Formato 05 Cafe Chota

7/21/2019 Formato 05 Cafe Chota

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico

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FONDO CONCURSABLEAPOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

PARA AGENTES ECONOMICOSORGANIZADOSPROCOMPITE2014

FORMATO N 5PROPUESTA PRODUCTIVA

Categora A

PROPUEST PRODUCTIV

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDADFSICA DEL CAF ORGNICO EN LA CUENCA EL

LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA

ORGANIZACIN: COOPERATIVA AGRARIA CUENCAEL LLAUCANO


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PROPUESTA PRODUCTIVA

Categora A

INDICE

1 NEGOCIO ......................................................... ................................................................. .................. 4

1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO .............................................................. ........................................ 4

1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE ............................................................... ........................................ 5

2 INVESTIGACIN DE MERCADO .............................................................................................. 5

2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5

2.2 ANLISIS DE DEMANDA ................................................................................................. 52.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 6

2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ................................................. 8

3 ANLISIS DEL ENTORNO ........................................................................................................ 9

ORGANIZACIN ......................................................... ................................................................. ..... 11

4.1 UBICACIN DE LA AEO..................................................................... ...................................... 11

4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................................ 11

4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................... ...................................... 12

4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ........................................................ ..... 12

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ............................... 12

4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO .............................................................. ................ 13

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO............................................................................ ........................... 13

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................... ...................................... 14

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO .............................................................. ...................................... 14

5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ......................................... 15

6 PLAN OPERACIONAL ............................................................ ........................................................... 15

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO................................................................... 16

6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO ................................................... 16

6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO .......................................................... ................ 17

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 178

6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO ........................................................ .................................... 199

6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO ........................................... 19

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................ ................. 19

7 PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................... ................................................ 208 ASPECTOS GENERALES ................................................................ ................................................. 21


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8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................. ........................... 21

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............................................................... ................ 22

9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO .......................................................... ................ 22

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. ..... 23

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................... 23

9.4 PLAN DE INVERSIONES.............................................. .......................................................... 224

9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA ........................................................... ................ 28

9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ....................................................... ........................... 28

9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................ ................. 29

9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD .......................................................... ........................... 29

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ......................................... 32

11 CONCLUSIONES ............................................................... ........................................................... 33


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1 NEGOCIO1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO

Los productores cafetaleros de la provincia de Chota muestran un gran inters de participar

en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye un medio que fomentar

su bienestar familiar y el de su comunidad, por lo que se han organizado con anterioridadconstituyndose una organizacin denominada cooperativa agraria Cuenca el Llaucano,de la provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.

- Las actividades para la produccin de cultivos de manera sostenible, son orientados

a satisfacer necesidades de consumo de los mercados locales, nacionales e

internacionales.

- La idea de Negocio se sustenta en la implementacin de tecnologas que permitan

disminuir las mermas durante el beneficio hmedo. Es decir, se busca incrementar la

oferta mediante la instalacin de equipos de laboratorio de caf que permitan obtener de

manera sistemtica y uniforme los granos secos de caf para el proceso de beneficio

seco.

- As mismo, se plantea un programa de manejo productivo de parcelas instaladas, el cualpermita el incremento de la productividad de manera gradual, con lo cual se lograr

aumentar volmenes de caf, produciendo mayor rentabilidad en la gestin del

Agronegocio.

- Se instalar 8 viveros para la produccin de plantones para incrementar reas de cultivo

de caf lo cual se lograra al aumentar la produccin en un plazo de 4 aos en adelante.

a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva

Ubicacin de la CadenaProductiva

Marcar

Produccin X

Post-produccin X

Transformacin

Comercializacin X

b) Referencias de las propuestas productivasLa cooperativa viene trabajando de manera eficiente con propuestas de desarrollo

de diversa ndole. Estas iniciativas concentran grandes esfuerzos que incluyen a la

sociedad cafetalera en su conjunto.

c) ExperienciaLos socios con el plan de negocio aprendern habilidades y destrezas en el manejo

productivo del cultivo, contaran con equipos mnimos de laboratorio para tener una

mayor calidad fsica del producto llegando a obtener mayores ingresos econmicos.

La experiencia de la cooperativa, sustenta el xito de relaciones en el corto y largoplazo con sus principales clientes. PRONATUR y PERHUSA, quienes seconstituyen en su principal aliado comercial, garantizando la sostenibilidad delnegocio.

La experiencia de los productores cafetaleros en el negocio, cuentan con una

experiencia individual de aproximadamente doce aos. Asimismo, su experienciaen el negocio de forma organizada es de aproximadamente nueve meses.


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1.2 DEFINICIN DEL NOMBREINCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDAD FSICA DEL CAF

ORGNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA

2 INVESTIGACIN DE MERCADO2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

El Mercado Internacional del Caf.

Para el caf, hay un grupo reducido de 5 empresas multinacionales que controlan casien su totalidad el mercado del caf y que se enriquecen con estrategias burstiles yfinancieras. Empresas como: Bernard Rothfis, J. Aron, Rayner Berisford, DE & F.Man,que actan en el mercado de futuros, influyendo en los precios. Estas empresas compranaproximadamente el 40% del caf del mundo.

El caf es la segunda mercanca comercializada en el mundo, despus del petrleo. Seestima en 125 millones las personas que viven del cultivo del caf, incluyendo 25 millonesde pequeos productores. Cada ao se beben 400,000 millones de tazas de caf.Respecto al caf, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg. El mayor productor es, Brasil,especialmente el estado de Sao Paulo.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

En los ltimos aos an est superando los 130 millones de sacos de caf. De acuerdoa la tendencia del Consumo Mundial crece 2.5% ao, en el 2019 podra alcanzar los 168millones de sacos.

Segn Juan Varilias, presidente de la ADEX (Asociacin de Exportadores), el cafperuano tiene una demanda de aproximadamentecinco veces ms de lo que se ofertaactualmente en el mundo.

