Secretaria General de Planificación

INFORME DE GESTIÓN

PERIODO ENERO — DICIEMBRE 2013

SECTOR MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS DE QUITO

FECHA DEL INFORME 22 DE ENERO DEL 2014

1. INFORME DE GESTION

1.1 Eje del Plan Metropolitano de Desarrollo: Quito, lugar de vida y

convivencia.

1.2 Programa: a) Transporte Público y

b) Fortalecimiento Institucional

1.3 Proyecto: a) Sistema Integrado de Transporte Público Municipal

b) Administración General de la EPQ "Gastos Administrativos"

c) Administración Genera de la EPQ "Recursos Humanos"

1.4 Principales logros/resultados alcanzados:

a) Diseño de la estructura de la Tarjeta Inteligente para el Sistema Integrado de

Recaudo del Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros del DMQ, que

permitirá a través de un único instrumento de validación el acceso al sistema

de transporte del DMQ. En esta acción se realizó primeramente la salida de la

empresa koreana EB, quien era el operador tecnológico del Trolebús, mismo

que no cumplía con los términos del contrato ni satisfacía los aspectos

técnicos requeridos para el recaudo. Al salir EB la recaudación se incrementó y

se dio inicio a sentar las bases tecnológicas para el nuevo modelo de recaudo,

estas bases consistió en instalar fibra óptica en todos los corredores actuales

del sistema Metrobús-0„ paralelamente se realizó la consultoría para el diseño

Secretana General de Planrficación

del mapping de la tarjeta de pago único. Este modelo permitirá centralizar la

recaudación de los operadores, reduciendo la evasión e un porcentaje;

flexibilidad en tarifas por zonas o tramos de viajes de ser necesario y aplicable;

utilizarla como multiservicios o multipropósitos, misma que permite todas

estas posibles configuraciones, entre otras bondades tecnológicas.

TRABAJOS DONDE SE DEMUESTRA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL,

CON RESULTADOS ALTAMENTE POSITIVOS PARA LA COMUNIDAD

b) Construcción de la Estación Seminario Mayor, diseñada para integrar

físicamente la operación del Corredor Sur Occidental y el Corredor Central

Norte, que entró en operación en Mayo de 2013, y que brinda atención a

cerca de 10.000 usuarios diariamente. Para este efecto se realizó reformas

geométricas y viales con la EPMMOP, además, con el IMP la realizó la

construcción del nuevo Boulevard Seminario Mayor.

Fotografía No. 1

Bulevar Parada Seminario Mayor

c) Remodelación y rehabilitación integral de las paradas de la Marín (Playón y

Marín Central), que conjuntamente con más de 8 instituciones municipales,

logró cambiar la imagen y la funcionalidad de este sector de la ciudad.

Entidades participantes:

• EPMMOP

• EPMAPS

Secretaría General de Planrficación

• IMP

• EEQ

• EPMTPQ

• Administraciones Zonales

• Patronato San José

• Fundación Reina de Quito

Fotografía No. 2

Inauguración Parada Marin Central

Fotografía No. 3

Inauguración Parada Playón Marín

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tes AL NORTE f[n.

CORREDOFt CENTRAL NORTE

MARÍN CENTRAL re

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Secretana General de Planificación

Fotografía No. 4

Inauguración Parada Playón Marín

PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN LOS PROYECTOS DE TRASCENDENCIA DEL DMQ

d) Participación en la coordinación de proyectos futuros, corno es el caso de las

reuniones llevadas a cabo con técnicos españoles y ecuatorianos para definir

los aspectos técnicos, operativos y arquitectónicos de las Estaciones

multimodales del Metro de Quito, como las estaciones: La Magdalena, El

Labrador, Universidad Central, El Recreo y Quitumbe. Participación en la

definición de diseños específicos para infraestructura de transporte dentro de

los proyectos de Terminal Carcelén, Parque Urbano Cumandá y Complejo

Legislativo, entre otros.

e) Mejoramiento de la infraestructura del Sistema Metrobús-Q, tales como:

cubierta de la Parada Villa Flora, Archivo Central de la EPQ, Parada Dos

Puentes, Parada Expreso La Y, readecuación del Centro de Control y oficinas

de Seguridad Industrial.

4.'

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Fotografía No. 5

Renovación de Cubierta y mejora del entorno de Parada Villa Flora

Fotografía No. 6

Fotografía No. 7

Readecuación Centro de Control

Parada Dos Puentes

ELABORACIÓN DEL MODELO DE CAJA COMÚN EN COORDINACIÓN CON LA

SECRETARIA DE MOVILIDAD

f) Elaboración de la Regla y Criterios Técnicos, y participación activa en el

desarrollo y socialización del Modelo de Implementación de la Caja Común

para las Operadoras de Transporte privadas del Distrito Metropolitano de

Quito; así como en la elaboración de los borradores de los Contratos de

Operación a ser suscritos por todas las Operadoras de Transporte del DMQ.

La propuesta de la Caja Común, es ir hacia un proceso de Gestión Centralizada

e Integrada, que permita la adopción de Cámaras de Compensación Tarifadas

4)

o Secretaría General de Planificación

en regímenes administrativos de Concesión, Permisos de Operación o

Contratos de Operación.

