FORMATO SNIP 02:

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

Formato SNIP 03:Ficha de Registro de PIP

[La informacin registrada en esta ficha tiene carcter de declaracin jurada segn D.S. N 102-2007-EF]

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:

1.IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Asignado por el Aplicativo Informtico)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Segn Anexo SNIP-04)

Funcin14SALUD Y SANEAMIENTO

Programa047SANEAMIENTO

Subprograma0127SANEAMIENTO GENERAL

Responsable funcionalVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN

SINOX

En caso afirmativo, indique el programa de inversin __________________1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SINO

En caso afirmativo, indique el conglomerado

__________________

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

Ayacuchohuanta

huanta

Asociacin de viviendas Chillicopampa, Alameda Baja, Nueva Jerusalen, 5 Esquinas, Maynay, Espiritu Santo y casco central de Huanta

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTONOMBRE: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. - EPSASA PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: Segundo Mendoza Barrantes/ Martin Palomino Contreras

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: Ing. Honorato Palomino Ra1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALESPLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTANOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTAPERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CPC. Carlos Alberto Ra Carbajal2.ESTUDIOS

2.1NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVELFECHAAUTORCOSTO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO (Nuevos Soles)NIVELX

PerfilPerfil

Factibilidad26/05/2011SEGUNDO MENDOZA BARRANTES/ MARTIN PALOMINO CONTRERAS72,000.00FactibilidadX

3.JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA CIUDAD DE HUANTA.

3.2BENEFICIARIOS DIRECTOS3.2.1 Nmero de beneficiarios directos: 29574 habitantes

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

La ciudad de Huanta, conformado por ms de 25 Barrios, Asociaciones de vivienda y Asentamientos Humanos establecidos en un rea de aproximadamente 9.80 km2, tiene una poblacin de 30361 habitantes y una densidad poblacional de 3.75hab./vivienda a una tasa de crecimiento de 0.23% en el ao 2010 segn informacin con la que cuenta EPSASA. Las enfermedades ms comunes en orden de importancia son las IRA (infecciones respiratorias agudas), EDA (enfermedades diarreicas agudas), y enfermedades de parasitosis, traumatismo y envenenamientos. EN los indicadores de morbilidad se puede observar que las enfermedades del sistema digestivo se dan con mayor relevancia y con tasa creciente; para el ao 2009 fue de 16.48% y para el ao 2010 es de 18.79%, las enfermedades infecciosas y parasitarias han disminuido de 16.60% a 15.97%, en conclusin, teniendo en consideracin todos los casos se puede afirmar que el 74.98% de las causas de morbilidad est relacionado al proyecto.El total de conexiones de Agua Potable al mes de diciembre del 2010 es de 7,087 und. de las cuales 6,281 (88.6%) se encuentran activas, 806 no activa, y 5,223 (73.7%) tienen medidores operativos. ello representa una cobertura de 87.53%, haciendo una poblacin servida con agua potable de 22,755 personas. En cuanto al sistema de alcantarillado la cobertura al mes de diciembre del 2010 es de 6,068 conexiones que representa 74.94 % de cobertura, La planta de tratamiento de aguas residuales de Alameda cuenta con un promedio de caudal para el ao 2010 de 40 l/seg e Ichpico 9 l/seg.de acuerdo al mapa de pobreza elaborado por FONCODES el Distrito de Huanta se encuentran en el segundo Quintil, considerado como Pobre, con un IDH de 0.5385, mostrando indicadores de analfabetismo de 28% y una desnutricin de 41%.

La Poblacin Econmicamente Activa del Distrito de Huanta, lo constituye el 46.9 % (11,709 habitantes) de la poblacin, esto comprende a la poblacin de 14 aos a ms. La PEA est orientada en su mayora a la ocupacin en trabajos no calificados como vendedores ambulantes, peones y otros afines (26 %), seguidos por agricultores, ganaderos y pesqueros (26 %); y en tercer lugar lo ocupan los que se dedican a la docencia (11 %).

3.3OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA CIUDAD DE HUANTA.

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas, la primera es la recomendada)

