GE-O-09 AGO/2012 V. 1

R E V I S I Ó N

G E R E N C I A L

Resultados de auditorías

Retroalimentación del cliente

Desempeño de los procesos, Conformidad del producto y Recomendaciones para la mejora

Estado de las acciones correctivas y preventivas

Cambios que podrían afectar el SGC

Revisión de los compromisos anteriores

Plan de acción

Contenido

RESULTADO DE

AUDITORIAS

FORTALEZAS:

AUDITORIA

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

AUDITORIA

TIPOS DE HALLAZGOS

AUDITORIA

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

AUDITORIA

CLASIFICACIÓN

RAZONES DE NC Y OBSCANTIDA

D

CONCLUSIÓN

AUDITORIA

OPORTUNIDAD DE MEJORA

RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE

Mes:

# Encuestados:

% de Usuarios:

ENCUESTAS

a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

GráficoGráfico

a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción

b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

GráficoGráfico

b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción

c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

GráficoGráfico

c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA

INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS

Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción

USUARIO FRASE

POSICIONAMIENTO

Fuente: Opiniones y sugerencias

QUEJAS Y RECLAMOS

QUEJAS Y RECLAMOS

Fecha Usuario Descripción PQRCantidad

Acción TomadaEfectiva

# % SI NO

T O T A L

QUEJAS Y RECLAMOS

Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción

CONCLUSIÓN

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

OPORTUNIDAD DE MEJORA

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONFORMIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO

Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

GESTIÓN ESTRATÉGICA

# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Gráfico

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA

# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD

% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES

Gráfico

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD

% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE

% INCREMENTO DE LOS INGRESOS

Gráfico

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE

% INCREMENTO DE LOS INGRESOS

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

% DE RENTABILIDAD

Gráfico

INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

% DE RENTABILIDAD

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Gráfico

INDICADORES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

SUMINISTROS

# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO

Gráfico

INDICADORES

SUMINISTROS

# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

SUMINISTROS

% PROVEEDORES CONFIABLES

Gráfico

INDICADORES

SUMINISTROS

% PROVEEDORES CONFIABLES

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

% DEL PERSONAL COMPETENTE

Gráfico

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

% DEL PERSONAL COMPETENTE

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL

Gráfico

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

Gráfico

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

Análisis y Plan de Acción

INDICADORES NOTARIA ÚNIC DE TENJO

ACCIONES DE MEJORA

Acción Propuesta Responsable

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

NOTARIA ÚNICA DE TENJO

PROCESO

ACCIONES

Abiertas

Cerradas

% Efectivida

d

GERENCIAL

CALIDAD

SERVICIO AL CLIENTE

AUTENTICACIÓN

ESCRITURACIÓN

REGISTRO CIVIL

PROTOCOLO

FINANCIERO

RECURSOS HUMANOS

SUMINISTROS

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SGC

REVISIÓN DE COMPROMISOS

ANTERIORES

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

No aplica dado que es la primera revisión gerencial que se realiza

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Acción a tomar Responsable Fecha Recursos

FIN