Formato - 03

Superintendencia Nacional de Salud

Oficina de Planeación y Estudios Económicos

PLAN ANUAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN AÑO 2012

In

ve

sió

n $

Fu

nc

ion

am

ien

to

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic

DEPENDENCIA

:

Tramitar las peticiones,

quejas y reclamaciones de

los usuarios del SGSSS en

la vigencia 2012

50%

Peticiones con respuestas

a las solicitudes de los

usuarios dle SGSSS

X

*No contar con la información

suficiente para el trámite pertinente

*No contar con el personal suficiente

para dar respuesta a las peticiones.

*No contar con los recursos de

funcionamiento y/o inversión

Tramitar las

peticiones, quejas y

reclamos

Peticiones, quejas

y reclamos

Resueltas

# peticiones, quejas y

reclamaciones resueltas / #

peticiones, quejas y reclamos

tramitadas en un (t)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo

Inspección y

Vigilancia

Tramitar las peticiones,

quejas y reclamaciones de

los usuarios del SGSSS de

vigencias anteriores a la

vigencia 2012

50%

Peticiones con respuestas

a los usuarios del SGSSS

en vigencias anteriores

$ 60

6.40

0.41

0,00

*No contar con la información

suficiente para el trámite pertinente

*No contar con el personal competente

y suficiente para dar respuesta a las

peticiones.

*No contar con los recursos financieros

y tecnológicos.

*Que el plazo de ejecución del

contrato no sea suficiente para cumplir

con los objetivos del contrato

Tramitar y las

peticiones, quejas y

reclamos de

vigencias anteriores a

2012

Peticiones, quejas

y reclamos

Resueltas

# peticiones, quejas y

reclamaciones resueltas / #

peticiones, quejas y reclamos

tramitadas en un (t)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo

Inspección y

Vigilancia

Atención de

Tutelas 30%

Segumiento al

cumplimiento de las tutelas

que conoce la entidad por

parte de los actores del

sistema

100% Fallos de Tutelas con

seguimientoX

*No contar con los fallos de las tutelas

oportunamente

* desacato a los fallos de Tutelas

Seguimiento a fallos

de tutelas

Fallos de Tutelas

con Seguimiento

# Fallos de tutelas con

seguimientos en un 80%/ #

fallos de tutelas recibidos en

un (t) *100

100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Grupo

Inspección y

Vigilancia

Investigacio

nes

administrativ

as

40%

Tramitar los procesos

administrativos detectados

en la protección de los

derechos en salud a los

usuarios

100% Acto administrativo

expedidoX

1. Que no se cumplan los terminos

legales en las diferentes etapas del

proceso

2. Que no se cumpla el debido

proceso

Tramitar y resolver

los Procesos

administrativos

Procesos

administrativos

tramitados y

resuletos

# procesos administrativos

tramitados y resueltos / #

Procesos administrativos

recibidos en un (t) *80

100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Grupo de

procesos

administrativos

Visitas de verificación en la

etapa procesal a las EAPB

en Investigación

Administrativa.

30% EAPB verificadas en la

etapa procesal

$ 9.

779.

319

Verificar las pruebas

en etapa procesal a

las EAPB

investigadas

Administrativamente

EAPB con visitas

de prubas

procesales

verificadas

# de visitas pacticadas a las

EAPB en investigación

administrativa/ No de visitas

a EAPB realizadas

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo de

procesos

administrativos

Realizar de visitas

inspectivas a entidades

vigiladas

30%

Realizar visitas

inspectivas

(preventivas) a

entidades vigiladas

Visitas Inspectivas

(preventivas) a

entidades vigiladas

realizadas

# Visitas inspectivas con

decisiones administrativas /

# Visitas inspectivas

realizadas

100% X X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2

Grupo

Inspección y

Vigilancia

Realización de visitas no

programadas a Entidades

sujetos de inspección,

vigilancia y control (IVC)

40%

Realizar visitas no

programadas

correctivas a

entidades sugeto de

IVC

Visitas no

programadas a

entidades sugeto

de inspección,

vigilancia y control

# Visitas no programadas a

entidades sujeto de IVC con

desiciones administrativas /

# Visitas no programadas a

entidades sujeto de IVC

realizadas

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo

Inspección y

Vigilancia

Atención

Personaliza

da y

Telefónica

50%

Atender las peticiones,

quejas y reclamos

personalizadas de los

usuarios del Sistema

General de Seguridad

Social en Salud

100%

Peticiones, queja y

reclamaciones en forma

personalizada resueltasX

Resolver las

peticiones,

reclamaciones y

quejas

personalizadas de los

usuarios SGSSS

Peticiones,quejas y

reclamaciones

personalizadas

Resueltas

# Peticiones, quejas y

reclamaciones

personalizadas Resueltas / #

Peticiones, quejas y

reclamaciones

personalizadas Gestionadas

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Atender las peticiones,

quejas y reclamaciones

telefónicas de los usuarios

del Sistema General de

Seguridad Social en Salud -

Contac Center

30%

Peticiones, quejas y

reclamaciones en vía

telefónica resueltas

X

Gestionar las

peticiones, quejas y

reclamaciones vía

telefonica de los

usuarios SGSSS

Llamadas

Gestionadas

# Llamadas resueltas /

Llamadas atendidas 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

resolver las peticiones,

quejas y reclamaciones de

los usuarios del SGSSS en

las Consultas Ciudadanas

40%

Peticiones, quejas y

reclamaciones en las

consulta ciudadanas

resueltas.

X

Resolver las

peticiones, quejas y

reclamaciones en las

consultas

ciudadadnas a los

usuarios SGSSS

Peticiones, quejas

y reclamaciones en

las consultas

ciudadanas

Resuletas

# Peticiones, quejas y

reclamaciones resueltas / #

Peticiones, quejas y

reclamaciones recibidas y

gestionadas

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OBJETIVO

SISTEMA DE

GESTION DE

LACALIDAD

PO

ND

ER

A %

PROCEDIMIE

NTO

APROBADOS

POR

RESOLUCIÓN PO

ND

ER

A %

ACTIVIDAD

PO

ND

ER

A %

OBJETIVO

SECTORIAL

PO

ND

ER

A %

OBJETIVO

INSTITUCION

AL

PO

ND

ER

A %

OBJETIVO

ESPECÍFIC

O

DEPENDEN

CIA

(lineamiento

estratégico)

PO

ND

ER

A %

RESPONSABLE

Efi

ca

cia

Efi

cie

nc

ia

Efe

cti

vid

ad

Efe

ctoPRODUCTOS

PRESUPUEST

RIESGOSOBJETIVO DEL

INDICADOR NOMBRE INDICADOR FORMULA

Pro

du

cto

Ge

sti

ón

Programado I Trimestre Programado II Trimestre Programado III Trimestre Programado IV Trimestre

PO

ND

ER

A %

DIMENSIÓN TIPO INDICADOR

META

ANUAL

2012

METAS PROGRAMADAS POR TRIMESTRE

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover y

fortalecer la

participació

n

ciudadana

para la

defensa de

los

derechos

de los

usuarios

del sector

salud

50% Proteger

los

derechos

de los

usuarios

del sector

salud

50%

Fortalecer la

asistencia y

orientación a

los vigilados y

usuarios del

sector salud

para el

ejercicio de

sus derechos

y sus

deberes.

Derecho de

Petición 30%

Afianzar a la

Superintende

ncia como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección y

control en el

sector salud,

a través de

mayor

presencia en

todo el

territorio

nacional.

Visitas

100%

*No tener un diagnóstco detallado de

los vigilados para la implementación de

planes de acción con decisiones

administrativas

*Que los entes vigilados y visitados no

proporcionen la información real.

*Que los entes a visitar y/o auditar se

muestren renuente a atender los

requerimientos objeto de inspección lo

que conlleva a retrasos en el resultado

de hallazgos

Entes vigilados con

informe de hallazgos y con

decisiones administrativas$

24.4

48.2

97

Fortalecer la

asistencia y

orientación a

los vigilados y

usuarios del

sector salud

para el

ejercicio de

sus derechos

y sus

deberes.

*No contar con la información

suficiente para el trámite pertinente

*No contar con el personal competente

suficiente para dar respuesta a las

peticiones.

*No contar con recursos financieros,

tecnologicos y locativos

Grupo de

Atención al

Usuario

Atención

Personaliza

da y

Telefónica

50%

Promoción de

conformación de

Veedurías Ciudadanas

15% Veedurias en salud

promovidas y conformadasX

*No contar con el personal suficiente y

los recursos financieros para la

promoción de conformación de

veedurías.

*No tener una programación para la

realización de esta actividad

Promover la

conformación de

Veedurías

Ciudadanas.

Veedurías en

salud promovidas y

conformadas

# de veedurias promovidas y

conformadas/ # veedurías

programadas

100% X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2

Promover la conformación

de ocho (8) veedurías

ciudadanas en salud, de

carácter regional

15% Veedurías regionales

conformadas

$ 12

5.83

4.89

4

*No disponer de recursos financieros

para los gastos de viaje, por parte de

los fujcionarios.

*No disponer de un lugar adecuado

para la conformación de las veedurías

Veedurías

ciudadanas

conformadas en

control social regional

Conformación de

veedurias

ciudadanas

No de veedurías regionales

en salud conformadas 100% X X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2

Segundo simposio

internacional en Protección

Social y Participación

Ciudadana

15%

Realización del Simposio

en Protección Social y

Paritcipación Ciudadana

$ 70

.000

.000

*No disponer de recursos financiero

para la realización del Simposio.

*No tener a tiempo los estudios

previos para la contratación de una

firma de logistica.

*No tener un lugar adecuado y

pertinente para la realización del

Simposio.

Realización del

segundo simposio en

Protección Soical y

Participación

Ciudadana

Simposio

RealizadoNo de Simposio realizado

100% X X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Realización de Foro sobre

control social en el Sistema

General de Seguridad

Social en Salud

15% Foro en Control Social

$ 30

0.00

0.00

0 *No disponer de recursos financiero

para la realización del Foro.

*No tener a tiempo los estudios

previos para la contratación de una

firma de logistica.

*No tener un lugar adecuado y

pertinente para la realización del Foro.

Foro realizado en el

SGSSS

Realización de foro

en Control Social No de Foro realizado

100% X X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Rendicion

de cuentas 30%

Propiciar la rendición de

Cuentas por los actores del

sistema (EAPB, ENTES

TERRIOTIRIALES E IPS)

100% Rendición de cuentas

realizadasX

*No participar en las rendiciones de

cuentas programadas

*No tener la información suficiente

para mostrar gestión institucional

Promover

mecanismos de

participación en la

Rendicón de Cuentas

Participación en

las Rendiciones de

Cuentas por parte

de la SNS a las

entidades vigiladas

% De participación en

rendición de cuentas 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Consulta

Ciudadana 30%

Promoción de mecanismos

de particiapación

Ciudadana

100%

Consultas ciudadana

realizadas.

$ 79

.080

.335

*No cumplir con la Norma que

establecer la promoción de

mercanismos de participación

ciudadadna

*No disponer de un personal suficiente

y competenete para asistir a las

consultas ciudadas

*No disponer de los recursos

financieros para el traslado de los

funcionarios a las regiones donde se

realicen las consultas ciudadanas.

*Que el tiempo para la realización de

las consultas ciudadanas no sea

suficiente

Promover

mecanismos de

participación

Consultas

ciudadanas

realizadas

No. De consultas

realizadas/No. De consultas

programadas

100% X X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2

DELEGADA ATENCIÓN EN SALUD

Realizar el análisis de la

línea base 2011 según

visitas en DTS (convenio

UNal)

25% informe

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2011

Informe DTS análisis

linea BASE 2011

#Informe DTS

análisis linea

BASE 2011 100%

X X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Llevar a cabo la

estandarización del

instrumento y

autoevaluación

25% Instrumento definitivo X

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2012

Instrumento de

monitoreo DT

# Instrumento de

monitoreo DT 100%

X X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Realizar 36 visitas

inspectivas a DTS- 9

priorizadas para la

desconcentración

25% Informe de 36 DTS

visitadas###

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2013

Visitas a DTS con

informe

# Visitas a DTS

con informe

realizadas en un T 100%

X X 36 12 12 12

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Realizar taller sobre

competencias y

responsabilidades en IVC

a cargo de las Entidades

Territoriales

25% Taller ###

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2014

Taller de

socialización de

normas de IVC

# Talleres

100%

X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Plan de

salud

territorial

eje

programátic

o de salud

pública

50%

Realizar el seguimiento,

monitoreo y análisis al

plan decenal de salud

pública

100%

Informe X

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2015

Seguimietno al Plan

decenal de salud

pública

Informe Plan

decenal de salud

pública con

seguimiento

100%

X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad

IVC sobre la

gestión del

riesgo en

salud

50%

Realizar el seguimiento a

los criterios de

permanencia en redes

integradas resultados del

SAR fase IV y siguientes

100%

Informes evaluación sar X

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2016

Informe evaluación

SAR

#Informe

evaluación SAR 100%

X X 2 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direccion

Aseguramiento

100%

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de la

Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión pública

moderna,

democrática y

transparente y

aplicar

mecanismos

de inspección,

vigilancia y

control para

su adecuado

funcionamient

o

Consolidar

a la

Superinten

dencia

Nacional de

Salud como

un

Organismo

técnico,

rector del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control

50% PROMOV

ER LA

PARTICIP

ACIÓN

CIUDADA

NA Y LA

IMPLEME

NTACIÓN

DE LOS

MECANIS

MOS

PARTICIP

ATIVOS

ESTABLE

CIDOS

EN LA

LEY

PARA UN

EFICAZ

EJERCICI

O DEL

CONTRO

L SOCIAL.50

%

Fortalecer la

asistencia y

orientación a

los vigilados y

usuarios del

sector salud

para el

ejercicio de

sus derechos

y sus

deberes.

Promoción

Conformaci

ón

Veedurías

Ciudadanas

40%

Grupo

Participación

Ciudadana

#¡REF! #¡REF!

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Seguimient

o,

monitoreo y

evaluación

50%

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100% Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

50%

Realizar auditorias para el

análisis de la línea base

2011 según visitas en

EAPB (convenio UNal)

25% Informe #####

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2017

Informe EAPB

análisis linea BASE

2011

#InformeEAPB

análisis linea

BASE 2011 100%

X X 2 2

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Llevar a cabo la

estandarización del

instrumento y

autoevaluación de las

EAPB

25% Instrumento definitivo

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2018

Instrumento de

monitoreo EAPB

# Instrumento de

monitoreoEAPB 100%

X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Realizar 60 visitas

inspectivas a EAPB 25% Informe de 60 EAPB

Visitadas#####

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2019

Visitas a DTS con

informe

# Visitas a DTS

con informe

realizadas en un T 100%

X X 60 20 20 20

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Implementar auditoria y

monitoreo de los CTC en

relación con el

cumplimiento del plan

básico de salud

25% Estrategia de monitoreo

implementada#####

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2020

Informe de auditoria

# Estrategia de

monitoreo

implementada (3) 100%

X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad

Evaluación

del SOGC 50%

Establecer convenio o

contrato con entidades

idóneas para aplicar los

instrumentos de

evaluación a los

Prestadores de Servicios

de Salud en VIH-SIDA y

CÁNCER

100%

Instrumentos diseñados ###

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2021

Instrumento para

IVC Alto costo

# Instrumento

para IVC Alto

costo 100%

X X 2 2

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Elaborar plan de visitas a

10 ARP 34% Informe de 10 ARP

Auditadas

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2024

ARP Auditadas# ARP Auditadas

en un T 100%

X X 10 5 5

Delegada

atención en

salud,

Direccion de

Calidad

Auditoria de las

actividades de salud de

las ARP en el marco del

Sistema de Riesgos

Profesionales de

Colombia

33% Estudio Ejecutado

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2025

Auditoria a las ARPInforme de

auditoria 100%

X X 1 1

Delegada

atención en

salud,

Direccion de

Calidad

Diseño de un modelo de

evaluación y seguimiento

a la actualización del POS

por parte de la CRES

33% Contrato de auditoria ###

Cambios en la

normatividad, Falta de

reglamentación de la

L1438/2026

Modelo de

evaluación y

seguimiento del pos

Un Modelo de

evaluación y

seguimiento del

pos

100%

X X 1

Delegada

atención en

salud,

Direcciones de

Calidad y

Aseguramiento

Hacer seguimiento del

proceso de verificación de

la habilitación de las IPS

desarrollado por las 36

DTS

10%

Informe de seguimiento

del proceso deverificación

de habilitación de las IPS

desarrollado por las 36

DTS

X

No reporte de

información de las DTS

Auditoria de segundo

orden sobre el

reporte de datos del

sistema unico de

habilitación de IPS

Informe de

seguimiento de los

reportes de la

verificación de la

habilitación de las

IPS desarrollado

por las DTS

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Hacer seguimiento de

segundo orden al

macroproceso de

habilitación de las IPS

desarrollado por las 36

DTS

10%

Informe de Seguimiento

del macroproceso de

habilitación

Falta de gestión de las

DTS en la verificación de

habilitación de

prestadores

Seguimiento del

macroproceso de

habilitación

Informe de

seguimiento

(Número total de

DTS evaluadas /

Número total de

DTS que tienen

visita programada

)

100%

3 1 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Concepto tècnico X

falta de reporte de

información a través de

Circular única

Concepto tecnico de

evaluación de

PAMEC por tipo de

entidad EAPB:

Número total de

PAMEC de EAPB

evaluadas /

Número total

PAMEC de EAPB

por tipo de entidad

Contributivo,

Subsidiado y

Empresa de

Medicina

Prepagada,

generadas.

50% X X X

A

DEMA

NDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Informe de evaluaciòn

No reporte de

información a través de

Circular única

PAMEC con

evaluación realizada

Número total de

PAMEC de DTS

evaluadas /

Número total

PAMEC de DTS,

generadas

50%

A

DEMA

NDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Seguimiento al Sistema

Unico de Acreditación 10%

Concepto técnico sobre el

desarrollo e

implementación del

sistema de Acreditación -

informe semestral de la

entidad Acreditadora

No reporte de la entidad

acreditadora sobre las

acciones de acreditación

realizadas en el año

Proceso de

Acreditación con

Informe de

Seguimiento

Informe semestral

de seguimiento

alSistema Unico

de Acreditación

100%

2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Vigilancia a

las

condiciones

técnico

adtivas. De

EPS - C-S,

EMP y SAP

50%

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100% Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

50%

#####

Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

###

Evaluación

del sistema

obligatorio

de garantía

de la

calidad

Realizar la evaluación de

los Programas de

Auditoria para el

Mejoramiento de la

Calidad de EAPB(

contributivo- subsidiado,

Empresa de Medicina

Prepagada ) y DTS

cuando obran como

asegurador

20%

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Seguimient

o,

monitoreo y

evaluación

50%

Visita de seguimiento a la

gestión entidad

Acrditadora

10%

Informe tecnico sobre el

desempeño de la entidad

Acreditadora

X

falta de transparrencia

en el proceso de vistas a

las entidades

Acreditadas EAPB o IPS con

actividades de

seguimiento sobre el

proceso de

Acreditación

Número de

actividades de

seguimiento al

proceso de

Acreditaciòn

realizadas / # de

actividades de

seguimiento al

proceso de

Acreditaciòn

programadas

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Iinformes de seguimiento

al reporte de indicadores

de calidad de EAPBX

No reporte de

información de a través

de Circular única

Reporte de

indicadores de

calidad de EAPB ,

con seguimiento

realizado

Número de

Informes de

seguimiento al

reporte de

indicadores de

calidad de EAPB

30% X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Informes de seguimiento

al reporte de Indicadores

de calidad IPS

X

No se cuenta con

recurso humano para

hacer seguimiento al

reporte de indicadores

de alerta temprana de

cada EAPB y a sus

planes de mejoramiento

Reporte de

Indicadores de alerta

temprana de las

EAPB, con

seguimiento

realizado

Número de

Informes de

seguimiento al

reporte de

indicadores de

calidad de IPS

30% X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Informes de seguimiento

al reporte de RIPS de las

EAPB X

No disponer del informe

sobre el incumplimiento

del reporte delos RIPS

por parte del Minsiterio

de Protección Social

Reporte de RIPS de

las EAPB, con

seguimiento

realizado

Informe de

seguimiento al

reporte de RIPS

de las EAPB,

presentado en

diciembre.

