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[ FTF ] - FIDEICOMISO TRIANGULO DE FENICIA 2018

FIDEICOMISO TRIÁNGULO DE FENICIA PRESENTACION Nº 1 FEBRERO 27 DE 2018

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRAS DE URBANISMO

!

1. Valores de referencia Decreto 420 de 2014. 2. Presupuesto INGETEC 2018 = COP $ 26.204.253.672,oo 3. Costos directos resumidos por sistemas. 4. Costos directos resumidas por unidades de actuación urbanística. 5. Programa general de las obras de urbanismo. 6. Sistema de acueducto y alcantarillado. 7. Sistema de energía eléctrica. 8. Sistema de movilidad 9. Sistema de espacio público.

10. Sistema de telecomunicaciones. 11. Sistema de gas natural.

CONTENIDO


CARGAS&ADOPTADAS&EN&EL&DECRETO&420&DE&2014&(Anexo&2)Octubre 16 de 2014

CENTRO&DE&COSTOS Valores&2014

1 CARGAS&GENERALES 2.126.764.200,00$&&&&&&&& 3%2 CARGAS&LOCALES 7.707.687.250,00$&&&&&&&& 12%

6 AIU%20% 1.966.890.290,00$%%%%%%%% 3%3 CARGAS&ASOCIADAS&A&LA&GESTION&E&INDIRECTOS 52.141.929.463,00$&&&&&& 82%TOTAL&CARGAS&PLAN&PARCIAL 63.943.271.203,00$&&&&&& 100%

Valores(2015 Valores(2016 Valores(2017 Valores(2018

2.208.006.592,44$(((((((( 2.372.503.083,58$(((((((( 2.502.279.002,25$(((((((( 2.672.433.974,40$((((((((8.002.120.902,95$(((((((( 8.598.278.910,22$(((((((( 9.068.604.766,61$(((((((( 9.685.269.890,74$((((((((2.042.025.499,08$******** 2.194.156.398,76$******** 2.314.176.753,77$******** 2.471.540.773,03$********

54.133.751.168,49$(((((( 58.166.715.630,54$(((((( 61.348.434.975,53$(((((( 65.520.128.553,87$((((((66.385.904.162,95$(((((( 71.331.654.023,09$(((((( 75.233.495.498,16$(((((( 80.349.373.192,03$((((((

ALCALDíA MAYORDE BOGarA, D.C.

Continuación del Anexo 2 del Decreto No. 42O DE------- o1 Del 2014 Página 10 de 25

"Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia ",ubicado en la Localidad de Santa Fe y se dictan otras disposiciones"

ANEXO 2Reparto equitativo de cargas y beneficios del Plan Parcial.

Así las cargas estimadas del plan parcial ascienden a $ 63.756.894.875 como se desagrega acontinuación:

CARGAS PLAN PARCIAL

Rubro Área (m2) Valor Unitario Valor Total

Redes matrices de servicios públicos 9.960,00 $ 100.000 $ 996.004.000

Contingencia redes $ 49.800.200

Intersección CII19 Cr 3 3.085,00 $ 320.000 $ 987.200.000

Tramo circunvalar Av Funicular y CII 22 293,00 $ 320.000 $ 93.760.000

TOTAL GENERALES· $ 2.126.764.200Sistema vial local 16.157,37 $ 320.000 $ 5.170.358.400

Redes secundarias de servicios públicos 5.456,28 $ 100.000 $ 545.628.000

Contingencia redes $ 27.281.400

Control ambiental Av. Circunvalar 3.877,29 $150.000 $ 581.593.500

Parques, Plazas, Plazoletas, Zonas verdes 13.821,86 $100.000 $ 1.382.186.000

TOTAL LOCALES $ 7.707.047.300

Traslados y lucros cesantes $ 4.725.836.226

Otras compensaciones $ 2.741.000.000

CARGA VIV!COMERCIO REMPLAZO $ 23.207.982.313

Programas Sociales $ 3.704.833.333

Costos Administrativos $ 10.036.733.048

Indirectos de Urbanismo y Formulación $ 7.725.544.542

AlU 20% $ 1.966.762.300

TOTAL GESTiÓN E INDIRECTOS $ 54.108.709.030

TOTAL CARGAS PLAN PARCIAL $ 63.942.503.262

C¡¡rrer<l8 No. 10 - 65Clxkgo Postal: 17Tel.: 3813CO{)wv/W.bogota.gov.eoInfo: linea 195

Tabla No.1 OResumen total cargas del Plan Parcial TrIángulo de fenIciaValores expresados en pesos colombianos a 2014.

