GESTIÓN PARA RESULTADOS PERIODO ENERO...
Transcript of GESTIÓN PARA RESULTADOS PERIODO ENERO...
PORCENTAJE
ACUMULADO
EN METAS
PORCENTAJE
ACUMULADO EN
INDICADORES
PORCENTAJE
ACUMULADO DE
PRESUPUESTO
EJERCIDO
70.20% 70.12% 60.51%
64.90% 53.66% 82.87%
79.48% 71.16% 38.85%
70.77% 76.94% 62.46%
79.93% 45.91% 34.84%
66.42% 131.10% 67.09%
72.00% 87.34% 76.64%
68.90% 69.00% 38.06%
74.54% 76.87% 60.63%
71.91% 75.73% 46.72%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma:
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
TERCER TRIMESTRECÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI DENOMINADO OPERAGUA, O.P.D.M.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TRANSPARENCIA
MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
PORCENTAJE ANUAL ACUMULADO
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
71.91%
75.73%
46.72%
GESTIÓN PARA RESULTADOS PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2017
PORCENTAJE ACUMULADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE ACUMULADO ENINDICADORES
PORCENTAJE ACUMULADOEN METAS
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
A00 DIRECCIÓN GENERAL 100.00% 100.00%
215UNIDAD DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO102.01% N/A
G00 CONTRALORÍA INTERNA 98.30% 100.00%
229 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 110.00% 166.67%
228DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y
RESPONSABILIDADES100.00% 100.00%
2
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-03-04-01
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
TERCER TRIMESTRE
34
32
19.78%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
94.12%
9
9
0
100.00%
94.12%
100.00%
19.78%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
229
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
84.21% 67.27%
1
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-08-04-01
TRANSPARENCIA
TERCER TRIMESTRE
4
3
27.56%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
75.00%
5
2
3
40.00%
75.00%
40.00%
27.56%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO ENINDICADORES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOEN METAS
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
C00DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN 100.00% 100.00%
220DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
DE OBRAS100.00% N/A
219DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE103.00% 105.00%
227DEPARTAMENTO DE EQUIPO
PESADO92.00% N/A
220DEPARTAMENTO DE
SUMINISTRO POR 109.00% N/A
A01COORDINACIÓN DE CULTURA
DEL AGUA Y COMUNICACIÓN 100.00% N/A
234 UNIDAD DE CAPACITACIÓN 150.00% N/A
11.00%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
100.00%
18
18
0
100.00%
0
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
02-02-03-01
MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
TERCER TRIMESTRE
19
19
100.00%
100.00%
11.00%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
C01COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN
DE PROYECTOS100.00% N/A
224DEPARTAMENTO DE
FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN100.00% 100.00%
218DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE OBRA100.00% N/A
C02COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
HIDRÁULICA100.00% 100.00%
222DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO Y DRENAJE88.00% 100.00%
2
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
02-01-03-01
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
TERCER TRIMESTRE
18
16
31.59%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
88.89%
11
11
0
100.00%
88.89%
100.00%
31.59%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
B00DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS98.00% 100.00%
B01 COORDINACIÓN DE FINANZAS 100.00% N/A
B03DIRECCIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN 112.19% 50.00%
223DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN
Y FACTURACIÓN100.00% N/A
202DEPARTAMENTO DE
INSPECCIÓN110.00% N/A
228DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN
FISCAL Y RESTRICCIONES123.88% N/A
208DEPARTAMENTO DE
LIQUIDACIÓN 51.00% 90.85%
3
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-05-02-02
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
TERCER TRIMESTRE
23
20
5.69%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
86.96%
9
7
2
77.78%
86.96%
77.78%
5.69%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
B02COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN100.00% 168.00%
209DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS100.00% 97.00%
210DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Y RECURSOS MATERIALES74.00% 23.00%
201DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES96.00% N/A
4
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-05-02-06
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE
25
21
17.58%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
84.00%
11
8
3
72.73%
84.00%
72.73%
17.58%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
A04 SECRETARÍA TÉCNICA 100.00% 100.00%
234 UNIDAD DE GESTIÓN DEL AGUA 100.00% N/A
230UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN 100.00% N/A
206DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y 101.00% N/A
207DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD101.00% N/A
204DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS100.00% N/A
212DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL100.00% N/A
0
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-05-02-05
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE
32
32
17.64%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
100.00%
5
5
0
100.00%
100.00%
100.00%
17.64%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
D00 COORDINACIÓN JURÍDICA 90.00% 100.00%
228DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS100.00% 100.00%
212DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
CONSULTIVOS 80.00% 100.00%
2
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-03-05-01
ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
TERCER TRIMESTRE
10
8
7.46%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
80.00%
8
8
0
100.00%
80.00%
100.00%
7.46%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…
TOTAL METAS
METAS CUMPLIDAS
METAS NO CUMPLIDAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
EN METAS
TOTAL INDICADORES
INDICADORES ACEPTABLES
INDICADORES EN RIESGO
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN
INDICADORES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
EJERCIDO
Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en
Metas
Porcentaje de Eficiencia en
Indicadores
232UNIDAD DE ATENCIÓN A
MEDIOS 100.00% 100.00%
0
CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017
01-08-03-01
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
TERCER TRIMESTRE
5
5
4.71%
Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web
100.00%
5
5
0
100.00%
100.00%
100.00%
4.71%
GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…