Formato de Orden de Compra
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GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor: 40
Proveedor: Oficce Depot de Mexico
Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311
Teléfono: Depto. solicitante: ADMINISTRACION
Atención:
Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009
Entregar en: OFICINAS Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1.00 Telefono Inahalambrico $ 500.00 $ 500.00 Para el CDA $ -
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 500.00 IVA $ -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 500.00
Dólares Moneda Nacional
COMENTARIOS PROVEEDOR
Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fausto R. Gallego
Depto: Compras Vtas Autorizó:
Importe con letra:
X
Quinientos pesos 00/100
x
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1058Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
7806 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 13,972.74 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 13,972.74 IVA $ 1,537.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 15,509.74 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta A.
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor: 807
Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
Atención:MARCOANTONIO JUAREZ
Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011
Entregar en: CDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ - $ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 12,339.00 IVA $ 1,357.29
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 13,696.29 TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS PROVEEDOR
FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: KARLA AMADOR
Depto: ADMON Autorizó:
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor: 807
Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
Atención:MARCOANTONIO JUAREZ
Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011
Entregar en: CDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ - $ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 12,339.00 IVA $ 1,357.29
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 13,696.29 TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS PROVEEDOR
FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: KARLA AMADOR
Depto: ADMON Autorizó:
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1018Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Baja Forklift SA de CV
Domicilio: Carretera Libre a Tecate # 25420
Teléfono: Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG
Atención:Baja Forklift
Fecha del Pedido: 3 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/4/2011
Entregar en: Planta FG Wh. Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1.00 Mano de Obra $ 90.00 $ 90.00 0 Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico $ - $ - 0 Hyster W40Z B218N19726H $ - $ -
0.00 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 90.00 IVA $ 9.90
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 99.90 Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta - FG WH Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1019Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención:Ing. Diego Aguilera
Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011
Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Cortina #3 $ 2,100.00 $ 2,100.00 0 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) $ - $ - 0 Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m $ - $ - 0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 2,100.00 IVA $ 231.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,331.00 Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1020Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Cremallera reconstruida $ 2,800.00 $ 2,800.00 1 Power reconstruido ya instalado $ 1,600.00 $ 1,600.00 1 Sondera radiador $ 350.00 $ 350.00 1 antifreeze $ 160.00 $ 160.00 1 Mano de obra cambio de cremallera $ 200.00 $ 200.00 0 $ - $ - 0 PANEL # 10 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 5,110.00 IVA $ 562.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 5,672.10 Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS PROVEEDOR
Fecha de recibida:C - 4
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1021Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 21 de Febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00 2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00 2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00 1 $ 650.00 $ 650.00 1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00 1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00 0 $ - $ -
PANEL # 14 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 4,710.00 IVA $ 518.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 5,228.10 Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo Fecha de recibida:V14
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego
MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITSY ALINEACION
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1022Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Toyotalift de BC SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Operacion
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Pallet Jack manual capo.2.5 tons $ 375.00 $ 375.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 375.00 IVA $ 41.25
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 416.25 Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1023Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Baja Forklift SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención:Baja Forklift SA de CV
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 Bujes de rueda $ - $ - 2 Bujes de balero $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ - IVA $ -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ - Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1024Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
50 CABLE ACERO 3/4 $ 76.40 $ 3,820.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,820.00 IVA $ 420.20
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 4,240.20 Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Anden Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ - $ - 1 SONDEADO DE RADIADOR $ 555.56 $ 555.56 1 INSTALACION DE LODERAS $ 430.00 $ 430.00 1 INSTALACION DE RADIADOR $ 860.00 $ 860.00 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 430.00 $ 430.00 1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ 1,290.00 $ 1,290.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,565.56 IVA $ 392.21
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,957.77 Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:MODELO T300 KENWORTH S-307990KMS: 266720 Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025-ARío Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 LODERA BLANCA LETRA $ 200.91 $ 401.82 2 TAMBOR $ 1,323.72 $ 2,647.44 4 BALATA 4709 23000 LBS $ 162.55 $ 650.20 2 AMORTIGUADOR DELANTERO T300 $ 677.04 $ 1,354.08 3 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO $ 240.00 $ 720.00 2 KIT PARA BALATA $ 80.25 $ 160.50
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 5,934.04 IVA $ 652.74
