Formato de Orden de Compra

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Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83 O R D E N D E C O M P R A No. Proveedor: 40 Proveedor: Oficce Depot de Mexico Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311 Teléfono: pto. solicitante: ADMINISTRACION Atención: Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009 Entregar en: OFICINAS Término de Contado Crédit días DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad Descripción P.U. Total 1.00 Telefono Inahalambrico $ 500.00 $ 500.00 Para el CDA $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 500.00 IVA $ - CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total $ - IMPORTE TOTAL $ 500.00 Dólares Moneda Nacional COMENTARIOS PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor Solicitó: Fausto R. Gallego Depto: Compras Vtas Autorizó: Importe con letra: X Quinientos pesos 00/100 x

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Page 1: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor: 40

Proveedor: Oficce Depot de Mexico

Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311

Teléfono: Depto. solicitante: ADMINISTRACION

Atención:

Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009

Entregar en: OFICINAS Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1.00 Telefono Inahalambrico $ 500.00 $ 500.00 Para el CDA $ -

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 500.00 IVA $ -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 500.00

Dólares Moneda Nacional

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fausto R. Gallego

Depto: Compras Vtas Autorizó:

Importe con letra:

X

Quinientos pesos 00/100

x

Page 2: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1058Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

7806 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 13,972.74 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 13,972.74 IVA $ 1,537.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 15,509.74 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta A.

Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego

Importe con letra:

Page 3: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor: 807

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Atención:MARCOANTONIO JUAREZ

Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011

Entregar en: CDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00

$ - $ - $ - $ -

9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 12,339.00 IVA $ 1,357.29

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 13,696.29 TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS PROVEEDOR

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:TAPA SIN EMPRESION

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR

Depto: ADMON Autorizó:

Importe con letra:

Page 4: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor: 807

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Atención:MARCOANTONIO JUAREZ

Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011

Entregar en: CDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00

$ - $ - $ - $ -

9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 12,339.00 IVA $ 1,357.29

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 13,696.29 TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS PROVEEDOR

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:TAPA SIN EMPRESION

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR

Depto: ADMON Autorizó:

Importe con letra:

Page 5: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1018Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio: Carretera Libre a Tecate # 25420

Teléfono: Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG

Atención:Baja Forklift

Fecha del Pedido: 3 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/4/2011

Entregar en: Planta FG Wh. Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1.00 Mano de Obra $ 90.00 $ 90.00 0 Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico $ - $ - 0 Hyster W40Z B218N19726H $ - $ -

0.00 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 90.00 IVA $ 9.90

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 99.90 Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta - FG WH Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

Page 6: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1019Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención:Ing. Diego Aguilera

Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Cortina #3 $ 2,100.00 $ 2,100.00 0 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) $ - $ - 0 Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m $ - $ - 0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 2,100.00 IVA $ 231.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,331.00 Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M

Importe con letra:

Page 7: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1020Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Cremallera reconstruida $ 2,800.00 $ 2,800.00 1 Power reconstruido ya instalado $ 1,600.00 $ 1,600.00 1 Sondera radiador $ 350.00 $ 350.00 1 antifreeze $ 160.00 $ 160.00 1 Mano de obra cambio de cremallera $ 200.00 $ 200.00 0 $ - $ - 0 PANEL # 10 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 5,110.00 IVA $ 562.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 5,672.10 Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:C - 4

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

Page 8: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1021Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 21 de Febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00 2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00 2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00 1 $ 650.00 $ 650.00 1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00 1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00 0 $ - $ -

PANEL # 14 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 4,710.00 IVA $ 518.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 5,228.10 Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo Fecha de recibida:V14

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego

MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITSY ALINEACION

Importe con letra:

Page 9: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1022Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Toyotalift de BC SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Operacion

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Pallet Jack manual capo.2.5 tons $ 375.00 $ 375.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 375.00 IVA $ 41.25

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 416.25 Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

Page 10: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1023Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:Baja Forklift SA de CV

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 Bujes de rueda $ - $ - 2 Bujes de balero $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ - IVA $ -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ - Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

Page 11: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1024Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

50 CABLE ACERO 3/4 $ 76.40 $ 3,820.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,820.00 IVA $ 420.20

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 4,240.20 Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Anden Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 12: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ - $ - 1 SONDEADO DE RADIADOR $ 555.56 $ 555.56 1 INSTALACION DE LODERAS $ 430.00 $ 430.00 1 INSTALACION DE RADIADOR $ 860.00 $ 860.00 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 430.00 $ 430.00 1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ 1,290.00 $ 1,290.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,565.56 IVA $ 392.21

