Formato Snip

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización:

31/07/2013

1. IDENTIFICACIÓN1.1Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 2393071.2Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL

AV. FAUCETT-GAMBETA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:Función 15 TRANSPORTE

División Funcional 034 TRANSPORTE FERROVIARIO

Grupo Funcional 0070 FERROVÍAS

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.4Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión1.5Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado1.6Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito LocalidadCALLAO CALLAO CALLAOCALLAO CALLAO BELLAVISTA

CALLAO CALLAOCARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

CALLAO CALLAO LA PERLALIMA LIMA ATELIMA LIMA LIMALIMA LIMA SAN MIGUELLIMA LIMA BREÑALIMA LIMA EL AGUSTINOLIMA LIMA JESUS MARIALIMA LIMA LA VICTORIALIMA LIMA SAN LUISLIMA LIMA SANTA ANITA

1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombre:AATE - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS / JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de Formular:

NIKOLAOS KASILIS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ERICK ALEXANDER VIDAL MORALES

1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nombre:MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

WALTER HECTOR ARBOLEDA GORDON

2 ESTUDIOS2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel Fecha AutorCosto

(Nuevos Soles)

Nivel de Calificación

PERFIL 22/10/2012 CONSORCIO GEODATA-ESAN-SERCONSULT 14,772,800 APROBADOFACTIBILIDAD 05/07/2013 CONSORCIO GEODATA-ESAN-SERCONSULT 0 APROBADO

2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA3.1Planteamiento del Problema

EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: INADECUADAS CONDICIONES VIALES PARA INSTALAR UN MODERNO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EN EL EJE VIAL ESTE - OESTE (ATE - LIMA - CALLAO). LAS CAUSAS DIRECTAS DE ESTA SITUACIÓN CORRESPONDEN A UN SISTEMA DE BAJA CAPACIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO Y UNA OPERACIÓN COMERCIAL DEFICIENTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO.

3.2Beneficiarios Directos3.2.1

Número de los Beneficiarios Directos 2,384,968 (N° de personas)

3.2.2

Caracteristica de los Beneficiarios

LA POBLACIÓN BENEFICIADA CORRESPONDE A LOS HABITANTES DE LOS DISTRITOS DE: LIMA, ATE,BREÑA, EL AGUSTINO, JESÚS MARÍA, LA VICTORIA, SAN LUIS, SAN MIGUEL, SANTA ANITA, CALLAO, BELLAVISTA, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Y LA PERLA. PRESENTA UNA POBLACIÓN JOVEN MENOR DE 20 AÑOS QUE REPRESENTA EL 33.2% DE LA POBLACIÓN Y EL 35.3% DE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 20 A 65 AÑOS, MIENTRAS QUE LA POBLACIÓN DE 70 A MÁS REPRESENTA SÓLO EL 2.8%. EL 44.8% DE LA PEA OCUPADA PRESENTA LA OCUPACIÓN DE EMPLEADO, EL 15.2% ES OBRERO, EL 32.6% REALIZA TRABAJOS INDEPENDIENTES, EL 2.0% ES EMPLEADOR O PATRONO, EL 2.1% ES TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO Y EL 3.4% ES TRABAJADOR DEL HOGAR.

3.3Objetivo del Proyecto de Inversión PúblicaAdecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial Este - Oeste (Ate - Lima - Callao)

3.4Análisis de la demanda y ofertaTramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)Alternativa 1 (Recomendada)

El trazo de la Línea 2 se desarrolla de este a oeste por las siguientes avenidas y calles: se inicia en Av. Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central) frente a la municipalidad de Ate continua por esta avenida para luego seguir por Av. Nicolás Ayllón, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la Republica, Paseo Colón, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germán Amézaga, Av. Oscar R. Benavides (Colonial) y la Av. Guardia Chalaca terminando en el ovalo Garibaldi.La Línea 2 del Metro se integrará a las otras líneas del Metro y del Metropolitano en cada punto de intersección entre ellas, para lo cual se contempla la construcción de una estación de combinación en cada uno de estos puntos. La Línea 2 tiene tres estaciones de combinación estás son: i)Estación de combinación con Línea 1 del Metro en la intersección de Av. 28 de Julio con Av. Aviación, ii)Estación de combinación con el Metropolitano y con la futura Línea 3 del Metro en la estación Central, la que se ubica en Av. Paseo Colón, entre la Av. Paseo La República y Arequipa y iii)Estación de combinación con la Línea 4 en la intersección de Av. Oscar R. Benavides con Av. Elmer Faucett. El trazo del Ramal Av. Faucett-Gambeta, perteneciente a la Línea 4, se desarrolla completamente a lo largo de Av. Elmer Faucett. Se inicia en el norte en el Ovalo Gambeta y continúa en dirección sur hasta llegar a la Av. Oscar R. Benavides. La integración de este ramal al resto de la red del Metro se produce en la estación terminal denominada Carmen de la Legua, la que

además será la estación de combinación con la Línea 2 del Metro.Alternativa 2 No se consideraAlternativa 3 No se considera

4.2IndicadoresAlternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 16,624,580,757 0 0

A Precio Social 14,120,444,232 0 0

Costo Beneficio(A Precio Social)

Valor Actual Neto(Nuevos Soles)

1,936,243,079 0 0

Tasa Interna Retorno (%)

11.33 0.00 0.00

Costos / Efectividad

Ratio C/E

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaCONSIDERANDO QUE EN LA EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO VÍA ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA (APP) SE EFECTÚA LA COMPARACIÓN DEL COSTO NETO PARA EL SECTOR PÚBLICO EN TÉRMINOS DE VALOR PRESENTE Y AJUSTADO POR RIESGO DE PROVEER DIRECTAMENTE EL PROYECTO VERSUS EL COSTO DEL MISMO PROYECTO SI ÉSTE ES EJECUTADO A TRAVÉS DE UNA APP, NOS CONDUCE A SEÑALAR QUE EL EFECTUAR EL PROYECTO BAJO UNA APP GENERA VALOR POR EL DINERO PARA EL SECTOR PÚBLICO. EN TAL SENTIDO, ES RECOMENDABLE QUE EL PROYECTO EN EVALUACIÓN SEA EJECUTADO MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, SIENDO LA MODALIDAD MÁS APROPIADA LA CONCESIÓN. DE ESTA FORMA SE OPTIMIZARÍA EL VALOR DEL DINERO PROVENIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE INCORPORARÍAN LA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS, EQUIPOS, TECNOLOGÍA QUE PUEDA BRINDAR UN OPERADOR PRIVADO Y SE DISTRIBUIRÍAN RIESGOS Y RECURSOS, PREFERENTEMENTE PRIVADOS POSIBILITANDO MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN SE CONTARÁ CON EL APOYO DE PROINVERSION QUIENES SERÁN LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA SELECCIONAR LA EMPRESA CONCESIONARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. ASIMISMO SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO (AATE) QUIENES CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y LA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

4.4GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1

Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVELSismos BAJO

Tsunamis BAJO

4.4.2

Medidas de reducción de riesgos de desastres

CONTEMPLADAS EN EL DISEÑO DE INGENIERIA4.4.3

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

05 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)5.1Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES

(Nuevos Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Total

por

componente

Infraestructura L2-Tramo 1: Puerto del Callao-San Marcos

0 0 81,693,14

6

347,022,842

296,908,976

211,930,735

0 564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

564,98

3

903,972

903,972

903,972

903,972

903,983

000000000000 947,725,400

Infraestructura L2-Tramo 2: San Marcos-Estadio Nacional

0 0 115,564,462

433,633,691

334,948,053

224,602,883

0 566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

566,81

6

906,905

906,905

906,905

906,905

906,916

000000000000 1,118,951,78

5

Infraestructura L2- Tramo 3: Estadio Nacional - Nicolás Ayllon

0 65,909,97

3

316,871,596

232,451,192

107,006,476

0 0 440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

440,05

0

704,079

704,079

704,079

704,079

704,090

000000000000 730,160,143

Infraestructura L2-Tramo 4: Nicolás Ayllon -Evitamiento

0 58,005,49

5

282,623,124

211,428,566

102,446,421

0 0 343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

343,80

0

550,080

550,080

550,080

550,080

550,091

000000000000 660,692,017

Infraestructura L2-Tramo 5: Evitamiento -Santa Anita

0 80,397,30

1

252,789,688

366,188,011

142,106,559

0 0 442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

442,61

8

708,188

708,188

708,188

708,188

708,199

000000000000 849,448,690

Infraestructura L2-Tram

0 98,138,27

2

270,802,087

237,174,596

45,170,53

6

0 0 336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

336,22

8

537,964

537,964

537,964

537,964

537,975

000000000000 657,337,602

o 6: Santa Anita-AteInfraestructura L2-Tramo 7: Gambeta -Argentina

0 20,495,46

4

95,466,75

8

189,895,890

214,965,927

193,211,010

0 71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,13

5

71,13

5

71,13

5

71,13

5

71,14

6

000000000000 715,102,085

Infraestructura L4-Tramo 8: Faucett - Colonial

0 0 46,699,08

4

280,378,702

345,884,741

244,295,129

0 144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,42

5

144,425

144,425

144,425

144,425

144,436

000000000000 919,424,042

Otros Conceptos(Monitoreo, Sondeos, interferencias, desvios,topografia)

8,927,58

4

227,663,915

212,569,089

89,559,75

3

72,570,26

0

43,002,27

5

1,171,18

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000 655,464,063

Manejo Ambiental (Monitoreo ambiental y arqueologico)

0 9,734,281

22,099,44

8

22,099,44

8

22,099,44

8

14,996,05

4

1,052,35

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000 92,081,03

3

Material Rodante

0 0 0 428,759,323

142,919,775

514,511,189

0 77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

193,418,09

5

193,418,09

5

193,418,09

5

193,418,09

5

193,418,10

6

000000000000 2,825,047,56

3Imprevistos, Ingenieria, gastos generales, Gestión

19,771,328

304,309,323

631,091,753

723,922,176

550,004,437

324,642,743

53,034,847

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

1,455,62

9

2,997,96

7

2,997,96

7

2,997,96

7

2,997,96

7

2,997,97

8

000000000000 2,636,322,74

3

Supervision, Expropiac

5,870,42

9

1,000,739,73

1

229,128,687

107,168,167

94,161,94

0

54,102,17

2

22,235

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

931,82

0

2,183,15

2

2,183,15

2

2,183,15

2

2,183,15

2

2,183,14

0

000000000000 1,511,427,30

9

iones, ContingenciasImpuesto General a las Ventas

5,165,80

4

155,637,725

419,088,644

641,252,557

427,865,690

318,814,563

9,946,50

9

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

36,16

9,706

36,16

9,706

36,16

9,706

36,16

9,706

36,16

9,716

000000000000 2,305,396,28

2

Total por periodo

39,735,145

2,021,031,48

0

2,976,487,56

6

4,310,934,91

4

2,899,059,23

9

2,144,108,75

3

65,227,132

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

239,295,66

8

239,295,66

8

239,295,66

8

239,295,66

8

239,295,77

6

000000000000 16,624,580,757

5.2Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES

Unidad de Medida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Total por

componente

Infraestructura L2-Tramo 1: Puerto del Callao-San Marcos

% 0 0 8 37

31

22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2-Tramo 2: San Marcos-Estadio Nacional