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 6,586.78 Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:MODELO T300 KENWORTH S-307990KMS: 266720 Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1026Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fernando Calderon M
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1027Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: AMC REFRIGERACION
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/24/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 CONECTOR 40 amp 3 POLOS $ 700.00 $ 700.00 1 MANO DE OBRA $ 2,442.00 $ 2,442.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,142.00 IVA $ 345.62
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,487.62 Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion Correctiva de congelador Fecha de recibida:de CDA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1028Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: INDUSTRIAL TIJUANA
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/12/2023
Entregar en: PLANTA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS $ 980.00 $ 980.00 Anexo detalle de servicio $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 980.00 IVA $ 107.80
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,087.80 Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Servicio de mantenimiento de caldera Fecha de recibida:PLANTA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1029Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CENTRAL DE MUELLES
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 HOJAS DE MUELLE $ 800.00 $ 1,600.00 2 ABRAZADERAS $ 270.00 $ 540.00 1 MANO DE OBRA $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,140.00 IVA $ 345.40
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,485.40 Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1030Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 28 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/28/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 EMBRAGUE P T300 $ 5,538.76 $ 5,538.76 1 BALERO PILOTO $ 149.29 $ 149.29 1 TORNEADO DE TAMBOR $ 1.00 $ 1.00 1 MANO DE OBRA $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 8,189.05 IVA $ 900.80
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 9,089.85 Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención:
Fecha del Pedido: 22 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 5/2/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Fernando Calderon M
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1032Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: ELECTRICA INDUSTRIAL
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención:BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
24 FOCO 8 FT T12 $ 31.00 $ 744.00 15 FOCO F96 T12 HO $ 55.00 $ 825.00 8 CLAVIJA 110 P/USO RUDO $ 30.00 $ 240.00 7 FOTOCELDA DE CANDADO $ 105.00 $ 735.00 1 SINCHOS #6 $ 100.00 $ 100.00
20 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ 7.00 $ 140.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 2,784.00 IVA $ 306.24
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,090.24 Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
COMENTARIOS PROVEEDOR
PARA MANTENIMIENTO DE LUCES Fecha de recibida:PLANTA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS LOPEZ
Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Ventas - Francisco
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Afinacion mayor $ 1,400.00 Juego de cables $ - Bujias $ - Filtro aire, gasolina y aceite $ - Aceite motor $ - Limpieza inyectores $ - Lavado de motor $ -
1 Frenos y balatas $ 1,590.00 $ -
CHEVY POP FRANCISCO $ - $ -
Sub-Total $ 2,990.00 IVA $ 328.90
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,318.90 Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento preventivo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F Lop F
Depto: Comercial Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 6 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/6/2023
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 $ 552.27 $ 552.27 1 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE $ 1,050.09 $ 1,050.09 2 AMORTIGUADOR DELANTERO $ 873.81 $ 1,747.62 3 BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC $ 1,537.00 $ 4,611.00 1 MO CAMBIO DE BATERIAS $ 645.00 $ 645.00 1 CAMBIO DE MANGUERAS $ 215.00 $ 215.00 1 INST TAPON $ - $ - 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 645.00 $ 645.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 9,465.98 IVA $ 1,041.26
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 10,507.24 Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 Fecha de recibida:MODELO T800 KENWORTH S-510597KMS: 531233 Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 10125Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Crockett Baja SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:Marco Suarez
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
4 Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C $ 599.00 $ 2,396.00 23 3/8 X 17 13/16 X 6 $ - $ -
4 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN $ 772.00 $ 3,088.00 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 5,484.00 IVA $ 603.24
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 6,087.24 Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS $ 1,316.00 $ 1,316.00 1 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U $ 4,760.00 $ 4,760.00 1 BALATAS TRASERAS EN CENTRIC $ 1,316.00 $ 1,316.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS $ 1,450.00 $ 1,450.00
DELANTERAS Y TRASERAS , $ - PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS $ - Lavado de motor $ - Frenos y balatas $ -
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 8,842.00 IVA $ 972.62
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 9,814.62 Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 $1,800.00 $ 1,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,800.00 IVA $ 198.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,998.00 Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS Y MANO DE OBRA
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1037Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DISEL $ 365.00 $ 365.00 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $ 790.00 $ 790.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $ 640.00 $ 640.00 1 SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ 750.00 $ 750.00
$ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,535.00 IVA $ 388.85
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,923.85 Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1038Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:IMPLAN de TIJUANA
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/12/2023
Entregar en: RECOGER EN IMPLAN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 $ 1,092.00 $ 1,092.00 1.5 x 90 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,092.00 IVA $ -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,092.00 Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn
COMENTARIOS PROVEEDOR
Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: J. Borjas
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Baja Forklift SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención:Baja Forklift SA de CV
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 LLANTA DE CARGA $ 54.00 $ 108.00 4 BALERO $ 5.00 $ 20.00 1 MANO DE OBRA $ 90.00 $ 90.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 218.00 IVA $ 23.98
