GASTOS 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO

I. Alta Competición Gastos Actuaciones 1.118.505,64 € Gastos Indirectos 1.607.805,58 € ACTIVIDAD I: ALTA COMPETICIÓN 2.726.311,22 €

II. Actividad Estatal Gastos Actuaciones 206.500,00 €

Gastos Indirectos 6.715,33 € ACTIVIDAD II: ESTATAL 213.215,33 €

III: Formación Gastos Actuaciones 188.566,00 €

Gastos Indirectos 183,31 € ACTIVIDAD III: FORMACION 188.749,31 €

IV. Funcionamiento Federativo Gastos Actuaciones 94.540,00 €

Gastos Indirectos 1.310.272,76 € ACTIVIDAD IV: FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO 1.404.812,76 €

VII: Operaciones Financieras Gastos Actuaciones 0,00 €

Gastos Indirectos 12.760,94 € ACTIVIDAD VII: OPERACIONES FINANCIERAS 12.760,94 €

TOTAL GASTOS ACTUACIONES 1.608.111,64 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2.937.737,92 € TOTAL GASTO 2019 4.545.849,56 €

INGRESOS 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Subvenciones Públicas Subvención ADO 50.000,00 €

Subvención Ordinaria CSD 1.912.916,60 € Programa Nacional de Tecnificación 104.309,70 € Subvenciones COE 8.000,00 € Premios por resultados CSD 6.311,44 € Subvenciones traspasadas al resultado 16.000,00 € Intereses Liq.Ctas. Bancarias 200,00 € Ayudas a cargos directivos internacionales 13.940,00 € CAR León 135.341,21 € TOTAL 2.247.018,95 €

Actividad Estatal Licencia Estatal 690.000,00 €

Cambio licencia de Federación 350,00 € Cuota Clubs 80.000,00 € Cuota cambio de Clubs 7.250,00 € Afiliación Federaciones Autonómicas 8.500,00 € Inscripciones Campeonatos Nacionales 690.000,00 € Ingresos diversos Nacional e Internacional 135.000,00 € TOTAL 1.611.100,00 €

Marketing y Patrocinio Material Deportivo 17.000,00 €

Patrocinio 413.333,61 € TOTAL 430.333,61 €

Escuela Nacional Homologación Cursos de Jueces 17.000,00 €

Ingresos cursos de entrenadores 174.525,00 € Ingresos cursos jueces 25.900,00 € Ingresos formación complementaria 37.600,00 € Ingresos formación continua 7.072,00 € Habilitación Técnicos extranjeros 2.500,00 € Ingresos cursos profesionales RFEG 30.000,00 € Ingresos duplicados cursos 300,00 € Ingresos tutela competiciones nacionales 50.000,00 € Hab. Licenciados actividad física y deporte 2.500,00 € Canon cursos entrenadores 30.000,00 € TOTAL 377.397,00 €

TOTAL INGRESOS 2019 4.665.849,56 € TOTAL PLAN DE VIABILIDAD 120.000,00 €

GASTOS ALTA COMPETICIÓN JUNIOR Y SENIOR 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Gimnasia Artística Copas del Mundo 47.915,00 €

Campeonato de Europa 41.000,00 € Torneos Internacionales 76.550,00 € Campeonatos del Mundo 86.240,00 € Concentraciones y controles 54.540,00 € Tecnificación 42.950,00 € Comité Técnico FIG 4.500,00 € TOTAL GA 353.695,00 €

Gimnasia Rítmica Copas del Mundo 182.258,00 €

Campeonato de Europa 30.403,00 € Torneos Internacionales 5.421,43 € Campeonatos del Mundo 51.413,00 € Concentración permanente y controles 127.300,00 € Tecnificación 22.962,00 € Comité Técnico UEG 4.500,00 € CAR León 135.341,21 € TOTAL GR 559.598,64 €

Gimnasia Trampolín Copas del Mundo 36.761,30 €

Campeonato del Mundo 27.950,00 € Concentración permanente y controles técnicos 30.325,00 € Tecnificación 19.463,50 € Comité Técnico FIG 4.500,00 € TOTAL TRP 118.999,80 €

TOTAL GASTOS DE AC (GA,GR Y TRP) 1.032.293,44 €

GASTOS ALTA COMPETICIÓN JUNIOR Y SENIOR 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Gimnasia Aeróbica Copas del Mundo 11.165,00 €

Campeonato de Europa 29.013,00 € Concentraciones y controles técnicos 5.200,00 € Tecnificación 18.934,20 € TOTAL AER 64.312,20 €

Gimnasia Acrobática Copas del Mundo 3.450,00 €

Campeonato de Europa 9.350,00 € Concentraciones y controles técnicos 6.100,00 € Comité Técnico UEG 3.000,00 € TOTAL ACRO 21.900,00 €