4.1 DESCRIPCIONES

Alternativa 1 (Recomendada)- Sistema de agua potable:1.- Construccin de bocatoma Rio Huanta (Razuhuillca), captacin Q=100 lps.2.- Instalacin de lneas de Conduccin Bocatoma a PTAP en 990.80m con tubera HFD standart K-7 300mm, 5,974.80m con tubera PVC UF C-7.5 250mm con 11 unidades de cajas rompe presin, Lnea de conduccin a Presedimentadores Huancayocc (existente) en 554.90m con tubera PVC UF C-7.5 160mm con 2 unidades de cajas rompe presion.3.- Construccin de planta de tratamiento de agua potable Huancayocc, capacidad de tratamiento Q= 55lps, sistema de filtracin rpida conformado por unidades de Mezcla Rpida, Floculacin, Decantacin, Filtracin y cloracin, ambientes para sala de dosificacin de insumos qumicos y de operacin consistente en almacn de sustancias qumicas, laboratorios fsicos, qumico y microbiolgico y oficinas. Obras externas como cerco perimtrico, carretera de acceso, instalaciones sanitarias y elctricas. 4.- Instalacin de lnea de conduccin PTAP Huancayocc a Reservorio Callqui, en una longitud de 1171.95m con tubera PVC 250mm.5.- Construccin de reservorio Callqui de 1500m3 de capacidad de concreto armado, semienterrado en forma circular.6.- Instalacin de lneas de aduccin reservorio Callqui a reservorio Bosco (existente)en una longitud de 1284.90m con tubera de HFD standart K-9 250mm con 7 unidades de estaciones reductoras de presin, lnea de aduccin a Barrio San Miguel en una longitud de 832.20m con tubera PVC UF C-7.5 160mm.7.- Ampliacin de redes de agua potable: Barrio San Miguel en 75.5 m con tubera PVC UF C-7.5 160mm, en 3498.70m con tubera PVC UF C-7.5 110mm con 03 unidades de estaciones reductoras de presin. Barrio Chillico Pampa, en 5153.30m con tubera PVC UF C-7.5 160mm con 01 unidad de estacin reductora de presin. Barrio de Maynay en 5133.20m con tuberia PVC UF C-7.5 110mm con 01 unidad de estacin reductora de presin. Barrio Nueva Jerusaln en 2682.20m con tubera PVC UF C-7.5 110mm. 8.- Mejoramiento de redes de agua potable: cercado de Huanta, en 2078.30m con tubera PVC UF C-7.5 110mm.9.- Rehabilitacin de redes de agua potable: cercado Huanta, en 552m con tubera PVC UF C-7.5 160mm, en 2732.50 m con tubera PVC UF C-7.5 110mm.10.- Conexiones domiciliarias de agua potable: Barrio Chillico Pampa 202 unidades. Barrio Maynay 253 unidades. Cercado Huanta 445 unidades.11.- Micro medicin: 1200 unidades.12 - Educacin sanitaria.- Sistema de alcantarillado1.- Instalacin de colector Chillico Pampa, en 1494.10m con tubera PVC UF S-25 200mm.2.- Instalacin de emisor Manay, en 2248.65m con tubera PVC UF S-25 350mm.3.- Ampliacin de redes de alcantarillado: Barrio Chillico Pampa en 4220.70m con tubera PVC UF S-25 200mm. Barrio Occochaca en 3780.00 con tubera PVC UF S-25 200mm. 4.- Rehabilitacin de redes de alcantarillado cercado de Huanta en 147.0 m con tubera PVC UF S-25 200mm.5.- Conexiones domiciliarias de alcantarillado 482 unidades.- Sistema de tratamiento de aguas residuales.1.- Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales Chupis para un caudal de tratamiento 8.60 lps, con los siguientes componentes: Cmara de rejas, desarenadores 02 lagunas primarias y 01 secundaria, cerco perimtrico y camino de acceso.

Alternativa 2

Alternativa 3

4.2INDICADORESAlternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles)A Precio de Mercado23040319.89

A Precio Social15958848.94

Costo Beneficio (A Precio Social)Valor Actual Neto (Nuevos Soles)11973842.88

Tasa Interna Retorno (%)25

Costo/ EfectividadRatio C/E 969

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)beneficiarios

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Una vez concluido y ejecutado por la Unidad Ejecutora, la encargada de la administracin, operacin y mantenimiento del proyecto La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S. A. (EPSASA), para lo cual dispone de capacidad tcnica y logstica por ser una empresa especializada que viene brindando servicios desde muchos aos bajo la Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y fiscalizado por la SUNASS.

5.COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la alternativa recomendada)

5.1CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTESFECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (mes / ao)

ACTIVIDADESINVERSION

PERIODOS (Nuevos Soles)

TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4TOTAL META

CAPTACION Y DESARENADOR (Q=100 LPS)321210.99321210.99

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ( Q=100 LPS)1766865.771766865.77

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUANCAYOCC1628031.981628031.98

LINEA DE CONDUCCION P.T.A.P. HUANCAYOCC - RESERVORIO CALLQUI239932.51239932.51

RESERVORIO (1500M3) CALLQUI1025597.371025597.37

LINEAS DE ADUCCION925967.46925967.46

AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE2136790.882136790.88

MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTBLE267095.70267095.70

REHABILITACION DE REDES - CERCADO HUANTA658352.51658352.51

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE1017053.141017053.14

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA11923.2311923.2315897.6439744.10

AMPLIACION DE COLECTORES Y EMISORES866021.66866021.66

AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO1749119.071749119.07

REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO46604.9246604.92

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL2560547.392560547.39

MITIGACION AMBIENTAL125627.40125627.40

GASTOS GENERALES (10%)999882.15267366.89270207.241537456.29

SUPERVISION (7%)699917.51187156.82189145.071076219.40

UTILIDADES (8%)799905.72213893.51216165.791229965.03

ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)307491.26307491.26

IGV 18%55348.432249734.85601575.50607966.303514625.07

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION (S/.)362839.6814748261.773943661.603985556.8423040319.89

5.2CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

Acomponentes

INVERSION

U.M.TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4TOTAL META

CAPTACION Y DESARENADOR (Q=100 LPS)UNID1.001.00

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA ( Q=100 LPS)ML7520.507520.50

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUANCAYOCCUNID1.001.00

LINEA DE CONDUCCION P.T.A.P. HUANCAYOCC - RESERVORIO CALLQUIML1171.951171.95

RESERVORIO (1500M3) CALLQUIUNID1.001.00

LINEAS DE ADUCCIONML2117.102117.10

AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLEML16542.9016542.90

MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTBLEML2078.302078.30

REHABILITACION DE REDES - CERCADO HUANTAML3284.503284.50

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEUNID900.00900.00

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIAGLB0.300.300.401.00

AMPLIACION DE COLECTORES Y EMISORESGLB1.001.00

AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADOGLB1.001.00

REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADOGLB1.001.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALGLB1.001.00

MITIGACION AMBIENTALGLB1.001.00

GASTOS GENERALES (10%)GLB0.650.170.181.00

SUPERVISION (7%)GLB0.650.170.181.00

UTILIDADES (8%)GLB0.650.170.181.00

ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)UNID1.001.00

IGV 18%GLB0.020.640.170.171.00

5.3OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (mes / ao)

COSTOS

AOS (Nuevos Soles)

1234567.20

SIN PROYECTOOPERACIN 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30 4,171,596.30

mantenimiento 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89 4,679,011.89

CON PROYECTOOPERACIN 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90 3,598,438.90

mantenimiento 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02 4,286,736.02

5.4INVERSIONES POR REPOSICIN

componentesAOS (Nuevos Soles)

12345678910

INVERSIONES POR REPOSICIN

5.5FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dato referencial): RECURSOS DETERMINADOS5.6MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTAidTIPO DE EJECUCIN

1ADMINISTRACIN DIRECTA

2ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

3ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

4ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

5ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

5. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOINDICADORESFUENTE DE VERIFICACINSUPUESTO

FIN Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Huanta Incremento de la cobertura de agua de 87.53% a 100% al ao 2030

Incremento de la cubertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. servidas de 74.94% a 99% al ao 2030 Informes estadsticos de salud del Hospital de Huanta e Informe estadstico de EPSASA.

PROPSITO Disminuir el porcentaje de casos de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en la ciudad de Huanta Al ao 2030, disminuir casos de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en la ciudad de Huanta en 70%. Reporte del cuadro de las 6 primeras enfermedades Hospital Huanta

Informe estadstico del MINSA Estabilidad Econmica y generacin de empleo.

COMPONENTE

Suficiente captacin, planta de tratamiento, almacenamiento y adecuado estado de la lnea de conduccin.

Adecuado estado de las redes de distribucin.

Mayor cubertura de redes de agua potable e instalaciones domiciliarias

Adecuado estado de las redes colectores.

Mayor cobertura de red de colectores e instalacin domiciliaria.

Suficiente infraestructura de tratamiento de aguas servidas.

Mayor nivel de educacin sanitaria y eficiente gestin tcnico y administrativo. Al ao uno, el 98.65% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable de manera continua

Al ao uno, el 92% de las viviendas estn conectadas a la red de alcantarillado y se trata el 80 % de las aguas residuales producidas.

Al ao 20, se han reducido las prdidas de agua al 35.39% % de 20.

Al ao 20 el 90% de la poblacin percibe la mejora de los servicios de saneamiento.

Al ao 20 el 90% de la poblacin tiene prcticas adecuadas de saneamiento. Informe de EPSASA

Encuesta. Reduccin de quejas y reclamos.

Resultados censales. Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.

Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Mano de Obra calificada.

Materiales a disposicin.

Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio

ACTIVIDADES Construccin de captacin, planta de tratamiento, almacenamiento y adecuado estado de la lnea de conduccin

Mejoramiento y rehabilitacin de las redes de distribucin servicio de agua potable

Ampliacin de cubertura de redes de agua potable e instalaciones domiciliarias

Mejoramiento de las redes de recoleccin de aguas residuales

Ampliacin y rehabilitacin de las redes colectores e instalacin domiciliaria

Construccin de infraestructura de planta de tratamiento de aguas servidas con laguna de estabilizacin

Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene Valorizaciones de obra.

-Inventarios.

-Cuadernos de obra.

Informes de avance de la Unidad ejecutora.

Planilla de pagos

Liquidacin fsico y financiero del proyecto.

Actas de entrega recepcin del proyecto Receptividad de las autoridades y profesionales de la Municipalidad, cambios en la Gestin empresarial. Fuente de agua, constante y permanente.

Recursos econmicos necesarios para la ejecucin del proyecto e implementacin de los programas de gestin empresarial.

Evitar la escasez de materiales

Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable y Saneamiento.

Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua.

7.OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS

DocumentoFechaTipo (Salida / Entrada)Entidad

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICALa unidad formuladora declara que el presente PIP es de competencia de su nivel de Gobierno.

Caso contrario y slo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante:(Convenio) : ______________________ De Fecha: ___________PAGE 1