40% X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Realizar evaluación de la

organización, suficiencia y

funcionamiento de la red

de prestadores de

servicios de salud delas

Entidades

Administradoras de

Planes de Beneficios

EAPB

10%

Conceptos tecnicos de

evaluación de red

emitidos

x

Reporte de red

semestre vencido - Falta

de recurso humano para

evaluar la informacion

solicitada a la EAPB.Alto

número de vigilados ( 22

EPS-C, 47 EPS RS y

1115 municipios)

concepto tecnico de

evaluación de RED

por tipo de entidad

EAPB:

Número total de

EAPB evaluadas

/ Número total de

EAPB que

solicitan

autorización de

funcionamiento,

ampliación de

cobetura o de plan

adicional de salud,

o Control de

reporte de Red por

circular Unica

100%

A

DEMA

NDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

mejoramiento

de la Calidad

Realizar evaluación de la

organización de la red de

prestadores de servicios

de salud de las DTS

cuando operan como

administradoras de planes

de beneficios.

10%

Informe de evaluación de

la organización, de la red

de prestadores de

servicios de salud de las

DTS cuando operan como

administradoras de planes

de beneficios.

X

falta de reporte de ET

departamentales y

distritales

Informe de

evaluación de la

organización de la

red de prestadores

de servicios de salud

de las DTS cuando

operan como

administradoras de

planes de beneficios.

2 Informes de

evaluación de la

organización de la

red de prestadores

de servicios de

salud de las DTS

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

Garantia de la

Calidad

###

Realizar vigilancia a la

entidades territoriales en

el tramite de IVC a los

reclamos que son

remitidos por la SNS

10%

Realizar dos (2) Informes

evaluativos del

cumplimiento IVC a la IVC

de las ET sobre los

reclamos y petición

presentados ante la SNS y

remitidos a la respectiva

ET departamental y

distrital.

X

No reporte del resultado

de las acciones

adelantadas por las

Entidades Territoriales

Informes mensuales

de evaluación de los

tramites que realizan

las Entidades

territoriales para la

atención y resolución

de las PQR,

remitidas por la SNS

dos Informes de

evaluación de los

tramites que

realizan las

Entidades

territoriales para la

atención y

resolución de las

PQR, presentados

en mayo y

noviembre.

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud

Tramitar solicitudes

presentadas por los

usuarios en materia de

preexistencias.

10%

Tramitar el 100 % de los

actos administrativos que

resuelvan las diferencias

que se presenten en

materia de preexistencias

en los planes de Medicina

Prepagada

X

Alto volumen de otras

gestiones

Falta de recurso humano

Solicitudes en

materia de

prexistencias

resueltas

Número de

solicitudes en

materia de

preexistencias

resueltas /

Número de

solicitudes de

preexistencias

presentadas

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

Tramitar reclamos por

posibles fallas en el

proceso de atencion inicial

de urgencias

10%

Tramitar el 100 % de

reclamos presentados por

los usuarios por posibles

fallas en el p[roceso de

atencion inicial de

urgencias por prate de

EAPB, IPS y ET.

X

No se cuenta con

recurso humano con la

idoneidad para tramitar

reclamos por posibles

fallas en atencion inicial

de urgencias.

% de reclamos por

posible fallas en el

proceso de atención

inicial de urgencias,

resueltos

Número de

reclamos por

posible fallas en el

proceso de

atención inicial de

urgencias,

resueltos /

Número de

reclamos

presentados

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud

Emitir Conceptos técnicos

en el componente de Red

y SOGC de las solicitudes

de autorización de

funcionamiento,

ampliación de cobertura,

de EAPB.

10%

Conceptos técnicos

tramitados en el 100%

para evaluar Red de

prestadores y SOGC para

autorización de

funcionamiento,

ampliación de cobertura

etc en EAPB.

X

No cumplimiento de

requisitos de las

solicitudes de

autorización de

funcionamiento,

ampliación de cobertura,

de EAPB.

% Conceptos técnico

en el componente de

Red y SOGC,

emitidos

Número de

conceptos

técnicos en el

componente de

Red y SOGC

resueltos /

Número de

conceptos

técnicos

solicitados

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100%

Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

###

Evaluación

del sistema

obligatorio

de garantía

de la

calidad

Hacer seguimiento al

desarrollo del Sistema de

Información para la

Calidad del SOGC de las

EAPB a través de los

reportes de indicadores de

calidad de atención en

salud y RIPS.

20%

Implemen

tar y

ejercer

los

mecanism

os de

inspecció

n,

vigilancia

y control

de la

prestación

de los

servicios

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Seguimient

o,

monitoreo y

evaluación

50%

Realizar vigilancia a las 36

ET en su función de IVC a

las Instituciones

Prestadoras de Servicios

de Salud, en lo

relacionado con el

cumplimiento de las

normas y reglamentos

sobre la dotación y

mantenimiento

hospitalario

10%

Realizar un (1) Informe

con la vigilancia realizada

a 36 ET en su función de

IVC a las Instituciones

Prestadoras de Servicios

de Salud en su

jurisdiccion, en lo

relacionado con el

cumplimiento de las

normas y reglamentos

sobre la dotación y

mantenimiento

hospitalario

X

Inseguridad juridica en

al competencia de la

SNS en la IVC del

mantenimiento

hospitalario de las IPS,

El 1018 y la circular

unica le asignan tal

responsabilidad a la

delegada y como tal se

debe cumplir.

Entidades

Territoriales con

vigilancia en su

función de IVC a las

Instituciones

Prestadoras de

Servicios de Salud,

en lo relacionado

con el cumplimiento

de las normas y

reglamentos sobre la

dotación y

mantenimiento

hospitalario

Un Informe con la

vigilancia

realizada a 36 ET

en su función de

IVC a las

Instituciones

Prestadoras de

Servicios de Salud

en su jurisdiccion,

presentado en

mayo y noviembre

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud

Realizar vigilancia a la

Comision de Regulacion

en Salud, CRES.

10%

Realizar (2) informes de

evaluacion del

funcionamiento de la

CRES

x

Indefinicion juridica de la

funcion de IVC de la

Superintendencia sobre

entidades como la

CRES.

Reporte de

evaluacion CRES

Informe de

evaluacion CRES

100%

x x x 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

Realiza vigilancia por

referencia a 36

Direcciones Territoriales

de Salud, para verificar el

funcionamiento del

Centros Reguladores de

Urgencias, Emergencias y

Desastres.

10%

Realizar (1) informe de

evaluacion a 36

entidades territoriales del

orden departamental y

distrital en la

organizacion,

implementacion y

funcionamiento del CRUE

en su jurisdiccion. por

referencia para verificar el

funcionamiento del

Centros Reguladores de

Urgencias, Emergencias y

Desastres en 36

Direcciones Territoriales

de Salud

X

No hay recurso humano

asignado al proceso

Entidades

Territoriales con

vigilancia por

referencia, en el

funcionamiento del

Centros Reguladores

de Urgencias,

Emergencias y

Desastres

Un informe con

vigilancia por

referencia

realizada a 36 ET,

en el

funcionamiento del

Centros

Reguladores de

Urgencias,

Emergencias y

Desastres,

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

Realizar IVC a 64 EPS en

la adopción y aplicación

del Código de Conducta y

Buen Gobierno remitido

por Circular única

10%

Evaluacion del

cumplimiento de 64 EPS

en la adopción y

aplicación del Código de

Conducta y Buen

GobiernoX

Las IPS no pueden

enviar la información a

través de la Circular

Unica debido a que el

anexo correspondiente

no se encuentra

habilitado, motivo por el

cual deben hacerlo a

través de la Circular

045/07.

Evaluación de 64

Codigos de

Conducta y Buen

Gobierno remitido

por Circular única

Número de

Codigos de

Conducta y Buen

Gobierno

evaluados en un T

(15 en ABRIL , 15

en JUNIO, 15 en

AGOSTO y 19 en

OCTUBRE

100%

X X X 64 15 15 15 19

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud

Realizar IVC de segundo

orden a las 36 ET sobre

su funcion de IVC a la

importacion y compra de

tecnologia biomedica en

su jurisdiccion

10%

Realizar dos(2) Informes

de la evaluacion de IVC

de segundo orden a las

DTS

X

Que el sistema de

información de la SNS

(Plataforma de

Inteligencia de Negocios)

no esté validando

correctamente la

información

suministrada a través de

Circular única.

Entidades

territoriales con

vigilancia en su

fucnión de IVC sobre

la importación y

compra de la

tecnología

biomédica a las

IPS's de su

jurisdicción

Un informe con la

vigilancia

realizada a 36 ET

en su fucnión de

IVC sobre la

importación y

compra de la

tecnología

biomédica a las

IPS's de su

jurisdicción,

presentado en un

T

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

Realizar evaluacion

integral de los CTC de las

EPSs-c

10%

Realizar un (1) informes

con la Auditoría

referencial

X

Reglamentación del

Proceso pendiente por

reciente reforma en la

ley 100

falta recurso humano

EAPB con

evaluación de la

información remitida

frente a

conformación de

CTC

Informe con

evaluación de la

información

remitida por las

EAPB frente a

conformación de

CTC, presentado

en un T

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Atencion en

Salud.

###

Realizar evaluacion a las

36 entidades territoriales

en la implementacion del

Plan de salud territorial

2012 y ejeucion POA

2011.

Realizar un (1) informe

con la evaluacion a la

implementacion del Plan

de salud Territorial 2012

y ejecucion POA 2011 de

las entidades territoriales

del orden departamental,

Distrital y municipal.

X

Varios son los

impedimento para

realizar la vigilancia del

proceso:Estructurales

1. Recurso Humano

2. Desarticulación del

grupo

3. Carga de trabajo no

misional

4. Número de vigilados

5. Capacidad resolutiva

de ET

6. Operatividad del SGC

De proceso

1. Demora en

instrucciones a DDS

2. Tramitología

contratación

3. Definición de polìtica y

Sistema de IVC

Entidades

territoriales con

evaluación en la

implementacion del

Plan de salud

territorial 2011 y

ejeucion POA 2010.

Un informe con la

evaluación de 36

ET en la

implementacion

del Plan de salud

territorial 2011 y

ejeucion POA

2010, presentado

en un T (Julio)

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar Auditoría a las

36 Direcciones

Territoriales de Salud en

la asistencia técnica,

monitoria y evaluación a

la implementacion del plan

de salud municipal en su

jursidiccion

Realizar un (1) informe

con la evaluacion a las

36 Direcciones

Territoriales de Salud en

la asistencia técnica,

monitoria y evaluación a

la implementacuion y

ejecucion del PST de las

entidades municipales de

su jurisdiccion.

X

Indefinicion juridica en la

IV que ejercen las ET

sobre sus vigilados.

Entidades

Territoriales con

auditoria referencial,

en la asistencia

técnica, monitoria y

evaluación a la

implementacion del

plan de salud

municipal en su

jursidiccion

Un informe con

auditoria

referencial

realizada a 36 ET,

en la asistencia

técnica, monitoria

y evaluación a la

implementacion

del plan de salud

municipal en su

jursidiccio ,

presentado en un

T (Junio)100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100%

Implemen

tar y

ejercer

los

mecanism

os de

inspecció

n,

vigilancia

y control

de la

prestación

de los

servicios

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Seguimient

o,

monitoreo y

evaluación

50%

Seguimient

o al plan de

salud

territorial

eje

programátic

o de salud

pública

100%

Realizar la evaluacion a

las EAPB de la ejecucion

del plan operativo anual

de intervenciones

individuales de promoción

y prevencion 2011 e

implementacion POA

2012

Realizar un (1) informe

con la evaluacion de los

vigilados frente al

cumplimiento del plan

operativo anual de

intervenciones

individuales de promoción

y prevencion mediante la

evaluación del 100% de

las EAPB con los

prestadores de servicios

de salud municipal.

Mediante auditoria

referencial.

X

Varios son los

impedimento para

realizar la vigilancia del

proceso:Estructurales

1. Recurso Humano

2. Desarticulación del

grupo

3. Carga de trabajo no

misional

4. Número de vigilados

5. Capacidad resolutiva

de ET

6. Operatividad del SGC

De proceso

1. Demora en

instrucciones a DDS

2. Tramitología

contratación

3. Definición de polìtica y

Sistema de IVC

Evaluacion a la

ejecucion del plan

operativo anual de

intervenciones

individuales de

promoción y

prevencion 2010 e

implementacion

POA 2011 de las

EAPB.

Un informe con

auditoria

referencial sobre

la ejecucion del

plan operativo

anual de

intervenciones

individuales de

promoción y

prevencion 2010

e implementacion

POA 2011 de las

EAPB. ,

presentado en un

T (Junio)

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar vigilancia por

referencia del 100% de las

EAPB del Regimen

Contributivo y Subsidiado,

en evaluación del

cumplimiento al 95% de la

cobertura de vacunación

de Polio y Triple viral del

Programa Ampliado de

Inmunizaciones

Realizar dos (2) Informed

de evaluacion del

cumplimiento de metas de

salud pública -

Vacunación - e las EAPB

del Regimen Cintributivo y

Subsidiado, mediante

evaluación del

cumplimiento al 95% de la

cobertura de vacunación

de Polio y Triple viral del

Programa Ampliado de

Inmunizaciones

X

No reporte de

información por parte del

Minprotección social, ó

lo reportado no está en

línea.

Evaluación al

Impacto en Salud

generado por la

Gestión del 100% de

las EAPB del

Regimen Cintributivo

y Subsidiado,

mediante evaluación

del cumplimiento al

95% de la cobertura

de vacunación de

Polio y Triple viral

del Programa

Ampliado de

Inmunizaciones

Dos Informes de

evaluación al

Impacto en Salud

generado por la

Gestión del 100%

de las EAPB del

Regimen

Cintributivo y

Subsidiado,

mediante el

cumplimiento al

95% de la

cobertura de

vacunación de

Polio y Triple viral

del Programa

Ampliado de

Inmunizaciones

presentado en un

T (junio y octubre)

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar Vigilancia por

referencia de las 36

Direcciones Territoriales

de Salud, frente a las

acciones de evaluación y

seguimiento de la Historia

Clinica de AIEPI en las

IPS de su juridicción

Realizar un (1) Informe de

cumplimiento en las 36

Direcciones Territoriales

de Salud, frente a las

acciones de evaluación y

seguimiento de la Historia

Clinica de AIEPI en las

IPS de su juridicción X

No reporte de

información por parte de

las E:T:

Informe de Vigilancia

por referencia al

Impacto en Salud

por Gestión de 36

Direcciones

Territoriales de

Salud, frente a las

acciones de

evaluación y

seguimiento de la

Historia Clinica en

las IPS de su

juridicción

un Informe de

Vigilancia por

referencia al

Impacto en Salud

por Gestión de 36

Direcciones

Territoriales de

Salud, frente a las

acciones de

evaluación y

seguimiento de la

Historia Clinica en

las IPS de su

juridicción,

presentado en

junio

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar vigilancia a las

EAPB y las ET cuando

obren como compradores

de servicios en lo no

cubierto con el subsuidio a

la demanda en la

organización,

implementacion y

seguimiento a la red de

prestadores en salud

mental.

Realizar un (1) informe

de evaluacion de

vigilancia a las EAPB y

a las ET cuando obren

como compradores de

servicios en lo no cubierto

con el subsusidio a la

demanda en la

organización,

implementacion y

seguimiento a la red de

prestadores en salud

mental.

X

Falta recurso humano

No autorización de

visitas

EAPB y las Et con

vigilancia por

referencial, cuando

obren como

compradores de

servicios en lo no

cubierto con el

subsuidio a la

demanda en la

organización,

implementacion y

seguimiento a la red

de prestadores en

salud mental

Un Informe de

Vigilancia por

referencia a

EAPB yET cuando

obren como

compradores de

servicios en lo no

cubierto con el

subsuidio a la

demanda en la

organización,

implementacion y

seguimiento a la

red de prestadores

en salud mental,

presentado en un

T (Junio.)

100%

X X X 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar vigilancia en las

36 ET sobre su funcion de

IVC al Sistema de

Vigilancia Epidemiológica,

SIVIGILA

Realizar Dos (2) informes

de evaluacion en las 36

entidades territoriales su

función de IVC del

Sistema de Vigilancia

Epidemiológica, SIVIGILA

en su jurisdicción.X

No reporte de

información por parte del

INS.

Entidades

territoriales con

vigilancia en su

fucnión de IVC al

Sistema de

Vigilancia

Epidemiológica,

SIVIGILA

Dos informes con

la vigilancia

realizada a 36 ET

en su fucnión de

IVC al Sistema de

Vigilancia

Epidemiológica,

SIVIGILA,

presentado en un

T (mayo,

septiembre y

diciembre)

100%

X X X 2 1 1

Direccion de

Calidad. Grupo

de Salud

Publica.

Realizar visitas

inspectivas NO

programadas a las

entidades objeto de

vigilancia por parte de la

delegada de atencion en

salud.

Realizar visitas

inspectivas solicitadas

para evaluar procesos de

atencion en salud de

EAPB, ET e IPS.

x

Falta de recurso

humano, falta de

capacitacion en la

ejecucion de las visitas.

Visitas ejecutadas Visitas solicitadas

y visitas realizadas

100%

x x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Delegada de

Atencion en

salud.

Tramitar reclamos por

procesos de atencion en

salud presentados contra

EAPB, ET y Prestadores

de salud.

Tramitar en firme

reclamos presentados

ante la delegada por

posibles fallos en la

atencion en salud de

EAPB, ET e IPS.

x

falta de recurso humano. Reclamos tramitados

en firme

Reclamos

presentados y

reclamos

tramitados 100%

x x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Delegada de

Atencion en

salud.

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100%

Implemen

tar y

ejercer

los

mecanism

os de

inspecció

n,

vigilancia

y control

de la

prestación

de los

servicios

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Seguimient

o al plan de

salud

territorial

eje

programátic

o de salud

pública

100%

Investigació

n

administrati

va,

100%

Tramitar en firme 900

Procesos administrativos

sancionatorios iniciados,

por posibles fallas en los

procesos de atención en

salud.

## tramitar en firme 900

procesos sancionatorios a

las entidades vigiladas por

posibles fallas en los

procesos de atención en

salud.

X

Inestabilidad de recurso

humano, no son

reemplazados los

funcionarios.

% Procesos

administratvios

sancionatorios por

posibles fallas en los

procesos de atención

en salud tramitados

Número de

Procesos

administratvios

sancionatorios por

posibles fallas en

los procesos de

atención en salud,

tramitados /

Número de

Procesos

administratvios

sancionatorios

iniciados (750)

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Delegada de

Atencion en

salud. Grupo

de Apoyo

Juridico.

###

Evaluar el cumplimiento

de requisitos para expedir

el certificado de

funcionamiento,

habilitación y/o revocatoria

de EAPB DEL RC, MP,

SAP y RS.

20%

Proyecto de Resolución

emitiendo la

HABILITACIÓN,

AUTORIZACIÓN Y/O

REVOCATORIA DE

FUNCIONAMIENTO DE

EAPB Para la firma del

señor

SUPERINTENDENTE

NACIONAL DE SALUD o

comunicación del

DELEGADO DE

ATENCIÓN EN SALUD

devolviendo la

documentación por

incumplimiento.

X

Falta de oportunidad en

la emision de conceptos.

% Solicitudes de

certificados de

funcionamiento,

habilitación,

Autorizaciones y/o

revocatoria

evaluadas

Número de

solicitudes de

certificados de

funcionamiento,

habilitación,

Autorizaciones y/o

revocatorias

evaluadas /

Número Total de

solicitudes

presentadas.en el

trimestre actual

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Hacer seguimiento a las

condiciones técnico

administrativas y

cientificas para la

operación, funcionamiento

y permanencia de las

EAPB del RC

20%

Informe del cumplimiento

permanencia de las EPS s-

c

X X

Falta de recursos y

oportunidad en la

contratacion

% EAPB con

seguimiento a las

condiciones tecnico

administrativas y

cientificas

Informe de

evaluaciòn de las

condiciones

tècnico

administrativas y

cientificas

realizadas a las

EPS C, en el mes

de noviembre.

100%

X X 2 1 1

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Realizar evaluación,

análisis y aprobación a

las solicitudes de

modificación a la

capacidad de afiliación

geografica y poblacional

de EAPB del RC y RS.

20%

Acto Administrativo

emitiendo la

AUTORIZACIÓN DE LA

MODIFICACIÓN DE LA

CAPACIDAD DE

AFILIACIÓN, para la firma

del señor

SUPERINTENDENTE

NACIONAL DE SALUD o

comunicación del

DELEGADO DE

ATENCIÓN EN SALUD

devolviendo la

documentación por

incumplimiento.

X

Falta de oportunidad en

la emision de conceptos.

% Solicitudes de

modificacion a la

capacidad de

afiliacion geografica

y poblacional de las

EAPB del RS y Rc

evaluadas

Número de

solicitudes de

modificación a la

capacidad de

afiliación

geograrica y

poblacional

evaluadas /

Numero

solicitudes de

modificación a la

capacidad de

afiliación

geografica y

poblacional

presentadas.

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Realizar evaluación y/o

aprobación para las

solicitudes de aprobacio

de planes volutnarios de

salud, de las minutas

contractuales de los

planes de medicina

Prepagada y sus

modificaciones. Reforma

de estatutos,

modificaciones de razon

Social.

