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CURSO AUDITOR INTERNO DE

SISTEMAS DE GESTION

AMBIENTAL

FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL

(ISO 14001)

Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón

AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL

ISO 14001 versión 2004

ISO 19011 versión 2011

Facilitador:

Ing. Luz Stella Berón Zea

PROGRAMA PROPUESTO • Primer día. Norma NTC ISO

14001: 2004.

• Planear

– Planificación de los Cambios

– Legislación

– objetivos

• Hacer

– Entrenamiento, comunicaciones, responsabilidades, control operacional, emergencias, manual, control de documentos y registros.

• Segundo día

– Verificar

• Evaluación legal Auditoria

• Acciones preventivas, correctivas.

– Actuar

• Revisión gerencial

– Preparación auditoria

• Tercer día

– Ejecución auditoria

– Informe de la auditoria.

RECOMENDACIONES

• No recibir llamadas telefónicas.

• Apagar o poner en modo silencio

celulares y radioteléfonos.

• Contar con su participación durante el tiempo

programado.

•

• Descanso de 15 minutos en las jornadas de la

mañana y la tarde.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar este seminario los participantes:

o Conocer el proceso de auditoria, para la aplicación del PHVA en el sistema de gestión ambiental

o Tendrán las herramientas para preparar la auditoria, generar un informe que represente a la gerencia la información necesaria par el mejoramiento continuo del sistema de gestión.

o Reconocerán y confrontarán las características de un Auditor

Interno para desempeñarse eficazmente.

o Redactarán hallazgos de la auditoria, de forma clara y objetiva.

o Realizaran seguimiento a las mejoras realizadas en el proceso de mejoramiento.

AUDITORIA AMBIENTAL

• Normas

– ISO 14001 versión 2004

– ISO 19011 versión 2011

• En todos los procesos

– Administrativos

– Operativos

– Servicio

• Personal directo y contratistas que realicen labores a nombre de la empresa. – Proveedores de servicio de transporte del producto y

de las materias primas.

CRITERIOS DE LA NORMA

NTC ISO 14001: 2004

1. Prevención de la contaminación.

2. Desarrollo sostenible.

3. Liderazgo.

4. Participación del personal.

5. Enfoque por procesos.

6. Enfoque de sistema para la gestión.

7. Identificación y control de riesgos ambientales.

8. Relación mutuamente benéficas con las partes interesadas.

9. Toma de decisiones basado en hechos.

10. Mejora continua.

EMPLEADOS

COMUNIDAD

CONTRATISTA PROVEEDOR

CLIENTE

ACCIONISTAS

INDUSTRIALES

GOBIERNO

NTC ISO 14001

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

LA ARMONIA – EN LA

PRODUCTIVIDAD

Productividad

social

Recursos

naturales

ELEMENTOS DEL SGA DE ISO

14001 y OSHAS 18001

Revisión por parte

de la gerencia

Implementación

y Operación

Política

Ambiental

Planificación

Mejoramiento Continuo

Verificación y

Acción Correctiva

10

Política Ambiental

Planificación

Aspectos ambientales

Requisitos legales y otros

Objetivos, metas y programas

Implementación

y operación

Estructura y Responsabilidad

Toma de conciencia, formación y

competencia

Comunicaciones

Control de documentos

Control operacional

Preparación y respuesta emergencias

Verificación y

Acciones correctivas

Seguimiento y medición

Evaluación de requisitos legales

y otros

No conformidad y acciones

correctivas y preventivas

Registros

Auditorias del SGA.

Revisión

de la Gerencia

4.1. REQUISITOS GENERALES

Alcance del sistema integrado:

Todas las actividades realizadas por Química Básica en la planta localizada en el Municipio de Caloto.

La auditoria cubre todos los procesos desarrollados.

4.1 REQUISITOS GENERALES

• La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.

• La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.