ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES

NOVEDADES Y MEJORAS

Nueva bonificación por las practicas Curriculares Externas de los estudiantes Universitarios y de Formación Profesional (RDL 8/2014)

La Disposición adicional vigésimo quinta de este RDL establece una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014, para los participantes en la realización de prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social.

Con respecto a esta reducción, el boletín de noticias RED de 04 de agosto de 2014 establece lo siguiente:

(…) afiliación La identificación de estos trabajadores se realizará en el campo “Relación Laboral de Carácter Especial”, mediante el valor 9928- Prácticas curriculares externas. (…) cotización Esta bonificación se identificará con el código de deducción CD07 (bonificaciones) en el fichero FAN.

Gestión de Bonificación de Garantía Juvenil en cailab:

• AFILIACION:

Se añade el valor 9928- Practicas curriculares externas en el campo Relación Laboral de Carácter Especial, dentro de la opción: Trabajadores, Laborales, Específicos TA2.

• COTIZACIÓN

Desde la opción: Trabajadores, Contrato, Bonificaciones, el usuario podrá mecanizar este tipo de bonificación mediante la introducción de los siguientes datos:

En el campo Tipo de Bonificación se debe seleccionar el tipo B-Bonificacion.

En el campo Fecha Inicio y Fecha Fin se especificará las fechas de aplicación de la bonificación.

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En los campos Porc, CC, AT/EP, Otras Cot.: Se indicará el 100% de Porcentaje y el indicativo “Si” en CC, AT/EP y Otras cot.

Recuerde:

Esta bonificación tiene como una de sus características principales el que su aplicación no solo se realiza sobre la cotización empresarial sino que también sobre la cotización del trabajador.

Por tanto, lo mismo que ya ocurre con las bonificaciones de los trabajadores en formación, se incluirá en la nómina y en el listado de costes referencias a la aplicación de dicha bonificación en las cuotas del trabajador.

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES Resumen Mensual de Jornadas Trabajadas: Nuevo formato de impresión.

Debido a las distintas interpretaciones que se están realizando por parte de los Inspectores de Trabajo, en cuanto al formato de este tipo de listado, se incorpora con esta actualización la posibilidad de seleccionar un nuevo tipo de plantilla de impresión denominado “Para Control de Presencia”.

Si el usuario selecciona la Plantilla:

Con Horas/Incidencias: Se generará el mismo listado que existía hasta la fecha y en el que se precarga valores de horas e incidencias.

Para Control de Presencia: Se generará un listado en el que el trabajador deberá reflejar y firmar diariamente sus horas de entrada y salida y en el que no se cargarán valores de horas e incidencias.

Recuerde:

Lo mismo que ocurre con la Plantilla original, en esta nueva plantilla también esta habilitada la opción de Salida por E-Mail, así como su envío a CAIGDI.

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES Ajustes de Salarios: Nuevo control en ajustes negativos.

Se incorpora un nuevo control para aquellos casos en los que para conseguir un ajuste de salarios es necesaria la utilización de un concepto negativo. En estos casos se emitirá el siguiente aviso:

Certificado de Retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la Renta de no Residentes:

Se amplia el texto de algunos puntos de este certificado con el fin de clarificar que los importes configurados como dietas están sumados en la casilla de Contraprestaciones Dinerarias.

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES Sistema de Liquidación Directa (Proyecto Cret@) 1.-¿Qué es el Sistema de Liquidación Directa? El sistema de Liquidación Directa (también conocido como Proyecto Cret@) es el nuevo sistema por el cual, en un futuro próximo, las empresas realizarán la cotización tanto de sus cuotas a la Seguridad Social como las de sus trabajadores. Para una información detallada de la naturaleza y funcionamiento del nuevo sistema de Liquidación Directa se recomienda acceder a la Guía de Asesores (apartado CRETA) en la página Web de Cai, Sistemas Informáticos, S.L. o directamente pulsando en el siguiente acceso:

2.-Gestión de Cret@ en cailab

2.1.- Configurar el inicio de cálculo para Creta: En la opción Maestros, Datos Identificativos, Creta se deberán configurar los siguientes datos:

A) Indicador de Creta y Fecha de Aplicación:

Guía de Asesores- Cret@

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Si se marca el campo Creta, se indica a la aplicación que debe realizar el cálculo de nómina siguiendo los criterios establecidos en las instrucciones del Sistema de Liquidación Directa en relación con el ajuste a 30 días para los trabajadores de cobro mensual en aquellos meses que no tengan 30 días. El año y mes que se introduzca en los campos de Fecha de Aplicación establecerá a partir de que fecha la aplicación comienza a realizar cálculos bajo dichos criterios.