10%

Proyecto de acto

administrativo de

auprobacion de los Planes

de Voluntatrios de salud,

de las minutas

contractuales de los

Planes de Medicina

Prepagada y de reforma

de estatutos.

X

Falta de oportunidad en

la emision de conceptos.

% Solicitudes de

aprobacion de

Planes Voluntarios

de Salud, minutas

contractuales de los

Planes de Medicina

Prepagada, reforma

de estatutos,

modificaciones de

Razon Social,

esciones y fusiones

tramitados.

Número de

solicitudes de

aprobacion de

planes Voluntarios

de Salud , minutas

contractuales de

los Planes de

Medicina

Prepagada,

reforma de

estatutos,

modificaciones de

Razon Social,

evaluados y/o

aprobados /

Número de

solicitudes de

aprobación

presentadas

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Realizar evaluación y/o

aprobación de las

solcitudes de autorizacion

de las campañas

publicitarias de las EAPB

y pretsadores de serviciios

de salud.

10%

Proyecto de acto

administrativo de

autorizacion de las

campañas publicitarias de

las EAPB y prestadores

de servicios de salud.

X

Falta de oportunidad en

la gestion del grupo de

Comunicaciones de la

Superintendencia

Nacional de Salud.

% Solicitudes de

autorizaciones de las

campañas

publicitarias de las

EAPB y prestadores

de servicios de salud

evaluadas y/o

aprobadas.

Número de

Solicitudes de

autorizacion de las

campañas

publicitarias de las

EAPB y

prestadores de

servicios de salud

evaluadas /

Número total de

solicitudes de las

campañas

publicitarias de las

EAPB y

prestadores de

servicios de salud

recibidas.

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Adelantar el seguimiento a

las EAPB del RC y RS en

la contrataciòn con la red

prestadora

10%

Emitir dos informes

respecto a la contrataciòn

de la red de prestadores

de las EPS C y S.X

Falla en el sistema de

recepciòn de datos en

las SNS, Falta de

recurso humano para

realizar la evaluaciòn del

proceso.

Informe semestral de

anàlisis de la red de

prestadores de las

EPS C Y S

Informe semestral

de evaluaciòn de

la contrataciòn de

la red de

prestadores de

las EPS C Y S100%

X X X 2 1 1

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Fortalecer el

Sistema de

Inspección,

Vigilancia y

Control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social

100% Promover

el

mejoramie

nto de la

calidad en

la atención

en salud.

100%

Fortalecer

la

Inspección,

Vigilancia y

Control del

asegurami

ento en

salud

Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

Implemen

tar y

ejercer

los

mecanism

os de

inspecció

n,

vigilancia

y control

de la

prestación

de los

servicios

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Vigilancia a

las

condiciones

técnico

administrati

vas de

EAPB

90%

Adelantar el seguimiento a

las EAPB del RC y RS,

entidades de medicina

prepagada y de servicio

de ambulancia prepagada

al cumplimiento del

numero de afiliados

realcionados con la

capacidad autorizada y

número minimo y maximo

de afliados.

10%

Informe de analisis del

comportamiento de las

EAPB en materia de

Afiliaciones. Con

información del reporte de

CU-SNS, realizar cruce

con la base de Fosyga-

BDUA

X

Disponibilidad de la

informacion en la CU-

SNS y Fosyga BDUA.

Informe trimestral

de analisis del

comportamiento de

las EAPB en materia

de Afiliaciones

Informe trimestral

de analisis del

comportamiento

de las EAPB en

materia de

Afiliaciones,

presentado en un

T

(Marzo.Junio.Septi

embre.Diciciembre

.).

100%

X X 4 1 1 1 1

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

% de Certificación de

existencia y

representación de

Entidades de

economía

solidarialegal

realizadas.

# de solicitudes

para certificación

de existencia y

representación

legal realizadas / #

de solicitudes para

certificación de

existencia y

representación

legal recibidas

50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Grupo de

funcionamiento

% de Control de

legalidad de

Entidades de

economía solidaria

tramitado

# de solicitudes de

control de

legalidad

tramitadas / # de

solicitudes de

control de

legalidad sobre el

70% de las

recibidas

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Grupo de

funcionamiento

Retiros

Voluntarios

de la

Operaciòn

de Regimen

Subsidiado

Seguimiento del traslado

entre EPS de los afiliados

ante la Entidad Territorial.

## Acto administrativo

(Resolución) de

revocatoria parcial o total

de la habilitación X

Inoportunidad en la

entrega de información

Numero de Actos

Administrativos

Numero de

solicitudes

tramitadas de

retiro voluntario /

total de solicitudes

presentadas

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grupo de

Riesgo en

Salud de la

Direccion de

Aseguramiento

Derechos

de peticion,

Tutelas

Dar tramite a los reclamos

y derechos de peticion

presentados por lo

usuarios en materia de

aseguramiento (

afiliaciones,

multiafiliciones,

carnetizaciones,

movilidad, Libre eleccion )

en el sistema General de

Seguridad Social en

Salud.

## Peticiones de los usuarios

con trámite en los

términos establecidos

X

Falta de recursos

Alto volumen en la

gestión

% Peticiones

tramitadas en

materia de

aseguramiento (

afiliaciones,

multiafiliciones,

carnetizaciones,

movilidad, Libre

eleccion ) con

respuesta.

Número

dePeticiones en

materia de

aseguramiento (

afiliaciones,

multiafiliciones,

carnetizaciones,

movilidad, Libre

eleccion ) con

trámite / Número

de Peticiones en

materia de

aseguramiento (

afiliaciones,

multiafiliciones,

carnetizaciones,

movilidad, Libre

eleccion ) del 60%

recibidos en el

periodo.

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Practicas

no

autorizadas

Realizar IVC sobre las

entidades que

presuntamente ejecuten

prácticas no autorizadas

## Informe final de visita y/o

Resoluciones que ordenan

la suspensión de la

práctica no autorizada

para la firma del

Superintendente.X

Falta de recurso.

No autorización para

realizar la IVC

IVC realizada a la

Detección de

prácticas no

autorizadas.

Número de

entidades que

presuntamente

realizan practicas

no autorizadas,

evaluadas /

Número de

entidades

denunciadas en el

periodo

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de la Direccion

de

Aseguramiento

Tramitar solicitudes de

órganos de control

## Respuesta a las

solicitudes

X

Falta de recurso Porcentaje de

solicitudes órganos

de control tramitadas

Número de

solicitudes

resueltas a

órganos de control

/ número . De

solicitudes

recibidas de

órganos de control

100%

X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de las

Direcciones de

Aseguramiento

y Calidad

Realizar 100 visitas

programadas

## Informe de visitas

programadas con la

evaluación respectiva de

la gestión adelantada por

los vigilados frente a la

situación identificada

#####

% de visitas con

informe de

evaluación

respectiva de la

gestión adelantada

por los vigilados

frente a la situación

identificada

Número de visitas

realizadas con

informe de

evaluación

respectiva de la

gestión adelantada

por los vigilados

frente a la

situación

identificada,

realizada /

Número de visitas

programadas

100%

20 2 34 34 10

Funcionarios

de las

Direcciones de

Aseguramiento

y Calidad

100%

100%

Fortalecer

la

Inspección,

Vigilancia y

Control del

asegurami

ento en

salud

Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

100% Certificado de existencia y

representación legalX

Inoportunidad en la

entrega de información

Falta de recurso

100%

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Vigilancia a

las

condiciones

técnico

administrati

vas de

EAPB

90%

Cooperrativ

as

especializad

as en salud

10%

Realizar registro e

inscripción de las

Entidades de economía

solidaria (Cooperativas y

Asociaciones mutuales)

Realización

de visitas

inspectivas

100%

Realizar 106 visitas no

programadas (por

demanda) a entidedes

vigiladas en el territorio

nacional

## Informe de visitas no

programadas con la

evaluación respectiva de

la gestión adelantada por

los vigilados frente a la

situación identificada

#####

Falta de recursos

No autorización de la

realización

% de auditorias

(visitas no

programadas) con

informe de

evaluación

respectiva de la

gestión adelantada

por los vigilados

frente a la situación

identificada

Número de visitas

realizadas no

programadas con

informe de

evaluación

respectiva de la

gestión adelantada

por los vigilados

frente a la

situación

identificada,

realizada /

Número de visitas

solicitas

100%

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Funcionarios

de las

Direcciones de

Aseguramiento

y Calidad

Prejornada de conciliacion realizada ########No asignen presupuesto para la

realizacion de las prejornadas

Cuantificar las prejornadas

realizadas en un T

Prejornadas de Conciliación

realizadas

No. de Prejornadas de Conciliación

realizadas en un T. 50% X X 12 0 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 0

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Jornada de conciliacion realizada ########No asignen presupuesto para la

realizacion de las jornadas

Cuantificar las jornadas

realizadas en un T

Jornadas de Conciliación

realizadas

No. de Jornadas de Conciliación realizadas

en un T. 50% X X 12 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Presentar el proyecto de creación del

Centro de Conciliación ante el Ministerio

de Justicia para su respectiva

aprobación.

15% Acto administrativi de Aprobación por

parte del Ministerio de de Justicia.

XNo aprobación por parte del Ministerio

de Justicia

Lograr la aprobación del

Minjusticia

Proyecto presentado al

Minjusticia

Proyecto de creación del Centro de

Conciliación con requerimientos exigidos,

presentado al Minjusticia

100% X X X 1 1

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Realizar la Consultoría para la

elaboración del 1er. Informe Nacional de

la Función Jurisdiccional y de

Conciliación de la Superintendencia

Nacional de Salud..

15%

1er. Informe Nacional de la Función

Jurisdiccional y de Conciliacion de la

Superintendencia Nacional de Salud.

#####

Levantamiento, consolidacion,

clasificacion, analisis y

formulación de indicadores de la

gestión realizada por la

SuperDelegada en su primer

lustro de ejercicio de la función.

Informe documentado,

terminado y presentadoNo. de informes

100% X X X 1 1

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Realizar la Consultoría para el estudio de

la viabilidad jurídica y financiera para la

creación del Fondo para subsidiar el

pago de abogados conciliadores en

convenio.

15% Estudio de viabilidad y propuesta del

proyecto##### Falta de presupuesto

Determinar la viaviliadad jufrídica

y financiera del fondo.

Estudio de viabilidad d ela

propuesta del proyecto

Estudios de viabilidad jurídica y financiera

para la creación del Fondo, terminado 100% X X X 1 1

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Outsourcing para hacer el seguimiento,

análisis y estudio del cumplimiento de las

actas de conciliación, con informe

periódico respectivo.

15%

Informe periodico de segumiento,

analisis y estudio de cumplimiento de

actas de conciliación.

##### Falta de presupuestoSeguimiento al cumplimiento de

las actas de conciliación.

Outsourcing para hacer el

seguimiento, análisis y

estudio del cumplimiento de

las actas de conciliación, con

informe periódico respectivo.

Nro. de actas de conciliaciòn con

seguimiento en un T / Nro. De actas de

conciliación realizadas en un T

Nro. De actas de conciliación cumplidas en

un T / Nro. De actas de conciliación

realizadas en un T

X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Fortalecer la gestión de la

Superintendencia Delegada en

Conciliación con la contratación de 10

profesionales

###Estudios de conveniencia /

Contratistas contratados######## Falta de presupuesto

Atender el procedimiento

de conciliación de acuerdo

con la Ley 640 de 2001,

Estudios de

conveniencia

presentados

Estudios de conveniencia

presentados 10

0%

X X 1 1

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Resolución

Derechos de

Petición

10% Resolver los Derechos de Petición

100% Derechos de petición resueltos X

Que no se puedan responder en

términoResolver derechos de petición

Derechos de petición

resueltos

No. de derechos de peticion resueltos /

Total de derechos de peticion recibidos en

un T

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Gestionar la ampliacion de número

convenios con Consultorios Jurídicos de

las Universidades del país, para la

asesoría de los usuarios que acceden a

la función jurisdiccional de la SNS.

40% Convenios gestionados X Falta de interes de las Universidades

Promocionar y fortalecer la

funcion Conciliatoria y

jurisdiccional

Convenios con Consultorios

Jurídicos de las

Universidades para la

asesoría de la función

jurisdiccional gestionados

No de convenios con Consultorios Jurídicos

de las Universidades del país gestionados /

No de convenios con Consultorios Jurídicos

de las Universidades del país a gestionar

en un T * 100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

Fortalecer la gestión de la

Superintendencia Delegada en

Jurisdiccional con la contratación de 10

profesionales

###Estudios de conveniencia /

Contratistas contratados######## Falta de presupuesto

Atender el procedimiento

preferente y sumario de 10

dáis de conformidad con lo

previsto en la Ley 1438 de

2010, Art. 126, Inciso 4o.

Estudios de

conveniencia

presentados

Estudios de conveniencia

presentados 10

0%

X X 1 1

Superintendente

Delegado, su GIT y

cordinadores

DELEGADA MEDIDAS ESPECIALESRegistro de

interventore

s,

liquidadores

y

contralores

10% Evaluar el cumplimiento de

requisitos de las solicitudes de

inscripcion en el Registro de

Interventores, liquidadores y

Contralores (Según parametros

establecidos en la Resolucion

1947/03)

100% Lista de inscritos x Incumplimiento en los requisitos

de ley.

Falta de competencia del

inscrito

Acciones adversas del

rechazado.

Solicitudes de inscripción

en el Registro de

Interventores, liquidadores

y contralores evaluadas

Evaluar el cumplimiento

de requisitos para la

inscripción en el

registro de

Interventores,

liquidadores y

contralores presentados

cada mes

(No.de solicitudes de

inscripción evaluadas/No.de

solicitudes de inscripción

presentadas cada mes)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Toma de

posesión a

la entidad

sometida a

intervención

forzosa

20% Realizar Tomas de posesion a las

entidades a las que se les ordena

la intervencion forzosa

administrativa para administrar o

liquidar o intervención tecnico

administrativa (entidades

territoriales)

100% Resolucion de toma de posesion x No se cumpla con los pasos

correspondientes a la toma de

posesion.

Dificultades en el orden publico.

Resistencia de los funcionarios

de la entidad a intervenir.

Inesistencia fisica de la Entidad.

Entidades a las que se

ordenó intervencion

forzosa con tomas de

posesion

Realizar las tomas de

posesión a las

entidades a las que se

les ordena intrvención

forzosa durante el mes

(No.de entidades con

toma de posesión

efectuadas /No.entidades

a las que se ordenó

intervención forzosa

durante el mes)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Fijación de

honorarios

de los

interventore

s,

liquidadores

y

contralores

10% Fijar mediante la expedicion de

acto administrativo los honorarios

que percibirán los agentes

interventores, liquidadores y

contralores de las entidades en

intervencion forzosa

100% Resolucion de Fijacion de

honorarios

x Asignacion de honorarios

indebidos.

Solicitud de fijación de

honorarios a Agentes

interventores, liquidadores y

contralores tramitadas

Fijar los honorarios de

los Agentes

interventores,

liquidadores y

contralores durante los

dos meses posteriores a

su posesion como

agentes interventores,

liquidadores y

contralores

(No.de solicitudes de

fijación de honorarios

tramitadas/No.de

solicitudes de fijación de

honorarios recibidas)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

100%

100%

Fortalecer

la

Inspección,

Vigilancia y

Control del

asegurami

ento en

salud

Realizar

la

Inspecció

n,

Vigilancia

y Control

del

desarrollo

e

implement

ación del

Sistema

Obligatori

o de

Garantía

de

Calidad

de la

Atención

de Salud

–SOGCS-

por parte

de la

Institución

Prestador

a de

Servicios

de Salud -

IPS, las

Entidad

Administr

adoras de

Planes de

Beneficios

de Salud

–EAPB- y

la

Direccione

s

Territorial

es de

Salud -

DTS.

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional.

Realización

de visitas

inspectivas

100%

45%

Realizar Jornadas y Prejornadas de

conciliación 2012. 15%

Desarrollar y

consolidar la

Función

Jurisdicciona

l para

efectivizar el

derecho a la

salud.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA FUNCION JURISDICIONAL Y DE CONCILIACION

Fortalecer el

sistema de

inspección,

vigilancia y

control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social.

100% Proteger los

derechos y

reconocer las

obligaciones y

deberes de

los distintos

actores

participantes

en el Sector,

a través de

las Funciones

Jurisdiccional

es y de

Conciliación

100%

Lograr la

solución

efectiva de

conflictos a

través de la

Función

Conciliatoria.

100%

Afianzar a la

superintenden

cia Nacional

de Salud

como cabeza

del sistema

de vigilancia y

control en el

sector salud,

a través de

mayor

presencia en

el terrotorio

nacional

100%

Con

cilia

cion

es

$ 420.000.000 $ 780.000.000

Fortalecer el

sistema de

inspección,

vigilancia y

control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social.

100% Adelantar

los

procesos

de

intervenció

n forzosa

administrat

iva

aplicando

mecanismo

s de

seguimient

o a los

agentes

interventor

es,

liquidadore

s y

contralores

y realizar

inspección,

vigilancia y

control a

las

liquidacion

es

voluntarias

con el fin

de proteger

los

derechos

de los

afiliados y

recursos

del sector

salud.

100% Ejercer

acciones

y medidas

especiales

en

procura

de

garantizar

los

derechos

de los

afiliados y

los

recursos

del

sistema

de salud

100% Afianzar a

la

superintend

encia

Nacional

de Salud

como

cabeza del

sistema de

vigilancia y

control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en el

terrotorio

nacional

100%

Realizar seguimiento a la gestión

de los Agentes Interventores y

liquidadores de las entidades

sometidas a intervención forzosa

administrativa mediante el analisis

y evaluacion de los informes

trimestrales presentados según la

Circular Unica

15% Informes analizados a partir de la

circular unica

x No Disponibilidad de la

informacion.

Agentes interventores y

liquidadores con seguimiento

realizado a Informes Circular

Unica

Hacer seguimiento a los

Agentes interventores y

liquidadores durante el

mes siguiente a la

presentación de los

informes trimestrales

(No. de informes de

Circular Única analizados

durante el trimestre

siguiente a su

presentación/No.informes

de Circular Única

presentados*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Realizar seguimiento a la gestion

de los Agentes Interventores,

liquidadores y contralores de las

entidades a las que se ordenó

intervencion forzosa mediante la

realización de visitas inspectivas

y/o de segumiento a Entidades

activas minimo 1 vez al año por

Entidad

15% Visita inspectiva con informe

preliminar y final

$ 2

50

.00

0.0

00 Falta de preparacion por parte

del funcionario que realiza la

visita.

Orden Publico.

Falta de cooperacion por parte

del vigilado para suministrar la

informacion correspondiente

Agentes Interventores,

liquidadores y contralores,

con visitas inspectivas y/o

de seguimiento efectuadas

Realizar seguimiento a

Agentes Interventores,

liquidadores y

contralores mediante las

Visitas inspectivas y/o

seguimiento

(No.de visitas inspectivas

realizadas/No. de visitas

inspectivas

programadas*100

100% X X 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Implementar un modelo de

seguimiento gerencial al

desarrollo de los planes de

intervencion de las entidades

intervenidas por la

Superintendencia Nacional de

Salud

15% manual e instrumento que

contenga herramientas de

seguimiento gerencial al

desarrollo de los planes de

intervencion

$ 1

50

.00

0.0

00 No elaboración del manual Manual elaborado Establecer una guia

para el eficiente

desarrollo del proceso

de intervención

Manual para seguimiento

planes de intervencion de las

entidades intervenida,

selaborado

100% X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Implementar un modelo de

evaluacion a los agentes

interventores, liquidadores,

contralores y promotores

designados por la

Superintendencia Nacional de

Salud

15% manual e instrumento que

contenga herramientas de

evaluacion

$ 1

70

.00

0.0

00 No elaboración del manual Manual elaborado Establecer una guia

para la eficiente gestion

y evaluacion de los

agentes interventores,

liquidadores,

contralores y

promotores designados

por la Superintendencia

Nacional de Salud

Manual para evaluacion a los

agentes interventores,

liquidadores, contralores y

promotores, elaborado

100% X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Realizar dos seminarios-

interventores, liquidadores y

contralores e invitados especiales

15% Memorias del evento

$ 1

00

.00

0.0

00 No asistencia de participantes. Seminario-realizado Fortalecer el

conocimiento en

intervenciones forzosas

para liquidar y

administrar y en

liquidaciones

voluntarias.

No. De seminarios

realizados/No. seminarios

programados*100

100% X X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Realizar 35 auditorias integrales a

las entidades sujetas a

intervención forzosa.

15% auditorias con informe preliminar

y final

$ 4

30

.00

0.0

00 Falta de preparacion por parte

del funcionario que realiza la

visita.

Orden Publico.