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 241.98 Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion Fecha de recibida:PALLET JACK ELECTRICO HYSTERW40Z Nombre y Firma:B218N19726H
Sello del proveedor
Solicitó: J. BORJAS
Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1041Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: ULINE
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención:ULINE
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ 899.00 $ 899.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 899.00 IVA $ 98.89
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 997.89 Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd
COMENTARIOS PROVEEDOR
FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: J. BORJAS
Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1042
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 26 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,850.00 $ 1,850.00 JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ - GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB $ -
1 LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES $ - 1 BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL $ 840.00 $ 840.00 2 TORNO DISCOS $ 70.00 $ 140.00 1 BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA $ 900.00 $ 900.00 2 DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS $ 850.00 $ 1,700.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS $ 560.00 $ 560.00
$ - $ -
Sub-Total $ 5,990.00 IVA $ 658.90
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 6,648.90 Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1043
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,300.00 $ 1,300.00 JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ - GARRAFA ACEITE, $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,300.00 IVA $ 143.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,443.00 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1044
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
8 PISTONES SILPOWER $ 747.50 $ 5,980.00 1 JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR $ 1,980.00 $ 1,980.00 1 JUEGO DE BUJES $ 360.00 $ 360.00 1 FULSET DE EMPAQUES FELPRO $ 2,500.00 $ 2,500.00
16 BOTADORES $ 86.00 $ 1,376.00 1 METALES DE VIELA $ 760.00 $ 760.00 1 METALES DE BANCADA $ 820.00 $ 820.00 1 BOMBA DE ACEITE EN MELIN $ 940.00 $ 940.00 1 KIT DE TIEMPO $ 730.00 $ 730.00 1 CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO $ 1,200.00 $ 1,200.00 1 INSTALAR PISTONES $ 580.00 $ 580.00 1 RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS $ 1,600.00 $ 1,600.00 1 CORTE DE CIGÜEÑAL $ 350.00 $ 350.00 1 9/4 DE ACEITE Y FILTRO $ 645.00 $ 645.00 1 SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO $ 150.00 $ 150.00
16 VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS $ - 1 8 VALVULAS DE ESCAPE $ 2,300.00 $ 2,300.00 1 8 VALVULAS DE ADMISION $ 1,980.00 $ 1,980.00 1 INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS $ 250.00 $ 250.00 1 MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ - Sub-Total $ 29,001.00
IVA $ 3,190.11
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 32,191.11 Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1045Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención:
Fecha del Pedido: 20 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 6/30/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 14,678.00 IVA $ 1,614.58
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 16,292.58 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Compra de carton de caja Fecha de recibida:grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Pedro Garcia
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1046Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ 56.98 $ 113.96 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 113.96 IVA $ 12.54
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 126.50 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Pedro Garcia
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1047Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 RESCATE CARRETERO $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO $ 785.53 $ 785.53 1 CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO $ 430.00 $ 430.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 2,215.53 IVA $ 243.71
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,459.24 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
RESCATE CARRETERO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Pedro Garcia
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1048Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
4600 TAPAS $ 0.60 $ 2,755.40 4000 BASES $ 0.77 $ 3,088.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 5,843.40 IVA $ 642.77
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 6,486.17 Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Compra de tapas y bases Fecha de recibida: para caja pierna de cerdo
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Pedro Garcia
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1049Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DE AIRE $ 338.46 $ 338.46 1 FILTRO DE ACEITE $ 130.77 $ 130.77 1 FILTRO DE DIESEL $ 154.95 $ 154.95 1 ACEITE CHEVRON CUBETA $ 1,026.00 $ 1,026.00 1 FILTRO SEPARADOR $ 377.93 $ 377.93 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00 1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00 1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38 1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75
$ - $ -
Sub-Total $ 3,534.24 IVA $ 388.77
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,923.01 Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
C7 Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1050Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DE AIRE $ 406.04 $ 406.04 1 FILTRO DE ACEITE $ 313.02 $ 313.02 1 FILTRO DE DIESEL $ 406.75 $ 406.75 1 ACEITE CHEVRON GARRAFA $ 430.02 $ 430.02 1 ACEITE CHECRON CUBETA $ 2,052.00 $ 2,052.00 1 FILTRO SEPARADOR $ 148.12 $ 148.12 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00 1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00 1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38 1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75
$ - $ -
Sub-Total $ 5,262.08 IVA $ 578.83
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 5,840.91 Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
C8 Reparacion Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1051Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA $ 165.50 $ 165.50 1 4 BALATA DELANTERA $ 767.06 $ 767.06 1 2 RETEN DELANTERO $ 734.00 $ 734.00 1 EMPAQUE PARA VALVULA EGR $ 87.00 $ 87.00 1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS $ 2,400.00 $ 2,400.00 1 LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) $ 2,000.00 $ 2,000.00 1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 54.00 $ 54.00 1 EMPAQUE PARA CONEXIÓN $ 103.20 $ 103.20
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 6,310.76
IVA $ 694.18
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 7,004.94 Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1052Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 2 TAMBOR DELANTERO $ 3,852.94 $ 3,852.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 3,852.94
IVA $ 423.82
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 4,276.76 Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jorge Acosta
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1053Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00 1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 777.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
bases de radiador C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1054Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 25 de julio de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/4/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00 1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 777.00 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
bases de radiador C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LLANTERA LA MEJOR
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 12 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/22/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
4 LLANTAS $ 1,500.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 6,000.00
IVA $ 660.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 6,660.00 Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
DOMPE Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1056Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: BARDAHL
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 29 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/8/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
40 BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 $ 38.66 $ 1,546.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 1,546.40
IVA $ 170.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,716.50 Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
ACEITE Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1057Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 1 de septiembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/11/2011
Entregar en: PLANTA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 RADIADOR NUEVO $ 2,200.00 $ 2,200.00 1 ANTIFREZZ $ 160.00 $ 160.00 1 EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION $ 290.00 $ 290.00
13 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION $ 65.00 $ 845.00 1 MANO DE OBRA $ 550.00 $ 550.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 4,045.00
IVA $ 444.95
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 4,489.95 Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
V12 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1020Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: EFA INC.
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
Atención:EFA INC.
Fecha del Pedido: 4 de Enero 2010 Fecha de entrega requerida:
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1.00 Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor $ 748.83 $ 748.83 0 de ganado sala de sacrificio $ - $ - 0 $ - $ -
0.00 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - Sub-Total $ 748.83
IVA $ 82.37
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 831.20 Son ochocientos treinta y un dolares 00/100
COMENTARIOS PROVEEDOREmpacadora RastroRefacciones aturdidor reses Fecha de recibida:marca efa. Mtto preventivo.falta gastos de envio. Cantidad estimada Nombre y Firma:Empacadora Rastro.
Sello del proveedor
Solicitó: Mantenimiento
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fausto R. Gallego S.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: BARDAHL
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención:
Fecha del Pedido: 8 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/18/2011
Entregar en: CDA Término de pagContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
6 DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS $ 591.24 $ 3,547.44 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Sub-Total $ 3,547.44
IVA $ 390.22
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,937.66 Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS PROVEEDOR
bases de radiador C3 Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1021Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención:Ing. Diego Aguilera
Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011
Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Cortina #4 $ 3,975.00 $ 3,975.00 0 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanism $ - $ - 0 Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ - $ - 0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ - 1 Cortina #5 $ 1,275.00 $ 1,275.00 0 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos c $ - $ - 0 Dar limites a motor $ - $ - 0 Mantenimiento $ - $ -
Sub-Total $ 5,250.00 IVA $ 577.50
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 5,827.50 Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego
Importe con letra:
xx
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1022Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion
Atención:JOSE AMPARO TOLEDO
Fecha del Pedido: 11 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/12/2011
Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 $ 790.00 3 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 $ 150.00 1 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB M $ 900.00 $ 900.00 1 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ 950.00 0 $ - $ - 0 PANEL # 12 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
Sub-Total $ 2,790.00 IVA $ 306.90
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,096.90 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego
Importe con letra:
xx
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1023Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion
Atención:JOSE AMPARO TOLEDO
Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/16/2011
Entregar en: Planta Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00 2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00 2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00 1 $ 650.00 $ 650.00 1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00 1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00 1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00 1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00 0 $ - $ -
PANEL # 14 Sub-Total $ 4,710.00 IVA $ 518.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 5,228.10 Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego
TERMINALES,CENTRICOS,LINKITSY ALINEACION
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1024Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: ARVECO SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA
Atención:ALEJANDRO VEGA MARIN
Fecha del Pedido: Feb 23. 2011 Fecha de entrega requerida: Marzo 6, 2011
Entregar en: Cobranza Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
1 $ 537.41 $ 537.41
1 $ 2,928.63 $ 2,928.63
1 $ 13,915.00 $ 13,915.00
1 $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de alum $ 948.75 $ 948.75
1 $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02 IVA $ 3,119.60
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 31,479.62 Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Suministro e instalacion de puerta metalica. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente.Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, conrecuperacion para el cliente.
construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de aceroAjuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de acero.
Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32DSuministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica,incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correctaejecucion.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1025Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Vidriera America
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion
Atención:Alejandro Felix
Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/18/2011
Entregar en: Cobranza Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
1 $ 537.41 $ 537.41
1 $ 2,928.63 $ 2,928.63
1 $ 13,915.00 $ 13,915.00
1 $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de alum $ 948.75 $ 948.75
1 $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02 IVA $ 3,119.60
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 31,479.62 Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: F. Calderon
Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente.Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, conrecuperacion para el cliente.
construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de aceroAjuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento deconcreto, incluye: cimbra, colado y refuerzos con varilla de acero.
Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32DSuministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica,incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correctaejecucion.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1026Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Environmental cleaning system
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:Alejandro Felix
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/22/2023
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Reparacion de KARCHER $ 2,208.07 $ 2,208.07 Anexo Cotizacion Q01058
Sub-Total $ 2,208.07 IVA $ 242.89
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,450.96 Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Reparacion de KARCHER Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1027Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CALIFORNIA AIR COMPRESOR
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/9/2023
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DE AIRE $ 984.00 $ 984.00 1 FILTRO DE ACEITE $ 924.00 $ 924.00 3 BANDAS COMPRESOR $ 1,152.00 $ 1,152.00 1 CUBETA ACEITE $ 2,820.00 $ 2,820.00 1 MANO DE OBRA $ 2,640.00 $ 2,640.00
$ 384.00 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 8,520.00 IVA $ 937.20
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 9,457.20 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:aceite y filtros bandas limpieza general,Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:de aire
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1028Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA
Domicilio: AV CAMINO NUEVO 1300 C
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:ELIZABETH GONZALEZ NAVA
Fecha del Pedido: 6 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/6/2023
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
3 BANDAS $ 68.50 $ 205.50
Sub-Total $ 205.50 IVA $ 22.61
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 228.11 Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:aceite y filtros bandas limpieza general,Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:de aire
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1029Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV
Domicilio: BLVD AGUA CALIENTE 1630
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/9/2023
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 $ 339.34 $ 339.34 1 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO $ 1,155.74 $ 1,155.74
20 ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) $ 31.55 $ 631.00 8 DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX $ 21.01 $ 168.08 2 GUANTES TALLA L , 1323-5 $ 68.22 $ 136.44
Sub-Total $ 2,430.60 IVA $ 267.37
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,697.97 Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Material para la continuacion de la intalacion Fecha de recibida:de tecle en area de matanza (cerdos) y puntosurgentes de rieles. Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1030Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: KOCH EQUIPMENT LLC
Domicilio: 1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/17/2023
Entregar en: Mantenimiento Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION $ 2,793.22 $ 2,793.22 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached
Sub-Total $ 2,793.22 IVA $ 307.25
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,100.47 Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos
COMENTARIOS PROVEEDOR
Material para la reparacion de maquina de Fecha de recibida:Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87 4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,069.95 IVA $ 117.69
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,187.64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Material para DOMPE. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87 4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,069.95 IVA $ 117.69
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,187.64 Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Material para DOMPE. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1033Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: REFRIGERACION PARA MERCADOS
Domicilio: CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105
Teléfono: Depto. solicitante: CDA
Atención:
Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V $ 700.00 $ 700.00 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 2,200.00 IVA $ 242.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,442.00 Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Fecha de recibida:CONGELADOR 1 CDA
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JORGE ACOSTA
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon M.
MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y DESHIELO
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: OBRAS ELECTRICAS
Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA
Atención:
Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011
Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 400.00 IVA $ 44.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 444.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:PARA MATANZA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: MANTENIMIENTO
Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: OBRAS ELECTRICAS
Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA
Atención:
Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011
Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 400.00 IVA $ 44.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 444.00 Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:PARA MATANZA.
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: MANTENIMIENTO
Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1036Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV
Domicilio: I Q OCTAVIO LOPEZ
Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
Atención:
Fecha del Pedido: 30 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2011
Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 $ 15,500.00 $ 15,500.00 $ -
DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS $ - 1 ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN $ 1,500.00 $ 1,500.00
SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO $ -
Sub-Total $ 17,000.00 IVA $ 1,870.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 18,870.00 Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: JESUS LOPEZ
Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: Fernando Calderon M.
CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTOTRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, TUBERIA
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1037Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: JARVIS DE MEXICO SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/15/2023
Entregar en: RASTRO Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
23 JET SAW CINTA JET 127" $ 139.00 $ 3,197.00 1 MANIOBRAS $ 364.00 $ 364.00
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 3,561.00 IVA $ 569.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 4,130.76 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMENTARIOS PROVEEDOR
COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: ALEJANDRO
Depto: RASTRO Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1038Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS $ 529.33 $ 529.33 1 BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 569.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,686.63 Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
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COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida:
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Solicitó: JESUS BORJAS
Depto: ANDEN Autorizó: Fernando Calderon M.
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GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1039Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33 1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 122.86
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,239.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
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Material para DOMPE. Fecha de recibida:
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Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
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GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33 1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,116.87 IVA $ 122.86
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 1,239.73 Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
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Material para DOMPE. Fecha de recibida:
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Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
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Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1041Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
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No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Rastro
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Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Rastro - Dompe Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
CAMION DOMPE # 41 CABLES DE BUJIAS $ 680.00 $ 680.00 1 GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,880.00 IVA $ 206.80
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,086.80 Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN
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SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida:
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Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
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Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
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No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
2 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 587.54 $ 1,175.08 2 Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66 2 Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66
$ - $ -
Sub-Total $ 3,292.40 IVA $ 362.16
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 3,654.56 Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN
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Material para DOMPE. Fecha de recibida:
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Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
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GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
3 Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ 634.18 $ 1,902.54 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,902.54 IVA $ 209.28
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,111.82 Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN
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Material para DOMPE. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1045Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: Taller Toledo
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención:
Fecha del Pedido: 25 DE MAYO 2011 Fecha de entrega requerida: 25 DE MAYO 2011
Entregar en: PLANTA Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
Camion 41 FILTRO DE ACEITE DE DISEL $ 365.00 $ 365.00 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $790.00 $ 790.00 1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $640.00 $ 640.00 1 1 CUBETA DE DISEL 15W40 $1,200.00 $ 1,200.00 3 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U $ 240.00 $ 720.00 1 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION $700.00 $ 700.00 3 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U $1,376.00 $ 4,128.00
Sub-Total $ 9,183.00 IVA $ 1,010.13
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 10,193.13 Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN
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Servicio preventivo Fecha de recibida:MANTENIMIENTO
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1046Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida: 4/7/2023
Entregar en: Operación Anden Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
3 Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ 621.11 $ 1,863.33 $ - $ - $ - $ -
Sub-Total $ 1,863.33 IVA $ 204.97
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 2,068.30 Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN
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Material para DOMPE. Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Borjas
Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.
Importe con letra:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1047Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
O R D E N D E C O M P R A
No. Proveedor:
Proveedor: ARVECO SA DE CV
Domicilio:
Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención:
Fecha del Pedido: 7 de abril de 2023 Fecha de entrega requerida:
Entregar en: ANDEN Término de pContado Crédito días
DESCRIPCION DE LA ORDENCantidad Descripción P.U. Total
1 SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ 4,355.00 $ 4,355.00 PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ - $ - INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ - $ -
$ - $ - 1 $ 2,733.75 $ 2,733.75
PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ - $ - $ -
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ - $ -
Sub-Total $ 7,088.75 IVA $ 779.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
Sub-Total $ -
IMPORTE TOTAL $ 7,868.51 Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN
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Fecha de recibida:
Nombre y Firma:
Sello del proveedor
Solicitó: Jesus Lopez
Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA PARA
CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES Y
Importe con letra: