Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de ... · 4 Formatos para el Análisis del...

CEFP/051/2004

Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales

PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, NNOOVVIIEEMMBBRREE DDEE 22000044..

3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presentación ............................................................................................................................................................................. 4

Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales.............................................5

Índice

4 www.cefp.gob.mx

Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su función de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en

cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos

parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas; pone a su disposición el Cuaderno número 3 de los Formatos para el

Análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, denominado “Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales”. En éste, se agrupa el gasto de los Ramos Administrativos de acuerdo al

Identificador de Actividad Prioritaria: A, R. S y K. Posteriormente se desglosan estos conjuntos por actividad institucional. Este ejercicio

presenta un panorama del destino de los recursos públicos: apoyo administrativo, programas sujetos a reglas de operación, programas

prioritarios y proyectos de inversión.

5


A R S K % A %R %S %KPoderes y Entes Públicos 40,025,302,449 33,771,311,936 6,253,990,513 84.4% 15.6% 0.0% 0.0%

1 Poder Legislativo 6,586,218,502 5,905,242,802 680,975,700 89.7% 10.3% 0.0% 0.0%3 Poder Judicial 26,537,647,398 26,537,647,398 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

22 Instituto Federal Electoral 6,198,053,135 1,035,936,873 5,162,116,262 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 703,383,414 292,484,863 410,898,551 41.6% 58.4% 0.0% 0.0%

Administración Central 357,971,019,828 143,791,662,163 113,612,275,660 90,939,442,418 9,627,639,587 40.2% 31.7% 25.4% 2.7%2 Presidencia 1,624,559,620 1,469,772,755 148,562,865 6,224,000 90.5% 9.1% 0.0% 0.4%4 Gobernación 4,008,775,360 3,940,592,548 23,182,812 45,000,000 98.3% 0.6% 0.0% 1.1%5 Relaciones Exteriores 4,489,554,690 3,002,420,261 1,487,134,429 66.9% 33.1% 0.0% 0.0%6 Hacienda y Crédito Público 23,778,426,490 16,620,952,060 4,720,074,823 2,394,402,471 42,997,136 69.9% 19.9% 10.1% 0.2%7 Defensa Nacional 24,819,772,080 24,811,715,532 8,056,548 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%8 SAGARPA 37,140,891,880 3,177,543,536 6,147,914,426 27,585,623,918 229,810,000 8.6% 16.6% 74.3% 0.6%9 Comunicaciones y Transportes 20,003,134,600 3,159,638,018 9,202,812,082 1,180,000,000 6,460,684,500 15.8% 46.0% 5.9% 32.3%

10 Economía 5,532,281,932 1,077,634,612 2,388,827,046 1,877,645,680 188,174,594 19.5% 43.2% 33.9% 3.4%11 Educación Pública 120,090,258,920 54,004,449,720 39,106,674,589 26,483,207,029 495,927,582 45.0% 32.6% 22.1% 0.4%12 Salud 29,456,204,010 3,986,738,352 20,587,573,766 4,828,816,632 53,075,260 13.5% 69.9% 16.4% 0.2%13 Marina 8,915,721,790 1,108,805,277 7,806,907,513 9,000 12.4% 87.6% 0.0% 0.0%14 Trabajo y Previsión Social 3,241,240,060 524,805,721 1,449,434,339 1,217,000,000 50,000,000 16.2% 44.7% 37.5% 1.5%15 Reforma Agraria 2,859,820,730 841,355,034 1,918,465,696 100,000,000 29.4% 67.1% 3.5% 0.0%16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 16,957,604,850 6,216,737,527 5,345,871,894 3,518,408,914 1,876,586,515 36.7% 31.5% 20.7% 11.1%17 Procuraduría General de la República 8,716,495,140 8,528,006,929 79,337,211 109,151,000 97.8% 0.9% 0.0% 1.3%18 Energía 1,147,971,230 99,684,399 1,048,286,831 8.7% 91.3% 0.0% 0.0%20 Desarrollo Social 22,034,419,440 2,936,656,415 675,325,251 18,402,437,774 20,000,000 13.3% 3.1% 83.5% 0.1%21 Turismo 1,229,653,750 301,555,672 928,098,078 24.5% 75.5% 0.0% 0.0%23 Provisiones Salariales y Económicas 5,131,330,856 5,131,330,856 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%27 Contraloría y Desarrollo Administrativo 1,427,066,320 347,427,949 1,079,638,371 24.3% 75.7% 0.0% 0.0%31 Tribunales Agrarios 579,995,210 579,995,210 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%32 Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Admitiva. 897,874,920 43,196,816 854,678,104 4.8% 95.2% 0.0% 0.0%36 Seguridad Pública 6,919,518,690 6,531,518,690 338,000,000 50,000,000 94.4% 4.9% 0.0% 0.7%37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 73,934,500 73,934,500 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,894,512,760 406,524,630 3,136,088,130 3,351,900,000 5.9% 45.5% 48.6% 0.0%

AI

K

S

R

A

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales

pesosActividades Estructura Porcentual

Ramo Total

Otras actividades (A): En esta modalidad se ubicará el resto de los recursos destinados a la operación de las unidades responsables. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de laSubsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programasinstitucionales, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les es aplicable. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de laSubsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Proyectos de inversión (K): Comprende los proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones (Cartera). Por su parte, los programas de inversión registrados en dicha Cartera se podrán identificar en las otrasmodalidades de actividades prioritarias (S, R, A). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Programas sujetos a reglas de operación (S): Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Oportunidades, Procampo, etc.) y aquellos adicionales que sedetermine que estarán sujetos a reglas de operación (el catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2004 se encuentra disponible en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004.Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán las asignaciones que las dependencias y entidades determinen para identificar aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario etiquetar para garantizar el financiamiento dedichas acciones. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Ramo 01 Legislativo

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN

FINANCIERAOTROS DE CAPITAL

6,586,218,502 6,192,132,925 3,781,527,803 159,091,472 2,244,793,167 6,720,483 394,085,577 394,085,577

5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377

004 Llevar a cabo el proceso legislativo 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377

680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200

003Fiscalizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200


Total Ramo

Total Administrativas

Total Actividades Relevantes

7


Ramo 02 Presidencia de la República

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN

FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

1,624,559,620 1,590,359,620 908,859,620 122,253,535 558,746,465 500,000 34,200,000 34,200,000

1,469,772,755 1,441,796,755 807,504,801 119,192,553 514,599,401 500,000 27,976,000 27,976,000

001Apoyo a la función pública y buen gobierno

9,865,173 9,865,173 9,719,653 21,572 123,948

002 Servicios de apoyo administrativo 150,154,411 150,154,411 93,830,480 13,584,856 42,739,075

003

Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 1,309,753,171 1,281,777,171 703,954,668 105,586,125 471,736,378 500,000 27,976,000 27,976,000

6,224,000 6,224,000 6,224,000

003

Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República

6,224,000 6,224,000 6,224,000

148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064

003

Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064


Total Ramo


Total Proyectos K


8 www.cefp.gob.mx


Ramo 03 Poder Judicial


CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293

26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293

003Impartir justicia en el ámbito de su competencia 25,294,767,705 23,506,251,945 21,404,960,133 369,671,692 1,696,007,307 35,612,813 1,788,515,760 1,788,515,760

004Resolver impugnaciones en procesos electorales 1,242,879,693 1,146,249,160 1,041,474,932 13,647,566 87,326,662 3,800,000 96,630,533 96,630,533

Total Ramo



9


Ramo 04 Gobernación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

INVERSIÓN FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

4,008,775,360 3,938,549,845 3,152,175,360 82,473,847 681,788,116 22,112,522 70,225,515 70,225,515

3,940,592,548 3,915,367,033 3,136,538,274 82,450,822 674,265,415 22,112,522 25,225,515 25,225,515

001Apoyo a la función pública y buengobierno 31,836,101 31,836,101 29,689,613 267,752 1,875,673 3,063

002 Servicios de apoyo administrativo 273,435,555 273,435,555 257,585,706 3,241,584 12,338,711 269,554

004Procurar e impartir la justicialaboral a los trabajadores alServicio del Estado

148,232,121 148,232,121 142,689,559 1,792,536 3,727,145 22,881

005Coordinar la ejecución de laPolítica de Seguridad Nacional delGobierno Federal

1,021,226,049 1,021,226,049 879,241,323 35,982,091 90,736,410 15,266,225

006Coordinar y operar el SistemaNacional de Protección Civil 94,326,638 89,101,123 68,818,360 519,608 19,502,391 260,764 5,225,515 5,225,515

007Coadyuvar en la ejecución de lapolítica interior del EjecutivoFederal

362,276,838 362,276,838 309,174,582 1,625,810 51,440,954 35,492

008Conducir las relaciones delEjecutivo Federal con el Congresode la Unión

91,744,227 91,744,227 79,429,439 245,436 12,059,264 10,088

009

Formular e implementar laspolíticas de población, migratoria yde refugio del país, y de larelación del Estado con lasiglesias

923,409,114 923,409,114 894,456,641 713,472 27,215,444 1,023,557

Total Ramo


10 www.cefp.gob.mx






SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

010Planeación y rediseño deldesarrollo político y democrático 53,595,875 53,595,875 32,550,951 247,424 20,792,951 4,549

011Conservar el acervo histórico de lanación 54,574,196 54,574,196 43,855,078 265,524 9,442,739 1,010,855

012

Formular, regular, orientar,autorizar, coordinar, supervisar,vigilar y evaluar la política decomunicación social del GobiernoFederal, la relación con losmedios masivos de información ypromover la producción de cine,radio televisión y editorial

190,880,640 190,880,640 154,407,008 654,528 35,785,233 33,871

013

Apoyar al Secretario, a lasunidades y a los órganos delRamo en materia jurídica, depromoción y defensa de losDerechos Humanos y decompilación jurídica ytestamentaria

105,104,896 105,104,896 81,758,590 212,544 20,999,681 2,134,081

014Implementar programas deinnovación y calidad en el marcoinstitucional de buen gobierno

436,857,252 416,857,252 46,681,424 33,490,161 334,648,125 2,037,542 20,000,000 20,000,000

015

Recabar y procesar informaciónperiodística nacional einternacional para ser transmitidaa los suscriptores y público engeneral

100,461,302 100,461,302 89,700,000 1,192,352 9,568,950

016Promover acciones para preveniry eliminar la discriminación 52,631,744 52,631,744 26,500,000 2,000,000 24,131,744

11






SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

45,000,000 45,000,000 45,000,000

014Implementar programas deinnovación y calidad en el marcoinstitucional de buen gobierno

45,000,000 45,000,000 45,000,000

23,182,812 23,182,812 15,637,086 23,025 7,522,701

007Coadyuvar en la ejecución de lapolítica interior del EjecutivoFederal

1,545,726 1,545,726 23,025 1,522,701

009

Formular e implementar laspolíticas de población, migratoria yde refugio del país, y de larelación del Estado con lasiglesias

20,637,086 20,637,086 15,637,086 5,000,000

012

Formular, regular, orientar,autorizar, coordinar, supervisar,vigilar y evaluar la política decomunicación social del GobiernoFederal, la relación con losmedios masivos de información ypromover la producción de cine,radio televisión y editorial

1,000,000 1,000,000 1,000,000


Total Proyectos K


12 www.cefp.gob.mx


Ramo 05 Relaciones Exteriores


CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

4,489,554,690 4,480,635,034 2,720,610,456 42,806,500 1,637,387,790 79,830,288 8,919,656 8,919,656

Total Administrativas 3,002,420,261 2,999,874,006 2,718,305,766 30,015,375 199,282,577 52,270,288 2,546,255 2,546,255

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 18,499,881 18,499,881 17,039,915 14,000 1,445,966

002 Servicios de apoyo administrativo 429,880,119 429,215,118 276,110,900 26,780,190 125,824,028 500,000 665,001 665,001

003Diseñar y conducir la política de México en el exterior 205,396,858 205,043,010 182,465,829 1,938,490 19,483,691 1,155,000 353,848 353,848

004 Promover la cultura de México en el exterior 99,590,302 99,590,302 38,608,782 681,000 10,042,732 50,257,788

005

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico

924,302,409 924,302,409 921,869,250 74,700 2,248,459 110,000

006

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe

431,544,594 431,544,594 411,425,576 36,662 20,082,356

007Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior

64,437,150 64,237,150 59,121,939 73,200 5,042,011 200,000 200,000

008

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte

614,498,087 614,423,087 610,054,247 70,000 4,298,840 75,000 75,000

009

Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

102,341,092 101,175,192 96,444,659 283,533 4,447,000 1,165,900 1,165,900

010

Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales

95,503,529 95,417,023 90,034,929 48,600 5,085,994 247,500 86,506 86,506

Total Ramo

13


Ramo 05 Relaciones Exteriores


CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

011Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos

16,426,240 16,426,240 15,129,740 15,000 1,281,500

1,487,134,429 1,480,761,028 2,304,690 12,791,125 1,438,105,213 27,560,000 6,373,401 6,373,401

003 Diseñar y conducir la política de México en el exterior 197,532,441 191,159,040 2,304,690 754,696 187,819,654 280,000 6,373,401 6,373,401

005

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico

156,841,427 156,841,427 156,841,427

006

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe

114,817,335 114,817,335 36,429 114,780,906

007Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior

270,418,469 270,418,469 12,000,000 236,918,469 21,500,000

008

Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte

71,079,825 71,079,825 71,079,825

009

Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

150,016,278 150,016,278 144,236,278 5,780,000

010

Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales

521,440,144 521,440,144 521,440,144

011Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos

4,988,510 4,988,510 4,988,510



14 www.cefp.gob.mx


Ramo 06 Hacienda y Crédito Público


CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

23,778,426,490 19,224,548,636 13,366,310,782 252,975,055 3,129,974,075 2,475,288,724 933,362,350 611,339,153 322,023,197

16,620,952,060 16,347,930,043 13,158,558,359 246,981,430 2,857,384,011 85,006,243 273,022,017 273,022,017

001 Apoyo a la función pública ybuen gobierno 344,581,476 343,831,476 322,690,102 2,839,156 18,271,151 31,067 750,000 750,000

002 Servicios de apoyoadministrativo 2,180,799,949 2,145,364,949 1,668,102,109 88,885,420 376,837,212 11,540,208 35,435,000 35,435,000

003

Proponer e instrumentarestrategias en materiamacroeconómica, definanzas y de deuda pública

397,308,470 397,308,470 292,837,652 5,263,169 98,879,394 328,255

004

Proponer e instrumentarpolíticas, estrategias yesquemas de promoción,regulación, normatividad ysupervisión del sistemafinanciero

1,752,887,845 1,737,987,845 1,575,495,968 9,484,818 152,743,531 263,528 14,900,000 14,900,000

005 Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresos federales 8,953,850,470 8,810,446,470 7,387,168,635 55,805,922 1,345,972,718 21,499,195 143,404,000 143,404,000

006Establecer, ejecutar,coordinar, dirigir y evaluar laspolíticas de gasto público

721,562,415 715,787,415 531,379,721 10,936,065 143,081,240 30,390,389 5,775,000 5,775,000

007

Proponer e instrumentarestrategias de consultajurídica y representar judicialy administrativamente a laSecretaría de Hacienda yCrédito Público

386,239,644 386,239,644 248,594,428 3,017,684 134,226,137 401,395

Total Ramo


15




CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

008

Normar la infraestructurafísica; así como construir,mantener y equipar espacioseducativos 402,680,615 402,680,615 258,218,309 3,735,983 140,433,048 293,275

010Coordinar los SistemasNacionales de InformaciónEstadística y Geográfica

55,244,773 55,244,773 54,818,329 96,556 329,888

011Administrar y dar destino aempresas y activosencomendados al SAE

631,917,025 631,917,025 356,384,545 10,381,303 265,151,177

014

Promover el derecho deacceso a la informaciónpública gubernamental, suclasificación y la protecciónde datos personales

218,364,373 209,414,373 132,010,658 5,581,817 71,636,783 185,115 8,950,000 8,950,000

015

Promover y fomentar laigualdad de oportunidades yno discriminación contra lasmujeres

195,556,839 169,257,822 105,964,612 402,440 45,303,442 17,587,328 26,299,017 26,299,017

017Producir y comercializarimpresos y publicacionesoficiales

126,028,810 104,838,810 50,324,841 44,973,157 9,510,465 30,347 21,190,000 21,190,000

018

Preservar, difundir,administrar y restaurar elacervo patrimonial ydocumental a cargo de laSecretaria

108,771,686 92,452,686 70,585,258 2,312,172 17,145,409 2,409,847 16,319,000 16,319,000

16 www.cefp.gob.mx




CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

019

Sistematizar los procesossustantivos y adjetivos de laDependencia, así comomantener la integridad,confiabilidad y protección dela información de laSecretaría

145,157,670 145,157,670 103,983,192 3,265,768 37,862,416 46,294

42,997,136 42,997,136 42,997,136

002 Servicios de apoyoadministrativo 1,750,000 1,750,000 1,750,000

005 Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresos federales 14,700,000 14,700,000 14,700,000

014

Promover el derecho deacceso a la informaciónpública gubernamental, suclasificación y la protecciónde datos personales

1,500,000 1,500,000 1,500,000

015

Promover y fomentar laigualdad de oportunidades yno discriminación contra lasmujeres

2,000,000 2,000,000 2,000,000

016

Planear, coordinar y evaluarlas políticas públicas, asícomo la investigación ypromoción de las culturasindígenas

23,047,136 23,047,136 23,047,136

Total Proyectos K

17



AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

4,720,074,823 486,336,122 207,752,423 5,993,625 272,590,064 10 613,223,197 291,200,000 322,023,197

003

Proponer e instrumentarestrategias en materiamacroeconómica, definanzas y de deuda pública