PLAN OPERACIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DMQ Y PERFIL DEL

PROYECTO DEL NUEVO CORREDOR LABRADOR — CARAPUNGO, CON

TROLEBUSES

g) Elaboración de propuestas de implementación para la operación de: Corredor

Norte Labrador — Carapungo; Estación Intermodal La Magdalena y El Labrador;

Fase II del Corredor Sur Occidental (CSW); implementación del Corredor

Alonso de Angulo (CAA); líneas de transporte al Centro Histórico de Quito

(CHQ); integración de líneas inter parroquiales que operan en los Terminales

La Y y Río Coca.

ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL CORREDOR CENTRAL NORTE (CCN), ANTE

LA MEDIDA DE EMERGENCIA DICTADA POR SR. ALCALDE

h) Administración y operación del recaudo del Corredor Central Norte (CCN),

conforme la delegación dada por Alcaldía mediante Resolución A003. Con una

recaudación promedio mensual de $623.689,75 con un promedio de pasajeros

mensuales de 2.743.297,00

ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL PREVENTIVA EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS-Q

i) Implementación, a partir del 1 de diciembre de 2013, de un nuevo esquema

de seguridad, a través de guardias móviles al interior de las unidades,

inicialmente en el corredor Trolebús, Ecovía y Corredor Sur Oriental, en un

turno desde las 07:00 hasta las 15:00 horas.

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Fotografía No. 8

Seguridad en Unidades

COBERTURA: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A

DIFERENTES BARRIOS A TRAVÉS DE BUSES ALIMENTADORES, PROPIEDAD DE

OPERADORES PRIVADOS

i) Implementación de una ruta alimentadora en el Corredor Sur Oriental hacia el

Barrio La Argelia, entrando en operación el 2 de septiembre 2013. Adicional

en el mismo corredor se extiende la ruta alimentadora del barrio Paquisha a

parir del 4 de noviembre 2013 hasta el barrio José Peralta.

k) Mejora del Servicio del sistema tronco-alimentado a usuarios del sector sur y

nor occidental, debido al incremento de la demanda (12%) con relación al año

2012. Actualmente se transporta en un día normal un promedio de 230.000

viajes.

Atendiendo los siguientes sectores y barrios:

• Al sector Sur: San Francisco, Martha Bucaram, Cornejo, La Dolorosa,

Chillogallo, La Esperanza, Chilibulo, Santa Rosa, Santa Rosa III, La Merced,

Mena 2, Santa Bárbara, Libertad Chillogallo, El Girón del Sur, Quitumbe,

Manuelita Sáenz, Cóndores, Cdla. del Ejército, El Tránsito, Santa Rita, La

Santiago, Solanda, Magdalena, La Mascota, Turubamba, Fundeporte, El

Paraíso, Necochea, Dos Puentes, San Diego, San Roque.

o Secretaría General de Planificación

• Al sector Norte: San Vicente de las Casas, San Gabriel, Estadio Olímpico,

Mariana de Jesús, Vicentina, Floresta, Itchimbía, El Dorado, Santa Clara,

Iñaquito, El Tejar, Miraflores, San Juan.

SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

• Expreso Escolar

• Apoyo a Instituciones del MDMQ, entidades públicas y privadas.

• Apoyo a Instituciones Educativas, Sociales, Culturales, Deportivas.

• Otras de índole comercial.

SERVICIOS EXPRESOS Y SEMI EXPRESOS

0 Adicional al Expreso Escolar se incorporó el Expreso directo "El Recreo — La Y",

mediante buses articulados en intervalos de 15 minutos. Reduciendo el

tiempo de viaje de las personas que realizan viajes largos. Con ventajas

positivas para los usuarios y la operación del sistema. Estos servicios son bien

aceptados por la ciudadanía y es una de las razones para fortalecer el eje

central con la adquisición de flota flexible para estas maniobras.

1.4 Problemas / inconvenientes en la gestión.

GESTIÓN OPERATIVA

a) Recursos Financieros para Inversión en material rodante, infraestructura,

sistemas tecnológicos y de gestión administrativa. La EPMTPQ administra

aproximadamente el 40% de viajes que se realizan en transporte público de

pasajeros del DMQ.

b) Dentro del Régimen Administrativo de Movilidad. No se tiene regularizado la

gestión contractual con los operadores de los Corredores Sur Occidental,

Central Norte y los relacionados al servicio de alimentación del Sistema

Metrobus Q, por no existir interés de los operadores privados a participar a

través de los proceso de contratación pública. Actualmente el Administrador

del Sistema de Transporte del DMQ (Secretaría de Movilidad) se halla

analizando el nuevo modelo de Contrato de Operación con los Operadores

O Secretaría General de Planificación

Privados, que son los autorizados por ley, a prestar los buses para el servicio

de alimentación.

c) Dependencia de la flota de buses convencionales para los servicios

complementarios en los corredores de la flexibilidad de ceder aquellos por

parte Operadores Privados. La EPMTPQ no dispone de buses convencionales.

d) Coordinación en el control de los carriles segregados que garanticen cumplir

con los programas operacionales, evitando la invasión de los vehículos

privados, cuya consecuencia es en la baja de capacidad por el aumento de los

tiempos de viaje en horas pico.

e) No se dispone de personal "permanente" de la Policía Nacional y

Metropolitana para atender la seguridad ciudadana en los ejes de transporte

del sistema Metrobus Q. La EPMTPQ dispone de Guardias Privados con fines

específicos en la seguridad preventiva.