En los pases desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos, el caf es labebida ms consumida Los que ms caf consumen son los finlandeses (12 kilogramospor persona al ao), seguidos de los noruegos (casi 10 kg), los suecos (8,4 kg) y losholandeses (8,2). En Italia, a pesar de la fama de esta bebida caliente, se consumensolo 5,9 kg por persona al ao, algo menos que en Alemania (6,4 kg). Espaa ocupa elpuesto 19 en el ranking mundial, con un consumo de 4,5 kilogramos de caf por personacada ao. En el puesto 20 se sita Estados Unidos (4,1 kilogramos por persona.


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Tendencias de la demanda mu ndial de caf

El consumo de caf viene creciendo ao tras ao y las compaas ven este crecimientocomo un negocio que no se detiene.

2.3. ANLISIS DE LA OFERTAEl Per tiene climas favorables para el cultivo del caf. En el Per se produce caf en 32microclimas sobre una superficie de 380 mil hectreas, de las que se cosechan cincomillones de quintales, correspondiendo un milln quinientos mil a cafs especiales.

Cafs de tipo arbico producidos en el Per (Tpica, Caturra, Borbn y Pache), sonproducidos bajo sombra y amigables con el medio ambiente. El crecimiento geomtricode los coffee shops, cafeteras y microtostadoras en los pases desarrollados muestraque la demanda por cafs especiales crece y seguir creciendo en el mundo. Lademanda de cafs especiales en el mundo es una oportunidad para los productores decaf en el Per.

El caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado mundial. En el ao2002 ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, en el 2006 subi hasta el puesto6. Estados Unidos fue histricamente el mayor comprador de caf peruano, pero ha sidodesplazado por Alemania, que adquiere el 32% de nuestro caf, mientras que losestadounidenses compran el 22 %. Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco

pases se llevan el 74% de nuestro caf. Los compradores son medianos y grandes

Item:

Green Mountain

Coffe Roaster

Farmer

Brothers Co.

Peet's Coffee & Tea

Inc.

Starbucks

Corp.Capitalizacin del mercado: 4.72mil m llns 273.33mllns 497.18mllns 23mil m llns

Empleados: 1,499 2,030 771 N/R

Crecimiento de ingresos trimestral 63.50% -3.00% 8.50% 17.20%

NR: No registra

PRINCIPALES EMPRESAS MERCADO USA


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tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendopor la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor).

En nuestro pas operan ms de 75 empresas exportadoras de caf, de las cuales 28

ofertan cafs especiales. Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de lasexportaciones, de las cuales las 10 primeras superan el 75% del valor exportado.

En el 2011, la produccin de caf en Per alcanz un nivel rcord de 7.1 millones dequintales y export 5 millones 600 mil quintales de caf por un total de US$1.400 millonesy sus principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Blgica.

Con 75 mil hectreas certificadas de cultivo, el Per es el primer pas productor de caforgnico en el mundo y tiene mucho espacio para crecer por la fuerte demanda queexiste por este producto en el mercado internacional.

Europa es casi el 60% del mercado de caf peruanoy Alemania es nuestro principalpunto de entrada y reexportacin, tal como se evidencia en el siguiente grfico


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El 45% del consumo de cafs en los EE.UU. corresponden a cafs deorgenes nicos, mezclas de orgenes especficos y orgnicos. Sin embargola dbil organizacin de los productores obstaculiza el desarrollo deactividades y el aprendizaje sobre la produccin de cafs especiales. Laproduccin de caf de regiones especficas no es reconocida como cafsespeciales por la comercializacin tradicional, debido a la falta decertificacin y de informacin sobre la demanda de los mercadosinternacionales (este sera el caso de la provincia de Chota).

En el ao 2010 las ventas mundiales de caf de Comercio Justo alcanzaronlas 88 mil toneladas, un aumento del 19% en comparacin con el aoanterior. En Espaa los consumidores compraron caf Fairtrade por 10,5millones de Euros, 7 veces ms que en el 2006, el primer ao defuncionamiento de Fairtrade en Espaa. A nivel mundial ms de 1.400empresas tienen licencia para vender caf Fairtrade, 21 de ellas estn enEspaa.

2.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTAEn este contexto, el plan de negocio busca disminuir estas brechas a travs

de la inyeccin de recursos de financiamiento para fortalecer sus

conocimientos a travs de la introduccin de nuevas tcnicas de manejo para

la actividad cafetalera con el enfoque de produccin organizada para la

comercializacin, adems de proporcionar algunos insumos para mejorar la

produccin y productividad, entonces se tendr un mayor volumen de

produccin y un mejor precio del producto, por lo que incentivar al agricultor

a crear una cultura de inversin en su actividad, toda vez que le ser ms

rentable y generar mejores ingresos para su familia. Adems se deber

fortalecer la capacidad organizacional y de gestin, la misma que ser un

medio para recurrir a entidades financieras y obtener prstamos, a corto omediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo

sostenible de las familias socias del AEO.

Como se aprecia en el cuadro, el consumo de caf a nivel mundial, ha sido enalgunos aos mayor a la produccin mundial de este producto, razn por la quese puede inferir que existe mercado suficiente para elevar los volmenes de

produccin sin que stos se puedan afectar por la disminucin del consumo ya


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sea por aspectos de capacidad adquisitiva de los consumidores o sobre ofertade los pases productores.

3 ANLISIS DEL ENTORNO

Recursos Humanos.La disponibilidad y la capacidad de los recursos humanos es el factor ms

importante para desarrollar el plan de negocio y cumplir con todas las metas

establecidas, esto significa que los beneficiarios deben mostrar compromiso

consecuente en apoyar al desarrollo normal de las actividades.

Capacidad Organizacional.La poblacin del mbito de inversin tiene un gran inters por desarrollarse y

mejorar sus condiciones de vida, por lo que estn dispuestos a contribuir e

implementar estrategias para mejorar sus potencialidades como Agente

Econmico Organizado.

.Capacidad de Gestin.La cooperativa gestiona todos los procesos a travs de proyectos y

actividades que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible de su

mbito. En este sentido, la AEO, enmarca dentro de sus planes de desarrollo

la presente propuesta productiva; adems la capacidad de sus lderes,

autoridades y la junta directiva del AEO, desarrollarn de manera eficiente las

actividades programadas en la presente propuesta de Plan de Negocios.