409,463,000 87,439,803 87,439,803 322,023,197 322,023,197

005Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresosfederales

461,800,010 170,600,010 170,600,000 10 291,200,000 291,200,000

009 Medir Núcleos Agrarios 228,296,309 228,296,309 207,752,423 5,993,625 14,550,261

010Coordinar los SistemasNacionales de InformaciónEstadística y Geográfica

2,422,366,321 2,422,366,321 2,235,958,224 16,588,982 169,819,115

012 Fomentar y desarrollar elseguro agropecuario 25,200,000 25,200,000 1,000,000 24,200,000

013 Atender al sector de ahorroy crédito popular 488,200,000 488,200,000 488,200,000

016

Planear, coordinar yevaluar las políticaspúblicas, así como lainvestigación y promociónde las culturas indígenas

684,749,183 663,232,533 364,529,775 56,187,012 161,774,458 80,741,288 21,516,650 21,516,650

2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000

016

Planear, coordinar yevaluar las políticaspúblicas, así como lainvestigación y promociónde las culturas indígenas

2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000



Total Programas Sociales

18 www.cefp.gob.mx


Ramo 07 Defensa Nacional




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

24,819,772,080 24,819,767,080 21,360,495,807 2,659,111,603 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000

24,811,715,532 24,811,710,532 21,360,495,807 2,651,055,055 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000 0 0

001 Apoyo a la función pública ybuen gobierno 143,903,599 143,903,599 117,185,776 18,896,363 7,821,460

002 Servicios de apoyoadministrativo 2,263,188,182 2,263,188,182 2,122,516,300 135,823,917 4,847,965

003

Fortalecer la soberaníanacional mediante acciones devigilancia en el territorionacional

2,805,440,185 2,805,440,185 2,504,406,866 259,891,406 41,141,913

004

Defender la integridad, laindependencia y soberanía delterrirorio nacional, así comogarantizar la seguridad interior

14,879,677,449 14,879,677,449 12,826,688,296 1,444,585,103 549,133,050 59,271,000

005

Profesionalizar los recursoshumanos del ejército y fuerzaaérea, mediante el sistemaeducativo militar

923,328,804 923,328,804 788,936,549 98,972,357 22,190,898 13,229,000

006Proporcionar servicios de saludal personal militar y susderechohabientes

2,133,899,277 2,133,899,277 1,931,576,427 173,591,851 28,730,999

007 Producción de equipo deseguridad e infraestructura 1,662,278,036 1,662,273,036 1,069,185,593 519,294,058 73,793,385 5,000 5,000

8,056,548 8,056,548 8,056,548

003

Fortalecer la soberaníanacional mediante acciones devigilancia en el territorionacional

95,451 95,451 95,451

004

Defender la integridad, laindependencia y soberanía delterrirorio nacional, así comogarantizar la seguridad interior

7,961,097 7,961,097 7,961,097


Total Ramo



19


Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

37,140,891,880 35,508,399,617 6,373,191,576 398,210,929 1,328,150,883 27,408,846,229 1,632,492,263 1,632,492,263

3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319

001 Otras Actividades 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319

229,810,000 229,810,000 229,810,000

000 Proyectos de Inversión 229,810,000 229,810,000 229,810,000

6,147,914,426 5,889,957,802 3,613,282,257 334,699,693 1,075,437,145 866,538,707 257,956,624 257,956,624

011Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior

233,622,509 232,122,509 163,877,609 35,965,200 32,279,700 1,500,000 1,500,000

R012Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior

469,237,293 469,237,293 372,961,393 50,030,700 46,245,200

R013Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior

63,100,511 61,600,511 57,522,511 1,002,800 3,075,200 1,500,000 1,500,000

R014Difusión y DivulgaciónCientífica, Tecnológica yCultural

56,729,671 56,729,671 52,285,971 1,196,300 3,247,400

R015Mejorar las Sanidades através de InspeccionesFitozoosanitarias

429,427,014 402,604,660 31,348,754 58,731,099 312,524,807 26,822,354 26,822,354

R016 Atender las ContingenciasFitozoosanitarias 77,575,800 77,575,800 77,575,800

R017Desarrollar los programasEducativos a Nivel MedioSuperior

2,152,200 1,562,200 762,200 800,000 590,000 590,000

R018Desarrollar los programasEducativos a Nivel MedioSuperior

5,043,000 3,600,000 1,650,000 1,950,000 1,443,000 1,443,000

R019

Llevar a cabo laInvestigación Científica YTecnológica en Apoyo a laDocencia

125,000 125,000 125,000

Total Ramo


Total Proyectos K


20 www.cefp.gob.mx


Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

R025

Reconversión productivapara el fomento a lainversión mediante larehabilitación demicrocuencas para sumejoramiento productivo

37,400,000 37,400,000 2,406,452 34,993,548

R026

Reconversión productivapara el desarrollo decapacidades mediante laadopción de prácticasagropecuarias sustentables

1,647,861 1,647,861 1,647,861

R027

Evaluar y Certificar Serviciosde Educación no Formal yCapacitación para elDesarrollo Rural

23,685,688 23,685,688 17,573,388 728,900 5,383,400

R033 Llevar a cabo investigaciónCientífica y Tecnológica 90,973,183 89,473,183 81,240,483 3,088,200 5,144,500 1,500,000 1,500,000

R034

Fomento a la inversión ruraly pesquera para el desarrollode capacidades mediante laadopción de prácticas parael fomento de agronegocios

1,000,000 1,000,000 1,000,000

R035

Vinculación entre losservicios académicos quepresta la UniversidadAutónoma de Chapingo y eldesarrollo de la investigacióncientífica y tecnológica

58,644,223 57,144,223 53,213,723 1,173,300 2,757,200 1,500,000 1,500,000

R037Sustentar la Funcionalidadde Programas 4,597,550,473 4,374,449,203 2,814,607,179 205,221,887 878,182,037 476,438,100 223,101,270 223,101,270

21


Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL27,585,623,918 26,459,407,598 1,596,714 5,303,286 26,452,507,598 1,126,216,320 1,126,216,320

S121

Fomento a la inversión ruraly pesquera para el desarrollode capacidades mediante laadopción de prácticas parael fomento de agronegocios(FOMAGRO)

170,600,000 170,600,000 1,596,714 5,303,286 163,700,000

S130 Reconversión Productiva 1,953,091,574 1,953,091,574 1,953,091,574

S131 Cadenas Agroalimentarias 8,335,566,471 7,440,866,471 7,440,866,471 894,700,000 894,700,000

S132Grupos y RegionesPrioritarias 16,965,365,873 16,733,849,553 16,733,849,553 231,516,320 231,516,320

S133 Factores Críticos 156,000,000 156,000,000 156,000,000

S135Diversificación de laagricultura en el marco delPlan Puebla-Panamá

5,000,000 5,000,000 5,000,000



22 www.cefp.gob.mx


Ramo 09 Comunicaciones y Transportes




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

20,003,134,600 7,258,815,206 4,800,334,600 365,236,042 2,060,214,564 33,030,000 12,744,319,394 12,744,319,394

3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,000

001 Otras Actividades 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,0006,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,500

000 Proyectos de Inversión 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,5009,202,812,082 4,335,717,188 2,710,551,012 305,425,289 1,296,940,887 22,800,000 4,867,094,894 4,867,094,894

R001Reconstrucción y/oconservación de tramoscarreteros

3,205,897,137 693,066,237 642,566,237 22,299,316 28,200,684 2,512,830,900 2,512,830,900

R002Conservar y/o reconstruircaminos rurales y carreterasalimentadoras

1,000,000 1,000,000 1,000,000

R003 Supervisión, Regulación,Inspección y Verificación 1,234,181,784 951,637,084 583,877,084 86,066,429 258,893,571 22,800,000 282,544,700 282,544,700

R004 Instalación de Equipo deComunciación 36,871,973 12,271,973 7,771,973 435,533 4,064,467 24,600,000 24,600,000

R005 Derecho de Vía. 384,000,000 14,000,000 5,180,000 8,820,000 370,000,000 370,000,000

R006 Eliminar Puntos de Conflicto 67,058,600 67,058,600 67,058,600

R007Mantenimiento Integral de laRed Federal de Carreteras 228,000,000 228,000,000 228,000,000

R008 Estudios y proyectos. 423,992,548 134,177,048 104,577,048 10,625,110 18,974,890 289,815,500 289,815,500

R009Centros de Pesaje yDimensiones 36,978,100 2,500,000 2,500,000 34,478,100 34,478,100

R010 Dragado. 199,500,000 199,500,000 199,500,000

R011Rehabilitación y/oConservación de Puentes 242,110,500 242,110,500 242,110,500

R012Proyecto Estratégico e-México. 4,080,000 3,770,000 59,480 3,710,520 310,000 310,000

R013

Mantenimiento yMejoramiento de laInfraestructura Marítimo-Portuaria

104,667,200 104,667,200 104,667,200

Total Ramo


Total Proyectos K


23






SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

R014Capacitar servidores públicosespecializados en materia deltransporte

19,278,742 19,278,742 3,813,912 800,000 14,664,830

R015Investigación, estudios yproyectos en el ámbito deltransporte

72,516,472 68,816,472 47,451,472 2,100,000 19,265,000 3,700,000 3,700,000

R016

Servicios de control detránsito aéreo,comunicaciones ymeteorología aeronáutica

1,221,724,406 1,221,724,406 1,041,542,281 27,718,137 152,463,988

R017 Modernización de sistemas deayudas a la navegación aérea 111,070,000 111,070,000 111,070,000

R018 Regular y promover eldesarrollo 324,584,322 321,284,322 205,348,279 8,580,335 107,355,708 3,300,000 3,300,000

R020

Regular, supervisar y vigilar elprograma de protección ymedicina preventiva entransporte multimodal

64,300,000 35,900,000 21,980,400 13,919,600 28,400,000 28,400,000

R022 Supervisión, inspección yverificación de telefonía rural 10,659,167 10,659,167 3,425,880 7,233,287

R023Construcción y Ampliación dela Infraestructura Maritimo-Portuaria.