Falta de cooperacion por parte

del vigilado para suministrar la

informacion correspondiente

Auditorias efectuadas Realizar el 100% de las

auditorias contratadas

No.de auditoria realizadas

/ No. auditorias

programadas

100% X X 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20

Realizar 25 Auditorias para la IVC

sobre los derechos de los afiliados

y los recursos del sector salud en

los procesos de liquidacion

voluntaria, mediante la

contratacion de 25 auditorias.

10% auditorias con informe preliminar

y final

$ 1

00

.00

0.0

00 Inexistencia de la Entidad.

Renuencia al traslado de los

afiliados por parte de la entidad.

Selección adversa en la

recepcion de afiliados

Auditorias efectuadas Realizar el 100% de las

auditorias contratadasNo.de auditoria realizadas

/ No. auditorias

programadas

100% X X 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Evaluación

a las

solicitudes

de

aceptación

de

promoción

de acuerdos

de

reestructura

ción,

nombramie

nto del

promotor y

fijación de

honorarios

del

promotor

10% Evaluar las solicitudes de

aceptación de acuerdo de

restructuración, proponer al

Superintendente Nacional de

Salud la persona que actuara

como promotor y los honoraros

que percibirá.

5% Lista de chuequeo autorizada x Incumplimiento del promotor y

del acuerdo en los requisitos de

ley.

Falta de competencia del

inscrito

Solicitudes de acuerdo de

reestructuracion

evaluadas

Evaluar el 100% de las

solicitudes de acuerdos

de reestructuracion

presentadas durante el

mes

(No.de solicitudes de

acuerdos de reestructuracion

evaluadas/No.de solicitudes

de acuerdos de

reestructuracion presentadas

durante el mes)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

Derecho de

Petición 10% Resolver los Derechos de petición

(Reclamos, solicitudes de

información, peticiones, consultas,

certificaciones) dentro de los

plazos establecidos en la

normatividad vigente.

10% Respuesta de Derechos de

peticion

x No responder los derechos de

peticion oportunamente.

Tramite inadecuado de la

respuesta.

Contenido inadecuado en la

respuesta.

Desacato.

Derechos de petición

tramitados

Tramite a los derechos

de peticion que se

presenten antes del dia

25 de cada mes

(N° de Derechos de peticion

tramitados / N° de derechos

de petición recibidos )*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent

e Delegado

para Medidas

Especiales

DELEGADA GENERACION DE RECURSOSSeguimient

o a la

gestión

administrati

va y

financiera

de las

entidades

territoriales

36 Informes de auditorías

integrales a entidades territoriales

$ 8

00

.00

0.0

00 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Auditorias integrales a

Entidades Territoriales

# de informes de auditorías

integrales a entidades territoriales

durante la vigencia 2012 (36)

20% X X 36 6 6 6 6 6 6 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

Grupo

Entidades

Territoriales

$ 1.642.123.600 $ 2.602.303.776

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Fortalecer el

sistema de

inspección,

vigilancia y

control, así

como la

sostenibilidad

financiera del

sector de la

Protección

Social.

100% Adelantar

los

procesos

de

intervenció

n forzosa

administrat

iva

aplicando

mecanismo

s de

seguimient

o a los

agentes

interventor

es,

liquidadore

s y

contralores

y realizar

inspección,

vigilancia y

control a

las

liquidacion

es

voluntarias

con el fin

de proteger

los

derechos

de los

afiliados y

recursos

del sector

salud.

100% Ejercer

acciones

y medidas

especiales

en

procura

de

garantizar

los

derechos

de los

afiliados y

los

recursos

del

sistema

de salud

100% Afianzar a

la

superintend

encia

Nacional

de Salud

como

cabeza del

sistema de

vigilancia y

control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en el

terrotorio

nacional

100%

Realizar auditorías integrales a

entidades territoriales, EAPB, IPS

y generadores de recursos para la

salud para fortalecer la IVC 36

20%

Seguimient

o a los

agentes

interventore

s,

liquidadores

y

contralores

de las

entidades

en

intervención

forzosa y

liquidación

voluntaria

40%

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

entidades

administrad

oras de

planes de

beneficios

17 informes de auditoria a EAPB

(visitas)

$ 6

50

.00

0.0

00 1) Falta de recursos para

realizar la actividad,

2) Baja calidad en la

información,

3) Demoras en la contrataciòn.

Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Auditorias integrales a

EAPB

# de informes de auditorías

integrales a EAPB durante 2012 (17) 15% X X 17 3 3 3 3 3 2 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

Grupo EAPB

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va,

financiera y

presupuesta

l de las IPS

30 Informes de auditoria a IPS (15

Públicas y 15 Privadas)

AUDITORIAS

$ 4

42

.12

3.6

00

$ 3

08

.00

0.0

00 1) Falta de recursos para

realizar la actividad,

2) Baja calidad en la

información,

3) Demoras en la contrataciòn.

Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Auditorias integrales a

IPS

# de informes de auditoría a IPS

durante la vigencia 2012 (30) 20% X X 30 6 6 6 6 6 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

Grupo IPS

Documento con determinación de

flujo de recursos de rentas

cedidas a ET, EPS E IPS

$ 2

5.3

03

.77

6 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Documento con

determinación de flujo

de recursos de rentas

cedidas

# Documento con determinación de

flujo de recursos de rentas cedidas

entregado en un T

15% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Directores,

Coordinadores

metodología, instrumentos y

cronograma de entrega de las

funciones de IVC sobre juegos de

suerte y azar a coljuegos

$ 2

5.0

00

.00

0 Baja calidad en la información Medir el avance en la

entrega de productos para

entrega de funciones de

IVC en juegos de suerte y

azar y Coljuegos

Metodología,

instrumentos y

cronograma de entrega

de funciones de IVC

sobre juegos de suerte

y azar a Coljuegos,

entregado en un T

# Documento con metodología,

instrumentos y cronograma de

entrega de funciones de IVC sobre

juegos de suerte y azar a Coljuegos,

entregado en un T

15% X X Superintendent

e Delegado,

Directores,

Coordinadores

Seguimient

o al IVA

cedido a

salud y a

las rentas

del

monopolio

de licores

6 Informes de auditoria empresas

de licores(6visitas)

$ 3

7.0

00

.00

0 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

AUDITORÍAS

INTEGRALES A

EMPRESAS DE

LICORES

Informes de auditoría a empresas de

licores durante la vigencia 2012/6 15% X X 6 1 2 2 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Generadores,

Coordinador

Grupo Licores

Seguimiento y evaluación del

sistema de administración de

riesgos de las EAPB en lo

relacionado con los riesgos

generales del negocio, del

mercado y del crédito

• Informes de auditoría en relación

con el cumplimiento del sar en lo

relacionado con los riesgos

generales del negocio, del

mercado y del crédito.

• Apoyo en la estructuración de

las normas de las condiciones de

habilitación de las EPS

$ 1

00

.00

0.0

00 1) Falta de recursos para

realizar la actividad, 2) Demoras

en la contrataciòn, 3)

Inconsistencias en la evaluación

de los sistemas de las entidades

Medir Grado de

cumplimiento del SAR en

EAPB

Grado de cumplimiento

del SAR en EAPB

Documento sobre grado de

cumpliiento del SAR por parte de las

EAPB 100% X X 100% 33% 33% 34%

Estructuración de la metodología

y cronograma de entrega de las

funciones relacionadas con las

EPS en el marco del decreto 4185

de 2011 administración de los

riesgos financieros a la

superintendencia financiera de

Colombia, de conformidad con lo

establecido en el artículo 1º del

Decreto 4185 de 2011

Metodología e instrumentos de

entrega del tema de riesgo

financieros a la Superintendencia

Financiera de Colombia

$ 5

0.0

00

.00

0 Calidad en la entrega de la

información

Inaplicabilidad de los

instrumentos

Medir el avance en la

entrega de productos para

entrega de funciones

relacionadas con la

administración de los

riesgos financieros a la

Superintendencia

Financiera

Metodología,

instrumentos y

cronograma de entrega

de funciones

relacionadas con la

administración de los

riesgos financieros a la

Superintendencia

Financiera

Documento con metodología,

instrumentos y cronograma de

entrega de funciones relacionadas

con la administración de los riesgos

financieros a la Superintendencia

Financiera

100% X X 1 1

Seguimient

o al Flujo de

Recursos

de laS

Subcuentas

del

FOSYGA

Realizar auditorías integrales al

FOSYGA para verificar el trámite y

la presentación de recobros con el

nuevo pos; el proceso de

compensación; la base de datos

BDUA; la subcuenta de

solidaridad; la subcuenta ECAT y

el proceso financiero del FOSYGA

6 Informes de auditoria al

FOSYGA

$ 1

33

.00

0.0

00 Baja calidad en los informes Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Auditorias integrales al

FOSYGA

# de informe de auditorías integrales

al Fosyga realizadas durante la

vigencia 2012 (6) 100% X X 6 1 1 1 1 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

Grupo Fosyga

Fijar las

políticas de

Inspección,

Vigilancia y

Control del

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud.

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Estructurar la metodología de IVC

a la CRES

Documento con metodología e

instrumentos de IVC a la CRES

$ 2

00

.00

0.0

00 Calidad en la entrega de la

información

Inaplicabilidad de los

instrumentos

Medir el avance en la

entrega de productos para

la IVC de la CRES

Metodología para vigilar

la CRES entregada en

un T

Documento con metodología y

relación de instrumentos de IVC a la

CRES 100% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s

5 Informes de auditorias forenses

$ 7

00

.00

0.0

00 Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

AUDITORÍAS

FORENSES

APLICADAS

# de informes de auditorías forenses

durante la vigencia 2012 (5) 25% X X 5 1 2 2 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

EAPB

1 Documento de análisis de

composición societaria de EAPB

X Conocer la composición

societaria de EAPB

Análisis de la

composición societaria

de EAPB

Documento con análisis de la

composición societaria de EAPB 25% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

EAPB

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Realizar auditorías integrales a

entidades territoriales, EAPB, IPS

y generadores de recursos para la

salud para fortalecer la IVC 36

20%

*

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va de las

ETS

*

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

1) No existencia de firmas con

experiencia para adelantar la

gestión en relación con

auditorías forenses en el sector

salud, 2) Falta de recursos para

realizar la actividad, 3) Baja

calidad en la información, 4)

Demoras en la contrataciòn.

Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

Grupo EAPB

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud.

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Estructurar y aplicar metodología

de análisis a través de la auditoría

forense

Vigilar el

cumplimien

to de las

normas

que

regulan el

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud y

promover

el

mejoramie

nto integral

del mismo

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

1 Documento de análisis de

integración vertical de EAPB

X Conocer la integración

vertical de EAPB

Análisis de integración

vertical de EAPB

Documento de análisis de

integración vertical de EAPB 25% 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

EAPB

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va,

financiera y

presupuesta

l de las IPS

1 Documento de análisis de

composición societaria de IPS

X Conocer la composición

societaria de IPS

Análisis de la

composición societaria

de IPS

Documento con análisis de la

composición societaria de IPS 25% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

EAPB

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Realizar análisis financiero y de

costos de la nota técnica y

actuaría financiera en las EAPB

En conjunto con la Delegada

para la Atención en Salud,

documento en el cual se

establezca la estructura de costos

de prestación de servicios en las

EPS

$ 2

00

.00

0.0

00 Incapacidad institucional para

evaluar aspectos relacionados

con el tema actuarial

Conocer la nota técnica y

actuaría financiera en las

EAPB

Documento de análisis

de la nota técnica y

actuaría financiera en

las EAPB

Documento de análisis de la nota

técnica y actuaría financiera en las

EAPB 100% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Director de

Administradore

s, Coordinador

EAPB

Fijar las

políticas de

Inspección,

Vigilancia y

Control del

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Seguimient

o a la

gestión

admiistativa

y financiera

de las ET

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va,

financiera y

presupuesta

l de las IPS

Seguimient

o al flujo de

recursos de

las

subcuentas

del Fosyga

Seguimient

o al IVA

cedido a la

salud y a

Fortalecer el sistema de monitoreo

de las entidades a través del

desarrollo de los instrumentos y

metodologías

Instrumentos y metodologías para

mejorar la oportunidad de las

actuaciones del grupo de

seguimiento, monitoreo y

evaluación del flujo de recursos

económicos para la salud de la

Delegada generación de

recursos, de conformidad con lo

establecido en la resolución 3182

del 9 de noviembre de 2011

$ 1

50

.00

0.0

00 Calidad en la entrega de la

información

Inaplicabilidad de los

instrumentos

Medir la entrega de

instrumentos y

metodologías para el

Grupo de Seguimiento,

Monitoreo y Evaluación de

la Superintendencia

Delegada para la

Generación y la Gestión de

los Recursos Económicos

para la Salud

Instrumentos y

metodologías para el

Grupo de Seguimiento,

Monitoreo y Evaluación

de la Superintendencia

Delegada para la

Generación y la Gestión

de los Recursos

Económicos para la

Salud

# Documento con instrumentos y

metodologías para el Grupo de

Seguimiento, Monitoreo y

Evaluación de la Superintendencia

Delegada para la Generación y la

Gestión de los Recursos

Económicos para la Salud,

entregado en un T

100% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Directores,

Coordinadores

Fortalecer sistemas de

información de la Supersalud

mediante la revisión de las

diferentes fuentes de información

con las que cuenta la

Superintendencia para el ejercicio

de sus funciones de IVC, el

establecimiento de mallas de

validación en niveles, de manera

que permitan recibir información

confiable de los sujetos de IVC

1 informe, con los soportes

analíticos y documentales que

permita establecer:RECURSOS

DE INVERSION SI

$ 2

00

.00

0.0

00 1) Falta de recursos para

realizar la actividad, 2) Demoras

en la contrataciòn, 3)

Inconsistencias en la evaluación

de los sistemas de las entidades

Documento con soportes

analíticos y documentales

para el fortalecimiento del

Sistema de Información

remitida por los sujetos de

IVC de la Superintendencia

Delegada

Documento con

soportes analíticos y

documentales para el

fortalecimiento del

Sistema de Información

remitida por los sujetos

de IVC de la

Superintendencia

Delegada,

Documento con soportes analíticos y

documentales para el fortalecimiento

del Sistema de Información remitida

por los sujetos de IVC de la

Superintendencia Delegada,

100% X X 1 1 Superintendent

e Delegado,

Directores,

Coordinadores

Establecer los cruces e

interrelaciones necesarias para

generar reportes confiables, tomar

decisiones soportadas y sugerir

las acciones correctivas

necesarias.

X 1) Falta de recursos para

realizar la actividad, 2) Demoras

en la contrataciòn, 3)

Inconsistencias en la evaluación

de los sistemas de las entidades

Identificar cruces e

interrelaciones necesarias

para el fortalecimiento del

Sistema de Información

Cruces e interrelaciones

necesarias para el

fortalecimiento del

Sistema de Información

# Documento con soportes analíticos

y documentales para el cruce e

interrelaciones necesarias,

terminado en un T

10% X X 1 1

Realizar revisión de las

aplicaciones utilizadas por la

superintendencia delegada

(revisoría fiscal, SIVICAL)

Revisión y propuesta de ajuste de

las aplicaciones utilizadas por la

Superintendencia Delegada

X 1) Falta de recursos para

realizar la actividad, 2) Demoras

en la contrataciòn, 3)

Inconsistencias en la evaluación

de los sistemas de las entidades

Identificar los ajustes a las

aplicaciones

Propuesta de ajuste de

aplicaciones

# Documento con propuesta de

ajuste de las aplicaciones entregado

en un T 100% X X 1 1

Determinar niveles en las mallas

de validación

Mallas de validación necesarias

para que la información recibida

por la superintendencia delegada

para la generación y la gestión de

los recursos económicos para la

salud sea confiable y permita a la

SNS adoptar decisiones

oportunas y soportadas

X 1) Falta de recursos para

realizar la actividad, 2) Demoras

en la contrataciòn, 3)

Inconsistencias en la evaluación

de los sistemas de las entidades

Identificar niveles en las

mallas de validación

Niveles en las mallas de

validación

# Documento con soportes analíticos

y documentales que identifiquen

niveles en las mallas de validación,

entregado en un T

100% X X 1 1

Generar propuestas de

automatización de reportes y

trámites a cargo de la Delegada

Propuesta para automatización de

reportes y trámites

X Presentar propuesta de

automatización de reportes

y trámites de la Delegada

Automatización de

reportes y trámites de la

Delegada

Documento con propuesta de

automatización de reportes y

trámites de la Delegada 100% X X 1 1

Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Visitas a entidades

sujetas a la IVC con

informes preliminares

# de informes preliminares de visita

durante la vigencia 2012 (80) 50% X X 80 4 8 8 10 10 10 10 10 5 5 Superintendent

e Delegado,

Directores,

Coordinadores

Medir la eficacia en la

programación y realización

de las auditorias

Visitas a entidades

sujetas a la IVC con

informes finales

# de informes finales de visita

elaborados durante la vigencia 2012

(80)

50% X X 80 4 8 8 10 10 10 10 10 5 5

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100%

Realizar ochenta (80) visitas a

entidades sujetas a la IVC de la

Delegada para la Generación de

recursos

1) No existencia de firmas con

experiencia para adelantar la

gestión en relación con

auditorías forenses en el sector

salud, 2) Falta de recursos para

realizar la actividad, 3) Baja

calidad en la información, 4)

Demoras en la contrataciòn.

Vigilar el

cumplimien

to de las

normas

que

regulan el

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud y

promover

el

mejoramie

nto integral

del mismo.

Adelantar

las

actividade

s y

acciones

encamina

das al

seguimien

to,

monitoreo

y

evaluació

n

tendiente

a lograr

que los

actores

del

Sistema

garanticen

la

producció

n de los

datos con

calidad,

cobertura,

pertinenci

a,

oportunid

ad, fluidez

y

transpare

ncia.

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud.

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Estructurar y aplicar metodología

de análisis a través de la auditoría

forense

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

80 informes preliminares de visita

80 informes finales de visita

$ 2

24

.00

0.0

00 Inoportunidad en la elaboración

y remisión de informesEjercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

*

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va y

financiera

de las ET

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Atender,

de

manera

oportuna,

las

solicitudes

e

inquietude

s de los

usuarios

Derechos

de Petición

Resolver derechos de petición,

solicitudes de información,

reclamaciones, etc

Respuesta a Derechos de

petición

X Que se tutele el derecho por

parte del peticionario

Medir la eficacia en la

atención de DP:

Derechos de Petición

Atendidos

Números de Derechos de Petición

atendidos/ Número de Derechos de

Petición recibidos 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Juegos de SyA

Analizar la información reportada

por los vigilados, productores de

cervezas, licores, vinos y

aperitivos y el Fdo.Cta, de

conformidad con la normatividad

vigente

Requerimientos o

comunicaciones sobre la

situación encontrada en cada

vigilado

X Medir la eficacia en el

Análisis de productores de

cervezas, licores, vinos y

aperitivos y el Fdo.Cta

analizada

Productores de

cervezas, licores, vinos

y aperitivos y el Fdo.Cta

analizados

Número de sujetos vigilados

analizados en un TX X 66 4 7 7 4 6 7 6 6 7 6 6 SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasAnalizar la información reportada

por los vigilados, Secretarías de

Hacienda y de Salud, de

conformidad con la normatividad

vigente

Requerimientos o

comunicaciones sobre la

situación encontrada en cada

vigilado

X Medir la eficacia en el

análisis de Secretarías de

Hacienda y de Salud,

analizadas

Secretarías de

Hacienda y de Salud,

analizadas

Número de sujetos vigilados

analizadosX 58 4 6 6 2 6 2 4 6 6 6 6 4 SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasAnalizar la información enviada

por los departamentos sobre la

destinaciòn preferente de la renta

del monopolio de licores

Requerimientos o

comunicaciones sobre la

situación encontrada en cada

vigilado

X Información de la

destinación preferente

de la renta del

monopolio de licores

analizada

Número de departamentos con

análisis realizados / Número de

departamentos que reportan

información

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasRealizar requerimientos a los

sujetos vigilados por

inoportunidad en el envío de

información y por inconsistencias

en la información reportada

Requerimientos X No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Requerimientos

realizados

Número de requerimientos

realizados / número sujetos vigilados

con presunta irregularidad

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasAnalizar respuestas a

requerimientos por

inconsistencias en la información

reportada

Requerimiento o comunicación

para sujeto vigilado

X No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Respuestas analizadas Número de respuestas analizadas /

Número de respuestas recibidasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasPrestar asesoría y orientación a

los vigilados en la normatividad

del monopolio de licores e IVA

cedido a salud y en el sistema de

información

Acta y/o planilla de control X Inadecuado suministro de la

información

Asesoría y orientación

brindada a los sujetos

vigilados

Asesoría y orientaciones realizadas /

Asesoría y orientaciones solicitadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Generadores y

Grupo de

Licores y Otras

BebidasResolver las solicitudes de

información y reclamaciones de

competencia de la Delegada

Solicitudes de informacion y

reclamos atentidos

X Acción de tutela y/o caducidad Reclamos resueltos # reclamaciones resueltas / #

reclamaciones recibidas periodo +

las pendientes de tramitar.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Directores,

Coordinadores

y Profesionales

Resolver los derechos de petición

de competencia de la delegada

Respuesta a derechos de petición X Acción de tutela Solicitudes de derechos

de peticion atendidos

No derechos de petición tramitados/

No derechos de peticion recibidos

en un periodo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Director

Administradore

s,

Coordinadores

y Profesionales

Analizar la información reportada

por el Consorcio SAYP en las

subcuentas de compensación,

promoción y prevención,

solidaridad y ECAT.