Recursos Financieros.El plan de negocio Fortalecer en el corto plazo la capacidad organizacional

y de gestin, la misma que ser un medio para recurrir a entidades financierasy obtener prstamos, a mediano plazo para desarrollar actividades que

promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.

Recursos Econmicos.Analizando las condiciones econmicas de la poblacin a intervenir, en cierta

medida se consideran pobres, ya que los ingresos percibidos de sus

actividades productivas no son los suficientes para llevar una vida digna. En

ese sentido, el proyecto con las actividades que desarrollar, prev mejorar

las condiciones econmicas de manera sostenida, ya que el producto a

ofertar que es el caf, cuenta con un mercado seguro y con suficiente

demanda a corto, mediano y largo plazo.

Medio Ambientales.La ejecucin de la presente propuesta tiene buenas perspectivas de

desarrollo, debido a que las condiciones climticas son apropiadas para la

produccin de caf, por lo que promoviendo un manejo adecuado de los

suelos, el agua para evitar la erosin, utilizando abonos orgnicos, entre otros

que no afecten el medio ambiente, entonces se considera favorable

desarrollar las actividades productivas. Adems en la produccin con apoyo

del plan de negocio, no implica utilizacin de insumos contaminantes por lo

que en este rubro, consideramos favorable el desarrollo del presente Plan de

Negocios.


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Polticas.La mejora del crecimiento econmico del pas ha generado la reinversin

de los recursos en las actividades agropecuarias, por lo que el estado en su

rol de promotor del desarrollo de su poblacin, promueve gestiona el impulso

de polticas favorables, en el marco del fortalecimiento de la actividadagropecuaria con enfoque de cadena productiva.

Legales.El enfoque del desarrollo del presente Plan de Negocios se enmarca en los

planes y polticas de desarrollo del Gobiernos Regional y Gobierno Local,

ajustado dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado,

que tiene su base en las disposiciones legales permitiendo la construccin de

mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una

descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes bases

legales.

La Constitucin Poltica del Per. Decreto legislativo N 1077, creacin del programa de compensaciones para

la competitividad.

Ley N 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad

productiva. DECRETO SUPREMO N 1922009EF.

Ley 27360: Ley que aprueba las normas del sector agrario.

Ley N 27867: ley orgnica de Gobiernos Regionales.

Ley 28846: ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas.

DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza

y oportunidades Econmicas para los Pobres.

Tecnolgicas.El proceso tecnolgico da respuesta a las necesidades humanas; para ello,

recurre a los conocimientos cientficos acumulados con el fin de aplicar los

procedimientos tcnicos necesarios que conduzcan a las soluciones ptimas

Compradores de caf en la zona de produccin

Variable PERHUSA PRONATURParticipacin de mercado 35% 65%

Estrategia de distribucin Contratos multianuales Contratos multianualesImagen de la empresa Buena (Nacional ) Buena (Nacional)

Calidad de producto Estandar EstandarVariedad de producto Arbiga Verde Arbiga VerdeFortalezas Agrega valor, publicidad en

medios, planta de procesoPlanta de proceso propia

Debilidades Especulacin del precio en plaza Especulacin del precio en plazaEstrategias Liderazgo en costos, agrupan a

organizaciones smiles, certificany aseguran su produccin.

Liderazgo en costos

Recursos financieros(nivel de acceso afinanciamiento)

Capital propio Capital propio


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Productos sustitutosNo existe producto que pueda sustituir al Caf verde arbiga por sus caractersticasorganolpticas y preferencias del mercado exterior.

4 ORGANIZACIN4.1 UBICACIN DE LA AEO

Departamento CAJAMARCA

Provincia CHOTA

DistritosPaccha, Chadn, Choropampa,Chimbn, Pin, Tacabamba,Chalamarca, Bambamarca

Direccin Paccha

Centro Poblado Varios

El centro poblado pertenece a lacapital de distrito? No

El centro poblado es rural o urbano? RURAL

4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEOAdems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, presentamos a la

persona que representar legalmente al AEO y la persona con la que deber

tener comunicacin para las coordinaciones del caso.

Cargo Apellidos y Nombres N deDNI

Presidente (a) Chvez Saldaa Mariano 27427414Vicepresidente (a) Rodrguez Rodrguez Jos Wilder 41080874Secretario (a) Huamanta Bazn Elmer 274274461 Suplente Molocho Hernndez Segundo Jess 275749402 Suplente Gonzlez Agip Maribel 80097636Gerente Huamanta Bazn Elmer 27427446

- Representante Legal de la Persona Jurdica:

Nombres y apellidos Mariano Chvez Saldaa

CargoPresidente de Consejo deAdministracin

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos Ing. Rolando Vitn Torres

Direccin exacta Av. Agricultura 248

Telfono/Celular 076351479 # 229342

Correo electrnico [email protected]


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4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO.

Tipo de persona Nmero

Personas Jurdicas

Personas Naturales 297

Hombres que integran 259

Mujeres que integran 38

4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

Ya que su estructura organizativa (Cooperativa) esta en proceso inicial de constitucinlegal, las futuras operaciones comerciales de manera organizadas y cuando se generan

excedentes por las actividades comerciales, estn sern asignadas en el momento de

las liquidaciones por venta que se realice, es decir, se otorgan utilidades en funcin de

los resultados vendidos tanto local y nacional ,por lo que cada ao se fijara un porcentaje

base de las utilidades acordado en asamblea general de socios.

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEOLa organizacin cuenta con un comit de vigilancia, comit de educacin, comit

electoral, y comits de base. encargas de fiscalizar la buena marcha institucional, segnEstatutos debidamente aprobados.

SituacinSe cumple (Si

o No)Informar peridicamente a las personas naturales oaccionistas de la situacin del AEO

SI

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI

Rotacin peridica de la junta directiva SI

Los socios o personas naturales deben tener el derecho deconvocar a una reunin de la junta cuando lo creanconveniente

SI

Se debe tratar equitativamente a los socios o personasnaturales

SI

En este punto la Organizacin cumple a cabalidad lo establecido tanto por laNormatividad Vigente en materia Jurdica y Laboral, as como los Criterios Genricos

del Comercio Justo Fair Trade (aplicacin de normas relacionadas a aspectos

econmicos, sociales, medio ambiente y condiciones de Trabajo segn la Organizacin

Internacional del TrabajoOIT).

X


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4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Socios o Personas Naturales Puesto en la AEO

Mariano Chvez Saldaa Presidenteconsejo deadministracin

Eyner Marco Ruiz SilvaPresidentecomit electoral

Jos Wilmer RodrguezRodrguez

Presidentecomit deeducacin

Jos Mauricio FernndezIrigoin

Presidente delconsejo devigilancia

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO

JUNTA DIRECTIVAASAMBLEAGENERAL

GERENTECOMIT

ELECTORAL

COMIT DEVIGILANCIA

COMIT DEEDUCACION

SOCIOS

COMITES DE BASE


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5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIOLa cooperativa, basa sus actividades en la produccin y veta de caf al mercado local

nacional, buscando un mercado de exportacin, razn por la que mantiene un esquema

slido en cuanto a su concepcin de Ventaja Competitiva.

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIOObjetivo General Del Negocio:

Contribuir en el incremento de la produccin y la calidad fsica del caf orgnico en la

Cuenca el Llaucano - Provincia de Chota

Objetivos Especficos Del Negocio.

Incrementar las hectreas de caf instaladas a travs de la produccin de

plantones en viveros.

Manejo adecuado de la produccin de las parcelas de caf.

Mejorar la calidad fsica del producto con la compra de equipos de laboratorio.

Visin. Las familias integrantes de la organizacin cooperativa agrariase encuentran

competitivos productivamente y fortalecidos organizacionalmente, con conocimiento

tcnicos suficientes en el desarrollo de las actividades cafetaleras y de comercializacin,

ofertando con mejores niveles de calidad y cantidad el caf.

Misin. Somos una asociacin dedicada a la actividad cafetalera, que contribuye a

mejorar las condiciones socioeconmicas de nuestros asociados, fortaleciendo las

capacidades productivas constantemente, en los sistemas de comercializacin,

organizacin y de gestin empresarial, adems de aportar a mejorar la alimentacin de

Fuente deventaja

Informacin de la AEO

Calidad del producto Se lograr en el corto plazo Grano Verde humedad 12%, taza excelente, yComercio Justo.

Cliente Contratos Multianuales y precios diferenciados.

PRONATUR Y PERHUSA garantiza una relacin de mediano plazo en elmercado de cafs especiales.

Reputacin de la AEO Respeto de Contratos, proveedores y clientes internos.No se ha recibido sancin alguna por incumplimiento de Contrato de VentasPago puntual de sus obligaciones tributarias.Reconocimiento por su compromiso en materia medioambiental, debido al irode negocio (caf orgnico).

Equipo de Trabajo Los productores socios, son caficultores desde ms de 12 aos.Adems est liderada como gerente por un tcnico en la actualidad con msde 10 aos de experiencia en el Cultivo y Comercializacin de Caf, as comoen la gestin de organizaciones de productores.


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la poblacin ofertando caf ntegro no alterado ni adulterado, para as mejora la calidad

nutritiva de la poblacin.

5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOSe contar con Alianza Estratgica alguna para la implementacin del Plan de Negocio

Descripcin de la alianzaestratgica u oportunidad

de negocioFinalidad

Empresa uorganizaci

n

Caractersticas de la

empresa uorganizaci

n

La alianza uoportunidad

Esprobable oconcreta*?

La Empresa exportadoraGALLO DE OROde laciudad de Lima hamostrado inters en lacompra de la totalidad del

caf producido por elcomit directamente haciaLima.

Envo de laproduccin decafdirectamente

a la empresaexportadora

GALLO DEORO.

Empresaexportadorade productos

agrcolas

Es concreta,la empresaconoce elproducto ynecesitacubrir sudemanda.

El Comit de Productoresy la CertificadoraBiolatina S.A. firmarn unconvenio para laimplementacin del procesode certificacin orgnica.

Procesamiento de cafparaexportacin

BiolatinaS.A.

Empresacertificadora

Es concreta,se conoce deltrabajo deesta empresaen otraszonas deCajamarca.

6 PLAN OPERACIONALObjetivos deOperaciones

Indicadores Estrategias (Cmo vana lograr la meta?)

Costos

-Reducir el porcentaje de mermas porgranos defectuosos (mordidos, malmanejad, etc.).

-Adems, existe la poltica de pago porcalidad. Es decir, se paga S/. 0.10/kgadicional si el resultado del anlisisfsico es mayor al 85% de caf

exportacin.-Disminucin de costos fijos por elincremento de produccin de quintalespor hctarea.

- Adquisicin de equipo delaboratorio.-Mejora en el manejoproductivo.

-Instalacin de plantones decaf.

Calidad

-Estandarizacin del grano paraexportacin.-Mejorar los niveles de puntuacin enTaza-Incremento de volumen exportable enPlanta de Proceso

-Puesta en operatividad deequipos de laboratorio


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6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamientosolicitado mejorar el producto o servicio.

Produccin* Incremento de la oferta por la compra y uso de herramientas en laboresculturales.

Aplicacin de abonos orgnicos que permitirn el incremento de laproductividad por hectrea de caf.

Instalacin y Produccin de plantones en viveros para la ampliacin dereas.

Transferencia de asistencia tcnica en temas manejo productivo.

Post Produccin* Adopcin tecnolgica y compra de equipos de laboratorio en el procesode beneficio hmedo y calidad caf pergamino, disminuyendo mermasconsiderablemente.

Transformacin*

Comercializacin* Asistencia tcnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenasde comercializacin.

Para mejorar el proceso de:

Produccin* Produccin de plantones en vivero, manejo

productivo del cultivo incrementando el

rendimiento.

Post Produccin* Beneficio hmedo y calidad fsica del caf.

Transformacin*

Comercializacin* Adecuadas condiciones de acceso amercados

6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

La presente propuesta busca superar situaciones crticas en 2 eslabones de la cadenaproductiva del caf.