% 0 0 11

38

31

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2- Tramo 3: Estadio Nacional - Nicolás Ayllon

% 0 9 44

32

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2-Tramo 4: Nicolás Ayllon -Evitamiento

% 0 8 43

32

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2-Tramo 5: Evitamiento -Santa Anita

% 0 10

30

43

16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2-Tramo 6: Santa Anita-Ate

% 0 14

41

36

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L2-Tramo 7: Gambeta -Argentina

soles

0 3 14

26

30

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Infraestructura L4-Tramo 8: Faucett - Colonial

soles

0 0 5 30

38

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Otros Conceptos(Monitoreo, Sondeos, interferencias, desvios,topografia)

soles

1 36

32

13

11

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Manejo Ambiental (Monitoreo ambiental y arqueologico)

soles

0 13

24

24

24

14

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Material Rodante

soles

0 0 0 16

6 17

0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Imprevistos, Ingenieria, gastos generales, Gestión

soles

1 12

24

27

20

12

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Supervision, Expropiaciones, Contingencias

soles

0 65

15

8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Impuesto General a las Ventas

soles

0 7 18

28

18

15

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

5.3Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)MarzoDiciembre2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Sin PIP

Operación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con PIP

Operación

79,410,736

98,640,447

168,128,97

4

171,780,28

7

175,431,59

9

179,082,91

2

182,734,22

4

186,385,53

7

190,375,86

4

194,366,19

4

198,356,52

2

202,346,85

0

206,337,18

0

214,645,63

3

222,954,08

7

231,262,54

0

239,570,99

1

247,879,44

5

249,224,73

0

250,570,01

3

251,915,29

5

253,260,57

8

254,605,86

0

254,824,55

0

255,043,23

9

255,261,92

9

255,480,61

6

255,699,30

6

262,833,64

9

269,967,98

9Mantenimiento

62,953,978

64,977,248

131,546,90

4

134,553,17

5

134,553,17

5

138,896,04

9

138,896,04

9

144,066,11

7

195,266,83

8

203,115,85

9

205,185,34

7

217,985,52

7

221,578,58

5

243,327,27

2

244,896,88

2

244,896,88

2

248,396,02

3

249,895,65

6

228,044,37

2

229,537,32

0

230,500,41

4

246,296,53

4

246,296,53

4

246,296,53

4

259,096,71

5

246,296,53

4

247,196,31

3

247,196,31

3

264,188,77

6

219,286,50

7

5.4Inversiones por reposición:Años (Nuevos Soles)

Marzo

Diciemb

re2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Total por

component

e

Inversiones por reposició

n

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

El Financiamiento corresponde a crédito Externo5.6Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACIÓN

PUBLICA PRIVADA(APP)6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IndicadorMedios de Verificación

Supuestos

Fin

Aumento de la calidad de vida de la población en el área de influencia del Proyecto

Al año 1 de operación del proyecto se brindarán servicios a 97.7 millones de pasajeros. El Ahorro de tiempo de traslado de los usuarios en el año 1 es de 25.1 millones de horas y en el año 30 de 533.8 millones de horas.

Mediciones de tiempos de viaje y costos a través de encuestas y conteos Encuestas a las personas usuarias respecto a los servicios prestados

Condiciones políticas, sociales y macroeconómicas estables

Propósito

Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial Este - Oeste (Ate - Lima - Callao)

En los años 1 y 2 de operación del proyecto se obtienen ahorros de costos de operación vehicular de US$ 33.4 millones y US$ 49.0 millones respectivamente y a partir del año 3 US$ 64.5 millones anuales. En el año 1 de inicio de operación se reduce en 38.5% el número de Accidentes. En el año 1 se reduce la Contaminación ambiental valorizado en US$ 34.9 millones anuales En el año 1 se incrementa los precios de lo predios de la zona de influencia del proyecto entre el 2.90% y el 4.68%

Encuestas a las personas usuarias respecto a los servicios prestados Informe de resultado de la evaluación ex post Registro del Monitoreo de la Calidad del Aire Boletines publicados por CAPECO sobre el precio de los terrenos para cada distrito de la zona de influencia del proyecto.

Se implementa la Unidad de Monitoreo Ambiental

Componentes Infraestructura moderna y adecuada para el transporte público masivo. Se cuenta con un sistema vial moderno. Alta confiabilidad en la operación del

La infraestructura incluye la construcción de 35 km de Vías (27 km la Línea 2 y 8 km la Línea 4) ( 35 ) Estaciones Construidos ( 2 )Patios de

Reportes mensuales de Supervisión Reporte de la supervisión de avance físico financiero Reporte periódico de Inspección y

Financiamiento apropiado y oportuno; y participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

sistema de transporte público masivo.

Depósito y Talleres. El sistema Cuenta con 88 Trenes de 6 vagones cada uno al inicio de la operación, de los cuales corresponden 67 para la línea 1 y 21 para la línea 4. La operación del Metro estará a cargo de una sociedad concesionaria, los que operan el sistema eficientemente con personal calificado, lo cual genera la confiabilidad de los usuarios. A cargo de la Sociedad Concesionaria con experiencia en la administración de este tipo de infraestructura y con sistemas automáticos de operación.

Supervisión Contrato de Concesión del Metro Línea 2 y tramo de la Línea 4

Actividades A. Trabajos Preliminares Monitoreo Geológico Sondeos Interferencias y Servicios Afectados Interferencias Línea 1 Consolidación Terrenos/Protecc. Estruct. Existentes Desvíos Topografía y Gereferenciación B. Manejo ambiental Monitoreo Ambiental Monitoreo Arqueológico C. Infraestructura Estaciones Túneles y Otros Manufactos en la

Miles US$ 310,051.11 Miles US$ 88,929.37 Miles US$ 14,780.41 Miles US$ 78,893.85 Miles US$ 18,100.31 Miles US$ 47,742.25 Miles US$ 48,475.13 Miles US$ 13,129.80 Miles US$ 43,556.67 Miles US$ 33,653.68 Miles US$ 9,902.99 Miles US$ 3,121,419.29 Miles US$ 1,317,346.29 Miles US$ 829,307.30 Miles US$ 159,313.24 Miles US$ 196,737.75 Miles US$ 150,821.17

Ingeniería de detalle Especificaciones técnicas Planos de Obra Memoria y Planos As Built Programa de ejecución de obra Informe de Control de Obra Cuaderno de obras Valorización de obras Liquidación de obras Acta de Recepción de obra Órdenes de compra y facturas

Disponibilidad de Recursos Financieros y Asignaciones presupuestales oportunas y según los requerimientos por actividades Expediente de PACRI (Liberación de áreas - Expropiaciones)

Línea Superestructura Ferroviaria Sistemas Eléctricos Señalamiento y Automatización Supervisión, TLC y Control Patios, Depósitos, Talleres, CC D. Material rodante Trenes Etapa 1 Trenes Etapa 2 Trenes Etapa 3 E. Gastos accesorios Ingeniería de Proyecto Ingeniería, Gestión y Pruebas Material Rodante Supervisión de Obra Gestión del Proyecto F. Expropiaciones Expropiaciones y Servidumbres Expropiaciones Patio BASE IMPONIBLE TOTAL (A+B+C+D+E+F) IGV INVERSIÓN TOTAL

Miles US$ 231,021.67 Miles US$ 236,871.87 Miles US$ 1,336,319.06 Miles US$ 270,418.70 Miles US$ 243,376.83 Miles US$ 822,523.53 Miles US$ 291,365.36 Miles US$ 121,625.95 Miles US$ 13,363.19 Miles US$ 139,001.08 Miles US$ 17,375.14 Miles US$ 510,453.73 Miles US$ 153,760.99 Miles US$ 356,692.75 Miles US$ 5,613,165.22 Miles US$ 903,722.57 Miles US$ 6,516,887.79

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORAEL COSTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO CONSIGNADO EN EL ITEM 2.1, CORRESPONDE AL COSTO POR LA ELABORACION DEL PERFIL, FACTIBILIDAD Y ASESORIA EN LA CONCESION, CONTRATADOS EN PAQUETE POR PROINVERSION.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAFecha de registro de

la evaluaciónEstudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas

30/11/2012 12:07 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas04/12/2012 15:25 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES La TIR de la Alternativa

ganadora debe ser 18.105/12/2012 13:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas31/07/2013 10:26 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas31/07/2013 10:27 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas31/07/2013 10:27 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas31/07/2013 14:59 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas31/07/2013 15:00 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas12/08/2013 16:28 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas12/08/2013 19:19 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE

PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS9.1Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

Memorandum N 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE

ESTUDIOS / JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Memorandum N 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Modificar la ficha 14/11/2012 SALIDA OPI TRANSPORTES

Modificar la ficha 14/11/2012 ENTRADAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


MEMORANDUM 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


MEMORANDUM 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 ENTRADA OPI TRANSPORTESModificar datos 14/11/2012 SALIDA OPI TRANSPORTES

MEMORANDUM 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 ENTRADAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


se corrigio ficha 14/11/2012 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


MEMORANDUM 920-2012-MTC/33.4 14/11/2012 ENTRADA OPI TRANSPORTESInforme N 1375-2012-MTC/09.02 21/11/2012 SALIDA OPI TRANSPORTES

Informe N 1375-2012-MTC/09.02 21/11/2012 ENTRADAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


Memorándum N 125-2013-MTC/33 10/07/2013 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


Memorándum N 125-2013-MTC/33 11/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESActualizar datos 19/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTESMemorándum N 125-2013-MTC/33 11/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESActualizar datos 19/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTESMemorándum N 125-2013-MTC/33 11/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESActualizar datos 19/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTES

Actualizar datos 19/07/2013 ENTRADAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


Actualizacion de datos 19/07/2013 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


Actualizacion de datos 19/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESActualizar datos 19/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTESActualizacion de datos 19/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESActualizar datos 19/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTES

Actualizar datos 19/07/2013 ENTRADAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


ACTUALIZACION DE DATOS 19/07/2013 SALIDAAATE - UNIDAD GERENCIAL DE


ACTUALIZACION DE DATOS 19/07/2013 ENTRADA OPI TRANSPORTESInforme N 1058-2013-MTC/09.02 22/07/2013 SALIDA OPI TRANSPORTES

Informe N 1058-2013-MTC/09.02 22/07/2013 ENTRADAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION

MULTIANUAL-EVALUADORA

Informe Técnico N° 064-2013-EF/63.01 08/08/2013 SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


Informe Técnico N° 064-2013-EF/63.01 09/08/2013 SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


9.2Documentos ComplementariosDocumento Observación Fecha Tipo Origen

Oficio N° 4059-2013-EF/63.01 (dgpi)

Comunica Declaración de Viabilidad. (Inf. Tec. N° 064-2013-EF/63.01)

09/08/2013 SALIDA DGPM

Oficio N° 5678-2013-EF/63.01 (dgpi)

DGPI manifiesta su acuerdo con la aclaración respecto del trazo (Ofc. N° 958-2013-MTC/09)


10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN° Informe Técnico: Informe Técnico N° 064-2013-EF/63.01Especialista que Recomienda la Viabilidad: M.Sc. Ing. MILTON SOTO SOTOJefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ELOY DURAN CERVANTESFecha de la Declaración de Viabilidad: 09/08/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA11.1

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO




07/07/2009

1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 691221.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA

BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 16 TRANSPORTE

Programa 054 TRANSPORTE HIDROVIARIO

Subprograma 0152 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES


TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito LocalidadCALLAO - TODOS - - TODOS -

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPliego: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Nombre:DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS


EUSEBIO VEGA BUEZA


FRANK THOMAS BOYLE ALVARADO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPliego: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONALNombre: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL


FRANK THOMAS BOYLE ALVARADO

2 ESTUDIOS2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública


(Nuevos Soles)Nivel de Calificación

PERFIL 26/11/2007 PEDRO LAINEZ LOZADA Y ABISA 540,000 APROBADOFACTIBILIDAD 26/01/2009 TYPSA Y BTEGEPSA 2,880,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del ProblemaDEFICIENCIA OPERATIVA DEL TPC PARA OPERACIONES DE NAVES DE MAYOR TONELAJE Y CALADO U OTRAS NAVES, AFECTANDO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS FINALES

3.2 Beneficiarios Directos3.2.1

Número de los Beneficiarios Directos 8,630,004 (N° de personas)

3.2.2


LOS BENEFICIARIOS ESTAN CONFORMADOS POR LOS USUARIOS DEL TPC, QUE ACCESARAN A LOS SERVICIOS CON MENORES COSTOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION E IMPORTACION.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión PúblicaEFICIENCIA OPERATIVA DEL TPC PARA OPERACIONES DE NAVES DE MAYOR TONELAJE Y CALADO U OTRAS NAVES QUE PERMITA REDUCIR COSTOS A LOS USUARIOS Y LOS PRECIOS PARA LOS BENEFICIARIOS FINALES

3.4 Análisis de la demanda y ofertaTramo Longitud IMD Costo por tramo


4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

SE AMPLIARÁ LOS MOLOS NORTE Y SUR, EL MOLO NORTE SERÁ CONSTRIDO A BASE DE PILOTES Y EL MOLO SUR SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO DIQUE, OBRA QUE TIENE COMO MISION PROTEGER DEL OLEAJE Y OBTENER UN MAYOR RESPALDO QUE PROPORCIONA EL ABRIGO NECESARIO A UN NUEVO TERMINAL EN EL LADO NORTE, SE REALIZARAN OBRAS DE DRAGADO TANTO EL CANAL COMO EN LA POZA DE MANIOBRAS, LAS QUE SE EJECUTARAN EN DOS FASES, LA PRIMERA PARA LOGRAR UNA PROFUNDIDAD DE -14M Y LA SEGUNDA A -16M.

Alternativa 2

sE AMPLIARÁ LA BOCA DE ENTRADA TANTO DEL MOLO NORTE COMO DEL MOLO SUR, SERÁN CONSTRIDAS A BASE DE PILOTES, TAMBIÉN SE DRAGARÁ EL CANAL Y LA POZA DE MANIOBRAS, A SER EJECUTADAS EN DOS FASES, LA PRIMERA PARA LOGRAR UNA PROFUNDIDAD DE -14M Y LA SEGUNDA A UNA PROFUNDIDAD DE -16M.

Alternativa 3

EN ESTE CASO LOS MOLOS SERÁN REEMPLAZADOS POR CELDAS DE TABLAESTACAS, APLICANDO PARA EL MISMO LAS OBRAS DE DRAGADO Y EN DOS FASES PARA LOGRAR PROFUNDIDADES DE -14M EN LA PRIMERA FASE Y EN LA SEGUNDA -16M RESPECTIVAMENTE.

4.2 IndicadoresAlternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 185,512,182 184,177,325 203,633,117

A Precio Social 155,892,182 154,827,171 170,439,016



27,554,184,381 27,554,184,379 27,537,381,200


170.97 172.28 155.98


Ratio C/E



4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaLA OFERTA PORTUARIA DEL MEJORAMIENTO DE LA BOCA DE ENTRADA ATRAERÁ LA PRESENCIA DE NAVES DE MAYOR TAMAÑO, CONVIRTIENDO AL TPC EN UN PUERTO DE MEJORES OPORTUNIDADES QUE EL RESTO DE PUERTOS QUE SE

UBICAN EN LA COSTA OESTE SUR DEL PACIFICO HACIENDOLO MAS COMPETITIVO, QUE POR RESULTADO TIENE ESTA ENMARCADO EN LA LEY DE INVERSION PRIVADA.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1


PELIGRO NIVEL

4.4.2


4.4.3


5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles)2do

Semestre

2009

1erSemes

tre2010

2doSemestre2010

1erSemestre2011

2doSemestre2011

1erSemestre2012

2doSemestre2012

1erSemestre2013

2doSemestre2013

1erSemestre2014

2doSemestre2014

1erSemest

re2015

Total por

componente

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BOCA DE ENTRADA TPC

33,370,741

33,370,741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,770,700

185,512,182

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BOCA DE ENTRADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total por periodo

33,370,741

33,370,741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,770,700

185,512,182

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES

Semestres

Unidad de Medida

2doSemestre2009

1erSemestre2010

2doSemestre2010

1erSemestre2011

2doSemestre2011

1erSemestre2012

2doSemestre2012

1erSemestre2013

2doSemestre2013

1erSemestre2014

2doSemestre2014

1erSemestre2015

Total por

componente

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BOCA DE ENTRADA TPC

PORCENTUAL

25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION BOCA DE ENTRADA

ANUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOSAños (Nuevos Soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sin PIP

Operación5,175,0

005,175,0

005,175,0

005,175,00

05,175,0

005,175,0

005,175,0

005,175,0

005,175,0

005,175,00

0Mantenimie

nto398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178

Con PIP

Operación 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230

Mantenimiento

135,615 135,615 135,615 25,687,830

135,615 135,615 135,615 135,615 946,059 30,349,950

5.4 Inversiones por reposición:Años (Nuevos Soles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Total por

componenteInversione

s por reposición

0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,075 237,075

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOEl Financiamiento corresponde a crédito Interno

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAViabilidad Técnica:

EL PROYECTO ES VIABLE TECNICAMENTE PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TPC, LA QUE PERMITIRA RECIBIR NAVES TIPO PANAMAX Y POST PANAMAX, EN CONDICIONES COMPETITIVASViabilidad Ambiental:

RESPECTO AL IMPACTO AMBIENTAL ESTE SE ENAMRCA EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN ARMONIA CON EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE A LA REGION DEL CALLAO.Viabilidad Sociocultural:

LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA, PERMITIRA MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE LAS LABORES PORTUARIAS, ASI COMO DE LA CALIDAD DE VIDAViabilidad Institucional:

LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL COMO PROMOTORA DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VELARA PARA QUE EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA SE EJECUTE EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO Y OPORTUNIDAD DEL PAIS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO SERA REALIZADO POR LA APN.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORANo se han registrado observaciones


la evaluaciónEstudio Evaluación

Unidad Evaluadora

Notas

13/12/2007 9:46 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES

Modificar los siguientes datos: 1. Punto 4.1 Descripcion de Alternativas La informacion de la alternativa 3 debe corresponder a la alternativa 2 y la informacion de la alter 2 debe corresponder a la alternativa 3. 2. Punto 4.2 Indicadores Cambiar los datos de la alternativa 2 por la alternativa 3 y los datos de la alternativa 3 como la alternativa 2

13/12/2007 14:42 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES


19/03/2009 9:21 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES


PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio Nº 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/200903/07/2009 17:06 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI

TRANSPORTESNo se han registrado Notas

07/07/2009 10:43 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES


01/09/2009 12:29 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA


9 DOCUMENTOS FÍSICOS9.1 Documentos de la Evaluación


OFICIO n 920-2007-APNGG 26/11/2007 SALIDADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOS

OFICIO n 920-2007-APNGG 30/11/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Sin documentacion 11/12/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES

Sin documentacion 13/12/2007 ENTRADADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOSCorregido y comunicado con correo electronico del 13 de diciembre 2007

13/12/2007 SALIDADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOSCorregido y comunicado con correo electronico del 13 de diciembre 2007

13/12/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Informe N° 1805-2007-MTC/09.02 13/12/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES

Informe N° 1805-2007-MTC/09.02 13/12/2007 ENTRADADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOS

Elevacin con Oficio N 310-2009-APNGG 25/02/2009 SALIDADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOS

Elevacin con Oficio N 310-2009-APNGG 02/03/2009 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Informe N° 261-2009-MTC/09.02 13/03/2009 SALIDA OPI TRANSPORTES

261-2009-MTC/09.02 18/03/2009 SALIDA OPI TRANSPORTES

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio Nº 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/2009

via e-mail 22/06/2009 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Sin documentacion 01/07/2009 SALIDA OPI TRANSPORTES

Sin documentacion 07/07/2009 ENTRADADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOS

Enviado correo electronico 07/07/2009 SALIDADIRECCION DE PLANEAMIENTO Y

ESTUDIOS ECONOMICOS

Enviado correo electronico 07/07/2009 ENTRADA OPI TRANSPORTES

Informe N 791-2009-MTC/09.02 07/07/2009 SALIDA OPI TRANSPORTES

Informe N 791-2009-MTC/09.02 07/07/2009 ENTRADAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION

MULTIANUAL-EVALUADORAOficio Nº 2031-2009-EF/68.01 (DGPM) e Informe Técnico Nº 115-2009-EF/68.01

31/08/2009 SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


Informe Técnico 115-2009-EF/68.01 31/08/2009 SALIDAMEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


9.2 Documentos ComplementariosDocumento Observación Fecha Tipo Origen

1805-MTC/09.02 Documento que sustenta el salto. 13/12/2007 ENTRADA OPI

Copia Informativa Oficio N° 184-2009/-MTC/09.02 (Opi Nac)

(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 19/03/2009 ENTRADA DGPM

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio Nº 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/2009Oficio N° 440-2009-MTC/09.02 (Opi Nac)

Solicita declaración de Viabilidad 07/07/2009 ENTRADA DGPM

Oficio N°2312-2009-EF/68.01 (dgpm)

DGPM comunica declaración de viabilidad (Inf. Tec. N° 115-2009-EF/68.01)


10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: Informe Técnico 115-2009-EF/68.01Especialista que Recomienda la Viabilidad: Hernán Aréstegui MatuttiJefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Roger Díaz AlarcónFecha de la Declaración de Viabilidad: 31/08/2009




29/01/2013

1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 1064711.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYCTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO

Programa 047 SANEAMIENTO

Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL


VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

El presente PIP se encuentra dentro del marco de la Ley N° 29236 y del D.S. N° 035-2007-VIVIENDA DEL 19.12.2007.