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,957.77 Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:MODELO T300 KENWORTH S-307990KMS: 266720 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 13: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025-ARío Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 LODERA BLANCA LETRA $ 200.91 $ 401.82 2 TAMBOR $ 1,323.72 $ 2,647.44 4 BALATA 4709 23000 LBS $ 162.55 $ 650.20 2 AMORTIGUADOR DELANTERO T300 $ 677.04 $ 1,354.08 3 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO $ 240.00 $ 720.00 2 KIT PARA BALATA $ 80.25 $ 160.50

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 5,934.04 IVA $ 652.74

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 6,586.78 Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:MODELO T300 KENWORTH S-307990KMS: 266720 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 14: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1026Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fernando Calderon M

Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego

Importe con letra:

Page 15: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1027Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: AMC REFRIGERACION

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/24/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 CONECTOR 40 amp 3 POLOS $ 700.00 $ 700.00 1 MANO DE OBRA $ 2,442.00 $ 2,442.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,142.00 IVA $ 345.62

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,487.62 Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Correctiva de congelador Fecha de recibida:de CDA

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego

Importe con letra:

Page 16: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1028Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: INDUSTRIAL TIJUANA

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/12/2023

Entregar en: PLANTA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS $ 980.00 $ 980.00 Anexo detalle de servicio $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 980.00 IVA $ 107.80

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,087.80 Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio de mantenimiento de caldera Fecha de recibida:PLANTA

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego

Importe con letra:

Page 17: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1029Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CENTRAL DE MUELLES

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 HOJAS DE MUELLE $ 800.00 $ 1,600.00 2 ABRAZADERAS $ 270.00 $ 540.00 1 MANO DE OBRA $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,140.00 IVA $ 345.40

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,485.40 Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 18: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1030Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 28 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/28/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 EMBRAGUE P T300 $ 5,538.76 $ 5,538.76 1 BALERO PILOTO $ 149.29 $ 149.29 1 TORNEADO DE TAMBOR $ 1.00 $ 1.00 1 MANO DE OBRA $ 2,500.00 $ 2,500.00

$ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 8,189.05 IVA $ 900.80

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 9,089.85 Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 19: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 5/2/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fernando Calderon M

Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego

Importe con letra:

Page 20: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1032Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: ELECTRICA INDUSTRIAL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS

Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

24 FOCO 8 FT T12 $ 31.00 $ 744.00 15 FOCO F96 T12 HO $ 55.00 $ 825.00 8 CLAVIJA 110 P/USO RUDO $ 30.00 $ 240.00 7 FOTOCELDA DE CANDADO $ 105.00 $ 735.00 1 SINCHOS #6 $ 100.00 $ 100.00

20 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ 7.00 $ 140.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 2,784.00 IVA $ 306.24

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,090.24 Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

PARA MANTENIMIENTO DE LUCES Fecha de recibida:PLANTA

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS LOPEZ

Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 21: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Ventas - Francisco

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Afinacion mayor $ 1,400.00 Juego de cables $ - Bujias $ - Filtro aire, gasolina y aceite $ - Aceite motor $ - Limpieza inyectores $ - Lavado de motor $ -

1 Frenos y balatas $ 1,590.00 $ -

CHEVY POP FRANCISCO $ - $ -

Sub-Total $ 2,990.00 IVA $ 328.90

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,318.90 Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento preventivo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F Lop F

Depto: Comercial Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

Page 22: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 6 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/6/2023

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 $ 552.27 $ 552.27 1 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE $ 1,050.09 $ 1,050.09 2 AMORTIGUADOR DELANTERO $ 873.81 $ 1,747.62 3 BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC $ 1,537.00 $ 4,611.00 1 MO CAMBIO DE BATERIAS $ 645.00 $ 645.00 1 CAMBIO DE MANGUERAS $ 215.00 $ 215.00 1 INST TAPON $ - $ - 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 645.00 $ 645.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 9,465.98 IVA $ 1,041.26

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 10,507.24 Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 Fecha de recibida:MODELO T800 KENWORTH S-510597KMS: 531233 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 23: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 10125Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Crockett Baja SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:Marco Suarez

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

4 Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C $ 599.00 $ 2,396.00 23 3/8 X 17 13/16 X 6 $ - $ -