4 Informes Analizados X Disponibilidad de la

informacion.

Confiabilidad de la informacion.

Informes de Analisís del

Consorcio

FIDUFOSYGA

Número de Informes de Seguimiento

a realizar en un Tx 4 1 1 1 1 Director

Administradore

s y Grupo

FOSYGA

Realizar análisis de portafolio X

Seguimient

o al Flujo de

Recursos

de laS

Subcuentas

del

FOSYGA

Evaluar el trámite de recobros por

concepto de Medicamentos y

Tutelas,

4 Informes Analizados X Disponibilidad de la

informacion.

Confiabilidad de la informacion.

Informes de Analisís del

Consorcio

FIDUFOSYGA

Número de Informes de Seguimiento

a realizar en un Tx 4 1 1 1 1 Director

Administradore

s y Grupo

FOSYGA

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

entidades

administrad

oras de

planes de

beneficios

Elaborar informe trimestral donde

se establezca el cumplimiento del

margen de solvencia, patrimonio

técnico, parimonio mínimo

saneado de las EAPB.

4 informes sobre el cumplimiento

del margen de solvencia,

patrimonio técnico, parimonio

mínimo saneado.

X No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Informes elaborados de

evaluación de las EAPB

# informes elaborados X 5 1 1 1 1 1 SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPB

Seguimient

o a las

condiciones

de

sostenibilid

ad

financiera

de las

EAPB

Autorizar la publicación de los

estados financieros al corte de

ejercicio y consolidar la

información financiera de las

EAPB.

Orden de publicación de los

estados financieros

X No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Entidades con

autorización de

publicación de Estados

Financieros

# de entidades con autorización/# de

entidades que reportan información X 1 1 SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPB

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Atender,

de

manera

oportuna,

las

solicitudes

e

inquietude

s de los

usuarios

Fortalecer

la

asistencia

y

orientación

a los

vigilados y

usuarios

del sector

salud para

Drechos de

peticion

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Seguimient

o al IVA

cedido a

salud y a

las rentas

del

monopolio

de licores

Seguimient

o al Flujo de

Recursos

de laS

Subcuentas

del

FOSYGA

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

Autorización

de posesión

en el cargo

de

Revisores

fiscales

ante la SNS

Elaborar el Acta de Autorizar la

posesión de los revisores fiscales

de las EAPB

Acta de Autorización de Posesión X Ejercer el cargo sin autorizacion

de la SNS

Entidades con

autorización de

Posesión de revisores

fiscales

# de autorizaciones emitidas t/ #

solicitudes que cumplen requisitos

en un periodo t

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPB

Planes de

mejoramien

to

Efectuar Seguimiento a los planes

de mejoramiento de las EAPB

Informes de seguimiento. Plan de

Mejoramiento Terminado

X Inoportunidad en el seguimiento

a los planes.

Seguimiento Planes de

Mejoramiento

# de informes de seguimiento a

entidades con planes de

mejoramiento/ # de entidades que

reportaron el plan de mejoramiento

solicitado

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPBAperturas de Investigación

Administrativa

Actos administrativos numerados

y fechados

X Caducidad de la facultad

sancionatoria

Apertura de

investigación

administrativa

Número de autos de apertura de

investigación / número de

expedientes asignados para apertura

de investigación en el período

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPBDecisiones sobre Procesos

Administrativos

Actos administrativos numerados

y fechados

X Caducidad de la facultad

sancionatoria

Decisiones sobre

Procesos Adtivos

(administradores)

Número de decisiones

administrativas/investigaciones

administrativas que cumplen con

etapas procesales en el período

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPBRecursos de reposición resueltos Actos administrativos numerados

y fechados

X Opere el silencio administrivo

negativo

Recursos de reposición

resueltos

# recursos de reposición resueltos

en un periodo t / # de recursos de

reposición recibidos en un período t)

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director

Administradore

s y Grupo

EAPBDecidir las investigaciones

pendientes al año 2011

Actos administrativos definitivos

de las 1100 actuaciones.

X Caducidad de la facultad

sancionatoria

Decisiones sobre

Investigaciones

No. De decisiones administrativas /

No. De investigasiones

administrativas que cumplen con la

etapa procesal en el periodo

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

y Director

Admistradores

Recursos de reposición resueltos Actos Administrativos X Opere el silencio administrativo

negativo

Recurso de reposición

resuelto

Número de recursos de reposición

resueltos en un periodo t/número de

recursos de reposición presentados

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

y Director

Admistradores

Autorización

de posesión

en el cargo

de

Revisores

fiscales

ante la SNS

Verificar el cumplimiento de la

obligación de posesión del

revisor fiscal ante la Supersalud.

Requerimiento por

incumplimiento

X Ejercer el cargo sin autorizacion

de la SNS

Posesión de los

Revisores Fiscales

Obligados

Número de autorizaciones emitidas

en el periodo t / Número de

solicitudes que cumplen requisitos

en el periodo t

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director y

grupo de IPS

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va,

financiera y

presupuesta

l de las

institucione

s

prestadoras

de servicios

de salud

Autorizar la publicación de los

estados financieros al corte de

ejercicio y consolidar la

información financiera de las IPS

Orden de publicación de los

Estados Financieros

X No ejercer I V C oportuna y no

tener datos confiables

Entidades con

autorización de

publicación de Estados

Financieros

# de entidades con autorización/# de

entidades que reportan información X 5100 5100 SuperDelegada

, Director y

grupo de IPS

Vigilar el

cumplimien

to de las

normas

que

regulan el

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud y

promover

el

mejoramie

nto integral

del mismo

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

Seguimient

o a la

gestión

administrati

va,

financiera y

presupuesta

l de las

institucione

s

prestadoras

de servicios

de salud

Verificar el cumplimiento a las

metas propuestas por el vigilado.

Seguimiento al Plan de

Mejormiento

X Deficiencia en el ejercicio de

IVC

Seguimiento a Planes

de mejoramiento

No. De Planes de mejoramiento

revisados /No. De Planes de

mejoramiento implementados

X 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada

, Director y

grupo de IPS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIONGestionar los recursos de

inversión para el desarrollo de los

proyectos inscritos en el DNP

Solicitudes de presupuesto

tramitados

X No conocer oportunamente las

solicitudes

Tramitar el Presupuesto de

inversión (2012-

Anteproyecto 2013)

Presupuesto de

inversión (2012-2013)

tramitado

(Solicitudes de presupuesto

tramitadas/ Solicitudes a tramitar en

un t)*100%

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Proyectos de inversión 2012

formulados

X Que las áreas misionales no

apoyen la formulación de los

proyectos

Formular proyectos de

inversión 2013

Proyectos de inversión

2013 formulados

Formulación de Proyectos 2013

realizada en fecha requerida por

MPS - DNP

x x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoRegistro de proyectos de

inversión 2013 en el BPIN

X que no se cumpla con las

fechas programadas por

Departamento Nacional de

Planeaciín

Registrar proyectos de

inversión 2012

Proyectos inversión

2012 registrados

Registro de proyectos 2012

realizado en fecha requerida por el

DNP

x x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Registro de sequimiento en SPI

proyecto de inversión 2012

X No contar con la información a

tiempo

Realizar seguimiento a

Proyectos de inversión

2011 (Dic) y 2012 (Ene-

Nov) en web DNP -SPI

Proyectos de inversión

2011/2012 con

seguimiento

(# de solicitudes de SPI por DNP vía

Web tramitadas en un T /# de

solicitudes de SPI por DNP vía Web

solicitadas en un T)*100%

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Funcionarios capacitados X No asignación y/o asistencia de

funcionarios responsables

Realizar Jornada de

capacitación en Proyectos

de inversión

Jornada de capacitación

en Proyectos de

inversión realizada

# de jornadas de capacitación

realizadasx x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100%

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

$ 251.600.000

Vigilar el

cumplimien

to de las

normas

que

regulan el

Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud y

promover

el

mejoramie

nto integral

del mismo

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

Investigacio

nes

administrati

vas

Velar por la

eficiencia

en la

generación,

recaudo,

flujo,

administrac

ión,

custodia y

aplicación

de los

recursos

con destino

a la

prestación

de los

servicios

de salud

Ejercer

inspecció

n,

vigilancia

y control

sobre la

generació

n y

administra

ción de

los

recursos

de salud

Afianzar a

la

Superinten

dencia

como

cabeza del

sistema de

vigilancia,

inspección

y control en

el sector

salud, a

través de

mayor

presencia

en todo el

territorio

nacional

Formulación, registro,

seguimiento y actualización de

proyectos de inversión

$ 0

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente.

Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

Establecer

el Sistema

de

Gestión

Integral

para la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

Formulació

n y Gestión

de los

Proyectos

de inversión

Plan de

Desarrollo

Administrati

vo

Asesorar, consolidar y divulgar el

Plan de Desarrollo Administrativo

2012

Plan de Desarrollo Administrativo

2012 elaborado

X No suminstro oportuno de la

información por las

dependencias

Consolidar el Plan de

Desarrollo Administrativo

Plan de Desarrollo

Administrativo

Consolidado

Plan de Desarrollo Administrativo

Consolidadox x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Elaborar el Plan Indicativo 2011-

2014

Plan Indicativo 2011 -2014

elaborado

X La no participación y

compromiso de las áreas para

la formulación

Elaborar el Plan Indicativo

2011-2014

Plan Indicativo 2011-

2014 Elaborado

Plan Indicativo 2011-2014

Elaborado x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoProgramar, consolidar y hacer

seguimiento del Plan Indicativo

Informe de seguimiento al Plan

Indicativo 2011 y 2012

X No contar con la información

necesaria para la elaboración

del informe

Realizar seguimiento al

Plan indicativo 2011

(ultimo trimestre) y 2012

(enero a sept)

Informe Plan indicativo

2011 y 2012 con

seguimiento

Informes Plan Indicativo seguimiento

2011 y 2012x 2 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Elaboración del Plan Estratégico

2011-2014

Plan estratégico 2011-2014

Elaborado

que no se cumpla con las

fechas programadas por el

Gobierno Nacional

Plan estrategico 2011-

2014 Elaborado

Plan estrategico 2011-2014

Elaborado x 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoAsesorar, consolidar, y hacer

seguimiento al Plan Estrategico

de la SNS vigencia 2011-2014

Informe de seguimiento al Plan

estratégico (2011-2014)

X No contar la información con

oportunidad

Seguimiento al Plan

Estrategico de la SNS

(2011-2014)

Plan Estratégico de la

SNS vigencia 2011-

2014 con seguimiento

Plan Estratégico de la SNS vigencia

2011-2014 con seguimientox x 2 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Plan Anual de Gestión 2013

elaborado y consolidado

X No contar a tiempo con la

información por las

dependencias

Asesorar para la

elaboración y consolidar

Plan Anual de Gestión

2013

Plan anual de Gestión

2013 elaborado y

consolidado

Informe con el Plan Anual de

Gestión 2013 elaborado y

consolidado

X 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Informe de seguimiento al Plan

Anual de Gestión 2012

X No contar a tiempo con la

información por las

dependencias

Realizar seguimiento al

Plan Anual de Gestión

2012

Plan Anual de Gestión

2012 con seguimiento

Informe del Plan Anual de Gestión

2012 con seguimientoX 4 1 1 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoInforme de Gestión vigencia

2011, de la Superintendencia

Nacional de Salud

No contar a tiempo con la

información por las

dependencias

Realizar informe de

Gestión de la Supersalud

2011

Informe de Gestión de

la Supersalud 2011

elaborado y publicado

en la web

Informe de Gestión de la

Supersalud 2011 elaborado y

publicado en la web

X 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Capacitación en PAG 2012

realizados

X No asignación y/o asistencia de

funcionarios responsables

Realizar capacitaciones en

Plan Anual de Gestión

Capacitaciones en Plan

Anual de Gestión

realizadas

Capacitaciones del Plan Anual de

Gestión realizadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignadoInforme de monitoreo del Sistema

de Gestión de la Calidad

No contar con la información

registrada

Realizar informes

semestral del estado de los

componentes del SGC,

para verificar su

cumplimiento

Monitoreos a

componentes del SGC

realizados

No. Monitoreos Realizados X 2 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Capacitación en Sistema de

Gestión de la calidad realizados

No asignación y/o asistencia de

funcionarios responsables

Realizar capaciataciones a

los funcionarios de la SNS

en temas del SGC

Eventos de

Capacitación en temas

de SGC realizados

No. De eventos de capacitación

realizadosX 6 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Actualizaciones y mejoras del

SGC

X No realizar oportunamente las

solicitudes de mejoras por parte

de las dependencias

Realizar el control a las

actualizaciones a los

procedimientos, formatos,

indicadores y manuales del

SGC

Mejoramiento o

actualizaciones a

componentes del SGC

(Procedimientos,

formatos, indicadores,

manuales y demás

documentos)

realizadas.

(# actualizaciones atendidas / #

actualizaciones solicitadas)*100%X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Informe de indicadores del SGC

realizados

X No contar con la información del

Tablero de Control

Presentar informe de

seguimiento a los

resultados de los

indicadores del sistema de

gestión y control

Informe Resultados

Indicadores del SGC

# de informes presentados X 2 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Continuidad de la certificación del

Sistema de Gestión de la Calidad

$ 1

0.0

00

.00

0 perdida de la Certificación de

SGC

Mantener el Sistema de

Gestión y Control,

mediante la Auditoría de

Seguimiento Anual a la

Certificación

Certificación del

Sistema de Gestión y

Control

Certificación del Sistema de Gestión

y ControlX 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Mapa de Riesgo actualizado X No contar con la información de

las áreas para la actualización

Actualización del mapa de

Riesgo de la entidad

Mapa de Riesgo

Actualizado

Mapa de Riesgo Actualizado X 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoImplementación del Sistema de

Gestión Ambiental

SGA implementado X No contar con la colaboración

de los funcionarios

Cumplimiento a la

Normatividad Relacionada

con el Sistema de Gestión

Ambiental

Sistema de gestión

ambiental

implementado

Sistema de Gestión Ambiental

implementado en todas sus

componentes

1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Diseño del Sistema de

Responsabilidad Social

Sistema de responsabilidad

social diseñado

X No contar con la contratación

oportuna

Diseñar Instrumento del

sistema de responsabilidad

social

Sistema de

Responsabilidad Social

Diseñado

Sistema de Responsabilidad Social

Diseñado1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignadoFormular y Desarrollar el Sistema

de gestión Integral

Sistema de Gestión Integrado

desarrollado

##

##

##

##

## No contar con la colaboración

de los funcionarios

Desarrolar Instrumento

para el mejoramiento del

sistema de gestión de la

entidad

Sistema de gestión

Integral implementado

Sistema de Gestión integral

implementado en todas sus

componentes

1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Apoyar la implementación del

Plan de Acción de la Estrategia de

Gobierno en Línea 2012 y Mejorar

la eficiencia institucional en los

Trámites

Cumplimiento del plan anual de

estratégia de gobierno en línea y

la racionalización de los trámites

X

No cumplir con los estandares

del programa de gobierno en

línea por falta de recursos y

apoyo de la dirección

Realizar seguimiento a la

implementación del Plan

Anual de la Estrategia de

Gobieno en Línea y a la

racionalización de trámites

Plan Anual de la

Estrategia de Gobieno

en Línea y

racionalización de

trámites con

seguimiento

Plan Anual de la Estrategia de

Gobieno en Línea y racionalización

de trámites con seguimiento

X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Gestión de

Archivo

Apoyar la gestión administrativa

del proceso de Gestión

documental

Solicitudes atendidas X No tramitar las solicitudes Atender las solicitudes en

administración

documental, realizadas por

las áreas de la Entidad

Solicitudes de

Administración

documental atendidas

(# solicitudes atendidas / # de

solicitudes recibidas en un t)*100%x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Desarrollo

de

instrumento

s de gestión

para el

mejoramien

to de la

entidad

Elaborar los informes que

contenga la ejecución

presupuestal mensual de la

Supersalud

Informe de Gestión Presupuestal

elaborado

X No contar con la información

por parte del Grupo de

Presupuesto oportunamente

Gestionar la ejecución

presupuestal mensual de

la Supersalud

Informes de ejecución

presupuestal

elaborados

Número de informes de ejecución

presupuestal gestionadosx x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Plan Anual

de Gestión

Elaborar los informes de gestión

de la entidad, a las entidades de

control y otras entidades del

gobierno que las requiera

Informes elaborados y

presentados

X No contar con la información

oportunamente

Presentar informe

solicitados por las

entidades de control

Informe de gestión

presentados

No de informes presentados x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Elaborar estudio de costos de

supervisión y aplicación de

instrumentos de recursos propios

de la Superintendencia Nacional

de Salud

Estudios de Costo de Supervisión

elaborados

X No contar con la información de

las dependencias

Establecer oportunamente

la proyección del valor de

costos de Superviión y

Control asignadas a cada

clase de entidades

vigiladas para el año 2012

Estudios de costos de

supervisión y control

elaborados

Número de estudios elaborados X X 2 1 1 Jefe Oficina y

profesional

asignado

Plan

Indicativo

Plan

Estratègico

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente.

Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

Establecer

el Sistema

de

Gestión

Integral

para la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

Desarrollo

de

instrumento

s de gestión

para el

mejoramien

to de la

entidad

Tasa

Contributiva

y 0,4% del

régimen

subsidiado

a favor de

la

Superintend

encia

Nacional de

Salud

Plan Anual

de Gestión

Asesorar, consolidar y hacer

seguimiento del Plan Anual de

Gestión

Desarrollo

de

instrumento

s de gestión

para el

mejoramien

to de la

Entidad

Administración y Mantenimiento

del Sistema de Gestión de la

Calidad -SGC-

Liquidación Tasa 2012 a las

entidades vigiladas

Actos administrativos de

liquidación expedidas

X No contar con la información de

las dependencias con

oprtunidad

Liquidar la tasa a las

entidades vigiladas con

que se cuente con

información

Entidades vigiladas con

liquidación de tasa

2012 y vigencias

anteriores

(Número de entidades a las que se

liquida tasa 2012 / Número de

entidades vigiladas con reporte de

información)*100. meta 5622

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Derechos

de Petición

Atender derechos de peticiòn por

competencia

Derechos de peticiones resueltos X No contar con la información

requerida oportunamente

Responder oportunamente

los derechos de peticiones

Derechos de petición

resueltos

oportunamente

(Número de derechos de petición

resueltos/número de derechos de

petición gestionados por

competencia)*100.

X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

Estudios

económicos

Elaboración de propuestas

organizacionales para el

mejoramiento de la entidad

Propuestas elaboradas

##

##

##

##

##

# No contar con los recursos para

el desarrollo de las propuestas

Elaborar propuestas

organizacionales

Propuestas elaboradas Número de propuestas elaboradas /

Numeros de propuestas solicitadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y

profesional

asignado

OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓNElaborar documentos soporte para

la contratación de 4 módulos de

acuerdo con el plan de Inversión:

20% X Medir al gestión para el

proceso de contratación

Documentos para

contratación de los

cuatro(4) modulos

elaborados

No. De documentos Elaborados y

entregados en un tiempo T 50% X X 4 4 Jefe Oficina

Adquisición (Proceso

Contratación)

1. Infraestructura tecnológica

para la Desconcentración de la

Superintendencia Nacional de

Salud, Fase I y II.

2. Mejora en los aplicativos

3. Infraestructura computacional

4. Sistema de Gestión de

seguridad de la información fase

II.

