunga Macas Cumbaratza; 20 y 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza con el trabajo de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 72.00 72.00 0.00

7503 7503 08/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 03 y 04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 05 y 06 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10 y 11 de abril del 2014 lobores como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 80.50 80.50 0.00


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7504 7485 11/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA MANZANO EDWING.- Pago de la comisión del 15 de septiembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de realizar una inspección del proyecto construcción del puente peatonal en el sector Kutukust, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1105-M, certf 457.

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA MANZANO EDWING PATRICIO1600147563 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7505 7484 11/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 02 de Octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de registrar y legalizar le emisión de la firma electrónica en el Banco Central del Ecuador, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-300-M, certf 586.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO1900216100 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7506 7488 11/11/2014 DEV NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.

NNERRADO300.00300.00CHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS

0503075152 MOMERCHAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7507 7491 11/11/2014 DEV NOR OGAMORILLO ESPARZA JUAN CARLOS.- Pago de la comisión del 04 Y 05 de Septiembre de 2014 a Tena, con la finalidad de asistir al Taller de asistencia técnica para la elaboración de proyectos en formato SENPLADES, según Memo.-DPDS-2014-1290-M, Certf 436.

SSAPROBADO0.0080.00MORILLO ESPARZA JUAN CARLOS1103378004 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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7508 7714 11/11/2014 DEV NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con la finalidad de movilizar al equipo de Interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 396, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1353-M, Certf 392.

SSAPROBADO0.00200.00Joffre Lima Maldonado1715381248 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7509 7494 11/11/2014 DEV NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Pago de la comisión del 20 de Octubre de 2014 a Napo-Tena, con la finalidad de realizar la cobertura informativa de la Universidad Ikiam, según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1375-M, certf 687.

SSAPROBADO0.0040.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7510 7497 11/11/2014 DEV NOR OGACONZA SANCHEZ PATRICIO EFRAIN.- Pago comisión del 22 y 23 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en una reunión sobre la repotenciación de la Asociación de Paz, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1363-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.00120.00Conza Patricio1102913025 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7511 7498 11/11/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL.- Pago de la comisión del 05 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a la socialización de la norma técnica de subsistema, según Memo Nro- ECORAE-DDI-GRO-2014-2814-M, certf 586.

SSAPROBADO0.0040.00MARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL1900328293 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7512 7499 11/11/2014 DEV NOR OGACARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL.- Pago de comisión del 05 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a la socialización de la norma técnica de subsistema, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2811-M. Cert.- 586.

SSAPROBADO0.0040.00CARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL1103826697 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7513 7501 11/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una invitación al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1089-M, certf 485.

SSAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7514 7492 11/11/2014 DEV NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a Machala-Arenillas, con la finalidad de movilizar de movilizar al Sr. Secretario Ejecutivo al gabinete binacional de Ecuador y Perú, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1382-M, Certf 586.

SSAPROBADO0.00279.15Joffre Lima Maldonado1715381248 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 7.25 7.25 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 71.90 71.90 0.00

7515 7489 11/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ UBILLUZ SONIA ALEJANDRA.- pago de la comisión del 22 y 23 de octubre de 2014 a Orellana, con la finalidad de participar en una reunión de trabajo sobre la repotenciación de la Asociación la Paz, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1383-M, certf 658.

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ UBILLUZ SONIA ALEJANDRA1600481855 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7516 7495 11/11/2014 DEV NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER - Pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de bioemprendimientos, según Memo Nro. DPDS-2014-1391-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.00280.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00


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7517 7475 11/11/2014 DEV NOR OGAORBE JARAMILLO GALO CESAR.- Pago por servicio de montaje e instalación de logística para la socialización del mantenimiento de las pistas de aterrizaje en la provincia de Pastaza, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2804-M, factura 001-001-1633, certf 595.

SSAPROBADO0.003,695.00ORBE JARAMILLO GALO CESAR1802962629001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1600 003 0 3,695.00 3,695.00 0.00

7518 7475 11/11/2014 RDP NOR OGAORBE JARAMILLO GALO CESAR.- Pago por servicio de montaje e instalación de logística para la socialización del mantenimiento de las pistas de aterrizaje en la provincia de Pastaza, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2804-M, factura 001-001-1633, certf 595.

SSAPROBADO0.00443.40ORBE JARAMILLO GALO CESAR1802962629001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1600 003 0 443.40 443.40 0.00

7519 3488 11/11/2014 DEV NOR OGACARDENAS VALVERDE JOSE.-Para cubrir el pago del Proyecto "Servicio de transporte (Terrestre y Fluvial) de víveres de primera necesidad a sectores de dificl acceso, para su comercialización en las tiendas del cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago", según Memo-ECORAE-STMS-2014-0895-M, Cert 309.

SSAPROBADO0.007,705.01CARDENAS VALVERDE JOSE BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730202 1409 003 0 7,705.01 7,705.01 0.00

7520 7477 11/11/2014 DEV NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.-Pago del mantenimiento correctivo y preventivo (lubricantes, repuestos y mano de obra) para los vehículos de la institución de placas POE0127, SEI1032, SEI1031, SEI1014, SEI1050, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2762-M. Según facturas 001-001 N° 2350,2382,2347. Certf. 624.

SSAPROBADO0.001,576.73ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 478.00 478.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 121.44 121.44 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 977.29 977.29 0.00


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7521 7477 11/11/2014 RDP NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.-Pago del mantenimiento correctivo y preventivo (lubricantes, repuestos y mano de obra) para los vehículos de la institución de placas POE0127, SEI1032, SEI1031, SEI1014, SEI1050, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2762-M. Según facturas 001-001 N° 2350,2382,2347. Certf. 624.

SSAPROBADO0.00131.84ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 14.57 14.57 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 117.27 117.27 0.00

7522 7476 11/11/2014 DEV NOR OGATORRES BELTRAN CLEVER TOMAS.-Pago por el mantenimiento preventivo lubricantes y repuestos para los vehículos de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2813-M, facturas Nro. 003-001-19277 y 19278, Certf. 608.

SSAPROBADO0.00491.51TORRES BELTRAN CLEVER TOMAS1800826065001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 341.49 341.49 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 150.02 150.02 0.00

7523 7476 11/11/2014 RDP NOR OGATORRES BELTRAN CLEVER TOMAS.-Pago por el mantenimiento preventivo lubricantes y repuestos para los vehículos de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2813-M, facturas Nro. 003-001-19277 y 19278, Certf. 608.

SSAPROBADO0.0058.98TORRES BELTRAN CLEVER TOMAS1800826065001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 40.98 40.98 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 18.00 18.00 0.00

7524 7130 11/11/2014 DEV NOR OGAAGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.-Pago por la adquisición de ordenes de movilización de vehículos oficiales de ECORAE matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2677-M, factura Nro. 001-001-9754, certf 566.

SSAPROBADO0.00200.90AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN1600097552001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 001 0 200.90 200.90 0.00


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7525 7130 11/11/2014 RDP NOR OGAAGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.-Pago por la adquisición de ordenes de movilización de vehículos oficiales de ECORAE matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2677-M, factura Nro. 001-001-9754, certf 566.

SSAPROBADO0.0024.11AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN1600097552001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 001 0 24.11 24.11 0.00

7526 7474 11/11/2014 DEV NOR OGABOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- Pago por servicio de logística del evento para reunión extraordinaria de Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en la ciudad de Puyo, según Memo.-ECORAE-GRO-2014-2788-M, factura Nro 001-001-17522, certf. 617.

SSAPROBADO0.00587.20BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1600 001 0 330.20 330.20 0.00

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 257.00 257.00 0.00

7527 7474 11/11/2014 RDP NOR OGABOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- Pago por servicio de logística del evento para reunión extraordinaria de Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en la ciudad de Puyo, según Memo.-ECORAE-GRO-2014-2788-M, factura Nro 001-001-17522, certf. 617.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 30.84 30.84 0.00

7528 7474 11/11/2014 RDP NOR OGABOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- Pago por servicio de logística del evento para reunión extraordinaria de Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, en la ciudad de Puyo, según Memo.-ECORAE-GRO-2014-2788-M, factura Nro 001-001-17522, certf. 617.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1600 001 0 39.62 39.62 0.00


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7529 7493 11/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas, con la finalidad de movilizar a varios funcionarios para la recolección de información para el censo Regional de bioemprendimient, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1379M, certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 5.00 5.00 0.00

7530 7496 11/11/2014 DEV NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de la comisión del 20-21-22-23-24 de octubre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de bioemprendimientos, según Memo Nro. DPDS-2014-1403-M, Certf 658.

SSAPROBADO0.00320.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 320.00 320.00 0.00

7531 7345 11/11/2014 DEV RTO OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00-59.39RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 -4.39 -4.39 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -40.00 -40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 -15.00 -15.00 0.00

7532 7483 11/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 17 de octubre de 2014 a Tena, con la finalidad de realizar una inspección Técnica y ambiental de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1088-M, certf 457.

SSAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7533 7490 11/11/2014 DEV NOR OGABENITEZ PROANO KARINA.- Pago de la comisión del 20 de Octubre de 2014 a Muyuna-Provincia Napo, con la finalidad de realizar la cobertura informativa de la inauguración de la Universidad Amazonica Ikiam, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1384-M, cerft 687.

SSAPROBADO0.0040.00BENITEZ PROANO KARINA GABRIELA1804037743 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7534 7384 11/11/2014 DEV NOR OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 27 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1833-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0040.00ZABALA ESPIN EDISON TOMAS1600267353 SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 40.00 40.00 0.00

7535 7472 11/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA DE AUTOGESTIÓN DE SERVICIO AEREO KICHWA.-Pago de fact. 5563, por el servicio de transporte aereo ruta-Shell:Sarayacu-Shell, movilizando a técnicos de ECORAE para la inspección de pistas Sarayacu y Pacayacu por emergencia. Certif. Presup. 639. SECRETARIA DE PASTAZA

SSAPROBADO0.00250.00EMPRESA DE AUTOGESTION DE SERVICIO AEREO KICHWA DE PASTAZA

1691707659001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530201 1601 002 0 250.00 250.00 0.00

7536 7472 11/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA DE AUTOGESTIÓN DE SERVICIO AEREO KICHWA.-IVA pagado en compras de fact. 5563, por transporte aereo ruta-Shell:Sarayacu-Shell, movilizando a técnicos de ECORAE para inspección de pistas Sarayacu y Pacayacu por emergencia. Certif. Presup. 639. SECRETARIA DE PASTAZA

SSAPROBADO0.0030.00EMPRESA DE AUTOGESTION DE SERVICIO AEREO KICHWA DE PASTAZA

1691707659001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530201 1601 002 0 30.00 30.00 0.00


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7537 7376 11/11/2014 DEV NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.-Pago de fact. 2381 y 2384, por el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo Gran Vitara, SEI-1024, al contar con un kilometraje de 168734, según el informe presentado por el Ing. Henry Villena Coductor del vehículo. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.00743.55ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1601 001 0 329.00 329.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 69.55 69.55 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 345.00 345.00 0.00

7538 7376 11/11/2014 RDP NOR OGAULLOA ANGEL.-IVA pagado en compras de fact. 2384 por mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo Gran Vitara, SEI-1024, al contar con un kilometraje de 168734, según el informe presentado por el Ing. Henry Villena Coductor del vehículo. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0049.75ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 8.35 8.35 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 41.40 41.40 0.00

7539 7383 11/11/2014 DEV NOR OGAMOLINA RIVADENEIRA SANDRA CATALINA.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 27 de Octubre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1834-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0040.00MOLINA RIVADENEIRA SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 40.00 40.00 0.00


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7540 7444 11/11/2014 DEV NOR OGASERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.- Registro de pago por el mantenimiento realizado en el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247, factura#001-001-000031075.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0094.64SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.

0190337391001 LJEMPEKATG SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1400 001 0 94.64 94.64 0.00

7541 7541 11/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Pago por el servicio de energía eléctrica de la oficina matriz, correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2860-M, cuentas Nro. 316039/316040/320130, certf 519.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1600 001 0 668.73 668.73 0.00

7542 7541 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Pago por el servicio de energía eléctrica de la oficina matriz, correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2860-M, cuentas Nro. 316039/316040/320130, certf 519.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1600 001 0 668.73 668.73 0.00

7543 7543 12/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:AJ A:2014] 035-PAGO DE PLANILLA DE EXTENSION DE SALUD POR CONYUGE DEL SERVIDOR IÑIGUEZ CORREA PABLO FERNANDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510105 1600 003 0 33.63 33.63 0.00

7544 7544 12/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:AJ A:2014] 035-PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR REGISTRO DE ENCARGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014 A FAVOR DE GUEVARA MAURO



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510105 1600 003 0 0.01 0.01 0.00

20 000 000 001 000 510602 1600 003 0 28.34 28.34 0.00


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7545 7545 12/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet para la transmisión de la Interpretación simultánea en lenguas ancestrales amazónicas del enlace ciudadano, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-AIC-2014-0981-M, CERTF 417.

NNAPROBADO0.003,062.80CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730105 1600 003 0 3,062.80 3,062.80 0.00

7546 7468 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Registro de pago consumo de las línaes telefónicas No. 2886344-2886569, en el mes de octubre del 2014 en las instalaciones de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert588.STN

SSAPROBADO0.0049.68CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 49.68 49.68 0.00

7547 7547 12/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST.-Pago por servicio de agua potable de la Oficina Matriz del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes Octubre de 2014, factura N°001-001-162595, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2862-M, certf 636.

NNAPROBADO0.0040.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1600 001 0 40.50 40.50 0.00

7548 7548 12/11/2014 COM NOR OGAAGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.- Pago por la adquisición 20 libretines de facturas para el proyecto "Ampliación de la Cobertura del Sistema de TAE para los habitantes de la Amazonía Ecuatoriana", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2844-M, Factura Nro. 001-001-9863, certf 623.

NNAPROBADO0.00180.00AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN1600097552001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 002 0 180.00 180.00 0.00


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7549 7549 12/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago el pago por concepto de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero de 2012, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2863-M, factura Nro. 001-004-27195, certf 364.

NNAPROBADO0.00313.80EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 313.80 313.80 0.00

7550 7391 12/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA CHILE MARCO PATRICIO.- Para liquidar el viatico y subsistencia del 24 y 25 de julio del 2014a la ciudad del Puyo, con la finalidad de movilizar a personal del ECORAE para asistir a un taller. Según Cert. 578 y Auto. 262. STS.

SSAPROBADO0.0055.00Herrera Chile Marco Patricio0502301849 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 002 0 55.00 55.00 0.00

7551 7551 12/11/2014 COM NOR OGASOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-730-M, certf 658.

NNAPROBADO0.0040.00SOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH1600377590 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7552 4959 12/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA TAMAY LIDER.- FACT 1009 cubrir la contratación de un Asesor del proyecto "Ampliación de la cobertura del Sistema de Transporte Aéreo Económico para los habitantes de la Amazonía" para el Pago de honorarios del mes octubre 2014, según Memo-ECORAE-SE-2014-1271-M.

SSAPROBADO0.003,339.00OCHOA TAMAY LIDER ATAHUALPA1900102284001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730606 1600 003 0 3,339.00 3,339.00 0.00

7553 7467 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A..- Registro de pago consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la Secretaría de Napo en el mes de octubre del 2014, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert. 588.STN



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1500 001 0 175.90 175.90 0.00

7554 4959 12/11/2014 RDP NOR OGAOCHOA TAMAY LIDER.- Para cubrir la contratación de un Asesor del proyecto "Ampliación de la cobertura del Sistema de Transporte Aéreo Económico para los habitantes de la Amazonía", para el periodo de Julio-Diciembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0702-M, certf 450.

SSAPROBADO0.00400.68OCHOA TAMAY LIDER ATAHUALPA1900102284001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730606 1600 003 0 400.68 400.68 0.00


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7555 7547 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST.-Pago por servicio de agua potable de la Oficina Matriz del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes Octubre de 2014, factura N°001-001-162595, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2862-M, certf 636.

SSAPROBADO0.0040.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1600 001 0 40.50 40.50 0.00

7556 7548 12/11/2014 DEV NOR OGAAGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.- Pago por la adquisición 20 libretines de facturas para el proyecto "Ampliación de la Cobertura del Sistema de TAE para los habitantes de la Amazonía Ecuatoriana", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2844-M, Factura Nro. 001-001-9863, certf 623.

SSAPROBADO0.00160.71AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN1600097552001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 002 0 160.71 160.71 0.00

7557 7548 12/11/2014 RDP NOR OGAAGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN.- Pago por la adquisición 20 libretines de facturas para el proyecto "Ampliación de la Cobertura del Sistema de TAE para los habitantes de la Amazonía Ecuatoriana", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2844-M, Factura Nro. 001-001-9863, certf 623.

SSAPROBADO0.0019.29AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN1600097552001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 002 0 19.29 19.29 0.00

7558 7551 12/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-730-M, certf 658.

SSAPROBADO0.0040.00SOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH1600377590 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7559 7559 12/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE GARCIA EDWING EX DIRECTOR DE PLANIFICACION.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510203 1600 003 0 983.04 983.04 0.00

20 000 000 001 000 510204 1600 003 0 56.67 56.67 0.00

20 000 000 001 000 510707 1600 003 0 246.11 246.11 0.00

7560 7549 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago el pago por concepto de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero de 2012, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2863-M, factura Nro. 001-004-27195, certf 364.

SSAPROBADO0.00283.80EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 283.80 283.80 0.00

7561 7549 12/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago el pago por concepto de boletos a crédito correspondiente al mes de Enero de 2012, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2863-M, factura Nro. 001-004-27195, certf 364.

SSAPROBADO0.0030.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 30.00 30.00 0.00

7562 7545 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet para la transmisión de la Interpretación simultánea en lenguas ancestrales amazónicas del enlace ciudadano, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-AIC-2014-0981-M, CERTF 417.

SSAPROBADO0.002,734.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730105 1600 003 0 2,734.64 2,734.64 0.00


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7563 7563 12/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- Registro por consumo de agua potable correspondiente al mes de 10-2014. Cert.587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0014.52EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

1960143730001 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1900 001 0 14.52 14.52 0.00

7564 7564 12/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:HE A:2014] 035-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA OFICINA MATRIZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510509 1600 003 0 682.06 682.06 0.00

23 000 002 001 000 710509 1600 003 0 225.92 225.92 0.00

7565 7565 12/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por el cálculo del 100% de viáticos y subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participar en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. Cert. 587. S.T.ZCH

NNERRADO200.00200.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL

1900319805 VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1900 001 0 68.79 68.79 0.00

20 000 000 001 000 530104 1900 003 0 58.07 58.07 0.00

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 163.47 163.47 0.00

20 000 000 001 000 530105 1900 003 0 24.34 24.34 0.00

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 89.76 89.76 0.00

20 000 000 001 000 530106 1900 003 0 3.47 3.47 0.00

20 000 000 001 000 530405 1900 001 0 11.08 11.08 0.00


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20 000 000 001 000 530405 1900 003 0 38.92 38.92 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 386.92 386.92 0.00

7566 7566 12/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por liquidación de viáticos y subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participar en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. Cert. 587. S.T.Z.CH.

NNAPROBADO0.00200.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 200.00 200.00 0.00

7567 7567 12/11/2014 COM NOR OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Registro por liquidación de la comisión a la ciudad del Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnico de planificación, para que mantenga una reunion de socialización del 1er censo de Bioemprendimientos. Cert. 664. S.T.Z.CH.

NNAPROBADO0.00200.00MARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO1900278118 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 200.00 200.00 0.00

7568 7568 12/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro por consumo telefonico de la Linea 3060687 para el TAE, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 32.98 32.98 0.00

7569 7569 12/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro por consumo de telefono de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 2605-778, pertenecientes a la Entidad, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 130.49 130.49 0.00


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20 000 000 001 000 530105 1900 003 0 5.07 5.07 0.00

7570 7570 12/11/2014 COM NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- Registro por adquisición de lubricantes (aceite golden, aceite kendall, y filtros de aceite) para los vehículos de la Institución, segun ordenes de trabajo. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE

NNAPROBADO0.0062.00MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 62.00 62.00 0.00

7571 7571 12/11/2014 COM NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- Registro por cambio de aceite para el vehículo de la Institución, según orden de trabajo. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.006.00MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1900 001 0 6.00 6.00 0.00

7572 7572 12/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Registro por el envió de correspondencia a diferentes lugares correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0025.24EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 25.24 25.24 0.00

7573 7573 12/11/2014 COM NOR OGAGONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH.- Registro por la comisión realizada al cantón el Pangui el 30-10-2014, fin de realizar el censo de Bioemprendimiento en el sector antes mencionado. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00GONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00


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7574 7574 12/11/2014 COM NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Registro por la comisión realizada a los cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05 de noviembre -2014, fin de trasladar a los técnicos para que realicen el censo de Bioemprendimientos, en los sectores mencionados. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00120.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00

7575 7563 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de 10-2014. Cert.587. Factura 001-001-0008501. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO0.0014.52EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1900 001 0 14.52 14.52 0.00

7576 7566 12/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por liquidación de viáticos y subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participar en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. Cert. 587. S.T.Z.CH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00

7577 7567 12/11/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Pago por liquidación de la comisión a la ciudad del Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnico de planificación, para que mantenga una reunion de socialización del 1er censo de Bioemprendimientos. Cert. 664. S.T.Z.CH.

NNERRADO160.00160.00MARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO1900278118 VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00


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7578 7568 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefonico de la Linea 3060687 para el TAE, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. Factura 001-777-006454655. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 29.45 29.45 0.00

7579 7568 12/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Compensación de IVA por consumo telefonico de la Linea 3060687 para el TAE, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


1768152560001 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 3.53 3.53 0.00

7580 7471 12/11/2014 DEV NOR OGAVILLARRUEL JOSÉ.-Pago de fact. 1251 y 4557 para la adquisición de materiales de aseo, aceites, repuestos para el mantenimiento preventivo de los vehículos de la STP, según ordenes de abastecimiento, 1782-1807-1841-1826-1804-1858. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.00124.97VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

1000100899001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1601 001 0 13.39 13.39 0.00

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 62.94 62.94 0.00

20 000 000 001 000 530805 1601 001 0 40.16 40.16 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 8.48 8.48 0.00

7581 7581 12/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Registro por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre del 2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0019.01EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1900 003 0 19.01 19.01 0.00


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7582 7470 12/11/2014 DEV NOR OGAGAD MUNICIPAL DE TENA.- Registro de pago consumo de agua potable en el mes de octubre del 2014, en las instalaciones de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-0943-M.Cert. 491.STN

SSAPROBADO0.0030.77GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1500 003 0 30.77 30.77 0.00

7583 1292 12/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO DACETEC.- FACT 23 Planilla de avance de la Obra N° 9 "Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0160/162-M, certf 151.

SSAPROBADO0.0054,879.19CONSORCIO DACETEC1990913192001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 6,777.26 6,777.26 0.00

25 000 090 001 000 750105 1901 998 0 48,101.93 48,101.93 0.00

7584 7584 12/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO DACETEC.- FACT 23 Planilla de avance de la Obra N° 9 "Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0160/162-M, certf 151.

SSAPROBADO0.006,585.50CONSORCIO DACETEC1990913192001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 6,585.50 6,585.50 0.00

7585 5813 12/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO MISAHUALLI.- Planilla N° 1 FACT 1 "Construcción del puente carrozable sobre el río Misahuallí, localizado en la comunidad El Retén, parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo", según Memorando Nro. ECORAE-DEM-2014-0794-M, CERTF 397.

SSAPROBADO0.00170,393.46CONSORCIO MISAHUALLI1990914822001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1503 003 0 170,393.46 170,393.46 0.00


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7586 7586 12/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO MISAHUALLI.- Planilla N° 1 FACT 1 "Construcción del puente carrozable sobre el río Misahuallí, localizado en la comunidad El Retén, parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo", según Memorando Nro. ECORAE-DEM-2014-0794-M, CERTF 397

SSAPROBADO0.0020,447.22CONSORCIO MISAHUALLI1990914822001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1503 003 0 20,447.22 20,447.22 0.00

7587 3948 13/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- FACT 14.-PLANILLA N°3.- "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211.

NNAPROBADO0.001,279.22JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 1,279.22 1,279.22 0.00

7588 7588 13/11/2014 COM NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.001,020.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

7589 7589 13/11/2014 COM NOR OGAAgreda Orellana Nestor Alexander.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00935.00Agreda Orellana Nestor Alexander1900330869 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 935.00 935.00 0.00


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7590 7590 13/11/2014 COM NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00850.00LEONARDO MAZA GUAMAN1102958731 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 850.00 850.00 0.00

7591 7591 13/11/2014 COM NOR OGAHERRERA MALDONADO INES SILVANA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00850.00HERRERA MALDONADO INES SILVANA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 850.00 850.00 0.00

7592 7592 13/11/2014 COM NOR OGAJULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00765.00JULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO1900456797 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7593 7593 13/11/2014 COM NOR OGAORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00765.00ORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA1900444595 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7594 7594 13/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00


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7595 7595 13/11/2014 COM NOR OGAVillalta Gualán Dalton Fabian.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00765.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7596 7596 13/11/2014 COM NOR OGALuis Bermeo.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00425.00Luis Bermeo1707250534 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 425.00 425.00 0.00

7597 7597 13/11/2014 REG NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- FACT 14.-PLANILLA N°3.- "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211.

SSAPROBADO0.00153.51JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 153.51 153.51 0.00

7598 7598 13/11/2014 COM NOR OGASOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS ME.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00425.00SOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS ME1706514781 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 425.00 425.00 0.00


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7599 7545 13/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet para la transmisión de la Interpretación simultánea en lenguas ancestrales amazónicas del enlace ciudadano, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-AIC-2014-0981-M, CERTF 417.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730105 1600 003 0 328.16 328.16 0.00

7600 7588 13/11/2014 DEV NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.001,020.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

7601 7683 13/11/2014 DEV NOR OGAAgreda Orellana Nestor Alexander.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00810.33Agreda Orellana Nestor Alexander1900330869 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 810.33 810.33 0.00

7602 7590 13/11/2014 DEV NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00850.00LEONARDO MAZA GUAMAN1102958731 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 850.00 850.00 0.00


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7603 7684 13/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA MALDONADO INES SILVANA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00651.67HERRERA MALDONADO INES SILVANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 651.67 651.67 0.00

7604 7592 13/11/2014 DEV NOR OGAJULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00765.00JULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO1900456797 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7605 7593 13/11/2014 DEV NOR OGAORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00765.00ORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA1900444595 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7606 7594 13/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 765.00 765.00 0.00

7607 7596 13/11/2014 DEV NOR OGALuis Bermeo.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00425.00Luis Bermeo1707250534 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 425.00 425.00 0.00


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7608 7598 13/11/2014 DEV NOR OGASOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS ME.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00425.00SOSA GONZALEZ AMPARO DE LAS ME1706514781 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 425.00 425.00 0.00

7609 7609 13/11/2014 COM NOR OGACONSORCIO DACETEC.-Pago de la planilla #7 excedentes para la construcción del puente vehicular sobre el río Zamora, paso a San Marcos, sector Tunantza bajo del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1096-M. CERTF. 537.

NNAPROBADO0.0034,208.52CONSORCIO DACETEC1990913192001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 34,208.52 34,208.52 0.00

7610 7468 13/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Registro de pago compensación del iva en consumo de las línaes telefónicas No. 2886344-2886569, en el mes de octubre del 2014 en las instalaciones de la Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert588.STN


1768152560001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 5.96 5.96 0.00

7611 7611 13/11/2014 COM NOR OGALUIS CAIZA.- Reposición de combustible, en la movilización de la comisión de fecha 09 de octubre del 2014 a la provincia de Sucumbios, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cer.699. STN

NNAPROBADO0.005.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 5.00 5.00 0.00


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7612 7612 13/11/2014 COM NOR OGAMOROCHO LLUMILUISA EDGAR.- Registro de pago adquisición de botellones de agua purificada en los meses de agosto a diciembre del 2014, para hidratación del personal de la Secretaría Técnica de Napo, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert. 699. STN

NNAPROBADO0.00126.00MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 126.00 126.00 0.00

7613 7613 13/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .- Registro de pago envío de correspondencia a diferentes destinos dentro del país desde la Secretaría de Napo, en el mes de octubre del 2014 según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699. STN



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1500 003 0 31.75 31.75 0.00

7614 7609 13/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO DACETEC.-FACT 22.- Pago de la planilla #7 excedentes para la construcción del puente vehicular sobre el río Zamora, paso a San Marcos, sector Tunantza bajo del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1096-M. CERTF. 537.

SSAPROBADO0.0034,208.52CONSORCIO DACETEC1990913192001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 34,208.52 34,208.52 0.00

7615 7615 13/11/2014 COM NOR OGAWILSON ERNESTO VALLADARES .- Regsitro de pago mantenimiento y reparación de la impresora CANON GPR22 Cilindro IR 1025IF, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNERRADO649.60649.60VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1500 003 0 38.69 38.69 0.00

20 000 000 001 000 530104 1500 001 0 226.21 226.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 125.28 125.28 0.00

20 000 000 001 000 530106 1500 003 0 68.25 68.25 0.00

20 000 000 001 000 530206 1500 003 0 347.20 347.20 0.00


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20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 23.91 23.91 0.00

20 000 000 001 000 530404 1500 001 0 179.20 179.20 0.00

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 515.00 515.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 1500 003 0 53.97 53.97 0.00

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 5.12 5.12 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 574.78 574.78 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 539.80 539.80 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 892.89 892.89 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 003 0 192.53 192.53 0.00

7616 7616 13/11/2014 COM NOR OGAWILSON ERNESTO VALLADARES .- Registro de pago mantenimiento y reparación de la impresora CANON GPR22 Cilindro IR 1025IF, del área de planificación a cargo de la Ing. Jenniffer Duque, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNAPROBADO0.00649.60VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO

1716865488001 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1500 001 0 179.20 179.20 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 470.40 470.40 0.00

7617 7617 13/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO DACETEC.-FACT 22.- Pago de la planilla #7 excedentes para la construcción del puente vehicular sobre el río Zamora, paso a San Marcos, sector Tunantza bajo del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1096-M. CERTF. 537.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 4,105.02 4,105.02 0.00


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7618 1292 13/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO DACETEC.- FACT 20.- PLANILLA N°8 excedentes LIQUIDACIÓN orden de cambio"Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0160/162-M, certf 151.

SSAPROBADO0.0017,167.60CONSORCIO DACETEC1990913192001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 17,167.60 17,167.60 0.00

7619 7619 13/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO DACETEC.- FACT 20.- PLANILLA N°8 excedentes LIQUIDACIÓN orden de cambio"Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0160/162-M, certf 151.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 2,060.11 2,060.11 0.00

7620 7620 13/11/2014 COM NOR OGAWILSON ERNESTO VALLADARES .- Regsitro de pago mantenimiento y reparación de la impresora CANON GPR22 Cilindro IR 1025IF, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNERRADO649.60649.60VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 515.00 515.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 1500 003 0 53.97 53.97 0.00

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 5.12 5.12 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 574.78 574.78 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 539.80 539.80 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 422.49 422.49 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 003 0 192.53 192.53 0.00


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7621 7621 13/11/2014 COM NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- Pago por la adquisición de grasas y lubricantes para la avioneta CESSNA T20H dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de Trasporte Aéreo Económico para los habitantes de la Amazonía, según Memo.-DDI-GRO-2014-2859-M, Factura Nro. 001-001-6253, certf594

NNAPROBADO0.003,263.74AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 DJTAPIA DJTAPIA SJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730803 1600 003 0 3,263.74 3,263.74 0.00

7622 7611 13/11/2014 DEV NOR OGALUIS CAIZA.- Reposición de combustible, en la movilización de la comisión de fecha 09 de octubre del 2014 a la provincia de Sucumbios, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cer.699. STN

SSAPROBADO0.005.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 MSHIGUANGO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 5.00 5.00 0.00

7623 7623 13/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de consumo de combustible para los vehículos de la Oficina Matriz y oficina coordinadora de Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2880-M, factura N° 012-022-9339, certf 689.

NNAPROBADO0.00183.03EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 183.03 183.03 0.00

7624 7616 13/11/2014 DEV NOR OGAWILSON ERNESTO VALLADARES .- Registro de pago mantenimiento y reparación de la impresora CANON GPR22 Cilindro IR 1025IF, del área de planificación a cargo de la Ing. Jenniffer Duque, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

SSAPROBADO0.00580.00VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO

1716865488001 MSHIGUANGO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1500 001 0 160.00 160.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 420.00 420.00 0.00


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7625 1292 13/11/2014 COM RPA OGACONSORCIO DACETEC.-Para cubrir el pago de las Planillas de avance de la Obra "Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0160/162-M, certf 151. REVERSO POR EL SALDO.

NNAPROBADO0.00-24,157.12CONSORCIO DACETEC1990913192001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 750105 1901 003 0 -24,157.12 -24,157.12 0.00

7626 7626 13/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A FAVOR DE VACA PRESIADO ROSSMEY Y ARBOLEDA GORDON MARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510203 1600 003 0 1,573.11 1,573.11 0.00

20 000 000 001 000 510204 1600 003 0 25.50 25.50 0.00

20 000 000 001 000 510707 1600 003 0 644.49 644.49 0.00

7627 7627 13/11/2014 COM NOR OGAAGUINDA SHIGUANGO MERCY XIMENA.- Pago 50% de anticipo del proceso "Adquisición de equipos tecnológicos para transmisión e interpretación del enlace ciudadano", según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1025-M, certf 494.

NNERRADO34,499.0034,499.00AGUINDA SHIGUANGO MERCY XIMENA

1501130502001 SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730813 1600 003 0 450.00 450.00 0.00

23 000 002 001 000 731403 1600 003 0 5,900.00 5,900.00 0.00

23 000 002 001 000 731404 1600 003 0 413.10 413.10 0.00

23 000 002 001 000 731406 1600 003 0 1,100.00 1,100.00 0.00

23 000 002 001 000 731407 1600 003 0 720.00 720.00 0.00

23 000 002 001 000 731411 1600 003 0 430.00 430.00 0.00


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23 000 002 001 000 840104 1600 003 0 32,712.05 32,712.05 0.00

23 000 002 001 000 840106 1600 003 0 460.00 460.00 0.00

23 000 002 001 000 840107 1600 003 0 1,612.00 1,612.00 0.00

7628 7623 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de consumo de combustible para los vehículos de la Oficina Matriz y oficina coordinadora de Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2880-M, factura N° 012-022-9339, certf 689.

SSAPROBADO0.00163.42EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 163.42 163.42 0.00

7629 7623 13/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de consumo de combustible para los vehículos de la Oficina Matriz y oficina coordinadora de Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2880-M, factura N° 012-022-9339, certf 689.

SSAPROBADO0.0019.61EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 19.61 19.61 0.00

7630 7621 13/11/2014 DEV NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- Pago por la adquisición de grasas y lubricantes para la avioneta CESSNA T20H dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de Trasporte Aéreo Económico para los habitantes de la Amazonía, según Memo.-DDI-GRO-2014-2859-M, Factura Nro. 001-001-6253, certf594

SSAPROBADO0.002,914.05AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730803 1600 003 0 2,914.05 2,914.05 0.00


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7631 7621 13/11/2014 RDP NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- Pago por la adquisición de grasas y lubricantes para la avioneta CESSNA T20H dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de Trasporte Aéreo Económico para los habitantes de la Amazonía, según Memo.-DDI-GRO-2014-2859-M, Factura Nro. 001-001-6253, certf594

SSAPROBADO0.00349.69AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730803 1600 003 0 349.69 349.69 0.00

7632 7632 13/11/2014 COM NOR OGAPULLAS MEJIA CRISTIAN MAURICIO.- Pago del anticipo del 70 % al proceso Contratación de Estudios y diseños para el mejoramiento integral de la pista de aterrizaje comunitaria de Jaime Roldos, provincia de Pastaza, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1217-M. CERTF. Nro.- 464.

NNAPROBADO41,939.2541,939.25PULLAS MEJIA CRISTIAN MAURICIO1600392565001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730605 1600 003 0 41,939.25 41,939.25 0.00

7633 7633 14/11/2014 COM NOR OGASOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-735-M, certf 457.

NNAPROBADO0.0040.00GRANDA GUAMAN LENIN STALIN1900284785 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7634 7633 14/11/2014 COM RTO OGASOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-735-M, certf 457.REVERSO.

NNAPROBADO0.00-40.00GRANDA GUAMAN LENIN STALIN1900284785 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 -40.00 -40.00 0.00


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7635 7635 14/11/2014 COM NOR OGAGRANDA GUAMAN LENIN STALIN.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-735-M, certf 457.