141,500,000 141,500,000 141,500,000

R024 Señalamiento Marítimo 5,510,000 5,510,000 5,510,000

R401Administrar la infraestructuramarítimo-portuaria en APIPuerto Madero

8,612,544 8,612,544 3,712,703 373,971 4,525,870

R402

Conservar y mantener lainfraestructura marítimo-portuaria en API PuertoMadero

1,603,212 1,603,212 1,036,112 567,100

24 www.cefp.gob.mx






SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

R526

Modernización, mantenimientoy operación de la vía férreadel Ferrocarril del Istmo deTehuantepec

52,548,251 51,548,251 10,714,101 5,968,600 34,865,550 1,000,000 1,000,000

R576 Capacitar personal MarítimoMercante Nacional 77,139,810 66,139,810 58,139,810 8,000,000 11,000,000 11,000,000

R601Recepción, clasificación,distribución y entrega de lacorrespondencia

443,894,470 443,894,470 97,720,998 346,173,472

R602

Modernizar centros deatención a clientes,regionales, de reparto y declasificación automatizada

117,432,844 117,432,844 117,432,844

R651Servicios telegráficos,financieros y detelecomunicaciones

272,714,250 232,714,250 10,024,000 222,690,250 40,000,000 40,000,000

R652Servicios satelitales detelepuertos 10,000,000 10,000,000 10,000,000

R653Servicio móvil rural, satelital yde radiocomunicaciónmarítima

79,385,750 42,119,200 1,500,000 40,619,200 37,266,550 37,266,550

1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000

S071 Programa de EmpleoTemporal (PET) 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000



25


Ramo 10 Economía




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

Total Ramo 10 5,532,281,932 3,800,843,032 2,494,677,627 72,140,489 887,822,716 346,202,200 1,731,438,900 1,731,438,900

1,077,634,612 1,034,121,920 770,709,805 22,229,145 233,829,070 7,353,900 43,512,692 43,512,692

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 72,192,918 71,011,419 62,109,153 1,133,066 7,769,200 1,181,499 1,181,499

002 Servicios de apoyo administrativo 446,470,578 427,236,398 288,992,821 13,523,058 118,966,619 5,753,900 19,234,180 19,234,180

003 Desarrollar la competitividadempresarial 251,519,445 239,844,275 176,918,213 3,925,451 57,400,611 1,600,000 11,675,170 11,675,170

004 Regular y supervisar a los agentes económicos 41,317,110 39,280,685 27,798,193 425,386 11,057,106 2,036,425 2,036,425

006

Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial

75,399,966 74,329,267 68,980,703 497,001 4,851,563 1,070,699 1,070,699

008 Promover el desarrollo del sector minero 17,603,483 16,585,884 11,816,141 593,801 4,175,942 1,017,599 1,017,599

009Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos

7,812,904 6,051,023 3,734,634 69,000 2,247,389 1,761,881 1,761,881

010

Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental

28,221,757 27,836,618 24,447,802 471,082 2,917,734 385,139 385,139

012Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional

6,128,406 978,306 978,306 5,150,100 5,150,100

013Promover y proteger los derechos de los consumidores

107,614,584 107,614,584 90,873,984 1,021,600 15,719,000


26 www.cefp.gob.mx


Ramo 10 Economía




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 23,353,461 23,353,461 15,038,161 569,700 7,745,600

188,174,594 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 50,957,400 50,957,400

011Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos

2,407,200 2,407,200 2,407,200


174,767,394 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 37,550,200 37,550,200

014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 11,000,000 11,000,000 11,000,000

2,388,827,046 2,130,858,238 1,386,025,648 42,812,544 603,171,746 98,848,300 257,968,808 257,968,808

003Desarrollar la competitividadempresarial 579,223,353 546,700,506 340,711,398 9,315,204 118,814,604 77,859,300 32,522,847 32,522,847

004Regular y supervisar a los agentes económicos 147,997,236 122,842,506 54,750,103 2,011,555 66,080,848 25,154,730 25,154,730

005Asegurar la adecuada competencia de los mercados en el país

194,518,503 192,585,964 149,823,373 2,668,441 40,094,150 1,932,539 1,932,539

006

Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial

322,862,001 152,481,788 103,183,835 2,261,620 41,937,333 5,099,000 170,380,213 170,380,213


Total Proyectos K

27


Ramo 10 Economía




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

007

Negociación y administración de acuerdos y compromisos comerciales internacionales

352,633,260 345,434,630 162,272,533 1,280,937 165,991,160 15,890,000 7,198,630 7,198,630

008Promover el desarrollo del sector minero 47,541,379 44,144,170 29,676,133 1,424,762 13,043,275 3,397,209 3,397,209

010

Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental

20,695,087 20,162,247 15,785,139 244,879 4,132,229 532,840 532,840

011Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos

160,062,668 152,762,668 113,663,975 6,703,246 32,395,447 7,300,000 7,300,000


46,629,462 38,079,662 34,812,162 497,300 2,770,200 8,549,800 8,549,800

013Promover y proteger los derechos de los consumidores

333,148,018 333,148,018 250,372,818 10,422,800 72,352,400

014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 183,516,079 182,516,079 130,974,179 5,981,800 45,560,100 1,000,000 1,000,000

Total Programas Sociales 1,877,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 1,379,000,000 1,379,000,000

003Desarrollar la competitividadempresarial 1,079,000,000 1,079,000,000 1,079,000,000

009Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos

798,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 300,000,000 300,000,000


28 www.cefp.gob.mx


Ramo 11 Educación Pública



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

120,090,258,920 115,570,925,436 54,458,912,842 3,824,530,469 9,853,394,154 47,434,087,971 4,519,333,484 4,515,285,833 4,047,651

54,004,449,720 53,151,838,017 43,907,729,598 2,820,471,712 5,142,760,212 1,280,876,495 852,611,703 852,611,703

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 450,523,052 450,343,405 218,451,144 6,094,706 225,757,155 40,400 179,647 179,647

002 Servicios de apoyo administrativo 5,874,528,342 5,857,474,437 3,343,437,262 181,546,030 2,328,399,019 4,092,126 17,053,905 17,053,905

003

Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional

155,381,556 154,284,220 90,295,800 5,492,558 57,560,609 935,253 1,097,336 1,097,336

004 Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 686,539,362 682,075,197 269,509,644 37,383,582 95,962,225 279,219,746 4,464,165 4,464,165

005

Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos

3,437,350,045 3,423,693,138 372,767,984 1,864,848,104 661,541,347 524,535,703 13,656,907 13,656,907

006

Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica

42,024,664,156 41,745,040,856 39,052,082,731 707,728,671 1,637,172,643 348,056,811 279,623,300 279,623,300

007

Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos

808,583,823 807,745,029 535,084,244 16,179,202 132,485,127 123,996,456 838,794 838,794

009

Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos

566,879,384 31,181,735 26,100,789 1,198,859 3,882,087 535,697,649 535,697,649

Total Ramo 11


29





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

495,927,582 495,927,582 495,927,582

002 Servicios de apoyo administrativo 28,694,758 28,694,758 28,694,758

005


392,936,688 392,936,688 392,936,688

006


24,117,016 24,117,016 24,117,016

007

Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales enestos ámbitos

41,694,800 41,694,800 41,694,800

009Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos

8,484,320 8,484,320 8,484,320

39,106,674,589 38,723,077,380 10,258,753,284 858,167,455 4,367,463,262 23,238,693,379 383,597,209 379,549,558 4,047,651

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 752,275 752,275 752,275

002 Servicios de apoyo administrativo 3,900,658,129 3,900,658,129 1,794,691,822 615,368 2,105,152,508 198,431

003Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional

387,175,814 387,175,814 175,204,198 13,274,180 159,868,097 38,829,339

004Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 227,846,659 225,923,480 81,016,086 4,640,711 86,104,371 54,162,312 1,923,179 1,923,179

005


755,286,668 750,286,668 105,621,921 162,762,846 353,310,914 128,590,987 5,000,000 5,000,000

Total Proyectos K


30 www.cefp.gob.mx





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

006


30,223,005,492 30,007,261,695 6,041,114,344 514,539,064 926,085,332 22,525,522,955 215,743,797 215,743,797

007


3,350,867,206 3,192,474,315 1,900,664,698 155,843,502 688,563,098 447,403,017 158,392,891 154,345,240 4,047,651

008 Definir y promover políticas y proyectos para los jóvenes 142,422,554 139,885,212 53,946,151 2,644,025 39,308,698 43,986,338 2,537,342 2,537,342

009

Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos

118,659,792 118,659,792 105,741,789 3,847,759 9,070,244

26,483,207,029 23,696,010,039 292,429,960 145,891,302 343,170,680 22,914,518,097 2,787,196,990 2,787,196,990

004 Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 426,428,503 426,428,503 426,428,503

005


23,075,908,448 20,526,105,410 292,429,960 139,229,936 338,729,769 19,755,715,745 2,549,803,038 2,549,803,038


31





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

006


2,414,481,202 2,177,087,250 6,661,366 4,440,911 2,165,984,973 237,393,952 237,393,952

007


566,388,876 566,388,876 566,388,876


32 www.cefp.gob.mx


Ramo 12 Salud



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

Total Ramo 12 29,456,204,010 28,471,705,811 12,453,197,091 2,664,414,693 1,877,386,474 11,476,707,553 984,498,199 984,498,199

3,986,738,352 3,929,573,630 3,087,616,723 85,940,498 505,139,928 250,876,481 57,164,722 57,164,722

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 99,325,119 98,795,119 89,373,250 2,164,088 7,257,781 530,000 530,000

002Servicios de apoyo administrativo 2,354,279,177 2,323,291,660 2,071,559,336 31,771,637 209,833,066 10,127,621 30,987,517 30,987,517

003

Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social

98,799,135 97,933,885 86,053,221 2,172,216 9,708,448 865,250 865,250

004

Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud

75,422,451 73,105,906 55,747,389 8,163,312 9,195,205 2,316,545 2,316,545

005Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 91,210,455 91,210,455 91,210,455

006

Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria

78,937,646 78,937,646 76,114,938 533,988 2,288,720

007Prestar servicios integrales de atención a la salud 450,221,065 447,561,555 330,217,856 23,399,656 93,734,043 210,000 2,659,510 2,659,510

008Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud

476,936,251 476,691,251 204,733,225 7,854,412 23,564,754 240,538,860 245,000 245,000

009

Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

261,607,053 242,046,153 82,607,053 9,881,189 149,557,911 19,560,900 19,560,900


33


Ramo 12 Salud



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

53,075,260 53,075,260 53,075,260


53,075,260 53,075,260 53,075,260

20,587,573,766 19,734,089,061 7,964,659,331 1,593,291,726 1,180,352,347 8,995,785,657 853,484,705 853,484,705

003

Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social

821,787,575 597,191,317 331,145,007 13,692,196 251,727,484 626,630 224,596,258 224,596,258

004


458,571,130 454,715,609 270,448,150 41,451,327 105,027,132 37,789,000 3,855,521 3,855,521

005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 243,743,753 243,743,753 136,478,569 48,692,597 48,502,585 10,070,002

006

Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria

231,575,888 231,575,888 206,178,003 4,653,324 14,944,561 5,800,000

007 Prestar servicios integrales de atención a la salud 7,898,617,755 7,301,601,435 5,201,353,786 1,104,106,353 398,617,068 597,524,228 597,016,320 597,016,320


2,552,547,940 2,524,531,334 1,781,119,536 380,695,929 361,126,039 1,589,830 28,016,606 28,016,606


Total Proyectos K

34 www.cefp.gob.mx


Ramo 12 Salud



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

009

Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

8,334,105,810 8,334,105,810 17,696,786 8,316,409,024

010

Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública)

46,623,915 46,623,915 20,239,494 407,478 25,976,943

4,828,816,632 4,808,043,120 1,400,921,037 985,182,469 191,894,199 2,230,045,415 20,773,512 20,773,512

004


2,894,169,321 2,893,673,136 741,208,349 565,550 77,139,484 2,074,759,753 496,185 496,185

007Prestar servicios integrales de atención a la salud 992,229,581 992,229,581 23,004,342 915,204,546 24,506,447 29,514,246

010

Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública)

942,417,730 922,140,403 636,708,346 69,412,373 90,248,268 125,771,416 20,277,327 20,277,327



35


Ramo 13 Marina




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

8,915,721,790 8,156,683,590 6,877,343,861 1,120,808,959 125,493,360 33,037,410 759,038,200 759,038,200

1,108,805,277 1,108,803,277 1,029,302,712 77,555,565 700,000 1,245,000 2,000 2,000

002 Servicios de apoyo administrativo 508,660,734 508,660,734 484,640,099 22,775,635 1,245,000

003Diseñar políticas navales y lasestrategias para su implementación

174,242,736 174,242,736 160,773,941 12,768,795 700,000

004Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas

240,668,972 240,668,972 213,525,382 27,143,590

005Supervisar la operatividad de las unidades y establecimientos navales

12,425,609 12,425,609 11,569,319 856,290

006

Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval

172,807,226 172,805,226 158,793,971 14,011,255 2,000 2,000

9,000 9,000 9,000

006


9,000 9,000 9,000

Total Ramo

Total Proyectos K


36 www.cefp.gob.mx


Ramo 13 Marina




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

7,806,907,513 7,047,880,313 5,848,041,149 1,043,253,394 124,793,360 31,792,410 759,027,200 759,027,200

004Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas

6,232,295,409 6,123,911,009 5,119,191,365 910,615,574 94,104,070 108,384,400 108,384,400

006


803,522,349 152,879,549 71,016,559 40,173,700 26,689,290 15,000,000 650,642,800 650,642,800

007Desarrollar la educación pública naval 297,790,685 297,790,685 228,591,115 48,407,160 4,000,000 16,792,410

008Proporcionar servicios de sanidad 473,299,070 473,299,070 429,242,110 44,056,960



37


Ramo 14 Trabajo y Previsión Social




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

3,241,240,060 1,803,266,816 1,292,803,015 48,279,733 443,420,668 18,763,400 1,437,973,244 1,437,973,244

524,805,721 498,430,248 353,449,755 22,538,468 105,301,725 17,140,300 26,375,473 26,375,473

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 23,363,505 23,363,505 17,719,184 651,259 4,993,062

002Servicios de apoyo administrativo 292,917,396 282,956,235 194,733,621 13,080,089 58,142,525 17,000,000 9,961,161 9,961,161

003 Procurar justicia laboral 13,891,869 13,891,869 12,411,552 443,450 1,036,867

005

Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad

28,927,403 28,927,403 23,089,444 1,320,646 4,499,313 18,000

006Conducir con innovación y eficacia la política laboral 83,005,311 83,005,311 51,820,206 5,012,722 26,122,383 50,000

007Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud

11,918,343 11,918,343 8,720,431 664,710 2,533,202

008 Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 60,500,124 44,388,812 36,711,853 997,877 6,679,082 16,111,312 16,111,312

009Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador

8,293,049 7,990,049 6,522,963 276,200 1,190,886 303,000 303,000

010Otorgar asesorías a trabajadores y sindicatos 1,988,721 1,988,721 1,720,501 91,515 104,405 72,300

50,000,000 50,000,000 50,000,000

004 Impartir justicia laboral 50,000,000 50,000,000 50,000,000

1,449,434,339 1,304,836,568 939,353,260 25,741,265 338,118,943 1,623,100 144,597,771 144,597,771

002 Servicios de apoyo administrativo 895,560 895,560 95,000 800,560 0

003 Procurar justicia laboral 120,875,171 119,413,927 94,286,688 1,609,199 23,518,040 1,461,244 1,461,244

Total Ramo


Total Proyectos K


38 www.cefp.gob.mx


Ramo 14 Trabajo y Previsión Social




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

004 Impartir justicia laboral 554,663,122 505,263,122 427,269,979 7,078,984 70,914,159 49,400,000 49,400,000

005


70,837,729 43,352,729 24,936,739 1,880,930 16,535,060 27,485,000 27,485,000

006Conducir con innovación y eficacia la política laboral 448,209,802 447,570,963 264,234,680 8,380,419 174,075,864 880,000 638,839 638,839

007Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud

100,327,240 95,827,240 66,994,025 3,045,137 25,788,078 4,500,000 4,500,000

008Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 116,796,443 56,892,755 34,412,767 1,550,689 20,869,299 60,000 59,903,688 59,903,688

009Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador

23,360,386 22,560,386 16,794,163 1,313,800 4,420,023 32,400 800,000 800,000

010Otorgar asesorías a trabajadores y sindicatos 13,468,886 13,059,886 10,424,219 787,107 1,197,860 650,700 409,000 409,000

1,217,000,000 1,217,000,000 1,217,000,000

005


197,000,000 197,000,000 197,000,000

008Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 1,020,000,000 1,020,000,000 1,020,000,000



39


Ramo 15 Reforma AgrariaAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

2,859,820,730 2,825,870,730 1,262,477,384 138,386,000 596,045,444 828,961,902 33,950,000 33,950,000

Total Administrativas 841,355,034 818,055,034 639,480,616 29,013,321 149,561,097 23,300,000 23,300,000

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 40,453,140 40,453,140 33,610,826 1,125,900 5,716,414

002 Servicios de apoyo administrativo 245,851,797 245,351,797 210,925,779 7,115,279 27,310,739 500,000 500,000

003 Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 200,860,691 200,860,691 163,655,229 8,826,500 28,378,962

005 Apoyar a proyectos productivos 1,247,700 1,247,700 208,600 1,039,100

006Ejercitar la fe pública registral y preservar el acervo documental

30,248,266 29,248,266 10,012,438 1,602,900 17,632,928 1,000,000 1,000,000

007

Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal en materia agraria

286,537,876 266,737,876 198,567,447 9,155,042 59,015,387 19,800,000 19,800,000

008 Proporcionar asesoría jurídica 36,155,564 34,155,564 22,708,897 979,100 10,467,567 2,000,000 2,000,000

Total Actividades Relevantes 1,918,465,696 1,907,815,696 622,996,768 109,372,679 446,484,347 728,961,902 10,650,000 10,650,000

003 Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 1,398,374,163 1,393,374,163 224,403,181 83,222,968 356,786,112 728,961,902 5,000,000 5,000,000

004 Procurar Justicia 210,770,485 207,620,485 172,786,787 8,024,993 26,808,705 3,150,000 3,150,000

006Ejercitar la fe pública registral y preservar el acervo documental

105,459,531 102,959,531 73,336,751 3,935,021 25,687,759 2,500,000 2,500,000

008 Proporcionar asesoría jurídica 203,861,517 203,861,517 152,470,049 14,189,697 37,201,771

Total Programas Sociales 100,000,000 100,000,000 100,000,000

005 Apoyar a proyectos productivos 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Total Ramo


40 www.cefp.gob.mx


Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

16,957,604,850 11,766,180,046 5,852,404,850 918,420,572 4,793,644,624 201,710,000 5,191,424,804 5,191,424,804

6,216,737,527 6,116,121,829 4,703,852,715 269,731,885 1,134,067,229 8,470,000 100,615,698 100,615,698

001 Otras Actividades 6,216,737,527 6,116,121,829 4,703,852,715 269,731,885 1,134,067,229 8,470,000 100,615,698 100,615,698 1,876,586,515 683,778,551 15,938,690 160,729,997 507,109,864 1,192,807,964 1,192,807,964

000 Proyectos de Inversión 1,876,586,515 683,778,551 15,938,690 160,729,997 507,109,864 1,192,807,964 1,192,807,964 5,345,871,894 4,728,723,872 1,117,835,153 447,123,144 3,064,651,375 99,114,200 617,148,022 617,148,022

R001Programa para el Desarrollo Sustentable 2,943,708 2,943,708 319,004 2,624,704

R002Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua 13,338,253 13,338,253 1,514,375 11,823,878

R003Cruzada Nacional por un México Limpio 8,825,525 8,825,525 810,589 8,014,936

R004 Mejora de la Gestión Ambiental 27,319,960 27,319,960 21,663,723 475,475 5,180,762

R005

Regular el aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales

143,700,593 141,025,593 110,086,176 10,043,314 20,746,103 150,000 2,675,000 2,675,000

R006

Prevención y control de la contaminación de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales

93,361,178 93,361,178 83,249,852 2,141,558 7,969,768

R007Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

27,595,796 24,255,796 16,050,818 1,989,335 5,615,643 600,000 3,340,000 3,340,000

R008Fomentar el cumplimiento de la Ley Ambiental a través de esquemas voluntarios

8,000,000 8,000,000 1,415,000 6,585,000

R009

Inspección y vigilancia a las fuentes de jurisdicción federal y al aprovechamiento de los recursos naturales

59,500,000 58,000,000 14,177,000 43,453,000 370,000 1,500,000 1,500,000

R010

Definir la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable

69,736,990 69,736,990 62,314,172 804,152 6,347,466 271,200

Total Ramo


Total Proyectos K


41





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

R011Manejo Integral del Sistema Hidrológico 439,082,488 364,571,948 9,082,504 64,938,200 239,551,244 51,000,000 74,510,540 74,510,540

R012Administración Sustentable del Agua 205,749,442 167,187,617 40,145,767 127,041,850 38,561,825 38,561,825

R013Operación y mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Bloque

2,555,921,300 2,384,269,510 158,050,600 2,226,218,910 171,651,790 171,651,790

R014 Investigación científica y técnica 393,157,738 387,631,371 270,166,338 10,613,545 106,851,488 5,526,367 5,526,367

R016Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 90,623,941 90,473,941 43,006,595 2,015,911 30,728,435 14,723,000 150,000 150,000

R017 Programa de Cultura del Agua 11,431,600 11,331,600 1,795,000 9,536,600 100,000 100,000

R018Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

15,913,879 15,913,879 15,464,679 449,200

R019Sistemas de Información Ambiental 107,043,510 102,293,510 26,065,993 1,367,673 74,859,844 4,750,000 4,750,000

R020Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas 178,817,708 170,335,208 138,650,496 13,662,168 18,022,544 8,482,500 8,482,500

R021Desarrollo de estudios y proyectos sobre el uso y conocimiento de la biodiversidad.

32,000,000 32,000,000 32,000,000

R023Programa de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento.

250,000,000 250,000,000 250,000,000

R101 Manejo de Germoplasma y Producción de Planta 282,165,846 277,165,846 134,391,368 95,844,478 46,930,000 5,000,000 5,000,000

R102Prevención y Combate de Incendios Forestales 293,943,314 275,043,314 183,943,314 25,000,000 66,100,000 18,900,000 18,900,000

R103Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable

35,699,125 3,699,125 3,699,125 32,000,000 32,000,000

Total Programas Sociales 3,518,408,914 237,555,794 14,778,292 40,835,546 87,816,156 94,125,800 3,280,853,120 3,280,853,120

S044Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 340,396,358 44,574,158 10,396,358 34,177,800 295,822,200 295,822,200

S045Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)

310,581,934 11,329,934 4,381,934 6,948,000 299,252,000 299,252,000

42 www.cefp.gob.mx





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

S046Programa de Desarrollo Regional Sustentable 16,683,000 16,683,000 16,683,000

S047 Programa de Agua Limpia 17,000,000 8,050,000 2,530,000 5,520,000 8,950,000 8,950,000

S049Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 15,000,000 15,000,000 15,000,000

S071Programa de Empleo Temporal (PET) 53,000,000 53,000,000 53,000,000

S074Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

1,187,747,000 23,800,000 7,058,000 16,742,000 1,163,947,000 1,163,947,000

S075

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

320,000,000 8,100,000 2,300,000 5,800,000 311,900,000 311,900,000

S076Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 89,167,200 5,378,500 1,764,000 3,614,500 83,788,700 83,788,700

S077Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal

52,938,800 8,300,000 1,500,000 6,800,000 44,638,800 44,638,800

S078Programa de Ampliación de Distritos de Riego 141,948,000 10,100,000 3,950,000 6,150,000 131,848,000 131,848,000

S079Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego

157,400,000 157,400,000 157,400,000

S080 Programa de Desarrollo Parcelario 75,215,400 1,500,000 1,500,000 73,715,400 73,715,400

S081Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 82,540,500 6,500,000 2,500,000 4,000,000 76,040,500 76,040,500

S082Programa de Ampliación de Unidades de Riego 130,000,000 9,926,000 3,875,000 6,051,000 120,074,000 120,074,000

S083Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 143,565,200 9,249,500 2,500,000 6,749,500 134,315,700 134,315,700

S122Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales

235,225,522 37,747,702 12,858,546 24,889,156 197,477,820 197,477,820

S134Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (PROFAS)

150,000,000 150,000,000 150,000,000


43


Ramo 17 Procuraduría General de la República




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

8,716,495,140 8,307,344,140 6,232,395,140 382,166,025 1,671,892,154 20,890,821 409,151,000 409,151,0008,528,006,929 8,228,006,929 6,203,746,429 379,971,425 1,623,398,254 20,890,821 300,000,000 300,000,000



003Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos

3,831,940,968 3,531,940,968 2,415,347,265 176,459,989 921,194,773 18,938,941 300,000,000 300,000,000

004Vigilar la observancia de la constitucionalidad, de la legalidad y propiciar la cooperación internacional

368,106,522 368,106,522 288,994,600 943,844 78,168,078

005Ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales

3,469,596,902 3,469,596,902 2,722,059,838 191,222,124 554,553,840 1,761,100

006Promover acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito

66,816,182 66,816,182 62,566,182 585,825 3,664,175

109,151,000 109,151,000 109,151,000002 Servicios de apoyo administrativo 37,651,000 37,651,000 37,651,000


71,500,000 71,500,000 71,500,000

79,337,211 79,337,211 28,648,711 2,194,600 48,493,900


31,484,552 31,484,552 14,796,052 1,854,600 14,833,900

005Ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales

30,000,000 30,000,000 30,000,000

006Promover acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito

17,852,659 17,852,659 13,852,659 340,000 3,660,000


Total Ramo

Total Proyectos K



44 www.cefp.gob.mx


Ramo 18 Energía

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

26,355,234,230 26,347,369,230 966,502,544 9,473,357 162,630,329 25,208,763,000 7,865,000 7,865,000

Total Administrativas 99,684,399 99,684,399 95,561,765 389,448 3,733,186


002 Servicios de apoyo administrativo 33,581,190 33,581,190 32,728,340 155,000 697,850

019 Realizar investigación científica y tecnológica en materia nuclear 41,482,603 41,482,603 41,482,603

Total Actividades Relevantes 26,255,549,831 26,247,684,831 870,940,779 9,083,909 158,897,143 25,208,763,000 7,865,000 7,865,000

002 Servicios de apoyo administrativo 40,265,076 40,265,076 40,265,076

003

Diseñar y evaluar las políticas, estrategias, lineamientos, programas y normas en materia de energía eléctrica y nuclear

45,682,255 45,682,255 38,058,482 694,271 6,929,502

004Diseñar y evaluar políticas, estrategias, lineamientos, programas y normas en materia de hidrocarburos

72,905,234 72,905,234 61,198,887 676,247 11,030,100

005

Establecer, conducir, controlar y difundir la Política Energética e impulsar convenios y tratados internacionales, conforme el marco jurídico aplicable

148,351,902 148,351,902 74,859,439 1,187,722 72,304,741

006

Coordinar las tareas de planeación y prospectivas del sector, la integración de informes y estadísticas, así como promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia energética

115,131,594 114,131,594 83,159,451 2,587,249 26,884,894 1,500,000 1,000,000 1,000,000

008

Regular y normalizar la seguridad nuclear, radiológica, ambiental y las salvaguardias para el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiológicas

73,857,863 69,492,863 50,383,586 1,788,420 17,320,857 4,365,000 4,365,000

Total Ramo

45


Ramo 18 Energía

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

009Establecer y promover medidas para el ahorro y uso eficiente de energía 61,039,681 60,039,681 49,090,973 630,000 10,318,708 1,000,000 1,000,000

013Regular la participación del sector público y privado en materia de electricidad

46,977,570 46,227,570 40,122,033 723,192 5,382,345 750,000 750,000

014Regular la participación del sector público y privado en materia de gas 55,541,259 54,791,259 45,268,455 796,808 8,725,996 750,000 750,000

016Realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materia de energía eléctrica

91,800,000 91,800,000 91,800,000

017Capacitar, investigar y desarrollar tecnologías en materia nuclear 171,057,362 171,057,362 171,057,362

018Generar, transmitir y transformar energía eléctrica 25,207,263,000 25,207,263,000 25,207,263,000

019Realizar investigación científica y tecnológica en materia nuclear 124,124,664 124,124,664 124,124,664

020Capacitar al personal especializándoloen materia nuclear 1,552,371 1,552,371 1,552,371


46 www.cefp.gob.mx


Ramo 20 Desarrollo Social



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

22,034,419,440 21,757,472,408 1,889,473,358 994,525,586 1,709,239,971 17,164,233,493 276,947,032 276,947,032

2,936,656,415 2,848,509,383 1,632,536,553 78,810,735 662,562,602 474,599,493 88,147,032 88,147,032

001 Otras Actividades 2,936,656,415 2,848,509,383 1,632,536,553 78,810,735 662,562,602 474,599,493 88,147,032 88,147,032

20,000,000 20,000,000 20,000,000

000 Proyectos de Inversión 20,000,000 20,000,000 20,000,000

675,325,251 639,125,251 249,753,031 35,714,851 257,957,369 95,700,000 36,200,000 36,200,000

R001Formar recursos humanos que promuevan el desarrollo institucional

13,303,906 13,303,906 13,303,906

R002Informar a la sociedad las actividades que realiza la dependencia

29,801,049 29,801,049 14,575,249 2,821,000 12,404,800

R003

Representación legal, asesoría jurídica, proyectos de disposiciones normativas e instrumentos legales

35,686,264 35,686,264 35,090,064 101,000 495,200

R004Impulsar el crecimiento, el financiamiento y la oferta de suelo para la vivienda

76,164,650 45,664,650 450,000 27,814,650 17,400,000 30,500,000 30,500,000

R005Formular e instrumentar las políticas nacionales para el desarrollo territorial

10,000,000 10,000,000 10,000,000

R007Levantar encuestas a hogares beneficiarios y evaluar el impacto del programa

214,840,304 214,840,304 42,000,000 13,761,543 159,078,761

R008 Financiamientos de proyectos para la producción de artesanías 10,000,000 10,000,000 10,000,000

R009Proporcionar servicios a grupos con necesidades especiales 173,600,000 173,600,000 128,474,400 12,576,328 32,549,272

Total Ramo

Total Proyectos K



47





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

R010Elaborar proyectos estratégicos y programas regionales de ordenación del territorio

20,000,000 14,300,000 14,300,000 5,700,000 5,700,000

R011 Planear e inducir el desarrollo urbano y regional 29,000,000 29,000,000 29,000,000

R015Fomentar la investigación de vivienda 15,000,000 15,000,000 15,000,000

R126Distribución de agua para uso humano a los habitantes del semidesierto

47,929,078 47,929,078 29,613,318 6,004,980 12,310,780

18,402,437,774 18,269,837,774 7,183,774 880,000,000 788,720,000 16,593,934,000 132,600,000 132,600,000

S048 Programa Habitat 2,119,000,000 2,070,400,000 2,070,400,000 48,600,000 48,600,000

S052Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. De C.V.

300,000,000 300,000,000 300,000,000

S053Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

644,000,000 560,000,000 560,000,000 84,000,000 84,000,000

S054 Programa de Opciones Productivas 400,000,000 400,000,000 400,000,000

S055 Programa Jóvenes por México 17,000,000 17,000,000 17,000,000

S057Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

34,183,774 34,183,774 7,183,774 20,000,000 7,000,000

S058Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"

1,977,900,000 1,977,900,000 1,977,900,000

S059Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 410,000,000 410,000,000 410,000,000

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 110,000,000 110,000,000 110,000,000

S062Programas de Incentivos Estatales 50,000,000 50,000,000 50,000,000


48 www.cefp.gob.mx





SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

S065Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 140,000,000 140,000,000 140,000,000

S070 Programa de Coinversión Social 204,000,000 204,000,000 204,000,000

S071Programa de Empleo Temporal (PET) 150,000,000 150,000,000 150,000,000

S072Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 10,546,354,000 10,546,354,000 681,720,000 9,864,634,000

S116Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales 300,000,000 300,000,000 300,000,000

S117 Programa de Vivienda Rural 500,000,000 500,000,000 500,000,000

S118 Programa de Apoyo Alimentario 500,000,000 500,000,000 100,000,000 400,000,000


49


Ramo 21 TurismoAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO

CORRIENTESERVICIOS


SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA

1,229,653,750 1,065,271,128 463,737,447 77,446,709 312,334,272 211,752,700 164,382,622 36,841,722

301,555,672 290,555,672 205,504,172 14,538,861 70,093,239 419,400 11,000,000 11,000,000

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 19,960,954 19,960,954 19,270,368 367,100 323,486

002 Servicios de apoyo administrativo 90,780,859 84,780,859 76,326,445 2,026,361 6,428,053 6,000,000 6,000,000

003Establecer y conducir la política del sector turístico nacional 88,144,018 83,144,018 55,641,318 4,253,400 23,249,300 5,000,000 5,000,000

004Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas 35,672,657 35,672,657 19,364,257 3,663,500 12,380,800 264,100

005Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo 57,697,184 57,697,184 34,901,784 3,391,500 19,248,600 155,300

101Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento a la infraestructura básica y administrar puertos turísticos 9,300,000 9,300,000 837,000 8,463,000

928,098,078 774,715,456 258,233,275 62,907,848 242,241,033 211,333,300 153,382,622 25,841,722

003Establecer y conducir la política del sector turístico nacional 21,723,796 21,723,796 9,423,796 228,500 12,071,500

004Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas

198,468,644 198,468,644 35,519,363 1,509,300 12,756,681 148,683,300

005Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo 10,029,022 10,029,022 8,529,022 283,800 1,108,700 107,500

006Proporcionar servicios de asistencia y auxilio turístico y de información y orientación turística

190,498,556 168,521,834 86,984,234 35,757,300 42,717,900 3,062,400 21,976,722 21,976,722

101Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento a la infraestructura básica y administrar puertos turísticos

55,700,000 55,700,000 22,837,000 32,863,000

126Promover la imagen de México como destino turístico 264,657,060 260,792,060 117,776,860 2,291,948 140,723,252 3,865,000 3,865,000

152Promover el financiamiento y la inversión en el sector turístico 187,021,000 59,480,100 59,480,100 127,540,900


Total Ramo



50 www.cefp.gob.mx


Ramo 22 Instituto Federal Electoral

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE



SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


OTROS DE

CAPITAL

6,198,053,135 6,022,828,138 2,899,026,239 247,602,747 712,978,125 2,163,221,027 175,224,997 175,224,997

Total Administrativas 1,035,936,873 936,521,177 660,940,002 37,850,144 234,431,347 3,299,684 99,415,696 99,415,696

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 45,006,483 44,945,873 38,260,466 746,192 5,939,215 60,610 60,610

