V.J.E

COLEGIO EUCARSTICO MERCEDARIO

Una Escuela para la Evangelizacin, la Autogestin y la Investigacin

FICHA DE CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD

Versin 09-14

Cdigo DGC- FC01

Fecha Marzo 2014

Nombre del Proceso: Gestin de CalidadLder: Coordinador de Calidad

Objetivo: Evaluar la eficacia, adecuacin y conveniencia del modelo de gestin a travs del suministro de informacin confiable sobre su desempeo con respecto a los objetivos de calidad definidos, as como recomendar acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Proveedores internos-ExternosEntradasActividadesSalidasClientes

1.Talento humano 1. Auditores certificados 2. Comunicacin para auditado y auditorPLANEAR: 1. Programar auditoras internas de calidad2. Programar comit de calidad

HACER: 1. Desarrollar programa de auditoras internas de calidad 2. Hacer seguimiento a acciones correctivas y preventivas3. Hacer seguimiento a las acciones propuestas y evaluar la eficacia de las mismas

4. Elaborar informe para la direccin

5. Coordinar reuniones de revisin por la direccin

6. Coordinar y administrar los documentos y registros del SGC

7. Coordinar acciones para el control de no conformes

8. Organizar la informacin de entrada A la revisin por la direccin.

VERIFICAR: 1. Verificar eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de tratamiento a quejas y reclamos. 2. Realizar los anlisis sobre las mediciones del desempeo SGC3. Verificar que el sistema Mantenga de una forma correcta la certificacin obtenida

ACTUAR: 1. Tomar acciones correctivas y preventivas. Informe consolidado de Auditoras internas.Auditores

Direccionamiento Estratgico.

2. Gestin de calidad1. Listas de verificacin

2. Informe de auditora y reporte de no conformidades.

3. Quejas y reclamos de los clientes

4. Informacin sobre quejas y reclamos de los clientes. Retroalimentacin del cliente y percepcin acerca del colegio. Quejas y ReclamosToda la Comunidad

Educativa

3. Todos los procesos1. Seguimiento a objetivos especficos de cada proceso2. Informe sobre desempeo de procesos Informe para la direccin

Soluciones implementadas y clientes satisfechos.Toda la comunidad

Educativa

4. Clientes Internos y Externos 1. Solicitud de implementacin de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

2. Quejas, reclamos , solicitudes Acciones correctivas y preventivas tomadas. Todos los procesos

5. Proceso Direccionamiento estratgico

1. Disposiciones de mejoramiento establecidos en revisin por la direccin Informe para la direccin.Direccionamiento Estratgico

6. Icontec1. NTC-ISO 9001

2. NTC- ISO 9004

7. Direccin Estratgico1. Organigrama

2. Poltica de Calidad

3. Mapa de Procesos

V.J.E

COLEGIO EUCARSTICO MERCEDARIO

Una Escuela para la Evangelizacin, la Autogestin y la Investigacin

FICHA DE CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD

Versin 09 -14

Cdigo DGC- FC01

Fecha Marzo 2014

RECURSOSDOCUMENTOS DE REFERENCIAREQUISITOS

HUMANOS:

Coordinador de Calidad

Docentes de apoyo.FSICOS:

Planta fsica Papelera

Norma Iso 9001-2008Norma Iso 9004

FINANCIEROS:

Apoyo de gestin administrativa y financiera.

TECNOLOGICOS:Equipo de computo, Plataforma Virtual, Tics INTERNOS1- Procedimiento Control de 12. Formato para Elaboracin Documentos DGC-PR01 M Y A. DGC-FO01 2- Procedimiento Control de 13. Listado Maestro de Doc. Registros DGC-PR02 DGC-FO02 3. Manual de Calidad 14. Listado Maestro de Reg. 4. Procedimiento Control de DGC-FO03 SNC DGC-PR03 15. Formato para el tratami 5. PEI de SNC DGC-FO046. Procedimiento ACYP 16. Formato de ACYP DGD-PR04 DGC-FO05 7. Procedimiento Auditora 17.Programa auditora Interna DGC- PR05 interna de C. DGC-FO068. Ficha de Caracterizacin 18. Formato oportunidad de

DGC-FO01 Mejora DGC-FO10 9. Matriz de Procesos Vs R. DGC-MT01 EXTERNOS 10. Matriz de eficacia

DGC-MT02 1. NTC ISO 9001- 200811. Hoja de Vida del Ind.

DGC-HIO1

4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5.2 Enfoque al cliente 5.4 Planificacin 5.3 Poltica de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del SGC 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin5.6.3 Resultado de la

revisin 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin. 7.2 Procesos relacionados con el cliente.

7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.5.1 Control de la prestacin del

Servicio.

7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio

7.5.5 Preservacin del producto.

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y mediacin de

los procesos8.2.4 Del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva.

INDICADORESMETAFRECUENCIA

No. De servicio no conforme atendidos eficazmente / Total de servicios no conformes solicitados X 100No. Acciones correctivas y preventivas eficaces / total de Acciones Correctivas y Preventivas X 10098%

98%SemestralSemestral

ELABORREVISAPROB

Nombre: Mauricio Enrique Lora PinznNombre: Madre Ruth Fabiola Vargas SantosNombre: Madre Ruth Fabiola Vargas Santos

FirmaFirmaFirma

Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Representante de la DireccinCargo: Representante de la Direccin

EMBED CorelDraw.Graphic.8

1 de 2

EMBED CorelDraw.Graphic.8

2 de 2

_1111648608.unknown