4 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN $ 772.00 $ 3,088.00 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 5,484.00 IVA $ 603.24

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 6,087.24 Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 24: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS $ 1,316.00 $ 1,316.00 1 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U $ 4,760.00 $ 4,760.00 1 BALATAS TRASERAS EN CENTRIC $ 1,316.00 $ 1,316.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS $ 1,450.00 $ 1,450.00

DELANTERAS Y TRASERAS , $ - PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS $ - Lavado de motor $ - Frenos y balatas $ -

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 8,842.00 IVA $ 972.62

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 9,814.62 Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 25: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 $1,800.00 $ 1,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,800.00 IVA $ 198.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,998.00 Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS Y MANO DE OBRA

Importe con letra:

Page 26: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1037Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 FILTRO DISEL $ 365.00 $ 365.00 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $ 790.00 $ 790.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $ 640.00 $ 640.00 1 SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ 750.00 $ 750.00

$ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,535.00 IVA $ 388.85

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,923.85 Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 27: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1038Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:IMPLAN de TIJUANA

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/12/2023

Entregar en: RECOGER EN IMPLAN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 $ 1,092.00 $ 1,092.00 1.5 x 90 $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,092.00 IVA $ -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,092.00 Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn

COMENTARIOS PROVEEDOR

Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: J. Borjas

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 28: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:Baja Forklift SA de CV

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 LLANTA DE CARGA $ 54.00 $ 108.00 4 BALERO $ 5.00 $ 20.00 1 MANO DE OBRA $ 90.00 $ 90.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 218.00 IVA $ 23.98

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 241.98 Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Fecha de recibida:PALLET JACK ELECTRICO HYSTERW40Z Nombre y Firma:B218N19726H

Sello del proveedor

Solicitó: J. BORJAS

Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 29: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1041Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: ULINE

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:ULINE

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ 899.00 $ 899.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 899.00 IVA $ 98.89

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 997.89 Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd

COMENTARIOS PROVEEDOR

FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: J. BORJAS

Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 30: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1042

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 26 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,850.00 $ 1,850.00 JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ - GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB $ -

1 LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES $ - 1 BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL $ 840.00 $ 840.00 2 TORNO DISCOS $ 70.00 $ 140.00 1 BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA $ 900.00 $ 900.00 2 DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS $ 850.00 $ 1,700.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS $ 560.00 $ 560.00

$ - $ -

Sub-Total $ 5,990.00 IVA $ 658.90

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 6,648.90 Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 31: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1043

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,300.00 $ 1,300.00 JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ - GARRAFA ACEITE, $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,300.00 IVA $ 143.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,443.00 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 32: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1044

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:Jose Amparo Toledo

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

8 PISTONES SILPOWER $ 747.50 $ 5,980.00 1 JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR $ 1,980.00 $ 1,980.00 1 JUEGO DE BUJES $ 360.00 $ 360.00 1 FULSET DE EMPAQUES FELPRO $ 2,500.00 $ 2,500.00

16 BOTADORES $ 86.00 $ 1,376.00 1 METALES DE VIELA $ 760.00 $ 760.00 1 METALES DE BANCADA $ 820.00 $ 820.00 1 BOMBA DE ACEITE EN MELIN $ 940.00 $ 940.00 1 KIT DE TIEMPO $ 730.00 $ 730.00 1 CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO $ 1,200.00 $ 1,200.00 1 INSTALAR PISTONES $ 580.00 $ 580.00 1 RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS $ 1,600.00 $ 1,600.00 1 CORTE DE CIGÜEÑAL $ 350.00 $ 350.00 1 9/4 DE ACEITE Y FILTRO $ 645.00 $ 645.00 1 SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO $ 150.00 $ 150.00

16 VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS $ - 1 8 VALVULAS DE ESCAPE $ 2,300.00 $ 2,300.00 1 8 VALVULAS DE ADMISION $ 1,980.00 $ 1,980.00 1 INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS $ 250.00 $ 250.00 1 MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ 4,500.00 $ 4,500.00

$ - Sub-Total $ 29,001.00

IVA $ 3,190.11

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 32,191.11 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON

Importe con letra:

Page 33: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1045Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 20 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 6/30/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia

Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 34: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1046Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ 56.98 $ 113.96 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 113.96 IVA $ 12.54

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 126.50 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia

Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 35: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1047Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 RESCATE CARRETERO $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO $ 785.53 $ 785.53 1 CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO $ 430.00 $ 430.00

$ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 2,215.53 IVA $ 243.71

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,459.24 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

RESCATE CARRETERO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia

Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 36: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1048Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

4600 TAPAS $ 0.60 $ 2,755.40 4000 BASES $ 0.77 $ 3,088.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 5,843.40 IVA $ 642.77

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 6,486.17 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de tapas y bases Fecha de recibida: para caja pierna de cerdo

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia

Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 37: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1049Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 FILTRO DE AIRE $ 338.46 $ 338.46 1 FILTRO DE ACEITE $ 130.77 $ 130.77 1 FILTRO DE DIESEL $ 154.95 $ 154.95 1 ACEITE CHEVRON CUBETA $ 1,026.00 $ 1,026.00 1 FILTRO SEPARADOR $ 377.93 $ 377.93 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00 1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00 1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38 1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75

$ - $ -

Sub-Total $ 3,534.24 IVA $ 388.77

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,923.01 Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

C7 Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 38: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1050Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 FILTRO DE AIRE $ 406.04 $ 406.04 1 FILTRO DE ACEITE $ 313.02 $ 313.02 1 FILTRO DE DIESEL $ 406.75 $ 406.75 1 ACEITE CHEVRON GARRAFA $ 430.02 $ 430.02 1 ACEITE CHECRON CUBETA $ 2,052.00 $ 2,052.00 1 FILTRO SEPARADOR $ 148.12 $ 148.12 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00 1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00 1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38 1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75

$ - $ -

Sub-Total $ 5,262.08 IVA $ 578.83

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 5,840.91 Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

C8 Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 39: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1051Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA $ 165.50 $ 165.50 1 4 BALATA DELANTERA $ 767.06 $ 767.06 1 2 RETEN DELANTERO $ 734.00 $ 734.00 1 EMPAQUE PARA VALVULA EGR $ 87.00 $ 87.00 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS $ 2,400.00 $ 2,400.00 1 LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 54.00 $ 54.00 1 EMPAQUE PARA CONEXIÓN $ 103.20 $ 103.20

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 6,310.76

IVA $ 694.18

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 7,004.94 Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 40: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1052Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 2 TAMBOR DELANTERO $ 3,852.94 $ 3,852.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 3,852.94

IVA $ 423.82

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 4,276.76 Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 41: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1053Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00 1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 700.00

IVA $ 77.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 777.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 42: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1054Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de julio de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/4/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00 1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 700.00

IVA $ 77.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 777.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon

Importe con letra:

Page 43: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LLANTERA LA MEJOR

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 12 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/22/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

4 LLANTAS $ 1,500.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 6,000.00

IVA $ 660.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 6,660.00 Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

DOMPE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Importe con letra:

Page 44: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1056Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: BARDAHL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 29 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/8/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

40 BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 $ 38.66 $ 1,546.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 1,546.40

IVA $ 170.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,716.50 Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

ACEITE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Importe con letra:

Page 45: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1057Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 1 de septiembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/11/2011

Entregar en: PLANTA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 RADIADOR NUEVO $ 2,200.00 $ 2,200.00 1 ANTIFREZZ $ 160.00 $ 160.00 1 EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION $ 290.00 $ 290.00

13 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION $ 65.00 $ 845.00 1 MANO DE OBRA $ 550.00 $ 550.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 4,045.00

IVA $ 444.95

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 4,489.95 Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

V12 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Importe con letra:

Page 46: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1020Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: EFA INC.

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO

Atención:EFA INC.

Fecha del Pedido: 4 de Enero 2010 Fecha de entrega requerida:

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1.00 Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor $ 748.83 $ 748.83 0 de ganado sala de sacrificio $ - $ - 0 $ - $ -

0.00 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

$ - $ - Sub-Total $ 748.83

IVA $ 82.37

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 831.20 Son ochocientos treinta y un dolares 00/100

COMENTARIOS PROVEEDOREmpacadora RastroRefacciones aturdidor reses Fecha de recibida:marca efa. Mtto preventivo.falta gastos de envio. Cantidad estimada Nombre y Firma:Empacadora Rastro.

Sello del proveedor

Solicitó: Mantenimiento

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fausto R. Gallego S.

Importe con letra:

Page 47: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: BARDAHL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/18/2011

Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

6 DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS $ 591.24 $ 3,547.44 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 3,547.44

IVA $ 390.22

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,937.66 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Importe con letra:

Page 48: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1021Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención:Ing. Diego Aguilera

Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Cortina #4 $ 3,975.00 $ 3,975.00 0 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanism $ - $ - 0 Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ - $ - 0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ - 1 Cortina #5 $ 1,275.00 $ 1,275.00 0 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos c $ - $ - 0 Dar limites a motor $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ -

Sub-Total $ 5,250.00 IVA $ 577.50

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 5,827.50 Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego

Importe con letra:

xx

Page 49: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1022Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:JOSE AMPARO TOLEDO

Fecha del Pedido: 11 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/12/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 $ 790.00 3 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 $ 150.00 1 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB M $ 900.00 $ 900.00 1 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ 950.00 0 $ - $ - 0 PANEL # 12 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

Sub-Total $ 2,790.00 IVA $ 306.90

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,096.90 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego

Importe con letra:

xx

Page 50: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1023Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:JOSE AMPARO TOLEDO

Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/16/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00 2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00 2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00 1 $ 650.00 $ 650.00 1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00 1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00 0 $ - $ -

PANEL # 14 Sub-Total $ 4,710.00 IVA $ 518.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 5,228.10 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego

TERMINALES,CENTRICOS,LINKITSY ALINEACION

Importe con letra:

Page 51: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1024Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: ARVECO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA

Atención:ALEJANDRO VEGA MARIN

Fecha del Pedido: Feb 23. 2011 Fecha de entrega requerida: Marzo 6, 2011

Entregar en: Cobranza Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -

1 $ 537.41 $ 537.41

1 $ 2,928.63 $ 2,928.63

1 $ 13,915.00 $ 13,915.00

1 $ 8,053.97 $ 8,053.97

1 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de alum $ 948.75 $ 948.75

1 $ 1,976.26 $ 1,976.26

Sub-Total $ 28,360.02 IVA $ 3,119.60

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 31,479.62 Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Suministro e instalacion de puerta metalica. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego

Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente.Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, conrecuperacion para el cliente.

construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de aceroAjuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de acero.

Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos

Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32DSuministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica,incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correctaejecucion.

Importe con letra:

Page 52: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1025Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Vidriera America

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:Alejandro Felix

Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/18/2011

Entregar en: Cobranza Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -

1 $ 537.41 $ 537.41

1 $ 2,928.63 $ 2,928.63

1 $ 13,915.00 $ 13,915.00

1 $ 8,053.97 $ 8,053.97

1 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de alum $ 948.75 $ 948.75

1 $ 1,976.26 $ 1,976.26

Sub-Total $ 28,360.02 IVA $ 3,119.60

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 31,479.62 Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego

Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente.Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, conrecuperacion para el cliente.

construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de aceroAjuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de acero.

Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos

Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32DSuministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica,incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correctaejecucion.

Importe con letra:

Page 53: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1026Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Environmental cleaning system

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:Alejandro Felix

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/22/2023

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Reparacion de KARCHER $ 2,208.07 $ 2,208.07 Anexo Cotizacion Q01058

Sub-Total $ 2,208.07 IVA $ 242.89

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,450.96 Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion de KARCHER Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 54: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1027Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CALIFORNIA AIR COMPRESOR

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/9/2023

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 FILTRO DE AIRE $ 984.00 $ 984.00 1 FILTRO DE ACEITE $ 924.00 $ 924.00 3 BANDAS COMPRESOR $ 1,152.00 $ 1,152.00 1 CUBETA ACEITE $ 2,820.00 $ 2,820.00 1 MANO DE OBRA $ 2,640.00 $ 2,640.00

$ 384.00 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 8,520.00 IVA $ 937.20

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 9,457.20 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:aceite y filtros bandas limpieza general,Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:de aire

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 55: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1028Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA

Domicilio: AV CAMINO NUEVO 1300 C

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:ELIZABETH GONZALEZ NAVA

Fecha del Pedido: 6 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/6/2023

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

3 BANDAS $ 68.50 $ 205.50

Sub-Total $ 205.50 IVA $ 22.61

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 228.11 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:aceite y filtros bandas limpieza general,Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:de aire

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 56: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1029Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV

Domicilio: BLVD AGUA CALIENTE 1630

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/9/2023

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 $ 339.34 $ 339.34 1 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO $ 1,155.74 $ 1,155.74

20 ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) $ 31.55 $ 631.00 8 DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX $ 21.01 $ 168.08 2 GUANTES TALLA L , 1323-5 $ 68.22 $ 136.44