NNAPROBADO0.0040.00GRANDA GUAMAN LENIN STALIN1900284785 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7636 7616 14/11/2014 RDP NOR OGAWILSON ERNESTO VALLADARES .- Registro de pago compensación del iva en mantenimiento y reparación de la impresora CANON GPR22 Cilindro IR 1025IF, del área de planificación a cargo de la Ing. Jenniffer Duque, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

SSAPROBADO0.0069.60VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO

1716865488001 EOAGUINDA EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1500 001 0 19.20 19.20 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 50.40 50.40 0.00

7637 7500 14/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, DEL 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M.


1719815399 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 72.00 72.00 0.00

7638 7502 14/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Para cubrir los viáticos y subs. del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 y 17 de marzo 2014 Latacunga Macas Cumbaratza; 20 y 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza con el trabajo de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 72.00 72.00 0.00


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7639 7612 14/11/2014 DEV NOR OGAMOROCHO LLUMILUISA EDGAR.- Registro de pago adquisición de botellones de agua purificada en los meses de agosto a diciembre del 2014, para hidratación del personal de la Secretaría Técnica de Napo, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert. 699. STN

SSAPROBADO0.00112.50MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 112.50 112.50 0.00

7640 7444 14/11/2014 RDP NOR OGASERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.- Registro de pago por el mantenimiento realizado en el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247, factura#001-001-000031075.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0011.36SERVICIO AUTOMOTRIZ MAORGO CIA. LTDA.

0190337391001 SCMOLINA SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1400 001 0 11.36 11.36 0.00

7641 7612 14/11/2014 RDP NOR OGAMOROCHO LLUMILUISA EDGAR.- Registro de pago compensación del iva en adquisición de botellones de agua purificada en los meses de agosto a diciembre del 2014, para hidratación del personal de la Secretaría Técnica de Napo, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert. 699. STN

NNERRADO13.5013.50MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN

1500340169001 EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7642 7612 14/11/2014 RDP NOR OGAMOROCHO LLUMILUISA EDGAR.- Registro de pago compensación del iva en adquisición de botellones de agua purificada en los meses de agosto a diciembre del 2014, para hidratación del personal de la Secretaría Técnica de Napo, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert. 699. STN

SSAPROBADO0.0013.50MOROCHO LLUMILUISA LUIS EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 13.50 13.50 0.00


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7643 7613 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .- Registro de pago envío de correspondencia a diferentes destinos dentro del país desde la Secretaría de Napo, en el mes de octubre del 2014 según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699. STN

SSAPROBADO0.0028.35EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1500 003 0 28.35 28.35 0.00

7644 7503 14/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 03-04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 06 -07 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10-11 de abril del 2014 Quito 13 y 14 Quito, 27-28, como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 80.50 80.50 0.00

7645 7613 14/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .- Registro de pago compensación del iva en envío de correspondencia a diferentes destinos dentro del país desde la Secretaría de Napo, en el mes de octubre del 2014 según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699. STN



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1500 003 0 3.40 3.40 0.00

7646 7266 14/11/2014 DEV NOR OGACORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL.- Registro de pago mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 de placas NEA 1013, con un kilometraje 175235, a cargo del conductor Luis Caiza, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert. 588.STN

SSAPROBADO0.00112.67CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 76.00 76.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 36.67 36.67 0.00


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7647 7569 14/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico de lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 2605-778, pertenecientes a la Entidad, correspondiente al mes de 10-2014. Cert.587. Factura 006454653, 006454654, 006463072, 006463071.SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNERRADO121.04121.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 116.51 116.51 0.00

20 000 000 001 000 530105 1900 003 0 4.53 4.53 0.00

7648 7266 14/11/2014 RDP NOR OGACORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL.- Registro de pago compensación del iva en mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 de placas NEA 1013, con un kilometraje 175235, a cargo del conductor Luis Caiza, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1261-M.Cert. 588.STN

SSAPROBADO0.004.40CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 4.40 4.40 0.00

7649 7649 14/11/2014 COM NOR OGARIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago mantenimiento, cambio de aceite y lavada del vehículo Toyota Prado NEA 0221, kilometraje 234856, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNERRADO53.5053.50RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR1500482995001 MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1500 003 0 38.69 38.69 0.00

20 000 000 001 000 530104 1500 001 0 226.21 226.21 0.00

20 000 000 001 000 530105 1500 001 0 125.28 125.28 0.00

20 000 000 001 000 530106 1500 003 0 68.25 68.25 0.00

20 000 000 001 000 530206 1500 003 0 347.20 347.20 0.00

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 23.91 23.91 0.00


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20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 515.00 515.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 1500 003 0 53.97 53.97 0.00

20 000 000 001 000 530801 1500 003 0 5.12 5.12 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 574.78 574.78 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 539.80 539.80 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 422.49 422.49 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 003 0 192.53 192.53 0.00

7650 7650 14/11/2014 COM NOR OGARIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago mantenimiento, cambio de aceite y lavada del vehículo Toyota Prado NEA 0221, kilometraje 234856, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNAPROBADO0.0053.50RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR1500482995001 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 13.00 13.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 35.00 35.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 5.50 5.50 0.00

7651 7569 14/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Compensación de IVA por consumo de telefono de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 2605-778, pertenecientes a la Entidad, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


1768152560001 VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 13.98 13.98 0.00


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7652 7569 14/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Compensación de IVA por consumo de telefono de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 2605-778, pertenecientes a la Entidad, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 003 0 0.54 0.54 0.00

7653 7570 14/11/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- Pago por adquisición de lubricantes (aceite golden, aceite kendall, y filtros de aceite) para los vehículos de la Institución, segun ordenes de trabajo. Cert. 587. Factura 001-001-00000607. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE

SSAPROBADO0.0055.36MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA

0922387758001 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 55.36 55.36 0.00

7654 7654 14/11/2014 COM NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Registro de pago por el consumo de agua potable a favor de esta Entidad, por un valor de #8,43, correspondiente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.008.43GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1400 001 0 8.43 8.43 0.00

7655 7570 14/11/2014 RDP NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.-Compensación de IVA por adquisición de lubricantes (aceite golden, aceite kendall, y filtros de aceite) para los vehículos de la Institución, segun ordenes de trabajo. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 6.64 6.64 0.00


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7656 7571 14/11/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- Pago por mantenimiento por cambio de aceite para el vehículo de la Institución, según orden de trabajo. Cert. 587. Factura 001-001-0000606. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


0922387758001 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1900 001 0 5.36 5.36 0.00

7657 7650 14/11/2014 DEV NOR OGARIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago mantenimiento, cambio de aceite y lavada del vehículo Toyota Prado NEA 0221, kilometraje 234856, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

NNERRADO48.5449.16RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR1500482995001 EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7658 7650 14/11/2014 DEV NOR OGARIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago mantenimiento, cambio de aceite y lavada del vehículo Toyota Prado NEA 0221, kilometraje 234856, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

SSAPROBADO0.0049.16RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR1500482995001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 13.00 13.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 31.25 31.25 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 4.91 4.91 0.00

7659 7654 14/11/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Registro de pago por el consumo de agua potable a favor de esta Entidad, por un valor de #8,43, correspondiente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.008.43GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 1400 001 0 8.43 8.43 0.00


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7660 7571 14/11/2014 RDP NOR OGAMOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- Compensación de IVA por cambio de aceite para el vehículo de la Institución, según orden de trabajo. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1900 001 0 0.64 0.64 0.00

7661 7573 14/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH.- Pago por la comisión realizada al cantón el Pangui el 30-10-2014, fin de realizar el censo de Bioemprendimiento en el sector antes mencionado. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO0.0040.00GONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

7662 7574 14/11/2014 DEV NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Pago por la comisión realizada a los cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05 de noviembre -2014, fin de trasladar a los técnicos para que realicen el censo de Bioemprendimientos, en los sectores mencionados. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO0.00120.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00

7663 7581 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre del 2014. Cert. 587. Factura 001-005-005911492. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO0.0019.01EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1900 003 0 19.01 19.01 0.00


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7664 7664 14/11/2014 COM NOR OGAGARRIDO CISNEROS CARLOS ARMANDO.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-741-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0040.00GARRIDO CISNEROS CARLOS ARMANDO1003775689 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7665 7664 14/11/2014 DEV NOR OGAGARRIDO CISNEROS CARLOS ARMANDO.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-741-M, certf 586.

SSAPROBADO0.0040.00GARRIDO CISNEROS CARLOS ARMANDO1003775689 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7666 7635 14/11/2014 DEV NOR OGAGRANDA GUAMAN LENIN STALIN.- pago de subsistencia del 06/11/2014 a la ciudad de Ambato, con la finalidad de asistir al evento de Socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura 2015, según Memo N°ECORAE-DDI-GF-2014-735-M, certf 457.

SSAPROBADO0.0040.00GRANDA GUAMAN LENIN STALIN1900284785 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7667 7667 14/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Registro de pago por los servicios de correspondencia a favor de esta Entidad referente a los meses de Septiembre y Octubre del 2014, factura137-006-000002341.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1400 003 0 43.01 43.01 0.00


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7668 7667 14/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Registro de pago por los servicios de correspondencia a favor de esta Entidad referente a los meses de Septiembre y Octubre del 2014, factura137-006-000002341.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


1768042620001 SCMOLINA SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1400 003 0 38.40 38.40 0.00

7669 7667 14/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Registro de pago por los servicios de correspondencia a favor de esta Entidad referente a los meses de Septiembre y Octubre del 2014, factura137-006-000002341.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1400 003 0 4.61 4.61 0.00

7670 7670 14/11/2014 COM NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN.- Para cubrir el pago de las planilla Nro. 09 del contrato de fiscalización de la obra Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1057-M. CERTF. 227.

NNAPROBADO0.002,236.33MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 1,341.80 1,341.80 0.00

25 000 090 001 000 730604 1901 998 0 894.53 894.53 0.00

7671 7473 14/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO.- Pago por el mantenimiento y configuración de la avioneta CESSNA T206H correspondiente al proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de trasporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia", según Memo.-ECORAE-2014-2826-M, factura Nro. 001-001-785, cert645

SSAPROBADO0.002,500.00MUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO0907324933001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730405 1600 003 0 2,500.00 2,500.00 0.00


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7672 7473 14/11/2014 RDP NOR OGAMUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO.- Pago por el mantenimiento y configuración de la avioneta CESSNA T206H correspondiente al proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de trasporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia", según Memo.-ECORAE-2014-2826-M, factura Nro. 001-001-785, cert645

SSAPROBADO0.00300.00MUNOZ GUERRERO LUIS FERNANDO0907324933001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730405 1600 003 0 300.00 300.00 0.00

7673 7650 14/11/2014 RDP NOR OGARIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR.- Registro de pago compensación del iva en mantenimiento, cambio de aceite y lavada del vehículo Toyota Prado NEA 0221, kilometraje 234856, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert. 699.STN

SSAPROBADO0.004.34RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR1500482995001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 001 0 3.75 3.75 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 0.59 0.59 0.00

7674 7674 14/11/2014 COM NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0441-M durante el día 31 de Marzo del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 27.00 27.00 0.00

7675 7674 14/11/2014 DEV NOR OGASERRANO VILLARREAL GALO JULIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-0441-M durante el día 31 de Marzo del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 27.00 27.00 0.00


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7676 7676 14/11/2014 COM NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-Pago Planilla Nro. 05 de Exceso del proyecto "Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1227-M, fact N° 001-001-215 certf 157.

NNAPROBADO0.007,144.69CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 7,144.69 7,144.69 0.00

7677 7677 14/11/2014 COM NOR OGAHIDALGO TORRES SILVIO RAMIRO.- Pago 70% de Anticipo del proceso "Estudios y Diseños definitivos para el mejoramiento integral de la pista de aterrizaje comunitaria de Yaupi ubicada en la provincia de Morona Santiago", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1222-M, CERTIFICACION 465.

NNAPROBADO41,939.2541,939.25HIDALGO TORRES SILVIO RAMIRO1100456548001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730605 1400 003 0 41,939.25 41,939.25 0.00

7678 7678 14/11/2014 COM NOR OGAVALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO.- Pago 70% de Anticipo del proceso "Estudios y Diseños definitivos para el mejoramiento integral de la pista de aterrizaje comunitaria de Lorocachi ubicada en la provincia de Pastaza", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1226-M, CERTIFICACION 463.

NNAPROBADO41,939.2541,939.25VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730605 1600 003 0 41,939.25 41,939.25 0.00

7679 3829 14/11/2014 DEV NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-FACT 211 Pago Planilla avance N° 3 del proyecto"Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0481/482-M, certf 157.

SSAPROBADO0.0026,732.27CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.

1990909071001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 13,366.13 13,366.13 0.00

25 000 092 001 000 750105 1909 998 0 13,366.14 13,366.14 0.00


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7680 7595 14/11/2014 COM RTO OGAVillalta Gualán Dalton Fabian.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-765.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 -765.00 -765.00 0.00

7681 7589 14/11/2014 COM RTO OGAAgreda Orellana Nestor Alexander.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691 REVERSO.

NNAPROBADO0.00-935.00Agreda Orellana Nestor Alexander1900330869 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 -935.00 -935.00 0.00

7682 7591 14/11/2014 COM RTO OGAHERRERA MALDONADO INES SILVANA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691 REVERSO.

NNAPROBADO0.00-850.00HERRERA MALDONADO INES SILVANA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 -850.00 -850.00 0.00

7683 7683 14/11/2014 COM NOR OGAAgreda Orellana Nestor Alexander.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00810.33Agreda Orellana Nestor Alexander1900330869 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 810.33 810.33 0.00

7684 7684 14/11/2014 COM NOR OGAHERRERA MALDONADO INES SILVANA.-Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00651.67HERRERA MALDONADO INES SILVANA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 651.67 651.67 0.00


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7685 7685 14/11/2014 COM NOR OGAVillalta Gualán Dalton Fabian.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

NNAPROBADO0.00663.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 663.00 663.00 0.00

7686 7686 14/11/2014 REG NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-FACT 211 Pago Planilla avance N° 3 del proyecto"Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0481/482-M, certf 157.


1990909071001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 3,207.87 3,207.87 0.00

7687 7687 14/11/2014 COM NOR OGACUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- Pago por el servicio de montaje y logística para la socialización del mantenimiento de las pistas en la provincia de Morona Santiago, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2879-M, Factura Nro. 002-001-1032, certf 602.

NNAPROBADO0.003,692.64CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1400 003 0 3,692.64 3,692.64 0.00

7688 7688 14/11/2014 COM NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el consumo de combustible de los vehículos de la oficina matriz correspondiente al mes de octubre del 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2889-M, factura Nro. 001-003-3388, certf 689.

NNAPROBADO0.001,469.04VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 1,469.04 1,469.04 0.00


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7689 7689 14/11/2014 COM NOR OGANARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 05 de Noviembre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


1400477962 LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

7690 7688 14/11/2014 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el consumo de combustible de los vehículos de la oficina matriz correspondiente al mes de octubre del 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2889-M, factura Nro. 001-003-3388, certf 689.

SSAPROBADO0.001,311.64VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 1,311.64 1,311.64 0.00

7691 7689 14/11/2014 DEV NOR OGANARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 05 de Noviembre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

7692 3829 14/11/2014 DEV NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-FACT 213.-Pago Planilla N° 4"Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0481/482-M, fact N° 208/210, certf 157.



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 12,562.60 12,562.60 0.00

25 000 092 001 000 750105 1909 998 0 12,563.97 12,563.97 0.00


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7693 7688 14/11/2014 RDP NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- Pago por el consumo de combustible de los vehículos de la oficina matriz correspondiente al mes de octubre del 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2889-M, factura Nro. 001-003-3388, certf 689.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 157.40 157.40 0.00

7694 7694 14/11/2014 REG NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-FACT 213.-Pago Planilla N° 4"Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0481/482-M, fact N° 208/210, certf 157.



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 3,015.19 3,015.19 0.00

7695 7676 14/11/2014 DEV NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-Pago Planilla Nro. 05 de Exceso del proyecto "Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1227-M, fact N° 001-001-215 certf 157.



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 7,144.69 7,144.69 0.00

7696 7696 14/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:NO A:2014] 035-PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL BAJO PROYECTOS DE INVERSION DE LOS DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014,



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 710510 1600 003 0 713.17 713.17 0.00

23 000 006 001 000 710601 1600 003 0 68.81 68.81 0.00

24 000 008 001 000 710510 1600 003 0 73.30 73.30 0.00

24 000 008 001 000 710601 1600 003 0 7.08 7.08 0.00


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25 000 044 001 000 710510 1600 003 0 949.73 949.73 0.00

25 000 044 001 000 710601 1600 003 0 91.65 91.65 0.00

7697 7697 14/11/2014 REG NOR OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-Pago Planilla Nro. 05 de Exceso del proyecto "Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1227-M, fact N° 001-001-215 certf 157.

SSAPROBADO0.00857.36CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 857.36 857.36 0.00

7698 7687 14/11/2014 DEV NOR OGACUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- Pago por el servicio de montaje y logística para la socialización del mantenimiento de las pistas en la provincia de Morona Santiago, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2879-M, Factura Nro. 002-001-1032, certf 602.

SSAPROBADO0.003,297.00CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1400 003 0 3,297.00 3,297.00 0.00

7699 7687 14/11/2014 RDP NOR OGACUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD.- Pago por el servicio de montaje y logística para la socialización del mantenimiento de las pistas en la provincia de Morona Santiago, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2879-M, Factura Nro. 002-001-1032, certf 602.

SSAPROBADO0.00395.64CUMBICUS CASTILLO KETTY SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730206 1400 003 0 395.64 395.64 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 28/11/2014

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7700 7670 14/11/2014 DEV NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN.- FACT 381 planilla Nro. 09 del contrato de fiscalización de la obra Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1057-M. CERTF. 227.

SSAPROBADO0.002,236.33MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 1,341.80 1,341.80 0.00

25 000 090 001 000 730604 1901 998 0 894.53 894.53 0.00

7701 7701 14/11/2014 REG NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN.- FACT 381 planilla Nro. 09 del contrato de fiscalización de la obra Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos sector Tunantza Bajo, cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1057-M. CERTF. 227.

SSAPROBADO0.00268.36MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 268.36 268.36 0.00

7702 7702 14/11/2014 COM NOR OGAAGUINDA SHIGUANGO MERCY XIMENA.- Pago 50% de Anticipo del proceso de adquisición de equipos tecnológicos para la transmisión e Interpretación del enlace ciudadano, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1025-M, CERTF 719.

NNAPROBADO34,499.0034,499.00AGUINDA SHIGUANGO MERCY XIMENA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730813 1600 003 0 390.00 390.00 0.00

23 000 002 001 000 731403 1600 003 0 2,730.00 2,730.00 0.00

23 000 002 001 000 731404 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

23 000 002 001 000 731406 1600 003 0 850.00 850.00 0.00

23 000 002 001 000 731407 1600 003 0 640.00 640.00 0.00

23 000 002 001 000 731411 1600 003 0 357.50 357.50 0.00


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23 000 002 001 000 840104 1600 003 0 28,301.50 28,301.50 0.00

23 000 002 001 000 840106 1600 003 0 370.00 370.00 0.00

23 000 002 001 000 840107 1600 003 0 500.00 500.00 0.00

7703 7703 15/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por el servicio de telefonía fija de la oficina matriz - TAE Shell y oficina coordinadora Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-2892-M, Certf 408.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 759.85 759.85 0.00

7704 7703 15/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por el servicio de telefonía fija de la oficina matriz - TAE Shell y oficina coordinadora Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-2892-M, Certf 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 678.45 678.45 0.00

7705 7703 15/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por el servicio de telefonía fija de la oficina matriz - TAE Shell y oficina coordinadora Quito, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-2892-M, Certf 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 81.40 81.40 0.00

7706 7341 15/11/2014 COM RTO OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-59.39RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 -4.39 -4.39 0.00


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20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -40.00 -40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 -15.00 -15.00 0.00

7707 7707 15/11/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586.

NNAPROBADO0.0059.39CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.39 4.39 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 15.00 15.00 0.00

7708 7488 15/11/2014 COM RTO OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-300.00CHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -300.00 -300.00 0.00

7709 7709 15/11/2014 COM NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00


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7710 7707 15/11/2014 DEV NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.- Pago de la comisión del 22 de octubre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al Ing. Henry Durán y Jenifer Cepa al II foro de mejores practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1347-M, certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.39 4.39 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 15.00 15.00 0.00

7711 7487 15/11/2014 COM RTO OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-300.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -300.00 -300.00 0.00

7712 7712 15/11/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00325.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00

7713 7486 15/11/2014 COM RTO OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con la finalidad de movilizar al equipo de Interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 396, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1353-M, Certf 392. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-124.00Joffre Lima Maldonado1715381248 SJSOLORZANOSJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 -124.00 -124.00 0.00


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7714 7714 15/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con la finalidad de movilizar al equipo de Interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 396, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1353-M, Certf 392.

NNAPROBADO0.00200.00Joffre Lima Maldonado1715381248 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7715 7712 15/11/2014 DEV NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00

7716 7709 15/11/2014 DEV NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a la ciudad de Machala-El Oro, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1398-M, certf 586.

SSAPROBADO0.00325.00CHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00

7717 7717 15/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 06 y 07 de noviembre de 2014 a Quito y Tena, con la finalidad de realizar una inspección mecánica y regresar el vehículo Mazda BT Placas NEA-1013, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1402-1403-M, certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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7718 7717 15/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 06 y 07 de noviembre de 2014 a Quito y Tena, con la finalidad de realizar una inspección mecánica y regresar el vehículo Mazda BT Placas NEA-1013, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1402-1403-M, certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7719 7719 15/11/2014 COM NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 29 y 30 de octubre de 2014 a Carchi-Tulcán, con la finalidad de movilizar a la unión de artesanos indígenas kichuas, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1373-M, certf 586.

NNAPROBADO184.00184.00TAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO1600255127 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 19.00 19.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

7720 7719 15/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 29 y 30 de octubre de 2014 a Carchi-Tulcán, con la finalidad de movilizar a la unión de artesanos indígenas kichuas, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1373-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00184.00TAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO1600255127 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 19.00 19.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 45.00 45.00 0.00


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7721 7721 15/11/2014 COM NOR OGAPENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de la comisión del 21-22-23-24 de octubre de 2014 a Puyo, con la finalidad de movilizar a Técnicos para una reunión de trabajo para potenciar la Asociación de productores agropecuarios La Paz, según Memo Nro- ECORAE-STO-2014-824-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00200.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7722 7721 15/11/2014 DEV NOR OGAPENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de la comisión del 21-22-23-24 de octubre de 2014 a Puyo, con la finalidad de movilizar a Técnicos para una reunión de trabajo para potenciar la Asociación de productores agropecuarios La Paz, según Memo Nro- ECORAE-STO-2014-824-M, certf 658.

SSAPROBADO0.00200.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7723 7723 15/11/2014 COM NOR OGAPENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de la comisión del 28-29-30 de octubre de 2014 a Coca-Orellana, con la finalidad de movilizar a Abg. Mayra Tello a una audiencia de formulación de cargos en contra del ciudadano Felix Sanchez, según Memo Nro- ECORAE-STO-2014-839-M, certf 586.

NNAPROBADO0.00160.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00

7724 7723 15/11/2014 DEV NOR OGAPENA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de la comisión del 28-29-30 de octubre de 2014 a Coca-Orellana, con la finalidad de movilizar a Abg. Mayra Tello a una audiencia de formulación de cargos en contra del ciudadano Felix Sanchez, según Memo Nro- ECORAE-STO-2014-839-M, certf 586.

SSAPROBADO0.00160.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00


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7725 7725 15/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a Joya de los Sacha-Shushufindi-Quito, con la finalidad de movilizar a varios funcionarios y asistir a la audiencia de formulación de cargos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1376/77/78-M, Certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7726 7725 15/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 29-30-31 de octubre de 2014 a Joya de los Sacha-Shushufindi-Quito, con la finalidad de movilizar a varios funcionarios y asistir a la audiencia de formulación de cargos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1376/77/78-M, Certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7727 7727 15/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 05-06-07-08 de noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de movilizar al Equipo de Imagen Corporativa a cumplir con la agenda de trabajo programada del Sr. Secretario Ejecutiv , según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1409-M, Certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 25.00 25.00 0.00


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7728 7727 15/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 05-06-07-08 de noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de movilizar al Equipo de Imagen Corporativa a cumplir con la agenda de trabajo programada del Sr. Secretario Ejecutiv , según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1409-M, Certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 25.00 25.00 0.00

7729 7729 15/11/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin movilizar al equipo de Interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1354-M, CERTF 687.

NNERRADO259.00259.00CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 13,195.93 13,195.93 0.00

7730 7730 15/11/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin movilizar al equipo de Interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1354-M, CERTF 586.

NNAPROBADO0.00259.00CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 8.24 8.24 0.00

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 0.76 0.76 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 50.00 50.00 0.00


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7731 7730 15/11/2014 DEV NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin movilizar al equipo de Interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1354-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 8.24 8.24 0.00

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 0.76 0.76 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

7732 7732 15/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:HO A:2014] 035-PAGO DE SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES Y ANTIGUEDAD A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510401 1600 003 0 170.00 170.00 0.00

20 000 000 001 000 510408 1600 003 0 168.30 168.30 0.00

7733 7733 15/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:AJ A:2014] 035-PAGO DE REAJUSTE DE REMUNERACION DE CALVAS EDUARDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510105 1600 003 0 519.47 519.47 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 50.13 50.13 0.00


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7734 7587 15/11/2014 DEV RTO OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- REVERSO.- "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211.REVERSO

NNAPROBADO0.00-1,279.22JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 -1,279.22 -1,279.22 0.00

7735 3948 15/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- PLANILLA N°3 FACT 14.- "Fiscalización de la Obra: Construcción del puente sobre la Quebrada Negra, comunidad El Zarza, parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0497-M, CERTF 211.

SSAPROBADO0.001,279.22JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 730604 1905 003 0 1,279.22 1,279.22 0.00

7736 7736 17/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 01-29 de Octubre y 05 de Noviembre de 2014 a Orellana y Quito, con la finalidad de asistir a varias reuniones de trabajo con la máxima autoridad y con el MIDENA y Ministerio de Salud, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-297/826/832-M, certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7737 7737 17/11/2014 COM NOR OGASHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA.- Registro de pago servicio de atención a participantes en el taller realizado con los integrantes del Consejo Sectorial Ciudadano, el 10 de noviembre del 2014 , según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

NNAPROBADO0.00340.48SHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA1500688732001 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1500 003 0 340.48 340.48 0.00


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7738 7738 17/11/2014 COM NOR OGASHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA.- Registro de pago servicio de atención a participantes en el taller realizado con los integrantes del Consejo Sectorial el 10 de noviembre del 2014 , según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

NNERRADO340.48340.48SHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA1500688732001 MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7739 7736 17/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 01 y 29 de Octubre y 05 de Noviembre de 2014 a Orellana y Quito, con la finalidad de asistir a varias reuniones de trabajo con la máxima autoridad y con el MIDENA y Ministerio de Salud, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-297/826/832-M, certf 586.

SSAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO1900216100 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7740 7737 17/11/2014 DEV NOR OGASHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA.- Registro de pago servicio de atención a participantes en el taller realizado con los integrantes del Consejo Sectorial Ciudadano, el 10 de noviembre del 2014 , según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

SSAPROBADO0.00304.00SHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA1500688732001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1500 003 0 304.00 304.00 0.00

7741 7737 17/11/2014 RDP NOR OGASHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA.- Registro de pago compensación del iva servicio de atención a participantes en el taller realizado con los integrantes del Consejo Sectorial Ciudadano, el 10 de noviembre del 2014 , según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

SSAPROBADO0.0036.48SHIGUANGO YUMBO SONIA MARGARITA1500688732001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 1500 003 0 36.48 36.48 0.00


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7742 7742 17/11/2014 COM NOR OGAALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO.- Pago de la comisión del 29 de octubre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de brindar acompañamiento técnico para la entrega de obras al Gobierno Autónomo descentralizado de Napo, según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1142-M.

NNAPROBADO0.0040.00ALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO1900521533 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7743 7742 17/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO.- Pago de la comisión del 29 de octubre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de brindar acompañamiento técnico para la entrega de obras al Gobierno Autónomo descentralizado de Napo, según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1142-M.

NNERRADO40.0040.00ALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO1900521533 MOMERCHAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7744 7744 17/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para cubrir el pago por el servicio de CDMA del mes de Octubre del 2014 de la oficina matriz, secretaria técnica de Morona Santiago-TAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2893-M. CERTF. 408.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 18.79 18.79 0.00

7745 7744 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para cubrir el pago por el servicio de CDMA del mes de Octubre del 2014 de la oficina matriz, secretaria técnica de Morona Santiago-TAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2893-M. CERTF. 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 16.78 16.78 0.00


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7746 7746 17/11/2014 COM NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- Adquisiciones de 25 líquidos de botellón de agua luz y 5 botellones de agua tesalia, correspondiente al mes de Octubre del 2014, con Fac. 3669. Cert. 696 y Aut. 274. STS.

NNAPROBADO0.0082.04RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 82.04 82.04 0.00

7747 7747 17/11/2014 COM NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1381-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7748 7744 17/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para cubrir el pago por el servicio de CDMA del mes de Octubre del 2014 de la oficina matriz, secretaria técnica de Morona Santiago-TAE, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2893-M. CERTF. 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 2.01 2.01 0.00

7749 7749 17/11/2014 COM NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1365-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00ANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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7750 7750 17/11/2014 COM NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1368-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7751 7747 17/11/2014 DEV NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1381-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7752 7752 17/11/2014 COM NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Para pago de consumo de agua potable del mes de Septiembre de 2014 de las Oficinas de la Secretría Técnica Provincial de Sucumbíos, de acuerdo al memorando Nro. ECORAE-STS-2014-1463-M. Cert. 696 y Aut. 273.STS.

NNAPROBADO0.009.94GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 2100 003 0 9.94 9.94 0.00

7753 7753 17/11/2014 COM NOR OGAKAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1367-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00KAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA1600600058 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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7754 7754 17/11/2014 COM NOR OGAKAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1364-M, CERTF 687.

NNERRADO200.00200.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7755 7755 17/11/2014 COM NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1364-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7756 7756 17/11/2014 COM NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1366-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7757 7757 17/11/2014 COM NOR OGAPIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1385-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00PIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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7758 7758 17/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Servicio de consumo de teléfono correspondiente al mes de Octubre de 2014 de los Nros. 062820575, 820574, 820573, según memorando ECORAQE-STS-2014- 1463-M. Cert. 696 y Aut. 270. STS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2100 003 0 63.22 63.22 0.00

7759 7759 17/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- Servicio de consumo de energia eléctrica correspondiente al mes de Octubre de 2014 del medidor 9655-5, Según memorando ECORAE-STS-2014-1463-M. Cert. 696 y Aut. 272. STS.

NNAPROBADO0.00163.43EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2100 003 0 163.43 163.43 0.00

7760 7749 17/11/2014 DEV NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1365-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00ANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7761 7750 17/11/2014 DEV NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.-Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1368-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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7762 7758 17/11/2014 COM RTO OGAREVERSIÓN CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Servicio de consumo de teléfono correspondiente al mes de Octubre de 2014 de los Nros. 062820575, 820574, 820573, según memorando ECORAQE-STS-2014- 1463-M. Cert. 696 y Aut. 270. STS.

NNAPROBADO0.00-63.22CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2100 003 0 -63.22 -63.22 0.00

7763 7763 17/11/2014 COM NOR OGALOZADA NARANJO ANGEL EMILIO.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE ubicada en la calle Guayas y 20 de Julio (Sr. Ángel Lozada) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2908-M, fact N°001-001-1571, certf 73.

NNAPROBADO0.00341.60LOZADA NARANJO ANGEL EMILIO1600254047001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 341.60 341.60 0.00

7764 7764 17/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:AJ A:2014] 035-PAGO DE REMUNERACION DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 A FAVOR DE SANCHEZ POMA ANGEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510510 1600 003 0 358.47 358.47 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 37.46 37.46 0.00

7765 7765 17/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Servicio de consumo de teléfono correspondiente al mes de Octubre de 2014 de los Nros. 062820575, 820574, 820573, según memorando ECORAQE-STS-2014- 1463-M. Cert. 696 y Aut. 270. STS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2100 003 0 63.22 63.22 0.00


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7766 7753 17/11/2014 DEV NOR OGAKAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1367-M, CERTF 687.

NNERRADO200.00200.00KAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA1600600058 MOMERCHAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7767 7767 17/11/2014 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- pago por la renovación del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito SOAT para el vehículo de placas PEI4103 de propiedad del Instituto para el Ecodesarrollo regional Amazónico, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2910-M, certf 698.

NNAPROBADO0.0047.18SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 SJSOLORZANOSJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1600 001 0 47.18 47.18 0.00

7768 7755 17/11/2014 DEV NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1364-M, CERTF 687.

NNERRADO200.00200.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 MOMERCHAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7769 7769 17/11/2014 COM NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 29-30-31 de octubre de 2014 a Quito y Machala, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo con SENPLADES y asistir al VII gabinete binacional Ecuador-Perú, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-0339-M, CERTF 586.

NNAPROBADO0.00325.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00


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7770 7755 17/11/2014 DEV NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1364-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7771 7756 17/11/2014 DEV NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1366-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7772 7757 17/11/2014 DEV NOR OGAPIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1385-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00PIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7773 7773 17/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Por envió de correspondencia durante el mes de octubre de 2014 a diferentes destinos de la STS, según guias adjuntas, mediante la modalidad de prepago Fact. 131-005-1607. Según Cert. 696 y Aut. 275.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2100 003 0 44.76 44.76 0.00


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7774 7774 17/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 30 y 31 de Julio de 2014 a Sucumbíos, con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento jurídico a diferentes temas de orden legal, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-584-M, certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 95.65 95.65 0.00

7775 7767 17/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- pago por la renovación del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito SOAT para el vehículo de placas PEI4103 de propiedad del Instituto para el Ecodesarrollo regional Amazónico, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2910-M, certf 698.

SSAPROBADO0.0047.18SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570201 1600 001 0 47.18 47.18 0.00

7776 7763 17/11/2014 DEV NOR OGALOZADA NARANJO ANGEL EMILIO.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE ubicada en la calle Guayas y 20 de Julio (Sr. Ángel Lozada) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2908-M, fact N°001-001-1571, certf 73.

SSAPROBADO0.00305.00LOZADA NARANJO ANGEL EMILIO1600254047001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 305.00 305.00 0.00

7777 7777 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO.- Prar cancelar el amntenimiento correctivo del vehiculo Toyota Placas PEO-0701, reparación del sistema Silenciador y Limpieza de Bujias, Según Cert. 696 y Aut. 276. STS.

NNAPROBADO0.00180.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 180.00 180.00 0.00


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7778 7763 17/11/2014 RDP NOR OGALOZADA NARANJO ANGEL EMILIO.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE ubicada en la calle Guayas y 20 de Julio (Sr. Ángel Lozada) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2908-M, fact N°001-001-1571, certf 73.

SSAPROBADO0.0036.60LOZADA NARANJO ANGEL EMILIO1600254047001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 36.60 36.60 0.00

7779 7742 17/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO.- Pago de la comisión del 29 de octubre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de brindar acompañamiento técnico para la entrega de obras al Gobierno Autónomo descentralizado de Napo, según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1142-M.

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO1900521533 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7780 7753 17/11/2014 DEV NOR OGAKAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA.- Pago de la comisión del 24-25-26 de octubre de 2014 a Manabi-Portoviejo, con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 396, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1367-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00KAJEKAI NAWECH ROSA MARITZA1600600058 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7781 7781 17/11/2014 COM NOR OGASANCHEZ POMA ANGEL VINICIO.- pago de la comisión del 20-21-29 de Octubre de 2014 a Napo, Morona Santiago y Quito, con la finalidad de movilizar al Sr. Secretario Ejecutivo y seguridad, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1331/1338/1364, certf 586.

NNAPROBADO0.00124.40SANCHEZ POMA ANGEL VINICIO1900548478 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.40 4.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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7782 7769 17/11/2014 DEV NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 29-30-31 de octubre de 2014 a Quito y Machala, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo con SENPLADES y asistir al VII gabinete binacional Ecuador-Perú, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-0339-M, CERTF 586.

SSAPROBADO0.00325.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 325.00 325.00 0.00

7783 7774 17/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de la comisión del 30 y 31 de Julio de 2014 a Sucumbíos, con la finalidad de realizar el acompañamiento y asesoramiento jurídico a diferentes temas de orden legal, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-584-M, certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 95.65 95.65 0.00

7784 7781 17/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ POMA ANGEL VINICIO.- pago de la comisión del 20-21-29 de Octubre de 2014 a Napo, Morona Santiago y Quito, con la finalidad de movilizar al Sr. Secretario Ejecutivo y seguridad, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1331/1338/1364, certf 586.

SSAPROBADO0.00124.40SANCHEZ POMA ANGEL VINICIO1900548478 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.40 4.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7785 7785 17/11/2014 COM NOR OGASANCHEZ POMA ANGEL VINICIO.- pago de la comisión del 04 y 07 de Noviembre de 2014 a Napo-Tena-Archidona, con la finalidad de movilizar varios funcionarios y traer el vehículo institucional Mazda BT placas NEA-1013, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1385/1404, certf 586.

NNAPROBADO0.0080.00SANCHEZ POMA ANGEL VINICIO1900548478 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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7786 7785 17/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ POMA ANGEL VINICIO.- pago de la comisión del 04 y 07 de Noviembre de 2014 a Napo-Tena-Archidona, con la finalidad de movilizar varios funcionarios y traer el vehículo institucional Mazda BT placas NEA-1013, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1385/1404, certf 586.

SSAPROBADO0.0080.00SANCHEZ POMA ANGEL VINICIO1900548478 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7787 7787 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el mantenimiento preventivo al Gran Vitara Placas KEI-1066, por cambio de aceites, filtros, plumas, vinchas, aliniación y balanceo regulación de frenos lavada y pulverizada, revision del sistema electrico. Segun Cert. 696 y Auto. 279. STS.

NNERRADO263.40263.40ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 101.92 101.92 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 32.48 32.48 0.00

7788 7788 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el mantenimiento preventivo al Gran Vitara Placas KEI-1066, por cambio de aceites, filtros, plumas, vinchas, alineación y balanceo regulación de frenos lavada y pulverizada, revisión del sistema eléctrico. Según Cert. 696 y Auto. 279. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 129.00 129.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 101.92 101.92 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 32.48 32.48 0.00


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7789 7789 17/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- .- Registro del pago del servicio electrico del 25/09/2014 al 23/10/2014, fact. 115-001-1630642, cert. 681, M. 878-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO0.23216.08EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2200 001 0 216.08 216.08 0.00

7790 7790 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el mantenimiento preventivo del Vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceite filtros, refrigerante agua de bateria, plumas, limpieza y regulación de frenos esparragos, Biselada pastillas de frenos, etc. Según Cert. 696 y Aut. 278. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 117.00 117.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 64.96 64.96 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 90.72 90.72 0.00

7791 7791 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota de Placas PEO-0701, por cambio de aceite filtros cambio de bujias, chequeo de niveles ajuste guardachoques, desmontada y montada de rediador, etc. Según Cert. 696 y Auto. 277. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 242.00 242.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 40.32 40.32 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 91.84 91.84 0.00


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7792 7792 17/11/2014 COM NOR OGACUESTA RODAS SEGUNDO LUIS.- Para el pago de arriendo de las Oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos por el mes de Noviembre del 2014, de acuerdo al memorando ECORAE-STS-2014-1464-M. Según Cert. 431 y Aut. 271. STS.

NNAPROBADO0.002,800.00CUESTA RODAS SEGUNDO LUIS0101318293001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2100 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

7793 7793 17/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para cancelar el mantenimiento preventivo al vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceites y filtros limpieza y regulación general de frenos arreglo del guardachoque y lavada. Según Cert. 696 y Auto. 280. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 84.00 84.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 53.76 53.76 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 36.96 36.96 0.00

7794 7794 17/11/2014 COM NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistencia del 28 de Abril de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de movilizar ala Ing. Juanita Medina e Ing. Carolina Vaca quienes asistieron a auna Reunión de cierre de convenios y Reposición Combustible. Cert. 696 y Aut. 281. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2100 003 0 0.35 0.35 0.00

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 22.25 22.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 20.00 20.00 0.00


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7795 7795 17/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro del pago del servicio telefónico, Nº 2880-893; 2881591; 2881184, correspondiente al mes de septiembre del 2014 fact. 6032946-6032947-60329468, CERT. 681, M. 0881-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 34.28 34.28 0.00

7796 7796 17/11/2014 COM NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistencia del 22 de agosto de 2014 a Pto el Carmen con la finalidad de movilizar a los funcionarios que participaron con un Stan en la Jornada de Accion Civica en la Zona Fronteriza (Agenda Binacional), Cer. 696 y Auto. 282. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 8.25 8.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 12.00 12.00 0.00

7797 7797 17/11/2014 COM NOR OGAOCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR.-Para cubrir el arrendamiento de las oficinas del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 002-001-338, M. ECORAE-STO-2014-0880-M, CERT. 5 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO0.002,016.00OCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR1201045125001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 2,016.00 2,016.00 0.00

7798 7798 17/11/2014 COM NOR OGAITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA.-Registro del pago de arrendamiento de un garaje para guardar los vehículos institucionales del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 001-001-78, CERT. 4, M. ECORAE-STO-2014-0879-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO0.00112.00ITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA2100425996001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 112.00 112.00 0.00


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7799 7572 17/11/2014 COM RTO OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Reverso por mal facturado por parte de Correos por el envió de correspondencia a diferentes lugares correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00-25.24EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 -25.24 -25.24 0.00

7800 7800 17/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Registro por envio de correspondencia del mes 10-2014, a diferentes lugares dentro del país. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 25.26 25.26 0.00

7801 7801 17/11/2014 COM NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistenci del 23 de Agosto de 2014 a Pto el Carmen con la finalidad de Movilizar a los funcionarios que participaron con un Stand informativo en la jornada de acción Civica (Agenda Binacional), Cert. 696 y Auto. 283. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 8.25 8.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 17.00 17.00 0.00

7802 7802 17/11/2014 COM NOR OGAATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-Registro del pago por la adquisición del Reloj Biométrico para utilizar en el control del personal, fact. 005-001-730, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0895-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.001,108.80ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.1792038308001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 2200 003 0 1,108.80 1,108.80 0.00


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7803 7803 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar el Viatico del 02 y 03 de Julio de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de Asistir a un Taller Técnico de Planificación y Evaluación y Monitoreo. Según Cert. 696 Y aUT. 284. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 55.50 55.50 0.00

7804 7804 17/11/2014 COM NOR OGANACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR.- Registro de pago por spots publicitarios en las fechas 17 de Septiembre hasta el 16 de Octubre del 2014, sobre el proyecto de transporte de víveres de primera necesidad al cantón Taisha, factura#002-001-000179.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.00280.00NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730217 1409 003 0 280.00 280.00 0.00

7805 7805 17/11/2014 COM NOR OGAMALQUI FLORES JUAN FERNANDO.- Registro del pago de la Mano de Obra (cambio de bomba de combustible, lavada de inyectores, cambio de bujías y cambio de aceite de 240.000 km, fact. 001-001-9029, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00147.00MALQUI FLORES JUAN FERNANDO1707144364001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 147.00 147.00 0.00

7806 7804 17/11/2014 DEV NOR OGANACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR.- Registro de pago por spots publicitarios en las fechas 17 de Septiembre hasta el 16 de Octubre del 2014, sobre el proyecto de transporte de víveres de primera necesidad al cantón Taisha, factura#002-001-000179.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.00250.00NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730217 1409 003 0 250.00 250.00 0.00


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7807 7807 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 16 de julio de 2014 al Cantón Putumayo parrquia Santa Elena Recinto Brisas del Yoya con la Finalidad de Socializar el Proyecto del Puente Peatonal sobre el Rio Brisas del Yoya. Según Cert. 696 y Aut. 285. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 17.30 17.30 0.00

7808 7808 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 25 de julio de 2014 a la comunidad Wakamayu y Kuyllis con la finalidad de visitar los proyectos de impulsa el Ecorae. Según Cert. 696 y Auto. 286. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 10.50 10.50 0.00

7809 7809 17/11/2014 COM NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Registro del pago de la adquisición de una bomba de agua para el vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062 fact. 001-001-2104, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0899-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00168.00TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 168.00 168.00 0.00

7810 7804 17/11/2014 RDP NOR OGANACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR.- Registro de pago por spots publicitarios en las fechas 17 de Septiembre hasta el 16 de Octubre del 2014, sobre el proyecto de transporte de víveres de primera necesidad al cantón Taisha, factura#002-001-000179.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0030.00NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730217 1409 003 0 30.00 30.00 0.00


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7811 7811 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 12 de Agosto de 2014 a Cascales con la finalidad de realizar la inspección y levantam,iento de información en el lugar donde requiren la construcción de un Puente Colgante. Según Cert. 696 y Auto. 287. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 15.00 15.00 0.00

7812 7812 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para cancelar la subsistencia del 14 de agosto de 2014 a ala parroquia pacayacu y 15 de agosto al acanton Cascales y Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la inspección tecnica a requerimientos de reconstrucción de puentes. Según Cert. 696 y Aut. 288.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 21.00 21.00 0.00

7813 7813 17/11/2014 COM NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar el Viatico y Subsistencia de 22 y 23 de Agosto aPto. El Carmen con la finalidad de Participar con un Stand Informativo en el Eccuentri Binacional ECUADOR-COLOMBIA. Según Cert. 696 y Auto. 289. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 71.34 71.34 0.00

7814 7814 17/11/2014 COM NOR OGAAGURTO BUSTAMANTE OSCAR.- Registro del pago por el mantenimiento de las impresoras Lexmark x364dn y c734dn, fact. 003-001-376, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0898-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00268.80AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 2200 003 0 268.80 268.80 0.00


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7815 7815 17/11/2014 COM NOR OGAHERRERA CHILE MARCO.- Para liquidar la subsistencia del 22 de agosto de 2014 al Pto el Carmen con la finalidad de movilizar a la Ing. Juanita Medina par participar en el Stand informativos en la Jornada de Acción Civica en la Zona Fronteriza y reposición de combustible. Cert. 696 y Aut. 290. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 11.05 11.05 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 7.00 7.00 0.00

7816 7816 17/11/2014 COM NOR OGAFEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR.- Registro de pago por la transmisión de menciones publicitarias los días 06 y 07 de Octubre del 2014, factura# 004-001-00001607.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.0080.64FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530217 1400 003 0 80.64 80.64 0.00

7817 7817 17/11/2014 COM NOR OGAMARTINEZ BAÑOS LUIS.- Para liquidar el viatico y subsistencia del 22 y 23 de Agosto de 2014 a Pto. el Carmen con la finalidad de Movilizar al Ing. Jimmy Chamba, Sra Maria Guayanay, Tlga. July Grijalva a participar en un Stand en la Jornada de Acción Civica. Cert. 696 y Auto. 291.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 51.15 51.15 0.00

7818 7818 17/11/2014 COM NOR OGAMALQUI FLORES JUAN FERNANDO.- Registro del pago de la Mano de Obra en el (cambio de bomba de bomba de agua para el vehículo Gran Vitara SZ placa QEI 1062, fact. 001-001-9028, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0897-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00200.00MALQUI FLORES JUAN FERNANDO1707144364001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 200.00 200.00 0.00


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7819 7816 17/11/2014 DEV NOR OGAFEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR.- Registro de pago por la transmisión de menciones publicitarias los días 06 y 07 de Octubre del 2014, factura# 004-001-00001607.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.0072.00FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530217 1400 003 0 72.00 72.00 0.00

7820 7820 17/11/2014 COM NOR OGAMARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar el viatico y la subsistencia del 08 , 09 y 10 de Septiembre a la Ciudad del Puyo , con la finalidad de Movilizar a la Ing. Ulvia Jumbo y Lcdo. Danny Villota para capacitaciones y firma de contrato. Según Cert. 696 y Aut. 292.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 164.00 164.00 0.00

7821 7821 17/11/2014 COM NOR OGAFLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL.- Registro del pago de la elaboración de block de retenciones, ordenes de combustible e egresos de bodega, fact. 001-001-5827, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0896-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00127.99FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL1500744204001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 2200 003 0 127.99 127.99 0.00

7822 7816 17/11/2014 RDP NOR OGAFEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR.- Registro de pago por la transmisión de menciones publicitarias los días 06 y 07 de Octubre del 2014, factura# 004-001-00001607.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.008.64FEDERACION INTERPROVINCIAL DE CENTROS SHUAR ACHUAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530217 1400 003 0 8.64 8.64 0.00


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7823 7823 17/11/2014 COM NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Registro del pago de la adquisición de repuestos y lubricantes en el mantenimiento de vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062, en los 240.000 km. fact. 001-001-2102, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO0.00198.03TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 30.01 30.01 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 168.02 168.02 0.00

7824 7824 17/11/2014 COM NOR OGAMARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar la alimentación del 30 de septiembre de 2014 al cantón Shushufindi, con la finalidad de entregar Oficios al Municipio y al Gad Parroquial San Pedro. Según Cert. 696 y Aut. 293. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 4.00 4.00 0.00

7825 7825 17/11/2014 COM NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el viatico y alimentación de los 24 y 25 de julio de 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de asistir como delegada del Tribunal de Apelaciones del Concurso de Méritos y Oposición que esta desarrollando la Institución. Según cert. 696 y Auto. 294. STS.

NNAPROBADO0.0058.25GRIJALVA TABORDA JULY VIVIANA2100143029 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 58.25 58.25 0.00

7826 7826 17/11/2014 COM NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el Viatico y alimentación del 12 y 13 de agosto de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de asistir como delegada del Tribunal de Apelaciones del Concurso de Méritos y Oposición que esta desarrollando la Institución. Cert. 696 y Aut. 295. STS.

NNERRADO86.1086.10GRIJALVA TABORDA JULY VIVIANA2100143029 JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 65.10 65.10 0.00

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 47.96 47.96 0.00


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7827 7765 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Fact-6454652 - 6454651 - 6454650 Servicio de consumo de teléfono correspondiente al mes de Octubre de 2014 de los Nros. 062820575, 820574, 820573, según memorando ECORAQE-STS-2014- 1463-M. Cert. 696 y Aut. 270. STS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2100 003 0 56.45 56.45 0.00

7828 7828 17/11/2014 COM NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo en el Ministerio de salud, asistir a la inauguración y participar en el Gabinete itinera, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1143-M, CERTF 586.

NNAPROBADO0.00455.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

7829 7829 17/11/2014 COM NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena y Quito, con la finalidad de participar de una reunión con SENPLADES y asistir a una reunión en la Asamblea Nacional, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1455-M, CERTF 586.

NNAPROBADO0.00195.00CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7830 7830 17/11/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1431-M, CERTF 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00


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7831 7831 17/11/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1454-M, CERTF 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7832 7832 17/11/2014 COM NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1430-M, CERTF 586.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

7833 7833 17/11/2014 COM NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1453-M, CERTF 586.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7834 7765 17/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Comp. IVA. Fact- 6454652 -6454651 -644651 por servicio de consumo de teléfono correspondiente al mes de Octubre de 2014 de los Nros. 062820575, 820574, 820573, según memorando ECORAQE-STS-2014- 1463-M. Cert. 696 y Aut. 270. STS.


1768152560001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2100 003 0 6.77 6.77 0.00


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7835 7835 17/11/2014 COM NOR OGATITUANA CACHAGO CARLOS MANUEL.- Para cubrir el anticipo del 50 % del proceso Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Blanco vía a Dashino, sector unión San Jorge, parroquia Gonzalo Pizarro, catón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, s/ Contrato Nro.- MCO-ECORAE-011-2014.cer. 619.

NNAPROBADO33,808.4633,808.46TITUANA CACHAGO CARLOS MANUEL1711157535001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 2102 003 0 33,808.46 33,808.46 0.00

7836 7836 17/11/2014 COM NOR OGAMONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER.- Pago 50% de Anticipo del proceso "Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Piatúa en el sector Cabañas Piatúa, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza", según contrato

NNAPROBADO30,713.4730,713.47MONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1603 003 0 30,713.47 30,713.47 0.00

7837 7837 17/11/2014 COM NOR OGAPULLAS MEJIA CRISTIAN MAURICIO.- Para cubrir la contratación de los "Estudios y diseños para la construcción del puente colgante sobre el río Washintsa, Parroquia Simón Bolívar, Cantón y Provincia de Pastaza", según memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-0813-M.

NNAPROBADO17,150.0017,150.00PULLAS MEJIA CRISTIAN MAURICIO1600392565001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 1601 003 0 17,150.00 17,150.00 0.00

7838 7789 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- .- Registro del pago del servicio electrico del 25/09/2014 al 23/10/2014, fact. 115-001-1630642, cert. 681, M. 878-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.00215.85EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 DISOPLIN FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2200 001 0 215.85 215.85 0.00


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7839 7795 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro del pago del servicio telefónico, Nº 2880-893; 2881591; 2881184, correspondiente al mes de septiembre del 2014 fact. 6032946-6032947-60329468, CERT. 681, M. 0881-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


1768152560001 DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7840 7840 17/11/2014 COM NOR OGACONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.- Pago 50% de anticipo del proceso "Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Blanco Grande del recinto Jesús de Nazaret, parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos", según contrato Nro. MCO-ECORAE-010-2014, CERTF 620.

NNAPROBADO35,165.2735,165.27CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 2101 003 0 35,165.27 35,165.27 0.00

7841 7841 17/11/2014 COM NOR OGAQUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO.- Para cubrir anticipo 70% Fiscalización de la Obra "Construcción del puente colgante sobre el río Huarmi Yuturi de la comunidad Samona, Parroquia Capitán Augusto Rivadeneira, Cantón Aguarico, Provincia de Orellana", según CONTRATO-CDC-ECORAE-046-2014. CERTF. 514.

NNAPROBADO19,793.7319,793.73QUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO1103698641001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730604 2202 003 0 19,793.73 19,793.73 0.00

7842 7842 17/11/2014 COM NOR OGACONSTRUCTORA HERRERA GONZALEZ CIA. LTDA.-Pago 50% de anticipo del proceso "Reparación del puente peatonal sobre el río Quimi, sector Etsa de la parroquia Tundayme del cantón el Pangui, provincia de Zamora Chichipe", según Contrato Nro. MCO-ECORAE-008-2014, CERTF 616.

NNAPROBADO46,166.9746,166.97CONSTRUCTORA HERRERA GONZALEZ CIA. LTDA.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1906 003 0 46,166.97 46,166.97 0.00


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7843 7843 17/11/2014 COM NOR OGAQUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO.- Pago 50% de anticipo del proceso "Reparación del puente colgante peatonal de Chamataka, ubicado en la parroquia Nuevo Paraíso, catón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-MCO-ECORAE-016-2014, CERTF 648.

NNAPROBADO25,449.7525,449.75QUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO1103698641001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1903 003 0 25,449.75 25,449.75 0.00

7844 7792 17/11/2014 DEV NOR OGACUESTA RODAS SEGUNDO LUIS.- Fact- 2416 por pago de arriendo de las Oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos por el mes de Noviembre del 2014, de acuerdo al memorando ECORAE-STS-2014-1464-M. Según Cert. 431 y Aut. 271. STS.

SSAPROBADO0.002,500.00CUESTA RODAS SEGUNDO LUIS0101318293001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2100 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

7845 7845 17/11/2014 COM NOR OGAING LUIS MERINO G CIA LTDA.- Pago 50% de anticipo del proyecto "Reparación del puente colgante peatonal de las Playas Cujes ubicado en la parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe", según Contrato Nro. MCO-ECORAE-017-2014, CERTF 643.

NNAPROBADO57,186.9957,186.99ING LUIS MERINO G CIA LTDA1990913249001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1907 003 0 57,186.99 57,186.99 0.00

7846 7792 17/11/2014 RDP NOR OGACUESTA RODAS SEGUNDO LUIS.- Comp IVA Fact 2416, para el pago de arriendo de las Oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos por el mes de Noviembre del 2014, de acuerdo al memorando ECORAE-STS-2014-1464-M. Según Cert. 431 y Aut. 271. STS.

SSAPROBADO0.00300.00CUESTA RODAS SEGUNDO LUIS0101318293001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2100 001 0 300.00 300.00 0.00


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7847 7847 17/11/2014 COM NOR OGAQUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO.- Para cubrir el anticipo 70% Fiscalización de la Obra "Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Huiririma de la comunidad Puerto Quinche, parroquia Santa María de Huiririma, catón Aguarico provincia de Orellana", según CONTRATO-CDC-ECORAE-047-2014.CER.448

NNAPROBADO25,140.7025,140.70QUINCHE GRANDA WILSON ORLANDO1103698641001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730604 2202 003 0 25,140.70 25,140.70 0.00

7848 7848 17/11/2014 COM NOR OGAABAD REYES BRAULIO FERNANDO.- Pago 50% de anticipo del proyecto "Reparación del puente colgante peatonal de la Merced, ubicado en la parroquia los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe", según CONTRATO MCO-ECORAE-015-2014, CERTF 647.

NNAPROBADO39,548.7439,548.74ABAD REYES BRAULIO FERNANDO

1900396613001 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1905 003 0 39,548.74 39,548.74 0.00

7849 7759 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- Pago de servicio de consumo de energia eléctrica correspondiente al mes de Octubre de 2014 del medidor 9655-5, Según memorando ECORAE-STS-2014-1463-M. Cert. 696 y Aut. 272. STS.

SSAPROBADO0.00163.43EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2100 003 0 163.43 163.43 0.00

7850 7850 17/11/2014 COM NOR OGAMONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER.- Para cubrir anticipo del 50% "Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Llandia, sector Perpetuo Socorro, parroquia Santa Clara, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza" según CONTRATO-MCO-ECORAE-012-2014.CERTF. 614.

NNERRADO14,651.9714,651.97MONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER

1600195612001 DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1603 003 0 29,303.94 29,303.94 0.00


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7851 7851 17/11/2014 COM NOR OGAORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO.- Pago 50 %b de anticipo del proceso "Construcción del puente pasarela sobre el río Zamora, paso a Kutukus, parroquia San Carlos de Limón, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago", según CONTRATO LICO-ECORAE-001-2014, CERTF 690.

NNAPROBADO0.001,360,507.90ORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO1900377803001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1408 003 0 1,360,507.90 1,360,507.90 0.00

7852 7752 17/11/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Fact- 2739, para pago de consumo de agua potable del mes de Septiembre de 2014 de las Oficinas de la Secretría Técnica Provincial de Sucumbíos, de acuerdo al memorando Nro. ECORAE-STS-2014-1463-M. Cert. 696 y Aut. 273.STS.

SSAPROBADO0.009.94GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530101 2100 003 0 9.94 9.94 0.00

7853 7853 17/11/2014 COM NOR OGAMONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER.- Para cubrir anticipo del 50% "Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Llandia, sector Perpetuo Socorro, parroquia Santa Clara, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza" según CONTRATO-MCO-ECORAE-012-2014.CERTF. 614.

NNAPROBADO29,303.9429,303.94MONTUFAR CAMACHO IBOR JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1603 003 0 29,303.94 29,303.94 0.00

7854 7854 17/11/2014 COM NOR OGABRITO TORRES BRODWIN GUILBERT.- Pago 50% de anticipo del Proyecto "Reparación del puente peatonal sobre el río Abanico, en la parroquia General Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago" según CONTRATO MCO-ECORAE-019-2014, CERTF 607.

NNAPROBADO12,612.6812,612.68BRITO TORRES BRODWIN GUILBERT1400430060001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1401 003 0 12,612.68 12,612.68 0.00


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7855 7746 17/11/2014 DEV NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- FAct- 3669, adquisiciones de 25 líquidos de botellón de agua luz y 5 botellones de agua tesalia, correspondiente al mes de Octubre del 2014, con Fac. 3669. Cert. 696 y Aut. 274. STS.

SSAPROBADO0.0073.25RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 73.25 73.25 0.00

7856 7856 17/11/2014 COM NOR OGABARRIONUEVO DIAZ LEONARDO JOSELITO.- Pago 50% de anticipo del proceso "Reparación del puente sobre el río Puyo, sector dique de Fátima, Parroquia Fátima, cantón y Provincia de Pastaza", según CONTRATO MCO-ECORAE-014-2014, CERTF 611.

NNAPROBADO11,124.8011,124.80BARRIONUEVO DIAZ LEONARDO JOSELITO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 11,124.80 11,124.80 0.00

7857 7746 17/11/2014 RDP NOR OGARIOFRIO VERA PAUL MIKE.- Comp IVA FACT- 3669 pago de adquisiciones de 25 líquidos de botellón de agua luz y 5 botellones de agua tesalia, correspondiente al mes de Octubre del 2014, Cert. 696 y Aut. 274. STS.

SSAPROBADO0.008.79RIOFRIO VERA PAUL MIKI2100046628001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 2100 003 0 8.79 8.79 0.00

7858 7773 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Por envió de correspondencia durante el mes de octubre de 2014 a diferentes destinos de la STS, según guias adjuntas, mediante la modalidad de prepago Fact. 131-005-1607. Según Cert. 696 y Aut. 275.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2100 003 0 39.96 39.96 0.00

7859 7859 17/11/2014 COM NOR OGABEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA LTDA.- Pago 50% anticipo del proceso "Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Puyo en el sector Vencedores de la parroquia Tarqui, cantón y provincia de Pastaza", según CONTRATO MCO-ECORAE-018-2014, CERTF 622.

NNAPROBADO57,215.1557,215.15BEDHERCONS CONSTRUCCIONES CIA LTDA


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 57,215.15 57,215.15 0.00


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7860 7773 17/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Comp IVA, Por envió de correspondencia durante el mes de octubre de 2014 a diferentes destinos de la STS, según guias adjuntas, mediante la modalidad de prepago Fact. 131-005-1607. Según Cert. 696 y Aut. 275.


1768042620001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 2100 003 0 4.80 4.80 0.00

7861 7777 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO.- faCT- 8998, para cancelar el amntenimiento correctivo del vehiculo Toyota Placas PEO-0701, reparación del sistema Silenciador y Limpieza de Bujias, Según Cert. 696 y Aut. 276. STS.

SSAPROBADO0.00180.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 UJUMBOS MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 180.00 180.00 0.00

7862 7791 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Fac- 8992 - 2663, para cancelar el mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota de Placas PEO-0701, por cambio de aceites filtros cambio de bujias, chequeo de niveles ajuste guardachoques, desmontada y montada de rediador, etc. Según Cert. 696 y Auto. 277. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 242.00 242.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 36.00 36.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 82.00 82.00 0.00

7863 7863 17/11/2014 COM NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el Viatico y alimentación del 12 y 13 de agosto de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de asistir como delegada del Tribunal de Apelaciones del Concurso de Méritos y Oposición que esta desarrollando la Institución. Cert. 696 y Aut. 295. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2100 003 0 21.00 21.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 65.10 65.10 0.00


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7864 7864 17/11/2014 COM NOR OGALARA VIZUETE EDGAR NESTOR.-Para cubrir el anticipo 50% "Reparación del puente en el sector Renacer Amazónico, parroquia Canelos, catón y provincia de Pastaza", según CONTRATO-MCO-006-2014. CERTF. 555.

NNAPROBADO0.0064,086.12LARA VIZUETE EDGAR NESTOR0603125154001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 64,086.12 64,086.12 0.00

7865 7865 17/11/2014 COM NOR OGALARA VIZUETE EDGAR NESTOR.- Para cubrir anticipo del 50% Reparación del puente en la comunidad Tiguinza, parroquia Canelos, cantón y provincia de Pastaza", según MCO-ECORAE-007-2014. CERTF. 556.Nota: valor incluye IVA 12%.

NNAPROBADO28,460.3228,460.32LARA VIZUETE EDGAR NESTOR0603125154001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 28,460.32 28,460.32 0.00

7866 7866 17/11/2014 COM NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el Viatico y alimentación del 22 y 23 de agosto de 2014 a Pto. El Carmen con la finalidad de participar con los Stand Informativo en el Encuentro Binacional ECUADOR COLOMBIA. Según Cert. 696 y Auto. 296. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 67.57 67.57 0.00

7867 7791 17/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp. IVA. FAct. 8992 y 2663, para cancelar el mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota de Placas PEO-0701, por cambio de aceite filtros cambio de bujias, chequeo de niveles ajuste guardachoques, desmontada y montada de rediador, etc. Según Cert. 696 y Auto. 277. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 4.32 4.32 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 9.84 9.84 0.00


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7868 7868 17/11/2014 COM NOR OGAORELLANA ORDONEZ JASSON EFRAIN.- Para cubrir anticipo de 70% de Estudios y Diseños definitivos para el mejoramiento integral de la pista de Aterrizaje comunitaria Toñampare, provincia de Pastaza, según CONTRATO-ECORAE-048-2014. certf.462.

NNAPROBADO41,939.2541,939.25ORELLANA ORDONEZ JASSON EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730605 1600 003 0 41,939.25 41,939.25 0.00

7869 7790 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Fac-2660-8994, pPara cancelar el mantenimiento preventivo del Vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceite filtros, refrigerante agua de bateria, plumas, limpieza y regulación de frenos esparragos, Biselada pastillas de frenos, etc. Según Cert. 696 y Aut. 278. STS.

SSAPROBADO0.00256.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 UJUMBOS UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 117.00 117.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 58.00 58.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 81.00 81.00 0.00

7870 7870 17/11/2014 COM NOR OGAGALO MARIA CHECA LARA: Para cancelar el servicio de recargas de 4 extinguidores CO2 de 5 Libras, ubicadas en las oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Según requerimiento con memorando Nro. ECORAE-STS-2014-1371-M, con Cert. 688 y Aut. 297. STS.

NNAPROBADO0.0076.16CHECA LARA GALO MARIA1800561639001 JCHAMBAC JCHAMBAC JCHAMBAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530203 2100 003 0 76.16 76.16 0.00

7871 7790 17/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp IVA. Fact-8994 y 2660 por mantenimiento preventivo del Vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceite filtros, refrigerante agua de bateria, plumas, limpieza y regulación de frenos esparragos, Biselada pastillas de frenos, etc. Según Cert. 696 y Aut. 278. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 6.96 6.96 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 9.72 9.72 0.00


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7872 7788 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Fac-2656 y 8989, para cancelar el mantenimiento preventivo al Gran Vitara Placas KEI-1066, por cambio de aceites, filtros, plumas, vinchas, alineación y balanceo regulación de frenos lavada y pulverizada, revisión del sistema eléctrico. Según Cert. 696 y Auto. 279. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 129.00 129.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 91.00 91.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 29.00 29.00 0.00

7873 7873 17/11/2014 COM NOR OGARUEDA PARRA MILTON FERNANDO.- Para cubrir anticipo 50% Mantenimiento emergente de la pista de aterrizaje comunitaria de Pacayacu, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza, según RES-038-SE-ECO-2014. CERTF. 631.

NNERRADO55,947.2855,947.28RUEDA PARRA MILTON FERNANDO1600238347001 DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730418 1601 003 0 49,952.93 49,952.93 0.00

7874 7874 17/11/2014 COM NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- Pago 50% de Anticipo del proceso "Adquisición de repuestos para las avionetas CESSNA T206H de matrícula AEE-179 y AEE-177 pertenecientes al Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico", según memo Nro. ECORAE-CTM-2014-0677-M, CERTF 545.

NNAPROBADO114,437.53114,437.53AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730813 1600 003 0 114,437.53 114,437.53 0.00

7875 7875 17/11/2014 COM NOR OGARUEDA PARRA MILTON FERNANDO.- Para cubrir anticipo 50% Mantenimiento emergente de la pista de aterrizaje comunitaria de Pacayacu, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza, según RES-038-SE-ECO-2014. CERTF. 631.

NNAPROBADO0.0049,952.93RUEDA PARRA MILTON FERNANDO1600238347001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730418 1601 003 0 49,952.93 49,952.93 0.00


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7876 7788 17/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp IVA Fac- 2656 y 8989 para cancelar mant. preventivo al Gran Vitara Placas KEI-1066, por cambio de aceites, filtros, plumas, vinchas, alineación y balanceo regulación de frenos lavada y pulverizada, revisión del sistema eléctrico. Según Cert. 696 y Auto. 279. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 10.92 10.92 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 3.48 3.48 0.00

7877 7793 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Fac- 8988 y 2655, para cancelar el mantenimiento preventivo al vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceites y filtros limpieza y regulación general de frenos arreglo del guardachoque y lavada. Según Cert. 696 y Auto. 280. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2100 003 0 84.00 84.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 48.00 48.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 33.00 33.00 0.00

7878 7793 17/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Comp IVA FAC- 8999-2655, Para cancelar el mantenimiento preventivo al vehiculo Mazda Placas KEI-1067, por cambio de aceites y filtros limpieza y regulación general de frenos arreglo del guardachoque y lavada. Según Cert. 696 y Auto. 280. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 5.76 5.76 0.00

20 000 000 001 000 530813 2100 003 0 3.96 3.96 0.00


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7879 7794 17/11/2014 DEV NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistencia del 28 de Abril de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de movilizar ala Ing. Juanita Medina e Ing. Carolina Vaca quienes asistieron a auna Reunión de cierre de convenios y Reposición Combustible. Cert. 696 y Aut. 281. STS.

NNAPROBADO42.6042.60TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2100 003 0 0.35 0.35 0.00

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 22.25 22.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 20.00 20.00 0.00

7880 7796 17/11/2014 DEV NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistencia del 22 de agosto de 2014 a Pto el Carmen con la finalidad de movilizar a los funcionarios que participaron con un Stan en la Jornada de Accion Civica en la Zona Fronteriza (Agenda Binacional), Cer. 696 y Auto. 282. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 8.25 8.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 12.00 12.00 0.00

7881 7801 17/11/2014 DEV NOR OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistenci del 23 de Agosto de 2014 a Pto el Carmen con la finalidad de Movilizar a los funcionarios que participaron con un Stand informativo en la jornada de acción Civica (Agenda Binacional), Cert. 696 y Auto. 283. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 8.25 8.25 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 17.00 17.00 0.00


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7882 7803 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar el Viatico del 02 y 03 de Julio de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de Asistir a un Taller Técnico de Planificación y Evaluación y Monitoreo. Según Cert. 696 Y aUT. 284. STS.

NNAPROBADO55.5055.50CHAMBA CANAR JIMMY STALIN1104396021 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 55.50 55.50 0.00

7883 7807 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 16 de julio de 2014 al Cantón Putumayo parrquia Santa Elena Recinto Brisas del Yoya con la Finalidad de Socializar el Proyecto del Puente Peatonal sobre el Rio Brisas del Yoya. Según Cert. 696 y Aut. 285. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 17.30 17.30 0.00

7884 7808 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 25 de julio de 2014 a la comunidad Wakamayu y Kuyllis con la finalidad de visitar los proyectos de impulsa el Ecorae. Según Cert. 696 y Auto. 286. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 10.50 10.50 0.00

7885 7811 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar la subsistencia del 12 de Agosto de 2014 a Cascales con la finalidad de realizar la inspección y levantam,iento de información en el lugar donde requiren la construcción de un Puente Colgante. Según Cert. 696 y Auto. 287. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 15.00 15.00 0.00

7886 7812 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para cancelar la subsistencia del 14 de agosto de 2014 a ala parroquia pacayacu y 15 de agosto al acanton Cascales y Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la inspección tecnica a requerimientos de reconstrucción de puentes. Según Cert. 696 y Aut. 288.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 21.00 21.00 0.00


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7887 7813 17/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA CAÑAR JIMMY.- Para liquidar el Viatico y Subsistencia de 22 y 23 de Agosto aPto. El Carmen con la finalidad de Participar con un Stand Informativo en el Eccuentri Binacional ECUADOR-COLOMBIA. Según Cert. 696 y Auto. 289. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 71.34 71.34 0.00

7888 7815 17/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA CHILE MARCO.- Para liquidar la subsistencia del 22 de agosto de 2014 al Pto el Carmen con la finalidad de movilizar a la Ing. Juanita Medina par participar en el Stand informativos en la Jornada de Acción Civica en la Zona Fronteriza y reposición de combustible. Cert. 696 y Aut. 290. STS.

NNAPROBADO18.0518.05Herrera Chile Marco Patricio0502301849 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 11.05 11.05 0.00

20 000 000 001 000 530803 2100 003 0 7.00 7.00 0.00

7889 7817 17/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ BAÑOS LUIS.- Para liquidar el viatico y subsistencia del 22 y 23 de Agosto de 2014 a Pto. el Carmen con la finalidad de Movilizar al Ing. Jimmy Chamba, Sra Maria Guayanay, Tlga. July Grijalva a participar en un Stand en la Jornada de Acción Civica. Cert. 696 y Auto. 291.STS.

NNAPROBADO51.1551.15MARTINEZ BANO LUIS1702568617 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 51.15 51.15 0.00

7890 7820 17/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar el viatico y la subsistencia del 08 , 09 y 10 de Septiembre a la Ciudad del Puyo , con la finalidad de Movilizar a la Ing. Ulvia Jumbo y Lcdo. Danny Villota para capacitaciones y firma de contrato. Según Cert. 696 y Aut. 292.STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 164.00 164.00 0.00


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7891 7824 17/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ BAÑO LUIS.- Para liquidar la alimentación del 30 de septiembre de 2014 al cantón Shushufindi, con la finalidad de entregar Oficios al Municipio y al Gad Parroquial San Pedro. Según Cert. 696 y Aut. 293. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 4.00 4.00 0.00

7892 7825 17/11/2014 DEV NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el viatico y alimentación de los 24 y 25 de julio de 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de asistir como delegada del Tribunal de Apelaciones del Concurso de Méritos y Oposición que esta desarrollando la Institución. Según cert. 696 y Auto. 294. STS.

NNAPROBADO58.2558.25GRIJALVA TABORDA JULY VIVIANA2100143029 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 58.25 58.25 0.00

7893 7863 17/11/2014 DEV NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el Viatico y alimentación del 12 y 13 de agosto de 2014 a la ciudad del Puyo con la finalidad de asistir como delegada del Tribunal de Apelaciones del Concurso de Méritos y Oposición que esta desarrollando la Institución. Cert. 696 y Aut. 295. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2100 003 0 21.00 21.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 65.10 65.10 0.00

7894 7866 17/11/2014 DEV NOR OGAGRIJALVA TABORDA JULY.- Para liquidar el Viatico y alimentación del 22 y 23 de agosto de 2014 a Pto. El Carmen con la finalidad de participar con los Stand Informativo en el Encuentro Binacional ECUADOR COLOMBIA. Según Cert. 696 y Auto. 296. STS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 67.57 67.57 0.00


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7895 7870 17/11/2014 DEV NOR OGAGALO MARIA CHECA LARA: fAC- 48303, para cancelar el servicio de recargas de 4 extinguidores CO2 de 5 Libras, ubicadas en las oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Según requerimiento con memorando Nro. ECORAE-STS-2014-1371-M, con Cert. 688 y Aut. 297. STS.

NNAPROBADO66.6468.00CHECA LARA GALO MARIA1800561639001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530203 2100 003 0 68.00 68.00 0.00

7896 7828 18/11/2014 DEV NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo en el Ministerio de salud, asistir a la inauguración y participar en el Gabinete itinera, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1143-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

7897 7829 18/11/2014 DEV NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena y Quito, con la finalidad de participar de una reunión con SENPLADES y asistir a una reunión en la Asamblea Nacional, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1455-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7898 7830 18/11/2014 DEV NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1431-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00


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7899 7831 18/11/2014 DEV NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1454-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7900 7832 18/11/2014 DEV NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del día 05-06-07-08 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1430-M, CERTF 586.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

7901 7833 18/11/2014 DEV NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.- pago de la comisión del día 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-SE-2014-1453-M, CERTF 586.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

7902 7795 18/11/2014 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro del pago del servicio telefónico, Nº 2880-893; 2881591; 2881184, correspondiente al mes de septiembre del 2014 fact. 6032946-6032947-60329468, CERT. 681, M. 0881-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 -34.28 -34.28 0.00


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7903 7903 18/11/2014 COM NOR OGABARROS VEGA CARLOS FERNANDO.- Registro de pago por la adquisición de mobiliario para el departamento de reuniones de esta Entidad, según Memorando autorizado ECORAE-STMS-2014-1918-M, factura#001-001-000004438.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.001,400.00BARROS VEGA CARLOS FERNANDO1400186852001 LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1400 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

7904 7904 18/11/2014 COM NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de fact.001-777-001-006460165-6460184-6460186-6473639, por el servicio telefónico de los #2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las oficinas de la STP, según mem-STP-2014-1104. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1601 003 0 83.07 83.07 0.00

7905 7904 18/11/2014 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de fact.001-777-001-006460165-6460184-6460186-6473639, por el servicio telefónico de los #2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las oficinas de la STP, según mem-STP-2014-1104. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1601 003 0 74.17 74.17 0.00

7906 7800 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envio de correspondencia del mes 10-2014, a diferentes lugares dentro del país. Cert. 587. Factyra 142-005-00002250. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 22.55 22.55 0.00


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7907 7800 18/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Compensación de IVA por envio de correspondencia del mes 10-2014, a diferentes lugares dentro del país. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1900 001 0 2.71 2.71 0.00

7908 7904 18/11/2014 RDP NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- IVA pagado en compras de fact.001-777-001-006460165-6460184-6460186-6473639, por el servicio telefónico de los #2885362, 2885363, 883510, 884688, de las oficinas de la STP, según mem-STP-2014-1104. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1601 003 0 8.90 8.90 0.00

7909 7909 18/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Napo-Tena, con la finalidad de movilizar al Ing. Néstor Agreda, Ing. Ruben Cajas a una reunión de trabajo en Senplades, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1420-M, Certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7910 7910 18/11/2014 COM NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Pago de la comisión del 20-30-31 de octubre de 2014 a Machala - El Oro, con la finalidad de realizar la cobertura informativa del gabinete binacional Ecuador-Perú, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1491-M, CERTF 687.

NNAPROBADO0.00200.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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7911 7911 18/11/2014 COM NOR OGAFAYER AGUINDA.- pago de la comisión del 11 de Noviembre del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de movilizar al Ing. Cesar Grefa Director Técnico Provincial de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-GAF-2014-0288-M, Cert 586.

NNAPROBADO0.0040.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7912 7912 18/11/2014 COM NOR OGAPARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO.- pago por la adquisición de dos GPS Garmin Modelo Map 64S para el personal técnico del Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2914-M, Factura Nro. 001-001-3037, certificación Nro. 642.

NNAPROBADO0.001,724.80PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 1,724.80 1,724.80 0.00

7913 7870 18/11/2014 RDP NOR OGAGALO MARIA CHECA LARA: Comp- IVA FAct-48303, para cancelar el servicio de recargas de 4 extinguidores CO2 de 5 Libras, ubicadas en las oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos Según requerimiento con memorando Nro. ECORAE-STS-2014-1371-M, con Cert. 688 y Aut. 297. STS.

SSAPROBADO0.008.16CHECA LARA GALO MARIA1800561639001 UJUMBOS CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530203 2100 003 0 8.16 8.16 0.00

7914 7914 18/11/2014 COM NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE (Cruz Roja Ecuatoriana) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2927-M, facturas N° 001-001-21610, certf 73.

NNAPROBADO0.00280.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 280.00 280.00 0.00


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7915 7915 18/11/2014 COM NOR OGAJIMENEZ CONSOLACIÓN RAMIRO.- Registro de pago abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de Napo, en el mes de octubre del 2014, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert.699.STN

NNAPROBADO0.00539.80JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 539.80 539.80 0.00

7916 7916 18/11/2014 COM NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- Reposición por la Adquisición de token institucional con certificado digital (firma electrónica), a favor del Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2915-M, factura Nro. 001-030-24105, certf 708.

NNAPROBADO0.0072.80CALVAS JORGE EDUARDO1900192327 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530228 1600 003 0 72.80 72.80 0.00

7917 7917 18/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:NO A:2014] 035-PAGO DE REMUNERACIONES A FAVOR DE OBANDO SANTA, HUILCAPI LUIS Y PARDO JAVIER, DEBIDO A RENUNCIA VOLUNTARIA Y SANCHEZ POMA ANGEL, POR TERMINACION DE CONTRATO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510105 1600 003 0 5,092.00 5,092.00 0.00

20 000 000 001 000 510510 1600 003 0 207.53 207.53 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 516.60 516.60 0.00

23 000 006 001 000 710510 1600 003 0 136.17 136.17 0.00

23 000 006 001 000 710601 1600 003 0 13.14 13.14 0.00


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7918 7918 18/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago del servicio de internet fijo para la oficina matriz, oficina coordinadora de Quito y las seis secretarias provinciales de la Amazonía, correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Memo.-DPDS-SII-2014-0155-M, fact 001-777-6480953, Certf 703.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 5,891.20 5,891.20 0.00

7919 7797 18/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR.-Para cubrir el arrendamiento de las oficinas del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 002-001-338, M. ECORAE-STO-2014-0880-M, CERT. 5 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.001,800.00OCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR1201045125001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00

7920 7915 18/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ CONSOLACIÓN RAMIRO.- Registro de pago abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de Napo, en el mes de octubre del 2014, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert.699.STN

NNAPROBADO481.96481.96JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

0200298420001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 481.96 481.96 0.00

7921 7921 18/11/2014 COM NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- pago por la reparación (mano de obra y repuesto) de la computadora marca Hewllett Packard modelo Proboock 4430s de serie CNU1221ZN1, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2911-M, factura Nro. 001-001-49359/49357, certf 677.

NNAPROBADO0.00252.00ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1600 001 0 156.80 156.80 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 95.20 95.20 0.00


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7922 7915 18/11/2014 RDP NOR OGAJIMENEZ CONSOLACIÓN RAMIRO.- Registro de pago compensación del iva en abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de Napo, en el mes de octubre del 2014, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M.Cert.699.STN

SSAPROBADO0.0057.84JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1500 003 0 57.84 57.84 0.00

7923 7923 18/11/2014 COM NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 31 de octubre y 01 de noviembre de 2014 a Pichincha-Quito, con la finalidad de movilizar al equipo de traductores al enlace ciudadano Nro. 397, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1374-M, certf 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 8.00 8.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7924 7924 18/11/2014 COM NOR OGABARROS VEGA CARLOS FERNANDO.- Registro de pago por la adquisición de mobiliario para el departamento de reuniones de esta Entidad, factura# 001-001-000004438.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNERRADO1,400.001,400.00BARROS VEGA CARLOS FERNANDO1400186852001 LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7925 7923 18/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 31 de octubre y 01 de noviembre de 2014 a Pichincha-Quito, con la finalidad de movilizar al equipo de traductores al enlace ciudadano Nro. 397, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1374-M, certf 586.

SSAPROBADO0.00128.00TAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO1600255127 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 8.00 8.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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7926 7914 18/11/2014 DEV NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE (Cruz Roja Ecuatoriana) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2927-M, facturas N° 001-001-21610, certf 73.

SSAPROBADO0.00250.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 250.00 250.00 0.00

7927 3488 18/11/2014 COM RPA OGACARDENAS VALVERDE JOSE.-Para cubrir el pago del Proyecto "Servicio de transporte (Terrestre y Fluvial) de víveres de primera necesidad a sectores de dificl acceso, para su comercialización en las tiendas del cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago", según Memo-ECORAE-STMS-2014-0895-M, Cert 309.

NNAPROBADO0.00-24,092.49CARDENAS VALVERDE JOSE BENJAMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730202 1409 003 0 -24,092.49 -24,092.49 0.00

7928 7914 18/11/2014 RDP NOR OGAJUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA.-Pago del canon de arrendamiento de la bodega de la oficina matriz-ECORAE (Cruz Roja Ecuatoriana) correspondiente al mes de Noviembre de 2014, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-2014-2927-M, facturas N° 001-001-21610, certf 73.

SSAPROBADO0.0030.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 1600 003 0 30.00 30.00 0.00

7929 7903 18/11/2014 DEV NOR OGABARROS VEGA CARLOS FERNANDO.- Registro de pago por la adquisición de mobiliario para el departamento de reuniones de esta Entidad, según Memorando autorizado ECORAE-STMS-2014-1918-M, factura#001-001-000004438.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.001,250.00BARROS VEGA CARLOS FERNANDO1400186852001 DJTAPIA SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1400 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


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7930 7916 18/11/2014 DEV NOR OGACALVAS JORGE EDUARDO.- Reposición por la Adquisición de token institucional con certificado digital (firma electrónica), a favor del Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2915-M, factura Nro. 001-030-24105, certf 708.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530228 1600 003 0 72.80 72.80 0.00

7931 7918 18/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago del servicio de internet fijo para la oficina matriz, oficina coordinadora de Quito y las seis secretarias provinciales de la Amazonía, correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Memo.-DPDS-SII-2014-0155-M, fact 001-777-6480953, Certf 703.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 5,260.00 5,260.00 0.00

7932 7903 18/11/2014 RDP NOR OGABARROS VEGA CARLOS FERNANDO.- Registro de pago por la adquisición de mobiliario para el departamento de reuniones de esta Entidad, según Memorando autorizado ECORAE-STMS-2014-1918-M, factura#001-001-000004438.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

SSAPROBADO0.00150.00BARROS VEGA CARLOS FERNANDO1400186852001 SCMOLINA SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 1400 001 0 150.00 150.00 0.00

7933 7798 18/11/2014 DEV NOR OGAITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA.-Registro del pago de arrendamiento de un garaje para guardar los vehículos institucionales del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 001-001-78, CERT. 4, M. ECORAE-STO-2014-0879-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.00100.00ITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA2100425996001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 100.00 100.00 0.00


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7934 7918 18/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago del servicio de internet fijo para la oficina matriz, oficina coordinadora de Quito y las seis secretarias provinciales de la Amazonía, correspondiente al mes de Octubre del 2014, según Memo.-DPDS-SII-2014-0155-M, fact 001-777-6480953, Certf 703.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 631.20 631.20 0.00

7935 7798 18/11/2014 RDP NOR OGAITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA.-Compensación del IVA en el pago de arrendamiento de un garaje para guardar los vehículos institucionales del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 001-001-78, CERT. 4, M. ECORAE-STO-2014-0879-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.0012.00ITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA2100425996001 FRIVERA FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 12.00 12.00 0.00

7936 7797 18/11/2014 RDP NOR OGAOCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR.-Registro de la compensación del IVA en el arrendamiento de las oficinas del mes de NOVIEMBRE del 2014, fact. 002-001-338, M. ECORAE-STO-2014-0880-M, CERT. 5 de la SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.00216.00OCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR1201045125001 FRIVERA FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530502 2200 003 0 216.00 216.00 0.00

7937 7802 18/11/2014 DEV NOR OGAATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-Registro del pago por la adquisición del Reloj Biométrico para utilizar en el control del personal, fact. 005-001-730, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0895-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00990.00ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.1792038308001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 2200 003 0 990.00 990.00 0.00


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7938 7802 18/11/2014 RDP NOR OGAATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-Compensación del IVA en el pago por la adquisición del Reloj Biométrico para utilizar en el control del personal, fact. 005-001-730, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0895-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00118.80ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.1792038308001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840104 2200 003 0 118.80 118.80 0.00

7939 7805 18/11/2014 DEV NOR OGAMALQUI FLORES JUAN FERNANDO.- Registro del pago de la Mano de Obra (cambio de bomba de combustible, lavada de inyectores, cambio de bujías y cambio de aceite de 240.000 km, fact. 001-001-9029, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00147.00MALQUI FLORES JUAN FERNANDO1707144364001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 147.00 147.00 0.00

7940 7809 18/11/2014 DEV NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Registro del pago de la adquisición de una bomba de agua para el vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062 fact. 001-001-2104, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0899-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00150.00TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 150.00 150.00 0.00

7941 7912 18/11/2014 DEV NOR OGAPARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO.- pago por la adquisición de dos GPS Garmin Modelo Map 64S para el personal técnico del Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2914-M, Factura Nro. 001-001-3037, certificación Nro. 642.

SSAPROBADO0.001,540.00PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 1,540.00 1,540.00 0.00


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7942 7809 18/11/2014 RDP NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Compensación del IVA en el pago de la adquisición de una bomba de agua para el vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062 fact. 001-001-2104, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0899-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.0018.00TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 FRIVERA FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 18.00 18.00 0.00

7943 7912 18/11/2014 RDP NOR OGAPARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO.- pago por la adquisición de dos GPS Garmin Modelo Map 64S para el personal técnico del Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2914-M, Factura Nro. 001-001-3037, certificación Nro. 642.

SSAPROBADO0.00184.80PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 184.80 184.80 0.00

7944 7814 18/11/2014 DEV NOR OGAAGURTO BUSTAMANTE OSCAR.- Registro del pago por el mantenimiento de las impresoras Lexmark x364dn y c734dn, fact. 003-001-376, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0898-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00240.00AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI

1719474916001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 2200 003 0 240.00 240.00 0.00

7945 7911 18/11/2014 DEV NOR OGAFAYER AGUINDA.- pago de la comisión del 11 de Noviembre del 2014 a la ciudad de Puyo, con la finalidad de movilizar al Ing. Cesar Grefa Director Técnico Provincial de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-GAF-2014-0288-M, Cert 586.

SSAPROBADO0.0040.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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7946 7909 18/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Napo-Tena, con la finalidad de movilizar al Ing. Néstor Agreda, Ing. Ruben Cajas a una reunión de trabajo en Senplades, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1420-M, Certf 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7947 7814 18/11/2014 RDP NOR OGAAGURTO BUSTAMANTE OSCAR.- Compensación del IVA en el pago por el mantenimiento de las impresoras Lexmark x364dn y c734dn, fact. 003-001-376, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0898-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.0028.80AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI

1719474916001 FRIVERA FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 2200 003 0 28.80 28.80 0.00

7948 7818 18/11/2014 DEV NOR OGAMALQUI FLORES JUAN FERNANDO.- Registro del pago de la Mano de Obra en el (cambio de bomba de bomba de agua para el vehículo Gran Vitara SZ placa QEI 1062, fact. 001-001-9028, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0897-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNAPROBADO196.00200.00MALQUI FLORES JUAN FERNANDO1707144364001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

7949 7821 18/11/2014 DEV NOR OGAFLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL.- Registro del pago de la elaboración de block de retenciones, ordenes de combustible e egresos de bodega, fact. 001-001-5827, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0896-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00127.99FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL1500744204001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530804 2200 003 0 127.99 127.99 0.00


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7950 7823 18/11/2014 DEV NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Registro del pago de la adquisición de repuestos y lubricantes en el mantenimiento de vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062, en los 240.000 km. fact. 001-001-2102, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

SSAPROBADO0.00176.81TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 26.79 26.79 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 150.02 150.02 0.00

7951 7910 18/11/2014 DEV NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Pago de la comisión del 20-30-31 de octubre de 2014 a Machala - El Oro, con la finalidad de realizar la cobertura informativa del gabinete binacional Ecuador-Perú, según Memo.- ECORAE-DPDS-2014-1491-M, CERTF 687.

SSAPROBADO0.00200.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

7952 7921 18/11/2014 DEV NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- pago por la reparación (mano de obra y repuesto) de la computadora marca Hewllett Packard modelo Proboock 4430s de serie CNU1221ZN1, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2911-M, factura Nro. 001-001-49359/49357, certf 677.

SSAPROBADO0.00225.00ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1600 001 0 140.00 140.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 85.00 85.00 0.00

7953 7921 18/11/2014 RDP NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- pago por la reparación (mano de obra y repuesto) de la computadora marca Hewllett Packard modelo Proboock 4430s de serie CNU1221ZN1, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2911-M, factura Nro. 001-001-49359/49357, certf 677.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530704 1600 001 0 16.80 16.80 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 10.20 10.20 0.00


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7954 7685 18/11/2014 DEV NOR OGAVillalta Gualán Dalton Fabian.- Pago de viáticos por Gastos de Residencia de los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior, correspondiente al mes Noviembre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2882-M, certf. 691

SSAPROBADO0.00663.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530306 1600 001 0 663.00 663.00 0.00

7955 7955 18/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 05 y 10 de noviembre de 2014 a Quito y Nueva Loja, con la finalidad de movilizar a funcionarios para recopilar información para el primer censo de bioemprendimientos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1401/1427-M, certf 658.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7956 7956 18/11/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 07 y 08 de noviembre de 2014 a Sucumbíos-Gonzalo Pizarro, con el fin movilizar al equipo de Interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 398, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1418-M, CERTF 687.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7957 7957 18/11/2014 COM NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 06 y 12 de noviembre de 2014 a Quito, con el fin movilizar a varios funcionarios de la Institución, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1417/1430-M, CERTF 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 10.40 10.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 10.00 10.00 0.00


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7958 7958 18/11/2014 COM NOR OGAALDAS ARCOS LUIS GENARO.-Pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al SR. Wilman Rodriguez a una inspección mecánica del vehículo Ford explorer placas PEI2582, según memo Nro-ECORAE-STP-2014-0168, certf 586

NNAPROBADO0.0040.00ALDAZ ARCOS LUIS GENARO1600305344 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7959 7959 18/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 5-6-7-8 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos-Quito-Orellana, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1405-M, Certf 586.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 40.01 40.01 0.00

7960 7955 18/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de la comisión del 05 y 10 de noviembre de 2014 a Quito y Nueva Loja, con la finalidad de movilizar a funcionarios para recopilar información para el primer censo de bioemprendimientos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1401/1427-M, certf 658.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

7961 7961 18/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE CARRION DAYANARA



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 004 001 000 710203 1600 003 0 393.75 393.75 0.00

23 000 004 001 000 710204 1600 003 0 51.07 51.07 0.00


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23 000 004 001 000 710707 1600 003 0 168.75 168.75 0.00

7962 7962 18/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LEON REMACHE LUIS, SHACAY CHUPI MARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 710203 1600 003 0 506.25 506.25 0.00

23 000 002 001 000 710204 1600 003 0 56.67 56.67 0.00

23 000 002 001 000 710707 1600 003 0 38.25 38.25 0.00

23 000 004 001 000 710203 1600 003 0 123.25 123.25 0.00

23 000 004 001 000 710204 1600 003 0 42.50 42.50 0.00

7963 7956 18/11/2014 DEV NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 07 y 08 de noviembre de 2014 a Sucumbíos-Gonzalo Pizarro, con el fin movilizar al equipo de Interpretación simultanea del enlace ciudadano Nro.- 398, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1418-M, CERTF 687.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

7964 7823 18/11/2014 RDP NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Compensación del IVA en el pago de la adquisición de repuestos y lubricantes en el mantenimiento de vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062, en los 240.000 km. fact. 001-001-2102, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.

NNERRADO18.0018.00TRUJILLO CLARA ESTHER1709520447001 RBUESTAN FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 18.00 18.00 0.00


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7965 7957 18/11/2014 DEV NOR OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.-Pago de la comisión del 06 y 12 de noviembre de 2014 a Quito, con el fin movilizar a varios funcionarios de la Institución, según Memo.- ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1417/1430-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 10.40 10.40 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 10.00 10.00 0.00

7966 7966 18/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de correspondencia a nivel Nacional de la Oficina Matriz, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2930-M, factura Nro. 135-007-1973/135-002-3173, certf. 636.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1600 001 0 626.08 626.08 0.00

7967 7958 18/11/2014 DEV NOR OGAALDAS ARCOS LUIS GENARO.-Pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al SR. Wilman Rodriguez a una inspección mecánica del vehículo Ford explorer placas PEI2582, según memo Nro-ECORAE-STP-2014-0168, certf 586

SSAPROBADO0.0040.00ALDAZ ARCOS LUIS GENARO1600305344 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

7968 7959 18/11/2014 DEV NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 5-6-7-8 de Noviembre de 2014 a Sucumbíos-Quito-Orellana, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1405-M, Certf 586.

SSAPROBADO0.00324.01Joffre Lima Maldonado1715381248 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00


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20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 40.01 40.01 0.00

7969 7823 18/11/2014 RDP NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Compensaciòn del IVa en la adquisición de repuestos y lubricantes en el mantenimiento de vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062, en los 240.000 km. fact. 001-001-2102, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 18.00 18.00 0.00

7970 7823 18/11/2014 RDP NOR OGATRUJILLO CLARA ESTHER.- Compensación del IVa en la adquisición de repuestos y lubricantes en el mantenimiento de vehículo Gran Vitara SZ Placa QEI 1062, en los 240.000 km. fact. 001-001-2102, CERT. 681, M. ECORAE-STO-2014-0900-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 3.22 3.22 0.00

7971 7966 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de correspondencia a nivel Nacional de la Oficina Matriz, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2930-M, factura Nro. 135-007-1973/135-002-3173, certf. 636.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1600 001 0 559.00 559.00 0.00

7972 7966 18/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de correspondencia a nivel Nacional de la Oficina Matriz, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2014, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2930-M, factura Nro. 135-007-1973/135-002-3173, certf. 636.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530106 1600 001 0 67.08 67.08 0.00


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7973 7471 18/11/2014 RDP NOR OGAVILLARRUEL JOSÉ.- IVA pagado en compras de fact. 1251 y 4557, adquisición de materiales de aseo, aceites, repuestos para el mantenimiento preventivo de los vehículos de la STP, según ordenes de abastecimiento, 1782-1807-1841-1826-1804-1858. Certif. Presup. 558. SECRETARIA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1601 001 0 1.61 1.61 0.00

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 7.55 7.55 0.00

20 000 000 001 000 530805 1601 001 0 4.82 4.82 0.00

20 000 000 001 000 530813 1601 001 0 1.02 1.02 0.00

7974 7417 18/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA RUANO JUAN CARLOS.-Pago de fact. 2419 por consumo de agua pura para el consumo de usuarios y servidores públicos de la STP, del 07/07/2014 al 05/11/14, según mem-ECORAE-STP-1123. Certif. Presup. 558. SECRETARIA TÉCNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.00156.00GARCIA RUANO JUAN CARLOS1600327546001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1601 003 0 156.00 156.00 0.00

7975 7417 18/11/2014 RDP NOR OGAGARCIA RUANO JUAN CARLOS.-Registro IVA pagado en compras de fact. 2419 por el consumo de agua pura para el consumo de usuarios y servidores públicos de la STP, del 07/07/2014 al 05/11/14, según documentación adjunta. Certif. Presup. 558. SECRETARIA TÉCNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0018.72GARCIA RUANO JUAN CARLOS1600327546001 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530801 1601 003 0 18.72 18.72 0.00

7976 7976 18/11/2014 COM NOR OGACOKA SORIA LUIS JORDÁN.- Pago de fac. 6785, por el abastecimiento de combustible para los vehículos de la STP y Planta Central, por el mes de OCTUBRE-14, según mem-STP-2014-1120. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO0.00218.18COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 RBUESTAN RBUESTAN CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 218.18 218.18 0.00


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7977 7976 18/11/2014 DEV NOR OGACOKA SORIA LUIS JORDÁN.- Pago de fac. 6785, por el abastecimiento de combustible para los vehículos de la STP y Planta Central, por el mes de OCTUBRE-14, según mem-STP-2014-1120. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.00194.80COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 194.80 194.80 0.00

7978 7976 18/11/2014 RDP NOR OGACOKA SORIA LUIS JORDÁN.-Registro de IVA pagado en compra de la fac. 6785, por el abastecimiento de combustible para los vehículos de la STP y Planta Central, por el mes de OCTUBRE-14, según mem-STP-2014-1120. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

SSAPROBADO0.0023.38COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 RBUESTAN RBUESTAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1601 001 0 23.38 23.38 0.00

7979 7979 18/11/2014 COM NOR OGAGREFA CERDA MARIA VIOLETA.- Registro de la reposición por el pago del servicio telefonico de los Nº 2881591 2881184 2880893 correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2014, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-0916-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO0.0068.13GREFA CERDA MARIA VIOLETA2200031538 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 68.13 68.13 0.00

7980 7980 18/11/2014 COM NOR OGAVERA TERAN CELINDA ELECTRA.- Registro del pago por el servicio de Atención a participantes de la Reunión del Consejo Sectorial Ciudadano ECORAE, llevado a cabo el 12 de nov 2014, fact. 003-001-725, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-903-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO0.0092.40VERA TERAN CELINDA ELECTRA0907893796001 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 2200 001 0 92.40 92.40 0.00


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7981 7979 18/11/2014 DEV NOR OGAGREFA CERDA MARIA VIOLETA.- Registro de la reposición por el pago del servicio telefonico de los Nº 2881591 2881184 2880893 correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2014, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-0916-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO68.1368.13GREFA CERDA MARIA VIOLETA2200031538 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 68.13 68.13 0.00

7982 7980 18/11/2014 DEV NOR OGAVERA TERAN CELINDA ELECTRA.- Registro del pago por el servicio de Atención a participantes de la Reunión del Consejo Sectorial Ciudadano ECORAE, llevado a cabo el 12 de nov 2014, fact. 003-001-725, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-903-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.0082.50VERA TERAN CELINDA ELECTRA0907893796001 FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 2200 001 0 82.50 82.50 0.00

7983 7983 18/11/2014 COM NOR OGASALTOS LOPEZ DARIO.- Registro del pago de subsistencia de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 15 de oct 2014, asistir a la elaboración del Plan Anual de Proyectos 2015, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-811-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO9.5049.50Saltos López Rubén Darío1500493182 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2200 003 0 9.50 9.50 0.00

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

7984 7980 19/11/2014 RDP NOR OGAVERA TERAN CELINDA ELECTRA.- Compensación del IVA en el pago por el servicio de Atención a participantes de la Reunión del Consejo Sectorial Ciudadano ECORAE, llevado a cabo el 12 de nov 2014, fact. 003-001-725, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-903-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

SSAPROBADO0.009.90VERA TERAN CELINDA ELECTRA0907893796001 FRIVERA FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530206 2200 001 0 9.90 9.90 0.00


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7985 7985 19/11/2014 COM NOR OGAARROBO PINTA EDWIN YOVANY.-Pago de viaticos y subsistencia en la comisión realizada a la ciudad del Puyo-Quito durante los días 15 y 16 de octubre 2014, movilizando a la Directora y Técnico para asistir a Reunión del Plan Anual de Proyectos 2015, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-145-M, SECRETARIA T

NNERRADO129.60129.60ARROBO PINTA EDWIN YOVANI1500467707 FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2200 001 0 812.93 812.93 0.00

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 119.12 119.12 0.00

20 000 000 001 000 530106 2200 003 0 15.72 15.72 0.00

20 000 000 001 000 530204 2200 003 0 356.00 356.00 0.00

20 000 000 001 000 530206 2200 001 0 407.60 407.60 0.00

20 000 000 001 000 530206 2200 003 0 401.44 401.44 0.00

20 000 000 001 000 530217 2200 003 0 500.00 500.00 0.00

20 000 000 001 000 530301 2200 003 0 1,146.70 1,146.70 0.00

20 000 000 001 000 530303 2200 001 0 667.11 667.11 0.00

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 516.29 516.29 0.00

20 000 000 001 000 530402 2200 003 0 200.00 200.00 0.00

20 000 000 001 000 530403 2200 003 0 48.00 48.00 0.00

20 000 000 001 000 530404 2200 003 0 402.00 402.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 2,353.00 2,353.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 2200 003 0 596.94 596.94 0.00

20 000 000 001 000 530505 2200 001 0 80.00 80.00 0.00


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20 000 000 001 000 530603 2200 003 0 138.00 138.00 0.00

20 000 000 001 000 530704 2200 003 0 3.00 3.00 0.00

20 000 000 001 000 530801 2200 001 0 300.00 300.00 0.00

20 000 000 001 000 530801 2200 003 0 212.16 212.16 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 223.97 223.97 0.00

20 000 000 001 000 530804 2200 003 0 325.35 325.35 0.00

20 000 000 001 000 530805 2200 003 0 351.08 351.08 0.00

20 000 000 001 000 530811 2200 001 0 500.00 500.00 0.00

20 000 000 001 000 530811 2200 003 0 1.78 1.78 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 2,734.62 2,734.62 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 003 0 198.32 198.32 0.00

20 000 000 001 000 531404 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

20 000 000 001 000 531407 2200 003 0 23.88 23.88 0.00

20 000 000 001 000 531408 2200 003 0 1,150.00 1,150.00 0.00

20 000 000 001 000 570206 2200 003 0 2.36 2.36 0.00

20 000 000 001 000 840104 2200 003 0 111.20 111.20 0.00

20 000 000 001 000 840107 2200 003 0 80.00 80.00 0.00


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7986 7875 19/11/2014 COM RTO OGARUEDA PARRA MILTON FERNANDO.- Para cubrir anticipo 50% Mantenimiento emergente de la pista de aterrizaje comunitaria de Pacayacu, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza, según RES-038-SE-ECO-2014. CERTF. 631. REVERSO.

NNERRADO0.00-49,952.93RUEDA PARRA MILTON FERNANDO1600238347001 SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

7987 7987 19/11/2014 COM NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de un viatico y subsistencia a la ciudad de Puyo-Quito, los días: 15 y 16 octubre 2014, movilizando a la Directora y Tècnico de Planificación para reunion de trabajo sobre el Plan Anual Proyectos 2015, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0145-M STO

NNAPROBADO0.00129.60ARROBO PINTA EDWIN YOVANI1500467707 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2200 003 0 9.60 9.60 0.00

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 120.00 120.00 0.00

7988 7875 19/11/2014 COM RTO OGARUEDA PARRA MILTON FERNANDO.- Para cubrir anticipo 50% Mantenimiento emergente de la pista de aterrizaje comunitaria de Pacayacu, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza, según RES-038-SE-ECO-2014. CERTF. 631. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-49,952.93RUEDA PARRA MILTON FERNANDO1600238347001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730418 1601 003 0 -49,952.93 -49,952.93 0.00

7989 7989 19/11/2014 COM NOR OGARUEDA PARRA MILTON FERNANDO.- Para cubrir anticipo 50% Mantenimiento emergente de la pista de aterrizaje comunitaria de Pacayacu, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza, según CONTRATO Nro. MCO-EMER-ECORAE-001-2014 Y RESOLUCION Nro.038-SE-ECORAE-2014. CERTF. 631.

NNAPROBADO49,952.9349,952.93RUEDA PARRA MILTON FERNANDO1600238347001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730418 1601 003 0 49,952.93 49,952.93 0.00


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7990 7990 19/11/2014 COM NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 27 octubre 2014, movilizando a la Directora para que realice tramites institucionales en la oficina matriz, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0151-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

7991 7991 19/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE JARAMILLO HARO DAYANA ELIZABETH



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 004 001 000 710203 1600 003 0 425.55 425.55 0.00

23 000 004 001 000 710204 1600 003 0 51.07 51.07 0.00

7992 7992 19/11/2014 COM NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 24 octubre 2014, movilizando a la Directora al Acto de Posesión del Secretario Ejecutivo del Instituto, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0149-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 10.00 10.00 0.00

7993 7993 19/11/2014 COM NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Tena, el día 20 octubre 2014, movilizando a la Directora al evento de inauguración de la Universidad IKIAM, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0146-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00


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7994 7994 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 17 octubre 2014, movilizando al Ing. Edizon Lema a una Reunión de Trabajo con la Superintendencia de control de poder de Mercado, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0808-M STO

NNAPROBADO0.0050.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 FRIVERA FRIVERA DISOPLIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 10.00 10.00 0.00

7995 7995 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago viaticos y subsistencia a la ciudad de Puyo, días 7, 8 y 9 octubre 2014, movilizando a técnicos de la matriz a la Inauguración Puente Rio Bueno, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0779-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 160.00 160.00 0.00

7996 2881 19/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Abril de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-1151-M, certf 281. SALDOS DISPONIBLES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -9.48 -9.48 0.00

7997 7997 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de una subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 01 octubre 2014, movilizando a los técnicos de matriz para la recepción provisional del Puente Colgante Rio Bueno, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0758-M STO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00


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7998 7998 19/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 02-03/05-06/16-17 de enero de 2014 a Latacunga- Macas-Cumbaratza, con la finalidad de cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1386-M. certf. 436.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 79.78 79.78 0.00

7999 7999 19/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 02-03/06-07/09-10/16-17 de febrero de 2014 a Latacunga- Macas-Cumbaratza, con la finalidad de cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1380-M. certf. 436.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 96.00 96.00 0.00

8000 8000 19/11/2014 COM NOR OGAALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO.- Pago de la comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de realizar la socialización de los proyectos Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de las pistas, según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1239-M, Certf 457.

NNAPROBADO0.00120.00ALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO1900521533 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8001 8001 19/11/2014 COM NOR OGAROMAN CHAMBA ROBERT.- Pago de la comisión del 30 de octubre y 04 de Noviembre de 2014 a Napo, con la finalidad de atender y solucionar las inquietudes generadas por razones de reinicio de la obra y mantener una reunión de trabajo con el Fiscalizador, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1218/9M, cerft 457.

NNAPROBADO0.0080.00ROMAN CHAMBA ROBERT DANILO1900471630 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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8002 8002 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de viaticos y subsistencia a la ciudad de Puyo, los días 23 y 24 septiembre 2014, movilizando a la comisión técnica para el proceso de chatarrización Bioreciclar, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0727-M STO

NNERRADO80.0080.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 FRIVERA FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 001 0 80.00 80.00 0.00

8003 126 19/11/2014 COM RPA OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago de modem de uso de la institución correspondiente al mes de diciembre del 2013, según Memo.-DDI-GRO-2014-0134. CERTF. 3. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-35.27CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -35.27 -35.27 0.00

8004 8001 19/11/2014 DEV NOR OGAROMAN CHAMBA ROBERT.- Pago de la comisión del 30 de octubre y 04 de Noviembre de 2014 a Napo, con la finalidad de atender y solucionar las inquietudes generadas por razones de reinicio de la obra y mantener una reunión de trabajo con el Fiscalizador, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1218/9M, cerft 457.

NNAPROBADO80.0080.00ROMAN CHAMBA ROBERT DANILO1900471630 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

8005 1130 19/11/2014 COM RPA OGAGOMEZ SANCHEZ MARLON GOTARDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la provincia de Zamora Chinchipe- cantones Zumba, Palanda durante los días 23, 24, 25 y 26 de Enero del 2014, certificación # 17.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-19.50GOMEZ SANCHEZ MARLON GOTARDO1400351589 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 -19.50 -19.50 0.00


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8006 8000 19/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO.- Pago de la comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de realizar la socialización de los proyectos Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de las pistas, según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1239-M, Certf 457.

NNAPROBADO120.00120.00ALVAREZ BENITEZ MARCO ANTONIO1900521533 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8007 1258 19/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para cubrir el pago por el servicio de telefonía CDMA de la oficina matriz a cargo de la Unidad de Talento Humano, correspondiente a los meses de Enero y febrero de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-0556-M, Certf 57. SALDO DISPONIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -31.23 -31.23 0.00

8008 1382 19/11/2014 COM RPA OGABARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA.- Pago de viáticos y subsistencias del 20-21/02/2014 a la ciudad de Quito, con la finalidad de participar en la capacitación de entrega de certificados VPN, asistencia como coordinadora del proyecto SIITA, según Memo.-DPDS-2014-0263-M, certf 144. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-12.00BARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA1600506750 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 -12.00 -12.00 0.00

8009 1678 19/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para cubrir el pago por el servicio de telefonía CDMA de la Secretaria Técnica Provincial de Morona Santiago-TAE, correspondiente a los meses de Enero y febrero de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-0671-M, facturas N° 537622/1218472, Certf 57. SALDO DISPONIB



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -8.40 -8.40 0.00


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8010 2731 19/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para cubrir el pago por el servicio de telefonía fija de la oficina matriz - la shell TAE y oficina coordinadora Quito, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-1132-M, Certf 182. SALDO DISPONIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -6.94 -6.94 0.00

8011 3217 19/11/2014 COM RTO OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.- Pago de viáticos y subsistencias del 29-03/05/2014 a Zamora, con el fin de movilizar a miembros de la Asoc. de servidores Municipales del Cantón Zamora a una reunión de trabajo en el Cantón HUaquillas, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-0555-M, certf 279.SALDO DISPONIB

NNAPROBADO0.00-112.75CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 -13.50 -13.50 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -99.25 -99.25 0.00

8012 3425 19/11/2014 COM RPA OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago comisiones de fechas 02 y 03 de junio del 2014, a la ciudad de Quito y Puyo con la finalidad de movilizar a los dirigentes de la sorganizaciones de Napo y reunion de trabajo en las oficinas de matriz, según Memo.-ECORAE-STN-2014-0556-M.STN.SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-5.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 003 0 -5.00 -5.00 0.00

8013 8013 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA PATRICIO.- Pago de viatico y subsistencia al Puyo y Ambato, los días 18 y 19 sept 2014, movilizando al Técnico Infor. y Comunicadora, para asistir al III Encuentro de Comunicadores, Reunión Proceso de Chatarrización y proformas reloj biometrico, cert. 681 M. 709-M, STO

NNERRADO120.00120.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 36.29 36.29 0.00

20 000 000 001 000 530402 2200 003 0 200.00 200.00 0.00


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20 000 000 001 000 530403 2200 003 0 48.00 48.00 0.00

20 000 000 001 000 530404 2200 003 0 402.00 402.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 2200 001 0 2,353.00 2,353.00 0.00

20 000 000 001 000 530405 2200 003 0 596.94 596.94 0.00

20 000 000 001 000 530505 2200 001 0 80.00 80.00 0.00

20 000 000 001 000 530603 2200 003 0 138.00 138.00 0.00

20 000 000 001 000 530704 2200 003 0 3.00 3.00 0.00

20 000 000 001 000 530801 2200 001 0 300.00 300.00 0.00

20 000 000 001 000 530801 2200 003 0 212.16 212.16 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 203.97 203.97 0.00

20 000 000 001 000 530804 2200 003 0 325.35 325.35 0.00

20 000 000 001 000 530805 2200 003 0 351.08 351.08 0.00

20 000 000 001 000 530811 2200 001 0 500.00 500.00 0.00

20 000 000 001 000 530811 2200 003 0 1.78 1.78 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 001 0 2,734.62 2,734.62 0.00

20 000 000 001 000 530813 2200 003 0 198.32 198.32 0.00

20 000 000 001 000 531404 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

20 000 000 001 000 531407 2200 003 0 23.88 23.88 0.00

20 000 000 001 000 531408 2200 003 0 1,150.00 1,150.00 0.00


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20 000 000 001 000 570206 2200 003 0 2.36 2.36 0.00

20 000 000 001 000 840104 2200 003 0 111.20 111.20 0.00

20 000 000 001 000 840107 2200 003 0 80.00 80.00 0.00

8014 8014 19/11/2014 COM NOR OGAPEÑA PLAZA PATRICIO.- Pago de viatico y subsistencia al Puyo y Ambato, los días 18 y 19 sept 2014, movilizando al Técnico Infor. y Comunicadora, para asistir al III Encuentro de Comunicadores, Reunión Proceso de Chatarrización y proformas reloj biometrico, cert. 681 M. 709-M, STO

NNERRADO120.00120.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 FRIVERA FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

8015 8015 19/11/2014 COM NOR OGAOBANDO MORALES SANTA FELICITA.- Pago de una subsistencia a la ciudad del Tena, el día 20 de octubre del 2014, para asistir a la Inauguración de la Universidad Amazonica IKIAM, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-0814-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNERRADO40.0040.00OBANDO MORALES SANTA FELICITA0911734317 FRIVERA FRIVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00

8016 7998 19/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 02-03/05-06/16-17 de enero de 2014 a Latacunga- Macas-Cumbaratza, con la finalidad de cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1386-M. certf. 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 79.78 79.78 0.00

8017 7864 19/11/2014 COM RTO OGALARA VIZUETE EDGAR NESTOR.-Para cubrir el anticipo 50% "Reparación del puente en el sector Renacer Amazónico, parroquia Canelos, catón y provincia de Pastaza", según CONTRATO-MCO-006-2014. CERTF. 555. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-64,086.12LARA VIZUETE EDGAR NESTOR0603125154001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 -64,086.12 -64,086.12 0.00


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8018 7999 19/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 02-03/06-07/09-10/16-17 de febrero de 2014 a Latacunga- Macas-Cumbaratza, con la finalidad de cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1380-M. certf. 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 96.00 96.00 0.00

8019 8019 19/11/2014 COM NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Registro por liquidación por la comisión realizada al Cantón Nangaritza, sector Zurmi, el 23-10-2014, con el fin de realizar el levantamiento de información del 1er censo, en el sector. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00OCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL1900698232 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8020 8020 19/11/2014 COM NOR OGAJHON QUEZADA.- Registro por la liquidación por la comisión realizada a los Cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05-11-2014, con el fin de aplicar el 1er censo de Bioemprendimientos en las Asociaciones de los Sectores. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00120.00JHON QUEZADA1103497929 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00

8021 8021 19/11/2014 COM NOR OGALUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO.- Registro por liquidación de la comisión realizada a los Cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05-11-2014, con el fin de aplicar el 1er censo de Bioemprendimientos en las Asociaciones de los Sectores. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00120.00LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00


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8022 8022 19/11/2014 COM NOR OGALARA VIZUETE EDGAR NESTOR.-Para cubrir el anticipo 50% "Reparación del puente en el sector Renacer Amazónico, Parroquia Canelos, Cantón y Provincia de Pastaza", según CONTRATO-MCO-006-2014. CERTF. 555.

NNAPROBADO64,086.1364,086.13LARA VIZUETE EDGAR NESTOR0603125154001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750501 1601 003 0 64,086.13 64,086.13 0.00

8023 8023 19/11/2014 COM NOR OGAPALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- Registro por la comisión realizada al Cantón El Pangui el 12-11-2014, con el fin de trasladar a los técnicos para que realicen el 1er censo de Bioemprendimientos , en el sector. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00PALTA VILLAVICENCIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8024 7983 19/11/2014 DEV NOR OGASALTOS LOPEZ DARIO.- Registro del pago de subsistencia de la comisión realizada a la ciudad del Puyo, durante el día 15 de oct 2014, asistir a la elaboración del Plan Anual de Proyectos 2015, cert. 681, M. ECORAE-STO-2014-811-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO40.0040.00Saltos López Rubén Darío1500493182 DISOPLIN FRIVERA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

8025 7987 19/11/2014 DEV NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de un viatico y subsistencia a la ciudad de Puyo-Quito, los días: 15 y 16 octubre 2014, movilizando a la Directora y Tècnico de Planificación para reunion de trabajo sobre el Plan Anual Proyectos 2015, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0145-M STO

NNAPROBADO129.60129.60ARROBO PINTA EDWIN YOVANI1500467707 DISOPLIN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2200 003 0 9.60 9.60 0.00

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 120.00 120.00 0.00


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8026 7990 19/11/2014 DEV NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 27 octubre 2014, movilizando a la Directora para que realice tramites institucionales en la oficina matriz, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0151-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

8027 7992 19/11/2014 DEV NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 24 octubre 2014, movilizando a la Directora al Acto de Posesión del Secretario Ejecutivo del Instituto, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0149-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 10.00 10.00 0.00

8028 7993 19/11/2014 DEV NOR OGAARROBO PINTA EDWIN.- Pago de subsistencia a la ciudad de Tena, el día 20 octubre 2014, movilizando a la Directora al evento de inauguración de la Universidad IKIAM, cert. 681 M. ECORAE-STO-GAF-2014-0146-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

8029 7994 19/11/2014 DEV NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 17 octubre 2014, movilizando al Ing. Edizon Lema a una Reunión de Trabajo con la Superintendencia de control de poder de Mercado, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0808-M STO

NNAPROBADO50.0050.00PENA PLAZA ANGEL PATRICIO1719289223 DISOPLIN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 2200 003 0 10.00 10.00 0.00


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8030 7995 19/11/2014 DEV NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago viaticos y subsistencia a la ciudad de Puyo, días 7, 8 y 9 octubre 2014, movilizando a técnicos de la matriz a la Inauguración Puente Rio Bueno, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0779-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 160.00 160.00 0.00

8031 7997 19/11/2014 DEV NOR OGAPEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO.- Pago de una subsistencia a la ciudad de Puyo, el día 01 octubre 2014, movilizando a los técnicos de matriz para la recepción provisional del Puente Colgante Rio Bueno, cert. 681 M. ECORAE-STO-2014-0758-M STO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 40.00 40.00 0.00

8032 8019 19/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Pago por liquidación por la comisión realizada al Cantón Nangaritza, sector Zurmi, el 23-10-2014, con el fin de realizar el levantamiento de información del 1er censo, en el sector. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO40.0040.00OCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL1900698232 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8033 8020 19/11/2014 DEV NOR OGAJHON QUEZADA.- Pago por la liquidación por la comisión realizada a los Cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05-11-2014, con el fin de aplicar el 1er censo de Bioemprendimientos en las Asociaciones de los Sectores. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO120.00120.00JHON QUEZADA1103497929 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00


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8034 8021 19/11/2014 DEV NOR OGALUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO.- Pago por liquidación de la comisión realizada a los Cantones Palanda y Chinchipe, del 04 al 05-11-2014, con el fin de aplicar el 1er censo de Bioemprendimientos en las Asociaciones de los Sectores. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO120.00120.00LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO

1104215395 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 120.00 120.00 0.00

8035 8023 19/11/2014 DEV NOR OGAPALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- Pago por la comisión realizada al Cantón El Pangui el 12-11-2014, con el fin de trasladar a los técnicos para que realicen el 1er censo de Bioemprendimientos , en el sector. Cert. 664. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8036 7720 19/11/2014 DEV RTO OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 29 y 30 de octubre de 2014 a Carchi-Tulcán, con la finalidad de movilizar a la unión de artesanos indígenas kichuas, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1373-M, certf 586. REVERSO

NNAPROBADO0.00-184.00TAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO1600255127 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 -19.00 -19.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -120.00 -120.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 -45.00 -45.00 0.00

8037 8037 19/11/2014 COM NOR OGAAUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA.- Pago por la adquisición de llantas para la buseta de placas SEI1050 y el vehículo de placas SEI1032 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2943-M, factura Nro. 001-001-1617, CERTF 629.

NNAPROBADO0.001,972.50AUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 1,972.50 1,972.50 0.00


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8038 8038 19/11/2014 COM NOR OGAVillalta Gualán Dalton Fabián.- Pago de la comisión del 06 de Noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo para tratar el tema de la rehabilitación de las pistas de la Amazonía, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1203-M, CERTF 485.

NNAPROBADO0.0065.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8039 8037 19/11/2014 DEV NOR OGAAUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA.- Pago por la adquisición de llantas para la buseta de placas SEI1050 y el vehículo de placas SEI1032 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2943-M, factura Nro. 001-001-1617, CERTF 629.

SSAPROBADO0.001,761.16AUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 1,761.16 1,761.16 0.00

8040 7851 19/11/2014 COM RTO OGAORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO.- Pago 50 %b de anticipo del proceso "Construcción del puente pasarela sobre el río Zamora, paso a Kutukus, parroquia San Carlos de Limón, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago", según CONTRATO LICO-ECORAE-001-2014, CERTF 690. REVERSO.

NNAPROBADO0.00-1,360,507.90ORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO1900377803001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1408 003 0 -1,360,507.90 -1,360,507.90 0.00

8041 8037 19/11/2014 RDP NOR OGAAUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA.- Pago por la adquisición de llantas para la buseta de placas SEI1050 y el vehículo de placas SEI1032 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2943-M, factura Nro. 001-001-1617, CERTF 629.

SSAPROBADO0.00211.34AUTOFLAMA MULTIREPUESTOS CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 211.34 211.34 0.00


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8042 8042 19/11/2014 COM NOR OGAORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO.- Pago 50 % de anticipo del proceso "Construcción del puente pasarela sobre el río Zamora, paso a Kutukus, parroquia San Carlos de Limón, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago", según CONTRATO LICO-ECORAE-001-2014, CERTF 690.

NNAPROBADO1,360,507.881,360,507.88ORDONEZ CHALAN OSCAR EUGENIO1900377803001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1408 003 0 1,360,507.88 1,360,507.88 0.00

8043 8038 19/11/2014 DEV NOR OGAVillalta Gualán Dalton Fabián.- Pago de la comisión del 06 de Noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo para tratar el tema de la rehabilitación de las pistas de la Amazonía, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1203-M, CERTF 485.

NNAPROBADO65.0065.00Villalta Gualán Dalton Fabian1900400126 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8044 8044 19/11/2014 COM NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 12 y 13 de noviembre de 2014 a Tena, con la finalidad de movilizar a funcionarios de ECORAE-Matriz a la capacitación del Sistema Integrado de Información Territorial, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1437-M, certf 729.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8045 7456 19/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión las fecha 17 la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo con representantes de la Superintendencia de Control de Poder de Marecado y Delegados de la Vicepresiencia Secretaría de Napo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNERRADO65.0065.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 65.00 65.00 0.00


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8046 8046 19/11/2014 COM NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 31 de octubre y 01 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al equipo de interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 397, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1422-M, Cert. 687.

NNAPROBADO0.00120.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8047 7456 19/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión la fecha 17 a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo con representantes de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Delegados de la Vicepresiencia, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNERRADO65.0065.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

8048 7456 19/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión la fecha 17 a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo con representantes de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Delegados de la Vicepresidencia, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNAPROBADO65.0065.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 65.00 65.00 0.00

8049 8049 19/11/2014 COM NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 04-05-06 de noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de movilizar al Ing. Patricio Conza y Henry Orellana para analizar los conceptos e interpretación de la matriz productiva, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1448-M, Cert. 586.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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8050 8044 19/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de la comisión del 12 y 13 de noviembre de 2014 a Tena, con la finalidad de movilizar a funcionarios de ECORAE-Matriz a la capacitación del Sistema Integrado de Información Territorial, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1437-M, certf 729.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8051 8051 19/11/2014 COM NOR OGACARAGUAY CUENCA WALTER IVAN.- Pago 70% de anticipo del proceso "Estudio y diseño definitivos para la construcción del puente peatonal en la comuna Musullakta de la parroquia Santa Cecilia, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos", según Memo CONTRATO NRO. CDC-ECORAE-049-2014, CERTF 665.

NNAPROBADO28,095.0028,095.00CARAGUAY CUENCA WALTER IVAN1104016348001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 2101 003 0 28,095.00 28,095.00 0.00

8052 8046 19/11/2014 DEV NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 31 de octubre y 01 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar al equipo de interpretación simultánea al enlace ciudadano Nro. 397, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1422-M, Cert. 687.

NNAPROBADO120.00120.00Rubén Herrera1704863537 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8053 8053 19/11/2014 COM NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de movilizar al Ing. Marco Alvarez quienes realizarán proyectos de estudios y diseños para mejoramiento de pistas de aterrizaje, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1446-M, Cert. 485.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8054 8054 19/11/2014 COM NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 12-13 y 17 de noviembre de 2014 a Morona Santiago y Sucumbíos, con la finalidad de movilizar a los técnicos para realizar el respectivo censo de bioemprendimientos amazónicos, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1447/1449-M, Cert. 658.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00

8055 8049 19/11/2014 DEV NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 04-05-06 de noviembre de 2014 a Sucumbíos y Orellana, con la finalidad de movilizar al Ing. Patricio Conza y Henry Orellana para analizar los conceptos e interpretación de la matriz productiva, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1448-M, Cert. 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

8056 8053 19/11/2014 DEV NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 11 de noviembre de 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de movilizar al Ing. Marco Alvarez quienes realizarán proyectos de estudios y diseños para mejoramiento de pistas de aterrizaje, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1446-M, Cert. 485.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8057 8054 19/11/2014 DEV NOR OGARubén Herrera.- Pago de la comisión del 12-13 y 17 de noviembre de 2014 a Morona Santiago y Sucumbíos, con la finalidad de movilizar a los técnicos para realizar el respectivo censo de bioemprendimientos amazónicos, según Memo Nro. DDI-GRO-SI-2014-1447/1449-M, Cert. 658.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00


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8058 8058 20/11/2014 COM NOR OGAVILLENA HENRY.-Pago de comisión a Tena el 12 y 13 de nov-14, movilizando al Director Técnico Área y técnicas de la STP, quienes participaron en la capacitación para la operación y administración del SII. Mem-STP-2014-1102. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO120.00120.00VILLENA GALLEGOS HENRY GUSTAVO1500594468 RBUESTAN RBUESTAN CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

8059 8059 20/11/2014 COM NOR OGAGUEVARA MARIA ALEXENADRA.-Pago de comisión a Tena el 12 y 13 de nov-14, a partcicipar en la capacitación para la operación y administración del SIITA, según dispocisicón en el mem-ECORAE-STP-2014-1100. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO120.00120.00GUEVARA PABON MARIA ALEXANDRA1600539454 RBUESTAN RBUESTAN CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

8060 8060 20/11/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:35-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 SSAPROBADO0.0099.80

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO

1660005130001 USERAPP USERAPP CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530209 1601 003 0 26.78 26.78 0.00

20 000 000 001 000 530804 1601 003 0 40.18 40.18 0.00

20 000 000 001 000 530805 1601 003 0 31.64 31.64 0.00

20 000 000 001 000 530811 1601 003 0 1.20 1.20 0.00

8061 1481 20/11/2014 COM RPA OGAGRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- Registro por adquisición de 25 licencias de antivirus para las computadoras de los funcionarios de la Institución. Cert. 148. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-116.00GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530702 1900 003 0 -116.00 -116.00 0.00


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8062 507 20/11/2014 COM RPA OGAPALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- Registro por consumo de combustible correspondiente al mes de Enero-2014, para los vehículos de la Institución. Cert. 14. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-0.01PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 003 0 -0.01 -0.01 0.00

8063 8063 20/11/2014 COM NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (radio Motorola) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2976-M, Factura Nro. 001-001-177555, CERTF 646.

NNAPROBADO0.00288.00ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 144.00 144.00 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 144.00 144.00 0.00

8064 8064 20/11/2014 COM NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- pago por la adquisición de equipos (cintas metrica) para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2964-M, factura Nro. 001-002-8097, certf 642.

NNAPROBADO0.0063.50ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730811 1600 003 0 63.50 63.50 0.00

8065 8063 20/11/2014 DEV NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (radio Motorola) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2976-M, Factura Nro. 001-001-177555, CERTF 646.

SSAPROBADO0.00257.14ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 128.57 128.57 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 128.57 128.57 0.00


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8066 8066 20/11/2014 COM NOR OGACOYAGO MIRANDA LUPE MARINA.-Pago de comisión el 12 y 13 de nov-14, a participar de la capacitación para la operación y administración del sistema integrado de información territorial(SIITA), según mem-N°. ECORAE-STP-2014-1100. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO120.00120.00COYAGO MIRANDA LUPE MARINA1600482234 RBUESTAN RBUESTAN CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

8067 8063 20/11/2014 RDP NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (radio Motorola) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2976-M, Factura Nro. 001-001-177555, CERTF 646.

SSAPROBADO0.0030.86ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 15.43 15.43 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 15.43 15.43 0.00

8068 8068 20/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo para que asistir a varias reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1440-M, Certf 586.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8069 8064 20/11/2014 DEV NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- pago por la adquisición de equipos (cintas metrica) para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2964-M, factura Nro. 001-002-8097, certf 642.

SSAPROBADO0.0056.70ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730811 1600 003 0 56.70 56.70 0.00


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8070 8064 20/11/2014 RDP NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- pago por la adquisición de equipos (cintas metrica) para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2964-M, factura Nro. 001-002-8097, certf 642.

SSAPROBADO0.006.80ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730811 1600 003 0 6.80 6.80 0.00

8071 7644 20/11/2014 DEV RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 03-04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 06 -07 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10-11 de abril del 2014 Quito 13 y 14 Quito, 27-28, como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.

NNAPROBADO0.00-80.50CACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO

1719815399 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -80.50 -80.50 0.00

8072 7637 20/11/2014 DEV RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, DEL 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -72.00 -72.00 0.00

8073 8068 20/11/2014 DEV NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo para que asistir a varias reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1440-M, Certf 586.

NNAPROBADO0.00124.00Joffre Lima Maldonado1715381248 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 4.00 4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8074 7638 20/11/2014 DEV RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Para cubrir los viáticos y subs. del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 y 17 de marzo 2014 Latacunga Macas Cumbaratza; 20 y 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza con el trabajo de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -72.00 -72.00 0.00

8075 8075 20/11/2014 COM NOR OGAGONZALEZ LEDESMA JUAN.-Registro de fact. 4593, por los servicios de atención a participantes al taller de de los Consejos ciudadanos sectoriales, realizado el 11/11/14, según informe de la Ing. Altamirano Analista de Gestión Política. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA

NNAPROBADO239.90239.90GONZALEZ LEDESMA JUAN CARLOS

1500580624001 RBUESTAN CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530235 1601 002 0 239.90 239.90 0.00

8076 8076 20/11/2014 CYD NOR SUE[P:10 T:AJ A:2014] 035-PAGO DE DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 A FAVOR DE ENCARNACION VARGAS ROMEL TECNICO DE AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 710510 1600 003 0 363.60 363.60 0.00

23 000 006 001 000 710601 1600 003 0 34.36 34.36 0.00

8077 8077 20/11/2014 COM NOR OGACHOLANGO CHOLANGO MARIA OFELIA.-Registro de Pago de servicios de mantenimiento de los inodoros de las oficinas, bodega y archivos de la STP, al existir fugas de agua. según orden de compra N°. 23. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO148.96148.96CHOLOQUINGA CHOLOQUINGA MARIA OFELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530402 1601 002 0 148.96 148.96 0.00


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8078 8078 20/11/2014 COM NOR OGAWANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago del proceso "Adquisición de equipos informáticos para el proyecto: Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica", según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1046-M, Factura Nro. 001-001-435, CERTF 482.

NNAPROBADO0.0012,746.72WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 840107 1600 003 0 12,746.72 12,746.72 0.00

8079 8079 20/11/2014 COM NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.-Registro de adquisición de una escalera requerido por la Sra. Guardalmacén de la STP, según solicitud presentada en el mem-ECORAE-STP-GAF-2014-172. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.

NNAPROBADO149.00149.00ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840106 1601 001 0 149.00 149.00 0.00

8080 8080 20/11/2014 COM NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Registro de la adquisición de una anilladora, según el requerimiento de la Sra. Guardalmacén de la STP, en el mem-ECORAE-STP-GAF-2014-172. Certif. Presup. 717. SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840106 1601 001 0 350.00 350.00 0.00

8081 8078 20/11/2014 DEV NOR OGAWANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago del proceso "Adquisición de equipos informáticos para el proyecto: Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica", según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1046-M, Factura Nro. 001-001-435, CERTF 482.

SSAPROBADO0.0011,381.00WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 840107 1600 003 0 11,381.00 11,381.00 0.00


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8082 7500 20/11/2014 COM RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, DEL 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -72.00 -72.00 0.00

8083 7502 20/11/2014 COM RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Para cubrir los viáticos y subs. del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 y 17 de marzo 2014 Latacunga Macas Cumbaratza; 20 y 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza con el trabajo de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M.



OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -72.00 -72.00 0.00

8084 7503 20/11/2014 COM RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de viáticos y subs. del 03 y 04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 05 y 06 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10 y 11 de abril del 2014 lobores como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -80.50 -80.50 0.00

8085 8085 20/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M, certf 436



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00


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8086 8078 20/11/2014 RDP NOR OGAWANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago del proceso "Adquisición de equipos informáticos para el proyecto: Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica", según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1046-M, Factura Nro. 001-001-435, CERTF 482.

SSAPROBADO0.001,365.72WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

1792440874001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 840107 1600 003 0 1,365.72 1,365.72 0.00

8087 8087 20/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Pago de la comisión del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 - 17 y 20 - 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza, para cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M, certf 436.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 60.00 60.00 0.00

8088 8088 20/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 03 y 04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 05 y 06 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10 y 11 de abril del 2014 para cumplir actividades como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 68.50 68.50 0.00

8089 8089 20/11/2014 COM NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE MATRIZ durante el día 06 de Noviembre del 2014 según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1893-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO40.0040.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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8090 8089 20/11/2014 DEV NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE MATRIZ durante el día 06 de Noviembre del 2014 según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1893-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNERRADO40.0040.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 SCMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

8091 8091 20/11/2014 COM NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.- Pago por el mantenimiento correctivo (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2980-M, factura Nro. 001-001-2407/2408/2366, certf 640.

NNAPROBADO0.003,828.03ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 100.00 100.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 28.00 28.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 3,700.03 3,700.03 0.00

8092 8092 20/11/2014 COM NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por la Adquisición de certificados digitales para uso del Ing. Villalta en calidad de Director de Evaluación y Monitoreo, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2945-M, certf 708.

NNAPROBADO0.0033.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530228 1600 003 0 33.60 33.60 0.00

8093 8093 20/11/2014 COM NOR OGASAGBAY LITUMA KEHENDY.- pago por la adquisición 2 overol jean, 2 pares de zapatos punta de acero, 3 fajas para cargar, 4 guantes con mago de latex, 1 mandil, para uso de los funcionarios de bodega de la Oficina matriz, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2921-M, factura Nro. 002-001-8841, cert 675.

NNAPROBADO0.00347.20SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA1600266819001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1600 001 0 347.20 347.20 0.00


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8094 766 20/11/2014 COM RPA OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo y el cantón Gualaquiza durante el día 29 de Enero del 2014, certificación #17.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-0.75COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 003 0 -0.75 -0.75 0.00

8095 8095 20/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de internet inalámbrico por consumo del mes de Octubre de 2014, según contrato 2240106-2239795, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2946-M, facturas Nro. 137-003-415839/416028, certf. 408.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 64.96 64.96 0.00

8096 8096 20/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2944-M, certf 408.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 1,208.72 1,208.72 0.00

8097 1234 20/11/2014 COM RPA OGATOAPANTA FAUSTO EDGAR.- Para liquidar la subsistencia del día 19/12/2013 a la Parroquia Reventador y la Barquilla, con la finalidad de movilizar a la Ing. Juanita Medina quien recopilo información sobre la ampliación del Subcentro de Salud Reventador. Aut. 21 y Cert 20 STS. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-1.00TOAPANTA FAUSTO EDGAR1001635109 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 -1.00 -1.00 0.00


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8098 3117 20/11/2014 COM RPA OGALUIS CAIZA.- Registro de pago comision de las fechas 25, 28, 29 de abril y 06 y 07 de mayo del 2014, a la ciudad de Puyo y Quito con la finalidad de movilizar al director de Area y técnicos a reuniones de trabajo y actividades inherentes a sus funciones, según Memo.-ECORAE-STN-2014-0556-M.STN.SALDO

NNAPROBADO0.00-0.92CAIZA ROMERO LUIS1500448640 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 003 0 -0.92 -0.92 0.00

8099 8099 20/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 23 y 24 de mayo 2014 Latacunga-Puyo, del 27 y 28 de mayo a Puyo-Latacunga, 30 y 31 de mayo Latacunga-puyo, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1424-M, certf 436



OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8100 3582 20/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Para cubrir los gastos por concepto del consumo de energía eléctrica en la institución, por el por el periodo del 24/04/14 al 26/05/14.-SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.CERTF:294; FACT:1209381; Memo:0372-M. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-0.03EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 2200 003 0 -0.03 -0.03 0.00

8101 3826 20/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para cubrir el pago por el servicio de telefonía fija de la oficina matriz - la shell TAE y oficina coordinadora Quito, correspondiente al mes de Mayo de 2014, según Memo.-DDI-GRO-2014-1452-M, Certf 281. SALSO DISPONIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -6.94 -6.94 0.00


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8102 8102 20/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8103 8103 20/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 04 de noviembre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el contratista y fiscalizador de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1259-M, certf 457.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8104 3829 20/11/2014 COM RPA OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.-Pago Planilla (avance N°1 y 2) del proyecto"Construcción del puente colgante peatonal sobre el Río Blanco, sector La Concordia, parroquia y Cantón Paquisha en la Provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0481/482-M, fact N° 208/210, certf 157.DI

NNAPROBADO0.00-1.39CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 -1.39 -1.39 0.00

8105 3869 20/11/2014 COM RPA OGACACERES TAPIA EDISON RODRIGO.- Pago de viáticos y subsistencias, combustible 6-7-8 y 13-17/05/2014 a Tena, Zamora y Azuay, con el fin de movilizar a varios funcionarios y trasladar el bus institucional SEI-1014 para mantenimiento, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-0657/658/734-M, certf 322.SALDO

NNAPROBADO0.00-9.50CACERES TAPIA EDISON RODRIGO1600377137 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 002 0 -9.50 -9.50 0.00


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8106 3910 20/11/2014 COM RPA OGACONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA..-pago de la Planilla N° 3 del proyecto "Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Blanco, sector Río Blanco, Parroquia y Cantón Paquisha de la provincia de Zamora Chinchipe, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-0480-M, certf 268. SALDO.

NNSOLICITADO0.00-0.31CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA.

1990909071001 DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 092 001 000 750105 1909 003 0 -0.31 -0.31 0.00

8107 8107 20/11/2014 COM NOR OGAJENNY GREFA.- Registro de pago comisión las fechas 29 de octubre, 11 y 12, 18 de noviembre del 2014, a la ciudad de Puyo y Coca, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo para diseñar el taller de participación con los Consejos Sectoriales según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO0.00120.00GREFA CERDA JENNY LIGIA1500823644 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 120.00 120.00 0.00

8108 8108 20/11/2014 COM NOR OGAGIUFERVY CIA. LTDA.-Registro de adquisición de una carpa y una mesa a ser utilizadas en las ferias ciudadanas que realiza la STP, de acuerdo a la solicitud presentada por la Ing. Altamirano, Analista de Gestión Política, en mem-STP-2014-1064. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO417.22417.22GIUFERVY CIA. LTDA.1691716305001 CSALAZARS CSALAZARS CSALAZARS

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 531403 1601 001 0 59.32 59.32 0.00

20 000 000 001 000 840103 1601 001 0 357.90 357.90 0.00

8109 8107 20/11/2014 DEV NOR OGAJENNY GREFA.- Registro de pago comisión las fechas 29 de octubre, 11 y 12, 18 de noviembre del 2014, a la ciudad de Puyo y Coca, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo para diseñar el taller de participación con los Consejos Sectoriales según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNERRADO120.00120.00GREFA CERDA JENNY LIGIA1500823644 EOAGUINDA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 120.00 120.00 0.00


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8110 4361 20/11/2014 COM RTO OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo durante los días 12 y 13 de Junio del 2104 con la finalidad de movilizar a la Ing. Lilia Caivinagua Analista de Seguimiento de Evaluación.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. SALDO DISPONIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -51.00 -51.00 0.00

8111 4550 20/11/2014 COM RPA OGAARROBO PINTA EDWIN.-Pago de viáticos y subsistencia a Quito, los días 23, 26 y 27 de Mayo del 2014, con la finalidad de movilizar a la Directora a realizar actividades inherentes a su función.-SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA. CERTF:324; Memo: ECORAE-STO-GAF-2014-0083-M.SALDO DISPONIBLE

NNAPROBADO0.00-18.00ARROBO PINTA EDWIN YOVANI1500467707 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 -18.00 -18.00 0.00

8112 4565 20/11/2014 COM RPA OGAARROBO PINTA EDWIN.-Pago de viaticos y subsistencias al Puyo y Quito el 26 y 27/06/ 2014 respectivamente, con el fin de movilizar a la Directora y funcionarios, a participar en taller de GPR y realizar actividades inherentes a su función.-SECRETAERIA DE ORELLANA. CERTF:324; Memo:103-M.SALDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 003 0 -9.00 -9.00 0.00

8113 8113 20/11/2014 COM NOR OGACONSORCIO MISAHUALLI.- pago de la Planilla de avance de Excedentes Nro.01 del proyecto "Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, localizado en la comunidad El Reten, Parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo", según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1255-M, CERTF 705.

NNAPROBADO0.0092,931.89CONSORCIO MISAHUALLI1990914822001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

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25 000 103 001 000 750105 1503 003 0 92,931.89 92,931.89 0.00


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8114 4648 20/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía fija del Proyecto Curaray Likino - Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-1772-M, factura Nro. 001-001-10682039, certf 281. SALDO DISPONIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 003 0 -4.29 -4.29 0.00

8115 8115 20/11/2014 COM NOR OGAWAMPASH MASHUMAR ILDA MARGOT.-Registro de la adquisición de 7 marcos con las nacionalidades de Pastaza, para la oficina de la Dirección Técnica, de acuerdo la mem-STP-2014-1103, presentado por la Ing. Altamirano, Analista de Gestión Política.Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.

NNAPROBADO101.50101.50WAMPASH MASHUMAR ILDA MARGOT


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20 000 000 001 000 531408 1601 001 0 101.50 101.50 0.00

8116 4864 20/11/2014 COM RPA OGAMEDINA ZHUNE ESTHER.- Para liquidar el viático y subsistencia de los días 24, 25, 26 y 27 de junio de 2014 a la Ciudad de Puyo, con la finalidad de concoer el estado actual de los proyectos, asistir a la capacitación de GPR y a la socialización del proceso de concurso de Méritos y Op.. STS.SALDO.

NNAPROBADO0.00-7.50MEDINA ZHUNE ESTHER JUANITA0702559931 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2100 003 0 -7.50 -7.50 0.00

8117 8117 20/11/2014 COM NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.-Registro de adquisición de toner para las areas de la STP, al no existir en stock de bodega matriz; la adquisición se realiza de acuerdo al mem-STP-GAF-2014-170, por parte de la Sra. Guardalamacén. Certif. Presup. 717. SECRETARIA DE PASTAZA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1601 001 0 550.31 550.31 0.00


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8118 8103 20/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 04 de noviembre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el contratista y fiscalizador de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1259-M, certf 457.

NNAPROBADO40.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8119 8102 20/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8120 8099 20/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 23 y 24 de marzo 2014 Latacunga-Puyo, del 27 y 28 de marzo a Puyo-Latacunga, 30 y 31 de marzo Latacunga-puyo, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1424-M, certf 436

SSAPROBADO0.0048.00CACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8121 8087 20/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.-Pago de la comisión del 13 y 14 de marzo del 2014 a Quito Latacunga Macas Cumbaratza; 16 - 17 y 20 - 21 de marzo del 2014 Latacunga Macas Cumbaratza, para cumplir con las actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-0836-M, certf 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 60.00 60.00 0.00


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8122 8085 20/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 04 y 05 de mayo 2014 a Quito- Latacunga Macas- Cumbaratza, del 01 y 02 de mayo 2014 a Latacunga Macas Cumbaratza, 08 Y 09 de mayo 2014 con el fin de cumplir con actividades con agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1417-M, certf 436



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8123 8088 20/11/2014 DEV NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 03 y 04 de abril 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 05 y 06 de abril del 2014 Latacunga- Macas-Cumbaratza; del 10 y 11 de abril del 2014 para cumplir actividades como agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M. certf. 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 68.50 68.50 0.00

8124 8092 20/11/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por la Adquisición de certificados digitales para uso del Ing. Villalta en calidad de Director de Evaluación y Monitoreo, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2945-M, certf 708.

SSAPROBADO0.0033.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530228 1600 003 0 33.60 33.60 0.00

8125 8113 20/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO MISAHUALLI.- FACT 2.pago de la Planilla de avance de Excedentes Nro.01 del proyecto "Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, localizado en la comunidad El Reten, Parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo", según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1255-M, CERTF 705.

SSAPROBADO0.0092,931.89CONSORCIO MISAHUALLI1990914822001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1503 003 0 92,931.89 92,931.89 0.00


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8126 8126 20/11/2014 REG NOR OGACONSORCIO MISAHUALLI.- FACT 2.pago de la Planilla de avance de Excedentes Nro.01 del proyecto "Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, localizado en la comunidad El Reten, Parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo", según Memo Nro. ECORAE-DEM-2014-1255-M, CERTF 705.

SSAPROBADO0.0011,151.83CONSORCIO MISAHUALLI1990914822001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 750105 1503 003 0 11,151.83 11,151.83 0.00

8127 8091 21/11/2014 DEV NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.- Pago por el mantenimiento correctivo (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2980-M, factura Nro. 001-001-2407/2408/2366, certf 640.

SSAPROBADO0.003,428.60ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 100.00 100.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 25.00 25.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 3,303.60 3,303.60 0.00

8128 8091 21/11/2014 RDP NOR OGAULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.- Pago por el mantenimiento correctivo (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2980-M, factura Nro. 001-001-2407/2408/2366, certf 640.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 3.00 3.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 396.43 396.43 0.00


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8129 8107 21/11/2014 COM RTO OGAJENNY GREFA.- Registro de pago comisión las fechas 29 de octubre, 11 y 12, 18 de noviembre del 2014, a la ciudad de Puyo y Coca, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo para diseñar el taller de participación con los Consejos Sectoriales según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO0.00-120.00GREFA CERDA JENNY LIGIA1500823644 EOAGUINDA MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 -120.00 -120.00 0.00

8130 8095 21/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de internet inalámbrico por consumo del mes de Octubre de 2014, según contrato 2240106-2239795, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2946-M, facturas Nro. 137-003-415839/416028, certf. 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 58.00 58.00 0.00

8131 8095 21/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de internet inalámbrico por consumo del mes de Octubre de 2014, según contrato 2240106-2239795, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2946-M, facturas Nro. 137-003-415839/416028, certf. 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 6.96 6.96 0.00

8132 8093 21/11/2014 DEV NOR OGASAGBAY LITUMA KEHENDY.- pago por la adquisición 2 overol jean, 2 pares de zapatos punta de acero, 3 fajas para cargar, 4 guantes con mago de latex, 1 mandil, para uso de los funcionarios de bodega de la Oficina matriz, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2921-M, factura Nro. 002-001-8841, cert 675.

SSAPROBADO0.00310.00SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA1600266819001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1600 001 0 310.00 310.00 0.00


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8133 8093 21/11/2014 RDP NOR OGASAGBAY LITUMA KEHENDY.- pago por la adquisición 2 overol jean, 2 pares de zapatos punta de acero, 3 fajas para cargar, 4 guantes con mago de latex, 1 mandil, para uso de los funcionarios de bodega de la Oficina matriz, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2921-M, factura Nro. 002-001-8841, cert 675.

SSAPROBADO0.0037.20SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA1600266819001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530802 1600 001 0 37.20 37.20 0.00

8134 4915 21/11/2014 COM RPA OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago liquidación de subsistencia las fechas 17,30 y 31 de julio del 2014, a la ciudad de Puyo y Quito con la finalidad de movilizar a los técnicos a reuniones de trabajo en las oficina de matriz y ministerios, retirar las impresora en la mepresa Samsung.Cert. 366.STN.SALD

NNAPROBADO0.00-5.78AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 001 0 -5.78 -5.78 0.00

8135 5194 21/11/2014 COM RTO OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo oficinas de ECORAE Matriz durante el día 25 de Julio del 2014 con la finalidad de movilizar a laIng. Lilia Caivinagua Analista de Evaluación de esta Entidad.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.SALDO.

NNAPROBADO0.00-16.00ZABALA ESPIN EDISON TOMAS1600267353 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -16.00 -16.00 0.00

8136 5266 21/11/2014 COM RTO OGAROBLEDO HARO JOSE LUIS.- Pago de viáticos y subsistencias del 8 y 12/08/2014 a Lago Agrio y Coca, con el fin de movilizar a varios funcionarios para mantener una audiencia preliminar y baja de bienes, según Memo.-DDI-GRO-SI-2014-1029-M, cerft 401.SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-60.20ROBLEDO HARO JOSE LUIS1206017483 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 001 0 -60.20 -60.20 0.00


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8137 5392 21/11/2014 COM RTO OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de viáticos y subsistencias del 25/07/2014 y 05-06/08/2014 a Morona y Loreto, con la finalidad de realizar una socialización y suscripción Acta de compromiso, visita técnica y fiscalización ambiental, según Memo.- DEM-2014-707-M, certf 485. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-97.20DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 730303 1600 003 0 -97.20 -97.20 0.00

8138 8138 21/11/2014 COM NOR OGACAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Taisha durante los días 04 y 05 de Noviembre del 2014, con la finalidad de cumplir actividades del proyecto de víveres en el cantón Taisha.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO120.00120.00CAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI1400699631 LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 120.00 120.00 0.00

8139 8138 21/11/2014 DEV NOR OGACAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Taisha durante los días 04 y 05 de Noviembre del 2014, con la finalidad de cumplir actividades del proyecto de víveres en el cantón Taisha.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNERRADO120.00120.00CAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI1400699631 SCMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 120.00 120.00 0.00

8140 5412 21/11/2014 COM RPA OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Quito durante los días 17, 18 y 19 de Julio del 2014 con la finalidad de movilizar a la Lic. Dalia Moncayo Directora Técnica Provincial.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.SALDO DISPONIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -18.00 -18.00 0.00


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8141 8141 21/11/2014 COM NOR OGASERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- pago por el servicio de capacitación dirigido a 8 servidores públicos en el tema: "Herramientas de SERCOP Compras Públicas", según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2938-M, factura Nro. 001-001-140765, certf 98.

NNAPROBADO0.00873.60SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530603 1600 003 0 873.60 873.60 0.00

8142 5420 21/11/2014 COM RPA OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo oficinas de ECORAE Matriz durante el día 28 de Julio del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO. SALDO DISPONIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -8.50 -8.50 0.00

8143 8141 21/11/2014 DEV NOR OGASERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- pago por el servicio de capacitación dirigido a 8 servidores públicos en el tema: "Herramientas de SERCOP Compras Públicas", según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2938-M, factura Nro. 001-001-140765, certf 98.

SSAPROBADO0.00873.60SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530603 1600 003 0 873.60 873.60 0.00

8144 8144 21/11/2014 COM NOR OGAJIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.-Pago 70% de Anticipo del proceso "Fiscalización para la Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Zamora, sector Kutukus, parroquia San Carlos de Limón, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago", según CONTRATO Nro. LCC-ECORAE-001-2014, CERT544

NNERRADO68,380.2668,380.26JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL1900540350001 SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730604 1408 003 0 86,277.19 86,277.19 0.00


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8145 8145 21/11/2014 COM NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- Pago 70% de Anticipo del proceso "Estudios y Diseños para la construcción del puente carrozable sobre la quebrada Guadubal sector de río Blanco, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe", según CONTRATO Nro. CDC-ECORAE-050-2014, CERTF 644.

NNAPROBADO26,807.5026,807.50MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730605 1902 003 0 26,807.50 26,807.50 0.00

8146 8146 21/11/2014 COM NOR OGAJIMPIKIT KUJA AGUSTIN PATRICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 05 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-20141882-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO40.0040.00JIMPIKIT KUJA AGUSTIN PATRICIO1600603508 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

8147 8096 21/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2944-M, certf 408.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 1,087.78 1,087.78 0.00

8148 8148 21/11/2014 COM NOR OGATECNI AUTO.- Registro de pago mantenimiento y cambio de repuestos del vehículo Toyota Prado NEA -0221, conductor a responsable Leodan Tanguila, kilometraje 240376, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

NNAPROBADO0.00590.00CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 240.00 240.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 350.00 350.00 0.00


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8149 8149 21/11/2014 COM NOR OGATECNI AUTO.- Registro de pago mantenimiento y cambio de repuestos del vehículo Toyota Prado NEA -0221, conductor a responsable Leodan Tanguila, kilometraje 240376, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

NNERRADO590.00590.00CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

8150 8150 21/11/2014 COM NOR OGALOPEZ MONTERO MARCO JOSELITO.-Pago de la comisión del 17 y 18 de noviembre de 2014 a Tena y Ambato, con la finalidad de movilizar al Ing. Andres Guijarro para realizar una inspección técnica de puentes y al Abg. Patricio Aguirre, según Memo.-ECORAE-STP-2014-1131/1132,Certf 457.

NNAPROBADO0.0080.00LOPEZ MONTERO MARCO JOSELITO1600318800 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

8151 8151 21/11/2014 COM NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Registro por el cálculo del 30% de la comisión a la ciudad del Puyo del 19 al 22 de agosto del 2014. Cert. 737. Y Reposición de pasajes por la comisión realizada. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 144.50 144.50 0.00

8152 8152 21/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 30 y 04 de noviembre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de atender inquietudes y reunión con contratista y fiscalizador de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1265-M, certf 457.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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8153 8153 21/11/2014 COM NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Registro por reposición de combustible por la comisión realizada al Cantón Palanda del 06 al 08 de agosto del 2014, con el fin de realizar la inspección para construcción y reconstrucción de los puentes para los Gads. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0025.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

8154 8154 21/11/2014 COM NOR OGAJENNY GREFA.- Registro de pago comisión las fechas 29 de octubre, 11 y 12, 18 de noviembre del 2014, a la ciudad de Puyo y Coca, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo para diseñar el taller de participación con los Consejos Sectoriales según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO0.00160.00GREFA CERDA JENNY LIGIA1500823644 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 160.00 160.00 0.00

8155 8155 21/11/2014 COM NOR OGALENIN LOPEZ.- Registro de pago comisión el 29 de septiembre y 17 de octubre del 2014, a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo sobre los proyectos y programas de la institución", según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO0.0080.00LOPEZ GREFA LENIN FELIX1500789324 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 80.00 80.00 0.00

8156 8156 21/11/2014 COM NOR OGABALSECA VASQUEZ VILMA.- Registro por el cálculo del 30% por la comisión realizada al Puyo del 24 al 25 de agosto del 2014, con el fin de entregar documentación de pagos, modificaciones y entrega de LOTAIP mes 08-2014. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0076.60BALSECA VASQUEZ VILMA1900344191 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 76.60 76.60 0.00


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8157 8157 21/11/2014 COM NOR OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago comisión las fechas 04,10 y 13 de noviembre del 2014 a la ciudad de Puyo y Quito, con la finalidad de movilizar a los técnicos de proyectos y posesión del Sr. Director, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert662.STN

NNAPROBADO0.00120.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 120.00 120.00 0.00

8158 8158 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por la liquidación de subsistencia por la comisión realizada a Chaguarpamba el 11 de septiembre del 2014. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8159 8159 21/11/2014 COM NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión las fechas 21 y 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo con la finalidad de participar en las reuniones de trabajos sobre el POA 2014, proyectos y programas inherentes a la institución. según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.662. STN

NNAPROBADO0.00130.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 130.00 130.00 0.00

8160 8146 21/11/2014 DEV NOR OGAJIMPIKIT KUJA AGUSTIN PATRICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Puyo-oficinas de ECORAE Matriz durante el día 05 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-20141882-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNERRADO40.0040.00JIMPIKIT KUJA AGUSTIN PATRICIO1600603508 SCMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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8161 8161 21/11/2014 COM NOR OGALUIS CAIZA.- Registro de pago comisión las fechas 13, 21, 22 y 29 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo y Sucumbios, con la finalidad de movilizar a los técnicos a diferentes actividades y traslada de la carpa para el Stan enlace ciudadano .según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.662. STN

NNAPROBADO0.00160.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 160.00 160.00 0.00

8162 8162 21/11/2014 COM NOR OGAPARDO GONZALEZ ALICIA YADIRA.- Registro por la liquidación de la comisión realizada al Cantón Chaguarpamba el 11-09-2014, fin de asistir al IX Gabinete Zonal del Ejecutivo desconcentrado y para la realización de la ayuda memoria. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00PARDO GONZALEZ ALICIA YADIRA1103706675 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8163 8163 21/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.-Pago de la comisión del 12 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión del grupo Parlamentario Amazónico, según Memo.- ECORAE-DAJ-2014-0840-M, CERTF 586.


OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8164 8164 21/11/2014 COM NOR OGAJENNIFFER DUQUE.- Registro de pago comisión el 10 de noviembre del 2014 al sector del Chaco con la finalidad de realizar las inspección de un puente en atención al requerimiento del GADPR, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.622. STN

NNAPROBADO0.0040.00DUQUEVERAJENNIFERADRIANA1600637753 MSHIGUANGO MSHIGUANGO MSHIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 40.00 40.00 0.00


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8165 8165 21/11/2014 COM NOR OGACORDERO AVILA PEDRO RAUL.- Registro por liquidación de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 15-09-2014 y reposición de combustible, con el fin de trasladar a la Directora para que actualice el convenio del BCE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0050.00CORDERO AVILA PEDRO RAUL1103706352 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 10.00 10.00 0.00

8166 8164 21/11/2014 DEV NOR OGAJENNIFFER DUQUE.- Registro de pago comisión el 10 de noviembre del 2014 al sector del Chaco con la finalidad de realizar las inspección de un puente en atención al requerimiento del GADPR, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.622. STN

NNAPROBADO40.0040.00DUQUEVERAJENNIFERADRIANA1600637753 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 40.00 40.00 0.00

8167 7456 21/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión 14 octubre del 2014 a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener una reunión de trabajo sobre el POA 2015 Y plan de Inversiones-Plan Indicativo, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1238-M.Cert.575.STN

NNAPROBADO40.0040.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 002 0 40.00 40.00 0.00

8168 8168 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por la comisión cumplida a la ciudad de Cuenca el 15/09/2014, con el fin de actualizar el convenio de recaudación en el Banco Central del Ecuador. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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8169 8161 21/11/2014 DEV NOR OGALUIS CAIZA.- Registro de pago comisión las fechas 13, 21, 22 y 29 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo y Sucumbios, con la finalidad de movilizar a los técnicos a diferentes actividades y traslada de la carpa para el Stan enlace ciudadano .según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.662. STN

NNAPROBADO160.00160.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 160.00 160.00 0.00

8170 8159 21/11/2014 DEV NOR OGALUIS HUILCAPI.- Registro de pago comisión las fechas 21 y 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Puyo con la finalidad de participar en las reuniones de trabajos sobre el POA 2014, proyectos y programas inherentes a la institución. según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert.662. STN

NNAPROBADO130.00130.00HUILCAPI JIMENEZ LUIS EUCLIDES1500783384 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 130.00 130.00 0.00

8171 8157 21/11/2014 DEV NOR OGAFAYER AGUINDA.- Registro de pago comisión las fechas 04,10 y 13 de noviembre del 2014 a la ciudad de Puyo y Quito, con la finalidad de movilizar a los técnicos de proyectos y posesión del Sr. Director, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert662.STN

NNAPROBADO120.00120.00AGUINDA CERDA FAYER ALIVERIO1500500697 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 120.00 120.00 0.00

8172 8155 21/11/2014 DEV NOR OGALENIN LOPEZ.- Registro de pago comisión el 29 de septiembre y 17 de octubre del 2014, a la ciudad de Puyo con la finalidad de mantener reuniones de trabajo sobre los proyectos y programas de la institución", según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO80.0080.00LOPEZ GREFA LENIN FELIX1500789324 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 80.00 80.00 0.00


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8173 8173 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por la Reposición de combustible por la comisión al Cantón Chinchipe el 25-09-2014, con el fin de verificar el lugar para la construcción del puente en el sector de la Diversión y San Jose. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 15.00 15.00 0.00

8174 8154 21/11/2014 DEV NOR OGAJENNY GREFA.- Registro de pago comisión las fechas 29 de octubre, 11 y 12, 18 de noviembre del 2014, a la ciudad de Puyo y Coca, con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo para diseñar el taller de participación con los Consejos Sectoriales según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1393-M. Cert. 662.STN

NNAPROBADO160.00160.00GREFA CERDA JENNY LIGIA1500823644 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1500 003 0 160.00 160.00 0.00

8175 8096 21/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Octubre de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2944-M, certf 408.


1768152560001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 120.94 120.94 0.00

8176 8148 21/11/2014 DEV NOR OGATECNI AUTO.- Registro de pago mantenimiento y cambio de repuestos del vehículo Toyota Prado NEA -0221, conductor a responsable Leodan Tanguila, kilometraje 240376, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

SSAPROBADO0.00552.50CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1500 001 0 240.00 240.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 312.50 312.50 0.00


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8177 8163 21/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.-Pago de la comisión del 12 de noviembre de 2014 a Quito, con la finalidad de asistir a una reunión del grupo Parlamentario Amazónico, según Memo.- ECORAE-DAJ-2014-0840-M, CERTF 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8178 8178 21/11/2014 COM NOR OGAINIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID.- Registro por la comisión realizada al Cantón Palanda sector del Porvenir del Carmen el 30-09-2014, fin de mantener una reunión con el presidente de la CONAGUPARE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00INIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID1900389931 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8179 8179 21/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 15-16-17 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de levantar información de Bioemprendimientos y socialización del 1er Censo de Bioemprendimientos Amazónicos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1539-M.

NNAPROBADO0.00200.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

8180 8180 21/11/2014 COM NOR OGAJHON QUEZADA.- Registro por la comisión realizada al Cantón Yacuambi el 17 de octubre del 2014, fin de participar en la Feria Amazonica para difundir los diferentes proyectos que vienes ejecutando el ECORAE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00JHON QUEZADA1103497929 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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8181 8181 21/11/2014 COM NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Registro por liquidación de la comisión realizada al Cantón Yacuambi el 17-10-2014, fin de participar en la Feria ciudadana en Kurintza, para difundir los diferentes proyectos que el ECORAE viene ejecutando. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8182 8148 21/11/2014 RDP NOR OGATECNI AUTO.- Registro de pago compensación del iva en cambio de repuestos del vehículo Toyota Prado NEA -0221, conductor a responsable Leodan Tanguila, kilometraje 240376, según Memo Nro. ECORAE-STN-2014-1360-M. Cert.699.STN

SSAPROBADO0.0037.50CORTEZ PARDO JOSE ALDRUBAL1500601370001 EOAGUINDA CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1500 001 0 37.50 37.50 0.00

8183 8152 21/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de comisión del 30 y 04 de noviembre de 2014 a Tena-Archidona, con la finalidad de atender inquietudes y reunión con contratista y fiscalizador de la Obra Construcción del puente carrozable sobre el río Misahualli, según Memo.- ECORAE-DEM-2014-1265-M, certf 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00

8184 8150 21/11/2014 DEV NOR OGALOPEZ MONTERO MARCO JOSELITO.-Pago de la comisión del 17 y 18 de noviembre de 2014 a Tena y Ambato, con la finalidad de movilizar al Ing. Andres Guijarro para realizar una inspección técnica de puentes y al Abg. Patricio Aguirre, según Memo.-ECORAE-STP-2014-1131/1132,Certf 457.

SSAPROBADO0.0080.00LOPEZ MONTERO MARCO JOSELITO1600318800 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 80.00 80.00 0.00


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8185 8185 21/11/2014 COM NOR OGAGONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH.- Registro por la comisión realizada al Cantón Gualaquiza el 20-10-2014, con el fin de enviar los procesos de pagos hacia la ciudad del Puyo. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8186 8186 21/11/2014 COM NOR OGADELGADO CALVA GUIDO FERNANDO.- Registro por la comisión realizada al Cantón Yacuambie el 17-10-2014, con el fin de participar en la Feria ciudadana organizada por el CNE en la comunidad, para difundir los proyectos que el Ecorae brinda. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.0040.00DELGADO CALVA GUIDO FERNANDO1900612522 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8187 8187 21/11/2014 COM NOR OGAPALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- Registro por liquidación de la comisión realizada a la ciudad de Loja el 04-11-2014, con el fin de trasladar al Dr. Andersson Silva para que revise el estado de los juicios en el Contencioso Administrativo. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8188 5531 21/11/2014 COM RPA OGASERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- Pago de matriculación vehícular del Ssusuki Gran Vitara NEI 1060-Toyota Prado NEA 0221-Mazda BT50 NEA 1013, vehículos de la Secretaría Técnica de Napo, según Memo.-ECORAE-STN-2014-0943-M.Cert.491.STN. SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-50.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570102 1500 003 0 -50.00 -50.00 0.00


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8189 5758 21/11/2014 COM RTO OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Gualaquiza-parroquia Bermejos y Guabi durante los días 7 y 8 de Agosto del 2014, certificación #374.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.SALDO DISPONIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -36.75 -36.75 0.00

8190 8190 21/11/2014 COM NOR OGADELGADO CALVA GUIDO FERNANDO.- Registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 17 al 19-09-2014, con el fin de asistir al III Encuentro de Comunicadores. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00200.00DELGADO CALVA GUIDO FERNANDO1900612522 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8191 6056 21/11/2014 COM RTO OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 4 y 8 de septiembre de 2014 a Quito, con la finalidad de movilizar a varios funcionarios de la institución a reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1144/1145-M, Certf 515.SALDO DISPONIBLE.

NNAPROBADO0.00-89.59Joffre Lima Maldonado1715381248 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 003 0 -9.59 -9.59 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 001 0 -80.00 -80.00 0.00

8192 8192 21/11/2014 COM NOR OGATAPIA FLORES OSCAR ALDO.- Registro por la liquidación por la comisión realizada a laciudad del Puyo del 07 al 09-10-2014, con el fin de asistir al taller del Sistema INFODIGITAL y reposición de pasajes. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00134.00TAPIA FLORES OSCAR ALDO Y DIEGO ARIAS POWERNET ZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1900 001 0 14.00 14.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00


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8193 8193 21/11/2014 COM NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Registro por liquidación de la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnicos para que mantengan una reunión. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00200.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8194 8194 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar la Elaboración de PAI 2015, y reunión con representantes de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Vicepresidencia de la República. Cert. 737. S.T.Z.CH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 225.00 225.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 15.00 15.00 0.00

8195 8195 21/11/2014 COM NOR OGACELI GALVEZ JORGE LUIS.- Registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar la elaboración del PAI 2015 y prorización de proyectos. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO0.00200.00CELI GALVEZ JORGE LUIS1900292341 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8196 8151 21/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Pago por el cálculo del 30% de la comisión a la ciudad del Puyo del 19 al 22 de agosto del 2014. Cert. 737. Y Reposición de pasajes por la comisión realizada. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 144.50 144.50 0.00


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8197 8153 21/11/2014 DEV NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Pago por reposición de combustible por la comisión realizada al Cantón Palanda del 06 al 08 de agosto del 2014, con el fin de realizar la inspección para construcción y reconstrucción de los puentes para los Gads. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO25.0025.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

8198 8156 21/11/2014 DEV NOR OGABALSECA VASQUEZ VILMA.- Pago por el cálculo del 30% por la comisión realizada al Puyo del 24 al 25 de agosto del 2014, con el fin de entregar documentación de pagos, modificaciones y entrega de LOTAIP mes 08-2014. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO76.6076.60BALSECA VASQUEZ VILMA1900344191 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 76.60 76.60 0.00

8199 8158 21/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la liquidación de subsistencia por la comisión realizada a Chaguarpamba el 11 de septiembre del 2014. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 003 0 40.00 40.00 0.00

8200 8162 21/11/2014 DEV NOR OGAPARDO GONZALEZ ALICIA YADIRA.- Pago por la liquidación de la comisión realizada al Cantón Chaguarpamba el 11-09-2014, fin de asistir al IX Gabinete Zonal del Ejecutivo desconcentrado y para la realización de la ayuda memoria. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO40.0040.00PARDO GONZALEZ ALICIA YADIRA1103706675 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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8201 8165 21/11/2014 DEV NOR OGACORDERO AVILA PEDRO RAUL.- Pago por liquidación de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 15-09-2014 y reposición de combustible, con el fin de trasladar a la Directora para que actualice el convenio del BCE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO50.0050.00CORDERO AVILA PEDRO RAUL1103706352 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 10.00 10.00 0.00

8202 8168 21/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la comisión cumplida a la ciudad de Cuenca el 15/09/2014, con el fin de actualizar el convenio de recaudación en el Banco Central del Ecuador. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8203 8173 21/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la Reposición de combustible por la comisión al Cantón Chinchipe el 25-09-2014, con el fin de verificar el lugar para la construcción del puente en el sector de la Diversión y San Jose. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


1900319805 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 15.00 15.00 0.00

8204 8178 21/11/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID.-Pago por la comisión realizada al Cantón Palanda sector del Porvenir del Carmen el 30-09-2014, fin de mantener una reunión con el presidente de la CONAGUPARE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO40.0040.00INIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID1900389931 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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8205 8205 21/11/2014 COM NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.-Para cubrir el pago de la planilla Nro.-10 del proyecto "Fiscalización de la Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos, sector Tunantza Bajo, catón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1128-M.CERTF. 227

NNAPROBADO0.001,678.70MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 1,007.22 1,007.22 0.00

25 000 090 001 000 730604 1901 998 0 671.48 671.48 0.00

8206 8180 21/11/2014 DEV NOR OGAJHON QUEZADA.- Pago por la comisión realizada al Cantón Yacuambi el 17 de octubre del 2014, fin de participar en la Feria Amazonica para difundir los diferentes proyectos que vienes ejecutando el ECORAE. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO40.0040.00JHON QUEZADA1103497929 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8207 8181 21/11/2014 DEV NOR OGAOCHOA JARAMILLO CARMEN ISABEL.- Pago por liquidación de la comisión realizada al Cantón Yacuambi el 17-10-2014, fin de participar en la Feria ciudadana en Kurintza, para difundir los diferentes proyectos que el ECORAE viene ejecutando. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8208 8185 21/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH.- Pago por la comisión realizada al Cantón Gualaquiza el 20-10-2014, con el fin de enviar los procesos de pagos hacia la ciudad del Puyo. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00


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8209 8186 21/11/2014 DEV NOR OGADELGADO CALVA GUIDO FERNANDO.- Pago por la comisión realizada al Cantón Yacuambie el 17-10-2014, con el fin de participar en la Feria ciudadana organizada por el CNE en la comunidad, para difundir los proyectos que el Ecorae brinda. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO40.0040.00DELGADO CALVA GUIDO FERNANDO1900612522 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8210 8187 21/11/2014 DEV NOR OGAPALTA VILLAVICENCIO VICENTE.- Pago por liquidación de la comisión realizada a la ciudad de Loja el 04-11-2014, con el fin de trasladar al Dr. Andersson Silva para que revise el estado de los juicios en el Contencioso Administrativo. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 40.00 40.00 0.00

8211 8190 21/11/2014 DEV NOR OGADELGADO CALVA GUIDO FERNANDO.- Pago por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 17 al 19-09-2014, con el fin de asistir al III Encuentro de Comunicadores. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO200.00200.00DELGADO CALVA GUIDO FERNANDO1900612522 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8212 8192 21/11/2014 DEV NOR OGATAPIA FLORES OSCAR ALDO.-Pago por la liquidación por la comisión realizada a laciudad del Puyo del 07 al 09-10-2014, con el fin de asistir al taller del Sistema INFODIGITAL y reposición de pasajes. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO134.00134.00TAPIA FLORES OSCAR ALDO Y DIEGO ARIAS POWERNET ZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1900 001 0 14.00 14.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00


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8213 8213 21/11/2014 COM NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- Pago de la planilla 1 y 2 de excendetes de obra del proceso "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1340-M.CERTF.709.

NNAPROBADO0.0019,266.55MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 19,266.55 19,266.55 0.00

8214 8193 21/11/2014 DEV NOR OGAALDEAN JARAMILLO MARCO.- Pago por liquidación de la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnicos para que mantengan una reunión. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO200.00200.00ALDEAN JARAMILLO MARCO1900238161 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8215 8194 21/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar la Elaboración de PAI 2015, y reunión con representantes de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Vicepresidencia de la República. Cert. 737. S.T.Z.CH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 225.00 225.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 15.00 15.00 0.00

8216 8195 21/11/2014 DEV NOR OGACELI GALVEZ JORGE LUIS.- Pago por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar la elaboración del PAI 2015 y prorización de proyectos. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO200.00200.00CELI GALVEZ JORGE LUIS1900292341 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00


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8217 8217 21/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1541-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00360.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

8218 8218 21/11/2014 COM NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1536-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00360.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 SJSOLORZANO SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

8219 8219 21/11/2014 COM NOR OGAINIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID.- registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar el PAI 2015, y curso de capacitación para el ingreso de Información del GPR. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00

8220 8220 21/11/2014 COM NOR OGAINIGUEZ CORREA PABLO FERNANDO.- Registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 15 al 17-10-2014, con el fin de realizar el PAI 2015, y curso de capacitación para el ingreso de Información del GPR. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO200.00200.00INIGUEZ CORREA PABLO FERNANDO1900391341 VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 200.00 200.00 0.00


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8221 8221 21/11/2014 COM NOR OGAENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1540-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00360.00ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO


SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

8222 8213 21/11/2014 DEV NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 383.- Planilla 2 de excendetes de obra del proceso "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1340-M.CERTF.709.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 19,266.55 19,266.55 0.00

8223 8223 21/11/2014 COM NOR OGALOPEZ GUAMAN VICTOR HUGO.-Pago de comisión del 05-06-07-08 de noviembre de 2014 a Napo, con la finalidad de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades del Sr. Secretario Ejecutivo, según Memo.- ECORAE-AIC-2014-1569-M, Certf.-687.

NNAPROBADO0.00280.00LOPEZ GUAMAN VICTOR HUGO1900598069 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

8224 8223 21/11/2014 DEV NOR OGALOPEZ GUAMAN VICTOR HUGO.-Pago de comisión del 05-06-07-08 de noviembre de 2014 a Napo, con la finalidad de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades del Sr. Secretario Ejecutivo, según Memo.- ECORAE-AIC-2014-1569-M, Certf.-687.

SSAPROBADO0.00280.00LOPEZ GUAMAN VICTOR HUGO1900598069 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00


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8225 8225 21/11/2014 COM NOR OGAGONZALEZ ROMERO TATIANA ELIZABETH.- registro por la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 23 al 24-10-2014, con el fin de recibir directrices en lo referente a la LOTAIP, seguimiento de los pagos, y devolución de combustible. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 10.00 10.00 0.00

8226 8179 21/11/2014 DEV NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 15-16-17 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de levantar información de Bioemprendimientos y socialización del 1er Censo de Bioemprendimientos Amazónicos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1539-M.

NNAPROBADO0.00200.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

8227 8227 21/11/2014 COM NOR OGACEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL.- Pago de la comisión del 12 y 13 de noviembre de 2014 a la ciudad de Tena, con la finalidad de participar en la capacitación para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1559-M, certf 729.

NNAPROBADO0.00110.75CEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL 0604518142 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8228 8228 21/11/2014 REG NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 383.- Planilla 2 de excendetes de obra del proceso "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1340-M.CERTF.709.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 2,311.99 2,311.99 0.00


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8229 8217 21/11/2014 DEV NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1541-M, certf 658.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

8230 8227 21/11/2014 DEV NOR OGACEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL.- Pago de la comisión del 12 y 13 de noviembre de 2014 a la ciudad de Tena, con la finalidad de participar en la capacitación para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1559-M, certf 729.

SSAPROBADO0.00110.75CEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL 0604518142 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8231 8218 21/11/2014 DEV NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1536-M, certf 658.

NNAPROBADO360.00360.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00

8232 8221 21/11/2014 DEV NOR OGAENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1540-M, certf 658.

NNAPROBADO360.00360.00ENCARNACION VARGAS ROMEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 360.00 360.00 0.00


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8233 7569 21/11/2014 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reverso por dos fuentes para consumo de telefono de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 2605-778, pertenecientes a la Entidad, correspondiente al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 -130.49 -130.49 0.00

20 000 000 001 000 530105 1900 003 0 -5.07 -5.07 0.00

8234 8234 21/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro Por consumo telefónico de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 605-778, pertenencientes a la Entidad, correspondientes al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 135.56 135.56 0.00

8235 6124 21/11/2014 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-Para cubrir gastos por concepto del consumo telefónico de los Nos: 2881591, 2881184 y 2880893, correspondientes al mes de agosto del 2014.-SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERT:536; FACT:4899425, 4899426, 4899427; MEMO:0667-M.SALDO DISPONIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 2200 001 0 -28.47 -28.47 0.00

20 000 000 001 000 530105 2200 003 0 -5.17 -5.17 0.00


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8236 8205 21/11/2014 DEV NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.-FACT 382.- Pago de la planilla Nro.-10 del proyecto "Fiscalización de la Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos, sector Tunantza Bajo, catón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1128-M.CERTF. 227


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 1,007.22 1,007.22 0.00

25 000 090 001 000 730604 1901 998 0 671.48 671.48 0.00

8237 6191 21/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Agosto de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2361-M, certf 408.SALDO DISPONIBLE.

NNSOLICITADO0.00-295.92CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 -295.92 -295.92 0.00

8238 8238 21/11/2014 COM NOR OGAVASCO DUMAN GRIEGO JAVIER.-Pago por la Adquisición de mobiliario para el proyecto "Estudios de Factibilidad de los Bioempredimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3000-M, Factura Nro. 001-001-247, certf 652.

NNAPROBADO0.001,920.80VASCO DUMAN GRIEGO JAVIER1802495893001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 840103 1600 003 0 1,920.80 1,920.80 0.00

8239 8239 21/11/2014 REG NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.-FACT 382.- Pago de la planilla Nro.-10 del proyecto "Fiscalización de la Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora paso a San Marcos, sector Tunantza Bajo, catón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1128-M.CERTF. 227

SSAPROBADO0.00201.44MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 090 001 000 730604 1901 003 0 201.44 201.44 0.00


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8240 8240 21/11/2014 COM NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (cámara fotográfica) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3001-M, Factura Nro. 001-001-49400, certf 646.



SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 890.00 890.00 0.00

8241 8241 21/11/2014 COM NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- Pago de la planilla de excedentes Nro. 03 del proyecto "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1346-M.CERTF.709.

NNAPROBADO0.0036,151.92MORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO1104161599001 SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

SJSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 36,151.92 36,151.92 0.00

8242 8240 21/11/2014 DEV NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (cámara fotográfica) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3001-M, Factura Nro. 001-001-49400, certf 646.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 794.64 794.64 0.00

8243 7566 21/11/2014 COM RPA OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por liquidación de viáticos y subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participar en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. Cert. 587. S.T.Z.CH.

NNERRADO0.00-40.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 -40.00 -40.00 0.00


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8244 8244 21/11/2014 COM NOR OGANOVISOLUTIONS CIA. LTDA.- pago por la adquisición de dos cámaras NIkon D3200 para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3003-M, Factura Nro. 012-001-6309/6341, certf 642.

NNAPROBADO0.001,400.00NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.1792291666001 SJSOLORZANO SJSOLORZAN

OSJSOLORZAN

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

8245 8240 21/11/2014 RDP NOR OGAESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO.- Pago por la adquisición de Maquinarias y Equipos (cámara fotográfica) para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3001-M, Factura Nro. 001-001-49400, certf 646.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 95.36 95.36 0.00

8246 7567 21/11/2014 COM RPA OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Registro por liquidación de la comisión a la ciudad del Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnico de planificación, para que mantenga una reunion de socialización del 1er censo de Bioemprendimientos. Cert. 664. S.T.Z.CH.

NNERRADO0.00-40.00MARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO1900278118 VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 -40.00 -40.00 0.00

8247 8238 21/11/2014 DEV NOR OGAVASCO DUMAN GRIEGO JAVIER.-Pago por la Adquisición de mobiliario para el proyecto "Estudios de Factibilidad de los Bioempredimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3000-M, Factura Nro. 001-001-247, certf 652.

SSAPROBADO0.001,715.00VASCO DUMAN GRIEGO JAVIER1802495893001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 840103 1600 003 0 1,715.00 1,715.00 0.00


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8248 8248 21/11/2014 COM NOR OGAYANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC.- pago DE alimentación de los funcionarios que se capacitarán para el uso del Sistema Integrado de Información en la ciudad de Tena, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3010-M.CERTF. 729. CERTF. 729.

