Presentacin de PowerPoint

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIN Y PRESUPUESTO

Programacin Presupuestaria Multianual 2016 - 2018

2015Jefe - OCPLAMSc. Arq. Victoria Ramos Cebreros

Unidad de Presupuesto: Econ. Esther Gmez Cubillas

Unidad de Planeamiento: Econ. Janet Enrquez Nuovero

Unidad de Programacin e Inversiones: Ing. Mirna Flores Vsquez

Unidad de Estadstica

Formar lderes en ciencias, ingeniera y arquitectura dotados de competencias para la investigacin, innovacin y gestin tecnolgicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al desarrollo del pas, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, as como a la afirmacin de nuestra identidad nacional. Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creacin, adaptacin y aplicacin de ciencia y tecnologa, comprometida con el emprendimiento y el desarrollo sostenibleMISINVISIN

Eje Estratgico Nacional 4: Economa, Competitividad y Empleo.

Objetivo Nacional: Economa competitiva con alto nivel de empleoy productividad.

Resultado Final: Mejora de la Productividad y Competitividad delpas.

Resultado Especifico: Adecuada formacin profesional de los estudiantes de pregrado para su insercin laboral y contribucin al desarrollo nacional. Productos : 1. Proceso de incorporacin efectiva de estudiantes 2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo docente 3. Contar con currculos actualizados y articulados con los procesos productivos y sociales 4. Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas 5. Gestin de la calidad de las carreras profesionalesArticulacin de los Productos del programa Formacin Universitaria de pregrado con los objetivos del Plan Estratgico de Desarrollo Nacional Per Hacia el 2021

La Programacin Fsica que realizarn las Facultades y Dependencias de la UNI y que ser base para el Plan Operativo Institucional para el ao 2016, tomar como marco de referencia el Plan Estratgico Institucional UNI 2014-2021, aprobado y ratificado ante Consejo y Asamblea Universitaria, el cual a su vez contiene las Iniciativas Estratgicas concernientes a los Objetivos Estratgicos. De esta manera, la programacin de metas fsicas servir para sustentar el requerimiento de recursos para la Programacin Presupuestaria Multianual de la UNI 2016 2018, segn Directiva del MEF.Marco de Referencia:

Objetivos Estratgicos Generales del Plan Estratgico Institucional UNI 2014 2021

Crear valor para los estudiantes y la sociedad.Lograr excelencia en investigacin e innovacin.Optimizar los servicios de admisin y bienestar universitario.Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la universidad.Lograr la gestin efectiva y desarrollo sostenible de la universidad.Optimizar la comunicacin, integracin y vinculacin con el entorno.Los Objetivos Estratgicos Generalesdel PEI-UNI son:

FormatosProgramacin de la produccin Fsica del Programa presupuestal: 066 Formacin Universitaria de Pregrado Programacin presupuestaria multianual: periodo 2016 - 2018Acciones comunes y asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos.Anexo 01Anexo 02http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Anexo 03Programacin de la produccin fsica 2016 - 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIN Y PRESUPUESTO

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de Programacin Multianual (2016 - 2018)2016

Programas Presupuestales

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016Presupuesto Pblico

El Presupuesto Pblico es un instrumento de gestin del Estado por medio del cual se asignan los recursos pblicos sobre la base de una priorizacin de las necesidades de la poblacin. Estas necesidades son satisfechas a travs de la provisin de bienes y servicios pblicos de calidad para la poblacin financiados por medio del presupuesto. Es la expresin cuantificada, conjunta y sistemtica de los gastos a atender durante el ao fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Pblico y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

PresupuestoInstrumento de la planificacin, para concretar en trminos financieros los planes de accin

Qu busca el PpR?Mejorar la calidad del gasto a travs del fortalecimiento de la relacin entre el presupuesto y los resultados, Mediante el uso sistemtico de la informacin de desempeo y las prioridades de poltica, y Guardando siempre la consistencia con el marco macro fiscal y los topes agregados definidos en el Marco Macroeconmico Multianual.

El enfoque por resultados en el Proceso Presupuestario

1. Programacin3. Aprobacin2. Formulacin5.Evaluacin4. EjecucinDefinir intervenciones coherentesPresupuestar productos y actividadesOrientar hacia discusin de prioridades en la asignacin presupuestariaEficiencia tcnicaRendicin de cuentasQu se busca en esta etapaAmpliar la cobertura de manera sostenible de intervenciones pblicas diseadas usando un enfoque por resultadosGenerar y usar informacin de desempeo para una asignacin ms eficaz y eficiente de los recursos pblicosPromover la apropiacin de los resultadosMejorar la rendicin de cuentasFortalecer la articulacin territorialLos PP debern enmarcarse en los objetivos de poltica nacional.

Presupuesto del Sector Pblico

Programa Presupuestal Instrumento del PpRUnidad de programacin de las acciones de las entidades pblicas que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y as contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica.

Acciones Centrales Actividades orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidadClasificacin del gasto presupuestal bajo la metodologa del PpR

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)Actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad. No resulta en la entrega de un producto a una poblacin determinada. Incluye aquellas actividades que no tienen relacin con los PP considerados en la programacin y formulacin presupuestaria del ao respectivoDefiniciones BsicasPrograma Presupuestal: Un PP es una unidad de programacin de las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y as contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica. Es una categora presupuestal. Es un instrumento del PpR.

Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, segn las especificaciones tcnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carcter exclusivo del PP, que adems no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.Definiciones bsicas en la Directiva (2)Actividad:

Accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin del producto.

Debe considerarse que la actividad deber ser relevante, cuantificable y presupuestable.

ProcesoPresupuestario

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016Marco Legal

rgano Rector: Direccin Nacional de Presupuesto Publico. Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01

Directiva N 002-2015-EF/50.01 (05 03 - 2015)

Programacin Multianual Proceso que contempla las previsiones de ingresos y gastos para un periodo de tres (3) aos, de manera referencia, para el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo

Es una etapa previa a la Programacin y Formulacin presupuestaria Anual

Permite que se planteen, la programacin de recursos, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en un periodo de tres aos, de acuerdo a las prioridades establecidas en los Planes Estratgicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y los Planes de Desarrollo concertado

Las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratgico Nacional, que a su vez dan respuesta a prioridades de polticas pblicas y stas a la misin y visin de desarrollo del pas Orientado al ciudadano, su finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad de las institucin es per-se. Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una divisin clara y coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas instancias para la prestacin de los bienes y servicios pblicos. Relacin causal de la prestacinDefine y establece una relacin de causalidad entre los productos (bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la base de evidencia disponible. Visin de ProcesoProgramacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016 - Orientado a resultados:

Transparencia Presupuestaria (TP)Ciclo PresupuestarioTransparencia Presupuestaria (TP) es aquella situacin en la que la ciudadana puede conocer lo que se hace en cada fase del ciclo presupuestario e identificar con facilidad las desviaciones

PROGRAMA FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROGRAMA PRESUPUESTALProyecto de InversinAcciones ComunesOficina de Registro Central y EstadsticasCooperacin InternacionalOficina Central de BibliotecaFacultades (Desarrollo De La Educacin Universitaria de Pre-grado y Gestin Administrativa para el Apoyo de la Actividad Acadmica )Comedor UniversitarioDepartamento Medico y FarmaciaResidencia UniversitariaTransporte Universitario

PresupuestoInstrumento de la Gestin Econmica y Financiera, en el cual se estiman:

Los ingresos a obtenerse.Se autorizan niveles mximos de GASTO.

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto de Ingresos

Fuente de Financiamiento:

* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente RecaudadosProgramacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016

facultaddependenciashttp://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Clasificacin de IngresosIngresos en el PresupuestoClasificacin Econmica321

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto de Gastos

Fuente de Financiamiento:

* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente RecaudadosProgramacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016

Clasificador Presupuestal de Gastos

Clasificador Presupuestal de Gastos0Reserva de Contingencia1Personal y Obligaciones Sociales2Pensiones y otras Prestaciones Sociales3Bienes y Servicios4Donaciones y Transferencias5Otros Gastos6Adquisicin de Activos No Financieros7Adquisicin de Activos Financieros8Servicios de la Deuda PblicaGenrica de Gasto

FormatosFormato de Gastos Anual del Presupuesto 2016 Actividadesfacultaddependenciashttp://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

11 de MarzoOficios a las Facultades y Dependencias solicitando la Programacin del Presupuesto 2016 con una perspectiva de Programacin Multianual.13 de MarzoReunin de coordinacin con las Facultades y Dependencias sobre su Programacin de Presupuesto 2016 con una perspectiva de programacin Multianual.20 de MarzoPresentacin a la OCPLA la informacin presupuestal por parte de las Facultades y Dependencias.23 de MarzoProcesamiento de la informacin Presupuestal, verificacin de informacin y registro de informacin Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016, en el "Modulo de Programacin y Formulacin SIAF-SP".16 de AbrilPresentacin al MEF de la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programacin Multianual.21 de AbrilSustentacin al MEF de la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programacin Multianual.Cronograma de la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de Programacin Multianual (2016 - 2018)Aprobado con la Directiva N 002-2015-EF/50.01Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01

IndicadoresUn indicador es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o realizacin de actividades.

Indicador de produccin fsica: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o actividades), en trminos de una unidad de medida establecida.

Indicador de desempeo: es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economa, en trminos de una unidad de medida establecida.

GRACIAS