Eslabn de Produccin:en este eslabn se busca la produccin de 240,000 plantones

en la instalacin de viveros ubicados en 8 bases dentro del margen del plan de negocio,As mismo se realizara el mejoramiento de 74.25 has de caf instalado para una mejoraen el incremento de la produccin del caf.Se contara con la asistencia tcnica por unplazo de 7 meses en el desarrollo del plan de negocio.

Eslabn de Post Produccin:se instalara 4 laboratorios con diferentes equipos para lamejora de calidad fsica del caf.

Eslabn de comercializacin: Asistencia tcnica por parte del Coordinador enestrategias y cadenas de comercializacin.


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Producto final a entregar

PRODUCTO

DESTINO COMERCIAL

DE SUS VENTAS

CLIENTES

PRINCIPALES

Caf verde oro Tipo1

NacionalPERHUSA YPRONATUR

Caf verde u otroTipo 2

Nacional INTERMEDIARIOS(segunda y/o

descarte)

6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

INSTALACIN DE 8VIVEROS DE 30,000PLANTONES CADA UNO

La produccin de plantones de caf, incluye entre otras actividades:construccin e instalacin de viveros, construccin de camas derepique, abonamiento, tratamiento fitosanitario, etc.

MENEJO PRODUCTIVODE 74.25 HAS

LABORES DEMANTENIMIENTO

Se realizara la compra de herramientas que sern utilizadas en eldeshierbo, podas de las plantaciones, dependiendo la necesidad, se

realizan de uno a tres deshierbas y podas por campaa.

CONTROLFITOSANITARIO

Se utilizaran productos fitosanitarios que estn dentro de los lmitespermitidos de la produccin orgnica

ABONAMIENTO

INSTALACION DEEQUIPOS ENLABORATORIO

ASISTENCIA TECNICA

El abonamiento de las parcelas instaladas se utilizara guano de isla,NPK caf y otros productos orgnicos de la zona,)

Se instalara 4 laboratorios con sus respectivos equipos que darnlugar a una mejora de la calidad fsica del caf entre los equipostenemos: piladora de muestras, detector de humedad, mallas pararendimiento y balanza quintalera (plataforma)

Se contara con asistencia tcnica permanente durante 7 mesesdentro del plazo de ejecucin del plan de negocio.


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Equipos de laboratorioEquipos Unidad cantidadPiladora de muestras de caf Unidad 4

Detector de humedad de caf Unidad 4

Mallas para rendimiento n 14 Unidad 4Balanza quintalera plataforma Unidad 4

6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIOEl Plan de Negocio se localiza en el Departamento de Cajamarca Provincia de Chota

en Los Distritos de Chalamarca, Paccha, Chalamarca, Chadin, Pion, Choropampa,

Chimban y, Bambamarca (provincia de Hualgayoc).

6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJOLos socios estarn organizados para su aporte de mano de obra en lugares ms

cercanos hacia su vivienda, distribuida en ocho comits de base.

Para el acceso a las reas de trabajo existen carreteras y trochas en la mayora de distritos.

No contando con vas de acceso los distritos de Pion, Chimban para lo cual el personal

tcnico ser contratado a todo costo y divididas sus reas de trabajo de una manera

equitativa.

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAPara el desarrollo del Plan de Negocio, la mano de obra de la produccin de plantones

en vivero, manejo de parcelas y manejo de equipos est presupuestado como contra

partida de la organizacin.

Se ha previsto contratar los servicios de un profesional de Ciencias Agrarias para laCoordinacin y Asistencia Tcnica, as mismo 2 Tcnicos Agropecuarios para brindarasistencia tcnica en la produccin de plantones, mejoramiento de parcelas, monitoreode parcelas seguimiento de equipos de laboratorio, por un tiempo de 7 meses.


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7 PLAN DE MERCADOTECNIA

Estrategias deposicionamiento

Informacin de la AEO

Posicionamientopor atributo

El caf que oferta la organizacin a sus clientes, se distingue por ser de aroma suavey sabor definido.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CALIDAD EN TAZADE CAFS (SCAA)

Fragancia:La fragancia es el olor del caf de la muestra molida sin agua. Es elprimer indicador de la calidad de la muestra, sin embargo no se debe de calificarcomo punto aparte sin tomar en cuenta el aroma. Desde este inicio se puedenmanifestar atributos positivos o negativos del caf que se est analizando.Aroma:El aroma es el olor del caf y nos da una impresin general de la muestraya molida una vez agregada el agua. Se debe de apreciar acercando la nariz lo ms

cerca posible a la superficie de la taza utilizando una cuchara para romper laespuma, simultneamente inhalando el aroma desprendido. Para la calificacin sedebe considerar conjuntamente el aspecto de la fragancia y el aroma al definir lapuntuacin de ambas propiedades. En el aroma se confirman los atributos positivoso negativos que puede presentar la muestra que se pudieron describir en lafragancia.Acidez:La acidez es la propiedad que describe la impresin gustativa causada porla presencia de cidos orgnicos en la infusin de caf. Existen diferentes tipos decidos que se describen con: ctrico, agrio, vinoso, frutoso.Cuerpo:El cuerpo es el grosor del sabor, consistencia o espesor del lquido.Ejemplo para acidez y cuerpo: Se puede comparar una manzana roja y verde endonde la verde tiene unas notas brillantes y ctricas con una cantidad de acidezelevada con poco cuerpo y la manzana roja tiene una mnima cantidad de acidez

con un sabor grueso y dulce que es el cuerpo.Sabor: El Sabor es la propiedad que describe la combinacin de los atributos ydefectos que se hacen presentes en una taza de caf, regularmente se unifican a uncriterio considerando las propiedades: fragancia/aroma, acidez y cuerpo. El catadortiene la potestad de definir si la taza es agradable o desagradable otorgndole unacalificacin alta o baja respectivamente de acuerdo a los estndares para la cual lamuestra est siendo analizada.Sabor Residual/Post gusto:El Sabor Residual es la permanencia del sabor en elpaladar despus de haber expulsado el caf de la boca. Este puede ser agradabledejando un sabor dulce y refrescante o desagradable dejando un sabor amargo ospero.Caractersticas adicionales:Estos aspectos son importantes pero no necesariospara toda catacin

Dulzura:No todos los cafs presentan esta caracterstica, ya que se observa conms intensidad en los cafs de altura, el buen caf debe poseer un aspecto dedulzura.Balance:Es la combinacin de los atributos de acidez, cuerpo y sabor, cuando sepresentan cafs limpios y sanos.Uniformidad:La uniformidad entre distintas tazas de una sola muestra, puede seruniforme tanto por atributos y caractersticas, como en defectos y/o

Posicionamientopor uso oaplicacin

Los cafs arbicas son considerados de fina calidad y se les atribuye muchascualidades benficas para el organismo humano (Estimula el sistema nervioso,reduce el riesgo de contraer cncer al Colon e hgado, etc.)