ATENCIÓN: Se recomienda no marcar el indicador Creta en este momento para que no existan discrepancias entre el criterio de cálculo actual y el impuesto por Creta. Si se recomienda marcar el indicador Creta e introducir como fecha de Aplicación Enero de 2015 para mantener ya el criterio de cálculo de Creta desde el principio del año, teniendo en cuenta que, en el momento en que Tesorería indique el comienzo del periodo de prácticas anterior a la implantación real del sistema si será imprescindible que dicho indicador esté marcado, por lo que, a efectos de cálculo de atrasos, es conveniente que el modo de operar haya sido el mismo durante todo el año. B) Directorio de Entrada y de Salida:

En estos campos se indicará la ruta en la que se guardarán dentro de la aplicación Wincret@, tanto los archivos que se generen con la aplicación cailab como los archivos de respuesta que se reciban de Tesorería:

• Directorio de Entrada: se indicará la ruta de la carpeta de Wincret@ en la que se reciben los archivos de respuesta enviados por Tesorería.

• Directorio de Salida: se indicará la ruta de la carpeta de Wincret@ en la que se guardarán los archivos de envío generados por la aplicación cailab

ATENCIÓN: Dado que actualmente el usuario no dispone de la aplicación Wincret@, para aquellas pruebas de generación de ficheros que se realicen en este momento, se podrá crear una carpeta en cualquier ruta accesible, informándola en el campo Directorio de Salida para poder guardar dichos ficheros.

2.2.- Gestión de Creta: Una vez calculada la nómina mensual, para realizar los diversos procesos de

gestión de la cotización se debe pulsar el botón . Al pulsar este botón se mostrará un listado de incidencias si existiera algún trabajador que en el mes de liquidación que se toma por defecto (siempre el anterior al mes actual) figure de alta en alguna empresa y no tenga nómina calculada.

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES En la pantalla que se abre a continuación se podrán llevar a cabo los siguientes procesos: • Cálculo de tramos y bases • Generación y envío de ficheros a Tesorería a través de Wincret@. • Procesamiento de Respuestas emitidas por Tesorería y recibidas en Wincret@.

A) Calculo de tramos y bases

En la pestaña 1.-Selección C.C.C./Trabajadores se accede a la siguiente pantalla:

Al entrar en esta pantalla, por defecto aparecerá seleccionado el año y mes anterior al actual y las empresas que tengan algún trabajador con nómina calculada en dicho mes. Para proceder al cálculo de tramos se deberá seguir el siguiente proceso: 1.-Seleccionar la empresa o empresas a las que se desea calcular tramos (se podrán seleccionar todas las empresas pinchando en la cabecera de la columna “Sel”).

2.-Pulsar el botón : una vez finalizado el cálculo, la aplicación asignará automáticamente el valor que corresponda a las columnas “Borrador” y “Bases” en función del siguiente criterio:

o Borrador: si al calcular tramos se detecta que todos los trabajadores de la empresa tienen el mismo tramo y las mismas bases que el mes anterior.

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o Bases: si al calcular tramos se detecta que al menos uno de los trabajadores de la empresa tiene tramos y bases diferentes a los del mes anterior.

Si durante el cálculo de Tramos se produjera alguna incidencia, esta se hará constar en la pestaña “Errores en Cálculo” Pulsando encima del nombre de una empresa podrá acceder a los trabajadores de dicha empresa y, a su vez, pulsando en nombre de cada uno de ellos, se accederá a los tramos calculados y a los datos de cada tramo:

El usuario podrá editar los datos de cada tramo, tanto los correspondientes al tipo de dato y código como el valor de dicho dato:

FILTROS:

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES En la pestaña 1.- Selección C.C.C./Trabajadores el usuario puede usar los siguientes filtros para facilitar la tarea de localizar y procesar las empresas:

1. Año y Mes: por defecto cuando se accede a esta pantalla se propone el año en curso y el mes anterior al de la fecha actual. El usuario podrá modificar ambos parámetros.

2. Empresa: al acceder a la pantalla de CRETA, se muestran por defecto todas las empresas que tienen al menos un trabajador con nómina calculada en el mes de referencia. El usuario podrá seleccionar las empresas que desea ver

en pantalla a través de este filtro, usando el icono o bien introduciendo el número de la empresa de forma manual.

Recuerde:

En la lista de empresas no aparecerán aquellas que en la opción Empresas, Datos Generales, Laborales tengan demarcado el campo “Autorizado para enviar por Sistema RED”.

3. Régimen: en este filtro se podrán visualizar las empresas en función del

Régimen de la Seguridad Social al que pertenecen.

4. C.C.C.: en este filtro se podrán determinar si aparecen todas las empresas con sus Códigos de Cuenta de Cotización, solo aquellos que tienen desmarcado el campo “Imprime Seguros Sociales por Selección Masiva o bien aquellos que lo tienen desmarcado.

Recuerde:

Este campo está situado en la opción Empresas, C.C. Cotización e implica que, aunque los Códigos de Cuenta de Cotización aparecerán en la lista de empresas no se marcarán automáticamente cuando se seleccionen todas las empresas.

5. Mas filtros: en este panel se agrupan los siguientes filtros: • Por estado: en este filtro se podrán seleccionar las empresas que se

visualizarán en la lista en función del estado que tienen indicado en ese momento

• Por tipo de fichero: en este filtro se podrán seleccionar las empresas que se visualizarán en función del tipo de fichero enviado.

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• Por forma de pago: en este filtro se podrán seleccionar las empresas en función de la forma de pago que se haya seleccionado para el abono de las cotizaciones.

6. Contador CCC: aunque no es propiamente un filtro, esta opción sirve para que el usuario pueda comprobar en cualquier momento cuantos CCC tienen obligaciones, están calculados, etc.

Después de seleccionar los datos a filtrar en alguno de estos filtros, para activar

la selección de las empresas se debe pulsar el botón .

Recuerde:

Al pulsar una vez sobre el nombre del C.C.C. de una empresa se accede a la pantalla de trabajadores en donde existen también los filtros correspondientes, en este caso únicamente los correspondientes a Trabajador (por nombre, Por NAF y por NIF), por estado y por tipo de fichero.

B)Generación y envío de ficheros En la pestaña “2 – Generación de Ficheros”, el usuario podrá generar de forma automática los siguientes ficheros para su posterior envío mediante WINCRET@:

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• Solicitud de Borrador: este tipo de fichero se deberá enviar cuando todos los trabajadores de un C.C.C. tengan el mismo tramo y los mismos datos de cotización (bases, horas T.P., etc) que el mes anterior. La aplicación solo permitirá generar el fichero de Solicitud de Borrador de aquellos C.C.C. que estén marcados como “Borrador”.

• Fichero de Bases: este tipo de fichero se deberá enviar cuando al menos uno de los trabajadores del C.C.C. no haya tenido los mismos tramos y datos de cotización que el mes anterior. La aplicación solo permitirá generar el Fichero de Bases de aquellos C.C.C. que estén marcados como “Bases”.

Como norma general, este tipo de fichero será el que deba enviarse siempre en las siguientes situaciones:

o La primera vez que se realice un envío al Sistema de Liquidación Directa.

o En el mes de Enero de cada año o El mes en que un trabajador ha sido alta en la empresa.

• Fichero de Solicitud de Confirmación: este tipo de fichero se enviará cuando exista una liquidación sin discrepancias para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social que emita la confirmación de dicha liquidación y, con ella, los documentos definitivos de cotización.

• Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos: este fichero no forma parte del proceso de cotización y se puede enviar para solicitar los datos de afiliación y tramos que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene sobre los trabajadores de una empresa, de forma previa al proceso en sí.

Los ficheros generados se grabarán en la ruta que el usuario haya indicado en la opción Maestros, Datos Identificativos, Creta en el campo “Directorio de Salida” Una vez se hayan generado cualquiera de estos ficheros en las columnas estado y tipo se informará la situación de cada C.C.C. :

• En la columna “Estado”, indicando el envío de fichero aparecerá el icono • En la columna “Tipo” se indicará el tipo de fichero enviado según el siguiente

código: o BA: Fichero de bases o BO: Solicitud de borrador o SC: Solicitud de Confirmación o ST: Solicitud de Trabajadores y Tramos.

También se guardará un registro histórico de los diferentes ficheros generados por el usuario en la pestaña “Histórico”

C)Gestión de Respuestas

Las respuestas a los ficheros remitidos por el usuario se reciben en la aplicación Wincret@, pero la aplicación cailab las procesará para informar de su resultado al usuario, modificando asimismo el estado de las empresas. Se pueden diferenciar dos tipos de procesamiento en función del tipo de respuesta de que se trate:

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES 1.- Respuesta a ficheros de Bases, Solicitud de Borrador y Solicitud de Confirmación: Cada vez que el usuario acceda a la pantalla de CRETA, la aplicación comprobará si existen ficheros de respuesta remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social en la ruta de Wincret@ que se haya indicado en el campo “Directorio de Entrada” situado en la opción Maestros, Datos Identificativos, Creta. Si existen algún fichero de respuesta se indicará de la siguiente manera:

• Se modificará el estado del C.C.C. pasando a mostrarse el indicador que corresponda:

• En la pestaña “Resultado Respuestas” se identificará la respuesta recibida y su resultado. En caso de existir errores, estos también se indicarán con su código y descripción:

2.- Respuesta a Fichero de Trabajadores y Tramos: El caso de la respuesta a este tipo de ficheros difiere de los anteriores ya que esta respuesta no se procesa de forma automática sino que debe ser el propio usuario el

que la solicite pulsando el botón . Al pulsar dicho botón se procesarán los ficheros de respuesta localizados en el directorio de entrada que se correspondan con los ficheros de Solicitud de Trabajadores y tramos enviados en el mes selección, realizándose una comparación entre los siguientes datos del fichero y los que figuran en la aplicación:

• Grupo de cotización • Tipo de Contrato • Coeficiente Tiempo Parcial • CNAE y Código de ocupación (si existe) • Tramos y bases

ICONO/ SIGNIFICADO

RESPUESTA A LA QUE CORRESPONDE

CUANDO SE INDICA

OK

En respuesta a Fichero de Bases o Solicitud de

Borrador

Cuando todos los datos de los trabajadores enviados son

correctos.

Con discrepancias

En respuestas a Fichero de Bases o Solicitud de

Borrador

Cuando al menos uno de los trabajadores enviados tiene

discrepancias.

Confirmado

En respuesta a Fichero de Solicitud de Confirmación

Cuando se recibe confirmación de la liquidación.

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ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES Al igual que en el caso de las respuestas al resto de ficheros, en la columna “Estado” se mostrará el estado OK si los datos validados de todos los trabajadores del fichero se corresponden con los que figuran en la aplicación o discrepancias en el caso de que alguno de ellos no sea coincidente. En la pestaña “Resultado Respuestas” se indicará el resultado de esta comparación:

Edición del C.C.C. en los ficheros FAN de Atrasos.

A partir de esta actualización se permite editar el segmento EMP del fichero FAN de un proceso de cálculo de Seguros Sociales de Atrasos para poder modificar alguno de los datos que lo componen después de hacer doble click en dicho segmento:

Conceptos salariales: Nueva opción de cálculo solo para atrasos.

En la pantalla de configuración de conceptos salariales, tanto en la opción Maestros, Conceptos Salariales Maestros como en la opción Empresas, Conceptos salariales, se ha creado el siguiente campo:

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Si se marca este campo en un concepto salarial se está indicando a la aplicación que dicho concepto, aunque figure entre los conceptos salariales del trabajador en la opción Trabajadores, Laborales, Salarios, solo debe utilizarse para un cálculo de atrasos.

