GESTION DE ALTAS, BAJAS Y ... - Central de Pagos
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SERVICIO PAGOPROVEEDORES HERRAMIENTA DE GESTION DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS LEGAJOS DE DOCUMENTACIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y COMUNICACIÓN A LOS PROVEEDORES El sistema administra por módulos todo el proceso del área de pago a proveedores desde el alta del Proveedor, donde se contempla toda su casuística impositiva y legal (para que el proveedor cumpla con la formalidad de la documentación necesaria), registra tickets de reclamo tanto de la empresa hacia el proveedor como del proveedor hacia la empresa manejando de esta manera toda la comunicación. notificaciones, alarmas de eventos y avisos de pago vía e-mail. Alta Proveedor – 3 Pasos (Vista Proveedor)
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SERVICIO PAGOPROVEEDORES
HERRAMIENTA DE GESTION DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOSLEGAJOS DE DOCUMENTACIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y COMUNICACIÓN A LOS PROVEEDORES
El sistema administra por módulos todo el proceso del área de pago a proveedores desde el alta del Proveedor, donde se contempla toda su casuística impositiva y legal (para que el proveedor cumpla con la formalidad de la documentación necesaria), registra tickets de reclamo tanto de laempresa hacia el proveedor como del proveedor hacia la empresa manejando de esta manera toda la comunicación. notificaciones, alarmas de eventos y avisos de pago vía e-mail.
Alta Proveedor – 3 Pasos (Vista Proveedor)
Texto tecleado
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Ejemplo del formulario de carga de datos. Se realiza en solo 3 pasos: El proveedor completar su ficha para el alta en la Herramienta. Incluye datos demográficos, impositivosy financieros. La herramienta transfiere la carga administrativa de alta al proveedor con respecto al armado del legajo y la documentación. Almacena y digitaliza toda la documentación de manera tal que la empresa tenga actualizada todos los comprobantes del proveedor.
Interfase de Administración – Aprobación de alta de proveedores
Interfase de Administración – Aprobación de alta de proveedores
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El usuario de la empresa contratante del servicio de PAGOPROVEEDORES tiene un “inbox” con las solicitudes de alta de nuevos proveedores, a los cuales debe ingresar, validar la documentación, hacer el traspaso a SAP u otro ERP que posee la compañía En la implementación del servicio se definen los jobs de interfaces y la forma de asignarle el número de proveedor.
Texto tecleado
El responsable de alta de proveedores debe autorizar o no al proveedor. El campo de comentarios se utiliza para explicar un eventual rechazo del alta. Ejemplo falta de documentación respaldatoria o documentación vencida.
Óvalo
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Durante la carga del alta del proveedor la herramienta contempla la digitalización de toda la documentación impositiva la cual queda disponible para la descarga de la empresa.
ATENCIÓN A PROVEEDORES - CONSULTAS Generación de Ticket o Consulta del proveedor
PRESENTACIÓN DE FACTURAS PROVEEDOR DA DE ALTA UNA FACTURA
Texto tecleado
El proveedor debe ingresar los datos de la factura, si factura electrónicamente, puede adjuntar la misma a la herramienta para que el administrador la pueda descargar la factura y dar inicio al proceso interno de pago al proveedor
Texto tecleado
Si el proveedor quiere hacer una consulta sobre su factura, busca en el cuadro de comprobantespendientes de cobro, el icono para comenzar a generar una consulta, este proceso abrira un ticket de reclamo que deberá completar.
ATENCIÓN A PROVEEDORES - CONSULTAS Generación de Ticket o Consulta del proveedor
ABM de Sectores o Areas Atención de Tickets de Reclamos
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El proveedor carga una consulta sobre una factura pendiente de pago o pagada. El sistema contempla un workflow de gestión de consultas en base a las áreas o sectores de la empresa, según se vé en la figura siguiente.
Texto tecleado
Durante la implementación se deberá establecer las áreas intervinientes para atender los niveles de atención, esto es customizable según cada empresa
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La empresa establece los sectores o áreas que se relacionarán con la factura y que son las que deberán atender las consultas de los proveedores. Se parametrizan los tiempos de escalamiento y los recordatorios. Los funcionarios de la empresa recibirán por mail los avisos de “nueva consulta” y lo recordatorios de “consulta pendiente”.
Respuesta del Ticket de Reclamo - funcionario de la empresa
Texto tecleado
El funcionario puede incorporar a otra área en la respuesta del ticket de reclamo si no depende de el la respuesta hacia el proveedor, participando escalamiento y trazabilidad de la gestion del área de proveedores.