NNAPROBADO0.001,242.36YANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730801 1600 003 0 1,242.36 1,242.36 0.00

8249 8238 21/11/2014 RDP NOR OGAVASCO DUMAN GRIEGO JAVIER.-Pago por la Adquisición de mobiliario para el proyecto "Estudios de Factibilidad de los Bioempredimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3000-M, Factura Nro. 001-001-247, certf 652.

SSAPROBADO0.00205.80VASCO DUMAN GRIEGO JAVIER1802495893001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 840103 1600 003 0 205.80 205.80 0.00

8250 8234 21/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 605-778, pertenencientes a la Entidad, correspondientes al mes de 10-2014. Cert. 737. Factura 006454653, 006454654, 006463072, 00646371. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 121.04 121.04 0.00

8251 7566 21/11/2014 COM RTO OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Reverso por liquidación de viáticos y subsistencias por la comisión realizada al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participar en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. Cert. 587. S.T.Z.CH.

NNAPROBADO0.00-200.00VILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 -200.00 -200.00 0.00


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8252 7567 21/11/2014 COM RTO OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Reverso por liquidación de la comisión a la ciudad del Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de trasladar a la Directora y Técnico de planificación, para que mantenga una reunion de socialización del 1er censo de Bioemprendimientos. Cert. 664. S.T.Z.CH.

NNAPROBADO0.00-200.00MARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO1900278118 VBALSECAV VBALSECAV TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 -200.00 -200.00 0.00

8253 8253 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por liquidación de viáticos y subsistencias por la comisión al Puyo del 05 al 07 de octubre del 2014, con el fin de participara en la reunión de socialización y aplicación del 1er censo de Bioemprendimientos de la Amazonía. STZCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 1,520.00 1,520.00 0.00

8254 8234 21/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Compensación de IVA por consumo telefónico de las lineas 2605-246, 2605-999, 2605-855 y 605-778, pertenencientes a la Entidad, correspondientes al mes de 10-2014. Cert. 587. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1900 001 0 14.52 14.52 0.00

8255 8255 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Liquidación de Subsistencia, por la comisión realizada a la ciudad del Puyo, del 05 al 07-10-2014, sobre la Socialización y Aplicación de la de la Metodología del 1er Censo Regional de los Bioemprendimientos de la Amazonía. STZCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00


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8256 8256 21/11/2014 COM NOR OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Liquidación de Subsistencia, por la comisión realizada a la ciudad del Puyo, del 05 al 07-10-2014, sobre la Socialización y Aplicación de la de la Metodología del 1er Censo Regional de los Bioemprendimientos de la Amazonía. STZCH.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00

8257 8257 21/11/2014 COM NOR OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Registro por liquidación de viáticos y subsistencias de la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 23 al 24-10-2014, con el fin de trasladar al Director y técnicos para que asistan a una reunión. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CH.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

8258 8255 21/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Pago por la comisión realizada a la ciudad del Puyo, del 05 al 07-10-2014, sobre la Socialización y Aplicación de la de la Metodología del 1er Censo Regional de los Bioemprendimientos de la Amazonía. STZCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00

8259 8256 21/11/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO.- Liquidación de Subsistencia, por la comisión realizada a la ciudad del Puyo, del 05 al 07-10-2014, sobre la Socialización y Aplicación de la de la Metodología del 1er Censo Regional de los Bioemprendimientos de la Amazonía. STZCH.

NNAPROBADO160.00160.00MARQUEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO1900278118 VBALSECAV CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1900 003 0 160.00 160.00 0.00


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8260 8260 21/11/2014 COM NOR OGAINIGUEZ GUERRERO JOFRE DAVID.- Registro por la comisión realizda al Cantón Palanda del 27 al 28-10-2014, con el fin de realizar el control del presupuesto ambiental y verificación in sitio de la 1era planilla de la Obra construcción del Puente peatonal en el sector los Playones. Cert. 737. STZCH.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

8261 8261 21/11/2014 COM NOR OGAVILLAMAGUA CUEVA TANYA ISABEL.- Registro por la comisión realizada a la ciudad de Arenillas del 28 al 29-10-2014, con el fin de participar de la reunión preparatoria al encuentro presidencial y VII Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 195.00 195.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1900 001 0 25.00 25.00 0.00

8262 8262 21/11/2014 COM NOR OGACELI GALVEZ JORGE LUIS.- Registro por la comisión realizada al Cantón Arenillas del 28 al 29 de octubre del 2014, con el fin de participar de la reunión preparatoria al encuentro Presidencial y VII Gbinete Binacional Ecuador- Perú. Cert. 737. SECRETARÍA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO120.00120.00CELI GALVEZ JORGE LUIS1900292341 VBALSECAV TGONZALEZR TGONZALEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

8263 8244 24/11/2014 DEV NOR OGANOVISOLUTIONS CIA. LTDA.- pago por la adquisición de dos cámaras NIkon D3200 para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3003-M, Factura Nro. 012-001-6309/6341, certf 642.

SSAPROBADO0.001,250.00NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.1792291666001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00


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8264 8244 24/11/2014 RDP NOR OGANOVISOLUTIONS CIA. LTDA.- pago por la adquisición de dos cámaras NIkon D3200 para el personal técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las pistas de aterrizaje de la CTEA", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3003-M, Factura Nro. 012-001-6309/6341, certf 642.

SSAPROBADO0.00150.00NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.1792291666001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840104 1600 003 0 150.00 150.00 0.00

8265 8248 24/11/2014 DEV NOR OGAYANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC.- pago DE alimentación de los funcionarios que se capacitarán para el uso del Sistema Integrado de Información en la ciudad de Tena, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3010-M.CERTF. 729. CERTF. 729.

SSAPROBADO0.001,109.25YANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730801 1600 003 0 1,109.25 1,109.25 0.00

8266 8248 24/11/2014 RDP NOR OGAYANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC.- pago DE alimentación de los funcionarios que se capacitarán para el uso del Sistema Integrado de Información en la ciudad de Tena, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3010-M.CERTF. 729. CERTF. 729.

SSAPROBADO0.00133.11YANEZ CUADRADO EDUARDO MELQUISIDEC


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730801 1600 003 0 133.11 133.11 0.00

8267 6202 24/11/2014 COM RPA OGAARROBO PINTA EDWIN YOVANY.- Pago de una subsistencias a la ciudad del Puyo y Quito los días 28 y 29 agost/2014 para movilizar a la Directora, a realizar gestiones y actividades inherentes a su función.- SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA.- CERT. 536; M. ECORAE-STO-GAF-2014-124-M. SALDO DISPONIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 2200 001 0 -8.10 -8.10 0.00


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8268 8268 24/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:IZ A:2014] 035-PAGO DE REMUNERACIONES DEL 01/02/2008 AL 19/09/2009 A FAVOR DE CHUMPI JIMPIKIT FELIPE MARCELINO DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL DE 2011, Y AUTO RESOLUTORIO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2014, DICTAMINADA EN EL JUICIO NO. 17802-2008-17297



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510711 1600 001 0 53,010.00 53,010.00 0.00

8269 6530 24/11/2014 COM RPA OGALEODDAN TANGUILA.- Registro de pago comisión a la ciudad de Puyo, Quito, Quijos el 15,16,24,25,29 y 30 de septiembre del 2014, con la finalidad de movilizar al señor Director , técnicos a fin de que realicen actividades y trámites refrente a la institución, según Memo.-ECORAE-STN-2014-1054-M.STN.SAL

NNAPROBADO0.00-40.00TANGUILA VILLACRESES LEODAN MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1500 001 0 -40.00 -40.00 0.00

8270 6586 24/11/2014 COM RPA OGAALDAS LUIS.-Pago de subsistencias a: Quito el 20/09/14, movilizando al Director Técnico, según mem-STP-2014-956. Alimentación a Tena el 23/09/14, movilizando a técnicos de Planta Central. A Quito el 30/09/14, con el Director Técnico. Reembolso de $ 8.00 por peajes. Certif. Presup. 558. STP, SALDO.

NNAPROBADO0.00-16.00ALDAZ ARCOS LUIS GENARO1600305344 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1601 001 0 -16.00 -16.00 0.00

8271 6851 24/11/2014 COM RPA OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de telefonía móvil (celular) del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, según memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2605-M, certf 408.SALDO DISPONIBLE.

NNSOLICITADO0.00-295.51CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1600 001 0 -295.51 -295.51 0.00


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8272 8272 24/11/2014 COM NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante los días 12 y 13 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1922-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 120.00 120.00 0.00

8273 8273 24/11/2014 COM NOR OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante el día 11 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1912-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO40.0040.00ZABALA ESPIN EDISON TOMAS1600267353 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

8274 8274 25/11/2014 COM NOR OGACALDERON LEON JUAN JOSE.- Registro de pago por la comisión cumplida en el cantón Taisha durante los días 04 y 05 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1866-M debidamente autorizado.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO120.00120.00CALDERON LEON JUAN JOSE1803702016 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 120.00 120.00 0.00

8275 8275 25/11/2014 COM NOR OGAZABALA ESPIN EDISON TOMAS.- Registro de pago por la comisión cumplida en la parroquia Chupianza, cantón Mendez durante el día 14 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1938-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO40.0040.00ZABALA ESPIN EDISON TOMAS1600267353 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00


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8276 8276 25/11/2014 COM NOR OGANARANJO SARMIENTO MARCO VINICIO.- Registro de pago por la comisión cumplida el día 15 de Noviembre del 2014 al cantón Gualaquiza, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-20141936-M.-SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


1400477962 SCMOLINA LJEMPEKATG LJEMPEKATG LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 40.00 40.00 0.00

8277 8241 25/11/2014 DEV NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 379 Planilla de excedentes Nro. 03 del proyecto "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1346-M.CERTF.709.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 36,151.92 36,151.92 0.00

8278 8278 25/11/2014 REG NOR OGAMORALES QUEZADA MARTIN EDUARDO.- FACT 379 Planilla de excedentes Nro. 03 del proyecto "Construcción del puente sobre la quebrada la Negra sector el Zarza parroquia, parroquia los encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe", según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1346-M.CERTF.709.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 101 001 000 750105 1905 003 0 4,338.23 4,338.23 0.00

8279 8279 25/11/2014 COM NOR OGAMERA ANGUETA SIMON EDUARDO.- Para cubrir la Adquisición de dos deshumificadores para las Avionetas CESSNA T206H AEE-177 y AEE-179 para el proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2965-M. CERTF. 679.

NNAPROBADO0.00580.00MERA ANGUETA SIMON EDUARDO1802006716001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 580.00 580.00 0.00


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8280 8280 25/11/2014 COM NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA..- Para cubrir el pago de materiales de impresión para el proyecto Estudios de Factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3022-M. CERTF. 625.

NNAPROBADO0.002,639.28SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.

1790986683001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730807 1600 003 0 2,639.28 2,639.28 0.00

8281 8281 25/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Para cubrir el consumo de energía eléctrica de la Oficina Coordinadora de Quito DEL 13/10/2014 AL 11/11/2014, según Memo N° ECORAE-DDI-GRO-2014-3038-M.CERTF. Nro.-519.

NNAPROBADO0.0020.68EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1600 001 0 20.68 20.68 0.00

8282 8282 25/11/2014 COM NOR OGATECNOMEGA C.A.-Para cubrir el proceso "Adquisición de equipos informáticos para el personal técnico del proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de Pistas de Aterrizaje de la CTEA", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3030-M.CERTF. NRO.- 621.

NNAPROBADO0.004,475.52TECNOMEGA C.A.1791433025001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840107 1600 003 0 4,475.52 4,475.52 0.00

8283 8283 25/11/2014 COM NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para pago de el mantenimiento preventivo (repuestos, mano de obra) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, el mismo que sofrío un desperfecto mecánico en la provincia de Sucumbíos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3037-M.certf. 684.

NNAPROBADO0.00184.40ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 134.40 134.40 0.00


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8284 8284 25/11/2014 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Para cubrir el pago por adquisición de materiales de oficina para el proyecto "Estudios de factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3016-M.CERTF. 626.

NNAPROBADO0.001,025.95COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730804 1600 003 0 1,025.95 1,025.95 0.00

8285 8281 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Para cubrir el consumo de energía eléctrica de la Oficina Coordinadora de Quito DEL 13/10/2014 AL 11/11/2014, según Memo N° ECORAE-DDI-GRO-2014-3038-M.CERTF. Nro.-519.

SSAPROBADO0.0020.68EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530104 1600 001 0 20.68 20.68 0.00

8286 8280 25/11/2014 DEV NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA..- Para cubrir el pago de materiales de impresión para el proyecto Estudios de Factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3022-M. CERTF. 625.

NNAPROBADO2,332.932,356.50SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730807 1600 003 0 2,356.50 2,356.50 0.00

8287 8280 25/11/2014 RDP NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA..- Para cubrir el pago de materiales de impresión para el proyecto Estudios de Factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3022-M. CERTF. 625.

SSAPROBADO0.00282.78SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730807 1600 003 0 282.78 282.78 0.00


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8288 8282 26/11/2014 DEV NOR OGATECNOMEGA C.A.-Para cubrir el proceso "Adquisición de equipos informáticos para el personal técnico del proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de Pistas de Aterrizaje de la CTEA", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3030-M.CERTF. NRO.- 621.

NNAPROBADO3,956.043,996.00TECNOMEGA C.A.1791433025001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840107 1600 003 0 3,996.00 3,996.00 0.00

8289 8282 26/11/2014 RDP NOR OGATECNOMEGA C.A.-Para cubrir el proceso "Adquisición de equipos informáticos para el personal técnico del proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de Pistas de Aterrizaje de la CTEA", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3030-M.CERTF. NRO.- 621.

SSAPROBADO0.00479.52TECNOMEGA C.A.1791433025001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 044 001 000 840107 1600 003 0 479.52 479.52 0.00

8290 8283 26/11/2014 DEV NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para pago de el mantenimiento preventivo (repuestos, mano de obra) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, el mismo que sofrío un desperfecto mecánico en la provincia de Sucumbíos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3037-M.certf. 684.

NNAPROBADO167.80170.00ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 50.00 50.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 120.00 120.00 0.00

8291 8283 26/11/2014 RDP NOR OGAZAMBRANO PABLO VINICIO.- Para pago de el mantenimiento preventivo (repuestos, mano de obra) del vehículo de placas SEI1028 de propiedad de la Institución, el mismo que sofrío un desperfecto mecánico en la provincia de Sucumbíos, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3037-M.certf. 684.

SSAPROBADO0.0014.40ZAMBRANO PABLO VINICIO1704891504001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 14.40 14.40 0.00


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8292 8284 26/11/2014 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Para cubrir el pago por adquisición de materiales de oficina para el proyecto "Estudios de factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3016-M.CERTF. 626.

NNAPROBADO906.87916.03COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730804 1600 003 0 916.03 916.03 0.00

8293 8284 26/11/2014 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Para cubrir el pago por adquisición de materiales de oficina para el proyecto "Estudios de factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3016-M.CERTF. 626.

SSAPROBADO0.00109.92COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730804 1600 003 0 109.92 109.92 0.00

8294 8279 26/11/2014 DEV NOR OGAMERA ANGUETA SIMON EDUARDO.- Para cubrir la Adquisición de dos deshumificadores para las Avionetas CESSNA T206H AEE-177 y AEE-179 para el proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2965-M. CERTF. 679.

NNAPROBADO512.68517.86MERA ANGUETA SIMON EDUARDO1802006716001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 517.86 517.86 0.00

8295 8279 26/11/2014 RDP NOR OGAMERA ANGUETA SIMON EDUARDO.- Para cubrir la Adquisición de dos deshumificadores para las Avionetas CESSNA T206H AEE-177 y AEE-179 para el proyecto "Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-2965-M. CERTF. 679.

SSAPROBADO0.0062.14MERA ANGUETA SIMON EDUARDO1802006716001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 62.14 62.14 0.00


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8296 8296 26/11/2014 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de pago por el consumo telefónico de las líneas institucionales 2701-100, 2700-480, 2702-477, 3045352 referente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1400 003 0 108.80 108.80 0.00

8297 8296 26/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de pago por el consumo telefónico de las líneas institucionales 2701-100, 2700-480, 2702-477, 3045352 referente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


1768152560001 SCMOLINA CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1400 003 0 97.14 97.14 0.00

8298 8296 26/11/2014 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de pago por el consumo telefónico de las líneas institucionales 2701-100, 2700-480, 2702-477, 3045352 referente al mes de Octubre del 2014.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530105 1400 003 0 11.66 11.66 0.00

8299 8272 26/11/2014 COM RTO OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.-Reinversión en el registro de pago por error involuntario en la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante los días 12 y 13 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1922-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO0.00-120.00COZAR CISNEROS LUIS FERNANDO1400469092 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 -120.00 -120.00 0.00


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8300 8300 26/11/2014 COM NOR OGACOZAR CISNEROS LUIS FERNANDO.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena- Napo durante los días 12 y 13 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1922-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 114.25 114.25 0.00

8301 8301 26/11/2014 COM NOR OGACAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición de traslado ECORAE-STMS-2014-1911-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO174.50174.50CAIVINAGUA YANZA LILIA NOEMI1400699631 SCMOLINA SCMOLINA LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 174.50 174.50 0.00

8302 8302 26/11/2014 COM NOR OGAFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Para cubrir la adquisición de equipos informáticos, para el personal de la oficina matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3036-M. CERTF. Nro.-727.

NNAPROBADO0.001,030.81FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1600 001 0 832.45 832.45 0.00

20 000 000 001 000 840107 1600 003 0 198.36 198.36 0.00

8303 8303 26/11/2014 COM NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- Para cubrir la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana BALANZA PLATAFORMA DIGITAL, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-3014-M.CERTF. NRO.- 646.

NNAPROBADO0.00358.40ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 358.40 358.40 0.00


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8304 8304 26/11/2014 COM NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- para cubrir la Adquisición de los repuestos Magnetometro y Fuel Level Sender del sistema GARMIN-1000 de la avioneta CESSNA T206H AEE-177 para el proyecto "Ampliación de la cobertura ...", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3019-M.certf. 682.

NNAPROBADO0.006,770.46AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730813 1600 003 0 6,770.46 6,770.46 0.00

8305 8305 26/11/2014 COM NOR OGACORNEJO HERRERA EDISON XAVIER.-Pago por el servicio de transporte de combustible AVGAS100/130 para la avioneta CESSNA T206H, dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3056-M. CERTF. 723

NNAPROBADO0.003,500.00CORNEJO HERRERA EDISON XAVIER0502595432001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730202 1600 003 0 3,500.00 3,500.00 0.00

8306 8306 26/11/2014 COM NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Pago por el el mantenimiento (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Motocicleta de placas EA411F de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3025-M. certf. nro.- 680.

NNAPROBADO0.0086.24HIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 33.60 33.60 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 13.44 13.44 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 39.20 39.20 0.00

8307 8307 26/11/2014 COM NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Para cubrir el mantenimiento de los vehículos de placas SEI1031, SEI1050, ZEA0264, de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3026-M. CERTF. NRO.-728.

NNAPROBADO0.00377.90ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 138.00 138.00 0.00


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20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 239.90 239.90 0.00

8308 8308 26/11/2014 COM NOR OGAREN ALAMA MARIA AUGUSTA.- Pago por la "Adquisición de tarjetas de invitación para la difusión del accionar institucional a través de los programas y proyectos que ejecuta ECORAE en beneficio de los habitantes de la provincia", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3054-M. CERTF. 716.

NNAPROBADO0.96216.00REN ALAMA MARIA AUGUSTA1500604325001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730807 1600 003 0 216.00 216.00 0.00

8309 8309 26/11/2014 COM NOR OGAMEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- pago de el proceso de contratación de espacio en medios de comunicación impresos de la región amazónica, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercul..."paginafullcolo,según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-1406-M.669

NNAPROBADO0.00392.00MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 392.00 392.00 0.00

8310 8310 26/11/2014 COM NOR OGAMONCAYO CARVAJAL DALIA PIEDAD.- Registro de pago por la comisión cumplida en la ciudad de Tena durante los días 12 y 13 de Noviembre del 2014, según Memorando de disposición ECORAE-SE-2014-1423-M.- SECRETARIA TECNICA ECORAE MORONA SANTIAGO.-

NNAPROBADO182.25182.25MONCAYO CARVAJAL DALIA PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1400 001 0 182.25 182.25 0.00

8311 8311 26/11/2014 COM NOR OGAMONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER.-"Producción de audios del programa radial Desarrollo Amazónico informa que permita el posicionamiento de la gestión del ECORAE en la Región Amazónica", del proyecto " Fortalecimiento de la comunicación intercultural amazónica", según Memo Nro.ECORAE-DPDS-2014-1480-M.704

NNAPROBADO0.00497.28MONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER1802592368001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730222 1600 003 0 497.28 497.28 0.00


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8312 8312 26/11/2014 COM NOR OGAEDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA.- Pago de publicidad de una pagina full color dimensiones 21 de ancho x 28 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NNAPROBADO0.001,120.00EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA0992812621001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 1,120.00 1,120.00 0.00

8313 8313 26/11/2014 COM NOR OGAEDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.- publicación de interés institucional espacio D8(26X36 CM), para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI.GRO-2014-3047-M. CERT.F 669.

NNAPROBADO0.001,120.15EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 1,120.15 1,120.15 0.00

8314 8314 26/11/2014 COM NOR OGAJUMBO OSORIO HUGO FERNANDO.- Publicidad de una pagina full color con información de los programas y proyectos, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. NRO.- 669.

NNAPROBADO0.00448.00JUMBO OSORIO HUGO FERNANDO0704528488001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 448.00 448.00 0.00

8315 8315 26/11/2014 COM NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.-Pago por el proceso "Contratación de una campaña de publicidad en pantalla LED MULTI-TARGET para el posicionamiento de la gestión del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico en la Región Amazónico", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3040-M. CERTF. 559.

NNAPROBADO0.005,998.72PEREZ GARCES JORGE ANDRES1600419079001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730219 1600 003 0 5,998.72 5,998.72 0.00


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8316 8316 26/11/2014 COM NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.- Pagina oficial indeterminada, full color en el periódico El Observador, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-3047-M. certf.669.

NNAPROBADO0.00878.08MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO0601582935001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 878.08 878.08 0.00

8317 8317 26/11/2014 COM NOR OGAPINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.- Pago de la pagina oficial indeterminado full color dimensiones 32 cm de ancho x 44 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1406-M. certf. 669.

NNAPROBADO0.00448.00PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 448.00 448.00 0.00

8318 8318 26/11/2014 COM NOR OGAEDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Publicación de 2 paginas b/n con información y para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NNAPROBADO0.00609.28EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 609.28 609.28 0.00

8319 8319 26/11/2014 COM NOR OGALALAMA SALAS PATRICIO IVAN.-Pago de publicidad del 10 de noviembre del 2014, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NNAPROBADO0.00443.52LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 443.52 443.52 0.00


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8320 8320 26/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:HE A:2014] 035-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510509 1600 003 0 1,078.58 1,078.58 0.00

23 000 002 001 000 710509 1600 003 0 291.33 291.33 0.00

24 000 008 001 000 710509 1600 003 0 635.80 635.80 0.00

25 000 103 001 000 710509 1600 003 0 1,705.98 1,705.98 0.00

8321 8321 27/11/2014 COM NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.- Para cubrir ciáticos y subsistencias del 7 y 8 de noviembre del 2014 a la provincia de Sucumbíos con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace ciudadano, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1552-M.687

NNAPROBADO0.00120.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8322 8322 27/11/2014 COM NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.-Para cubrir viáticos y sub. del 31/10 al 01/11 del 2014, a la provincia de Pichincha con el finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace ciudadano nro. 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1535-M.CERT687

NNAPROBADO0.00120.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8323 8323 27/11/2014 COM NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.- Para cubrir viáticos y sub. del 31/10 al 01/11/2014 a la provincia de Pichincha, con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia y transmisión y participación de la interpretación del enlace cidadano nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1534-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO0.00120.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8324 8324 27/11/2014 COM NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.-Para pago de viáticos y sub. del 07 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, y transmisión y participación del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1568-M.

NNAPROBADO0.00120.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8325 8325 27/11/2014 COM NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.-Para pagar viáticos y sub, del 7y8/11/2014, a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro, con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1556-M.CERTF. 687

NNAPROBADO0.00120.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8326 8326 27/11/2014 COM NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Para pago de viáticos y sub. del 7 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación en el enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1555-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO0.00120.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8327 8327 27/11/2014 COM NOR OGAVILLACIS FRANCO CARLA TATIANA.-Para cubrir los viáticos y sub. del 5,6, 7 y 8/11/2014 a la provincia de Pichincha-Orellana-Sucumbíos con la fin de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades realizadas por el Sec. E., según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1567-M.CER687.

NNAPROBADO0.00280.00VILLACIS FRANCO CARLA TATIANA0503042814 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

8328 8302 27/11/2014 DEV NOR OGAFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Para cubrir la adquisición de equipos informáticos, para el personal de la oficina matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3036-M. CERTF. Nro.-727.

NSAPROBADO911.17920.37FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1600 001 0 743.26 743.26 0.00

20 000 000 001 000 840107 1600 003 0 177.11 177.11 0.00

8329 8329 27/11/2014 COM NOR OGAARMAS CARIAJANO MIGUEL RAFAEL.- Para cubrir viáticos y sub. del 21 y 22/11/2014, a la provincia de Quito con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace cidadano nro.-399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1067-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO0.00120.00ARMAS CARIAJANO MIGUEL RAFAEL1600584724 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8330 8330 27/11/2014 COM NOR OGASUQUILANDA TIMIAS EDITA VERONICA.- Para cubrir viáticos y sub. del 21 y 22/11/2014 a la provincia de Pichincha con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión del enlace ciudadano nro.- 399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1068-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO0.00120.00SUQUILANDA TIMIAS EDITA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8331 8302 27/11/2014 RDP NOR OGAFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Para cubrir la adquisición de equipos informáticos, para el personal de la oficina matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3036-M. CERTF. Nro.-727.

SSAPROBADO0.0021.25FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1600 003 0 21.25 21.25 0.00

8332 8332 27/11/2014 COM NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Para pagar viáticos y sub. del 5,6,7 y 8/11/2014 a la provincia de Pichincha- Orellana-Sucumbíos con la finalidad de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades realizadas por el S E. según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1570-M, CERTF.687

NNAPROBADO0.00280.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

8333 8303 27/11/2014 DEV NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- Para cubrir la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana BALANZA PLATAFORMA DIGITAL, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-3014-M.CERTF. NRO.- 646.

NSAPROBADO316.80320.00ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 320.00 320.00 0.00

8334 8334 27/11/2014 COM NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Para cubrir pago de viáticos y sub, del 31/10 y 01/11/2014 a la provincia de pichincha con la finalidad de realizar la coord. asistencia, transmisión y participación en la interpretación del enlace ciudadano Nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1538-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO0.0084.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00


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8335 8335 27/11/2014 COM NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.- Para cubrir pago de viáticos del 7 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, en participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1565-M.CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8336 8303 27/11/2014 RDP NOR OGAALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO.- Para cubrir la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana BALANZA PLATAFORMA DIGITAL, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-3014-M.CERTF. NRO.- 646.

SSAPROBADO0.0038.40ALDAS CAJAS SERGIO ALBERTO1800892943001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 38.40 38.40 0.00

8337 8304 27/11/2014 DEV NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- para cubrir la Adquisición de los repuestos Magnetometro y Fuel Level Sender del sistema GARMIN-1000 de la avioneta CESSNA T206H AEE-177 para el proyecto "Ampliación de la cobertura ...", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3019-M.certf. 682.

NSAPROBADO5,984.606,045.05AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730813 1600 003 0 6,045.05 6,045.05 0.00

8338 8338 27/11/2014 COM NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.-Para cubrir pago de viáticos y sub. del 31/10/2014 a la provincia de Pichincha con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación en el enlace cidadano nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1537-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO0.0084.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00


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8339 8304 27/11/2014 RDP NOR OGAAEROPARTES DEL ECUADOR S.A.- para cubrir la Adquisición de los repuestos Magnetometro y Fuel Level Sender del sistema GARMIN-1000 de la avioneta CESSNA T206H AEE-177 para el proyecto "Ampliación de la cobertura ...", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3019-M.certf. 682.

SSAPROBADO0.00725.41AEROPARTES DEL ECUADOR S.A.0992514590001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730813 1600 003 0 725.41 725.41 0.00

8340 8340 27/11/2014 COM NOR OGAPIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER.-Pago de viáticos y sub, del 21 y 22/11/2014 a la provincia de Pichincha con la finalidad de realizar la coord., asistencia y participación de la interpretación del enlace ciudadano nro.- 399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1074-M. CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8341 8305 27/11/2014 DEV NOR OGACORNEJO HERRERA EDISON XAVIER.-Pago por el servicio de transporte de combustible AVGAS100/130 para la avioneta CESSNA T206H, dentro del proyecto Ampliación de la cobertura del sistema de transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonia, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3056-M. CERTF. 723

NSAPROBADO3,465.003,500.00CORNEJO HERRERA EDISON XAVIER0502595432001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730202 1600 003 0 3,500.00 3,500.00 0.00

8342 8342 27/11/2014 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago por cubrir el interés por mora al IESS concepto de una planilla del mes de octubre del 2014, del Servidor Encarnación Vargas Romel Antonio, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3074-M.CERTF. 743.

NNAPROBADO0.001.09INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570218 1600 003 0 1.09 1.09 0.00


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8343 8306 27/11/2014 DEV NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Pago por el el mantenimiento (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Motocicleta de placas EA411F de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3025-M. certf. nro.- 680.

NSAPROBADO75.9377.00HIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 30.00 30.00 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 12.00 12.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 35.00 35.00 0.00

8344 8306 27/11/2014 RDP NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Pago por el el mantenimiento (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Motocicleta de placas EA411F de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3025-M. certf. nro.- 680.

SSAPROBADO0.009.24HIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 3.60 3.60 0.00

20 000 000 001 000 530803 1600 001 0 1.44 1.44 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 4.20 4.20 0.00

8345 8307 27/11/2014 DEV NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Para cubrir el mantenimiento de los vehículos de placas SEI1031, SEI1050, ZEA0264, de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3026-M. CERTF. NRO.-728.

NSAPROBADO347.30352.20ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO1709723637001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530405 1600 001 0 138.00 138.00 0.00

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 214.20 214.20 0.00


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8346 8307 27/11/2014 RDP NOR OGAHIDALGO PILCO EDISON ARQUIMIDES.- Para cubrir el mantenimiento de los vehículos de placas SEI1031, SEI1050, ZEA0264, de propiedad de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3026-M. CERTF. NRO.-728.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530813 1600 001 0 25.70 25.70 0.00

8347 8308 27/11/2014 DEV NOR OGAREN ALAMA MARIA AUGUSTA.- Pago por la "Adquisición de tarjetas de invitación para la difusión del accionar institucional a través de los programas y proyectos que ejecuta ECORAE en beneficio de los habitantes de la provincia", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3054-M. CERTF. 716.

NSAPROBADO190.08192.00REN ALAMA MARIA AUGUSTA1500604325001 MOMERCHAN MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730807 1600 003 0 192.00 192.00 0.00

8348 8308 27/11/2014 RDP NOR OGAREN ALAMA MARIA AUGUSTA.- Pago por la "Adquisición de tarjetas de invitación para la difusión del accionar institucional a través de los programas y proyectos que ejecuta ECORAE en beneficio de los habitantes de la provincia", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3054-M. CERTF. 716.

SSAPROBADO0.0023.04REN ALAMA MARIA AUGUSTA1500604325001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730807 1600 003 0 23.04 23.04 0.00

8349 8309 27/11/2014 DEV NOR OGAMEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- pago de el proceso de contratación de espacio en medios de comunicación impresos de la región amazónica, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercul..."paginafullcolo,según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-1406-M.669

NSAPROBADO346.50350.00MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 350.00 350.00 0.00


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8350 8309 27/11/2014 RDP NOR OGAMEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.- pago de el proceso de contratación de espacio en medios de comunicación impresos de la región amazónica, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercul..."paginafullcolo,según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-1406-M.669

SSAPROBADO0.0042.00MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 42.00 42.00 0.00

8351 8311 27/11/2014 DEV NOR OGAMONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER.-"Producción de audios del programa radial Desarrollo Amazónico informa que permita el posicionamiento de la gestión del ECORAE en la Región Amazónica", del proyecto " Fortalecimiento de la comunicación intercultural amazónica", según Memo Nro.ECORAE-DPDS-2014-1480-M.704

NSAPROBADO439.56444.00MONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER1802592368001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730222 1600 003 0 444.00 444.00 0.00

8352 8311 27/11/2014 RDP NOR OGAMONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER.-"Producción de audios del programa radial Desarrollo Amazónico informa que permita el posicionamiento de la gestión del ECORAE en la Región Amazónica", del proyecto " Fortalecimiento de la comunicación intercultural amazónica", según Memo Nro.ECORAE-DPDS-2014-1480-M.704

SSAPROBADO0.0053.28MONTALVO ZAMORA ANGEL JAVIER1802592368001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730222 1600 003 0 53.28 53.28 0.00

8353 8312 27/11/2014 DEV NOR OGAEDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA.- Pago de publicidad de una pagina full color dimensiones 21 de ancho x 28 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NSAPROBADO990.001,000.00EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA0992812621001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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8354 8312 27/11/2014 RDP NOR OGAEDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA.- Pago de publicidad de una pagina full color dimensiones 21 de ancho x 28 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

SSAPROBADO0.00120.00EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA0992812621001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8355 8313 27/11/2014 DEV NOR OGAEDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.- publicación de interés institucional espacio D8(26X36 CM), para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI.GRO-2014-3047-M. CERT.F 669.

NSAPROBADO990.131,000.13EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 1,000.13 1,000.13 0.00

8356 8313 27/11/2014 RDP NOR OGAEDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.- publicación de interés institucional espacio D8(26X36 CM), para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI.GRO-2014-3047-M. CERT.F 669.

SSAPROBADO0.00120.02EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 120.02 120.02 0.00

8357 8357 27/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- Para cubrir pago de viáticos y sub. del 18 de noviembre del 2014, quito con la finalidad de movilizar al Ing. Lenin Marquez, según Memo.-DDI-GRO-2014-1452-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO0.0040.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8358 8314 27/11/2014 DEV NOR OGAJUMBO OSORIO HUGO FERNANDO.- Publicidad de una pagina full color con información de los programas y proyectos, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. NRO.- 669.

NSAPROBADO396.00400.00JUMBO OSORIO HUGO FERNANDO0704528488001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 400.00 400.00 0.00

8359 8359 27/11/2014 COM NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Para pago de viáticos y sub, del 5, 6, 7 y 8 de noviembre del 2014 a la provincia de Sucumbíos con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo, según Memo.-SE-2014-1472-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO0.00455.00LEONARDO MAZA GUAMAN1102958731 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

8360 8360 27/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Para cubrir pago de viáticos y sub. del 11 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha-Quito con la finalidad de realizar una inspección mecánica del vehículo institucional, Ford explored, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1428-M. CERT.457.

NNAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8361 8314 27/11/2014 RDP NOR OGAJUMBO OSORIO HUGO FERNANDO.- Publicidad de una pagina full color con información de los programas y proyectos, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. NRO.- 669.

SSAPROBADO0.0048.00JUMBO OSORIO HUGO FERNANDO0704528488001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 48.00 48.00 0.00


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8362 8362 27/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de viáticos y sub, del 13 de noviembre del 2014 a la provincia de pichincha Quito con el fin de trasladar al Abg. Patricio Aguirre, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1438-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO1600235533 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8363 8315 27/11/2014 DEV NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.-Pago por el proceso "Contratación de una campaña de publicidad en pantalla LED MULTI-TARGET para el posicionamiento de la gestión del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico en la Región Amazónico", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3040-M. CERTF. 559.

NSAPROBADO5,302.445,356.00PEREZ GARCES JORGE ANDRES1600419079001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730219 1600 003 0 5,356.00 5,356.00 0.00

8364 8364 27/11/2014 COM NOR OGARubén Herrera.- pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 al Napo con la finalidad de movilizar a la Ing. Mónica Paredes y al equipo de contraloría general del estado, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1473-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.0040.00Rubén Herrera1704863537 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8365 8365 27/11/2014 COM NOR OGACAIZA ROMERO LUIS.- Pago de viáticos y sub. del 23, 24 y 25 de septiembre del 2014 al Tena - Lago Agrio Coca- Puyo, con el fin de movilizar a funcionarios de las oficinas de ECORAE matriz, según Memo.- ECORAE-STN-GAF-2014-0241-M. CERT.F 457.

NNAPROBADO0.00160.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00


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8366 8315 27/11/2014 RDP NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.-Pago por el proceso "Contratación de una campaña de publicidad en pantalla LED MULTI-TARGET para el posicionamiento de la gestión del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico en la Región Amazónico", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3040-M. CERTF. 559.

SSAPROBADO0.00642.72PEREZ GARCES JORGE ANDRES1600419079001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730219 1600 003 0 642.72 642.72 0.00

8367 8316 27/11/2014 DEV NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.- Pagina oficial indeterminada, full color en el periódico El Observador, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-3047-M. certf.669.

NSAPROBADO776.16784.00MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO0601582935001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 784.00 784.00 0.00

8368 8368 27/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:NO A:2014] 035-PAGO DE REMUNERACIONES Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TECNICAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510105 1600 003 0 58,418.53 58,418.53 0.00

20 000 000 001 000 510106 1600 003 0 18,311.00 18,311.00 0.00

20 000 000 001 000 510510 1600 003 0 33,951.26 33,951.26 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 11,208.27 11,208.27 0.00

23 000 001 001 000 710510 1600 003 0 4,749.00 4,749.00 0.00

23 000 001 001 000 710601 1600 003 0 458.31 458.31 0.00

23 000 002 001 000 710510 1600 003 0 22,864.50 22,864.50 0.00

23 000 002 001 000 710601 1600 003 0 2,206.52 2,206.52 0.00


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23 000 006 001 000 710510 1600 003 0 24,355.60 24,355.60 0.00

23 000 006 001 000 710601 1600 003 0 2,350.37 2,350.37 0.00

24 000 007 001 000 710510 1600 003 0 3,258.00 3,258.00 0.00

24 000 007 001 000 710601 1600 003 0 314.40 314.40 0.00

24 000 008 001 000 710510 1600 003 0 14,603.67 14,603.67 0.00

24 000 008 001 000 710601 1600 003 0 1,409.30 1,409.30 0.00

25 000 044 001 000 710510 1600 003 0 5,217.33 5,217.33 0.00

25 000 044 001 000 710601 1600 003 0 503.48 503.48 0.00

25 000 103 001 000 710510 1600 003 0 35,011.00 35,011.00 0.00

25 000 103 001 000 710601 1600 003 0 3,378.55 3,378.55 0.00

8369 8316 27/11/2014 RDP NOR OGAPEREZ GARCES JORGE ANDRES.- Pagina oficial indeterminada, full color en el periódico El Observador, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-3047-M. certf.669.

SSAPROBADO0.0094.08MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO0601582935001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 94.08 94.08 0.00

8370 8370 27/11/2014 COM NOR OGASANTI TOSCANO SILVIA ALEXANDRA.-Pago de viáticos y sub. del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1314-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.00110.75SANTI TOSCANO SILVIA ALEXANDRA1600444903 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00


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8371 8371 27/11/2014 COM NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 21 y 22 de noviembre del 2014 a Napo con la finalidad de movilizar al Ing. Leonardo Maza, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3021-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.00120.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8372 8318 27/11/2014 DEV NOR OGAEDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Publicación de 2 paginas b/n con información y para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NSAPROBADO538.56544.00EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 544.00 544.00 0.00

8373 8373 27/11/2014 COM NOR OGABARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA.-Pago de viáticos y subsistencias del 11, 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administrativas deel sistema integrado de información territorial, segúnMemo.-ECORAE-DPDS-2014-1591-M. CERTF.729

NNAPROBADO0.00190.75BARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA1600506750 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 190.75 190.75 0.00

8374 8374 27/11/2014 COM NOR OGALuis Bermeo.- Pago de viáticos y sub. del 11,12, y 13 de noviembre del 2014 al Tena con el fin de participar en una capacitación, para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1585-M. CERTF. 729.

NNAPROBADO0.00190.75Luis Bermeo1707250534 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 190.75 190.75 0.00


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8375 8318 27/11/2014 RDP NOR OGAEDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- Publicación de 2 paginas b/n con información y para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

SSAPROBADO0.0065.28EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 65.28 65.28 0.00

8376 8376 27/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:LI A:2014] 035-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE FINIQUITO N. 3722867ACF A FAVOR DE SANCHEZ POMA ANGEL VINICIO EX CHOFER DE LA INSTITUCIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510203 1600 003 0 47.17 47.17 0.00

20 000 000 001 000 510204 1600 003 0 27.39 27.39 0.00

20 000 000 001 000 510707 1600 003 0 23.58 23.58 0.00

8377 8377 27/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:SE A:2014] 035-PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DE TAPIA TIPAN DALILA JUDITH COMO DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 04 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 710512 1600 003 0 377.00 377.00 0.00

25 000 103 001 000 710601 1600 003 0 36.39 36.39 0.00

8378 8378 27/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:SE A:2014] 035-PAGO D ENCARGO A FAVOR DE SALTOS RUBEN DARIO COMO SECRETARIO TÉCNICO DE ORELLANA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.

NNAPROBADO129.28160.09INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510513 1600 003 0 146.00 146.00 0.00

20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 14.09 14.09 0.00


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8379 8379 27/11/2014 COM NOR OGAJURADO VITERI JULIO WLADIMIR.- PAGO de mobiliario para la implementación de centros operacionales en las nuevas rutas de asignado al proyecto"Ampliación de la cobertura del sistema de Transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonía", según Memo Nro. ECORAE-DD-GRO-2014-3075-M.CERTF. 674

NNAPROBADO0.003,480.00JURADO VITERI JULIO WLADIMIR1714151188001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840103 2200 003 0 3,480.00 3,480.00 0.00

8380 8319 27/11/2014 DEV NOR OGALALAMA SALAS PATRICIO IVAN.-Pago de publicidad del 10 de noviembre del 2014, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

NSAPROBADO392.04396.00LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 396.00 396.00 0.00

8381 8381 27/11/2014 COM NOR OGASANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago de la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3090-M.CERTF.646.

NNAPROBADO0.002,320.00SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 2,120.00 2,120.00 0.00

8382 8319 27/11/2014 RDP NOR OGALALAMA SALAS PATRICIO IVAN.-Pago de publicidad del 10 de noviembre del 2014, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3047-M. CERTF. 669.

SSAPROBADO0.0047.52LALAMA SALAS PATRICIO IVAN1705297156001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 47.52 47.52 0.00


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8383 8342 27/11/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago por cubrir el interés por mora al IESS concepto de una planilla del mes de octubre del 2014, del Servidor Encarnación Vargas Romel Antonio, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3074-M.CERTF. 743.

NSAPROBADO1.091.09INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570218 1600 003 0 1.09 1.09 0.00

8384 8384 27/11/2014 COM NOR OGAROSERO JIMENEZ ERIKA VERONICA.-Para cubrir el pago de la respectiva reparación de equipos celulares de la Oficina Matriz de la Institución, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3078-M.certf. 738.

NNAPROBADO63.8463.84ROSERO JIMENEZ ERIKA VERONICA1716128937001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530404 1600 001 0 63.84 63.84 0.00

8385 8321 27/11/2014 DEV NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.- Para cubrir ciáticos y subsistencias del 7 y 8 de noviembre del 2014 a la provincia de Sucumbíos con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace ciudadano, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1552-M.687

NNAPROBADO120.00120.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8386 8322 27/11/2014 DEV NOR OGACALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO.-Para cubrir viáticos y sub. del 31/10 al 01/11 del 2014, a la provincia de Pichincha con el finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace ciudadano nro. 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1535-M.CERT687

NNAPROBADO120.00120.00CALAPUCHA GREFA TEODORO WILFRIDO1500582653 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8387 8323 27/11/2014 DEV NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.- Para cubrir viáticos y sub. del 31/10 al 01/11/2014 a la provincia de Pichincha, con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia y transmisión y participación de la interpretación del enlace cidadano nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1534-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO120.00120.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8388 8324 27/11/2014 DEV NOR OGACHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI.-Para pago de viáticos y sub. del 07 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, y transmisión y participación del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1568-M.

NNAPROBADO120.00120.00CHIRIAP JIMPICTI DUNIO SANONI1400555643 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8389 8325 27/11/2014 DEV NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.-Para pagar viáticos y sub, del 7y8/11/2014, a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro, con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1556-M.CERTF. 687

NNAPROBADO120.00120.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8390 8326 27/11/2014 DEV NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Para pago de viáticos y sub. del 7 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos Gonzalo Pizarro con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación en el enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1555-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO120.00120.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8391 8327 27/11/2014 DEV NOR OGAVILLACIS FRANCO CARLA TATIANA.-Para cubrir los viáticos y sub. del 5,6, 7 y 8/11/2014 a la provincia de Pichincha-Orellana-Sucumbíos con la fin de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades realizadas por el Sec. E., según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1567-M.CER687.

NNAPROBADO280.00280.00VILLACIS FRANCO CARLA TATIANA0503042814 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00

8392 8329 27/11/2014 DEV NOR OGAARMAS CARIAJANO MIGUEL RAFAEL.- Para cubrir viáticos y sub. del 21 y 22/11/2014, a la provincia de Quito con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación de la interpretación del enlace cidadano nro.-399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1067-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO120.00120.00ARMAS CARIAJANO MIGUEL RAFAEL1600584724 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8393 8330 27/11/2014 DEV NOR OGASUQUILANDA TIMIAS EDITA VERONICA.- Para cubrir viáticos y sub. del 21 y 22/11/2014 a la provincia de Pichincha con el fin de realizar la coordinación, asistencia, transmisión del enlace ciudadano nro.- 399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1068-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO120.00120.00SUQUILANDA TIMIAS EDITA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8394 8332 27/11/2014 DEV NOR OGABARROSO PADILLA ABEL ERNESTO.- Para pagar viáticos y sub. del 5,6,7 y 8/11/2014 a la provincia de Pichincha- Orellana-Sucumbíos con la finalidad de realizar la coordinación, participación y cobertura informativa de las actividades realizadas por el S E. según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1570-M, CERTF.687

NNAPROBADO280.00280.00BARROSO PADILLA ABEL ERNESTO1600506479 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 280.00 280.00 0.00


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8395 8334 27/11/2014 DEV NOR OGAIRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI.- Para cubrir pago de viáticos y sub, del 31/10 y 01/11/2014 a la provincia de pichincha con la finalidad de realizar la coord. asistencia, transmisión y participación en la interpretación del enlace ciudadano Nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1538-M.CERTF. 687.

NNAPROBADO84.0084.00IRUMENGA IMA JAIRO NENQUIHUI1600834186 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

8396 8335 27/11/2014 DEV NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.- Para cubrir pago de viáticos del 7 y 8/11/2014 a la provincia de Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, en participación de la interpretación simultanea del enlace ciudadano nro.-398, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1565-M.CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8397 8338 27/11/2014 DEV NOR OGAGREFA VARGAS CRISTIAN DAVID.-Para cubrir pago de viáticos y sub. del 31/10/2014 a la provincia de Pichincha con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión y participación en el enlace cidadano nro.- 397, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1537-M. CERTF. 687.

NNAPROBADO84.0084.00GREFA VARGAS CRISTIAN DAVID2100326137 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

8398 8340 27/11/2014 DEV NOR OGAPIAGUAJE PAYAGUAJE EBER ELIECER.-Pago de viáticos y sub, del 21 y 22/11/2014 a la provincia de Pichincha con la finalidad de realizar la coord., asistencia y participación de la interpretación del enlace ciudadano nro.- 399, según Memo.-ECORAE-AIC-2014-1074-M. CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8399 8399 27/11/2014 COM NOR OGATELLO ALARCON MAYRA NARCIZA.- Pago de viáticos y subsistencias del 29 de octubre del 2014 a Orellana, Joyas del Sacha con la finalidad de asistir en representación del ECORAE a la Audiencia de formulación de cargos, según Memorando Nro.- ECORAE-DAJ-2014-0825-M.CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0040.00TELLO ALARCON MAYRA NARCIZA1600226383 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8400 8374 27/11/2014 DEV NOR OGALuis Bermeo.- Pago de viáticos y sub. del 11,12, y 13 de noviembre del 2014 al Tena con el fin de participar en una capacitación, para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1585-M. CERTF. 729.

NNAPROBADO190.75190.75Luis Bermeo1707250534 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 190.75 190.75 0.00

8401 8373 27/11/2014 DEV NOR OGABARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA.-Pago de viáticos y subsistencias del 11, 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administrativas deel sistema integrado de información territorial, segúnMemo.-ECORAE-DPDS-2014-1591-M. CERTF.729

NNAPROBADO190.75190.75BARROSO GUAMAN DENISSE GABRIELA1600506750 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 190.75 190.75 0.00

8402 8371 27/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 21 y 22 de noviembre del 2014 a Napo con la finalidad de movilizar al Ing. Leonardo Maza, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3021-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO120.00120.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8403 8370 27/11/2014 DEV NOR OGASANTI TOSCANO SILVIA ALEXANDRA.-Pago de viáticos y sub. del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1314-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO110.75110.75SANTI TOSCANO SILVIA ALEXANDRA1600444903 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8404 8365 27/11/2014 DEV NOR OGACAIZA ROMERO LUIS.- Pago de viáticos y sub. del 23, 24 y 25 de septiembre del 2014 al Tena - Lago Agrio Coca- Puyo, con el fin de movilizar a funcionarios de las oficinas de ECORAE matriz, según Memo.- ECORAE-STN-GAF-2014-0241-M. CERT.F 457.

NNAPROBADO160.00160.00CAIZA ROMERO LUIS1500448640 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 160.00 160.00 0.00

8405 8364 27/11/2014 DEV NOR OGARubén Herrera.- pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 al Napo con la finalidad de movilizar a la Ing. Mónica Paredes y al equipo de contraloría general del estado, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1473-M. CERTF. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8406 8362 27/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Pago de viáticos y sub, del 13 de noviembre del 2014 a la provincia de pichincha Quito con el fin de trasladar al Abg. Patricio Aguirre, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1438-M. CERTF. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8407 8360 27/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RUIZ WILMAN GONZALO.- Para cubrir pago de viáticos y sub. del 11 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha-Quito con la finalidad de realizar una inspección mecánica del vehículo institucional, Ford explored, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-1428-M. CERT.457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8408 8359 27/11/2014 DEV NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Para pago de viáticos y sub, del 5, 6, 7 y 8 de noviembre del 2014 a la provincia de Sucumbíos con la finalidad de asistir a una reunión de trabajo, según Memo.-SE-2014-1472-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO455.00455.00LEONARDO MAZA GUAMAN1102958731 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 455.00 455.00 0.00

8409 8357 27/11/2014 DEV NOR OGADIAZ JACOME LEONARDO IVAN.- Para cubrir pago de viáticos y sub. del 18 de noviembre del 2014, quito con la finalidad de movilizar al Ing. Lenin Marquez, según Memo.-DDI-GRO-2014-1452-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO40.0040.00DIAZ JACOME LEONARDO IVAN1802280295 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8410 8399 27/11/2014 DEV NOR OGATELLO ALARCON MAYRA NARCIZA.- Pago de viáticos y subsistencias del 29 de octubre del 2014 a Orellana, Joyas del Sacha con la finalidad de asistir en representación del ECORAE a la Audiencia de formulación de cargos, según Memorando Nro.- ECORAE-DAJ-2014-0825-M.CERTF. 586.

NNAPROBADO40.0040.00TELLO ALARCON MAYRA NARCIZA1600226383 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8411 8379 27/11/2014 DEV NOR OGAJURADO VITERI JULIO WLADIMIR.- PAGO de mobiliario para la implementación de centros operacionales en las nuevas rutas de asignado al proyecto"Ampliación de la cobertura del sistema de Transporte aéreo económico para los habitantes de la Amazonía", según Memo Nro. ECORAE-DD-GRO-2014-3075-M.CERTF. 674

NNAPROBADO3,445.203,480.00JURADO VITERI JULIO WLADIMIR1714151188001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840103 2200 003 0 3,480.00 3,480.00 0.00

8412 8381 27/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago de la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3090-M.CERTF.646.

NNAPROBADO2,050.722,071.43SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 178.57 178.57 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 1,892.86 1,892.86 0.00

8413 8381 27/11/2014 RDP NOR OGASANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO.- Pago de la adquisición de Maquinarias y Equipos para la implementación de centros operacionales en la nueva ruta de transporte aéreo económico en la provincia de Orellana, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3090-M.CERTF.646.

SSAPROBADO0.00248.57SANCHEZ MONTERO MARTHA IRENE DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 840104 1600 003 0 21.43 21.43 0.00

24 000 008 001 000 840104 2200 003 0 227.14 227.14 0.00

8414 8414 27/11/2014 CYD NOR SUE[P:11 T:HO A:2014] 035-PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 A FAVOR DE GREFA CESAR, SECRETARIO TECNICO DE NAPOR Y CORTEZ RODRIGUEZ DORIX, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

NNAPROBADO2,780.533,443.08INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 510507 1600 003 0 3,140.06 3,140.06 0.00


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20 000 000 001 000 510601 1600 003 0 303.02 303.02 0.00

8415 8415 28/11/2014 COM NOR OGAAGUIRRE TENE CESAR PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencias del 16 de julio del 2014 con el fin de movilizarse a Archidona Arosemena Tola con la finalidad de establecer si legalmente es procedente o no que se repare o se conserve un nuevo puente, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-0514-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0027.00AGUIRRE TENE CESAR PATRICIO1103395156 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 27.00 27.00 0.00

8416 8416 28/11/2014 COM NOR OGAAGUIRRE TENE CESAR PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencias del 7 de octubre del 2014, a Morona Santiago Macas con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo en la secretaria Técnica de Morona Santiago, según Memorando Nro.- ECORAE-DAJ-2014-0759-M.

NNAPROBADO0.0040.00AGUIRRE TENE CESAR PATRICIO1103395156 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8417 8417 28/11/2014 COM NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de viáticos y sub. del 20 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito a fin de movilizar al Abg. Julio Lopez e Ing. Daniel Carchi, según Memorando Nro.-ECORAE-GRO-2014-1463-M.CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0046.80TAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO1600255127 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 6.80 6.80 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8418 8418 28/11/2014 COM NOR OGACARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014, a la provincia de Pichincha Quito, con la finalidad de participar en el 5to cmité de gestión estratégica, según Memo.-GRO-2014-3033-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0040.00CARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL1103826697 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8419 8419 28/11/2014 COM NOR OGAJULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014, a la provincia de Pichincha Quito con la finalidad de participar en el 5to. comité de gestión estratégica, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3043-M.CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0065.00JULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO1900456797 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8420 8420 28/11/2014 COM NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a la ciudad de Quito con el fin de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memorando Nro.- ECORAE-SE-2014-1491-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0065.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8421 8421 28/11/2014 COM NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.-Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a la ciudad de Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas, Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1490-M. CERTF. 586.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8422 8422 28/11/2014 COM NOR OGAMARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL.- Pago de viáticos y subsistencias del 18 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito, con la finalidad de asistir a una reunión solicitada por la SNAP, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2988-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO0.0040.00MARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL1900328293 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8423 8423 28/11/2014 COM NOR OGAZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH.- Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1597-M. 729.

NNAPROBADO0.00110.75ZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH1600486326 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8424 8424 28/11/2014 COM NOR OGAVILLAVICENCIO BECERRA CRISTIAN FERNANDO.- Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1598-M.687.

NNAPROBADO0.00110.75VILLAVICENCIO BECERRA CRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8425 8302 28/11/2014 RDP NOR OGAFIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Para cubrir la adquisición de equipos informáticos, para el personal de la oficina matriz, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3036-M. CERTF. Nro.-727.

SSAPROBADO0.0089.19FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.1791769023001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 840107 1600 001 0 89.19 89.19 0.00

8426 8426 28/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.-Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1331-M. CERT. 729.

NNAPROBADO0.00110.75DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00


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8427 8427 28/11/2014 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de las responsabilidad patronales notificadas por el IESS con numero de glosa: 14528238, 14528206, 14528187, 14527977, 14527996, 14527764, 14528144, 14527659, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3097-M.certf. 571.

NNAPROBADO0.002,107.06INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1600 003 0 2,107.06 2,107.06 0.00

8428 8428 28/11/2014 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para cubrir la responsabilidad patronal correspondiente al mes de noviembre del 2014, según Memorando Nro.- ECORAE-DDI-GRO-2014-3097-M.CERTF. 752.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1600 003 0 170.00 170.00 0.00

8429 8429 28/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de viáticos y subsistencias del 7 de noviembre del 2014.

NNREGISTRADO40.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 15,192.80 15,192.80 0.00

8430 8427 28/11/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago de las responsabilidad patronales notificadas por el IESS con numero de glosa: 14528238, 14528206, 14528187, 14527977, 14527996, 14527764, 14528144, 14527659, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3097-M.certf. 571.

NNAPROBADO2,107.062,107.06INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1600 003 0 2,107.06 2,107.06 0.00


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8431 8426 28/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.-Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administración del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1331-M. CERT. 729.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8432 8424 28/11/2014 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO BECERRA CRISTIAN FERNANDO.- Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1598-M.687.

NNAPROBADO110.75110.75VILLAVICENCIO BECERRA CRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8433 8423 28/11/2014 DEV NOR OGAZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH.- Pago de viáticos y subsistencias del 12 y 13 de noviembre del 2014 al Tena, con la finalidad de participar en una capacitación para las operaciones y administraciones del sistema integrado de información territorial, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1597-M. 729.

NNAPROBADO110.75110.75ZABALA TABANGO JOHANA ELIZABETH1600486326 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 001 001 000 730303 1600 003 0 110.75 110.75 0.00

8434 8422 28/11/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL.- Pago de viáticos y subsistencias del 18 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito, con la finalidad de asistir a una reunión solicitada por la SNAP, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2988-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO40.0040.00MARQUEZ JIMÉNEZ LENIN MANUEL1900328293 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8435 8421 28/11/2014 DEV NOR OGACHUQITARCO MIRANDA JUAN CARLOS.-Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a la ciudad de Quito, con la finalidad de brindar protección y seguridad al Dr. Eduardo Calvas, Secretario Ejecutivo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1490-M. CERTF. 586.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8436 8420 28/11/2014 DEV NOR OGANUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a la ciudad de Quito con el fin de brindar seguridad y protección al Secretario Ejecutivo, según Memorando Nro.- ECORAE-SE-2014-1491-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO65.0065.00NUNEZ LOPEZ RICHAR EFREN1803605185 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8437 8419 28/11/2014 DEV NOR OGAJULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014, a la provincia de Pichincha Quito con la finalidad de participar en el 5to. comité de gestión estratégica, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3043-M.CERTF. 586.

NNAPROBADO65.0065.00JULIO ADALBERTO LOPEZ SARANGO1900456797 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8438 8418 28/11/2014 DEV NOR OGACARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014, a la provincia de Pichincha Quito, con la finalidad de participar en el 5to cmité de gestión estratégica, según Memo.-GRO-2014-3033-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO40.0040.00CARCHI GUERRERO ROLANDO DANIEL1103826697 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8439 8417 28/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO ACOSTA IVAN LEONARDO.- Pago de viáticos y sub. del 20 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito a fin de movilizar al Abg. Julio Lopez e Ing. Daniel Carchi, según Memorando Nro.-ECORAE-GRO-2014-1463-M.CERTF. 586.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 6.80 6.80 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8440 8416 28/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE TENE CESAR PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencias del 7 de octubre del 2014, a Morona Santiago Macas con la finalidad de asistir a la reunión de trabajo en la secretaria Técnica de Morona Santiago, según Memorando Nro.- ECORAE-DAJ-2014-0759-M.

NNAPROBADO40.0040.00AGUIRRE TENE CESAR PATRICIO1103395156 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8441 8415 28/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE TENE CESAR PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencias del 16 de julio del 2014 con el fin de movilizarse a Archidona Arosemena Tola con la finalidad de establecer si legalmente es procedente o no que se repare o se conserve un nuevo puente, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-0514-M. CERTF. 586.

NNAPROBADO27.0027.00AGUIRRE TENE CESAR PATRICIO1103395156 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 27.00 27.00 0.00

8442 8317 28/11/2014 DEV NOR OGAPINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.- Pago de la pagina oficial indeterminado full color dimensiones 32 cm de ancho x 44 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1406-M. certf. 669.

NNAPROBADO396.00400.00PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 400.00 400.00 0.00


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8443 8317 28/11/2014 RDP NOR OGAPINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.- Pago de la pagina oficial indeterminado full color dimensiones 32 cm de ancho x 44 cm de alto, para la difusión del accionar del ECORAE del proyecto "Fortalecimiento de la comunicación intercultural Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DPDS-2014-1406-M. certf. 669.

SSAPROBADO0.0048.00PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730217 1600 003 0 48.00 48.00 0.00

8444 8444 28/11/2014 COM NOR OGAOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.- Pago por la compra de vehículos Chevrolet MODELO D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4x4 TM DIESEL, AÑO 2015, CHASIS 8LBTF3N2F0291887 Y 8LBETF3NOFO291986, MOTOR 4JJ1MJ7459 Y AJJ1MJ8451, COLOR BLANCO, para uso de la oficina matriz, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3109-M.cr700.

NNSOLICITADO70,105.0470,105.04OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 840105 1600 003 0 70,105.04 70,105.04 0.00

8445 8445 28/11/2014 COM NOR OGACEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL .- Pago de viáticos y subsistencias del 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Quito con la finalidad de participar el II foro de mejoras practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1571-M. CERTF. 138.

NNAPROBADO0.0040.00CEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL 0604518142 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 40.00 40.00 0.00

8446 8446 28/11/2014 COM NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de viáticos y subsistencias del 07 de noviembre del 2014 a la provincia de Napo Tena con la finalidad de realizar la socialización del proyecto construcción del puente en el río Inchillaqui, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1332-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.0040.00DURAN HERRERA HENRY ALEXANDER1600441560 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00


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8447 8447 28/11/2014 COM NOR OGAORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA.- Pago de viáticos y subsistencias del 24/11/2014 a Quito al SERCOP, el 26/11/2014 a la ciudad de Quito, para asistir al Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre ECORAE Y Ministerio de Defensa Nacional, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1715-M. CERTF. 457.

NNAPROBADO0.00130.00ORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA1900444595 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 130.00 130.00 0.00

8448 8428 28/11/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para cubrir la responsabilidad patronal correspondiente al mes de noviembre del 2014, según Memorando Nro.- ECORAE-DDI-GRO-2014-3097-M.CERTF. 752.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 570216 1600 003 0 170.00 170.00 0.00

8449 8449 28/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de viáticos y subsistencias del 05, 06 de noviembre del 2014 a Morona Santiago Macas con la finalidad de Recolectar la información en el Censo Regional de Bioemprendimiento, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1592-M. CERTF. 658.

NNAPROBADO0.00120.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8450 8447 28/11/2014 DEV NOR OGAORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA.- Pago de viáticos y subsistencias del 24/11/2014 a Quito al SERCOP, el 26/11/2014 a la ciudad de Quito, para asistir al Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre ECORAE Y Ministerio de Defensa Nacional, según Memo.-ECORAE-DDI-2014-1715-M. CERTF. 457.

NSAPROBADO130.00130.00ORDONEZ CASTILLO MAYRA LORENA1900444595 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 130.00 130.00 0.00


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8451 8445 28/11/2014 DEV NOR OGACEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL .- Pago de viáticos y subsistencias del 22 de octubre del 2014 a la ciudad de Quito con la finalidad de participar el II foro de mejoras practicas de GPR, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1571-M. CERTF. 138.

NNAPROBADO40.0040.00CEPA CHIRIGUAYO JENNIFER ANABEL 0604518142 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 007 001 000 730303 1409 003 0 40.00 40.00 0.00

8452 8452 28/11/2014 COM NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de viáticos y subsistencias del 5, 6 y 7 de octubre del 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de Bioemprendimientos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1590-M. CERTF.658.

NNAPROBADO0.00200.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

8453 8446 28/11/2014 DEV NOR OGADURAN HERRERA HENRY ALEXANDER.- Pago de viáticos y subsistencias del 07 de noviembre del 2014 a la provincia de Napo Tena con la finalidad de realizar la socialización del proyecto construcción del puente en el río Inchillaqui, según Memo.-ECORAE-DEM-2014-1332-M. CERTF. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 40.00 40.00 0.00

8454 8449 28/11/2014 DEV NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de viáticos y subsistencias del 05, 06 de noviembre del 2014 a Morona Santiago Macas con la finalidad de Recolectar la información en el Censo Regional de Bioemprendimiento, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1592-M. CERTF. 658.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00


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8455 8452 28/11/2014 DEV NOR OGADELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO.- Pago de viáticos y subsistencias del 5, 6 y 7 de octubre del 2014 a Morona Santiago, con la finalidad de participar en el 1er Censo de Bioemprendimientos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1590-M. CERTF.658.

NNAPROBADO200.00200.00DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO1715874291 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00

8456 8456 28/11/2014 COM NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 19 de noviembre del 2014 a la provincia de Napo, con la finalidad de participar en la mesa de dialogo ciudadano para el fortalecimiento del estado plurinacional intercultural en la provincia de Napo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1484-M. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8457 8457 28/11/2014 COM NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 21 y 22 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito con la finalidad de asistir al foro nacional y a la inauguración de la vii edición de la feria internacional del libro Quito 2014, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1495-M.CERTF. 457


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

8458 8458 28/11/2014 COM NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre 2014 a la provincia de Napo, con la finalidad de asistir en representación del Dr. Eduardo Calvas, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1494-M. CERTF. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00


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8459 8459 28/11/2014 COM NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el ex. Max Lascano, Gerente del proyecto socio bosque, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-0864-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO0.0065.00RODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO1900216100 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8460 8460 28/11/2014 COM NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.- Pago de viáticos y subsistencias del 31/10 y 01 de noviembre del 2014 a la provincia de pichincha con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión de la interpretación del enlace ciudadano, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1561-M. CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

8461 8456 28/11/2014 DEV NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 19 de noviembre del 2014 a la provincia de Napo, con la finalidad de participar en la mesa de dialogo ciudadano para el fortalecimiento del estado plurinacional intercultural en la provincia de Napo, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1484-M. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8462 8119 28/11/2014 DEV RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -48.00 -48.00 0.00


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8463 8457 28/11/2014 DEV NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 21 y 22 de noviembre del 2014 a la provincia de Pichincha Quito con la finalidad de asistir al foro nacional y a la inauguración de la vii edición de la feria internacional del libro Quito 2014, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1495-M.CERTF. 457


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 195.00 195.00 0.00

8464 8458 28/11/2014 DEV NOR OGALEONARDO MAZA GUAMAN.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre 2014 a la provincia de Napo, con la finalidad de asistir en representación del Dr. Eduardo Calvas, según Memo.-ECORAE-SE-2014-1494-M. CERTF. 457.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8465 8459 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO.- Pago de viáticos y subsistencias del 20 de noviembre del 2014 a Quito, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el ex. Max Lascano, Gerente del proyecto socio bosque, según Memo.-ECORAE-DAJ-2014-0864-M.CERTF. 457.

NNAPROBADO65.0065.00RODRIGUEZ BERRU WILMAN RODRIGO1900216100 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 65.00 65.00 0.00

8466 8460 28/11/2014 DEV NOR OGAANTUASH KASHIJINT WISHU EVARISTO.- Pago de viáticos y subsistencias del 31/10 y 01 de noviembre del 2014 a la provincia de pichincha con la finalidad de realizar la coordinación, asistencia, transmisión de la interpretación del enlace ciudadano, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1561-M. CERTF. 687.



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 002 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00


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8467 8467 28/11/2014 COM NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la Adquisición de implementos para el personal Técnico del Programa de puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica" un calibrador manual, cintas métricas, linterna, flexome, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3103-M. CERTF. 711.

NNAPROBADO0.00340.78ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730811 1600 003 0 138.26 138.26 0.00

25 000 103 001 000 731406 1600 003 0 202.52 202.52 0.00

8468 8229 28/11/2014 DEV RTO OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1541-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00-360.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 -360.00 -360.00 0.00

8469 8226 28/11/2014 DEV RTO OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 15-16-17 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de levantar información de Bioemprendimientos y socialización del 1er Censo de Bioemprendimientos Amazónicos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1539-M.

NNAPROBADO0.00-200.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 -200.00 -200.00 0.00

8470 8073 28/11/2014 DEV RTO OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo para que asistir a varias reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1440-M, Certf 586.

NNAPROBADO0.00-124.00Joffre Lima Maldonado1715381248 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1600 001 0 -4.00 -4.00 0.00

20 000 000 001 000 530303 1600 003 0 -120.00 -120.00 0.00


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8471 8102 28/11/2014 DEV RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436

NNERRADO0.00-48.00CACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO

1719815399 MOMERCHAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -48.00 -48.00 0.00

8472 8472 28/11/2014 COM NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA..- Para cubrir la Adquisición de implementos (materiales de impresión) para el personal Técnico del Programa de puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica", según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3114-M. certf. 711.

NNAPROBADO996.80996.80SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730807 1600 003 0 996.80 996.80 0.00

8473 8102 28/11/2014 COM RTO OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436 . ERROR DE CALCULO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 -48.00 -48.00 0.00

8474 8474 28/11/2014 COM NOR OGACACHAGO MUNOZ JEFFERSON PATRICIO.- Pago de la comisión del 13 -14 y 27-28 de abril 2014 Latacunga-Puyo-Shell, con el fin de cumplir con actividades de agente de rampa, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1419-M, certf 436.



ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 008 001 000 730303 1600 003 0 24.00 24.00 0.00


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8475 8179 28/11/2014 COM RTO OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 15-16-17 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de levantar información de Bioemprendimientos y socialización del 1er Censo de Bioemprendimientos Amazónicos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1539-M. error calculo.

NNAPROBADO0.00-200.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 -200.00 -200.00 0.00

8476 8476 28/11/2014 COM NOR OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 15-16-17 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de levantar información de Bioemprendimientos y socialización del 1er Censo de Bioemprendimientos Amazónicos, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1539-M. certf. 658.


ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 120.00 120.00 0.00

8477 8217 28/11/2014 COM RTO OGAMAYACU TIVI ALEXANDER LEE.- Pago de la comisión del 27-28-29-30-31 de octubre de 2014 a Morona Santiago-Macas-Sucúa, con la finalidad de realizar los talleres de diagnostico de bioemprendimientos en las ciudades pertenecientes a los cantones, según Memo.-ECORAE-DPDS-2014-1541-M, certf 658.

NNAPROBADO0.00-360.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 -360.00 -360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730303 1600 003 0 200.00 200.00 0.00


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NNREGISTRADO200.00200.00MAYACU TIVI ALEXANDER LEE1400496087 DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

8480 8467 28/11/2014 DEV NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la Adquisición de implementos para el personal Técnico del Programa de puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica" un calibrador manual, cintas métricas, linterna, flexome, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3103-M. CERTF. 711.

NSAPROBADO301.23304.27ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO LGRANDAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730811 1600 003 0 123.45 123.45 0.00

25 000 103 001 000 731406 1600 003 0 180.82 180.82 0.00

8481 8481 28/11/2014 COM NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA..-Para cubrir la adquisición de material de impresión para uso de la oficina matriz (TONERS Y REPUESTOS), según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-2975-M. CERTF. NRO.- 739.

NNREGISTRADO2,484.722,484.72SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.

1790986683001 DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530807 1600 001 0 2,887.92 2,887.92 0.00

8482 8467 28/11/2014 RDP NOR OGAALDAS CAJAS CLEVER MANUEL.- Pago por la Adquisición de implementos para el personal Técnico del Programa de puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica" un calibrador manual, cintas métricas, linterna, flexome, según Memo Nro. ECORAE-DDI-GRO-2014-3103-M. CERTF. 711.

SSAPROBADO0.0036.51ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL1801385665001 MOMERCHAN CAGARRIDO CAGARRIDO CAGARRIDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730811 1600 003 0 14.81 14.81 0.00

25 000 103 001 000 731406 1600 003 0 21.70 21.70 0.00


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8483 8483 28/11/2014 COM NOR OGAJoffre Lima Maldonado.- Pago de comisión del 11 y 12 de Noviembre de 2014 a Tena-Quito, con la finalidad de movilizar al Dr. Eduardo Calvas Secretario Ejecutivo para que asistir a varias reuniones de trabajo, según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-SI-2014-1440-M, Certf 586.

NNAPROBADO0.0084.00Joffre Lima Maldonado1715381248 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 103 001 000 730303 1600 003 0 84.00 84.00 0.00

8484 8484 28/11/2014 COM NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..- Pago por la adquisición de materiales de oficina para el proyecto "Estudios de factibilidad de los bioemprendimientos de la Región Amazónica", según Memo.-ECORAE-DDI-GRO-2014-3121-M.CERTF. 626.

NNAPROBADO846.59846.59CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 DJTAPIA DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 006 001 000 730804 1600 003 0 846.59 846.59 0.00

TOTAL ENTIDAD: 035-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 11704,612,052.71 3,382,733.614,612,052.71 0.00

TOTAL GENERAL : 4,612,052.71 3,382,733.614,612,052.71 0.00


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Gob · 2017. 2. 10. · ENTIDAD: 035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION...

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