40%

$ 1

0.1

88

.13

7.2

37 Medir la eficacia de la

contratación para la

adquisición de las 4 fases

fases de infraestructura

tecnológica adquirida

porproceso contractual

# fases de infraestructura

tecnológica adquirida en un T / # de

fases de infraestructura a adquirir

según proceso de contratación en

un T

50% X X 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina

Hacer seguimiento a la gestion e

implementación de los modulos

contratados ( de acuerdo con el

plan de Inversión)

40% Informes de seguimiento al

diseñado e implementaciòn de los

modulos

X No contar con la información

neceasaria para realizar el

documento de supervisiòn

Realizar seguimiento a la

contratción

Porcentaje de informes

de seguimiento a la

ejecución de 4 modulos

contratados realizados y

entregados

No. De informes de seguimiento

realizados a cada uno de los

módulos contratados / # de informes

de seguimiento programados en la

contratación de los modulos* 100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina

Analisìs, Diseño, desarrollo e

implementaciòn del sistema de

Gestión de Juntas Técnico-

científicas de Pares

15% Sistema de Gestión de Juntas

Técnico-científicas de Pares

realizado e implementado

##

##

##

##

##

# Cambio de normatividad

asociado a las funciones de las

juntas Tecnico Cientificas

Medir la implementación

del Sistema de Gestión de

Juntas Técnico-científicas

de Pares

Sistema de Gestión de

Juntas Técnico-

científicas de Pares

realizado e

implementado

Sistema de Gestión de Juntas

Técnico-científicas de Pares

realizado e implementado en un

tiempo T.

100% X X 1 1 Jefe Oficina

Diseño, desarrollo e

implementación del módulo de

Sistema de gestión de la función

jurisdiccional y de conciliación de

la Superintendencia

15% Módulo Sistema de gestión de la

función jurisdiccional y de

conciliación de la

Superintendencia desarrolado e

implementado

$ 2

50

.00

0.0

00 Mala definición de

requerimientos funcionales

Medir la implementación

del Módulo Sistema de

gestión de la función

jurisdiccional y de

conciliación

Módulo Sistema de

gestión de la función

jurisdiccional y de

conciliación de la

Superintendencia

realizado e

implementado

Sistema de gestión de la función

jurisdiccional y de conciliación de la

Superintendencia realizado en un

tiempo T.

100% X X 1 1 Jefe Oficina

Desarrollo e implementaciòn del

Proyecto de Atención y trámite

integral de las peticiones, quejas y

reclamos (PQR) de los usuarios

del sistema general de Seguridad

Social en Salud (SGSSS) en línea

y tiempo real

15% Módulo del Sistema de Peticiones

Quejas y Reclamos PQR

realizado e implementado

$ 3

50

.00

0.0

00 Ausencia de acompañamiento

por parte del área misional

Medir la implementación

delMódulo del Sistema de

Peticiones Quejas y

Reclamos PQR

Módulo del Sistema de

Peticiones Quejas y

Reclamos PQR

realizado e

implementado

N. de modulo de el Sistema de

Peticiones Quejas y Reclamos PQR

realizado e implementado en un

tiempo T

100% X X 1 1 Jefe Oficina

Anàlisis, Diseño, desarrollo e

implementación Sistema Gestión

de la liquidación de la Tasa

15% Módulo de Sistema Gestión de la

liquidación de la Tasa realizado e

implementado

##

##

##

##

##

# Ausencia de acompañamiento

por parte del área misional

Medir la implementación

del Sistema Gestión de la

liquidación de la Tasa

Sistema Gestión de la

liquidación de la Tasa

realizado e

implementado

Sistema Gestión de la liquidación de

la Tasa realizado e implementado en

un tiempo T 100% X X 1 1 Jefe Oficina

Anàlisis, Diseño, desarrollo e

implementación del Sistema

Georeferencial de Monitoreo

15% Modulo del Sistema

Georeferencial de Monitoreo

realizado e implementado

##

##

##

##

##

# Deficiente focalizaciòn en la

definición de requerimientos

funcionales

Medir la implementación

del Sistema

Georeferencial de

Monitoreo

Sistema Georeferencial

de Monitoreo realizado

e implementado

Sistema Georeferencial de

Monitoreo realizado e implementado

en un tiempo T

X X 1 1 Jefe Oficina

Anàlisis, Diseño, desarrollo e

implementación del Sistema de

Gestión para Entidades

Intervenidas

15% Modulo del Sistema de Gestión

para Entidades Intervenidas

realizado e implementado

$ 3

00

.00

0.0

00 Mala definición de

requerimientos funcionales

Medir la implementación

del Sistema de Gestión de

Gestión para Entidades

Intervenidas

Sistema de Gestión de

Gestión para Entidades

Intervenidas realizado e

implementado

Sistema de Gestión de para

Entidades Intervenidas desarrollado

e implementado en un tiempo T

X X 1 1 Jefe Oficina

Diseño, desarrollo e

implementación del

Sistema de Información

de Gestión Estratégica

10% Sistema de Información

de Gestión Estratégica

desarrollado e

implementado

Mala definición de

requerimientos

funcionales

Medir la

implementación del

Sistema de Gestión

Estratégica

Sistema de

Gestión

Estratégica

realizado e

implementado

Sistema de Gestión

Estratégica desarrollado e

implementado en un tiempo

T

100%

X X 1 1 Jefe Oficina

Soporte a usuarios internos

20% Soporte a usuarios internos

realizado

X No terner continuidad en la

contratación

Medir la eficacia del

soporte a usuarios internos

Soporte a usuarios

internos realizado

No. de solicitudes resultas con

calidad de servicio satisfactorio

(excelente - bueno)/# solicitudes de

usuarios internos recibidas en un

tiempo T*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina

Seguimiento al funcionamiento del

Data Center 40% Informe de monitoreo del Data

Center en funcionamiento

X No tener continuidad en la

contratación

Medir el seguimeitno al

funcionamiento del Data

center

Centro de Datos

Monitoreado

Numero de informes de monitoreo

del data center en funcionamiento

realizados en un tiempo T 100% X X 4 1 1 1 1 Jefe Oficina

Monitorear infraestructura

tecnológica (Seguimiento

permanente a desempeño de la

infraestructura)

40% Informe de monitoreo de la

infraestructura tecnologica

realizado

X Falta de personal capacitado Medir la disponibilidad del

servicio de la

infraestructura tecnológica

Informe de monitoreo de

la infraestructura

tecnologica de la

entidad

No de Informes de disponibilidad del

servicio de : Red, internet, Pagina

Web, Supercor, BI, Mensajeria

generados/No de Informes

monitoreados del servicio de : Red,

internet, Pagina Web, Supercor, BI,

Mensajeria programados en un

tiempo T.

100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina

Implementación del esquema de

seguridad durante el proyecto de

Desconcentración de la SNS

50% Esquema de seguridad de

información regionalizado e

implementado

X Mala definición de

requerimientos técnico

Medir la implementación

del esquema de seguridad

Esquema de seguridad

de información

regionalizado e

implementado

Numero de esquemas

implementados / numero de

esquemas programados en un

tiempo T

100% X X 0 0 Jefe Oficina

Gestionar la disponibilidad de la

información en BI 50% Sistema de información BI

actualizado

X Deficiencia en recurso humano

profesional

Medir la disponibilidad de

información en BI

Sistema de información

BI actualizado

Numero entidades con información

disponible en BI / entidades

cargadas con Éxito en circular única

en un tiempo T.

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente.

Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

Establecer

el Sistema

de

Gestión

Integral

para la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

Tasa

Contributiva

y 0,4% del

régimen

subsidiado

a favor de

la

Superintend

encia

Nacional de

Salud

$ 0 $ 0

planeación

de la

infraestruct

ura

tecnológica

25% Cuatro(4) Documentos

elaborados y entregados

Inoportunidad en la entrega de

documentos

Desarrollo

de software 25%

$ 12.038.137.237 $ 0

Administrac

ión de

Infraestruct

ura

25%

Seguridad

de

Información

25%

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente

y aplicar

mecanismos

de

inspección,

vigilancia y

control para

su adecuado

funcionamient

o

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.100% Fortalecer

y mejorar

el sistema

de

informació

n de la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

100%

10% Responder en un 80% los

derechos de petición, información

y consultas que se presentan ante

la SNS

Conceptos y respuestas a

derechos de petición e

información

X Violación al derecho de petición,

Vencimiento de términos, Baja

capacidad resolutiva

Medir la eficacia en la

atención de Derechos de

petición, información y

consultas

Atención derechos de

petición, información y

consultas

# derechos de petición, solicitudes

de información y consultas con

respuestas en un t /( # derechos de

petición solicitudes de información y

consultas recibidos en un T *

80%)*100

100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

2% Elaborar y publicar en forma

trimestral el boletín jurídico de la

SNS

4 Boletines jurídicos X Baja capacidad en el personal,

Criterios jurídicos poco

confiables

Presentar criterios jurídicos

unificados

Boletín jurídico

elaborado y publicado

# de boletines jurídicos elaborados y

publicados en un T

100% X X 4 1 1 1 1 JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Revisión de la Contratación de la

Entidad

X Vencimiento términos, Medir la eficacia en la

revisión de los procesos de

contratación

Proceso de la

Contratación revisado

# revisiones realizadas en un T/#

revisiones solicitadas en un T 50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA y

FUNCIONARI

O

Participación comités de Juantas

de adquisiones y adjudicaciones

X Vencimiento termino

cronograma y Demandas

Medir la participación en

Comités de adquisiciones

y adjudicaciones

Participación comites

de Juntas de

adquisiones y

adjudicaciones

# de participaciones a Comité/ #

comites de aduisiciones celebrados

en un T

50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA y

FUNCIONARI

O

2% Ralizar apoyo legislativo a la

Supersalud

Estudio y/o proyectos de ley,

decretos y actos administrativos

de carácter general (proyectos de

ley, decretos, circulares, etc)

Medir la eficacia en el

apoyo legislativo

Estudios y proyectos de

actos legislativos

estudios y proyectos de actos

legislativos elaborados en un t / # de

asuntos de apoyo legislativo a

atender en un t

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA y

FUNCIONARI

O

3% realizar congresos sobre el

SGSSS

dos congresos a nivel nacional

tendientes a capacitar a los

actores del SGSSS

??

?? Falta de presupuesto Prestar asistencia jurídica

en el SGSSS

Capacitación en temas

del SGSSS

# congresos realizados según

cronograma en un t

100% X X 2 1 1 JEFE OFICINA

Y GRUPO

CONCEPTOS

Y APOYO

LEGISLATIVO

Atención de

tutelas 20% Responder oportunamente las

acciones de tutelas que

interponen los distintos actores

ante la SNS y las solicitudes de

conceptos que requieran los

jueces de la republica para fallar

las respectivas tutelas.

Acciones de tutela contestadas en

los términos señalados por el juez

X Vencimiento de términos para

dar respuesta a las acciones de

tutela

medir la eficacia y

eficiencia en la atención de

acciones de tutela con

respuesta oportuna

acciones de tutela con

respuesta oportuna

(# acciones de tutela con respuesta

oportuna en un t/ # de acciones de

tutela programadas para respuesta

en un t)*100

100% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Realizar el proceso

correspondiente para el cobro

persuasivo y coactivo de

sanciones impuestas por la

Supersalud y realizar el proceso

de cobro persuasivo y coactivo de

la tasa y 0.2% y 04% favor de la

SNS

Cobro persuasivo, mandamiento

de pago, acuerdo de pago o

proceso de embargo tramitados

X Vencimiento de términos, baja

capacidad de atención

Medir la eficacia en la

atención de procesos por

cobro persuasivo y

coactivo

Procesos tramitados por

cobro persuasivo y

coactivo

(# de procesos tramitados en un t/ #

de procesos a atender en un t)*100 50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Realizar el recaudo por sanciones

0.2% Y Tasa

Recaudar más de 450.000.000

millones de pesos mensuales

X Recaudo de sanciones

0,2% y Tasa

(valor recaudado / valor programado

a recaudar en un t)*100 50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Medir la eficacia en la

atención de procesos de

defensa judicial en Bogotá

Procesos de defensa

judicial atendidos

Bogotá

(# procesos atendidos / # procesos a

atender en Bogotá

trimestralmente)*100

20% X X 100%

TRIM.

100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Medir la eficacia en la

atención de conciliaciones

Solicitudes de

conciliación atendidas

(# solicitudes de conciliación

atendidas / #solicitudes de

conciliación a atender

trimestralmente) *100

20% X X 100%

TRIM.

100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Medir la eficacia en la

atención de recorridos

judiciales

Recorrido judicial -

seguimiento a los

procesos en que es

parte la entidad

( # de recorridos judiciales

efectuados / # de recorridos a

efectuarse trimestralmente)*100

20% X X 100%

TRIM.

100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Medir la eficacia en el

trámite de oficios,

requerimientos, exhortos y

solicitudes de información

Trámite y contestación

de oficios,

requerimientos,

exhortos y solicitudes

de información

(# de oficios, requerimientos,

exhortos y solicitudes de información

tramitados / # de oficios para tramitar

trimestralmente)*100

20% X X 100%

TRIM.

100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Medir la eficacia en la

atención de procesos de

defensa judicial fuera de

Bogotá

Procesos de defensa

judicial atendidos fuera

de Bogotá

(# procesos de defensa judicial

atendidos / # procesos a atender

fuera de Bogotá

trimestralmente)*100

20% X X 100%

TRIM.

100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

DECISIÓN

DE FONDO

DE

RECURSO

DE

REPOSICI

ÓN ,

APELACIÓ

N, QUEJA

Y

REVOCAT

ORIA

DIRECTA

10% Proyectar los actos

administrativos por los cuales se

desatan los recursos de

reposición de las decisiones

adoptadas por el señor

superintendente nacional de salud

y por la secretaria general,

proyectar los proyectos de

resolución mediante los cuales se

desaten los recursos de

apelación y, queja que se

interpongan contra las decisiones

adoptadas por las distintas

superintendencias delegadas en

el término establecido en la ley y

los actos administrativos que

decidan la procedencia de revocar

en forma directa .

Proyectos de resoluciones

entregados para la firma del

Superintendente Nacional de

Salud confirmando o revocando

según sea el caso

X Vencimiento de términos, baja

capacidad de defensa

Medir la eficacia en la

resolución del trámite de

confirmación o revocatoria

de actos administrativos.

Proyectos de actos

administrativos

resueltos dentro del

término (2 meses)

(# de proyectos de actos

administrativos resueltos dentro del

término (2 meses)/ # total de

expedientes recibidos en el bimestre

evaluado*90%)*100

100% X X 90%

TRIM

90% 90% 90% 90% 90% 90% JEFE OFICINA

JURÍDICA

COORDINAD

OR

Asistencia a comites de

Gerencia, Intervenciones

Educacion, Defensa Judicial, y

otros

X Falta unificación criterios Medir la participación en

Comités de Gerencia,

Intervenciones

Educacion, Defensa

Judicial, y otros

Asistencia a Comitesde

Gerencia,

Intervenciones

Educacion, Defensa

Judicial, y otros

# de participaciones a Comité/ #

comites celebrados 40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente

y aplicar

mecanismos

de

inspección,

vigilancia y

control para

su adecuado

funcionamient

o

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Asesoría

jurídica

100% Atención

consultas

jurídicas

3% Revisar procesos de contratación

de la Supersalud

Cobro de

jurisdicción

coactiva20%

Defensa

judicial

Vencimiento de términos, baja

capacidad de defensa

APOYO

JURIDICO

AL

DESPACH

O,

SECRETAR

IA

GENERAL

Y

DELEGADA

S POR EL

JEFE

OFICINA

10% Asesorar al Superintendente

Nacional de Salud, al Secretario

General y a los

Superintendentes Delegados en

los asuntos jurídicos de

competencia de la

Superintendencia a fin de unificar

criterios en la interpretación y

aplicación de las

normas que regulan el Sistema

General de Seguridad Social en

Salud

20% Cumplir la defensa judicial en los

términos judiciales de los

procesos en que tenga interés la

SNS

Radicación de contestación de

demandas, alegatos de

conclusión e interposición de

recursos judiciales procesales,

estudio y sometimiento a decisión

del comité de conciliación de las

solicitudes de conciliación en que

se convoca a la SNS.

Revisión de procesos judiciales

en los que es parte demandada o

demandante la entidad. tramite de

requerimientos, exhortos y

solicitudes de información

provenientes de las autoridades

judiciales y administrativas

tramitados en un t (tres meses).

X

Asesoria telefonica y personal a

las diferentes areas de la SNS y

usuarios externos y revisiòn de

actos administrativos.

Falta unificación criterios Medir la eficacia en la

atención de asesorias

Asesorias jurídicas

(Telef.Personaliz.)

# asesorias Telef. Personalz.

realizadas en un T /# asesorias

solicitadas en un T

40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

Apoyo juridico en la produccion y

realizaciòn del Programa

institucional de TV y asuntos de

comunicaciones..

X Falta unificación criterios Redaciòn y

presentacion

# programas realizadas /#

programas solicitadas 20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA

JURÍDICA

OFICINA CONTROL INTERNO

Informe de Seguimiento

Actividades de

Fortalecimiento de la

Participación Ciudadana

(Seguimiento

Cumplimiento de

Rendición de Cuentas)

XAuditar Protección al

Usuario

Informe de

Seguimiento

Actividades de

Fortalecimiento de

la Participación

Ciudadana

(Seguimiento al

Cumplimiento de

Rendición de

Cuentas)

Informe(s) Prot. Usuario

publicado(s) en un T 6% 1Jefe Oficina de

Control Interno

Actas de Reuniones e

Informes de Seguimiento a

los Acuerdos de Mejora

Continua

X

Establecer Mejora

continua y

retroalimentación a

los procedimientos

de la Oficina de

Control interno

Reuniones

internas de

Calidad

Informes de Seguimiento a

los Acuerdos de Mejora

Continua, en unT

6% 1 1 1 1 1 1Peter William

Vargas Pinilla

Informe Institucional Según

Requisitos del Estatuto

Anticorrupción

Realizar el Informe

Estatuto

Anticorrupción

Informe Estatuto

Anticorrupción

Publicado en

Página Web SNS

Informe(s) Estatuto

Anticorrupción Presentado(s)

en un T

8% 1 1 1

Capacitación

Auditoría Integral de

Gestión

###

Capacitacitar

Funcionarios OCI y

Superdelegadas SNS

en Auditoría Integral

de Gestión

Capacitación

Auditoría Integral

de Gestión

Capacitación Dictada 8% 1Jefe Oficina de

Control Interno

Informe de Evaluación

Sistemas de Información X

Evaluar los Sistemas

de Información y/o

Aplicativos

de la Supersalud

Informe de

Evaluación

Sistemas de

Información **

Informe(s) Eval.Sist.

Información presentado(s) en

un T

6% 1 1 1 1Natalia Díaz

Vargas

Informe de Seguimiento y

Avance a cada Evento de

Contratación

X

Seguimiento a la

Adquicisión

Tecnologías

Informáticas para la

Supersalud

(Contractual)

Informe de

Seguimiento y

Avance a cada

Evento de

Contratación

Informe(s) a Eventos de

Contratación presentado(s)

en un T

6%

Natalia Díaz

Vargas

Informe de Evaluación

Licencias SoftawreX

Seguimiento Anual a

las Licencias

Software

Informe de

Evaluación

Licencias Softawre

Informe(s) Eval. Software

presentado(s) en un T 6% 1Natalia Díaz

Vargas

Informe Seguimiento al

Mantenimiento y

Sostenibilidad del Sistema

MECI-Calidad

X

Seguimiento al

Sistema MECI-

Calidad

Informe de

Seguimiento al

Mantenimiento y

Sostenibilidad del

Sistema MECI-

Calidad

Informe(s) MECI-Calidad

presentado(s) en un T 6% 1 1 1Néstor David

Coba Soto

X

Auditar los Procesos

Misionales y/o de

Apoyo

Informe de

Evaluación a

Procesos y

Procedimientos

Misionales o de

Apoyo y de Control

Informe(s) Eval. Procesos y

Procedim. presentado(s) en

un T

6% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Profesionales

OCI

designados

X

Seguimiento a las

Visitas de

Verificación a

Jornadas de

Conciliación y de

Participación

Ciudadana

Informe de Visitas

de Verificación a

Jornadas de

Conciliación y/o de

Participación

Ciudadana

Informe(s) Seguim.Visitas

Verificac. presentado(s) en

un T

6% 1 1 1 1Jefe Oficina de

Control Interno

X

Acompañar los

Seguimientos a

Agentes

Interventores,

Liquidadores y

Contralores mediante

VisitasInspectivas y/o

Seguimiento (SME)

Informe de

Acompañamiento

a Seguimientos a

Agentes

Interventores,

Liquidadores y

Contralores

Informe(s) Seguim.Visitas

Verificac. presentado(s) en

un T

1 1 1Jefe Oficina de

Control Interno

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente

y aplicar

mecanismos

de

inspección,

vigilancia y

control para

su adecuado

funcionamient

o

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Asesoría

jurídica

100%

APOYO

JURIDICO

AL

DESPACH

O,

SECRETAR

IA

GENERAL

Y

DELEGADA

S POR EL

JEFE

OFICINA

10% Asesorar al Superintendente

Nacional de Salud, al Secretario

General y a los

Superintendentes Delegados en

los asuntos jurídicos de

competencia de la

Superintendencia a fin de unificar

criterios en la interpretación y

aplicación de las

normas que regulan el Sistema

General de Seguridad Social en

Salud

#¡REF! #¡REF!