Gastos Indirectos Ayudas ADO 50.000,00 €

Premios CSD 6.311,44 € Becas Económicas 154.600,00 € Personal Alta Competición 1.194.801,11 € Equipamientos Deportivos 96.200,00 € Material, dopaje, recuperación y servicios médicos 39.550,00 € Licencias FIG 6.000,00 € Seguros Deportivos 30.000,00 € Otros 1.400,00 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS AC 1.578.862,55 €

TOTAL GASTOS DE AC (AER, ACRO E INDIRECTOS) 1.665.074,75 €

GASTOS GESTIÓN FEDERATIVA 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Gastos Indirectos GF Personal Federativo 618.933,84 €

Inmuebles y otros equipos administrativos 26.400,00 € Equipos informáticos 4.000,00 € Otros Profesionales 431.711,18 € Bienes destinados a la venta 30.000,00 € Otras primas de seguros 25.000,00 € Servicios bancarios 33.000,00 € Alquiler transportes 33.800,00 € Relaciones Públicas 500,00 € Agua 1.000,00 € Electricidad 5.000,00 € Otros Suministros 4.000,00 € Gastos de viaje 30.000,00 € Material Oficina 10.000,00 € Comunicaciones 15.000,00 € Otros Tributos 1.000,00 € Alojamiento y manutención 5.000,00 € Otros Gastos Excepcionales 5.000,00 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS GF 1.279.345,02 €

Gastos Directos GF Asamblea General 6.500,00 €

Reuniones Junta Directiva 3.000,00 € Comegym (Reuniones Comité Ejecutivo y Asamblea) 5.000,00 € Reuniones Comisión Delegada 2.000,00 € Comisión de Control y Auditoria Interna 600,00 € Embajadoras Olímpicas 15.000,00 € Reuniones Comité Disciplina 3.000,00 € Comité Ejecutivo y Comisiones FIG 13.940,00 € Comisiones Técnicas Nacionales 5.500,00 € Control y difusión de la gimnasia 40.000,00 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS GF 94.540,00 €

TOTAL GASTOS GESTIÓN FEDERATIVA 1.373.885,02 €

GASTOS FORMACIÓN Y ACTIVIDAD ESTATAL 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Gastos ENG Curso entrenadores GR 120.012,00 €

Curso entrenadores GA 15.312,00 € Cursos jueces GR 10.224,00 € Cursos jueces GA 9.528,00 € Clinic GR aclaraciones Código de puntuación 14.400,00 € Clinic de alto Rendimiento 6.400,00 € Taller entrenamiento en Parkour 7.000,00 € Taller de actualización de código y normativas GR 1.570,00 € Taller de actualización de código y normativas GR 1.300,00 € Seminario de actualización de la P. Física adaptada GR 1.020,00 € Seminario de nuevas tendencias de P. Física GR 1.020,00 € Jornada Técnica Formativa GAM 780,00 € Amortización Aplicaciones informáticas 7,10 € Otro inmovilizado material 176,21 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS ENG 188.749,31 €

Gastos Estatal Gimnasia Artística 60.000,00 €

Gimnasia Rítmica 115.000,00 € Gimnasia Trampolín 2.500,00 € Gimnasia Aeróbica 2.500,00 € Gimnasia Acrobática 6.500,00 € Parkour 20.000,00 € TOTAL GASTOS INDIRECTOS ESTATAL 206.500,00 €

TOTAL GASTOS GF Y ACTIVIDAD ESTATAL 395.249,31 €

AMORTIZACIONES, OPERACIONES DE FONDO Y A. MERCANTIL 2019

ACTIVIDAD CONCEPTO PRESUPUESTO Amortizaciones AC Amortización Edificios y construcciones 3.169,55 €

Amortización Material Deportivo y médico 18.412,00 € Amortización equipos informáticos 1.596,42 € Amortización otro inmovilizado 5.765,06 € TOTAL 28.943,03 €

Amortizaciones Estatal Amortización Aplicaciones informáticas 863,70 €

Instalaciones y Equipos técnicos 2.622,76 € Amortización equipos informáticos 2.995,66 € Otro inmovilizado material 233,21 € TOTAL 6.715,33 €

Amortizaciones GF Amortización propiedad industrial 216,41 €

Amortización programas informáticos 9.630,04 € Amortización edificios y construcciones 177,44 € Amortización Mobiliario 2.519,61 € Amortización Equipos informáticos 16.256,17 € Instalaciones y Equipos técnicos 186,69 € Otro inmovilizado 1.941,38 € TOTAL 30.927,74 €

Operaciones de Fondo Devolución Préstamo 2012 2.840,11 €

Devolución Préstamo 2013 4.581,11 € Devolución Préstamo 2014 2.339,72 € TOTAL 9.760,94 €

Actividad Mercantil Intereses deudas c/pl entidades de crédito 3.000,00 €

TOTAL 3.000,00 € TOTAL AMORTIZACIONES, FONDO Y MERCANTIL 79.347,04 €