Modificación de plantillas de contrato

1.- Con esta actualización se modifican las siguientes plantillas de Contrato para adaptarlas a las publicadas en la la página www.SEPE.ES.:

• INDEFINIDOS:

o C_1_Indefinido_2_Discapacidad y G_1_Indefinido_2_Discapacidade o C_1_Indefinido_4_Enclaves_Laborales y G_1_Indefinido_4_Enclaves Laborais o C_1Indefinido_5_Apoyo_Emprendedores y

G_1_Indefinido_5_Apoio_Emprendedores o C_1_Indefinido_8_Vinculación_Formativa y G_1_Indefinido_8_Vinculación_

Formativa o C_1_Indefinido_9_Exclusion_Social_Victimas y

G_1_Indefinido_9_Exclusión_Social_Vítimas o C_1_Indefinido_10_Empresas_Insercion y

G_1_Indefinido_10_Empresas_Inserción o C_1_Indefinido_2 y G_1_Indefinido_2:Discapacidad

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Se añade un nuevo modelo, por lo que también se ha modificado la página 3 de todos los restantes modelos para incluirla en la tabla de modalidades:

o C_1_Indefinido_18_Garantía_Juvenil y G_2_Indefinido_18_Garantía_Xuvenil

• TEMPORALES:

o C_2_Temporal_5_Exclusion_Victimas y G_2_Temporal_5_Exclusion_Vitimas o C_2_Temporal_6_Interés_Social y G_2_Temporal_6_Interese_Social o C_2_Temporal_7_Mayores_52_Años_Subsidio y

G_2_Temporal_7_Maiores_52_ Anos_Subsidio o C_2_Temporal_10_Vinculación_Formativa y

G_2_Temporal_10_Vinculación_Formativa

• PRACTICAS:

Se modifican las páginas 1 y 2 de todos los modelos para modificar referencias normativas.

Se añaden dos nuevos modelos, por lo que también se ha modificado la página 3 de todos los modelos para incluirlas en la tabla de modalidades:

o C_4_Practicas_6_Garantía Juvenil y G_4_Practicas_6_Garantía_Xuvenil

o C_4_Practicas_7_Exclusion_Empresas_Insercion y G_4_Practicas_Exclusion_Empresas_Inserción.

2.- Modificación que afecta a todos los modelos de contrato: Se ha variado la numeración de páginas de todos los modelos. Hasta esta actualización se había respetado la numeración de cada página con respecto al orden en que aparecía en el modelo oficial publicado en la página del SEPE. En adelante las páginas de cada modelo llevan el orden correlativo de la página 1 a la página 5 para mayor seguridad jurídica.

3.- Se ha creado el modelo de Anexo de Horas Complementarias (en castellano y en gallego). Para acceder a este modelo en la aplicación se debe seleccionar en la opción Trabajadores, Contrato, Ficheros, Otros.

Las plantillas de contrato actualizadas se siguen manteniendo la carpeta CAI\LABORAL\PLANTILLAS\CONTRATOS\2014.

Seguimos a la espera de que se corrijan las siguientes incidencias detectadas y comunicadas al SEPE:

o Contrato de Exclusión Social (tanto temporal como indefinido): no se hace referencia a las posibles bonificaciones aplicables.

o Contrato de Exclusión Social en Empresas de Inserción (temporal): no se hace referencia a la bonificación para este tipo de contratos.

o Contrato de Discapacitados en centros especiales de empleo (tanto temporal como indefinido): sigue sin hacerse referencia a los siguientes datos: especificación de si el contrato es de bajo rendimiento; el trabajador tiene derecho a ausentarse del puesto para acudir a tratamientos de rehabilitación; prohibición de realizar horas extraordinarias.

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o En la página 1 de los modelos de contrato temporal figura una referencia a “horas complementarias” en la clausula 2ª a continuación de la distribución de jornada a tiempo parcial. Entendiendo que es una errata y habida cuenta que en los contratos temporales a tiempo parcial existe derecho a pactar horas complementarias, se ha introducido el mismo texto referente a dichas horas que ya figuraba en los contratos indefinidos. En el momento en que se publique la corrección del contrato temporal, si esta no coincidiera con el texto introducido se procederá a actualizar nuevamente dicho contrato.

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