Carencia de información.

Falta de personal para

atender el seguimiento y

evaluación.

Falta de presupuesto

Información poco

confiable.

Sujeto a cada Evento de Contratación

Informe de Evaluación a

Procesos y

Procedimientos Misionales

o de Apoyo y Control

Implement

ar

mecanism

os de

mejora

contínua

que

fortalezcan

la

capacidad

institucion

al y

garanticen

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológic

o y

personal

competent

e.

100%

Procedimien

to

CONTROL

DE

EVALUACI

ÓN

35%

Seguimiento y Evaluación

a Planes de Mejorameinto

con la CGR, Sistema de

Control interno Contable,

MECI y Calidad, Plan

Sectorial-Institucional de

Desarrollo Administrativo,

Gestión y Resultados.

##

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernizació

n, eficiencia y

eficacia.

100%

Fortalecer

la

capacidad

institucion

al de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

100%

Establece

r el

Sistema

de

Gestión

Integral

para la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

100%

Informe Seguimiento de

Cumplimiento Plan de

Mejoramiento SNS

X

Seguimiento al Plan

de Mejoramiento de

la Contraloría

General de la

República

Informe

Seguimiento al

Cumplimiento del

Plan de

Mejoramiento

Informe(s) Cumplim. Plan

CRG presentado(s) en un T 6% 1 1 1 1Ronaldo

Quintero

Polanco

Matriz de Seguimiento e

Informe PSIDAX

Seguimiento al Plan

Sectorial-Institucional

de Desarrollo

Administrativo

Matriz de

Seguimiento e

Informe PS-IDA

Informe(s) PSIDA

presentado(s)en un T 6% 1 1 1 1José Guillermo

Acosta Suárez

Informe Ejecutivo Anual

del Sistema de Control

Interno

al DAFP

X

Seguimiento Anual

del Sistema de

Control Interno SNS

Informe Ejecutivo

Anual del Sistema

de Control Interno

al DAFP

Informe(s) Sist.Ctrl.Interno

presentado(s) en un T 6,0% 1

Ronaldo

Quintero

Polanco

Informe de Arqueos a:

Cajas Menores Recs.

Físicos y Viáticos y G. V.,

Almacén General y

Tesorería

X

Arqueos a: Cajas

Menores Recursos

Físicos y Viáticos y

Gastos Vviaje,

Almacén General y

Tesorería

Informe de

Arqueos a: Cajas

Menores Recs.

Físicos y Viáticos y

G. V., Almacén

General y

Tesorería

Informe(s) Arqueos

presentado(s) en un T 6,0% 1 1 1

José Guillermo

Acosta Suárez

Informe Ejecutivo Anual de

Control Interno Contable a

la Contaduría General de

la Nación

X

Seguimiento Anual a

Control Interno

Contable para la

Contaduría General

de la Nación

Informe Ejecutivo

Anual de Control

Interno Contable a

la Contaduría

General de la

Nación

Informe(s) Ctril.Interno

Contable Contaduría

presentado(s) en un T

6,0% 1

Ronaldo

Quintero

Polanco

Informe de Evaluación al

Sistema de Control Interno

Contable y Financiero

X

Seguimiento a

Control Interno

Contable

Informe de

Evaluación al

Sistema de Control

Interno Contable

y Financiero

Informe(s) Sist.Ctrl.Interno

Contable y

Fciero.presentado(s) en unT

6% 1 1Ronaldo

Quintero

Polanco

Informe de Seguimiento a

RecomendacionesX

Seguimiento a

Recomendaciones

Informe de

Seguimiento a

Recomendaciones

Informe(s)

Seguim.Recomend.presenta

do(s) en un T

20% 1 1

José Guillermo

Acosta Suárez

Informe Evaluación

Cumplimiento PAG SNS

2.011

X

Evalauar

Cumplimiento PAG

SNS 2.011

Informe Evaluación

Cumplimiento PAG

SNS 2.011

Informe(s)

Eval.Seguim.PAG2011

presentado(s) en un T

20% 1

Néstor David

Coba Soto

Informe Evaluación

Cumplimiento PAG SNS

Primer Semestre 2.012

X

Evalauar

Cumplimiento PAG

SNS Primer

Semestre 2.012

Informe Evaluación

Cumplimiento PAG

SNS

Primer Semestre

2.012

Informe(s)

Eval.Seguim.PAG2012

presentado(s) en un T

20% 1

Néstor David

Coba Soto

Formatos de Seguimiento

Austeridad en el Gasto

SNS

X

Seguimiento a la

Austeridad en el

Gasto SNS para la

CGR

Formatos de

Seguimiento

Austeridad en el

Gasto SNS

Informe(s)

Seguim.Austeridad

presentado(s) en un T

20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Néstor David

Coba Soto

Informe Seguimiento

Gasto SNS a Presidencia

de la República

X

Seguimiento

Austeridad Gasto

SNS

Remisión Informe

Austeridad Gasto

SNS a Presidencia

de la República

Informe(s) Austeridad Gasto

Presidencia presentado(s) en

un T

20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

José Guillermo

Acosta Suárez

Procedimien

to

CONTROL

ESTRATÉG

ICO

25%

Fortalecimiento del

Autocontrol y Seguimiento

y Evaluación al Mapa de

Riesgos SNS y a su Plan

de Manejo de Riesgos.

##

Informe Seguimiento al

Mapa de Riesgos SNS y a

su Plan de Manejo de

Riesgos

X

Carencia de información.

Falta de personal para atender el

seguimiento y evaluación.

Información poco confiable.

Seguimiento al Mapa

de Riesgos SNS y a

su Plan de Manejo

de Riesgos

Informe

Seguimiento al

Mapa de Riesgos

SNS y a su Plan

de Manejo de

Riesgos

Informe(s) Mapa de riesgos

presentado(s) en un T 100,

0%

1Peter William

Vargas Pinilla

Informe de

Auditoría Interna

de Calidad

Informe(s) Audit. Internas

presentado(s) en un T 50% 1

Auditorías Internas

de Calidad y MECI

practicadas

Auditorías Internas

practicadas / Auditorías

programadas según

cronograma

50% 1

OFICINA DE COMUNICACIONES

Redacción y

Envío

Comunicados de

Prensa

Elaborar y emitir comunicados de

prensaComunicado de Prensa

1. No ser recibido y/0 registrado

por los medios de mayor

importancia 2. Que el

medio utilice el comunicado para

desinformar a la opinión pública

Comunicados de prensa

emitidos

# Comunicados de prensa emitidos/#

Comunicados de prensa solicitados en

un T *100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Convocatoria a

Ruedas de

Prensa

Realizar ruedas de prensa

convocadasRuedas de prensa

1. Medios de comunicación no

asistan a la convocatoria

2. Medios invitados pregunten por

temas distintos de la rueda de

prensa convocada

Ruedas de prensa

convocadas y realizadas

# Ruedas de prensa realizadas/#

Ruedas de prensa solicitadas en un

(T)*100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Carencia de información.

Falta de personal para

atender el seguimiento y

evaluación.

Falta de presupuesto

Información poco

confiable.

Procedimien

to

CONTROL

DE

GESTIÓN

20%

Seguimiento a la

Austeridad en el Gasto, al

Comportamiento del Gasto

(Presidencia de la

República) y al Plan Anual

de Gestión-PGA.

##

Carencia de información.

Falta de personal para

atender el seguimiento y

evaluación.

Información poco

confiable.

Implement

ar

mecanism

os de

mejora

contínua

que

fortalezcan

la

capacidad

institucion

al y

garanticen

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológic

o y

personal

competent

e.

100%

Procedimien

to

CONTROL

DE

EVALUACI

ÓN

35%

Seguimiento y Evaluación

a Planes de Mejorameinto

con la CGR, Sistema de

Control interno Contable,

MECI y Calidad, Plan

Sectorial-Institucional de

Desarrollo Administrativo,

Gestión y Resultados.

##

Procedimien

to

AUDITORÍA

S

INTEGRAL

ES DE

MECI Y

20%

Evaluar el Sistema de

Gestión de Calidad y el

MECI mediante un

programa de auditoría

previamente planeado

##

Fortalecer las

entidades e

instituciones del

sector de la

Protección Social,

propendiendo por

una gestión pública

moderna,

democrática y

transparente y

aplicar mecanismos

de inspección,

vigilancia y control

para su adecuado

funcionamiento

Fortalecer la

capacidad

institucional de

la

Superintendenc

ia Nacional de

Salud.

MEJORAR EL

DESEMPEÑO

DE LOS

PROCESOS

DE APOYO

PARA EL

LOGRO DE

LOS

OBJETIVOS

MISIONALES.

Fortalecer la

asistencia y

orientación a

los vigilados y

usuarios del

sector salud

para el ejercicio

de sus

derechos y sus

deberes.

Auditorías realizadas

según programa

Informe de Auditoría

Interna de Calidad

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernizació

n, eficiencia y

eficacia.

100%

Fortalecer

la

capacidad

institucion

al de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

100%

Establece

r el

Sistema

de

Gestión

Integral

para la

Superinte

ndencia

Nacional

de Salud.

100%

Néstor David

Coba Soto

#¡REF! #¡REF!

X

Falta de Auditores

idóneos.

No participación de los

auditores.

Auditoría Integral a

MECI-Calidad

Producción y

Emisión

Programa de

Televisión

Realizar programas de televisión Programa de televisión ##### Demoras en la contrataciónProgramas de televisión

Realizados

# programas de televisión a realizar en

un Tx x 39 4 4 5 3 4 5 0 4 4 4 2

Coordinador

Comunicaciones

Producción y

Emisión de

Rendiciones de

Prensa

Realizar Rendiciones de Cuentas Rendición de Cuentas

#####

Demoras en la contrataciónRendiciones de cuentas

realizadas

#de rendiciones de cuentas a realizar

en un Tx x 1 1 0

Coordinador

Comunicaciones

Diseño,

desarrollo y

publicación del

Superboletin de

la entidad.

Publicar Superboletines para

conocimiento interno y externo de la

entidad

Superboletines Demoras en el diseñoSuperboletines

publicados

# boletines publicados/ # boletines

programadosx x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador

Comunicaciones

Actualización de

la Información

del sitio Web

WEB

Actualizar contenido del sitio Web Actualizacion del Contenido Web No se actualice con la

oportunidad requerida

Contenido del sitio web

actualizado

# Actualizaciones Página Web

realizadas /# Actualizaciones

solicitadas en un T *100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Aprobación

Material

Publicitario

Vigilados

Aprobar material publicitario de

vigiladosMaterial publicitario aprobado

1. Dificultades en distribucion de

la correspondencia 2.

Respuesta por fuera de los

tiempos establecidos por norma

Material publicitario de

vigilados aprobado y

remitido a Atención al

Usuario

# de solicitudes de vigilados revisadas

y aprobadas /# de solicitudes de

aprobación de publicidad recibidas de

vigilados en un T *100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Diseñar piezas

de comunicación

y divulgación

Diseñar piezas de comunicación y

divulgación

Material de comunicación y

divulgación diseñado

Solicitudes sin la sufiente

anticipación para el diseño

creativo

Material de

comunicación y

divulgación

diseñado

# de material diseñado y entregado/ #

de material solicitado para diseño

recibido en un (t) * 100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Diseño y

aplicación de

Campañas

Internas para

posicionamiento

y sostenimiento

de la identidad y

clima

organizacional

Realizar Campañas Internas para

posicionamiento y sostenimiento de

la identidad y clima organizacional

Campañas InternasDemoras en la definición de

temas con recursos humanos

Campañas internas para

el fortalecimiento y

sotenimiento de la

identidad y clima

organizacional

# Campañas internas desarrolladas /

# campañas internas programadas en

un T * 100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Actualización de

la Información

de Intranet

Actualizár Cartelera virtual Carteleras Interna virtualCarteleras internas

actualizadas

# de actualizaciones de cartelera

interna realizadas/ # de

actualizaciones de cartelera interna

programadas en un (t) * 100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

Realización

Monitoreo de

prensa escrita,

radio y televisión

Realizar Monitoreo de noticias de

prensaMonitoreo de Noticias de prensa

5,5E+07

Demoras en la contratación del

servicio

Monitoreo de noticias de

prensa realizados

# de noticias monitoreadas con alertas

enviadas a Delegados por día/ #

noticias con alertas, monitoreadas,

seleccionadas para enviar a

delegados por día)*100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador

Comunicaciones

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOConocer, tramitar, impulsar y fallar

en primera instancia los procesos

disciplinarios que se adelanten

contra funcionarios y ex

funcionarios.

Procesos disciplinarios Incumplimiento de los términos

procesales o del debido proceso

por falta de personal idoneo

Medir lAplicar los

procedimientos

disciplinarios y el debido

proceso para los

servidores publicos de la

Superintendencia

Procedimientos

disciplinarios y el

debido proceso

aplicados a los

servidores publicos de

la Superintendencia

Nacional de Salud

No. De informes de los

procedimientos disciplinarios y el

debido proceso aplicados a los

servidores publicos de la

Superintendencia Nacional de Salud

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Control

Disciplinario

Interno

Evaluar y contestar los Derechos

de petición

Derechos de petición con

respuesta

Incumplimiento al derecho

constitucional de petición por

falta de personal idoneo

Medir la respuesta a los

derechos de petición

Derechos de Petición

evaluados y

contestados

(No. De Derechos de petición

contestados / No. Derechos de

Petición recibidos en un T)*100

x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Control

Disciplinario

InternoCapacitar a los funcionarios del

área sobre reformas al Código

Administativo - Anticorrupción

(Ley 1474 de 2011) y su

integración a la Ley 734 de 2002

Funcionarios capacitados sobre

reformas al Código Administativo -

Anticorrupción (Ley 1474 de

2011) y su integración a la Ley

734 de 2002

$ 5

.00

0.0

00 Demoras en la contratación del

servicio

Medir la eficacia de la

capacitación

Eficacia de la

capacitación

Promedio de calificación de las

pruebas aplicadas al conocimiento

adquirido

x x 1 1 Coordinador

Grupo Control

Disciplinario

Interno

Secretaría General - Grupo de administración financieraRegistro de los recaudos por

concepto de tasaX No entrega de información por

las fuentes de información para

el recaudo

% del recaudo de la

tasa año 2012 y años

anteriores (persuasivo)

(Valor registrado en pesos por

concepto de la tasa 2012 y

vigencias anteriores / Valor en

pesos recaudado 2012 y vigencias

anteriores(persuasivo))*100%

40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo

y profesional

del Grupo de

Administración

financiera

Registro de los recaudos por

concepto 0,4% Règimen

Subsidiado

X No entrega de información por

las fuentes de información para

el recaudo

% del recaudado del

R.S. 2012 y anteriores

(persuasivo)

(Valor registrado en pesos por

concepto de Régimen Subsidiado

2012 y vigencias anteriores / Valor

en pesos recaudado 2012 y

vigencias

anteriore(persuasivo)s)*100%

40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo

y profesional

del Grupo de

Administración

financiera

Registro de los recaudos por

concepto multas y sanciones

X No entrega de información por

las fuentes de información para

el recaudo

% del recaudado del

multas y sanciones.

2012 y anteriores

(persuasivo)

(Valor registrado en pesos por

concepto de multas y sanciones

2012 y vigencias anteriores / Valor

en pesos recaudado 2012 y

vigencias

anteriores(persuasivo))*100%

20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo

y profesional

del Grupo de

Administración

financiera

Controlar el presupuesto de

ingresos aforados a la

Superintendencia Nacional de

Salud, efectuando seguimiento a

su ejecución

10% Seguimiento a la ejecución

presupuestal de ingreso.

X No entrega de información o

información inconsistente

Realizar seguimiento a la

ejecución presupuestal de

Ingreso

% Ejecución

presupuestal de

Ingreso 2012

(Valor ingresado en un T

/presupuesto de ingreso en un

T)*100% 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora

Grupo de

Administración

financiera y

profesional de

presupuesto.Registrar y controlar la ejecución

del rezago (CxP) y Reserva

Presupuestal presupuestal del

año 2011

10% Cuentas por Pagar canceladas y

Reserva Presupuestal cancelada

X la no presentación de la

documentación completa por

parte del usuario

Realizar cancelación y

seguimiento a las Cuentas

por Pagar 2011 y a la

Reserva Presupuestal

2011

% Cancelación cuentas

por pagar 2011 y

Reserva Presupuestal

(Valor Cancelado de CxP y Reserva

Presupuestal en un T / Valor total

cuentas por pagar y Reserva

Presupuestal en un T)*100

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora

Grupo de

Administración

financiera y

profesional de

presupuesto y

cuentas por

pagar.

Fortalecer las

entidades e

instituciones del

sector de la

Protección Social,

propendiendo por

una gestión pública

moderna,

democrática y

transparente y

aplicar mecanismos

de inspección,

vigilancia y control

para su adecuado

funcionamiento

Fortalecer la

capacidad

institucional de

la

Superintendenc

ia Nacional de

Salud.

MEJORAR EL

DESEMPEÑO

DE LOS

PROCESOS

DE APOYO

PARA EL

LOGRO DE

LOS

OBJETIVOS

MISIONALES.

Fortalecer la

asistencia y

orientación a

los vigilados y

usuarios del

sector salud

para el ejercicio

de sus

derechos y sus

deberes.

$ 0 $ 5.000.000

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

Funciones

disciplinaria

s

$ 0 $ 0

Fortalecer las

entidades e

instituciones

del sector de

la Protección

Social,

propendiendo

por una

gestión

pública

moderna,

democrática y

transparente

y aplicar

mecanismos

de

inspección,

Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

Medir la eficacia en el

registro del recaudo de los

recursos de tasa, 0,4% del

regímen subsidiado,

sanciones y multas

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

100% Presupuest

al y

Contable

100% Registrar los recursos recaudados

en el programa de TASA, por

concepto de la Tasa, y el 0.4% de

Régimen Subsidiado, sanciones y

multas.

40%Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100%

Registrar y controlar la ejecución

presupuestal de gastos de

funcionamiento e inversión de la

vigencia 2012

10% Seguimiento y control a la

ejecución presupuestal vigencia

2012

X Mala asignación del rubro

presupuestal

Realizar seguimiento al

valor ejecutado del

presupuesto 2012

% Ejecución

presupuestal

(Valor ejecutado en un T / Valor total

presupuestado vigencia en un T)

*100 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora

Grupo de

Administración

financiera y

profesionales

del área de

contabilidad y

cuentas por

pagar. Elaborar el documento técnico del

anteproyecto de presupuesto de la

vigencia 2013, en coordinación

con la Oficina de Planeación y

Estudios Económicos y bajo las

directrices impartidas por la

Secretaría General

10% Anteproyecto de presupuesto

2013 Elaborado y presentado

X * La no entrega del anteproyecto

en la fecha señalada

* Que las dependencias no

proporcionen a tiempo la

información

Elaborar y presentar

anteproyecto de

presupuesto 2013

Anteproyecto de

presupuesto 2013

Elaborado y presentado

Anteproyecto de presupuesto 2013

Elaborado y presentado

100% X X 1 1 Oficina de

Planeación y

Grupo de

Administración

Financiera

Implementar el software SIIF

NACION II (Min Hacienda) o

Arrendar software

10% Software SIIF NACION II

Implementado o Software

arrendado

X Cumplimiento: Demoras en la

implementación del software

Manejar la información

contable, en el SIIF

NACIÓN II

% Módulo de

información contable

implementado en SIIF II

% Módulo de información contable

implementado en SIIF II en un T

100% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora

Grupo de

Administración

financiera y

profesional de

presupuesto,

cuentas por

pagar y

contadores del

áreaElaborar y presentar en forma

oportuna los informes

presupuestales, financieros y

contables, así como los demás

informes que sean requeridos por

las entidades de control

10% Informes elaborados y

presentados

X * No entrega en la fechas

señaladas

* La no entrega oportuna de la

información

Responder oportunamente

a los requerimientos de

Informes presupuestales,

financieros y contables, así

como los demás informes,

realizados por las

entidades de control

Informes elaborados

presentados

# Informes presentados en un T

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora

Grupo de

Administración

financiera y

profesional de

presupuesto,

cuentas por

pagar y

contadores del

área

Secretaría General - Grupo de Archivo y Correspondencia

50% Recibir y distribuir la

correspondencia interna de la

Entidad, para apoyar la gestión

institucional, mediante las

herramientas informáticas y de

apoyo logístico.

50% Correspondencia interna

gestionada eficiente, eficaz y

oportunamente

X * Fallas en el sistema, en la

radicación, en el control y

distribución de la

correspondencia.

* Pérdida documentos entradas

y salidas

* Doble radicación

* Fallas en respuestas a

usuarios

Medir la eficacia del recibo,

radicado y trazabilidad de

los documentos en la

entidad en un periodo t

% de documentos de

Entrada Radicados y

efectivamente

entregados a las

dependencias.

