Formato SNIP 03 Fort Cap Comunales Mc Sbc

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

1

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN D.S. N 102-2007-EF]

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

242498

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA

REGIN APURMAC

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(SEGN ANEXO SNIP-04)

FUNCIN 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA/DIVISIN FUNCIONAL

054: DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL,

SUBPROGRAMA/GRUPO FUNCIONAL

0120:GESTIN INTEGRADA YSOSTENIBLE DE LOSECOSISTEMAS

RESPONSABLE FUNCIONAL/SECTOR RESPONSABLE

AMBIENTE AGRICULTURA (EN FORESTACIN Y REFORESTACIN)

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN

SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN: PROGR. 012-2012

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO

AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO: __________________

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:



Formato SNIP 03

2

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El presente PIP tiene una localizacin en 266 comunidades, de 59 distritos ubicados en 20 microcuencas y 4 sub cuencas, de la regin Apurmac.

N MICROCUENCAS

Y SUB CUENCAS DISTRITO COMUNIDAD

1

Microcuenca

Huancaray de la

Provincia de

Andahuaylas

Andahuaylas

San Antonio de

Cachi

Huancaray

Huancabamba, Cceuahuran, San Juan Bautista,

Huantana, San juan de Cula, Ccatcca, Santa Rosa

de Mollepata, Chullisana, San Antonio

Cachi,Huancaray.

2

Microcuencas de

Antabamba Alto,

Jajimlla y

Mollebamba de la

Provincia de

Antabamba

Antabamba

Huaquirca

Pachaconas

El Oro

Sabaino

Juan Espinoza

Medrano

Curanco, Chuohuacho, Matara, Antabamba,

Mollocco, Huaquirca, Pachaconas, Huancaray,

Ayahuay, Sabayno, Mollebamba, Vito, Calcauso,

Silco,

3

Subcuenca Alto

Apurmac Medio,

Santo Tomas y

Microcuenca

ahuinlla de la

Provincia de

Cotabambas

Cotabambas

Huayllati

Coyllurqui

Tambobamba

Mara

San Juan, Huarccoy, Colca, Ccochapata,

Ccarancca, Pampahuite, Huayllati, Kullco, Palcca

Chico, Tambo, Teneria, Yanarico, ahuinlla,

Yadquire, Ayumaqui, Ayahuillca, Llaulliyoc,

Manasqui, Patahuasi, Vilcaro, Chahuay, Chuylullo,

Acpitan, Pumamarca, Kello, Ccasacancha,

Huaruma, Pisaccasa, Yuricancha, Sacsahuillca,

P.J. Huaraqueray, Ccapaccasa, Huayllura, Curca,

San Miguel, Miraflores, Huacuy, Santa Rosa de

Huaraqueray, Pucar, Accoera.

4

Microcuenca

Oropesa y Trapiche

de la provincia de

Grau y Antabamba

Curasco

San Antonio

Mamara

Micaela

Bastidas

Oropesa

San Sebastian de Curasco, Apulima, Taclla

Huancaray, Casanca, Vila Gloria Capillayoc, San

Antonio, Apu Mallmanya, San Agustn de

Huaruchaca, Ayrihuanca, Totora Oropesa.

5

Microcuencas

Pincos y Toxama de

la provincia de

Andahuaylas

Pacucha

Kaquiabamba

Andarapa

San Jeronimo

Kishuara

Pacucha, Santa Elena, Anccopaccha, Ampi,

Manchaybamba, Tahuantinsuyo, Cotahuacho,

Pulluri, Kaquiabamba, Cocayro, Illahuasi, Ancatira,

Chullcuisa, Cupisa, Puiso, Cavira, Ccotaquite,

Kishuara, Colpa, Laramaru.

6 Microcuenca

Antabamba Bajo de

Justo Apu

Sahuaraura

Chinchia, Viscachayoc, Pichihua, Pacsica,

Checcasa, Yanaca, Tumire, Sarayca, Pocohuanca,



Formato SNIP 03

3

la Provincia de

Aymaraes

Yanaca

Pocohuanca

Tapayrihua

Piscoya, Chanta, Choccemarca, Socco,

Luychupata, Tapayrihua.

7

Microcuenca

Chincheros de la

Provincia de

Chincheros

Cocharcas

Ancohuayllo

Chincheros

Uranmarca

Cocharcas, Urucancha, Osccollo, Uripa, Vista

Alegre, Chalhuani, Totorabamba, Chuparo, Motoy,

Cayara, Morochuco, San Lorenzo,Tancayllo,

Uranmarca.

8

Microcuenca de

Sarconta,

Chuquibambilla y

Huishuicha de la

Provincia de Grau

Curpahuasi

Gamarra

Chuquibambilla

Huamanpallpa de Ratkay, San Martin de

Huayura, Nueva Esperanza de Mollepia,

Curpahuasi, Ccafiamarca, Cruzpata, Mollebamba,

Sarcconta, Sapsi, Pituhuanca, Pichibamba,

Licchivilca y Taribamba, Tipin, Utaparo,

Paccaypata, Campanayoc, Runcuhuasi, Ccotro,

Chahuarinay, Hutupalla, Ccacta, Patapata,

Chapimarca, Marquecca, Cotahuarcay, Huichihua,

Chise.

9

Subcuenca

Pachachaca Alto -

Mancomunidad

Cusca de la

Provincia de

Aymaraes

Colcabamba

Huayllo

Toraya

Capaya

Soraya

Colcabamba, Huayquipa, Ihuayllo, Tanta, Canua,

Ccasaya, Llinqui, Toraya, Capaya, Soraya,

Ccarhuatani.

10

Subcuenca Chicha

de la provincia de

Andahuaylas

Chiara

Huayana

Pampachiri

Pomacocha

San Miguel de

Chaccrampa

Tumayhuaraca

Nueva Huillcayhua, Chiara, Santiago Yaurec,

Chillmay, Checchepampa, Huayana, Patahuasi,

Ccachccacha, Ccenta, San Jos de Chuntaya,

Llancama, Chillihua, Pampachiri, Huiracochan,

Titayhua, Pomacocha, San Isidro de Tacta, Iglesia

Pata, Chacrampa, San Juan de Pampa, Virgen del

Tambo, Yanacullo, Ccochapucro, Villa Santa Rosa,

Uma Marca, Marcobamba, Santiago de Pulperia,

IschuOrcco, Santiago Yanama, Ccallo Occo.

11

Microcuencas

Mario y Lambrama

de la Provincia de

Abancay

Abancay

Lambrama

Juan Velazco Alvarado, Ccanabamba,

Llaucancha, Atumpata, Micaela Bastidas,

Huayllabamba, Huayrapampa, Payanca, Chua,

Urpipampa, Santa Cruz Paccaypata, Siusay,

Sunchu, Atancama, Cruzpata, Pichiuca, Kishuara,

Lambrama, Seccebamba, Caype, Marjuni,

Llullucha.



Formato SNIP 03

4

12

Microcuencas

Chacabamba,

Chumbao y Rio

Blanco Ahuayro de

la Provincia de

Chincheros

Huaccana

Ongoy

Ocobamba

Ranracancha

Ahuayro, Rio Blanco, Jose Maria Arguedas, Mara

mara, 24 de Octubre, Porvenir, Ongoy, Tururo,

Virgen de As. de Rocchacc, Huamburque,

Mozobamba B., Piscobamba, Socos Eden,

Choccepuquio, Ranracancha.

13

Subcuenca

Pachachaca Bajo,

Distritos de Circa,

Chacoche y

Pichirhua de la

Provincia de

Abancay

Circa

Pichirhua

Chacoche

Yaca Ocobamba, Antabamba, Huarrecca, La

Unin, Taccacca, Circa, Huirahuacho, Chalhuani,

Cotarma, Lucuchanga, Piscaya, Auquibamba,

Pichirhua, Chacoche, Anchica, Itahui, Aclluta,

Casinchihua, Acco Mollebamba.

14

Subcuenca

Pachachaca Medio,

Distrito de Lucre,

Tintay, San Juan de

Chaca y

Chapimarca de la

Provincia de

Aymaraes

Lucre

Tintay

San Juan de

Chaca

Chapimarca

Yanamisa, Accoycha, Cayhuachahua, Sicuna, San

Juan de Juta, Mutca, Lucre, Soccohuancorma,

Huancarpuquio, Taquebamba, Tintay, Chaca,

Tarapata, Chapimarca, Ancobamba, Pampallacta,

Santiago, Santa Rosa,Caychuca, Supalla,

Poblacin Total 59 266

Fuente: Elaboracin propia del consolidado del programa bosques manejados.

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

UNIDAD FORMULADORA: OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ING. MILTON DENNIS DELGADO SNCHEZ

LIC. NLIDA MEDINA QUISPE

ING. SIXTO GILBER SOTOMAYOR CHAHUAYLLA

ING. FRANCISCO CARRIN ESCALANTE

LIC. JOSEPH WALDO SALAS QUISPE.

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. ECON. PAUL CUENTAS MONTES DE OCA

1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC (CUANDO CORRESPONDA)

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: IN G. ELIAS SEGOVIA RUIZ



Formato SNIP 03

5

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE

INVERSIN PBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF

PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL FECHA AUTOR

COSTO DE

ELABORACIN

DEL ESTUDIO

(NUEVOS SOLES)

NIVEL X

PERFIL 19/04/2013

ING. MILTON DENNIS

DELGADO SNCHEZ

LIC. NLIDA MEDINA

QUISPE

ING. SIXTO GILBER

SOTOMAYOR

CHAHUAYLLA

ING. FRANCISCO

CARRIN ESCALANTE

LIC. JOSEPH WALDO

SALAS QUISPE

50.000.00

PERFIL X

PREFACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

DBIL GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGIN

APURMAC

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

123,111 HABITANTES

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERTENECEN AL SECTOR RURAL EMINENTEMENTE, CON POBREZA SUPERIOR A 57%, Y POBREZA EXTREMA DE 40.3%, TASA DE ANALFABETISMO DE 14.48%, DESNUTRICION CRONICA INFANTIL DEL 30.90 %, CON INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE 0.56, CON ESCOLARIDAD DE 89.73%, CON ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE 71.80 AOS, TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE 22.80 POR MIL HABITANTES, VIVIENDAS QUE DISPONEN DE ALUMBRADO ELECTRICO DOMICILIARIO DE 56.60%, VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO MEDIANTE RED PUBLICA DE 54.10%, CON DESAGUE DENTRO DE LA VIVIENDA EL 26.80%, MATERIAL PREDOMINANTE EN VIVIENDAS (PAREDES EXTERIORES) ADOBE Y TAPIA EN EL 87.0% DE LAS VIVIENDAS.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA

REGIN APURMAC



Formato SNIP 03

6

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(DE LAS DOS MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

LA ALTERNATIVA 1, ES LA ALTERNATIVA RECOMENDADA QUE A CONTINUACIN SE INDICA.

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES PARA LA ALTERNATIVA N 1 (Nuevos Soles) COSTO TOTAL A PRECIOS DE

MERCADOS S/.

1. ADECUADA PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES

1,851,170.32

1.1. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN COMUNAL. 315,475.03

1.2. FORMACIN DE ORGANIZACIONES FORESTALES COMUNALES 270,866.16

1.3. PLANIFICACIN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES FORESTALES 1,206,930.45

1.4. FORMACIN DE ORGANIZACIONES FORESTALES POR MICROCUENCAS Y A NIVEL REGIONAL. 57,898.68

2. ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL

3,484,393.10

2.1. CREACIN DE ESCUELAS DE CAMPO PARA LA GESTIN DE LOS RECURSOS FORESTALES 661,579.94

2.2. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES 1,288,495.78

2.3. PROMOCIN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS FORESTALES. 2 da ETAPA 54,368.24

2.4. ELABORACIN DE MATERIAL DIDCTICO Y EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 416,400.00

2.5. ESPACIOS DE INTER APRENDIZAJES VIVENCIAL Y EXPERIENCIA EXITOSAS EN LA TEMATICA FORESTAL 1,063,549.14

3. INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES 1,803,054.30

3.1. SENSIBILIZACIN EN CULTURA FORESTAL A LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL 1,036,265.50

3.2. ENCUENTROS COMUNALES, PROVINCIALES Y REGIONALES EN CULTURA PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL

171,341.60

3.3. FERIAS DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIN TECNOLOGICA FORESTAL. 461,150.00

3.4. SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL. 71,724.60

3.5. SISTEMATIZACIN Y VALIDACIN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES FORESTALES. 62,572.60

LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO 84,293.00

SUB TOTAL 7,222,910.72

Gastos Generales(GG) 2,306,647.00

Gastos de supervisin 157,618.00

Gastos de gestin del proyecto 138,000.00

Expediente Tcnico 90,286.38

Liquidacin 72,229.11

TOTAL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1 9,987,691.21



Formato SNIP 03

7

4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

La alternativa seleccionada comprende tres componentes: El primer componente que tiene como objetivo planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales, comprende las siguientes acciones: Fortalecimiento de 266 organizaciones comunales, Constitucin y consolidacin de 266 organizaciones forestales comunales, realizacin de 266 planificaciones participativas para el desarrollo de las organizaciones forestales, Formacin y consolidacin de 24 organizaciones forestales por microcuenca y 01 organizacin forestal a nivel regional. El segundo componente cuyo objetivo es elevar el nivel de conocimiento de los pobladores en la actividad forestal tiene las siguientes acciones: Creacin de 24 escuelas de campo para la gestin de los recursos forestales debidamente implementadas y equipadas. Fortalecimiento de las competencias tcnicas forestales, con 19 cursos talleres distribuidos en 06 mdulos de capacitacin, 01 Concurso de investigacin participativa y 01 Extensin de los promotores en comunidades y organizaciones; as mismo se realizara la Promocin del desarrollo de competencias tcnicas forestales con 01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales, finalmente para contribuir en el fortalecimiento de las competencias tcnicas se realizara la Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico como material didctico y educativo de la actividad forestal, se realizara la promocin de espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal con la participacin de 14 beneficiarios en congresos forestales internacionales, 28 pasantas a nivel regional y 14 pasantas a nivel extra regional. El tercer componente cuyo objetivo es Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales ha identificado las siguientes acciones: Sensibilizacin en cultura forestal a los pobladores del sector rural, generando 118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades, 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del medio ambiente y los recursos forestales y 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales, luego se propiciara Encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal, a travs de 24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal, 03 Seminarios regionales forestales 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional y la realizacin de 01 congreso regional forestal. Se realizaran Ferias del conocimiento e innovacin tecnolgica forestal, 59 en capitales de distritos y 07 en capitales de provincias, para cerrar procesos se desarrollara 01 Sistematizacin de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal y la Sistematizacin y validacin de 01 experiencia exitosa de organizacin que desarrolla adecuadamente la gestin forestal.

ALTERNATIVA 2

La alternativa segunda comprende tres componentes: El primer componente que tiene como objetivo planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales, comprende las siguientes acciones: Fortalecimiento de 266 organizaciones comunales, Constitucin y consolidacin de 266 organizaciones forestales comunales, realizacin de 266 planificaciones participativas para el desarrollo de las organizaciones forestales, Formacin y consolidacin de 24 organizaciones forestales por microcuenca y 01 organizacin forestal a nivel regional. El segundo componente a diferencia de la alternativa 1 cuyo objetivo es elevar el nivel de conocimiento de los pobladores en la actividad forestal tiene las siguientes acciones: Formacin de 1440 promotores forestales para la gestin sostenible de los recursos forestales, los que previamente sern seleccionados, considerando un promedio de 03 representantes por comunidad en dos etapas, promotores que desarrollaran actividades forestales demandadas por la poblacin. As mismo se realizara la Promocin del desarrollo de competencias tcnicas forestales con 01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales, finalmente para contribuir en el fortalecimiento de las competencias tcnicas se realizara la Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico como material didctico y educativo de la actividad forestal, se realizara la promocin de espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal con la participacin de 14 beneficiarios en congresos forestales internacionales, 28 pasantas a nivel regional y 14 pasantas a nivel extra regional. El tercer componente cuyo objetivo es Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales ha identificado las siguientes acciones: Sensibilizacin en cultura forestal a los pobladores del sector rural, generando 118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades, 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del medio ambiente y los recursos forestales y 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales, luego se propiciara Encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal, a travs de 24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal, 03 Seminarios regionales forestales 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional y la realizacin de 01 congreso regional forestal. Se realizaran Ferias del conocimiento e innovacin tecnolgica forestal, 59 en capitales de distritos y 07 en capitales de provincias, para cerrar procesos se desarrollara 01 Sistematizacin de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal y la Sistematizacin y validacin de 01 experiencia exitosa de organizacin que desarrolla adecuadamente la gestin forestal.



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8

4.2 INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO 9,987,691.21 11,824,637.19

A PRECIO SOCIAL 8,727,979.61 10,441,214.45

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) - -

TASA INTERNA RETORNO (%) - -

COSTO/ EFECTIVIDAD

RATIO C/E :BENEFICIARIOS 110.16 115.99

UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS. BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)

123,111 beneficiarios 123,111 beneficiarios

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

El PIP integrante del Programa BOSQUES MANEJADOS, cuyo mbito son 266 comunidades campesinas tiene como la finalidad fortalecer la capacidad de gestin de las comunidades en la actividad forestal a travs de organizaciones especializadas comunales, luego articuladas a una organizacin de segundo nivel por microcuencas y otra de tercer nivel en el mbito regional.

As mismo se dar cumplimiento en la misin que tienen la escuela de campo forestal, que impulsaran el desarrollo sostenible de la produccin forestal, dotndoles de conocimiento y habilidades para un buen desempeo de los pobladores con respecto a la actividad forestal, y por otra parte el PIP lograra desplegar grandes esfuerzos en la misin de sensibilizar a la poblacin para que mejoren el nivel cultural forestal.

La sostenibilidad del proyecto se dar mediante la implementacin y aplicacin de las escuelas de campo, las que formaran una generacin de promotores forestales que sern los principales actores y jugaran un rol importante en la sostenibilidad del proyecto.

As mismo las organizaciones especializadas comunales en la actividad forestal sern otros actores importantes en la sostenibilidad del proyecto pues ellos debern cobrar vigencia y desarrollar de manera endgena la actividad forestal.

Viabilidad Institucional.- El Gobierno Regional de acuerdo a las estrategias de trabajo a travs del Programa Bosques, representada por la sub Gerencia de Recursos Naturales; est comprometida en realizar las gestiones necesaria para hacer realidad la ejecucin del Presente Proyecto.

Viabilidad Econmica.- Dada la alternativa seleccionada: Alternativa 1, el monto referencial del proyecto es de: 9987,691.21 Nuevos Soles; es sostenible financieramente por estar considerado dentro del Programa de Inversin Pblica de la presente gestin del Gobierno Regional, cuenta con el presupuesto necesario para su ejecucin.

Viabilidad Socio cultural.- Los beneficiarios, muestran la voluntad e inters de participar en el proyecto, asumiendo sus compromisos de participacin en todos los eventos que implementara el presente PIP, y mantener su compromiso de continuar vigente las organizaciones especializadas forestales conformadas cuyas acciones propias a sus funciones continuaran en la etapa de operacin y post operacin.

Viabilidad Tcnica.- La propuesta tecnolgica es apropiada a las condiciones actuales vivenciales que presentan las comunidades campesinas en la dbil organizacin y manejo de instrumentos y gestin comunal, as como limitados conocimientos y bajo nivel cultural forestal, para lo cual, las organizaciones especializadas debidamente legalizadas y consolidadas asumirn su rol protagnico en la etapa de post inversin del presente proyecto.



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9

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SON 03, EL PRIMER COMPONENTE ES PLANIFICAR Y ADMINISTRAR

ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FORESTALES COMUNALES. EL COMPONENTE DOS ES ELEVAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES EN LA ACTIVIDAD FORESTAL. EL COMPONENTE TRES ES

INCREMENTAR EL NIVEL CULTURAL FORESTAL DE LOS POBLADORES COMUNALES.

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO)

ITEM UNIDAD CANT. DURA CIN

(Meses)

AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 S/.

COMPONENTE I: Adecuada planificacin y administracin de los recursos forestales comunales.

GLOBAL 1 10 541,867.03 1,309,303.26

1,851,170.29

COMPONENTE II: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.

GLOBAL 1 34 291,480.00 1,129,577.08 1,023,809.02 451,009.58 363,253.98 225,263.47 3,484,393.13

COMPONENTE III: Incremento del nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.

GLOBAL 1 34 476,404.96 397,525.00 432,322.14 213,065.00 128,438.88 155,298.32 1,803,054.30

LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO

documento 2 06 42,146.50

42,146.50 84,293.00

COSTO DIRECTO 7,222,910.72

GASTOS GENERALES

porcentaje 1 36 530,528.81 369,063.52 369,063.52 369,063.52 369,063.52 299,864.11 2,306,647.00

GASTOS DE SUPERVISIN

porcentaje 1 36 31,523.60 25,218.88 25,218.88 25,218.88 25,218.88 25,218.88 157,618.00

GASTOS DE GESTIN DEL PROYECTO

porcentaje 1 36 27,600.00 26,220.00 22,080.00 22,080.00 22,080.00 17,940.00 138,000.00

EXPEDIENTE TCNICO

porcentaje 1 2 90,286.38

90,286.38

LIQUIDACIN porcentaje 1 3 72,229.11 72,229.11

PRESUPUESTO TOTAL 2,031,837.28 3,256,907.74 1,872,493.56 1,080,436.98 908,055.26 837,960.39 9,987,691.21



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10

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

En este punto el cronograma de actividades se sigue lo establecido en el punto 5.1, los

desembolsos se realizan previo cumplimiento de lo establecido de acuerdo al cronograma de actividades. Al final del tercer ao se debe cumplir con todas las actividades establecidas de los

03 componentes de este proyecto de inversin pblica.

CRONOGRAMA AVANCES FISICO POR SEMESTRE

ITEM UNIDAD CANT. DURA CIN

(Meses)

AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 %

COMPONENTE I: Adecuada planificacin y administracin de los recursos forestales comunales.

porcentaje 1 10 29% 71%

100%

COMPONENTE II: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.

porcentaje 1 34 10% 32% 29% 13% 10% 6% 100%

COMPONENTE III: Incremento del nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.

porcentaje 1 34 26% 22% 24% 12% 7% 9% 100%

LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE INICIAL Y EVALUACIN FINAL DEL PROYECTO

documento 2 06 1

1 2

GASTOS GENERALES porcentaje 1 36 23% 16% 16% 16% 16% 13% 100%

GASTOS DE SUPERVISIN porcentaje 1 36 20% 16% 16% 16% 16% 16% 100%

GASTOS DE GESTIN DEL PROYECTO

porcentaje 1 36 20% 19% 16% 16% 16% 13% 100%

EXPEDIENTE TCNICO porcentaje 1 2 100%

100%

LIQUIDACIN porcentaje 1 3

100% 100%



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5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

EL PROYECTO TIENE UN HORIZONTE DE 10 AOS.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AO)

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES S/.)

FASES / RUBRO / AOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:

805,984.00 822,553.00 805,984.00 1,009,359.00 805,984.00 822,553.00 805,984.00 791,584.00 805,984.00 791,584.00

OPERACIN 777,184.00 793,753.00 777,184.00 980,559.00 777,184.00 793,753.00 777,184.00 762,784.00 777,184.00 762,784.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

COMPONENTES AOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES POR REPOSICIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): RECURSOS ORDINARIOS.

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN

1 ADMINISTRACIN DIRECTA

2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA 3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) 4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR 5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

En el siguiente cuadro se muestra la matriz del Marco lgico para la Alternativa seleccionada RESUMEN DE

OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN

Mejorar los ecosistemas forestales en las cuencas hidrogrficas de la regin de Apurmac

El 65% de los ecosistemas forestales de las cuencas hidrogrficas de la regin Apurmac, tiene un sostenimiento permanente.

Estudio de lnea de base del programa.

Evaluacin intermedia y final de impactos del proyecto (biodiversidad)

Informe de categorizacin de status de flora y fauna D.G.F.F.S.



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PR

OP

S

ITO

Fortalecimiento de la gestin comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 4 sub cuencas de la regin Apurmac.

Al cabo de tres aos el 100% de las comunidades campesinas en las que intervendr el PIP cuentan con documentos de gestin necesarias para la actividad forestal. Al tercer ao el 100% de las comunidades campesinas cuentan con una organizacin forestal dedicada exclusivamente a la actividad forestal.

Registro de organizaciones forestales comunales. Informes mensuales y memoria anual de ejecucin fsica financiera del proyecto. Registro fotogrficos. Informe de gestin. Reportes tcnicos de las ATFFS, Apurmac.

Estabilidad poltica y econmica nacional, regional y local. Polticas medio ambientales estables Las acciones estn en el marco de la poltica forestal nacional y regional Poblacin responde positivamente para el manejo sostenible de sus recursos naturales

CO

MP

ON

EN

TE

S

Planificar y administrar adecuadamente los recursos forestales comunales

Al tercer ao el 100% de las comunidades planifican y administran adecuadamente sus actividades forestales en su territorio comunal.

Registros y actas comunales de los talleres con las organizaciones comunales y con las organizaciones forestales comunales. Informes mensuales y memoria anual de ejecucin fsica financiera del proyecto. Registros fotogrficos y filmogrficos

Financiamiento oportuno y apropiado del Gobierno Regional de Apurmac. Los beneficiarios demuestran inters para el cumplimiento de las actividades programadas. Las entidades involucradas con la gestin comunal asumen sus compromisos

Elevar el nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal

Cada ao al menos 720 comuneros recibirn capacitaciones anualmente en el desarrollo de la actividad forestal, a un nivel de promotor forestal. Al tercer ao las 266 comunidades habrn recibido capacitacin impartida por los promotores forestales 266 lo que aumentara el nivel de conocimiento en la comunidad a un nivel de aprobado.

Registros de participacin de las ECAFOR. Informe de ejecucin del proyecto. Informe de monitoreo y evaluacin semestral. Informe tcnicos del coordinador y tcnicos de campo. Contratos por prestacin de servicios con la persona natural y/o jurdica a cargo de las capacitaciones.

Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales

Al final del proyecto el 100% de los comuneros del mbito del proyecto tienen un cambio positivo en su cultura forestal y ambiental. Al tercer ao disminuye la incidencia de incendios de origen antrpico en un 90%. Al tercer el 90% del aprovechamiento de los recursos forestales es en forma ordenada y planificada realizada cumpliendo las normas vigentes del Estado.

Contratos por prestacin de servicios con los medios de difusin de los eventos realizados. Informe de ejecucin del proyecto. Informe de monitoreo y evaluacin semestral. Informe tcnicos del coordinador y tcnicos de campo. Informes del Supervisor.



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AC

CIO

NE

S

Accin 1.1. Fortalecer de la organizacin comunal

266 comunidades cuentan con sus Planes participativos comunales

Reportes tcnicos del supervisor:

PIP ha sido priorizado y a aprobados para su ejecucin Los presupuestos son desembolsados oportunamente Las comunidades, los beneficiarios y autoridades locales brindan las facilidades necesarias Los beneficiarios asisten a las capacitaciones Exista capital humano idneo y con experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos No sea politizados y se respete la parte tcnica del PIP

Accin 1.2. Formar organizaciones forestales comunales

266 organizaciones forestales especializadas debidamente constituidas e implementadas.

Reportes tcnicos del supervisor

Accin 1.3. Planificar en forma participativa el desarrollo de las organizaciones forestales

266 comunidades cuentan con sus documentos de gestin.

Lista de asistencia a capacitaciones

Accin 1.4. Formar organizaciones forestales por microcuenca y a nivel regional

Constitucin e implementacin de 24 organizaciones forestales a nivel de micro cuenca y 01 a nivel regional.

Informes de actividades realizadas

Accin 2.1. Crear escuelas de campo para la gestin de los recursos forestales

Creacin de 24 escuelas de campo forestales debidamente implementadas y equipadas.

Trabajos realizados, certificados obtenidos

Accin 2.3. Fortalecer las competencias tcnicas forestales

19 cursos talleres en 06 mdulos 01 Concurso de investigacin participativa 01 Extensin de los promotores en comunidades y organizaciones

Reportes tcnicos del supervisor:

Accin 2.4. Promover el desarrollo de competencias tcnicas forestales

01 concurso a nivel regional de planes de negocio ambientales

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios

Accin 2.5. Elaborar material didctico y educativo de la actividad forestal

Elaboracin de 08 manuales de capacidad y cambio tecnolgico

Archivo fotogrfico y audiovisual y trabajos realizados.

Accin 2.6. Promover espacios de inter aprendizajes vivencial y experiencia exitosas en la temtica forestal

14 participantes en congresos forestales internacionales 28 pasantas a nivel regional 14 pasantas a nivel extra regional

Archivo fotogrfico y audiovisual y trabajos realizados.

Accin 3.1. Sensibilizar en cultura forestal a los pobladores del sector rural

118 movilizaciones para campaas de sensibilizacin con participacin de comunidades 14 concursos inter escolares con motivo de proteccin del

Liquidacin de obra



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medio ambiente y los recursos forestales. 59 campaas de sensibilizacin con participacin de las organizaciones forestales comunales

Accin 3.2. Realizar encuentros comunales provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal

24 encuentros a nivel de micro cuenca de anlisis de la actividad forestal. 03 Seminarios regionales forestales. 03 capacitaciones en innovacin tecnolgica forestal a nivel nacional. 01 congreso regional forestal

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios

Accin 3.3. Realizar ferias de conocimiento e innovacin tecnolgica forestal.

59 ferias en la actividad ambiental y forestal en distritos 07 ferias en la actividad ambiental y forestal en provincias

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios.

Accin 3.4. Sistematizar experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal

01 sistematizacin de experiencias en actividad forestal

Memorias del proyecto y programa

Accin 3.5. Sistematizar y validar experiencias exitosas de organizaciones forestales

01 sistematizacin de experiencias organizacionales.

Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos y mobiliarios Accin 3.6. Recibos o Facturas por el servicio prestado

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA /

ENTRADA) ENTIDAD

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUBCUENCAS DE LA REGION APURMAC

23 DE AGOSTO 2013

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : _____________________ DE FECHA:

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