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Posicionamiento porcalidad oprecio

Actualmente existe una demanda insatisfecha debida a la calidad del caf de laorganizacion, el cual es definido como cafs especiales. A su vez, los preciosproyectados aportan a una sustancial alza en los mercados internacionales, lo cualgarantiza la sostenibilidad del Plan de Negocios.

Estrategia de: Informacin de la AEO

ProductoCaf Arbiga Verde busca contar con certificacin organica.

PlazaEmpresas PERHUSA y PRONATUR

8 ASPECTOS GENERALES8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTALCon la ejecucin de este plan de negocio no existe posibilidad de causar impactos negativos en

el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a la

alteracin significativa del medio ambiental.

El cafeto, por ser un arbusto que se cultiva en asociacin con otras especies forestales, como tal

brinda beneficios ambientales a nivel de aire, agua y suelo. El cultivo de sombra es beneficioso

para la cobertura forestal. Sin embargo es notable como la gran mayora de productores nocultivan con sombra, la fertilizacin es orgnica o simplemente no aplican ningn fertilizante.

El cultivo de cafs especiales implica el cumplimiento de una serie de normas por parte del

productor durante el proceso productivo, lo que genera beneficios ambientales como:

PROTECCIN DEL AIRE.En materia de proteccin de la atmsfera, la plantacin de caf brinda ms beneficios que una

cobertura agrcola estacional. Puesto que una hectrea de caf es capaz de capturar hasta 10

TN de CO2 al ao, por lo tanto se afirma que las plantaciones de caf contribuyen a frenar el

cambio climtico.

PROTECCIN DE LOS RECURSOS HDRICOSLas plantaciones cafetaleras actan como embalses naturales, favoreciendo la infiltracin del

agua de lluvia en el suelo, por lo que mantienen el 90% de las aguas que escurriran si esa tierra

no poseyera vegetacin. Los cafetales moderan el acceso del agua a la superficie, permeabilizan

el suelo y reducen considerablemente la saturacin hdrica superficial y sobre todo la escorrenta

(el agua que corre por la superficie y lava los filos de la tierra provocando erosin) de los terrenos

inclinados tpicos de la caficultura.

PROTECCIN CONTRA LA EROSIN.El cafetal tiene un impacto importante sobre la erosin hdrica, manteniendo los suelos,

favoreciendo la infiltracin de las aguas de lluvia. Sin embargo, esto solo es cierto si se dan al

menos dos condiciones: [a] se hacen obras especiales contra la erosin especialmente en

terrenos pendientes (curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, terrazas) y [b] se maneja


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coberturas vivas o muertas. En otras palabras el cafetal ms sostenible es aquel que tenga una

leguminosa (mala hierba) en el suelo. Al igual que los bosques, la proteccin que brinda la

sombra de los cafetales limita tambin el calentamiento de la tierra.

EFECTOS SOBRE LOS SUELOSLos cafetales favorecen la conservacin de los suelos, por el aporte continuo de materia orgnica

(hojas, material leoso) y la preservacin de un medio favorable a insectos, hongos, mohos y

microorganismos, que ayudan a la descomposicin de esta materia orgnica y su integracin

como nutrientes de la tierra. Por eso, una hectrea de caftal pierde menos de 2 toneladas de

suelo por ao, muy por debajo que cualquier tierra cultivada (prdidas hasta 200 toneladas de

suelo) y por supuesto cualquier tierra descubierta

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO

Las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento al Gobierno Regional de

Cajamarca, son las siguientes:

Razones que justifican el cofinanciamiento

Produccin

Los socios de la organizacin muestran un gran inters de participar en forma activa enla presente propuesta, dado que constituye como un medio que fomentar a su bienestarfamiliar y de su comunidad, donde la zona tiene climas favorables para el cultivo del caf.

Los productores cuentas con reas libres y adecuadas para la instalacin, as mismocuentan con platas para ser renovadas, Para ello se plantea la instalacin de viveros para

la produccin de plantones para futuras plantaciones recuperando el potencial productivode plantaciones de caf de la organizacin.

debido a que en la actualidad los socios vienen trabajando de manera aislada y sinasesoramiento profesional alguno, a pesar de ello los productores mantienen susparcelas de caf con los conocimientos bsicos para ello se plantea Contar con asistenciatcnica y entrega de insumos en el manejo productivo de parcelas instaladas de cafcomo son podas, limpieza de campo, abonamiento, etc.

Los socios no cuentan en la actualidad con certificacin orgnica, para ello se utilizara unmanejo productivo con insumos permitidos dentro del reglamento de certificacin.

La organizacin no cuentan con las herramientas adecuadas para el manejo productivo,para dar solucin se comprara y usara herramientas de poda y deshierbo a fin demantener las parcelas en correctas condiciones.

Post Produccin La organizacin no cuenta con un producto bien uniformizado y seleccionado para optimizar

el producto cosechado del caf y obtener un caf de calidad, se pretende la adquisicinde equipos como son piladoras de muestras, medidores de humedad, balanzas quintalerasy mallas para rendimiento. Ayudando a obtener un producto de calidad

Transformacin


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Comercializacin Los productores no cuentan con el suficiente conocimiento de comercializacin, falta de

conexin al mercado de exportacin en el plan de negocio se contara con asistenciatcnica en el tema de cadena productiva del caf y su comercializacin por parte delcoordinador a cargo.

DETALLE DE LA TECNOLOGA A ADOPTAR

Piladora de caf.-Es el conjunto de instalaciones, maquinaria y obras de infraestructuranecesarias para procesar el fruto del cafeto (o sea la semilla de caf), desde la condicin decaf maduro hasta la de caf oro, listo para su comercializacin. Sea una Piladora es unamquina procesadora de caf

El medidor de humedades un instrumento que sirve para, en pocos segundos, medir elcontenido de agua en los granos, semillas y subproductos, es ampliamente utilizado enprocesos de cosecha, el secado, el almacenamiento, el comercio y la industrializacin deestos productos agrcolas

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIOIndicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento

de la propuesta productiva.

Dificultades Solucin encontrada

1. Disminucin de produccin por falta de manejoproductivo

Aplicacin de abonos orgnicos,deshierbos, podas segn necesidadesespecficas por parcela.

2. No cuentan con produccin de plantones.Instalacin de viveros para la produccinde plantones.

3. No se cuenta con herramientas ni dispositivos parael mantenimiento de parcelas en labores culturales

Adquisicin y uso de herramientas ytecnologas de deshierbo y poda para laaplicacin en finca durante las laboresculturales.

4. Manejo productivo con sus propias experiencias.

Se contara con personal tcnico en elmanejo productivo y produccin deplantones.

5. No cuentan con equipos para obtener un productode calidad. Adquisicin de equipos de laboratorio.

6. Desconocimiento de cadenas productivas de caf Se har la adquisicin de equipos paradar el terminado final del producto.

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

Para mejorar el proceso de:1. Asistencia tcnica manejo en la produccin de

plantonesProduccin

2. Asistencia tcnica en el proceso productivoaplicacin de abonos orgnicos podas para unmejor rendimiento (visitas a parcelas )

Produccin

3. Asistencia tcnica en el manejo de equipos delaboratorio

Post-produccin

4. Asistencia tcnica en cadenas productiva delproducto y comercializacin.

Comercializacin


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9.4 PLAN DE INVERSIONESA continuacin se presenta la estructura de Inversin:


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Detalle Unidad CantidadCosto

UnitarioCosto Total

FINANCIADO

POR EL GRC

FINANCIADO

POR LA AEO

Semillas de caf catimor Kg 130 48 6,240.00 6,240.00

Sustrato (tierra agricola) m3 140.00 20 2,800.00

Sustrato (arena fina) m3 60.00 25 1,500.00 4,300.00

Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo Litros 48.00 28 1,344.00 1,344.00

Sub Total 11,884.00 7,584.00 4,300.00

Materiales de produccinBolsas de polietileno 4x7x0.12 Millar 270.00 9 2,430.00 2,430.00

Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT metros 400.00 1.1 440.00 440.00

Malla zaranda cristada 1 acero de 1 cm de brida metros 12 120 1,440.00 1,440.00

Regaderas Unidad 8 21 168.00 168.00

Sub Total 4,478.00 4,478.00

Materiales de construccin

Alambre de amarra N 16 Kg 4 5 20.00 20.00

Alicate Unidad 8 16 128.00 128.00

Martillo Unidad 8 15 120.00 120.00

zapapico bellota unidad 16 30 480.00 480.00

Palana recta bellota Unidad 16 34 544.00 544.00

cordel 3/16 naylon metros 400 0.5 200.00 200.00

Malla Rachel / 100 mt. AL 80% unidad 4 680 2,720.00 2,720.00

wincha stanley de 5 mt. unidades 8 14 112.00 112.00

Alambre de puas Rollos 8 60 480.00 480.00

Grapas Kg 8 6.5 52.00 52.00

Sub Total 4,856.00 4,856.00

Mano de Obra

Mano de Obra para cercado de vivero Jornales 20 25 500.00 500.00

Mano de obra para construcc in de camas Jornales 64 25 1,600.00 1,600.00

Mano de obra (preparacin, llenado y enfilado) Jornales 480 25 12,000.00 12,000.00

Mano de obra para repique Jornales 140 25 3,500.00 3,500.00mano e o ra para manten m entos e vveros Jornales 240 25 6,000.00 6,000.00

Sub Total 23,600.00 23,600.00

44,818.00 16,918.00 27,900.00

Componente 1: Instalacin de viveros

Insumos

TOTAL 1


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Guano de isla 10-10-2 saco 594 60 35,640.00 35,640.00

NPK Caf 18-8-5 saco 297.00 100 29,700.00 29,700.00

sapapico bellota unidad 297.00 30 8,910.00 8,910.00machete bellota n 17 segundo tamao unidad 297.00 9 2,673.00 2,673.00

sierra de podar bahcon unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00

tijera de podar bellota n22 unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00

lampa hansa N 2 unidad 297.00 16 4,752.00 4,752.00

Sub Total 79,002.00 79,002.00

Mano de Obra

Mano de Obra para podas jornales 149 25 3,725.00 3,725.00

Mano de obra para fertilizacion jornales 149 25 3,725.00 3,725.00

Mano de obro manejo productivo y cosecha jornales 149 25 3,725.00 3,725.00mano de obra en mantenimiento de parcelas jornales 37 25 925.00 925.00

12,100.00 12,100.00

91,102.00 79,002.00 12,100.00

FINANCIADO

POR EL GRC


UnitarioCosto Total FINANCIADO

POR LA AEO

Componente 2: Manejo de parcelas

TOTAL 2

Insumos

Sub Total


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Equipos

piladora de muestras de caf unidad 4 1430 5,720.00 5,720.00

detector de humedad de caf unidad 4 3300 13,200.00 13,200.00

mallas para rendimiento n 14 unidad 4 355 1,420.00 1,420.00

balanza quintalera plataforma unidad 4 2010 8,040.00 8,040.00

28,380.00 28,380.00

28,380.00 28,380.00 -

Asistencia Tcnica

Coordinador meses 7 1800 12,600.00 12,600.00

02 Tcnicos de Campo meses 7 3300 23100 23100

35,700.00 35,700.00

35,700.00 35,700.00 -

S/. 200,000 S/. 160,000 S/. 40,000


Unitario

Componente 4: Asistencia Tcnica

Sub Total

TOTAL 3

Sub Total

FINANCIADO

POR EL GRC

FINANCIADO

POR LA AEO

Componente 3: Equipos de Laboratorio


UnitarioCosto Total FINANCIADO

POR EL GRC

FINANCIADO

POR LA AEO

Costo Total

FINANCIADO

POR EL GRC

FINANCIADO

POR LA AEO

COSTO TOTAL

TOTAL 4


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9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTAEl precio de venta es fijado por completo por las fluctuaciones de la Bolsa de Valores

de Nueva York (NYBOT), por ser considerado el caf un COMMODITIE, el tratamiento

y fijacin de precio es establecido por los volmenes del mismo en los inventarios de

los grandes compradores y por la cantidad de oferta de los pases exportadores de esteproducto.

9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOSA continuacin se presenta el clculo de los ingresos a lo largo de los periodos

proyectados:

0% 0% 0% 0%

Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

N de Socios 297 297 297 297 297 297

Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25

Productividad

Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 891 891 891 891 891

PLAN DE PRODUCCION SIN PN

Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Venta caf pergamino en QQ 891 891 891 891 891 891

Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00

Sub total A S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220

Total Ventas S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220

PLAN DE VENTAS SIN PN

% de crecimiento de la productividad 70% 70% 70% 70% 70%

Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

N de Socios 297 297 297 297 297 297

Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 122.25 122.25

Productividad

Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20 20 20 20 20

Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494

PLAN DE PRODUCCION CON PN


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9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIOA continuacin se presenta los Costos segn su Naturaleza:

De la tabla anterior calculamos la contribucin marginal en el horizonte de 5 aos, dado un precio de

venta proyectado:

Esto nos permite calcular el Punto de Equilibrio en cantidades (qq) y el Punto de Equilibrio expresado en

S/. :

9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD

Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Venta caf pergamino en QQ 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00

Sub total A S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438

Total Ventas S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438

PLAN DE VENTAS CON PN

ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5

S/. 100,238 S/. 208,778 S/. 245,903 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 333,743

S/. 259,652 S/. 267,671 S/. 230,546 S/. 230,546 S/. 379,586 S/. 379,586

S/. 359,890 S/. 476,449 S/. 476,449 S/. 564,289 S/. 713,329 S/. 713,329

Costo Fijo

Costo Variable


58.58 188.58 208.58 228.58 295.89 315.89Contribucin marginal


Punto de equi librio en cantidades: 1,711.02 1,107.11 1,178.95 1,460.08 1,127.95 1,056.53

Punto de equilibrio en S/. : S/. 598,858 S/. 398,560 S/. 447,999 S/. 584,031 S/. 451,179 S/. 443,743


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Concepto Ao Base (2014) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

(+) Ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438

(-) Costo de ventas 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329

(=) UTILIDAD BRUTA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109

(-) Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0

(-) Depreciacin

(=) UTILIDAD OPERATIVA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109

(-) Gasto financiero

(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109

(-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233

(=) UTILIDAD NETA -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON PN

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

(+) Ingresos por ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438

(-) Costos y gastos operativos 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329

(-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233

(=) Flujo de caja operativo -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876(-) Inversin en activos -200,000

(+) Venta de activos

(+) Aportes de capital

(=) Flujo de inversin -233,628

FLUJO DE CAJA ECONMICO -233,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876

FLUJO DE CAJA CON PN

Flujo de Caja (S/.)Proyectado


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Evaluacin Econmica:

TSD 9%

VANE (S/.) 184,427.25

TIRE 28.4%

INDICADORES DE RENTABILIDAD


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10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

En la Lnea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluacin sistmica de la propuesta

productiva. Se utiliza a inicio de la ejecucin de la propuesta productiva.

Ao 0 (*) 2015 2016 2017 2018 2019

Volumen (qq) Cooperativa 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494

Precio promedio (S/.) Cooperativa 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00

Volumen de ventas (S/.) 311,850.00 545,292.00 575,586.00 605,880.00 997,560.00 1,047,438.00

Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4

N de Socios 297 297 297 297 297 297

Indicadores de Impacto

VariableNivel por ao


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.

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11 CONCLUSIONES

Con el plan de negocio se incrementara la produccin y la calidad fsica del caf. por

consiguiente incrementar los ingresos de las familias beneficiarias

La implementacin de tecnologas, son a todas luces una forma de eliminar problemas que se

presentan en cualquier actividad empresarial no mecanizada, razn por la que adoptar

tecnologas para obtener un producto de calidad que permiten gestionar comercialmente mejor

los lotes de exportacin.

La adquisicin de herramientas es otro factor preponderante en la obtencin de resultados

positivos en la produccin, debido al manejo eficiente durante el crecimiento de las plantaciones

y correcta aplicacin de las labores culturales programadas durante el cultivo.

El monitoreo de las actividades es importante porque nos permite evaluar la correcta aplicacin

de los lineamientos de los programas de las labores culturales programados durante el Plan de

Negocio.

Con la adquisicin de equipos de laboratorio , se podr obtener mejor calidad fsica del producto

La produccin de plantones ampliara el rea de caf de los socios donde les permitir obtener

mayores rendimientos de caf, al mismo tiempo obtendrn mayores ingresos econmicos.

Los indicadores de evaluacin econmica muestran una TIR de 28.4% y un VAN deS/.184. 427.25por lo que el Plan de Negocio es rentable.


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.

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12 ANEXOS1. Fotografas

COOPERATIVA AGRARIA CUENCA EL LLAUCANO REPRESENTANTES LEGALES

PRODUCCIN DE PLANTONES DE CAF

FERTILIZACIN DE PLANTACIONES INSTALADAS


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.

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PODAS DEL CAF


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.

ACOPIO DE CAF QUE PRODUCEN LOS SOCIOS

EQUIPO DE LABORATORIO DE ANALISIS Y HERRAMIENTAS

Formato 05 Cafe Chota

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