Formato Identificacion de Peligros y Evaluacin de Riesgos 4 (1)

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS Sede o Regional: GOBERANCION DE NARIÑO Fecha de elaboración: Fecha de actualización: PROCESO ZONA/ LUGAR CARGO ACTIVIDAD TAREA CLASIFICACIÓN EFECTOS POSIBLES CONTROL EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO EXPUESTOS Rutinaria No Rutinaria Descripción Clasificación Salud Seguridad Fuente Medio Individuo Planta Provisionales Contratistas Eliminación Administrativo SI Biológico Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 1 1 6 No SI Físico Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II 2 2 6 No SI Hongos Biológico 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 2 2 6 SI SI Químicos 6 2 12 ALTO 25 300 II 2 2 6 NO Administrativo Almacen Manejo archivo SI Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II 2 2 6 NO Almacen SI 0 BAJO 0 IV ACEPTABLE 2 2 NO profesional Profesional SI Público 0 BAJO 0 IV ACEPTABLE 14 14 0 BAJO 0 IV ACEPTABLE 0 PELIGRO (fuente, situación o acto) VALORACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES Nivel de Deficiencia (ND) Nivel de Exposición (NE) Nivel de Probabilidad (ND*NE) Interpretación del Nivel de Probabilidad Nivel de Consecuencia Nivel de Riesgo e Intervención (NR) Interpretación del Nivel de Riesgo Aceptabilidad del Riesgo Total Expuestos Tiempo de Exposición Peor consecuencia Requisito Legal Asociado secretaria de infraestructura y minas Secretaria Ejecutiva Tomar dictados contestar correspondenc ia asignada para responder diferentes solicitudes Revision periodica Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Perdida de la visión Identificar los puntos generadores del problema Favorecer la penetración de la luz al interior del local, a traves de los elementos arquitectonicos, y estrategias de iliminación Aceptable con control especifico Deterioro de la vision Administrativo Secretaria de infraestructur a y minas Secretaria Ejecutiva el plan de construcción, mantenimiento y conservación de las vias intermunicipa Mantenimiento de redes electricas Ruido de impacto intermitente perdida de la audición Contar con herramientas y conocimiento para medir el ruido y llevar a cabo aaciones correctivas. Uso de tapones para oidos Aceptable con control especifico Perdida de la audición Administrativ o Secretaria de infraestructu ra y minas Secretaria Ejecutiva coordinar la temática relacionada con infraestructu ra Reubicación de manera eficiente los puestos de trabajo Afectación respiratotia Identificar los puntos generadores del problema Realizar mantenimiento continuo de las instalaciones de trabajo Afectación respiratoria Eliminación do hongos originados por la humedad Administrativ o Secretaria de infraestructu ra y minas Secretaria Ejecutiva Control interno Implantar un programa de mantenimiento Material Particulado Afectación respiratotia Identificar los puntos generadores del problema Realizar mantenimiento continuo de las instalaciones de trabajo Mantener el lugar de trabajo limpio ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO Afectación respiratoria Elininación del polvo acumulado por material archivado Auxiliar Administrativo Dotar botiquín con los elementos mínimos requeridos Eléctrico (alta y baja tensión, estática) Condiciones de Seguridad Riesgo de corto circuito, descarga Identificar los puntos generadores del problema Realizar mantenimiento continuo de las instalaciones electricas ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO Descargas electricas Administrati vo Auxiliar Administrati vo Almacenamient o recibo, organización y cargue productos para entrega El lugar requiere organización Condiciones de Seguridad Locativas orden y aseo Secretaria de infraestructu ra y minas Deesplazamien to Realizar entubado inmediato de todo el cableado que se encuentre expuesto. Los funcionarios corren riesgos porque el lugar es zona rojas Condiciones de Seguridad

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MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOSSede o Regional:GOBERANCION DE NARIOFecha de elao!aci"n:Fecha de ac#$ali%aci"n:PROCESOZONA& L'GARCARGOACTI(IDADTAREACLASIFICACI)NRutinariaNo RutinariaDescripcinAdministrativoSecretaria EjecutivaRevision periodica SIAdministrativoSIAdministrativoSI HongosPELIGRO *+$en#e, -i#$aci"n o ac#o.secretaria de infraestructura y minasTomar dictados contestar correspondencia asignada para responder diferentes solicitudesIluminacin (lu visi!le por e"ceso o deficiencia#Secretaria de infraestructura y minasSecretaria Ejecutiva En coordinacin con los municipios$ el plan de construccin$ mantenimiento y conservacin de las vias intermunicipales %ue no correspondan a la nacin&'antenimiento de redes electricasRuido de impacto intermitenteSecretaria de infraestructura y minasSecretaria EjecutivaDirigir y coordinar la tem(tica relacionada con infraestructura DepartamentaReu!icacin de manera eficiente los puestos de tra!ajo PROCESOZONA& L'GARCARGOACTI(IDADTAREACLASIFICACI)NRutinariaNo RutinariaDescripcinPELIGRO *+$en#e, -i#$aci"n o ac#o.Administrativo)ontrol interno SI 'aterial *articuladoAdministrativoAlmacen'anejo arc+ivoSIAdministrativoAlmacenAlmacenamiento SI/!o+e-ionalP!o+e-ionalDeesplaamiento SISecretaria de infraestructura y minasSecretaria EjecutivaImplantar un programa de mantenimiento Au"iliar AdministrativoDotar !oti%u,n con los elementos m,nimos re%ueridosEl-ctrico (alta y !aja tensin$ est(tica#Au"iliar Administrativoreci!o$ organiacin y cargue productos para entregaEl lugar re%uiere organiacinSec!e#a!ia de in+!ae-#!$c#$!a 0 1ina-Realiar entu!ado inmediato de todo el ca!leado %ue se encuentre e"puesto&.os funcionarios corren riesgos por%ue el lugar es ona rojasMATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOSEFECTOS POSIBLES CONTROL E2ISTENTES)lasificacinSalud Seguridad /uente 'edio 0iolgico Pe!dida de la 3i-i"n /,sico perdida de la audicinNinguno 0iolgico Afectacin respiratotiaPELIGRO*+$en#e, -i#$aci"n o ac#o.Identificar los puntos generadores del pro!lema/avorecer la penetracin de la lu al interior del local$ a traves de los elementos ar%uitectonicos$ y estrategias de iliminacin)ontar con +erramientas y conocimiento para medir el ruido y llevar a ca!o aaciones correctivas&Identificar los puntos generadores del pro!lemaRealiar mantenimiento continuo de las instalaciones de tra!ajoEFECTOS POSIBLES CONTROL E2ISTENTES)lasificacinSalud Seguridad /uente 'edio PELIGRO*+$en#e, -i#$aci"n o ac#o.1u,micos Afectacin respiratotia.ocativas orden y aseo*2!licoIdentificar los puntos generadores del pro!lemaRealiar mantenimiento continuo de las instalaciones de tra!ajo)ondiciones de SeguridadRiesgo de corto circuito$ descarga Identificar los puntos generadores del pro!lemaRealiar mantenimiento continuo de las instalaciones electricas )ondiciones de Seguridad)ondiciones de SeguridadMATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOSCONTROL E2ISTENTES E(AL'ACI)N DEL RIESGO E2P'ESTOSIndividuo*lanta*rovisionales)ontratistasTotal E"puestosNinguno 3 4 54MUY ALTO67 547 II 6 68so de tapones para oidos 3 9 6:ALTO67 6:7 II 5 53 4 54MUY ALTO5; 377 INO ACEPTABLE5 5(ALORACI)N DEL RIESGONivel de Deficiencia (ND# Nivel de E"posicin (NE#Nivel de *ro!a!ilidad (ND