# documentos radicados de entrada

y entregados a las dependencias en

un periodo t / # documentos de

entrada efectivamente entregados

(dependencias) recibidos periodo t

100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Enviar la correspondencia

externa, para apoyar la gestión

institucional, por medio de la

empresa contratada.

50% Correspondencia enviada

oportunamente y verificada en su

recibo

X * Deficiencia en la ejecución

contrato correos de Colombia

* Fallas por no verificar uno a

uno el envío oportuno a cada

usuario

Medir la eficacia, del envio

(externo) de los

documentos elaborados en

la entidad en un periodo t

% de documentos de

salida efectivamente

enviados a nivel

nacional

# documentos radicados de salida

(externa) entregados por las

dependencias y enviados en un

periodo t / # documentos de salida

efectivamente enviados recibidos

periodo t

100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

iaGestionar y administrar el archivo

central de la entidad 30% Archivo central organizado y

actualizado

X Mala ejecución del proyecto y

deficiencia en la interventoría.

* Que la custodia del archivo

central no esté acorde con la

normatividad vigente, en cuanto

a medio ambiente, limpieza y

distribución

Medir la gestion para

transferir los Archivo de

Gestión al Archivo Central

% de transferencias de

archivos de gestión

debidamente

organizados al archivo

central

# de transferencia de archivo de

gestión debidamente organizados al

archivo central / # de transferencias

recibidas según cronograma

100% X 100%

(11

transfe

rencias

)

100% 100% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Promover sesiones de

capacitación en aplicación de las

Tablas de Retención Documental

para mejorar la gestión en el

Archivo de Gestión por parte de

las dependencias

30% Sesiones de capacitación en el

manejo de Tablas de retención

documental realizadas

X Inasistencia de los interesados.

No convocatoria por parte de

Secretaría general

Medir las dependencias

que han recibido

capacitación en tablas de

retencion documental

Capacitación en Tablas

de Retención

Documental

# Dependencia con sesión de

capacitación en aplicación de TRD

realizada / # total dependencias a

capacitar en aplicación de TRD

(según cronograma)

100% X 2 1 1 Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Automatizar el sistema de

información y Gestión

Documental

* La no participación de las

áreas para la depuración del

archivo.

* la incorrecta aplicación de

TRD

Medir la implementación

de los componentes de la

automatizacion del sistema

información y gestión

documental

Sistema de información

y Gestión documental

Sistema de información y Gestión

Documental implementado 50% X Sistem

a

Gestió

n

Docum

ental

implem

entado

al 50%

10% 20% 20% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Archivo central y de gestión

depurado y organizado y corde a

normativa vigente

Medir la eficacia de la

Organización del

ARCHIVO gestión y central

Archivo central y de

gestión organizado

CLASIFICADO y

depurado, SEGÚN

NORMATIVIDAD

VIGENTE

% de Archivo central y de gestión

organizado y depurado (ARCHIVO

CENTRAL SIN ORGANIZAR 6564

CAJAS) ACUMUL.y 1000 aprox. en

archivo de gestión.

50% X Organi

zación

y

depura

ción

del

archivo

al 50%

10% 20% 20% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Prestar el servicio de

almacenamiento, guarda,

custodia, consulta, préstamo,

transporte y digitalización del

archivo central de la

Superintendencia Nacional de

Salud.

20%

$ 8

34

.42

2.5

95 Medir la eficacia en la

atención del servicio, sobre

la gestión del Archivo

central

Gestión

(almacenamiento,

guarda, custodia,

consulta, préstamo,

transporte y

digitalización) del

archivo central atendida

% de Gestión (almacenamiento,

guarda, custodia, consulta,

préstamo, transporte y

digitalización) del archivo central

atendida en un T

100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y

funcionarios

Grupo Archivo

y

Correspondenc

ia

Secretaría General - Grupo de CONTRATACIÓNProcesos de licitacion

y/o concurso de meritos

atendidos

# procesos de licitacion y/o concurso

de meritos atendidos según términos

en un T /# de licitacion y/o concurso

de meritos programados para dicho

tiempo

40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados

$ 478.439.100 $ 834.422.595

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia

administrativa.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

Objetivos

Misionale

s.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

100% Presupuest

al y

Contable

100%Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100%

$ 4

78

.43

9.1

00

$ 0 $ 0

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

100% Correspond

encia

Administrac

ión de

Archivo

50%

Estructurar un Sistema de gestion

documental que sirva de base

para la construcción,

implementación, automatización

y administración del sistema de

informacion y gestión

documental, incluyendo la

organización y gestión del acervo

documental que posee

actualmente la Superintendencia

Nacional de Salud, incluyendo la

digitalización.

20%

X No adelantar los procesos de

contratación conforme a las

normas legales vigentes.

Medir la oportunidad de la

contratación

100% Contratació

n

100% Ejecutar el Plan de compras a

través de las modalidades de

contratación de a cuerdo con la

Ley.

30% Plan de compras ejecutado de

acuerdo con las modalides de

contratación

Procesos de

selecciones abreviadas

atendidas

# procesos de selecciones

abreviadas atendidas según

términos en un T /# de selecciones

abreviadas programadas para dicho

tiempo

40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados

Contrataciones directas

atendidas

# contrataciones directas atendidas

según términos en un T /# de

contrataciones directas programadas

en dicho tiempo

20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados Liquidar los contratos en los

terminos establecidos en la

normatividad contractual

30% Contratos liquidación

oportunamente

X La no liquidación oportuna de

los contratos.

Medir la eficacia en la

liquidación de contratos

Contratos liquidados

según la programación

establecida

# contratos liquidados /# de

contratos a realizar liquidación

según programación (t anterior + t

actual)

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados Elaborar y presentar informes

tanto internos como externos,

requeridos por las diferentes

áreas de control y del gobierno

20% Informes elaborados y

presentados en las fechas

establecidas

X No presentación oportuna de

los informes. No contar con la

informacióncorespondiente a

tiempo.

Medir la eficacia en la

respuesta a lo requerido

por áreas de control y

gobierno

Informes elaborados y

presentados

# de informes de ley y adicionales

elaborados y presentados / #

informes requeridos en un T 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados

Realizar jornadas de capacitación

a los interventores y supervisores

sobre la ejecución de los

contratos.

20% Jornadas de Capacitación ;

Interventores y supervisores

capacitados

X Dificultades para adelantar la

capacitación. Riesgo en la

ejecución de los contratos, la no

asistencia por parte de los

funcionarios

Realizar capacitaciones a

los interventores de la SNS

Capacitación a

interventores de la SNS

# de jornadas de capacitación en

interventoria de contratos realizadas

en un T 100% X X 2 1 1 Coordinador

GCBS Y

funcionarios

asignados

Secretaría General - Grupo de NotificacionesRendir informe mensual a la

Secretaría General de los actos

administrativos legalmente

notificados

80% Informe X * Demoras por alto volumen de

notificaciones

* Dificultad para consolidar el

volumen de notificaciones y sus

formas.

* Contar con personal no

capacitado.

Informar mensualmente los

resultados del proceso de

notificación de los actos

administrativos de la

Superintendencia Nacional

de Salud

Informe de gestión del

proceso de notificación

# de informes rendidos en un perioro

t

100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asesor del

Despacho con

funciones de

coordinación y

el funcionario

designado.

Responder los derechos de

petición de competencia del

Grupo de Notificaciones dentro

del término legal

20% Derechos de petición con

respuesta

X Vencimiento de términos Evaluar y contestar las

peticiones

Derechos de petición

respondidos

# Derechos de petición con

respuesta según términos /#

Derechos de Petición a

responder*100%

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Asesor del

Despacho con

funciones de

coordinación y

el funcionario

designado.

Secretaría General - Grupo de Recursos físicosElaborar, mantener y actualizar

los registros ocasionados por

actualización, reubicación de

puestos de trabajo, traslado o

retiro de funcionarios de los

inventarios de activos fijos

propiedad de la SNS

50% Inventarios actualizados X * No mantener actualizado los

inventarios

Medir la capacidad de

mantener los inventarios

actualizados

Inventarios de los

funcionarios

actualizados

(No. Inventarios actualizados de

cada funcionario / No. De inventarios

a actualizar por funcionario en un

t)*100%

100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y

funcionarios

asignados

Elementos e insumos entregados X * No entrega oportuna de los

insumos y elementos.

* Demora en la contratación.

Realizar el trámite de

solicitudes de elementos

solicitados por los

funcionarios

Solicitudes de

Elementos tramitadas

(#solicitudes de elementos

tramitadas / # de solicitudes de

elementos aprobadas para tramitar

en un t)*100%

50% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignadosCuenta mensual de almacén

entregada

X No entrega de la cuenta dentro

de los términos establecidos

Medir la oportunidad de la

presentación de la cuenta

mensual de almacén

(dentro de los 5 días

siguiente al mes)

Informe de cuenta de

almacén entregado

Informe mensual de cuenta de

almacén 50% x x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinador y

funcionarios

asignados

Caja Menor

10% Adquirir los bienes y servicios a

través de la caja menor

100% Administración efectiva de la caja

menor

X * Malos manejo de la caja

menor

* No ingresar el registro en el

SIIF

Adquirir y entregar los

bienes y servicios, con

recursos de la caja menor

y registrar en el SIIF.

Bienes y servicios

adquiridos por caja

menor entregados y

registrados SIIF

(# de bienes y/o servicios

adquiridos y entregados y

registrados SIIF / # de bienes y/o

servicios adquiridos y entregados

en un t)*100%

100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y

funcionarios

asignados

Realizar el mantenimiento a las

instalaciones físicas, muebles y

equipos

80% Mantenimiento de las

Instalaciones, muebles, equipos

X *No mantenimiento oportuno

según las necesidades.

*Deficiencias en la labor de

interventoría

* falta de seguimiento a la

contratación.

Atender las solicitudes de

mantenimiento preventivo

y correctivo de bienes

muebles de la Entidad

Solicitudes de

mantenimiento

atendidas

(# solicitudes de mantenimiento

atendidos / # solicitudes de

mantenimiento solicitados en un

t)*100%

100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignados

Realizar las actividades de

planificación para la contratación

de los bienes y servicios para el

mantenimiento y seguridad e los

bienes de la Entidad

20% Estudios previos presentados X * No presentar los estudios con

el tiempo suficiente para el

proceso de contratación.

* Realizar estudios de mercados

deficientes.

Medir la oportunidad en la

entrega de los estudios

previos

Estudios previos

presentados

oportunamente

# Estudios previos presentados en

un T

100% X X 9 1 2 2 2 2 Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignados

Administrac

ión y control

del parque

automotor

15% Realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo al parque

automotor 100% Costo del servicio y repuesto

mantenimiento

X No realizar los mantenimientos

a los vehiculos

Medir el costo del

mantenimientos de los

vehiculos

Costo mantenimiento

Vehiculos

($ valor servicio mantenimiento mes

/ $ Valor total contrato ) * 100

(ACUM) 100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignados

Suministro

combustible

del parque

automotor

15% Suministrar oportunamente

combustible a los vehiculos

100% No suministrar oportunamente

combustible a los vehiculos

X No suministrar combustible a

los vehiculos

Determinar el valor del

consumo de conbustible

Costo Consumo

Combustible vehiculos

($ valor combustible mes / $ Valor

total contrato ) * 100 (ACUM)

100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignados

Administrac

ión y control

del servicio

de

fotocopiado

en

modalidad

de

outsourcing

15% Deterninar el valor del costo de

prestación del servicio de

fotocopiado a las dependencias 100% Costo del servicio de fotocopiado X No prestar el servicio de

fotocpiado

Determinar el valor del

servicio de fotocopiado

Costo consumo

fotocopias

($ valor servicio fotocopiado mes /

$ Valor total contrato ) * 100(ACUM)

100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador

de recursos

físicos y

funcionarios

asignados

Secretaría General - Grupo de Tesorería

25% Cuentas Canceladas X Operativo: Falla en los sitemas

de información (Sucursal Virtual

Entidad Bancaria) que no

permita realziar los pagos

virtuales.

Medir la eficacia y

eficiencia en el pago de las

cuentas causadas

% Cuentas Pagadas. Número de cuentas pagadas /

Número de cuentas recibidas para

pago

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

del Grupo de

Tesorería

25% Cuentas canceladas

oportunamente

X % Cuentas Pagadas

Oportunamente

Número de Cuentas pagadas en

Términos establecidos/Total de

Cuentas Recibidas para pago

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

del Grupo de

Tesorería

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

X No adelantar los procesos de

contratación conforme a las

normas legales vigentes.

Medir la oportunidad de la

contratación

$ 0 $ 0

100% Contratació

n

100% Ejecutar el Plan de compras a

través de las modalidades de

contratación de a cuerdo con la

Ley.

30% Plan de compras ejecutado de

acuerdo con las modalides de

contratación

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen 100% Notificación

y

comunicaci

ón actos

administrati

vos

100%

$ 0 $ 0

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

Objetivos

Misionale

s.

100%

Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capacidad

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

efectividad

y

oportunida

d en sus

procesos,

con

desarrollo

tecnológico

y personal

competente

.

100% Administrac

ión y control

del almacén

e

inventarios30%

Administrar los bienes y efectuar

la entrega periódica o

extraordinaria de elementos e

insumos solicitados por las

diferentes dependencias de la

Entidad.

50%

Mantenimie

nto

preventivo y

correctivo

de bienes

muebles

15%

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia

administrativa.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud.

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

Objetivos

Misionale

s.

100%

$ 0 $ 0

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

100% Tesorería

50% Pagar Oportunamente y con los

requisitos establecidos las

cuentas que intgresan a la

Tesorería, dando cumplimiento a

los compromisos adquiridos por la

SNS

50% Implantar y coordinar las

actividades de carácter técnico y

administrativo relacionado con el

SIIF, a fin de garantizar la

efectividad de sus operaciones en

relación con el proceso de

Tesorería, manteniendo

permantemente coordinacion con

el MHCP

50% SIIF actualizado con información

real.

X Operativo: Falla en el SIIF, que

no permita realizar los registros

correspondientes o genere

duplicidad en la información.

Medir la eficacia en el

registro de información

% Avance en el

Registro de la

información.

Información Actualizada y Reflejada

en los Estados Financieros /

Información a registrar en el SIIF en

un T.

100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

del Grupo de

Tesorería

Secretaría General - Grupo de Talento HumanoEjecución del Programa

de Bienestar Social

(Actividades de Bienestar cumplidas

según cronograma en un T /

Actividades de Bienestar a realizar

en un T)*100%

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignados# Informes de

seguimiento al

Programa de Bienestar

Social en un T

# Informes de seguimiento al

Programa de Bienestar Social en un

T

50% X X 2 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosEjecución del Programa

deSalud Ocupacional

(Actividades de Salud Ocupacional

cumplidas según cronograma en un

T / Actividades de Salud

Ocupacional a realizar en un

T)*100%

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignados

# Informes de

seguimiento al

Programa de Salud

Ocupacional en un T

# Informes de seguimiento al

Programa de Salud Ocupacional en

un T

50% X X 2 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosEjecución del Plan

Anual de Capacitación

(Actividades del Plan Anual de

Capacitación cumplidas según

cronograma en un T / Actividades

del Plan Anual de Capacitacióna

realizar en un T)*100%

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignados

# Informes de

seguimiento al Plan

Anual de Capacitación

en un T

# Informes de seguimiento al Plan

Anual de Capacitación en un T 50% X X 2 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosDesarrollo de aulas virtuales para

la SNS

Aulas virtuales

##

##

##

##

##

# # Aulas virtuales # Aulas virtuales

funcionando100%

Elaborar y liquidar las nóminas de

los funcionarios de la entidad

conforme a las normas legales

vigentes.

40% Pago de la Nómina X *No liquidación oportuna de

nómina, dificultades con el

software de liquidación,

irregularidades en los pagos,

mayor o menor valor o por

concepto diferente.

Liquidar mensualmente la

nómina

Nominas liquidadas

mensualmente

No. De nominas liquidadas y

entregadas a pagaduria antes del

dia 22 de c/mes 100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignados

Elaborar, liquidar y pagar los

viáticos y gastos de transporte

para los funcionarios en comisión

de servicios.30% Pago de Viáticos y Gastos de

transporte

X No presentación oportuna de

las solicitudes de comisiones de

servicio

Elaboración Acto que

otorga la comisión y

ordena pago de viáticos y

transporte

Viaticos y gastos de

transporte pagados a

los funcionarios

comisionados

No de viaticos y gastos de transporte

pagados/ No. De solicitudes

recibidas durante el mes X 100 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosTramitar los

nombramientos en periodo

de prueba

Nombramientos en

perido de prueba

tramitados

# de nombramientos tramitados en

un T/ # de nombramientos en

periodo de prueba a tramitar en un T

50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosGenerar Informes de

seguimiento

informes de

segjuimiento de la

convocatoria

No de informes de seguimiento a la

convocatoria 123 50% X X 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignadosEvaluación del desempeño de los

funcionarios de Carrera

Administrativa y periodo de

prueba

50% Verificar, valorar y calificar el

desempeño laboral de cada uno

de los funcionarios de acuerdo a

los compromisos laborales y

comportamentales previamente

establecidos, su aporte al logro de

los objetivos institucionales.

X No presentación oportuna de

las evaluacuiones de

desempeño

Generar Informes de

seguimiento

informes de

segjuimiento de la

evaluación del

desempeño

No. de informes de seguimiento a la

evaluación de desempeño 50% X X 1 1 Coordinador

Grupo Talento

Humano y

profesionales

asignados

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

100% Mejorar el

desempeñ

o de los

procesos

de apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s.

100% Implement

ar

mecanismo

s de

mejora

continua

que

fortalezcan

la

capaciadd

instituciona

l y

garanticen

la

transparen

cia,

100% Tesorería

$ 440.000.000 $ 0

Fortalecer las

instituciones

del sector de

la protección

social y la

rendición de

cuentas en

ejercicio del

Buen

Gobierno, en

búsqueda de

la

modernización

, eficiencia y

eficacia.

100% Fortalecer

la

capacidad

Instituciona

l de la

Superinten

dencia

Nacional

de Salud

100% Mejorar el

Desempe

ño de los

Procesos

de Apoyo

para el

logro de

los

objetivos

misionale

s

100% Implement

ar

Mecanismo

s de Mejora

Continua

que

fortalezcan

la

capacidad

Instituciona

l y

Garanticen

la

Trasparenc

ia

Efectividad

y

Oportunida

d de sus

Procesos

con

Desarrollo

Tecnologic

o y

Personal

Competent

e

100% Mejoramient

o de las

competenci

as y el

bienestar

del talento

humano

50% Ejecutar el Programa de Bienestar

Social institucional aprobado, con

el fin de orientar, mantener y

mejorar las condiciones que

favorezcan el desarrollo integral

del empleado, el mejoramiento del

nivel de vida y de su familia.

Ejecutar el Programa de Salud

Ocupacional aprobado,

adelantando actividades de

medicina, seguridad e higiene

industrial que permitan la

prevención de la enfermedad

profesional, que tienen como

objetivo mantener y mejorar la

salud de los funcionarios.

Elaborar y ejecutar el Plan Anual

de Capacitación aprobado

(capacitación, inducción,

reinducción a través de aplicativo,

E-LEARNING, Aulas Virtuales y

entrenamiento puesto de trabajo ).

Sistema de

remuneraci

ón

30%

Medir la eficacia en la

ejecución del Plan Anual

de Capacitación

institucional

30% Actividades ejecutadas en el

programa de salud ocupacional;

Informe de seguimiento

? La no ejecución o ejecución

parcial de las actividades

trazadas en el programa de S.O.

de acuerdo con los tiempos

programados y las asignación

de recursos

Medir la eficacia en la

ejecución del programa

deSalud Ocupacional

institucional

40% Actividades de Bienestar

ejecutadas; Informes de

seguimiento

? No ejecución o ejecución parcial

del Plan de acuerdo con los

tiempos programados y las

asignación de recursos

Medir la eficacia en la

ejecución del programa de

bienestar social

institucional

X * No cumplimiento de la CNSC.

*No cumplimiento a los plazos

establecidos en las etapas de la

convocatoria

* Demandas con ocasión de la

convocatoria 123l

Administrac

ión de

personal

20% Gestionar y adelantar seguimiento

al concurso (CONVOCATORIA

123) para proveer los empleos de

carrera vacantes en la

Superintendencia, realizado por la

C.N.S.C. en su fase final y la

Aplicación del Acto Legislativo No.

04

50% Convocatoria 123 de 2009, en su

fase final y aplicación de Listas de

elegibles - Nombramiento en

periodo de prueba

30% Plan anual de capacitación;

actividades del Plan de

capacitación ejecutadas; infomes

de seguimiento

? La no ejecución del Plan de

acuerdo con los tiempos

programados y las asignación

de recursos