1.5. Alternativas de solución:

a) Eficiencia Operativa a través de optimización de la gestión de la flota y de

crear servicios (expresos) con tarifas diferenciadas.

b) Delegar a la EPMTPQ de parte del Administrador del Sistema de Transporte

del DMQ, para concretar los Contratos de Operación de los Principales

Corredores de Transporte donde están involucrados los Transportistas

Privados (CSW, CCN y Ecovía)

c) EL Órgano Regulador (Secretaria Movilidad) debe incorporar en los nuevos

contratos de operación con los Operadores, la obligatoriedad a participar en

los servicios planificados de alimentación, con la disponibilidad de la flota y

tarifas definidas por la autoridad.

d) Convenios de cooperación en el control y orden de los usuarios en los

diferentes componentes del sistema de transporte con la Policía

Metropolitana, especialmente.

e) Apoyo en el control de los puntos críticos de circulación de los buses troncales

de parte de Agencia Metropolitana de Tránsito, disponiendo de un grupo

o Secretaría General de Planificación

específico de Agentes de Tránsito para el control en los carriles exclusivos del

Sistema Metrobus Q.

f) Mantener reuniones trimestrales con la Administración Central, Secretaría de

Planificación y la Secretaría de Movilidad para retroalimentar las directrices y

políticas en materia técnica, administrativa y financiera que sean inherentes al

sector e influyan en el desarrollo de la gestión de todos.

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA (fecha de corte 31 dic. 2013)

Matriz de consignación de datos.

PROYECTO PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

REFORMADO

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO %

PRESUPUESTO

DEVENGADO %

Sistema de

Transporte

Público

Municipal

22.159.221,82 23.835.970,00 43.535.827,37 95% 27.811.537,78 64%

Gastos

Administrativos 7.334.007,64 800.000,00 7.953.923,06 98% 7.396.377,67 93%

Recursos

Humanos 22.851.612,54 21.410.511,25 94% 20.996.149,01 98%

TOTAL 52.344.842,00 24.635.970,00 72.900.261,68 95% 56.204.064,46 77%

2.1 Análisis del comportamiento presupuestario.

a) Consideramos que la EPQ ha tenido un muy aceptable nivel de ejecución

presupuestaria y se ha mantenido una liquidez aceptable para ir cumpliendo

las obligaciones con los proveedores y nuestro personal.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Se incrementa en un promedio del 13% el número de viajes realizados en todo

el sistema Metrobús-Q mediante la reasignación y extensión de rutas y

optimización de recursos internos existentes.

Revisado por:

I ng. u Sie r Dir ctor e Planificación y Desarrollo

Elaborado por:

114tir'" .111:1

Ing. Se 14. \ aranjo Com. i . • or de Planificación

Secretaria General de Planificación

Gráfico No.1

Cuadro comparativo de pasajeros transportados promedio en día normal

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2013

P Pasajeros CORREDOR

Pasajeros Pasajero s Pasajeros

Recaudados Pasajeros

Transportados

236.505 220.862 227.046 254.391 266.663

98.366 117.698 146.474 164.115 164.204

199.139 204.715 210.447 235.793 233.646

25.995

TOTAL VIAJES DÍA 560.004

45.774

589.049

64.757 72.556 82.911

198.384

847.108

222277

949.132

249.804

997/28

Incremento % 7% 12% 61% 73% 90%

El incremento en porcentaje tiene como base a la demanda recaudada en el

año 2009, que en un día normal era de 524.786 viajes.

Actualmente en el sistema Metrobús-Q, se transportan aproximadamente un

millón de viajes en un día normal.

b) El incremento de rutas alimentadoras afecta al presupuesto de la empresa de

manera directa, considerando que, adicional a los ingresos que genera cada

ruta la empresa se ve obligada a asignar presupuesto adicional para cubrir con

los contratos de operación acordados. Este valor adicional es un subsidio,

mismo que debe ser entregado por el MDMQ para que no afecte al

presupuesto de la empresa y la ejecución y desarrollo de la gestión interna

operativa.

c) El Sistema Metrobús-Q requiere una serie de obras de infraestructura, mismas

que se encuentran identificadas, valoradas y aprobadas por la Secretaria de

Movilidad. Estas requieren de una fuerte inversión económica, recursos que

no posee la EPMTPQ y que deberán ser asignados, ojalá, a través de ingresos

propios en función de un nuevo régimen tarifario en función de los servicios, o

de aportes del MDMQ para poder cumplir con los objetivos sectoriales.

0,

Secretaria General de Planit icsco

Aprobado por: Lespem

914 121 Ing. Carlos Pove a Merino Arq. Bolívar Muñoz

Gerente General EPMTPQ Secretario de Movilidad