Sub-Total $ 2,430.60 IVA $ 267.37

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,697.97 Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para la continuacion de la intalacion Fecha de recibida:de tecle en area de matanza (cerdos) y puntosurgentes de rieles. Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 57: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1030Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: KOCH EQUIPMENT LLC

Domicilio: 1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/17/2023

Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION $ 2,793.22 $ 2,793.22 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached

Sub-Total $ 2,793.22 IVA $ 307.25

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,100.47 Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para la reparacion de maquina de Fecha de recibida:Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 58: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87 4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,069.95 IVA $ 117.69

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,187.64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 59: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87 4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,069.95 IVA $ 117.69

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,187.64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 60: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: REFRIGERACION PARA MERCADOS

Domicilio: CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V $ 700.00 $ 700.00 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 2,200.00 IVA $ 242.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,442.00 Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Fecha de recibida:CONGELADOR 1 CDA

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JORGE ACOSTA

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon M.

MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y DESHIELO

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Page 61: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: OBRAS ELECTRICAS

Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA

Atención:

Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 400.00 IVA $ 44.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 444.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:PARA MATANZA.

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: MANTENIMIENTO

Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 62: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: OBRAS ELECTRICAS

Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA

Atención:

Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 400.00 IVA $ 44.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 444.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:PARA MATANZA.

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: MANTENIMIENTO

Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 63: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1036Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV

Domicilio: I Q OCTAVIO LOPEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO

Atención:

Fecha del Pedido: 30 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 $ 15,500.00 $ 15,500.00 $ -

DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS $ - 1 ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN $ 1,500.00 $ 1,500.00

SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO $ -

Sub-Total $ 17,000.00 IVA $ 1,870.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 18,870.00 Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS LOPEZ

Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: Fernando Calderon M.

CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTOTRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, TUBERIA

Importe con letra:

Page 64: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1037Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: JARVIS DE MEXICO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/15/2023

Entregar en: RASTRO Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

23 JET SAW CINTA JET 127" $ 139.00 $ 3,197.00 1 MANIOBRAS $ 364.00 $ 364.00

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 3,561.00 IVA $ 569.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 4,130.76 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: ALEJANDRO

Depto: RASTRO Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 65: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1038Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS $ 529.33 $ 529.33 1 BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 569.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,686.63 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: ANDEN Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 66: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1039Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33 1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 122.86

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,239.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 67: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33 1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 122.86

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 1,239.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 68: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1041Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Rastro

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Rastro - Dompe Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

CAMION DOMPE # 41 CABLES DE BUJIAS $ 680.00 $ 680.00 1 GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO $ 1,200.00 $ 1,200.00

$ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,880.00 IVA $ 206.80

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,086.80 Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 69: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

2 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 587.54 $ 1,175.08 2 Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66 2 Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66

$ - $ -

Sub-Total $ 3,292.40 IVA $ 362.16

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 3,654.56 Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 70: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

3 Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ 634.18 $ 1,902.54 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,902.54 IVA $ 209.28

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,111.82 Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 71: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1045Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:

Fecha del Pedido: 25 DE MAYO 2011 Fecha de entrega requerida: 25 DE MAYO 2011

Entregar en: PLANTA Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

Camion 41 FILTRO DE ACEITE DE DISEL $ 365.00 $ 365.00 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $790.00 $ 790.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $640.00 $ 640.00 1 1 CUBETA DE DISEL 15W40 $1,200.00 $ 1,200.00 3 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U $ 240.00 $ 720.00 1 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION $700.00 $ 700.00 3 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U $1,376.00 $ 4,128.00

Sub-Total $ 9,183.00 IVA $ 1,010.13

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 10,193.13 Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio preventivo Fecha de recibida:MANTENIMIENTO

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 72: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1046Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023

Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

3 Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ 621.11 $ 1,863.33 $ - $ - $ - $ -

Sub-Total $ 1,863.33 IVA $ 204.97

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 2,068.30 Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.

Importe con letra:

Page 73: Formato de Orden de Compra

GQ-PO-CO-001-F05

Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1047Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

O R D E N D E C O M P R A

No. Proveedor:

Proveedor: ARVECO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida:

Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total

1 SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ 4,355.00 $ 4,355.00 PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ - $ - INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ - $ -

$ - $ - 1 $ 2,733.75 $ 2,733.75

PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ - $ - $ -

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ - $ -

Sub-Total $ 7,088.75 IVA $ 779.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $ 7,868.51 Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA PARA

CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES Y

Importe con letra: