Generación de CFDI Retención e Información de...

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Tu solución en Facturas electrónicas CFDI

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Generación de CFDI Retención e Información de Pagos.

Índice del Contendido

1. EMISOR

2. RECEPTOR

3. COMPROBANTE

4. TOTALES

5. IMPUESTOS RETENIDOS

6. COMPLEMENTOS

DIVIDENDOS

INTERESES

ENAJENACIÓN DE ACCIONES

ARRENDAMIENTO EN FIDEICOMISO

PREMIOS

PLANES DE RETIRO

OPERACIONES CON DERIVADOS

SECTOR FINANCIERO

FIDEICOMISO NO EMPRESARIAL

PAGOS A EXTRANJEROS

INTERESES HIPOTECARIOS

7. VISTA PREVIA & DESCARTAR

8. GENERAR CFDI

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1. EMISOR: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente que emite el

comprobante fiscal.


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2. RECEPTOR: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del

comprobante.

3. COMPROBANTE: En este nodo tendra entre un menu de opciones donde colocara el inicio

del mismo asi como su termino seleccionando el año en que se llevo acabo o el ejercicio.

En la siguiente lista se mencionan las retenciones que no ocupan complemento para generarse:

Servicios profesionales

Regalías por derechos de autor

Autotransporte terrestre de carga

Servicios prestados por comisionistas

Arrendamiento

Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes.

Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública.

Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública.

Adquisición de desperdicios industriales.

Adquisición de bienes consignada en escritura pública.

Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública.

Otros retiros de AFORE.

Remanente distribuible.

Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores.

.


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Se colocan los complementos tanto dividendos (A) y Interes (B), y como podra ver en el nodo

“COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y subrayado el complemento

que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento,

en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera

el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de

que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR

COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y seleccionarla.


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Se colocan los complementos tanto Enajenación de Acciones (C) y Arrendamiento en Fideicomiso

(D), y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul

y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara

clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo

elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le

apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad

de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y

seleccionarla.


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Se colocan los complementos tanto Obtención de Premios (E) y Planes personales de retiro (F),

y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul

y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI

dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo

a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” ,

le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la

posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de

complento y seleccionarla.


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Se colocan los complementos tanto OPERACIONES Financieras Derivadas de Capital (G) y Otro

tipo de Retenciones (H), y como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera

automática de color azul y subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior

para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un

menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara

“AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego

tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo

en la opcion de complento y seleccionarla.


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Se colocan los complementos tanto Fideicomiso no Empresarial (I) y Pagos a Extranjeros (J), y

como podra ver en el nodo “COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y

subrayado el complemento que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI

dara clic en el complemento, en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo

a lo elegido previamente sera el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” ,

le apaecera la confirmacion de que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la

posiblidad de “MODIDICAR COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de

complento y seleccionarla.


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Se colocan los complementos tanto Intereses Hipotecarios (K), y como podra ver en el nodo

“COMPLEMENTOS” se activa de manera automática de color azul y subrayado el complemento

que eligio en Tipo de retención, posterior para agregarlo al CFDI dara clic en el complemento,

en cualquier caso y le va a desplegar un menu donde de acuerdo a lo elegido previamente sera

el llenado y al finalizar seleccionara “AÑADIR COMPLEMENTO” , le apaecera la confirmacion de

que fue agregado y dese luego tendra a su alcance la posiblidad de “MODIDICAR

COMPLEMENTO” ó “ELIMINAR”, accediendo en la opcion de complento y seleccionarla.


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4. TOTALES: En este nodo se expresaran cantidades resultantes bajo 4 conceptos diferentes

que a continuacion se detallaran:

a) Monto Total de la Operación: Atributo requerido para expresar el total del monto de la

operación que se relaciona en el comprobante.

b) Monto Total Gravado: Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la


c) Monto Total Exento: Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la


d) Monto Total de las Retenciones: Atributo requerido para expresar el monto total de las

retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo Imp. Retenidos.

5. IMPUESTOS RETENIDOS: Ingresar los datos correspondientes con la opcion de elegir de

manera definitiva o provisional en el area de “TIPO DE PAGO”, al concluir llenado dar en clic

en “AGREGAR IMPUESTO”

6. COMPLEMENTOS: Este nodo es complemento de la sección <cfdi:Complemento>, que está

dispuesto como contenido del nodo de comprobante, dentro del xml.


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1. Complemento Dividendos


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2. Complemento Intereses


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3. Complemento Enajenación de Acciones


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4. Complemento Arrendamiento en fideicomiso


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5. Complemento Premios


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6. Complemento Planes de Retiro


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7. Complemento Operaciones con Derivados


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8. Complemento Sector Financiero


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9. Complemento Fideicomiso no Empresarial


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10. Complemento Pagos a Extranjeros


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11.Complemento Intereses Hipotecarios


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7. VISTA PREVIA & DESCARTAR: Estas opciones se ubican en la parte inferior, se encuentran

ubicadas una al aldo de la otra pero sus funciones son puestas ya que “VISTA PREVIA” es el

visualizar el resultado del CFDI, Y “DESCARTAR” limpiara absolutamente toda la informacion.


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8. GENERAR CFDI: Esta opción se encuentra en la parte inferior de vista previa y permite

descargar el PDF y XML del complemento generado.


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