Departamento Provincia Distrito LocalidadCALLAO CALLAO VENTANILLA PACHACUTEC

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: FONAFE

Nombre:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.


ING. ALBERTO SALCEDO PAREDES


HUMBERTO MANUEL CHAVARRY ARANCIBIA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Nombre:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.


STA ROSSINA MANCHE MANTERO



(Nuevos Soles)


PERFIL 14/12/2012 PEDRO SANDOVAL SALAZAR- GLADYS VEGA SAUCEDO 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA3.1 Planteamiento del Problema

El abastecimiento de agua y el servicio de alcantarillado en el macro proyecto Pachacutec, actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad, calidad del agua y las altas tasas de insalubridad como consecuencia del deficiente servicio de alcantarillado, los cuales intervienen a generar altos índices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis. El consumo de agua insalubre de camión cisterna y el almacenamiento inadecuado del agua de los pilones, causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza total. El balance oferta-demanda de agua y alcantarillado alcanza niveles de déficit por componentes, frente a estos problemas, la alternativa de solución están orientadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a través de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacutec. Procurando de esta forma obtener beneficios como el mejor acceso/consumo de los servicios de agua de mejor calidad a un mayor volumen, así como la evacuación de desagües/excretas.

3.2 Beneficiarios Directos3.2.1

Número de los Beneficiarios Directos 212,112 (N° de personas)

3.2.2


Los beneficiarios directos se ubican en sectores del distrito de Ventanilla. La población mayoritariamente se distribuye en estratos C, D y E y los trabajadores hacen su labor de manera independiente (comerciantes, obreros, etc). La organización educativa limita el adecuado desarrollo de los educandos tanto para los niveles de primaria, secundaria y superior, concentrándose mas el problema en la falta de infraestructura educativa para los niveles escolares. La población cuenta con servicios de alumbrado público en cada una de las calles y pasajes, y con alumbrado domiciliario en un 91%. El servicio es otorgado por la empresa Edelnor. Existe un 97.0% de viviendas que utilizan una fuente de agua alterna a la red pública de agua, de ellos el 11 % utilizan de camión cisterna y el 89% lo hacen a través de pilones. La zona de estudio cuenta con teléfonos de uso público ubicados principalmente en las bodegas de la zona y servicio de telefonía fija, de la población el 29% cuenta con este servicio, además de cabinas públicas de Internet que se encuentran básicamente en las zonas consolidadas.El material predominante utilizado para la construcción de sus viviendas es la madera o machimbrado (76%), sin embargo a la fecha se han incrementado las construcciones con material noble (17%) especialmente en las zonas comerciales y en las habilitaciones con mayor tiempo de ocupación. El 96% de la población encuestada es propietaria de su vivienda, el inquilinato representa 1% y un 3% de encuestados habita la vivienda cedida por algún familiar o trabajo. De las 10 primeras causas de morbilidad del año 2007, se señala que el 11% de casos registrados fueron enfermedades infecciosas intestinales y el 3% de casos de dermatitis y eczema que guarda relación con la falta de agua de buena calidad para uso domestico.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión PúblicaEl objetivo principal del proyecto es Bajar la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales y dermatológicas de la población de la Ciudad de Pachacutec y Anexos.



4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)Alternativa 1 (Recomendada)

Sistema Agua potable: Línea de Interconexión entre el Ramal Norte y la línea de refuerzo Chillón, con 10 Km de tubería de HD K-9 DN 900 mm, incluye cámaras de aire y de purga de sedimentos y/o vaciado de tuberías, cámara de válvulas de cierre y sistema de protección de tubería en el tramo de cruce del río Chillón.Reforzamiento de la Línea Chillón, con 11,166 m de tuberías de HD K-9 DN 500 mm a 900 mm, con válvulas de aire, purga, cámaras de derivación y 5,554 m de tuberías de

derivaciones de HD DN 300 mm a 600 mm, con sus respectivas cámaras de derivación.Instal. 7,586 m Línea de conducción, tub de HD K-9 y K-7 DN 250 mm a 450 mm y 200 m de tub rebose DN 200 a 300 mm de las válvulas de purga y aire. Equip. Pozos Pachacútec (P-13, P-08 y P-12. Equip.Cisterna CR-140 de Beltrán Rehab. yequip pozos P-596, P-597 y P-598 de Beltrán. Instal de 799 m de Línea de Impulsión, tub HD K-9 y K-7 con DN que varían de 150 mm a 350 mm. Construc. 7 reservorios de cabecera volúmen 150 m3 y 2000 m3. Construc. 1 cisterna 200 m3. Equip. hidráulico y eléctrico de 07 reserv.proyect. Equip hidráulico, eléctrico y electromecánicas cisterna proyectada. Equip. hidráulico, eléctrico e inst electromecánicas 5 estaciones de rebombeo en reserv.existentes. Inst.15,440 m troncales estratégicas de DH K-9 y K-7 DN 100 a 400 mm Inst.17,817 m redes de principales PVC UF P-10 DN 160mm a 250 mm. Inst. 262,015 m de redes principales de PVC UF P-10 DN 63 mm a 110 mm. Inst.47,404conexdomic agua y medidor. Sistema de Automatización SCADA. Sistema Alcantarillado Inst. 18,427 m colectores principales de PVC UF DN varían DN 150 a DN 300 mm. Inst.3,841 m de colectores principales de HDPE corrugado con DN 375 a DN 900 mm. Inst.200 m Emisor de Descarga de HDPE Flexible DN 800 mm. Inst.1091.49 m líneas de rebose y limpia de PVC UF SN-2 con diám. entre DN 200 a DN 350 mm. Const. 05 cámaras de bombeo de desagüe proyectadas. Inst. 3,341 m de línea de impulsión de desagüe de HDPE DN 150 a DN 400 mm. Inst.326,674 m de colectores secundarios de PVC UF SN-2, SN-4 y SN-8 DN 160 mm a 250 mm. Inst.47,404 conex domic alcantarillado.Cursos de capacitación educación sanitaria. Sistema Tratamiento de Aguas Residuales: Aireación extendida 2 rejas gruesas de 50 mm x 1.40m de ancho de acero inoxidable 2 Cámaras de rejas finas automatizadas de 12 mm x 1.20 m AISI 304. 1 canal bypass de 1.40 m de ancho. 4 Desarenadores tipo tornillo de sección transversal rectangular y sección longitudinal triangular, de 2.20 m de ancho y profundidad total de 5.50 m.Medidor de caudal tipo Parshall.Reactor de lodos activados tipo aireación extendida. 4 Sedimentadores secundarios, diám. de 26.00 m, y 4.50 m de profundidad. 2 Tanques de contacto de cloro de 345 m3 dimensiones de 10 m x 19 m y altura de agua de 1.80 m. consta de 11 canales de 1.80 m de ancho. Recolección y disposición final de agua residual tratada. El emisor final tendrá un diámetro de 800 mm con una pendiente de 5 por mil. Tendrá dos tramos, el primer tramo terrestre de 1,98 km y el emisor de descarga de 490.9 km 2 Digestores aerobios de 6.0 m de ancho y una altura útil de 4.0 m. cuentan con 2 sopladores de aire de 260 m3/h los que funcionarán en forma alterna. 2 Deshidratadores de lodos por centrífugas con una capacidad de deshidratación promedio de 50 m3/d. incluye equipos complementarios. 16 Lechos de secado de lodos de 35m x 20 m para la deshidratación de los lodos. Equip. Hidráulico y electromecánico de la PTAR. Caseta de vigilancia, oficinas y laboratorio Cerco perimétrico y vías de acceso y circulación vehicular y peatonal. Grupo Electrógeno Caseta de la Sub estación. Sist. Abastecimiento para riego áreas verdes

Alternativa 2 Los sistemas de agua y alcantarillado son iguales a la alternativa 1. Solo se diferencian en la alternativa de Planta de Tratamiento. Reactor Anaerobio de flujo Ascendente + filtros biológicos 02 rejas gruesas de 50 mm x 1.40m de ancho de acero inoxidable. 02 Cámaras de rejas finas automatizadas de 12 mm x 1.20 m de Ac. Inox 304 y control automatizado con control remoto a sistema SCADA. 01 canal bypass de 1.40 m de ancho. 04 Desarenadores tipo tornillo de sección transversal rectangular y sección longitudinal triangular, de 2.20 m de ancho y profundidad total de 5.50 m con tornillo sin fin de 981;12 pulg y difusores de aire de burbuja media. Medidor de caudal tipo Parshall de ancho de garganta 61 cm. 05 Reactores de Anaerobios de Flujo Ascendente, con dimensiones de 33.60 m de largo, 17.80 m de ancho, y 7.00 m de profundidad total y 6.00 m de profundidad de agua. 05 Filtros

Percoladores, con un diámetro de 36.00 m, y 2.00 m de profundidad. 05 Sedimentadores secundarios, con un diámetro de 22.00 m, y 3.50 m de profundidad. 02 Tanques de contacto de cloro de 345 m3 cada uno con dimensiones de 10 m x 19 m y altura de agua de 1.80 m. consta de 11 canales de 1.80 m de ancho. Están compuestos por un sistema de desinfección con dosificación de cloro gas, con recipientes de cloro de 1 Ton, cloradores con una capacidad mínima de 715 lb/h. 01 Cámara de recolección de agua residual tratada. Deshidratado de lodos, compuesto de 02 unidades de aspador de lodos y o2 unidades de centrifugación de lodos. Equipamiento hidráulico y electromecánico de la PTAR. Caseta de vigilancia, oficinas y laboratorio. Grupo Electrógeno. Caseta de la Sub estación. Obras exteriores. Esta alternativa se desestimo por la poca confiabilidad de la calidad del efluente a obtenerse, debido a que no tolera cambios bruscos de caudal en el proceso de tratamiento y la generación de gases sulfurados mal olientes, para las poblaciones asentadas cerca a la Planta de Tratamiento.

Alternativa 3 Ninguna4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 423,456,632 0 0

A Precio Social 344,495,954 0 0



593,393,707 0 0


49.00 0.00 0.00


Ratio C/E 508.00 0.00 0.00



Soles/habitante - -

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaLa sostenibilidad desde el punto de vista económico esta dado por la capacidad de pago de la población del área de influencia, en la medida que si la población no pudiera cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, el proyecto no tendría sostenibilidad en el tiempo, toda vez que los ingresos generados por el proyecto no cubrirían los costos de operación y por ende de futuras inversiones en mejoramiento y ampliación. En ese sentido nos valemos del nivel de ingresos promedio de la localidad de Pachacutec, que presenta un monto de S/. 775 nuevos soles mensuales. De acuerdo estas condiciones, se obtiene que el costo mensual que representaría el consumo es de 10.42% y 2.7% de los ingresos familiares en relación a la tarifa marginal de largo plazo y la tarifa media respectivamente. Significa que el pago de acuerdo a una tarifa marginal de largo plazo, involucraría un porcentaje por encima del porcentaje permitido de 5% de destino de ingresos para servicios. De acuerdo con lo descrito, el pago de los servicios por usuarios vía la tarifa, cubriría los costos de operación y mantenimiento, por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, lo cual pone de manifiesto la sostenibilidad del proyecto.


4.4.1


PELIGRO NIVELSismos BAJO

4.4.2


Los sistemas constructivos se han desarrollado de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Edificaciones y Construcciones vigente y los resultados del estudio de suelos.

4.4.3


0


5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:COMPONENTES

Bimestres(Nuevos Soles)1er

Bimestre

2013

2doBimes

tre2013

3erBimes

tre2013

4toBimes

tre2013

5toBimes

tre2013

6toBimes

tre2013

1erBimes

tre2014

2doBimes

tre2014

3erBimes

tre2014

4toBimestre2014

5toBimestre2014

Total por

componente

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

0 1,652,347

1,846,155

1,686,362

1,808,267

1,396,329

383,793

0 0 0 0 8,773,253

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

0 0 1,901,011

3,974,104

7,173,061

8,233,660

5,642,525

1,157,056

0 0 0 28,081,417

LINEA DE CONDUCCION CHILLON II

0 0 0 4,393,861

8,787,723

8,787,723

8,787,723

0 0 0 0 30,757,030

LINEA DE INTERCONEXION DEL RAMAL NORTE CON LINEA REFUERZO SISTEMA CHILLON

6,985,324

7,344,510

7,361,277

7,152,382

3,603,674

0 0 0 0 0 0 32,447,167

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3,789,747

13,932,321

19,033,335

16,425,075

8,412,223

0 0 0 0 0 0 61,592,701

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

2,613,122

2,815,095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,428,217

INTERVENCION SOCIAL - EXPEDIENTE TECNICO

649,051

809,944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,458,995

INTERVENCION SOCIAL - OBRA

0 85,134 263,354

395,059

610,053

1,026,685

1,059,024

948,105

677,114

470,795

81,021

5,616,344

SUMINISTRO ELÉCTRICO

0 29,806 271,286

0 0 0 0 0 0 0 0 301,092

COSTOS DE ESTUDIO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

16,619 34,219 43,087 58,097 95,649 90,029 63,242 60,581 46,890 32,813

0 541,226

EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS

200,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,600

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

0 13,361,430

308,098

0 0 0 0 0 0 0 0 13,669,528

COSTOS POR INTERFERENCIAS DE SERVICIOS

0 0 567,071

0 0 0 0 0 0 0 0 567,071

TELEFONICOSADMINITRACION Y CONTROL DE PROYECTO

0 145,117

437,373

606,757

1,061,705

1,090,652

754,551

674,767

481,902

335,065

57,661

5,645,550

SUPERVISION OBRAS

0 325,912

970,241

2,363,822

2,320,794

2,370,436

1,610,910

1,440,285

1,028,617

715,193

123,080

13,269,290

REDES SECUNDARIAS DE AGUA

0 0 0 0 2,494,857

6,115,296

6,115,296

6,115,296

4,867,868

0 0 25,708,613

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y MICROMEDICION

0 0 0 0 3,218,168

7,888,246

7,888,246

7,888,246

6,279,163

0 0 33,162,069

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO

0 0 0 0 10,775,051

16,745,280

16,745,280

16,745,280

11,357,754

0 0 72,368,645

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

0 0 0 0 5,306,870

8,247,295

8,247,295

8,247,295

5,593,860

0 0 35,642,615

COLECTOR DE DESCARGA PROYECTADO SUMERGIDO EN EL MAR DN 800mm HDPE-FLEXIBLE - UNION POR TERMOFUSION (EN MAR)

0 0 0 13,154,848

6,577,424

0 0 0 0 0 0 19,732,272

LINEAS DE AGUA POTABLE

0 1,651,095

4,315,973

4,538,590

4,538,590

2,763,453

0 0 0 0 0 17,807,701

LINEAS DE ALCANTARILLADO

0 810,273

1,620,545

1,788,860

2,155,186

2,155,186

2,155,186

0 0 0 0 10,685,236

Total por periodo

14,254,463

42,997,203

38,938,806

56,537,817

68,939,295

66,910,270

59,453,071

43,276,911

30,333,168

1,553,866

261,762

423,456,632

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES

Bimestres

Unidad de Medida

1erBimestre2013

2doBimestre2013

3erBimestre2013

4toBimestre2013

5toBimestre2013

6toBimestre2013

1erBimestre2014

2doBimestre2014

3erBimestre2014

4toBimestre2014

5toBimestre2014

Total por compone

nte

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

Global

0 19 21 19 21 16 4 0 0 0 0 100

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

GLOBAL

0 0 7 14 26 29 20 4 0 0 0 100

LINEA DE CONDUCCIO

ML 0 0 0 1,784 3,569 3,569 3,569 0 0 0 0 12,491

N CHILLON IILINEA DE INTERCONEXION DEL RAMAL NORTE CON LINEA REFUERZO SISTEMA CHILLON

ML 2,153 2,264 2,269 2,204 1,110 0 0 0 0 0 0 10,000

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GLOBAL

6 23 31 26 14 0 0 0 0 0 0 100

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

GLOBAL

48 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

INTERVENCION SOCIAL - EXPEDIENTE TECNICO

GLOBAL

44 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

INTERVENCION SOCIAL - OBRA

GLOBAL

0 2 5 7 11 18 19 17 12 8 1 100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

GLOBAL

0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100

COSTOS DE ESTUDIO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

GLOBAL

3 6 8 11 18 17 12 11 9 5 0 100

EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS

GLOBAL

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

GLOBAL

0 98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100

COSTOS POR INTERFERENCIAS DE SERVICIOS TELEFONICOS

GLOBAL

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ADMINITRACION Y CONTROL DE PROYECTO

GLOBAL

0 3 8 11 19 19 12 12 9 6 1 100

SUPERVISION OBRAS

GLOBAL

0 2 7 18 17 19 12 11 8 5 1 100

REDES SECUNDARIAS DE AGUA

ML 0 0 0 0 28,654

70,237

70,236

70,236

55,909

0 0 295,272

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y MICROMEDICION

UNID 0 0 0 0 4,600 11,276

11,276

11,276

8,976 0 0 47,404

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO

ML 0 0 0 0 48,637

75,589

75,589

75,589

51,269

0 0 326,673

CONEXIONES

UNID 0 0 0 0 7,058 10,969

10,969

10,968

7,440 0 0 47,404

DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOCOLECTOR DE DESCARGA PROYECTADO SUMERGIDO EN EL MAR DN 800mm HDPE-FLEXIBLE - UNION POR TERMOFUSION (EN MAR)

ML 0 0 0 1,392 818 0 0 0 0 0 0 2,210

LINEAS DE AGUA POTABLE

ML 0 685 1,789 1,882 1,882 1,146 0 0 0 0 0 7,384

LINEAS DE ALCANTARILLADO

ML 0 1,861 3,722 4,109 4,950 4,950 4,950 0 0 0 0 24,542



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Sin PIP

Operación 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831

Mantenimiento

370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429

Con PIP

Operación6,764,3

556,902,3

527,043,6

097,187,9

787,335,4

057,504,1

017,657,7

677,814,3

287,974,76

18,138,33

9Mantenimie

nto8,503,5

838,676,4

628,853,8

419,035,1

099,220,7

119,420,1

029,612,9

769,808,9

9710,010,9

3210,216,2

67


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Total por compone

nteInversiones por reposici

ón

9,865,162

3,079,954

3,166,595

3,254,905

7,297,221

3,798,347

3,647,210

3,754,600

3,861,335

17,910,021

59,635,350

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Supuestos

Fin

Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes, mejorando los servicios básicos de agua y alcantarillado.

Más del 100% de la población satisfecha con servicios de agua y alcantarillado al 10mo año de ejecutado el proyecto.

- Reportes de los equipos comerciales. - Estadísticas comerciales mensuales de la gerencia comercial.

Condiciones adecuadas para el desarrollo economico.

Propósito

Bajar la incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales y Dermatológicas

Reducción de enfermedades intestinales en un 15% al quinto año de ejecución del proyecto.

Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud.

Población mantiene adecuadas prácticas de higiene

Componentes 1. Aumentar la cobertura del servicio de agua

1. En el año 5 El Macro Proyecto Pachacutec

- Reportes de los equipos comerciales. -

Adecuado uso de las infraestructuras

potable. 2. Mejorar las infraestructuras para los servicios de agua potable 3. Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado 4. Eficiente Tratamiento de Aguas Residuales Población conoce principios sanitarios

alcanzará la siguientes coberturas de servicio: Agua Potable : 100% Alcantarillado : 100% Evaluación: Test 90% aprobados.

Estadísticas comerciales mensuales de la gerencia comercial. Equipo comercial del Centro de Servicios Norte - SEDAPAL

de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Actividades Agua Potable 1. Elaboración del Estudio y Supervisión. 2. Obras generales de agua potable. 3. Obras secundarias de agua potable. 4. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos, disponibilidad de terreno, suministro eléctrico y sistema de proyectos on line. Alcantarillado 5. Elaboración del Estudio y Supervisón 6. Obras generales de alcantarillado. 7. Obras secundarias de alcantarillado. 8. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos, disponibilidad de terreno, suministro eléctrico y sistema de proyectos on line. Tratamiento de Aguas Residuales 9. Elaboración del Estudio y Supervisión. 10. Construcción de PTAR 11.

Agua Potable 0 1. Elaboración del Estudio y Supervisión, será ejecutado en 6 meses con un costo de S/.8,536,113.80 2. Obras generales de agua potable, deberá estar concluido al 11avo mes con un costo de S/. 109,421,078.48, consta de la construcción de 7 reservorio y 1 cisterna, 18,409 ml de troncales estratégicas, 849.0 ml de línea de impulsión, 20,452 ml de línea de conducción. 3. Obras secundarias de agua potable, deberá estar concluido al 26vo mes con un costo de S/. 58,870,682.09, consta de 299, 812.65 ml de redes de distribución, 47,704 conexiones domiciliarias y micromedidores. 4. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos,

-Cuaderno de Obra. -Valorizaciones de Obra. -Liquidación de obra.

Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se perturban las labores de construcción

Promoción social, evaluación de restos arqueológicos, disponibilidad de terreno, suministro eléctrico y sistema de proyectos on line. Realizar charlas y reparto de folletos

disponibilidad de terreno, suministro eléctrico y sistema de proyectos on line, deberán estar concluidos al 28vo mes con un costo de S/.9,128,290.29 Alcantarillado 5. Elaboración del Estudio y Supervisión, será ejecutado en 28 meses con un costo de S/. 5,351,876.11 6. Obras generales de alcantarillado, deberá estar concluido al 23vo mes con un costo de S/. 19,130,724.64 consta de la construcción de 24,542.52 ml en colectores principales y 1,091.49 ml de líneas de rebose y 4,472 ml de líneas de impulsión. 7. Obras secundarias de alcantarillado, deberá estar concluido al 26vo mes con un costo de S/. 108,011,259.63 consta de 310,891 ml de redes secundarias y 47,4004 conexiones domiciliarias. 8. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos y sistema de proyectos on line, deberán estar concluidos al 28vo mes con un costo de S/. 5,5515431.63 Tratamiento de Aguas Residuales

9. Elaboración del Estudio y Supervisión, será ejecutado en 28 meses con un costo de S/.4,809,518.15 10. Construcción de la PTAR, estará concluido al 18vo meses con un costo de S/. 61,592,700.92 11. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos y sistema de proyectos on line, deberán estar concluidos al 28vo mes con un costo de S/. 210,185.91 En total la inversión del proyecto asciende a la suma de S/.423,456,631.58

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORAMediante Carta N 2154-2012-GG SEDAPAL remite a OPI FONAFE el Perfil Reformulado para su evaluacin.La ejecucion del proyecto se ejecutara por etapas.El proyecto se desarrollara en tres etapas: Etapa –1: Obras Generales de agua potable (líneas de conducción, impulsión, reservorios, y cámaras, alcantarillado (colectores principales, cámaras de bombeo), Redes Secundarias y Conexiones de agua potable y Colectores Secundarios y Conexiones de alcantarillado (incluye intervención social). s/.284,841,666. Etapa -2: Derivación de Ramal Norte- Línea de Conducción 10 km, DN 900 mm interconexión con Refuerzo de Línea de Conducción Chillón, (incluye intervención social). S/.39159791. Etapa -3: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (Q= 425 L/s) y Emisario Sumergido DN 800 mm, L= 490.90 m. (incluye intervención social). S/.99455175. El Proyecto será financiado en su integridad con recursos públicos del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante el Convenio de Cooperación con SEDAPAL (Convenio N° 150-2011-VIVIENDA/VMCS) suscrito el 28 de abril del 2011 (ver documento en el Anexo N° 10), cuyo monto transferido a SEDAPAL ha sido de S/. 45 millones en el año 2012. En base a este Convenio se solicitará la ampliación de recursos para periodo presupuestal para 2013, 2014 y de ser necesario 2015 mediante de la suscripción de las adendas correspondientes.


la evaluaciónEstudio Evaluación

Unidad Evaluadora

Notas

31/08/2009 15:55 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION

OPI FONAFE No se han registrado Notas



15/10/2009 12:06 Hrs. PERFIL APROBADO OPI FONAFE La evaluación se realizó con Informe Tecnico N°112-2009/OPI-FONAFE de fecha 14 de octubre de 2009.

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012







11/03/2013 14:55 Hrs. PERFIL APROBADO OPI FONAFE El estudio fue evaluado, aprobado y declarado viable con Informe Técnico N° 018-2013/OPI-FONAFE de fecha 07 de febrero de 2013.



CARTA XX - 2008 - GG 03/12/2008 SALIDASERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

CARTA XX - 2008 - GG 06/10/2009 ENTRADA OPI FONAFE

Hoja de Envío SIED 096-2009/DE-FONAFE

15/10/2009 SALIDA OPI FONAFE

Informe Técnico N°112-2009/OPI-FONAFE 14/10/2009 SALIDA OPI FONAFE

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012HOJA DE ENVIO SIED Nro. 038-2012/GG/SEDAPAL

18/12/2012 ENTRADA OPI FONAFE

HOJA DE ENVIO SIED nRO. 001-2013/DE/FONAFE


Informe Técnico N° 018-2013/OPI-FONAFE


9.2 Documentos ComplementariosDocumento Observación Fecha Tipo Origen

Oficio N° 1953-2009/DE-FONAFE (Opi Nac)

(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 28/10/2009 ENTRADA DGPM

Oficio N° 2923-2012-EF/63.01 (dgpi)

DGPI, en atención al Ofc. N° 061-2012/OPI-FONAFE, indica que procede la verificación de viabilidad, siempre que las variaciones sean no sustanciales.


PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012Oficio N° 025-2013/GO-FONAFE (Opi Nac)

Comunica declaración de viabilidad. 20/02/2013 ENTRADA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN° Informe Técnico: Informe Técnico N° 018-2013/OPI-FONAFEEspecialista que Recomienda la Viabilidad: Shirley Julieta Rodriguez AychoJefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Yuri Gary Cespedes ReynagaFecha de la Declaración de Viabilidad: 07/02/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAAsignación de la Viabilidad a cargo de OPI FONAFE




05/06/2014

1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 2646021.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE LA COSTA DEL PERÚ

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo Funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES


PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS


Departamento Provincia Distrito LocalidadTUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS Caleta Grau

LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETESan Vicente de Cañete

TUMBES TUMBES TUMBESPUERTO PIZARRO

TUMBES TUMBES LA CRUZCaleta La Cruz

TACNA TACNA TACNA La YaradaAREQUIPA CAMANA QUILCA QuilcaAREQUIPA ISLAY ISLAY MataraniLIMA CAÑETE MALA TotoritasLA LIBERTAD TRUJILLO SALAVERRY Salaverry

LIMA BARRANCA PARAMONGACaleta Paramonga

LIMA HUAURA HUACHOPuerto de Huacho

LIMA HUARAL CHANCAY Chancay

LIMA HUAURA CALETA DE CARQUINCaleta de Carquin y Carquin

LIMA HUAURA VEGUETACaleta Vegueta

LIMA BARRANCA SUPE Caleta VidalLIMA BARRANCA SUPE PUERTO Puerto SupeLIMA BARRANCA BARRANCA BarrancaCALLAO CALLAO LA PUNTA La Punta

AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBONPunta Bombón

MOQUEGUA ILO ILO Puerto IloTACNA TACNA SAMA Morro SamaLA LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA Buenos AiresANCASH SANTA COISHCO CoishcoANCASH SANTA CHIMBOTE ChimboteANCASH SANTA SAMANCO SamancoANCASH CASMA COMANDANTE NOEL TortugasANCASH HUARMEY HUARMEY Culebras

CALLAO CALLAO CALLAOCallao cercado

CALLAO CALLAO LA PUNTA San Agustín

CALLAO CALLAO LA PUNTAUrbanización 200 Millas

CALLAO CALLAO LA PUNTAHacienda Oquendo

CALLAO CALLAO VENTANILLA Ventanilla

CALLAO CALLAO VENTANILLAPlaya Ventanilla

CALLAO CALLAO VENTANILLABalneario Ventanilla

ICA CHINCHA TAMBO DE MORATambo de Mora

TACNA TACNA SAMA Vila VilaPIURA SECHURA SECHURA ParachiqueANCASH HUARMEY HUARMEY HuarmeyLIMA CAÑETE CERRO AZUL Cerro AzulANCASH YUNGAY YUNGAY YungayPIURA SECHURA SECHURA Constante

LIMA CAÑETE CHILCAChilca(incluye Pto Viejo)

PIURA TALARA LOBITOS LobitosPIURA TALARA PARIÑAS TalaraTUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS ZorritosPIURA TALARA MANCORA MáncoraPIURA TALARA LOS ORGANOS ÓrganosLIMA LIMA LIMA Lima

LIMA LIMA PUCUSANAPucusana (incluye Naplo)

LIMA LIMA PUNTA HERMOSA

Playa Punta Hermosa (de Sta María del Mar a Villa Chorrillos)

LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOPlaya Villa Chorrillos

LIMA LIMA CHORRILLOS Chorrillos

LIMA LIMA MAGDALENA DEL MARMagdalena Del Mar

LIMA LIMA SANTA ROSA Santa RosaPIURA PAITA PAITA PaitaLIMA LIMA ANCON AncónLAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN JOSE San JoséLAMBAYEQUE CHICLAYO SANTA ROSA Santa RosaLAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL PimentelLAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN EtenPIURA SECHURA SECHURA BayovarLA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO TrujilloLA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE LLOC PacasmayoLA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO HuanchacoLA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO HuanchaquitoTACNA TACNA SAMA LlostayTACNA TACNA SAMA Caleta GrauTACNA TACNA TACNA Santa RosaTACNA TACNA TACNA Los Palos

ICA PISCO PARACASParacas - El Chaco

TACNA TACNA SAMA Boca del RíoAREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA ArequipaLIMA CAÑETE ASIA AsiaLIMA CAÑETE MALA BujamaAREQUIPA CARAVELI ATICO Pto AticoAREQUIPA CARAVELI CHALA Pto ChalaAREQUIPA CARAVELI LOMAS Pto LomasAREQUIPA CAMANA CAMANA CamanaAREQUIPA CAMANA OCOÑA La PlanchadaAREQUIPA ISLAY MOLLENDO Mollendo

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPliego: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

Nombre:OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - INDECI

Persona Responsable de ING.NELLY HUAYNATE MEJIA, ECON.MARCIA ORTIZ

Formular: CANO,ECO.JANINAPersona Responsable de la Unidad Formuladora:

JOSE JAVIER GRANDA VALENZUELA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILNombre: INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL


Gral. ALFREDO MURGUEYTIO ESPINOZA



(Nuevos Soles)


PERFIL 18/06/2013 ING.NELLY HUAYNATE MEJIA, ECON.MARCIA ORTIZ CANO 0 APROBADO


Inadecuado servicio de alerta temprana de tsunamis con la que cuenta la población de la costa el Perú.

3.2 Beneficiarios Directos3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,354,240 (N° de personas)3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

Los beneficiarios actualmente cuentan con un sistema de alerta temprana rudimentario (uso de silbatos, campanas, sirenas, etc.) manipuladas por personas con poco conocimiento del sistema.. La población requiere contar con diversos mecanismos de protección para ponerse a buen recaudo, especialmente aquellas que se encuentran altamente expuestas, quienes viven en las zonas de inundación en el caso de la ocurrencia de un tsunami.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión PúblicaAdecuado servicio de alerta temprana de tsunamis con la que cuenta la población de la costa el Perú.



4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)Alternativa 1 (Recomendada)

Ampliación y mejoramiento del servicio de alerta temprana de tsunamis en las principales localidades de la costa del Perú. * Documentos de gestión 1 protocolo EWBS: se definirá los lineamientos del sistema de transmisión de la alerta temprana de tsunami y con ello se complementara el protocolo de operaciones del SAT. * Capacitación de los GOLO´s, GORE´s y Plataformas de Defensa Civil, dos talleres a cada uno de las 77 localidades, un simulacro modelo en cada uno de las 77 localidades. * Difusión y sensibilización difusión y sensibilización a cada una de las 77 localidades del proyecto. * Implementación de equipos del SAT • Para monitoreo de mareas: 8 mareógrafos implementados. • Para transmisión de la señala través de 8 localidades con sistema de transmisión de señal digital de la alerta. • Para recepción de la señal: mediante 16 estaciones de recepción de la señal en 8 localidades donde se encuentran instaladas las repetidoras del sistema de transmisión. • Para difusión: a través de 126 torres de recepción de la señal y de emisión de la alerta temprana de tsunami, instalados en 77 localidades de la costa del Perú.

• Infraestructura construcción de la caseta para la transmisión de la señal en Trujillo * Capacitación al personal del INDECI, DHN, MTC, IRTP capacitación en la operatividad y mantenimiento del sistema

Alternativa 2 NingunoAlternativa 3 Ninguno



(Nuevos Soles)





0 0


0.00 0.00


Ratio C/E 59.19 0.00 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno

atendido, etc.)

Personas

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaEl financiamiento de los costos de inversión, será a través de 02 fuentes: 1. Con los Fondos del Tesoro público del País, equivalente a S/. 42, 226,076.00 que representa el 71% del total de la inversión. 2. Con la donación Japonesa, a través de la Cooperación JICA, con un monto de S/. 18, 081,000.00 lo que representa el 29% del monto de la inversión.


4.4.1 Peligros identificados en el área del PIPPELIGRO NIVELTsunamis ALTO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastresInstalar los equipos en zonas seguras al sismo y que se mantenga en pie aún después del sismo y el tsunami.

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres0


5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)

2doSemestre

2014

1erSemestre

2015

Total por componente

ESTUDIO DEFINITIVO 752,080 0 752,080

DOCUMENTOS DE GESTION 20,000 0 20,000

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 0 2,420,957 2,420,957

INSTALACION DE EQUIPOS DEL SAT 28,164,196 29,992,758 58,156,954

INFRAESTRUCTURA 0 42,500 42,500

LICENCIA 6,218 2,029 8,247

ORGANIZACIÓN Y GESTION 179,444 58,556 238,000

EVALUACION EX POST 0 62,244 62,244

LINEA DE BASE 126,350 0 126,350

SUPERVISION (3%) 361,712 118,032 479,744

Total por periodo 29,610,000 32,697,076 62,307,076

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES Semestres

Unidad de Medida

2doSemestre

2014

1erSemestre

2015


ESTUDIO DEFINITIVO glb 100 0 100

DOCUMENTOS DE GESTION glb. 100 0 100

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION gjb. 0 100 100

INSTALACION DE EQUIPOS DEL SAT glb. 75 25 100

INFRAESTRUCTURA glb. 0 100 100

LICENCIA glb. 75 25 100

ORGANIZACIÓN Y GESTION glb. 75 25 100

EVALUACION EX POST glb. 0 100 100

LINEA DE BASE glb. 100 0 100

SUPERVISION (3%) glb. 75 25 100



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sin PIP

Operación1,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

601,512,7

60Mantenimie

nto200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920

Con PIP

Operación3,419,5

855,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

025,782,7

02Mantenimie

nto1,632,1

591,945,0

131,942,4

032,010,0

231,942,4

051,945,8

862,012,6

371,942,4

081,942,4

092,010,0

29


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Total por

componenteInversione

s por reposición

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Supuestos

Fin

Reducción de la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de un tsunami

• • El tiempo de evacuación que posee la población en las localidades costeras con zonas de inundación se amplía en 15 minutos para ponerse a buen recaudo.

Estadísticas elaboradas por el grupo de monitoreo del INDECI.

• Se cuenta con estabilidad económica en el país. • Existe estabilidad institucional del INDECI , DHN, IRTP y las Autoridades Localidades

Propósito Adecuado servicio de alerta temprana de tsunamis con la que cuenta la población de la costa el Perú

• La población de la zona donde ocurre un tsunami cuenta con 15 minutos disponibles adicionales a la actual, para evacuar las zonas de inundación. • El 100% de las personas ubicadas en las

• Estudios de verificación realizado por el equipo de monitoreo de la Dirección de Preparación del INDECI.

• Población objetivo conoce el servicio que brinda el proyecto y lo ejecuta adecuadamente.

zonas de riesgo evacuan inmediatamente al escuchar el sonido de la alerta. • Producido el evento las sirenas se activan en el 100% de los casos.

Componentes C1:Suficientes documentos de gestión para la operatividad del servicio.C2: Incremento de las capacidades de los receptores y ejecutores del servicio.C3: Incremento de la cobertura de los equipos de observación, transmisión recepción y difusión del servicio.C4: Suficiente uso de la infraestructura para la operatividad del servicio.C5: Suficiente capacidades de los recursos humanos para la operación y mantenimiento del servicio

• Al 1er año de ejecución del proyecto se implementara el 100% de protocolo EWBS. • Al 1er año de ejecución del proyecto las autoridades locales, regionales y plataforma de defensa civil se capacitan al 100%. • 02 talleres a cada uno de las 77 localidades. • 01 simulacro modelo en cada uno de las 77 localidades. • Implementación de tecnologías en el Sistema de Alerta Temprana: o Monitoreo de mareas: 8 mareógrafos. o Transmisión de la señal: 8 localidades con sistema de transmisión de señal digital de la alerta. o Recepción de la señal: 16 estaciones de recepción de la señal en 8 localidades donde se encuentra instalado las

Documento de los contratos realizados a empresas proveedoras de servicios, etc.El INDECI es el ente que se encargará del mantenimiento de los equipos.

Las empresas proveedoras cumplan estrictamente con los contratos asumidos.La empresa que instalará estos equipos se encargará de capacitar a los operadores.

repetidoras del sistema de transmisión. • Se contará con sistemas de difusión que permitan alertar a la población: o Difusión: a través de 126 torres instalados en 77 localidades • Construcción de 01 caseta en Trujillo para la trasmisión de la señal.Se capacitará a los operadores y los que realizan el mantenimiento del sistema de las 77 localidades.

Actividades A1: Desarrollo e implementación del protocolo EWBS: desarrollo por el MTC, en conjunto con la asignación de los códigos de área para que el sistema funcione.A2: Capacitación al personal de los GOLO´s, GORE´s y Plataformas de Defensa Civil. A3: Sensibilización y difusión a la población beneficiaria.A4: Adquisición de equipos para operativizar el sistema de observación de mareas.A5: Adquisición de equipos para operativizar el sistema de transmisión de emergencias.A6: Adquisición de equipos para operativizar el sistema de recepción y diseminación de emergencias.A7: Adquisición de equipos para operativizar el sistema de difusión de las alertas a la

Ejecucion del PIP con una Inversion total de S/. 62,307,076 de Nuevos Soles

• Estudios definitivos del proyecto. • Informes de valorizaciones de contratistas. • Informes de supervision. Liquidation de la obra

• Donación Japonesa, a través de la Cooperación JICA. • Fuente de financiamiento a través del MEF por recursos ordinarios.

población.A8: Construcción de la caseta de transmisión de Trujillo.A9:Capacitación al personal del INDECI, DHN, MTC, IRTP y funcionarios de los GOLO´s en el funcionamiento del nuevo sistema a implementarse.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORAEQUIPO FORMULADOR: 1. JEFE DE PROYECTO ING. NELLY PATRICIA HUAYNATE MEJIA, 2. ECON. MARCIA ORTIZ CANO 3. FISICO IVAN VASQUEZ RIVASPLATA. 4. ECON.JANINA MILAGROS DE LA PUENTE TIBURCIO.



27/11/2013 9:58 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI PCM La UF INDECI remitió el perfil del Proyecto 264602 con Oficio Nº 664-2013-INDECI/4.0. Con Informe Técnico Nº 083-2013-PCM/OGPP-OPI, la OPI PCM observa el mencionado perfil.


OPI PCM No se han registrado Notas

10/03/2014 18:54 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI PCM Se observa el perfil del proyecto mediante Informe Técnico Nº 011-2014-PCM/OGPP-OPI.















06/06/2014 16:54 Hrs. PERFIL APROBADO OPI PCM No se han registrado Notas



Oficio N 626-2013-indeci/4.0 21/06/2013 SALIDAOFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO - INDECIOficio N 626-2013-indeci/4.0 02/07/2013 ENTRADA OPI PCMOFICIO N 122-2013-PCM/OGPP 01/10/2013 SALIDA OPI PCM

OFICIO N 122-2013-PCM/OGPP 03/10/2013 ENTRADAOFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO - INDECI

Oficio N 2420 -2013-indeci/4.0 29/11/2013 SALIDAOFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO - INDECIOficio N 2420 -2013-indeci/4.0 04/12/2013 ENTRADA OPI PCMOFICIO N 022-2013-PCM/OGPP-OPI 07/03/2014 SALIDA OPI PCM

OFICIO N 022-2013-PCM/OGPP-OPI 07/03/2014 ENTRADAOFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN


OFICIO N 1269- 2014/INDECI/4.0 16/05/2014 SALIDAOFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN


OFICIO N 1269- 2014/INDECI/4.0 16/05/2014 ENTRADA OPI PCMOFICIO Nº 065-2014-PCM/OGPP-OPI 04/06/2014 SALIDA OPI PCMInforme Técnico Nº 046-2014-PCM/OGPP-OPI

04/06/2014 SALIDA OPI PCM

9.2 Documentos ComplementariosNo se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN° Informe Técnico: Informe Técnico Nº 046-2014-PCM/OGPP-OPIEspecialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Rafael Elías PachecoJefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Ruth Jerónimo ZacaríasFecha de la Declaración de Viabilidad: 04/06/2014

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI PCM




03/02/2014

1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 2844591.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional 014 ORDEN INTERNO

Grupo Funcional 0028 OPERACIONES POLICIALES


INTERIOR


Departamento Provincia Distrito LocalidadTUMBES TUMBES - TODOS -ANCASH SANTA - TODOS -AREQUIPA AREQUIPA - TODOS -LA LIBERTAD TRUJILLO - TODOS -HUANUCO HUANUCO - TODOS -ICA ICA - TODOS -LAMBAYEQUE CHICLAYO - TODOS -ICA CHINCHA - TODOS -ICA PISCO - TODOS -JUNIN HUANCAYO - TODOS -JUNIN CONCEPCION - TODOS -JUNIN CHUPACA - TODOS -JUNIN JAUJA - TODOS -LAMBAYEQUE FERREÑAFE - TODOS -LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE - TODOS -LIMA LIMA - TODOS -

LORETO LORETO - TODOS -MOQUEGUA MARISCAL NIETO - TODOS -MOQUEGUA ILO - TODOS -PIURA PIURA - TODOS -PIURA SULLANA - TODOS -PIURA SECHURA - TODOS -PIURA PAITA - TODOS -PUNO PUNO - TODOS -PUNO SAN ROMAN - TODOS -PUNO EL COLLAO - TODOS -TACNA TACNA - TODOS -TACNA JORGE BASADRE - TODOS -TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR - TODOS -TUMBES ZARUMILLA - TODOS -PIURA TALARA - TODOS -CUSCO URUBAMBA - TODOS -ANCASH HUARAZ - TODOS -CAJAMARCA CAJAMARCA - TODOS -AREQUIPA ISLAY - TODOS -AYACUCHO HUAMANGA - TODOS -CUSCO CUSCO - TODOS -CUSCO ANTA - TODOS -

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: INTERIORPliego: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre:DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


GIOVANNI MINAYA DÍAZ, MARTIN CESAR QUINTANA SALDARRIAGA


MARIA DEL PILAR NORIEGA LOPEZ

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: INTERIORPliego: M. DEL INTERIOR

Nombre:MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


ABOG. GLADYS CECILIA GIL CANDIA



(Nuevos Soles)


PERFIL 07/01/2014 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA-DGPP-MININTER 146,720 APROBADO


LAS CONDICIONES EN QUE SE BRINDA EL SERVICIO DE PATRULLAJE EN LOS 17 DEPARTAMENTOS ESTAN LIMITADAS POR UN PARQUE AUTOMOTOR OBSOLETO, CON UN TIEMPO DE VIDA UTIL SUPERIOR A LOS 12 AÑOS, LO QUE NO PERMITE REALIZAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA DE LOS 17 DEPARTAMENTOS DE MANERA OPTIMA, LIMITANDO EL ACCIONAR DE LA POLICIA EN LA CIUDAD CON UNA EFICIENCIA APROXIMADA DEL 59% DE COBERTURA, ASI COMO LAS RESTRICCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN.

3.2 Beneficiarios Directos3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 18,713,733 (N° de personas)3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

LA SEGURIDAD EN PATRULLAJE, ABARCA TODAS LAS ACCIONES DESTINADAS A

PROPORCIONAR SEGURIDAD, VIGILANCIA, CONTROL Y AUXILIO EN LOS 17 DEPARTAMENTOS; GARANTIZAR Y PROTEGER LA VIDA Y PROPIEDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR ELLA, HACER CUMPLIR LAS LEYES SOBRE EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE, INTERVENIR EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO O SINIESTROS, CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y APOYAR A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA CIUDAD, POR ELLO LOS BENEFICIARIOS SON TODOS AQUELLOS PERSONAS QUE TRANSITAN POR LOS 17 DEPARTAMENTOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS, TRANSPORTISTAS. EL PERÚ ES EL QUINTO PAÍS MÁS POBLADO DE SUDAMÉRICA. SU DENSIDAD POBLACIONAL ES DE 21,3 HABITANTES POR KM² Y SU TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ES DE 1,6 %.228 EL 54,6 % DE LA POBLACIÓN PERUANA VIVE EN LA COSTA, EL 32 % EN LA SIERRA, Y EL 13,4 % EN LA SELVA.228 LA POBLACIÓN URBANA EQUIVALE AL 75,9 % Y LA POBLACIÓN RURAL AL 24,1 % DEL TOTAL.228 LAS MAYORES CIUDADES SE ENCUENTRAN EN LA COSTA, COMO SULLANA, PIURA, CHICLAYO, TRUJILLO, CHIMBOTE, LIMA E ICA. EN LA SIERRA DESTACAN LAS CIUDADES DE AREQUIPA, CUZCO, HUANCAYO, CAJAMARCA Y JULIACA. FINALMENTE, EN LA SELVA ES IQUITOS LA MÁS IMPORTANTE, SEGUIDA DE PUCALLPA, TARAPOTO, MOYOBAMBA Y TINGO MARÍA

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión PúblicaADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL ÁREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS



4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

ADQUISICIÓN DE 2,375 CAMINONETAS, 1,760 MOTOCICLETAS, CAPACITACIÓN A 15 DIRTEPOL Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Alternativa 2 NO HAYAlternativa 3 NO HAY



(Nuevos Soles)







Ratio C/E 22.04 0.00 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno

atendido, etc.)

Beneficiarios

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ES EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO QUIEN REALIZARA A TRAVÉS DE RECURSOS ORDINARIOS DE LA DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP, LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA PNP REALIZARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE SE ASIGNEN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y SERÁN ASUMIDOS EN UN 100 % DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO GARANTIZA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y FINANCIAMIENTO, TIENE EFECTIVA CAPACIDAD DE GESTIÓN, LA MISMA QUE SE DEMOSTRARA EN LA EJECUCIÓN DEL PIP EN LA ETAPA DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SE REQUIERE UN CONJUNTO DE CONDICIONES, QUE ES PRECISAR GARANTIZAR: -GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES

MOTORIZADAS. -GARANTÍA DE REPUESTOS EN EL MERCADO A NIVEL NACIONAL. -GARANTÍA DE SERVICIO MECÁNICO Y/O TÉCNICO SEGÚN SEA EL CASO. EN ESTE PUNTO SE RECOMIENDA, QUE DADA LA ENVERGADURA DEL PROYECTO, AL MOMENTO DE PREPARAR LAS BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, SE PUEDE CONSIDERAR UN PUNTAJE POR SI EL POSTOR SE COMPROMETE A BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGUROS CONTRA TODO RIESGO A LAS UNIDADES MOTORIZADAS Y EQUIPOS A ADQUIRIRSE PARA EL MEJORAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL, A FIN DE CONTRIBUIR CON EL AHORRO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. RECURSOS HUMANOS: DENTRO DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES, SE TIENE PREVISTO LA ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DE LA MASA CRÍTICA DE EFECTIVOS POLICIALES, A TRAVÉS DE DOCE ESCUELAS POLICIALES CUYOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ESTÁN VIABLES; Y QUE SE COMPLEMENTAN CON EL PRESENTE PROYECTO, DICHAS ESCUELAS ESTÁN UBICADAS A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL. COMUNICACIONES: EL PRESENTE PROYECTO TAMBIÉN ES COMPLEMENTARIO CON LOS PROYECTOS DE COMUNICACIONES POLICIALES, QUE SE IMPLEMENTARÁ PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL Y QUE ES UN SISTEMA TECNOLÓGICO QUE ESTARÍA INTERCONECTÁNDOSE CON TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, REQUIRIÉNDOSE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES COMPATIBLES CON EL SISTEMA ACTUAL DE COMUNICACIONES; POR LO QUE SE PUEDEN REALIZAR OPERACIONES CONJUNTAS CON OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS, DICHOS PROYECTOS ESTÁN UBICADAS A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL.


4.4.1 Peligros identificados en el área del PIPPELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)2do

Trimestre2014

3erTrimestre

2014

4toTrimestre

2014

1erTrimestre

2015


ESPECIFICACIONES TECNICAS

250,000 0 0 0 250,000

Componente 1: Adquisición de vehículos

0 249,376,592 0 0 249,376,592

Componente 2: Capacitación 0 2,678,146 2,678,146 0 5,356,292

Componente 3: Sensibilización 0 234,900 234,900 0 469,800

Gestión del Proyecto 0 32,400 43,200 32,400 108,000

Supervisión 0 94,776 126,367 94,775 315,918

Total por periodo 250,000 252,416,814 3,082,613 127,175 255,876,602

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES Trimestres

Unidad de Medida

2doTrimestre

2014

3erTrimestre

2014

4toTrimestre

2014

1erTrimestre

2015


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIO 1 0 0 0 1

Componente 1: Adquisición de vehículos

Global(%) 0 100 0 0 100

Componente 2: Capacitación

Global(%) 0 50 50 0 100

Componente 3: Sensibilización

Global(%) 0 50 50 0 100

Gestión del Proyecto Global(%) 0 30 40 30 100

Supervisión Global(%) 0 30 40 30 100


COSTOS

Años (Nuevos Soles)Julio

Diciembre2014

2015 2016 2017 2018

Sin PIPOperación 216,184,065 216,184,065 216,184,065 216,184,065 216,184,065

Mantenimiento

63,038,224 63,038,224 63,038,224 63,038,224 63,038,224

Con PIP

Operación 675,656,060 675,656,060 675,656,060 675,656,060 675,656,060Mantenimient

o25,981,414 25,981,414 25,981,414 25,981,414 25,981,414


JulioDiciembre

20142015 2016 2017 2018


Inversiones por reposición

0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Supuestos

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS 17 DEPARTAMENTOS DEL PROYECTO

AL 2019 REDUCIR EL PORCENTAJE DE DELINCUENCIA DE 63% A 10%.

REGISTROS DE DE LA POLICÍA Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA SE MANTIENEN CONSTANTES.

Propósito

ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL ÁREA URBANA DE 17 DEPARTAMENTOS

EN DICIEMBRE DEL 2014 EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERÚ, EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENTA CON 2,027 PATRULLEROS. 18713733 PROMEDIO ANUAL DE CIUDADANOS SERAN BENEFICIADOS POR EL SERVICIO DE PATRULLAJE.

REPORTES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - TETRA EN 17 DEPARTAMENTOS.

Componentes

1 ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE. 2 ADECUADO ADIESTRAMIENTO PARA REALIZAR EL

100% DE VEHÍCULOS OPERATIVOS A DICIEMBRE DEL 2014 100% DEL PERSONAL POLICIAL CON CAPACIDAD EN ESTRATEGIAS DE

INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO REPORTES DE CAPACITACIONES DE LAS 15 DIRTEPOL REPORTES DE CAPACITACIONES DE LAS 15

SUFICIENTE RECURSOS HUMANOS PARA EL PATRULLAJE ADECUADA PARTICIPACIÓN DEL CUERPO POLICIAL ADECUADA PARTICIPACIÓN

SERVICIO DE PATRULLAJE. 3 SUFICIENTE SENSIBILIZACION A LA POBLACION QUE TRANSITA POR LAS ZONAS URBANAS.

OPERACIONES 80% DE LA POBLACIÓN CONOCE Y RESPETA LAS NORMAS EN SEGURIDAD CIUDADANA.

DIRTEPOLCIUDADANA Y AUTORIDADES COMPETENTES

Actividades

1.1 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (PATRULLEROS Y MOTOS) 2.1 CAPACITACIÓN MANEJO DE VEHÍCULOS. 2.2: CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIA DE OPERACIONES POLICIALES DE PATRULLAJE. 2.3: CAPACITACIÓN EN CONTROL DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS. 2.4: CAPACITACIÓN EN MARCO NORMATIVO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE TERRESTRE Y MEDIO AMBIENTE. 3.1: SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y EMPRESAS DE TRANSPORTE.

S/. 249’376,592 S/. 818,638 S/. 3,160,378 S/. 688,638 S/. 688,638 S/. 469,800

INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CUROS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS.

EXISTENCIA DE PROVEEDORES CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD Y CALIDAD PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORASE HAN CONSIDERADO LAS RECOMENDACIONES DEL MEF, ASI COMO SE HA INCLUIDO EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD INVERSION POR SECTORES CONTROLADOS DE 80.986 NUEVOS SOLES.




OPI INTERIOR No se han registrado Notas





11/02/2014 16:27 Hrs. PERFIL APROBADO OPI INTERIOR EL PIP SE APRUEBA A NIVEL DE PERFIL EN BASE A LOS CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS APROBADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 009-2013-EF/63.01 DEL 15/11/2013



Memorando N 00002-2014/IN/DGPP/UF 07/01/2014 SALIDADIRECCION GENERAL DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTOMemorando N 00002-2014/IN/DGPP/UF 07/01/2014 ENTRADA OPI INTERIORMOMORANDO N° 000005-2014/IN/DGPP/DPI

11/02/2014 SALIDA OPI INTERIOR

N° 005-2014-IN-DGPP- DPI 05/02/2014 SALIDA OPI INTERIOR

9.2 Documentos ComplementariosNo se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN° Informe Técnico: N° 005-2014-IN-DGPP- DPIEspecialista que Recomienda la Viabilidad: ING. WILLIAM BALAREZO SANTILLANJefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ARQ. TANIA IVY CACERES VALENCIAFecha de la Declaración de Viabilidad: 05/02/2014

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI INTERIOR

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