002Servicios de apoyo administrativo 990,930,390 891,575,304 622,679,536 37,103,952 228,492,132 3,299,684 99,355,086 99,355,086

Total Actividades Relevantes 5,162,116,262 5,086,306,961 2,238,086,237 209,752,603 478,546,778 2,159,921,343 75,809,301 75,809,301

003Organizar las elecciones federales 2,961,310,764 2,888,506,675 2,182,810,282 205,228,038 457,698,519 42,769,836 72,804,089 72,804,089

004

Otorgar recursos públicos y gestionar prerrogativas legales a los partidos y agrupaciones políticas nacionales

2,200,805,498 2,197,800,286 55,275,955 4,524,565 20,848,259 2,117,151,507 3,005,212 3,005,212


Total Ramo

51


Ramo 27 Función Pública




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


1,427,066,320 1,408,359,320 1,127,973,809 21,833,100 258,452,411 100,000 18,707,000 18,707,000

347,427,949 344,352,949 296,516,949 5,946,000 41,790,000 100,000 3,075,000 3,075,000

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 31,505,000 31,422,000 29,034,000 344,000 2,044,000 83,000 83,000

002 Servicios de apoyo administrativo 100,932,949 99,483,949 85,810,949 3,066,000 10,507,000 100,000 1,449,000 1,449,000

003

Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar lamejora de la calidad en la gestión pública

138,118,000 137,397,000 116,483,000 1,707,000 19,207,000 721,000 721,000

004Controlar y detectar prácticas de corrupción 18,724,000 18,313,000 16,438,000 227,000 1,648,000 411,000 411,000

005Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad 16,774,000 16,774,000 14,190,000 104,000 2,480,000

006Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad

41,374,000 40,963,000 34,561,000 498,000 5,904,000 411,000 411,000

1,079,638,371 1,064,006,371 831,456,860 15,887,100 216,662,411 15,632,000 15,632,000

003

Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar lamejora de la calidad en la gestión pública

435,663,000 421,409,000 271,978,000 5,192,000 144,239,000 14,254,000 14,254,000

004Controlar y detectar prácticas de corrupción 306,737,000 306,030,000 281,439,000 2,525,000 22,066,000 707,000 707,000

005Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad 97,326,000 96,982,000 88,272,000 1,104,000 7,606,000 344,000 344,000

006Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad

136,341,000 136,014,000 105,371,000 2,398,000 28,245,000 327,000 327,000

007Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal 103,571,371 103,571,371 84,396,860 4,668,100 14,506,411


Total Ramo



52 www.cefp.gob.mx


Ramo 31 Tribunales Agrarios




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

579,995,210 576,995,210 494,258,322 13,610,000 69,126,888 3,000,000 3,000,000

579,995,210 576,995,210 494,258,322 13,610,000 69,126,888 3,000,000 3,000,000

002Servicios de apoyo administrativo 58,777,776 58,777,776 58,675,888 50,000 51,888

003Resolver los juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

143,085,920 141,985,920 106,495,920 6,140,000 29,350,000 1,100,000 1,100,000

004

Resolver los asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesíóny usufructo de la tierra

378,131,514 376,231,514 329,086,514 7,420,000 39,725,000 1,900,000 1,900,000


Total Ramo


53


Ramo 32 Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

897,874,920 897,874,920 766,734,920 14,080,202 113,119,798 3,940,000

Total Administrativas 43,196,816 43,196,816 34,649,508 2,050,116 6,291,992 205,200


Total Actividades Relevantes 854,678,104 854,678,104 732,085,412 12,030,086 106,827,806 3,734,800

003 Impartir justicia fiscal y administrativa 854,678,104 854,678,104 732,085,412 12,030,086 106,827,806 3,734,800


Total Ramo

54 www.cefp.gob.mx


Ramo 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


703,383,414 656,383,414 489,218,035 18,176,481 146,775,998 2,212,900 47,000,000 47,000,000

292,484,863 245,484,863 146,485,539 13,539,663 85,459,661 47,000,000 47,000,000



009 Realizar actividades de enlace y ofrecer servicios de apoyo legal e informático 35,469,940 35,469,940 30,576,514 586,941 4,306,485

410,898,551 410,898,551 342,732,496 4,636,818 61,316,337 2,212,900

003Defender los derechos humanos mediante la atención de quejas y recursos sobre presuntas violaciones

252,573,340 252,573,340 231,643,775 2,822,301 16,509,364 1,597,900

004 Defender los derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares 11,598,224 11,598,224 9,815,693 74,519 1,708,012

005 Promover la cultura de los derechos humanos y realizar estudios sobre la materia 88,994,468 88,994,468 66,837,449 1,024,735 20,517,284 615,000

006 Defender los derechos humanos mediante la supervisión en los centros penitenciarios 4,931,211 4,931,211 3,374,503 150,058 1,406,650

007Defender los derechos humanos por medio de la gestión de beneficios de libertad anticipada, contra la pena de muerte y traslados penitenciarios

11,929,028 11,929,028 11,553,923 74,455 300,650

008 Divulgar y difundir la cultura de los derechos humanos 40,872,280 40,872,280 19,507,153 490,750 20,874,377


Total Ramo



55


Ramo 36 Seguridad Pública




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

INVERSIÓN FÍSICA


6,919,518,690 6,738,377,690 4,776,718,690 885,873,400 1,000,848,400 74,937,200 181,141,000 181,141,000

6,531,518,690 6,400,377,690 4,776,718,690 547,873,400 1,000,848,400 74,937,200 131,141,000 131,141,000


002 Servicios de apoyo administrativo 558,463,341 543,463,341 398,612,031 37,351,059 106,500,251 1,000,000 15,000,000 15,000,000

003Desarrollar instrumentos para la prevención del delito 482,549,967 482,549,967 422,943,667 1,521,600 58,084,700

004Regular los servicios de seguridad privada de competencia federal 52,698,674 47,889,174 46,357,174 599,000 933,000 4,809,500 4,809,500

005

Fomentar la participación ciudadana en el diseño de acciones para la prevención del delito

51,770,167 51,770,167 48,675,067 70,900 3,024,200

006Intervenir en la prevención y disuasión del delito 3,633,153,810 3,521,822,310 2,522,202,981 347,467,029 607,415,100 44,737,200 111,331,500 111,331,500

007Coordinar y administrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública 325,528,629 325,528,629 198,980,229 5,200,500 92,347,900 29,000,000

008Administrar el sistema federal penitenciario 1,307,063,895 1,307,063,895 1,026,841,701 154,399,312 125,622,882 200,000

009Administrar el sistema federal penitenciario para el tratamiento de menores infractores

54,504,715 54,504,715 50,089,448 702,800 3,712,467

50,000,000 50,000,000 50,000,000

003Desarrollar instrumentos para la prevención del delito 30,000,000 30,000,000 30,000,000

006Intervenir en la prevención y disuasión del delito 20,000,000 20,000,000 20,000,000

338,000,000 338,000,000 338,000,000

008Administrar el sistema federal penitenciario 338,000,000 338,000,000 338,000,000


Total Ramo


Total Proyectos K


56 www.cefp.gob.mx


Ramo 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

OTROS DE

CAPITAL

73,934,500 73,924,500 71,634,500 590,700 1,699,300 10,000 10,000

73,934,500 73,924,500 71,634,500 590,700 1,699,300 10,000 10,000

001Apoyo a la función pública y buen gobierno 3,085,632 3,085,632 3,054,132 9,000 22,500

002Servicios de apoyo administrativo 2,811,807 2,811,807 2,542,807 66,000 203,000

003

Asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal 68,037,061 68,027,061 66,037,561 515,700 1,473,800 10,000 10,000


Total Ramos


Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología




SERVICIOS GENERALES

OTROS CORRIENTES


FINANCIERA

6,894,512,760 6,623,012,760 2,555,549,834 149,123,863 474,836,234 3,443,502,829 271,500,000 271,500,000

406,524,630 393,524,630 346,287,988 4,220,129 43,016,513 13,000,000 13,000,000



3,136,088,130 2,877,588,130 2,209,261,846 144,903,734 431,819,721 91,602,829 258,500,000 258,500,000

002 Servicios de apoyo administrativo 500,000 500,000 500,000

004Diseñar y conducir la operación de programas de fomento a la ciencia y la tecnología

595,506,928 395,506,928 262,280,644 5,092,277 95,534,007 32,600,000 200,000,000 200,000,000

006

Llevar a cabo investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios científicos y tecnológicos en el país.

2,432,801,743 2,374,801,743 1,889,630,815 139,706,221 335,830,158 9,634,549 58,000,000 58,000,000

007Llevar a cabo la formación de recursos humanos de excelencia 107,279,459 107,279,459 57,350,387 105,236 455,556 49,368,280

3,351,900,000 3,351,900,000 3,351,900,000

003Impulsar la formación de científicos y tecnólogos 3,351,900,000 3,351,900,000 3,351,900,000


Total Ramo




Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados

LIX Legislatura noviembre de 2004 www.cefp.gob.mx

Presidente del Comité Dip. José Luis Flores Hernández

Secretario Secretario Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza

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