1 Clllt1!1.¡mll

2214200-FT-604Versión 02

-------------------- --------





20%

Indexados IPC


1. Valores de referencia Decreto 420 de 2014

DECRETO'420'de'2014 DECRETO'420'de'2014 INGETECValores'2014 Valores'2018 Valores'2018

'$'''''14.829.244.638,17' '$''''''26.204.253.672,00''$'''''11.801.341.740,00' '$'''''14.829.244.638,17' '$''''''26.204.253.672,00''$'''''11.801.341.740,00'134.106,33$''''''''''''''''''' 168.514,36$''''''''''''''''''' 297.776$'''''''''''''''''''''''' $'x'M2

'$'''''14.829.244.638,17' '$''''''26.204.253.672,00''$'''''11.801.341.740,00'

88.000'''''''''''''''''''''''''''' 88.000'''''''''''''''''''''''''''' 88.000'''''''''''''''''''''''''''' M2Desviación 1,77''''''''''''''''''''''''''''''''





Valores(2015 Valores(2016 Valores(2017 Valores(2018

2.208.006.592,44$(((((((( 2.372.503.083,58$(((((((( 2.502.279.002,25$(((((((( 2.672.433.974,40$((((((((8.002.120.902,95$(((((((( 8.598.278.910,22$(((((((( 9.068.604.766,61$(((((((( 9.685.269.890,74$((((((((2.042.025.499,08$******** 2.194.156.398,76$******** 2.314.176.753,77$******** 2.471.540.773,03$********

54.133.751.168,49$(((((( 58.166.715.630,54$(((((( 61.348.434.975,53$(((((( 65.520.128.553,87$((((((66.385.904.162,95$(((((( 71.331.654.023,09$(((((( 75.233.495.498,16$(((((( 80.349.373.192,03$((((((

2. Presupuesto INGETEC 2018 = COP $ 26.204.253.672,oo





20%

Indexados IPC


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ESTIMACIÓN COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA REV. 0, 29-12-2017 FENI-INF-GP-PRE-R0-001

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Con los precios indexados se realizan análisis muéstrales, como media aritmética, desviación estándar, promedios ponderados, entre otros. Se establecen rangos de análisis facilitando la identificación de valores extremos (por exceso y por defecto), generando desviaciones más pequeñas y muestras más consistentes que permiten establecer el valor más probable para cada ítem aplicable al proyecto en estudio.

Los precios unitarios incluyen todos los costos asociados a la ejecución de cada actividad de construcción, es decir a los costos directos más los costos de administración, imprevistos y utilidad del contratista constructor (AIU), estos últimos costos estimados como el 35% de los costos directos.

Para las cantidades de espacio público se emplearon costos globales referenciales por cada tipo de superficie presentada en los planos suministrados por la Universidad de los Andes, según lo indicado en el numeral 3.1.2.

Como resultado del análisis anteriormente descrito se obtienen los costos directos presentados en forma detallada en el ANEXO 1.

Es importante resaltar que los precios unitarios referenciales empleados guardan relación con las especificaciones técnicas de cada empresa de servicios públicos y del IDU, especificaciones de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de este tipo de proyectos.

3.3 ESTIMACIÓN PRESUPUESTO

La cuantificación del presupuesto de las redes primarias de urbanismo es el resultado del producto de cantidad por precio unitario. Dentro de los costos presentados no se incluyen costos por otros conceptos como: contingencias, seguros, impuestos, aspectos ambientales y sociales, permisos, trámites, diseños detallados, estudios e investigaciones complementarias, asesoría y supervisión durante construcción, administración y gerencia del propietario.

A continuación en la Tabla 3.1 y Figura 3.1 se resumen los principales costos del proyecto:

Tabla 3.1 Costos directos resumidos por sistemas

SISTEMA COSTO CON AIU (35%)

% Sobre Costo Directo

I. Sistema de acueducto y alcantarillado combinado 5.513.193.479 21,04% II. Sistema de energía eléctrica 1.627.784.280 6,21% III. Sistema de movilidad 1.229.712.963 4,69% IV. Sistema de telecomunicaciones 1.827.891.364 6,98% V. Sistema de gas natural 121.569.656 0,46% SUBTOTAL 10.320.151.742 39,38% VI. Sistema de espacio público 8.154.877.582 31,12% VI.A Demoliciones 1.973.507.346 7,53% VI.B Obras de mitigación (pantalla) 5.755.717.002 21,96% TOTAL 26.204.253.672 100,00% Costo directo por m2 297.776

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3. Costos directos resumidos por sistemas


4. Costos directos resumidos por Unidades de Actuación Urbanística


Calle 22 entre Carrera 1 y Carrera 3El parque piedemonte ha sido dividido para las UAU 4 y 5.No se han considerado afectaciones a los predios que no estén desocupados al inicio de las obra de la UAU 1.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de costos por sistema para cada UAU:

Sistema Costo Total(COP)

Costo directo

UDA1 UDA2 UDA3 UDA4 UDA5

I. Sistema de acueducto y alcantarillado

3.483 1.389 1.208 540 113 233

II. Sistema de energía eléctrica 1.218 122 246 159 377 314

III. Sistema de movilidad 911.013 392 309 117 15 78

IV. Sistema de telecomunicaciones

1.354 203 259 167 396 330

V. Sistema de gas natural 78 18 14 9 21 17

VI. Sistema de espacio público 12.363 1.106 1.242 654 4.645 4.716

Total Costo directo 19.408 3.230 3.278 1.646 5.566 5.688

Total con AIU (35%) 26.200 4.360 4.425 2.221 7.515 7.679

% 100% 17% 17% 8% 29% 29%

Cordialmente,

El 20 de febrero de 2018, 9:13, Teofilo Jorge Noriega Amaya <[email protected]> escribió:Zoreth:

Para su atención reenvío solicitud de la Gerencia del Proyecto Fenicia.

Atentamente,Ing.Teófilo Jorge NoriegaGerencia de Proyectos INGETECCra 6 No. 30A-30 - Bogotá - Colombia+57 (1) 323 8050 Ext. 299Cel: (57) 315 342 [email protected]

---------- Mensaje reenviado ----------De: German Castellanos <[email protected]>

(En miles)

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ESTIMACIÓN COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA REV. 0, 29-12-2017 FENI-INF-GP-PRE-R0-001

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4. PROGRAMA DE OBRA PRELIMINAR

El programa de construcción para el proyecto plan parcial de renovación urbana del Triangulo de Fenicia se elaboró en función de la configuración y cuantificación de cantidades de las obras diseñas y metodologías constructivas comúnmente utilizadas para este tipo de proyectos. Adicionalmente, se partió del supuesto que el proyecto se desarrollaría en un escenario donde un sólo contratista desarrolla toda la intervención del urbanismo y cada uno de los sistemas se ejecuta en su totalidad (una sola etapa). Para efectos del presente análisis la información está dividida según se indica a continuación:

x Sistema de acueducto y alcantarillado combinado

x Sistema de energía eléctrica

x Sistema de movilidad

x Sistema de telecomunicaciones

x Sistema de gas natural

x Sistema de espacio público.

Como supuesto para la conformación del programa se tienen los siguientes:

x Las obras serán desarrolladas en una sola etapa.

x Al inicio de las obras se dispondrá de los permisos, licencias y viabilidades de las empresas prestadoras de servicios.

x Los predios se encuentran libres y demolidos.

x Las conexiones de servicios domiciliarios de todos los predios se deben encontrar desconectadas al inicio de las obras.

En la Figura 4.1, se presenta el cronograma detallado del proyecto plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en formato de diagrama de Gantt; duración total de 12 meses:

Figura 4.1 Programa general de las obras de urbanismo primario


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5. Programa general de las obras de urbanismo primario

6. S

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7. S

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1. Estudios de topografía. 2. Estudios de suelos y geotecnia. 3. Puentes peatonales. 4. Estudios de arqueología. 5. Estudios de patrimonio. 6. Cantidades, especificaciones, Análisis de precios unitarios, Presupuesto y Programación. 7. Pliegos de condiciones.

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